# Официален вестник C 120/2010

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2010.120.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 120 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 537 май 2010 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.120.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 120

Издание на български език

Информация и известия

Година 537 май 2010 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Сметна палата |
| 2010/C 120/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2009 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

2010/C 120/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление за финансовата 2009 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Сметна палата

| 7.5.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 120/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

(2010/C 120/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1—2 | ВЪВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

1—2

| 3—7 | ПРИХОДИ |
| --- | --- |

3—7

| 3—7 | Установени вземания за финансовата 2009 година и вземания, пренесени от 2008 г. |
| --- | --- |

3—7

| 8—25 | РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА |
| --- | --- |

8—25

| 8—9 | Налични окончателни бюджетни кредити, поети задължения и плащания по дялове |
| --- | --- |

8—9

| 10 | Прехвърляне на бюджетни кредити |
| --- | --- |

10

| 11—17 | Дял 1 — Лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

11—17

| 18—25 | Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

18—25

| 26—27 | ПРЕНОСИ ОТ 2008 г. |
| --- | --- |

26—27

Приложения

| ПРИЛОЖЕНИЕ I | Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Прогнозни приходи, установени вземания и вземания, пренесени от предходната финансова година

| ПРИЛОЖЕНИЕ II | Промени в бюджетните кредити за годината |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Промени в бюджетните кредити за годината

| ПРИЛОЖЕНИЕ III | Използване на бюджетните кредити за годината |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Използване на бюджетните кредити за годината

| ПРИЛОЖЕНИЕ IV | Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2008 г. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Използване на бюджетните кредити, пренесени от 2008 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

| 1. | Докладът относно бюджетното и финансовото управление за 2009 г. прави преглед на изпълнението на бюджета и отразява събитията, които са оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година. |
| --- | --- |

Докладът относно бюджетното и финансовото управление за 2009 г. прави преглед на изпълнението на бюджета и отразява събитията, които са оказали съществено влияние върху дейностите по време на финансовата година.

| 2. | В приложенията (I, II, III и IV) се съдържат подробни данни по бюджетен ред. |
| --- | --- |

2.

В приложенията (I, II, III и IV) се съдържат подробни данни по бюджетен ред.

ПРИХОДИ

Установени вземания за финансовата 2009 година и вземания, пренесени от 2008 г.

| 3. | Установените вземания за финансовата 2009 година са на обща стойност от 18 791 087 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити от предходната финансова година и техните изменения през 2009 г. в размер на 522 520 евро (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 313 607 евро. |
| --- | --- |

3.

Установените вземания за финансовата 2009 година са на обща стойност от 18 791 087 евро (таблица 1). Като се прибавят бюджетните кредити от предходната финансова година и техните изменения през 2009 г. в размер на 522 520 евро (таблица 2), установените вземания достигат обща стойност от 19 313 607 евро.

Таблица 1

Установени вземания за 2009 г.

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Установени вземания за 2009 г. | Обща събрана сума за 2009 г. | Процент от общата стойност |
| 4 — Приходи от лица, свързани с институцията | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Разни приходи | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Общо | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(в евро)

Дял

Установени вземания за 2009 г.

Обща събрана сума за 2009 г.

Процент от общата стойност

4 — Приходи от лица, свързани с институцията

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Приходи от административната дейност на институцията

273 002

273 002

100,00

9 — Разни приходи

56 536

56 284

99,55

Общо

18 791 087

18 395 817

97,90

Таблица 2

Пренесени вземания от 2008 г.

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренесени вземания (1) | Обща събрана сума | Процент от общата стойност |
| 4 — Приходи от лица, свързани с институцията | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Разни приходи | 138 | 138 | 100,00 |
| Общо | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(в евро)

Дял

Пренесени вземания (1)

Обща събрана сума

Процент от общата стойност

4 — Приходи от лица, свързани с институцията

521 556

417 244

80,00

5 — Приходи от административната дейност на институцията

826

826

100,00

9 — Разни приходи

138

138

100,00

Общо

522 520

418 208

80,04

| 4. | Установените вземания за финансовата 2009 година (18 791 087 евро) представляват 98,38 % от прогнозните приходи в размер на 19 100 000 евро, в сравнение с 99,78 % (17 815 985 евро) за 2008 г. |
| --- | --- |

4.

