# Publicatieblad C 124/2010

| | ISSN 1725-2474
  doi:10.3000/17252474.C_2010.124.nld |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 124 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 53e jaargang12 mei 2010 |

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.124.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 124

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang12 mei 2010

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Hof van Justitie van de Europese Unie |
| 2010/C 124/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2009 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

2010/C 124/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2009

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Hof van Justitie van de Europese Unie

| 12.5.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 124/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER VAN HET BEGROTINGSJAAR 2009

2010/C 124/01

INHOUD

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2009

| 1. | Inleiding |
| --- | --- |

1.

| 2. | Algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Begrotingsuitvoering 2009 per hoofdstuk |
| --- | --- |

3.

Bijlagen — Tabellen van de begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2009

| Bijlage I: | Begrotingsoverschrijvingen, in 2009 verricht in het kader van de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement |
| --- | --- |

Bijlage I:

| Bijlage II: | Vergelijking per hoofdstuk van de begrotingsuitvoering van de ontvangsten 2009 in verhouding tot die van 2008 |
| --- | --- |

Bijlage II:

| Bijlage III: | Begrotingsuitvoering van de ontvangsten per titel |
| --- | --- |

Bijlage III:

| Bijlage IV: | Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2009 in verhouding tot die van 2008 |
| --- | --- |

Bijlage IV:

| Bijlage V: | Begrotingsuitvoering van de kredieten per titel |
| --- | --- |

Bijlage V:

| Bijlage VI: | Detail van de uitvoering van de kredieten 2009 — Index 1 en 4 |
| --- | --- |

Bijlage VI:

Verslag over het begrotings- en financieel beheer van het begrotingsjaar 2009

Hof van Justitie van de Europese Unie

1.   INLEIDING

Dit verslag, dat overeenkomstig artikel 122 van het Financieel Reglement en artikel 185 van de Uitvoeringsvoorschriften de rekeningen van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het jaar 2009 vergezelt, legt onder meer rekenschap af van de bestedingsgraad van de kredieten. Bovendien bevat het beknopte informatie over de kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen in de loop van het begrotingsjaar 2009.

Hoofdstuk 2 van het onderhavige verslag geeft een algemeen overzicht van de begrotingsuitvoering in 2009, en hoofdstuk 3 neemt de ontwikkeling van de begrotingsonderdelen per hoofdstuk van de begroting onder de loep. Ten slotte bevatten de bijlagen, in de vorm van becijferde tabellen, gedetailleerde informatie over diezelfde begrotingsuitvoering 2009.

Wat de eigenlijke rechtsprekende activiteit betreft, wordt de lezer verwezen naar het jaarverslag 2009 van het Hof van Justitie van de Europese Unie op de internetsite Curia (http://curia.europa.eu), dat gedetailleerde informatie en statistieken over de rechtsprekende activiteiten van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken bevat.

2.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING 2009

2.1.   Ontvangsten

De ontvangstenramingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 bedroegen 38 338 000 EUR.

Zoals blijkt uit tabel 1, bedragen de vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2009 40 712 090 EUR en zijn zij 6,19 % hoger dan de ramingen (1).

Tabel 1

Ramingen van ontvangsten en vastgestelde rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Raming van de ontvangsten 2009 | Vastgestelde rechten 2009 | % van het totaal |
| 4. | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen |

(in EUR)

Titel

Raming van de ontvangsten 2009

Vastgestelde rechten 2009

% van het totaal

4.

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Administratieve ontvangsten van de instelling |
| --- | --- |

5.

Administratieve ontvangsten van de instelling

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9.

Diverse ontvangsten

10 000,00

0,00

0

Totaal

38 338 000,00

40 712 089,55

100,0

%

100 %

106,19 %

Zoals men ziet, vormen de ontvangsten — vastgestelde rechten van titel 4 (voornamelijk inhouding op de bezoldiging van de leden en het personeel van belastingen en sociale bijdragen) een zeer groot percentage van de totale ontvangsten (97,55 %), terwijl de ontvangsten van de titels 5 en 9 (voornamelijk opbrengst van de verkoop van publicaties, verzekeringsuitkeringen, terugbetaling van telecommunicatie en financiële producten) minder dan 2,45 % van het totaal uitmaken.

De bijlagen II en III leveren aanvullende becijferde informatie over het geheel van de inkomstenstromen (ontvangsten — overgedragen rechten, ontvangsten — vastgestelde rechten en ontvangsten — verzamelde rechten).

Men stelt vast dat de ingevorderde ontvangsten (40 695 081 EUR) in 2009 99,96 % van de vastgestelde rechten vertegenwoordigen (99,88 % in 2008).

Wat de ontvangsten uit overgedragen rechten van het vorige begrotingsjaar betreft, geeft tabel 2 hieronder aan dat de ontvangsten van titel 5 het grootste deel van de in 2009 geïnde ontvangsten uit overgedragen rechten uitmaken (79,43 %). Bij de nog in te vorderen bedragen van titel 4 gaat het in wezen om bedragen die nationale pensioeninstellingen verschuldigd zijn in het kader van de overdracht van pensioenrechten.

Tabel 2

Ontvangsten uit overgedragen rechten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van 2008 naar 2009 | Ontvangsten uit overgedragen rechten | % van het totaal |
| 4. | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere communautaire organen |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van 2008 naar 2009

Ontvangsten uit overgedragen rechten

% van het totaal

4.

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere communautaire organen

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Administratieve ontvangsten van de instelling |
| --- | --- |

5.

Administratieve ontvangsten van de instelling

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9.

Diverse ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Totaal

82 631,40

41 103,54

100,0

%

100 %

49,74 %

2.2.   Uitgaven

2.2.1.   Kredieten van het begrotingsjaar

De op de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 opgevoerde kredieten bedroegen 314 954 433 EUR.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 3, bedraagt de begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2009 311 345 642,44 EUR en weerspiegelt zij een zeer hoge bestedingsgraad van de definitieve kredieten van 98,85 %, een verbetering in vergelijking met het voorgaande jaar (98,74 % in 2008).

Men constateert ook dat, zoals de vorige jaren, bijna drie vierde van de begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan personeelsuitgaven wordt besteed (uitgaven van titel 1).

Tabel 3

Betalingsverplichtingen ten aanzien van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Kredieten van het begrotingsjaar 2009 | Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2009 | % van het totaal |
| 1. | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Kredieten van het begrotingsjaar 2009

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2009

% van het totaal

1.

Aan de instelling verbonden personen

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10.

Overige uitgaven

0,00

0,00

—

Total

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

De bijlagen IV, V en VI leveren aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar 2009 (vergelijking met 2008, algemene uitvoeringsgraad en specificatie van uitvoering per begrotingsonderdeel).

2.2.2.   Overgedragen kredieten

Onderstaande tabel 4 toont aan dat de van het begrotingsjaar 2008 naar het begrotingsjaar 2009 overgedragen kredieten, die in totaal 14 617 407,12 EUR bedroegen, voor een zeer groot deel zijn gebruikt (86,30 %).

Tabel 4

Gebruik van de overgedragen kredieten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten van kredieten van 2008 naar 2009 | Betalingen uit overgedragen kredieten | Annuleringen |
| 1. | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdrachten van kredieten van 2008 naar 2009

Betalingen uit overgedragen kredieten

Annuleringen

1.

Aan de instelling verbonden personen

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

42,00

0,00

42,00

| 10. | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10.

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

Totaal

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

De bijlagen V en VI leveren aanvullende gedetailleerde becijferde informatie over het gebruik van de kredieten die van het begrotingsjaar 2008 naar 2009 zijn overgedragen (algemene uitvoeringsgraad en specificatie van uitvoering per begrotingsonderdeel).

2.2.3.   Kredieten overeenkomend met bestemmingsontvangsten

Het verdient vermelding dat, overeenkomstig artikel 18 van het Financieel Reglement, bepaalde ontvangsten kunnen worden bestemd voor de financiering van bepaalde specifieke uitgaven. Deze bestemmingsontvangsten vertegenwoordigen dus aanvullende kredieten die door de instelling kunnen worden gebruikt.

Onderstaande tabel 5 detailleert per hoofdstuk de bedragen van de bestemmingsontvangsten die van het ene naar het andere begrotingsjaar zijn overgedragen en de bestemmingsontvangsten die tijdens het begrotingsjaar zijn vastgesteld en geïnd.

Tabel 5

Gebruik van de bestemmingsontvangsten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2008 naar 2009
  (1) | Bestemmingsontvangsten 2009
  (2) | Betalingen 2009
  (3) | Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2009 naar 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Aan de instelling verbonden personen |

(in EUR)

Titel

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2008 naar 2009

(1)

Bestemmingsontvangsten 2009

(2)

Betalingen 2009

(3)

Overdracht van de bestemmingsontvangsten van 2009 naar 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Aan de instelling verbonden personen

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

2.

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

3.

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Overige uitgaven |
| --- | --- |

10.

Overige uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Zoals blijkt uit tabel 5, bedroegen de kredieten van tijdens het begrotingsjaar 2009 vastgestelde bestemmingsontvangsten 969 356 EUR, waarvan meer dan 86 % betrekking heeft op de volgende elementen:

| — | terugbetalingen van salarissen/toelagen, ontvangen van verzekeringen in bepaalde gevallen van afwezigheid wegens ziekte of ongeval (122 078 EUR); |
| --- | --- |

—

terugbetalingen van salarissen/toelagen, ontvangen van verzekeringen in bepaalde gevallen van afwezigheid wegens ziekte of ongeval (122 078 EUR);

| — | terugbetalingen van uitgaven in verband met gebouwen voor de oppervlakten die ter beschikking van andere instellingen worden gesteld (219 263 EUR); |
| --- | --- |

—

terugbetalingen van uitgaven in verband met gebouwen voor de oppervlakten die ter beschikking van andere instellingen worden gesteld (219 263 EUR);

| — | terugbetalingen van telefoon- of portokosten (123 837 EUR); |
| --- | --- |

—

terugbetalingen van telefoon- of portokosten (123 837 EUR);

| — | opbrengst van de verkoop van publicaties van het Hof zoals de Jurisprudentie (371 409 EUR). |
| --- | --- |

—

opbrengst van de verkoop van publicaties van het Hof zoals de Jurisprudentie (371 409 EUR).

2.2.4.   Kredietoverschrijvingen

In de loop van het begrotingsjaar 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 25 kredietoverschrijvingen krachtens de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement verricht, voor een totaal van 9 345 304 EUR, dus een bedrag dat lager is dan dat van de overschrijvingen van hetzelfde type die in 2008 zijn verricht (10 931 540 EUR).

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22, lid 2, en 24, leden 2, 3 en 4, van het Financieel Reglement zijn 9 kredietoverschrijvingen ter kennis van de begrotingsautoriteit gebracht. Deze overschrijvingen bedragen tezamen 7 948 000 EUR (8 695 500 EUR in 2008) en vertegenwoordigen bijna 85 % van het totale bedrag van de tijdens het begrotingsjaar overgeschreven kredieten. Net zoals in 2008, heeft een zeer groot deel van die overschrijvingen (bijna 5 miljoen EUR) het mogelijk gemaakt, de verrichte vooruitbetalingen voor het vastgoedproject tot renovatie en uitbreiding van de gebouwen van het Hof te verhogen, teneinde de toekomstige budgettaire lasten in het kader van de met de Luxemburgse autoriteiten gesloten huurkoopovereenkomst te verlichten.

Bovendien zijn 16 overschrijvingen binnen de artikelen verricht die, zoals artikel 22, lid 4, van het Financieel Reglement bepaalt, niet aan de begrotingsautoriteit zijn meegedeeld, voor een totaal van 1 397 304 EUR (2 236 040 EUR in 2008), zijnde bijna 15 % van het totale bedrag van de tijdens het begrotingsjaar overgeschreven kredieten.

Bijlage I geeft details van al die kredietoverschrijvingen en de begrotingsonderdelen waarop zij betrekking hadden.

3.   BEGROTINGSUITVOERING 2009 PER HOOFDSTUK

3.1.   TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 6, bedraagt de definitieve begrotingstoewijzing van titel 1 voor het begrotingsjaar 2009 232 698 820 EUR en maakt zij bijna 74 % van de totale begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie uit. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan ten belope van 229 708 402,19 EUR, wat neerkomt op een zeer hoge uitvoeringsgraad van 98,71 % (98,46 % in 2008).

Tabel 6

Gebruik van de kredieten van het begrotingsjaar

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 1 | Kredieten van het begrotingsjaar 2009 | Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2009 | % van uitvoering |
| 10. | Leden van de instelling |

(in EUR)

Titel 1

Kredieten van het begrotingsjaar 2009

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2009

% van uitvoering

10.

Leden van de instelling

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

12.

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

14.

Ander personeel en prestaties van derden

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

16.