Установените вземания за финансовата 2009 година (18 791 087 евро) представляват 98,38 % от прогнозните приходи в размер на 19 100 000 евро, в сравнение с 99,78 % (17 815 985 евро) за 2008 г.

| 5. | Общата събрана сума към 31 декември 2009 г. е 18 814 025 евро, от които 18 395 817 евро са от вземания, установени през 2009 г. (таблица 1), а 418 208 евро произхождат от вземания, установени през предходната финансова година (таблица 2). |
| --- | --- |

5.

Общата събрана сума към 31 декември 2009 г. е 18 814 025 евро, от които 18 395 817 евро са от вземания, установени през 2009 г. (таблица 1), а 418 208 евро произхождат от вземания, установени през предходната финансова година (таблица 2).

| 6. | От събраните приходи в размер на 18 814 025 евро 18 483 775 евро (98,24 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете и служителите на персонала (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 330 250 евро. Общо през 2009 г. са натрупани банкови лихви в размер на 58 973 евро. За сравнение през 2008 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионни права от служителите се равняват на 97,26 %, другите приходи за финансовата година са в размер на 489 628 евро, а спечелената сума от банкови лихви възлиза на 189 314 евро. |
| --- | --- |

6.

От събраните приходи в размер на 18 814 025 евро 18 483 775 евро (98,24 %) произтичат от удръжки от заплатите на членовете и служителите на персонала (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и от прехвърляне на пенсионни права от служителите. Останалата част от приходите, събрани през финансовата година, са в размер на 330 250 евро. Общо през 2009 г. са натрупани банкови лихви в размер на 58 973 евро. За сравнение през 2008 г. удръжките от заплатите на членовете и служителите (данъци, пенсионни и здравни осигуровки) и прехвърлянето на пенсионни права от служителите се равняват на 97,26 %, другите приходи за финансовата година са в размер на 489 628 евро, а спечелената сума от банкови лихви възлиза на 189 314 евро.

| 7. | Сумите, които подлежат на събиране в края на финансовата година, се равняват на 499 582 евро, тоест 2,59 % от вземанията, установени през финансовата година и от установените вземания от предходни финансови години. За сравнение през 2008 г. тази сума е в размер на 522 620 евро, тоест 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Сумите, които подлежат на събиране в края на финансовата година, се равняват на 499 582 евро, тоест 2,59 % от вземанията, установени през финансовата година и от установените вземания от предходни финансови години. За сравнение през 2008 г. тази сума е в размер на 522 620 евро, тоест 2,85 %.

РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Налични окончателни бюджетни кредити, поети задължения и плащания по дялове

| 8. | Таблица 3 и таблица 4 по-долу представят в обобщен вид сбора на наличните бюджетни кредити за финансовата 2009 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2010 г. |
| --- | --- |

8.

Таблица 3 и таблица 4 по-долу представят в обобщен вид сбора на наличните бюджетни кредити за финансовата 2009 година, бюджетните кредити, за които са поети задължения, извършените по време на годината плащания и сумата, която подлежи на пренос за 2010 г.

| 9. | В таблици 5, 6, 7 и 8 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции. |
| --- | --- |

9.

В таблици 5, 6, 7 и 8 по-долу се съдържа по-подробен анализ по глави заедно с обяснителни бележки за някои специфични глави и/или позиции.