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Totaal

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Hoofdstuk 10 — Leden van de instelling

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 29 967 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 29 104 251 EUR, wat neerkomt op een hoge uitvoeringsgraad van 97,12 % (97,60 % en 2008).

Er zij op gewezen dat voor het grootste deel van de kredieten die voor het begrotingsjaar 2009 voor hoofdstuk 10 werden aangevraagd, rekening werd gehouden met een stijging van de bezoldigingen en daarmee samenhangende lasten met 3,3 % op 1 januari 2009, terwijl de in december 2008 vastgestelde werkelijke stijging beperkt bleef tot 3 %. Evenzo bedroeg de voorziene stijging van de bezoldigingen op 1 juli 2009 3,2 %, terwijl de stijging waartoe de Raad eind december 2009 besloot, beperkt bleef tot 1,85 %. Deze twee verschillen (0,3 % over 12 maanden bezoldigingen en 1,35 % over 6 maanden) hebben tot een besparing van kredieten in vergelijking met de oorspronkelijke ramingen geleid.

Bovendien zijn ook zekere besparingen merkbaar op de begrotingsposten die verband houden met de statutaire uitgaven betreffende de hernieuwing van de leden van de drie rechterlijke instanties (overbruggingstoelagen, rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging). Dergelijke verschillen vloeien voort uit het normale proces ter voorbereiding van de begroting, dat vereist dat de ramingen betreffende de hernieuwing van de leden zeer lang van tevoren (bijna anderhalf jaar vóór de hernieuwingsdata) op een voorzichtige grondslag worden gemaakt, terwijl de daadwerkelijke hernieuwingen van de leden vervolgens het resultaat zijn van beslissingen van de lidstaten en individuele beslissingen van de leden van de rechterlijke instanties.

Het is ook mogelijk geweest bepaalde kredieten van hoofdstuk 10 naar andere hoofdstukken van de begroting over te schrijven, zoals in bijlage I wordt gepreciseerd. Afgezien van een verhoging van post 1406„Externe dienstverlening op taalkundig gebied” (0,35 miljoen EUR) van hoofdstuk 14, kwamen die overschrijvingen vooral ten goede aan post 2001„Huurkoop” (1,6 miljoen EUR) in hoofdstuk 20 van titel 2 (zie onderstaande toelichtingen op de kredieten van hoofdstuk 20„Gebouwen en bijkomende kosten”).

3.1.2.   Hoofdstuk 12 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 183 069 520 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 181 156 824 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 98,96 %, een verbetering tegenover 2008 (98,72 %).

Deze goede resultaten zijn de vrucht van een zeer actief rekruteringsbeleid van alle diensten van het Hof. De bezettingsgraad is zeer bevredigend voor de ambten die zijn toegekend uit hoofde van de uitbreiding van 2004 en ook zeer bemoedigend voor de ambten van de recente uitbreiding EUR-2. Met inbegrip van de ambten buiten uitbreiding, bedraagt de bezettingsgraad van ambten op 31 december 2009 98 %, hetgeen opmerkelijk is als men rekening houdt met het normale personeelsverloop ten opzichte van het totale effectief van de instelling (1 931 ambten).

De onderbesteding van de kredieten van hoofdstuk 12 is grotendeels te verklaren door het feit dat de voor het begrotingsjaar 2009 aangevraagde kredieten voor de betrokken posten van bezoldigingen en daarmee samenhangende lasten, waren berekend op basis van een verhoging van de bezoldigingen met 3,3 %, terwijl de in december 2008 vastgestelde werkelijke stijging beperkt bleef tot 3 %. Evenzo bedroeg de voorziene stijging van de bezoldigingen op 1 juli 2009 3,2 %, terwijl de stijging waartoe de Raad eind december 2009 besloot, beperkt bleef tot 1,85 %. Deze twee verschillen (0,3 % over 12 maanden bezoldigingen en 1,35 % over 6 maanden) hebben tot een besparing van kredieten in vergelijking met de oorspronkelijke ramingen geleid.

Er moet op worden gewezen dat het vastgestelde overschot betrekkelijk gering is als men ziet naar het totale bedrag van hoofdstuk 12 (bijna 60 % de van de begroting van het Hof) en naar de moeilijkheden die verbonden zijn aan begrotingsramingen die bijna 12 maanden vooraf worden opgesteld aan de hand van onvermijdelijk benaderende schattingsparameters (stijgingspercentage van de bezoldigingen, inflatiecijfer, aanwervingsritme of personeelsverloop ...). De voortdurende inspanningen die het Hof deze laatste jaren heeft geleverd (wat de kwaliteit van zijn ramingen en het jaarlijkse beheer van de begroting betreft), hebben het echter mogelijk gemaakt de vastgestelde overschotten terug te dringen, volgens een tendens die zich ook in 2009 heeft voortgezet.

Het is ook mogelijk geweest bepaalde kredieten van hoofdstuk 12 naar andere hoofdstukken van de begroting over te schrijven, zoals in bijlage I wordt gepreciseerd. Deze kredietoverschrijvingen hebben voor het grootste deel de verhoging mogelijk gemaakt van post 2001„Huurkoop” (3,15 miljoen EUR) in hoofdstuk 20 en voor een kleiner deel de verhoging van post 2102„Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen” (0,53 miljoen EUR) in hoofdstuk 21 van titel 2 (de desbetreffende toelichtingen worden hierna verstrekt onder elk betrokken hoofdstuk van de begroting).

3.1.3.   Hoofdstuk 14 — Ander personeel en prestaties van derden

Op algemene wijze zijn ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 14 952 300 EUR, betalingsverplichtingen aangegaan van 14 879 939 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van ongeveer 100 %, een duidelijke verbetering tegenover 2008 (97 %).

De definitieve kredieten van hoofdstuk 14 zijn, in hun quasi-totaliteit, op twee begrotingsposten geconcentreerd. Voor bijna een derde van die kredieten gaat het om post 1400„Andere personeelsleden”, waarvan de uitvoeringsgraad zeer hoog gebleven is (98,64 % tegenover 99,73 % in 2008). Voor de overige twee derde gaat het om post 1406„Diensten door derden op taalkundig gebied”, waarvan de uitvoeringsgraad 100 % heeft bereikt, een aanzienlijke verbetering tegenover 2008 (96,98 %).

Voor deze laatste post, die betrekking heeft op de prestaties van derden voor vertaling en vertolking, is de verbetering van de uitvoeringsgraad van de kredieten te verklaren door de noodzaak tegemoet te komen aan de toename van de werklast in een context waarin het bestand van het interne taalkundige personeel (juristen-linguïsten en tolken) beperkt is.