Таблица 3

Налични окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дялове

| (евро) |
| --- |
| Дял | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| Дял 1 — Лица, свързани с институцията — общо | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Дялове 1 и 2 — общо | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(евро)

Дял

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

Дял 1 — Лица, свързани с институцията — общо

114 283 296

100 186 176

87,66

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо

73 361 000

73 169 447

99,74

Дялове 1 и 2 — общо

187 644 296

173 355 623

92,39

Таблица 4

Поети задължения и извършени плащания по дялове

| (в евро) |
| --- |
| | Поети задължения | Плащания | % | Пренос | % |
| Дял 1 — Приходи от лица, свързани с институцията — общо | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Дялове 1 и 2 — общо | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(в евро)

Поети задължения

Плащания

%

Пренос

%

Дял 1 — Приходи от лица, свързани с институцията — общо

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи — общо

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Дялове 1 и 2 — общо

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Прехвърляне на бюджетни кредити

| 10. | С оглед да осигури доброто функциониране на различните свои отдели и за да покрие съответните им нужди, в хода на финансовата година Палатата извърши 15 прехвърляния на бюджетни кредити на обща стойност 56 541 063 евро. Едно от тези прехвърляния е в размер на 55 000 000 евро и се отнася до придобиването на недвижимо имущество (сградата K3). Без сумата за проекта за сградата K3, за който са прехвърлени 55 000 000 евро от резервния към оперативния бюджетен ред, общата сума на прехвърлени бюджетни кредити се равнява на 1 541 063 евро. Тези прехвърляния са отразени в приложение II. |
| --- | --- |

10.

С оглед да осигури доброто функциониране на различните свои отдели и за да покрие съответните им нужди, в хода на финансовата година Палатата извърши 15 прехвърляния на бюджетни кредити на обща стойност 56 541 063 евро. Едно от тези прехвърляния е в размер на 55 000 000 евро и се отнася до придобиването на недвижимо имущество (сградата K3). Без сумата за проекта за сградата K3, за който са прехвърлени 55 000 000 евро от резервния към оперативния бюджетен ред, общата сума на прехвърлени бюджетни кредити се равнява на 1 541 063 евро. Тези прехвърляния са отразени в приложение II.

Дял 1 — Лица, свързани с институцията

| 11. | Таблица 5 и таблица 6 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2009 г. по дял 1. |
| --- | --- |

11.

Таблица 5 и таблица 6 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2009 г. по дял 1.

Таблица 5

Налични окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 1

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 1 0 — Членове на институцията | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Дял 1 — общо | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

1 0 — Членове на институцията

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Друг персонал и външни услуги

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 982 000

5 165 312

86,35

Дял 1 — общо

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | През 2009 г. степента на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 87,66 % (през 2008 г. този процент е 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

През 2009 г. степента на усвояване на бюджетните кредити от дял 1 се равнява на 87,66 % (през 2008 г. този процент е 89,31 %).

| 13. | През 2009 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 86,86 % от бюджетните кредити (през 2008 г. този процент е 88,64 %). Не е усвоена сума в размер на 12 083 557 евро поради продължителния ефект от закъсненията, които се наблюдават при планираното набиране на служители през последните години. В края на 2009 г. значително се увеличи нивото на набиране на служители след успешно издържан конкурс. Ефектът от това увеличение ще се усети през 2010 г. |
| --- | --- |

13.

През 2009 г. по глава 1 2 (Длъжностни лица и срочно наети служители) са използвани 86,86 % от бюджетните кредити (през 2008 г. този процент е 88,64 %). Не е усвоена сума в размер на 12 083 557 евро поради продължителния ефект от закъсненията, които се наблюдават при планираното набиране на служители през последните години. В края на 2009 г. значително се увеличи нивото на набиране на служители след успешно издържан конкурс. Ефектът от това увеличение ще се усети през 2010 г.

| 14. | През тази година степента на изпълнение на бюджетните кредити по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) е 82,67 % (през 2008 г. този процент е 81,05 %), което се дължи най-вече на неизползван бюджет в размер на 273 686 евро от бюджетна позиция 1 4 0 0 (относно договорно наетите лица) и 405 837 евро от бюджетна позиция 1 4 0 4 (основно относно национални и международни държавни служители и служители от частния сектор, командировани в Сметната палата). |
| --- | --- |

14.

През тази година степента на изпълнение на бюджетните кредити по глава 1 4 (Друг персонал и външни услуги) е 82,67 % (през 2008 г. този процент е 81,05 %), което се дължи най-вече на неизползван бюджет в размер на 273 686 евро от бюджетна позиция 1 4 0 0 (относно договорно наетите лица) и 405 837 евро от бюджетна позиция 1 4 0 4 (основно относно национални и международни държавни служители и служители от частния сектор, командировани в Сметната палата).

Таблица 6

Поети задължения и плащания по дял 1

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренос | % |
| 1 0 — Членове на институцията | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Дял 1 — общо | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(в евро)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренос

%

1 0 — Членове на институцията

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Друг персонал и външни услуги

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Дял 1 — общо

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | През 2009 г. плащанията достигат общ размер от 98 538 452 евро, което представлява 86,22 % от окончателните бюджетни кредити и 98,36 % от всички поети задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 86,80 % и 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

През 2009 г. плащанията достигат общ размер от 98 538 452 евро, което представлява 86,22 % от окончателните бюджетни кредити и 98,36 % от всички поети задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 86,80 % и 97,19 %).

| 16. | Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2010 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 647 724 евро, тоест 1,44 % от окончателните бюджетни кредити и 1,64 % от всички поети задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 2,51 % и 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2010 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 1 647 724 евро, тоест 1,44 % от окончателните бюджетни кредити и 1,64 % от всички поети задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 2,51 % и 2,81 %).

| 17. | Най-съществената сума от преноса по глава 1 6 се отнася до командировките на служители и е в размер на 703 000 евро. През 2009 г. са проведени известен брой командировки, за които декларациите за възстановяване на разходи не са получени или са получени, но не са напълно обработени преди края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2009 г. Тези суми се отнасят до „Повишаване на професионалната квалификация“ (350 648 евро) и „Поливалентен детски център“ (145 668 евро). |
| --- | --- |

17.

Най-съществената сума от преноса по глава 1 6 се отнася до командировките на служители и е в размер на 703 000 евро. През 2009 г. са проведени известен брой командировки, за които декларациите за възстановяване на разходи не са получени или са получени, но не са напълно обработени преди края на финансовата година. За други суми, които също са вписани в преноса по глава 1 6, са поети правни задължения, но фактурите не са били получени през 2009 г. Тези суми се отнасят до „Повишаване на професионалната квалификация“ (350 648 евро) и „Поливалентен детски център“ (145 668 евро).

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| 18. | Таблица 7 и таблица 8 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2009 г. по дял 2. |
| --- | --- |

18.

Таблица 7 и таблица 8 по-долу представят в обобщен вид окончателните бюджетни кредити, поетите задължения и плащанията за 2009 г. по дял 2.

Таблица 7

Налични окончателни бюджетни кредити и поети задължения по дял 2

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Окончателни бюджетни кредити | Бюджетни кредити, за които са поети задължения | % |
| 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 % |
| 2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 % |
| 2 3 — Текущи административни разходи | 423 600 | 389 305 | 91,90 % |
| 2 5 — Заседания и конференции | 878 000 | 870 159 | 99,11 % |
| 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 % |
| Дял 2 — общо | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 % |

(в евро)

Глави

Окончателни бюджетни кредити

Бюджетни кредити, за които са поети задължения

%

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

62 443 400

62 424 700

99,97 %

2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

7 170 000

7 107 335

99,13 %

2 3 — Текущи административни разходи

423 600

389 305

91,90 %

2 5 — Заседания и конференции

878 000

870 159

99,11 %

2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 446 000

2 377 949

97,22 %

Дял 2 — общо

73 361 000

73 169 448

99,74 %

| 19. | През 2009 г. степента на усвояване на бюджетните кредити от дял 2 се равнява на 99,74 % (за сравнение през 2008 г. този процент е 98,28 %). |
| --- | --- |

19.

През 2009 г. степента на усвояване на бюджетните кредити от дял 2 се равнява на 99,74 % (за сравнение през 2008 г. този процент е 98,28 %).