Men stelt ook vast dat, ondanks de verschillende organisatorische maatregelen die het Hof de laatste jaren heeft getroffen om de vertaalbehoeften te beperken, de vertalingswerklast in 2009 met 6,7 % is toegenomen en een groter beroep op externe onderaanneming nodig heeft gemaakt. Dit verklaart dat de kredieten ter dekking van de prestaties van freelancevertalers met een bedrag van 350 000 EUR moesten worden verhoogd door een overschrijving uit hoofdstuk 10.

3.1.4.   Hoofdstuk 16 — Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 4 710 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 4 567 388 EUR, wat neerkomt op een uitvoeringsgraad van 96,97 % (98,5 % in 2008).

Twee posten van dit hoofdstuk vertegenwoordigen bijna 78 % van de definitieve kredieten. Het gaat om post 1612„Bijscholing”, waarvan de uitvoeringsgraad 97,40 % bedroeg (tegenover 97,8 % in 2008), en post 1654„Kinderdagverblijf en studiecentrum”, waarvan de uitvoeringsgraad, zoals vorig jaar, 100 % bedroeg.

3.2.   TITEL 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijk uitgaven

Zoals blijkt uit tabel 7 hieronder, bedraagt de definitieve begrotingstoewijzing van titel 2 voor het begrotingsjaar 2009 82 215 613 EUR, iets meer dan een kwart van de totale begroting van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ten aanzien van deze kredieten zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 81 605 809 EUR, dus een uitvoeringsgraad van vrijwel 100 %, zoals in 2008.

Tabel 7

Gebruik van kredieten

| (in EUR) |
| --- |
| Titel 2 | Kredieten van het begrotingsjaar 2009 | Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2009 | % van uitvoering |
| 20. | Gebouwen en bijkomende kosten |

(in EUR)

Titel 2

Kredieten van het begrotingsjaar 2009

Betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 2009

% van uitvoering

20.

Gebouwen en bijkomende kosten

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

21.

Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

23.

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

25.

Vergaderingen en conferenties

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

27.

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Totaal

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Hoofdstuk 20 — Gebouwen en bijkomende kosten

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 59 732 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 59 710 997 EUR, zijnde 99,96 % (99,68 % in 2008).

De definitieve kredieten van de artikelen 200„Gebouwen” en 202„Uitgaven in verband met de gebouwen” vertegenwoordigen respectievelijk 73,6 % (43 980 000 EUR) en 26,4 % (15 752 500 EUR) van de totale kredieten van dit hoofdstuk. Globaal vertonen die kredieten een sterke stijging (+ 33 %) tegenover 2008, wegens de afwerking en ingebruikneming van het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis (bestaande uit het gerenoveerde oude Paleis, een ring rondom het Paleis, twee hoge torens en een verbindingsgalerij tussen de oude en de nieuwe gebouwen).

Wat artikel 200„Gebouwen” betreft, bedragen de uitgaven van post 2000„Huur”10 542 297 EUR (uitvoeringsgraad 100 %), overeenkomend met de huur van vier gebouwen (Allegro, Geos, gebouw T en gebouw T bis) waarvan het gebruik toch noodzakelijk blijft, gezien het personeelsbestand en de onbeschikbaarheid van de oude bijgebouwen A, B en C, die ingrijpend worden gerenoveerd om ze in overeenstemming te brengen met de diverse nationale normen die sinds de bouw ervan (tussen 1986 en 1993) van kracht zijn geworden.

Van hun kant zijn de uitgaven van post 2001„Huurkoop” gestegen tot bijna 32 miljoen EUR (uitvoeringsgraad 100 %), een aanzienlijke verhoging (+ 51 %) tegenover 2008 (21 miljoen EUR). De in 2008 aangegane betalingsverplichtingen hadden immers enkel betrekking op bepaalde gedeeltelijke vooruitbetalingen in afwachting van de beëindiging van de bouw van het nieuwe Paleis, terwijl de kredieten 2009 bestemd zijn ter dekking van de nieuwe aflossingen van de huurkoopvergoeding (berekend overeenkomstig de op 13 juni 2007 met de Luxemburgse autoriteiten gesloten overeenkomst), die verschuldigd zijn wegens de ingebruikneming, eind 2008, van het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis. Er zij op gewezen dat, met het oog op goed financieel beheer en zoals hierboven reeds vermeld, bepaalde kredietoverschotten op de hoofdstukken 10 en 12 van de begroting konden worden gebruikt voor bijkomende vooruitbetalingen naast die welke al eerder in 2007 en 2008 waren verricht. Deze verrichting volgt perfect de door de twee takken van de begrotingsautoriteit gewenste koers voor de vastgoedprojecten van de Europese instellingen, teneinde de toekomstige begrotingslast van dergelijke projecten zoveel mogelijk te beperken.

De uitgaven van artikel 202, „Uitgaven in verband met de gebouwen”, zijn gestegen tot 15 748 248 EUR (uitvoeringsgraad 100 %). Zij betreffen vrijwel uitsluitend de kosten van schoonmaken, onderhoud, energieverbruik en veiligheid/toezicht die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gebouwen van het Hof. De stijging van deze uitgaven (+ 50 %) hangt rechtstreeks samen met het in gebruik nemen van het gebouwencomplex van het nieuwe Paleis. Opgemerkt zij, dat de oorspronkelijke kredieten moesten worden verhoogd (door interne herschikking van kredieten binnen hoofdstuk 20), teneinde rekening te houden met de echte voorwaarden van ingebruikneming, vergeleken met de hypothesen waarvan bij de kredietramingen van de begroting 2009 in februari 2008 was uitgegaan.

3.2.2.   Hoofdstuk 21 — Informatica, materieel en meubilair

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 15 868 113 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 15 636 608 EUR, zijnde 98,54 % (99,74 % in 2008). De definitieve kredieten van hoofdstuk 21 betreffen voor een zeer groot deel (88 %) de uitgaven voor informatica en meubilair.

Anders dat de uitgaven van hoofdstuk 20, vertonen de uitgaven van hoofdstuk 21 een aanzienlijke daling (– 22,50 % tegenover 2008). Een deel van de kredieten 2008 hield immers verband met de investeringen in het nodige informaticamaterieel (onder meer de installatie van telefoon- en multimedianetwerken) en meubilair voor de ingebruikneming van het vastgoedcomplex van het nieuwe Paleis.