Таблица 8

Поети задължения и плащания по дял 2

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Поети задължения | Плащания | % | Пренос | % |
| 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Текущи административни разходи | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Заседания и конференции | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Дял 2 — общо | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(в евро)

Глави

Поети задължения

Плащания

%

Пренос

%

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Текущи административни разходи

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Заседания и конференции

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Дял 2 — общо

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Плащанията достигат общ размер от 13 619 581 евро (от които плащанията за сградата K3 са в размер на 738 153 евро), което представлява18,57 % от окончателните бюджетни кредити и 18,61 % от поетите задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 56,60 % и 57,59 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2010 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 59 549 866 евро, тоест 81,17 % от окончателните бюджетни кредити и 81,39 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 41,69 % и 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Плащанията достигат общ размер от 13 619 581 евро (от които плащанията за сградата K3 са в размер на 738 153 евро), което представлява18,57 % от окончателните бюджетни кредити и 18,61 % от поетите задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 56,60 % и 57,59 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2010 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 59 549 866 евро, тоест 81,17 % от окончателните бюджетни кредити и 81,39 % от поетите задължения (през 2009 г. тези стойности са съответно 41,69 % и 42,41 %).

Проектът за построяване на сградата K3 и съпоставяне с финансовата 2008 година

| 21. | В бюджета за 2009 г. е включен първият транш в размер на 55 милиона евро от финансирането на проекта на Палатата за построяване на сградата K3. Задължението за тази сума е поето и отчасти платено през 2009 г. Пренесеното за 2010 г. салдо ще покрие сумите по договорите, сключени от ръководителя на проекта от името на Палатата със строителните фирми, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи ще започнат през март 2010 г. Проектът се изпълнява навреме и в рамките на бюджета. |
| --- | --- |

21.

В бюджета за 2009 г. е включен първият транш в размер на 55 милиона евро от финансирането на проекта на Палатата за построяване на сградата K3. Задължението за тази сума е поето и отчасти платено през 2009 г. Пренесеното за 2010 г. салдо ще покрие сумите по договорите, сключени от ръководителя на проекта от името на Палатата със строителните фирми, и ще бъде използвано съобразно изпратеното на 13 януари 2009 г. уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 179, параграф 3 от Финансовия регламент. Строителните работи ще започнат през март 2010 г. Проектът се изпълнява навреме и в рамките на бюджета.

| 22. | Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 20 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставянето с финансовата 2008 година. За да се направи подобно съпоставяне, е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. По този начин плащанията по дял 2 възлизат на обща сума от 12 881 428 евро, което представлява 70,16 % от окончателните бюджетни кредити и 70,90 % поетите задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 56,60 % и 57,59 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2009 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 5 288 019 евро, тоест 28,80 % от окончателните бюджетни кредити и 29,10 % от поетите задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 41,69 % и 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Проектът за построяване на сградата K3 изкривява данните за обобщените в точка 20 по-горе проценти на усвояване и затруднява съпоставянето с финансовата 2008 година. За да се направи подобно съпоставяне, е необходимо да не се отчита ефектът от този проект. По този начин плащанията по дял 2 възлизат на обща сума от 12 881 428 евро, което представлява 70,16 % от окончателните бюджетни кредити и 70,90 % поетите задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 56,60 % и 57,59 %). Поетите задължения, които са пренесени автоматично към 2009 г. в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент, възлизат на 5 288 019 евро, тоест 28,80 % от окончателните бюджетни кредити и 29,10 % от поетите задължения (през 2008 г. тези стойности са съответно 41,69 % и 42,41 %).

| 23. | От пренесената по глава 2 0 (Сгради и разходи, свързани с тях) сума в размер на 55 111 220 евро 54 261 847 евро се отнасят до проекта за построяване на сградата K3. За другите големи суми, които също са вписани в преноса по глава 2 0, са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината. Това се отнася до „Потребление на енергия“ (246 715 евро), „Почистване и поддръжка“ (191 333 евро), и „Охрана“ (124 965 евро). |
| --- | --- |

23.