Wat artikel 210„Materieel, exploitatiekosten en diensten in verband met informatica en telecommunicatie” betreft, zijn de lopende middelen, zoals de vorige jaren, besteed aan de regelmatige vernieuwing van het materieel, het onderhoud van de bestaande systemen, de lopende ondersteuningsactiviteiten en de nieuwe projecten tot ontwikkeling van informaticaoplossingen op rechtsprekend of administratief gebied.

In dit kader moest post 2102„Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen” worden verhoogd met 535 000 EUR (afkomstig uit hoofdstuk 12), teneinde aan bepaalde tijdelijke problemen bij de aanwerving van informatici het hoofd te bieden door een beroep op prestaties van externe onderaanneming die het mogelijk maken, de prioriteiten van het werkprogramma 2009 te verwezenlijken.

Wat artikel 212„Meubilair” betreft, zijn ten aanzien van de goedgekeurde kredieten betalingsverplichtingen aangegaan van 100 %. Deze kredieten zijn, zoals voorzien, besteed aan de aankoop van aanvullend meubilair en aan de vernieuwing van een deel van het bestaande meubilair (meer dan vijftien jaar geleden gekocht).

3.2.3.   Hoofdstuk 23 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 2 335 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 2 059 427 EUR, zijnde 88,18 % (99,18 % in 2008).

Er is een aanzienlijke vermindering vast te stellen van de uitgaven van hoofdstuk 23 (– 23,50 % tegenover 2008), die te verklaren is door het feit dat een deel van de kredieten 2008 (1,2 miljoen EUR) werd besteed aan de belangrijke verhuisoperatie van de leden en het personeel naar de nieuwe gebouwen die eind 2008 in gebruik werden genomen.

Voor het begrotingsjaar 2009 was meer dan 78 % van de kredieten van dit hoofdstuk bestemd voor twee soorten uitgaven:

| — | de uitgaven van artikel 230„Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, ten bedrage van 988 425 EUR (uitvoeringsgraad 80,75 % tegenover 99,85 % in 2008), |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 230„Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal”, ten bedrage van 988 425 EUR (uitvoeringsgraad 80,75 % tegenover 99,85 % in 2008),

| — | en de uitgaven van artikel 236„Portokosten”, ten bedrage van 577 530 EUR (uitvoeringsgraad 95,22 % tegenover 99,92 % in 2008). |
| --- | --- |

—

en de uitgaven van artikel 236„Portokosten”, ten bedrage van 577 530 EUR (uitvoeringsgraad 95,22 % tegenover 99,92 % in 2008).

Voor deze twee artikelen noteert men een niet te verwaarlozen besparing van kredieten, die met name is te verklaren door de inspanningen van de instelling op het gebied van de elektronische uitwisseling van documenten.

Ten slotte zijn de uitgaven van artikel 238„Overige lopende huishoudelijke uitgaven”, dat de verhuiskosten omvat, om de boven uiteengezette redenen aanzienlijk gedaald (– 63 %) tegenover 2008. Een verhoging van 132 000 EUR (afkomstig uit hoofdstuk 20) was echter noodzakelijk om het hoofd te bieden aan bepaalde plaatselijke verhuizingen (van personeel en archieven) die wegens de kalender voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden niet in 2008 hadden kunnen plaatsvinden.

3.2.4.   Hoofdstuk 25 — Vergaderingen en conferenties

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage 796 500 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 743 015 EUR, zijnde 93,28 % (96,71 % in 2008).

Deze kredieten zijn grotendeels besteed aan de uitgaven in verband met de protocollaire activiteit van het Hof en de bezoeken aan de instelling.

Gedurende het jaar 2009 werd de protocollaire activiteit gekenmerkt door drie belangrijke gebeurtenissen:

| — | Symposium „Reflectie rond de prejudiciële procedure” en ontmoeting met de presidenten van de constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten van de Europese Unie, op 30 en 31 maart; |
| --- | --- |

—

Symposium „Reflectie rond de prejudiciële procedure” en ontmoeting met de presidenten van de constitutionele hoven en hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten van de Europese Unie, op 30 en 31 maart;

| — | Colloquium „20 jaar en op weg naar 2020” ter viering van het twintigjarig bestaan van het Gerecht, op 25 september; |
| --- | --- |

—

Colloquium „20 jaar en op weg naar 2020” ter viering van het twintigjarig bestaan van het Gerecht, op 25 september;

| — | Plechtige zitting bij de gedeeltelijke vernieuwing van het Hof en de ambtsaanvaarding door nieuwe leden van het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, op 6 oktober. |
| --- | --- |

—

Plechtige zitting bij de gedeeltelijke vernieuwing van het Hof en de ambtsaanvaarding door nieuwe leden van het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken, op 6 oktober.

Wat de bezoeken aan het Hof van Justitie betreft, de organisatie ervan berust op het streven te zorgen voor een betere informatieverstrekking over de rechterlijke instelling en de rechtspraak van de Europese Unie aan praktijkjuristen en rechtenstudenten. Door het organiseren van ontmoetingen met nationale magistraten (bijeenkomsten en seminars) wordt, zoals in het verleden, beoogd om, enerzijds, de nationale rechters vertrouwd te maken met de werking van de instelling, het mechanisme van de prejudiciële verwijzing en de rechtspraktijk van de Europese Unie en, anderzijds, de magistraten een „forum” te bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten. In 2009 werd een nieuwe formule ingevoerd, namelijk gespecialiseerde seminars voor nationale magistraten van de constitutionele hoven en de hoogste rechterlijke instanties.

Aangezien begrotingsramingen voor deze twee soorten activiteiten van nature erg onzeker zijn, heeft het activiteitenniveau in 2009 een herschikking van de kredieten van 60 000 EUR binnen hoofdstuk 25 noodzakelijk gemaakt.

3.2.5.   Hoofdstuk 27 — Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

Ten aanzien van de definitieve kredieten van dit hoofdstuk, ten bedrage van 3 483 000 EUR, zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 3 455 762 EUR, zijnde 99,22 % (99,81 % in 2008).

De kredieten van dit hoofdstuk zijn bestemd voor twee soorten uitgaven die ten volle bijdragen aan de rechtsprekende activiteit:

| — | de uitgaven van artikel 272„Uitgaven van documentatie, bibliotheek en archivering”, ten bedrage van 1 134 881 EUR (uitvoeringsgraad 97,83 %). Er zij aan herinnerd dat het geheel van deze uitgaven een echte investering vormt voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling; |
| --- | --- |

—

de uitgaven van artikel 272„Uitgaven van documentatie, bibliotheek en archivering”, ten bedrage van 1 134 881 EUR (uitvoeringsgraad 97,83 %). Er zij aan herinnerd dat het geheel van deze uitgaven een echte investering vormt voor de goede werking van de drie rechterlijke instanties en de diensten van de instelling;

| — | en de uitgaven van artikel 274„Productie en verspreiding”, ten bedrage van 2 320 880 EUR (uitvoeringsgraad van 99,81 %). Deze uitgaven dragen in wezen bij tot de publieke verspreiding van de arresten en conclusies en van de jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties. |
| --- | --- |

—

en de uitgaven van artikel 274„Productie en verspreiding”, ten bedrage van 2 320 880 EUR (uitvoeringsgraad van 99,81 %). Deze uitgaven dragen in wezen bij tot de publieke verspreiding van de arresten en conclusies en van de jurisprudentie van de drie rechterlijke instanties.

3.3.   TITEL 3 — Uitgaven voortvloeiend uit specifieke taken van de instelling

Hoofdstuk 37 —   Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

De definitieve begrotingstoewijzing van titel 3 omvat enkel de kredieten van hoofdstuk 37 voor post 3710„Gerechtelijke kosten”. Voor het begrotingsjaar 2009 bedroegen die kredieten 40 000 EUR en zijn betalingsverplichtingen aangegaan van 31 431 EUR, dus een uitvoeringsgraad van 78,58 %.

Aangezien het gaat om uitgaven ter dekking van advocatenhonoraria en andere kosten die in het kader van de kosteloze rechtsbijstand ten laste van de instelling worden gebracht, zijn zij moeilijk te voorzien en is de uitvoering zeer verschillend van jaar tot jaar.

3.4.   TITEL 10 — Overige uitgaven

Hoofdstuk 10 0 —   Voorzieningen

Voor het begrotingsjaar 2009 is aan titel 10 geen enkele begrotingstoewijzing toegekend.

---

(1)  Deze wijziging is beperkt tot 1,5 % indien men rekening houdt met voor hergebruik in aanmerking komende bestemmingsontvangsten, die overeenkomstig de begrotingspraktijk bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting in de vorm van „p.m.” worden weergegeven, maar in diezelfde begroting naar behoren in aanmerking worden genomen via een aftrek van de betrokken uitgaven op de begrotingsposten.

---

BIJLAGE I

Begrotingsoverschrijvingen, in 2009 verricht in het kader van de bepalingen van de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement

| (in EUR) |
| --- |
| Nr. van overschrijving | Datum | Titel naar titel | Hoofdstuk naar hoofdstuk | Artikel naar artikel | Post naar post | Van artikel/post | Naar artikel/post |
| Overschrijvingen die aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22, lid 2, en 24, leden 2,3 en 4): |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Huur |

(in EUR)

Nr. van overschrijving

Datum

Titel naar titel

Hoofdstuk naar hoofdstuk

Artikel naar artikel

Post naar post

Van artikel/post

Naar artikel/post

Overschrijvingen die aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 22, lid 2, en 24, leden 2,3 en 4):

1

28.4.2009

132 000

2000

Huur

| 238 | Overige huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

238

Overige huishoudelijke uitgaven

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

| 2022 | Schoonmaken en onderhoud |
| --- | --- |

2022

Schoonmaken en onderhoud

1 436 000

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

| 2024 | Energieverbruik |
| --- | --- |

2024

Energieverbruik

72 000

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

| 2026 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| --- | --- |

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

14 000

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

| 2028 | Verzekeringen |
| --- | --- |

2028

Verzekeringen

84 000

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

| 2029 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| --- | --- |

2029

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Salarissen en vergoedingen |
| --- | --- |

1200

Salarissen en vergoedingen

| 2102 | Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen |
| --- | --- |

2102

Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Conferenties, congressen en vergaderingen |
| --- | --- |

254

Conferenties, congressen en vergaderingen

| 252 | Ontvangs- en representatiekosten |
| --- | --- |

252

Ontvangs- en representatiekosten

20 000

| 256 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
| --- | --- |

256

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

| 252 | Ontvangs- en representatiekosten |
| --- | --- |

252

Ontvangs- en representatiekosten

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging |
| --- | --- |

1002

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

| 1406 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
| --- | --- |

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

68 000

| 149 | Voorziening |
| --- | --- |

149

Voorziening

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Salarissen en vergoedingen |
| --- | --- |

1200

Salarissen en vergoedingen

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Overbruggingskredieten |
| --- | --- |

102

Overbruggingskredieten

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging |
| --- | --- |

1002

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

2 898 000

| 129 | Voorziening |
| --- | --- |

129

Voorziening

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Voorziening |
| --- | --- |

109

Voorziening

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

Subtotaal

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

zijnde 85,05 % van het geheel van de overschrijvingen

Overschrijvingen binnen de artikelen, die niet aan de begrotingsautoriteit zijn voorgelegd (overeenkomstig de bepalingen van artikel 22, lid 4):

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Salarissen en vergoedingen |
| --- | --- |

1200

Salarissen en vergoedingen

| 1204 | Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| --- | --- |

1204

Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

| 2007 | Inrichtingen van dienstruimten |
| --- | --- |

2007

Inrichtingen van dienstruimten

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| --- | --- |

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| 2028 | Verzekeringen |
| --- | --- |

2028

Verzekeringen

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| --- | --- |

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

| 2029 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| --- | --- |

2029

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging |
| --- | --- |

1002

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

| 1000 | Bezoldigingen en vergoedingen |
| --- | --- |

1000

Bezoldigingen en vergoedingen

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Stages en uitwisseling van ambtenaren |
| --- | --- |

1404

Stages en uitwisseling van ambtenaren

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

35 000

| 1405 | Andere externe dienstverlening |
| --- | --- |

1405

Andere externe dienstverlening

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

75 000

| 1406 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
| --- | --- |

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Schoonmaken en onderhoud |
| --- | --- |

2022

Schoonmaken en onderhoud

| 2028 | Verzekeringen |
| --- | --- |

2028

Verzekeringen

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Huur |
| --- | --- |

2000

Huur

| 2007 | Inrichtingen van dienstruimten |
| --- | --- |

2007

Inrichtingen van dienstruimten

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Huur |
| --- | --- |

2000

Huur

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| --- | --- |

1204

Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

| 1200 | Salarissen en vergoedingen |
| --- | --- |

1200

Salarissen en vergoedingen

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Bijscholing |
| --- | --- |

1612

Bijscholing

| 1610 | Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| --- | --- |

1610

Diverse uitgaven voor de aanwerving

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Bezoldigingen en vergoedingen |
| --- | --- |

1000

Bezoldigingen en vergoedingen

| 1002 | Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging |
| --- | --- |

1002

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| --- | --- |

1204

Rechten in verband met de indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

| 1200 | Salarissen en vergoedingen |
| --- | --- |

1200

Salarissen en vergoedingen

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Stages en uitwisseling van ambtenaren |
| --- | --- |

1404

Stages en uitwisseling van ambtenaren

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

4 589

| 1406 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
| --- | --- |

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Andere externe dienstverlening |
| --- | --- |

1405

Andere externe dienstverlening

| 1406 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
| --- | --- |

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Andere externe dienstverlening |
| --- | --- |

1405

Andere externe dienstverlening

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

26 000

| 1406 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
| --- | --- |

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

Subtotaal

1 397 304

0

0

0

1 397 304

zijnde 14,95 % van het geheel van de overschrijvingen

Totaal

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

BIJLAGE II

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de ontvangsten 2009 in verhouding tot die van 2008

| (In EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | Vastgestelde rechten 2009 | Vastgestelde rechten 2008 | Verschil | Verschil % |
| 40 | Belastingen en diverse inhoudingen | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Bijdrage voor de pensioenregelingen | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Titel 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Opbrengst van de verkoop van roerende (leveringen) en onroerende goederen | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrente en andere | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Andere uitgaven en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Diverse vergoedingen | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Titel 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Diverse ontvangsten | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Titel 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Algemeen totaal | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(In EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

Vastgestelde rechten 2009

Vastgestelde rechten 2008

Verschil

Verschil %

40

Belastingen en diverse inhoudingen

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Bijdrage voor de pensioenregelingen

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Titel 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Opbrengst van de verkoop van roerende (leveringen) en onroerende goederen

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrente en andere

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Ontvangsten afkomstig van de opbrengst van diensten en werken

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Andere uitgaven en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Diverse vergoedingen

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Titel 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Diverse ontvangsten

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Titel 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Algemeen totaal

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

BIJLAGE III

Begrotingsuitvoering van de ontvangsten per titel

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten 2008 naar 2009
  (1) | Wijzigingen in de loop van het begrotingsjaar
  (2) | Overdrachten 2008 naar 2009 na correcties
  (3) = (1) + (2) | Ontvangsten uit overgedragen rechten
  (4) | Wijziging in %


  (4) / (3) | Vastgestelde rechten 2009
  (5) | Ontvangsten uit vastgestelde rechten begrotingsjaar 2009
  (6) | Wijziging in %


  (6) / (5) | Overdracht 2009 naar 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Totaal | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(in EUR)

Titel

Overdrachten 2008 naar 2009

(1)

Wijzigingen in de loop van het begrotingsjaar

(2)

Overdrachten 2008 naar 2009 na correcties

(3) = (1) + (2)

Ontvangsten uit overgedragen rechten

(4)

Wijziging in %

(4) / (3)

Vastgestelde rechten 2009

(5)

Ontvangsten uit vastgestelde rechten begrotingsjaar 2009

(6)

Wijziging in %

(6) / (5)

Overdracht 2009 naar 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Totaal

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| TITEL 4: | Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen |
| --- | --- |

TITEL 4:

Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen of andere communautaire organen

| TITEL 5: | Administratieve ontvangsten van de instelling |
| --- | --- |

TITEL 5:

Administratieve ontvangsten van de instelling

| TITEL 9: | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

TITEL 9:

Diverse ontvangsten

---

BIJLAGE IV

Vergelijking per hoofdstuk van de uitvoering van de kredieten 2009 in verhouding tot die van 2008

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | Betalings verplichtingen 2009 | Betalings verplichtingen 2008 | Verschil | Verschil % |
| 10 | Leden van de instelling | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Ambtenaren en andere personeelsleden | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Ander personeel en prestaties van derden | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Titel 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Informatica, materieel en meubilair | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Vergaderingen en conferenties | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Titel 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Titel 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Algemeen totaal | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(in EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

Betalings verplichtingen 2009

Betalings verplichtingen 2008

Verschil

Verschil %

10

Leden van de instelling

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Ambtenaren en andere personeelsleden

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Ander personeel en prestaties van derden

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Titel 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Gebouwen en bijkomende kosten

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Informatica, materieel en meubilair

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Vergaderingen en conferenties

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Titel 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Titel 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Algemeen totaal

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

BIJLAGE V

Begrotingsuitvoering van de kredieten per titel

| (in EUR) |
| --- |
| Titel | Overdrachten 2008 naar 2009
  (1) | Betalingen uit overgedragen kredieten
  (2) | Annuleringen
  (3) = (1) – (2) | Kredieten van het begrotingsjaar 2009
  (4) | Betalingsverplichtingen ten laste van het begrotingsjaar 2009
  (5) | Betalingen verricht op 31.12.2009
  (6) | Overdrachten 2009 naar 2010
  (7) = (5) – (6) | Annuleringen
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(in EUR)

Titel

Overdrachten 2008 naar 2009

(1)

Betalingen uit overgedragen kredieten

(2)

Annuleringen

(3) = (1) – (2)

Kredieten van het begrotingsjaar 2009

(4)

Betalingsverplichtingen ten laste van het begrotingsjaar 2009

(5)

Betalingen verricht op 31.12.2009

(6)

Overdrachten 2009 naar 2010

(7) = (5) – (6)

Annuleringen

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| TITEL 1: | Aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

TITEL 1:

Aan de instelling verbonden personen

| TITEL 2: | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

TITEL 2:

Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

| TITEL 3: | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

TITEL 3:

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

| TITEL 10: | Overige uitgaven |
| --- | --- |

TITEL 10:

Overige uitgaven

---

BIJLAGE VI

Detail van de uitvoering van de kredieten 2009 — Index 1 en 4

| | Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar) | Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar) |
| --- | --- | --- |
| Post betalingsverplichting | Oorspronkelijk budget
  (1) | Overmakingen
  (2) | Kredieten jaar
  (3) = (1) + (2) | Betalingsverplichtingen
  (4) | Betalingen
  (5) | Beschikbaar op betalingsverplichting
  (6) = (4) – (5) | Geannuleerde kredieten
  (7) = (3) – (4) | Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N-1
  (8) | Betalingen uit overgedragen kredieten
  (9) | Geannuleerde kredieten
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Bezoldigingen en vergoedingen |

Index 1 (kredieten van het begrotingsjaar)

Index 4 (van rechtswege overgedragen kredieten van het vorige begrotingsjaar)

Post betalingsverplichting

Oorspronkelijk budget

(1)

Overmakingen

(2)

Kredieten jaar

(3) = (1) + (2)

Betalingsverplichtingen

(4)

Betalingen

(5)

Beschikbaar op betalingsverplichting

(6) = (4) – (5)

Geannuleerde kredieten

(7) = (3) – (4)

Van rechtswege overgedragen kredieten Jaar N-1

(8)

Betalingen uit overgedragen kredieten

(9)

Geannuleerde kredieten

(10) = (8) – (9)

1000

Bezoldigingen en vergoedingen

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging |
| --- | --- |

1002

Rechten in verband met de ambtsaanvaarding, de overplaatsing en de ambtsneerlegging

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Overbruggingstoelagen |
| --- | --- |

102

Overbruggingstoelagen

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensioenen |
| --- | --- |

103

Pensioenen

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Dienstreizen |
| --- | --- |

104

Dienstreizen

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Opleidingen |
| --- | --- |

106

Opleidingen

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Voorziening |
| --- | --- |

109

Voorziening

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Hoofdstuk 10 | Leden van de instelling |
| --- | --- |

Hoofdstuk 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Salarissen en vergoedingen |
| --- | --- |

1200

Salarissen en vergoedingen

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Betaalde overuren |
| --- | --- |

1202

Betaalde overuren

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing |
| --- | --- |

1204

Rechten in verband met indiensttreding, beëindiging van de dienst en overplaatsing

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst |
| --- | --- |

122

Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Voorziening |
| --- | --- |

129

Voorziening

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Hoofdstuk 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen |
| --- | --- |

Hoofdstuk 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Andere personeelsleden |
| --- | --- |

1400

Andere personeelsleden

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Stages en uitwisseling van ambtenaren |
| --- | --- |

1404

Stages en uitwisseling van ambtenaren

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Andere externe dienstverlening |
| --- | --- |

1405

Andere externe dienstverlening

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Externe dienstverlening op taalkundig gebied |
| --- | --- |

1406

Externe dienstverlening op taalkundig gebied

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Voorziening |
| --- | --- |

149

Voorziening

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Hoofdstuk 14 | Ander personeel en prestaties van derden |
| --- | --- |

Hoofdstuk 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Diverse uitgaven voor de aanwerving |
| --- | --- |

1610

Diverse uitgaven voor de aanwerving

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Bijscholing |
| --- | --- |

1612

Bijscholing

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Dienstreizen |
| --- | --- |

162

Dienstreizen

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Sociale dienst |
| --- | --- |

1630

Sociale dienst

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen |
| --- | --- |

1632

Sociale contacten tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Medische dienst |
| --- | --- |

1650

Medische dienst

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restaurants et kantines |
| --- | --- |

1652

Restaurants et kantines

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Kinderdagverblijf en studiecentrum |
| --- | --- |

1654

Kinderdagverblijf en studiecentrum

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Hoofdstuk 16 | Andere uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

Hoofdstuk 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Titel 1 | Aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

Titel 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Huur |
| --- | --- |

2000

Huur

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Huurkoop |
| --- | --- |

2001

Huurkoop

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Verwerving van onroerende goederen |
| --- | --- |

2003

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Oprichting van gebouwen |
| --- | --- |

2005

Oprichting van gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Inrichting van dienstruimten |
| --- | --- |

2007

Inrichting van dienstruimten

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Studies en technische bijstand bij bouwprojecten |
| --- | --- |

2008

Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Schoonmaken en onderhoud |
| --- | --- |

2022

Schoonmaken en onderhoud

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Energieverbruik |
| --- | --- |

2024

Energieverbruik

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen |
| --- | --- |

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Verzekeringen |
| --- | --- |

2028

Verzekeringen

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen |
| --- | --- |

2029

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Hoofdstuk 20 | Gebouwen en bijkomende kosten |
| --- | --- |

Hoofdstuk 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software |
| --- | --- |

2100

Aankoop, werkzaamheden, onderhoud en beheer van materieel en software

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen |
| --- | --- |

2102

Diensten van derden in verband met de exploitatie, het ontwerpen en het beheer van software en systemen

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telecommunicatie |
| --- | --- |

2103

Telecommunicatie

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Meubilair |
| --- | --- |

212

Meubilair

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Technische installaties en materieel |
| --- | --- |

214

Technische installaties en materieel

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Vervoermiddelen |
| --- | --- |

216

Vervoermiddelen

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Hoofdstuk 21 | Informatica, materieel en meubilair: aankoop, huur en onderhoud |
| --- | --- |

Hoofdstuk 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal |
| --- | --- |

230

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Financiële kosten |
| --- | --- |

231

Financiële kosten

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Juridische kosten en schadevergoeding |
| --- | --- |

232

Juridische kosten en schadevergoeding

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Portokosten |
| --- | --- |

236

Portokosten

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Overige huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

238

Overige huishoudelijke uitgaven

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Hoofdstuk 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

Hoofdstuk 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Ontvangst- en representatiekosten |
| --- | --- |

252

Ontvangst- en representatiekosten

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Conferenties, congressen en vergaderingen |
| --- | --- |

254

Conferenties, congressen en vergaderingen

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen |
| --- | --- |

256

Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst |
| --- | --- |

257

Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Hoofdstuk 25 | Vergaderingen en conferenties |
| --- | --- |

Hoofdstuk 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen |
| --- | --- |

270

Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Documentatie en bibliotheek |
| --- | --- |

272

Documentatie en bibliotheek

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Publicatieblad |
| --- | --- |

2740

Publicatieblad

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Publicaties van algemene aard |
| --- | --- |

2741

Publicaties van algemene aard

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Hoofdstuk 27 | Voorlichting: aankoop, archivering, productie en verspreiding |
| --- | --- |

Hoofdstuk 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Titel 2 | Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

Titel 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Gerechtelijke kosten |
| --- | --- |

3710

Gerechtelijke kosten

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie |
| --- | --- |

3711

Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Hoofdstuk 37 | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen |
| --- | --- |

Hoofdstuk 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Titel 3 | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling |
| --- | --- |

Titel 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Voorzieningen |
| --- | --- |

100

Voorzieningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven |
| --- | --- |

101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titel 10 | Overige uitgaven |
| --- | --- |

Titel 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---