От пренесената по глава 2 0 (Сгради и разходи, свързани с тях) сума в размер на 55 111 220 евро 54 261 847 евро се отнасят до проекта за построяване на сградата K3. За другите големи суми, които също са вписани в преноса по глава 2 0, са поети задължения, но фактурите не са били получени до края на годината. Това се отнася до „Потребление на енергия“ (246 715 евро), „Почистване и поддръжка“ (191 333 евро), и „Охрана“ (124 965 евро).

| 24. | Двата бюджетни реда, които основно допринасят за преноса на 2 785 661 евро от глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция 2 1 0 0 (Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 766 688 евро и бюджетна позиция 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 719 418 евро. Преносът се отнася до задължения, за които са поети правни задължения, но без да са получени фактури до края на годината (предоставени, но все още нефактурирани услуги, текущи проекти, които все още не са фактурирани, и закупени материали, които все още не са доставени и/или фактурирани). Преносът е съпоставим с нивото на преноса от предходната финансова година в размер на 2 619 659 евро, от които 2 573 646 евро са изплатени през 2009 г. |
| --- | --- |

24.

Двата бюджетни реда, които основно допринасят за преноса на 2 785 661 евро от глава 2 1 (Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка), са бюджетна позиция 2 1 0 0 (Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти) със сума в размер на 766 688 евро и бюджетна позиция 2 1 0 2 (Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи) със сума в размер на 1 719 418 евро. Преносът се отнася до задължения, за които са поети правни задължения, но без да са получени фактури до края на годината (предоставени, но все още нефактурирани услуги, текущи проекти, които все още не са фактурирани, и закупени материали, които все още не са доставени и/или фактурирани). Преносът е съпоставим с нивото на преноса от предходната финансова година в размер на 2 619 659 евро, от които 2 573 646 евро са изплатени през 2009 г.

| 25. | В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2 7 4 0 „Официален вестник“ и 2 7 4 1 „Публикации“. Преносът на 735 995 евро за бюджетна позиция 2 7 4 0 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2009 г., които ще бъдат фактурирани през 2010 г. (2) По отношение на бюджетен ред 2 7 4 1 „Публикации“ преносът от 278 358 евро покрива правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади). Същото се отнася и до бюджетна позиция 2 7 0 0 — „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 288 548 евро засяга най-вече плащанията за одитни услуги на външни експерти. |
| --- | --- |

25.

В глава 2 7 (Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение), преносът засяга най-вече бюджетните позиции 2 7 4 0 „Официален вестник“ и 2 7 4 1 „Публикации“. Преносът на 735 995 евро за бюджетна позиция 2 7 4 0 е свързан с изданията на Официален вестник през последните месеци на 2009 г., които ще бъдат фактурирани през 2010 г. (2) По отношение на бюджетен ред 2 7 4 1 „Публикации“ преносът от 278 358 евро покрива правните задължения за фактури, които все още не са получени (публикуването на някои специални доклади). Същото се отнася и до бюджетна позиция 2 7 0 0 — „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“, където преносът от 288 548 евро засяга най-вече плащанията за одитни услуги на външни експерти.

ПРЕНОСИ ОТ 2008 г.

| 26. | Преносите на бюджетни кредити от финансовата 2008 година са посочени в таблица 9 по-долу. |
| --- | --- |

26.

Преносите на бюджетни кредити от финансовата 2008 година са посочени в таблица 9 по-долу.

Таблица 9

Преноси на бюджетни кредити от 2008 към 2009 година

| (в евро) |
| --- |
| Глави | Пренос от 2008 към 2009 г. | Плащания от пренесените бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити |
| 1 0 — Членове на институцията | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Дял 1 — общо | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Текущи административни разходи | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Заседания и конференции | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Дял 2 — общо | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Дялове 1 и 2 — общо | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(в евро)

Глави

Пренос от 2008 към 2009 г.

Плащания от пренесените бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

1 0 — Членове на институцията

140 348

85 943

54 405

1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

570 637

73 183

497 454

1 4 — Друг персонал и външни услуги

483 674

451 762

31 912

1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

1 560 996

1 056 530

504 466

Дял 1 — общо

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Текущи административни разходи

99 127

69 537

29 590

2 5 — Заседания и конференции

305 172

202 752

102 420

2 7 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

1 016 012

822 370

193 642

Дял 2 — общо

9 544 630

9 098 579

446 051

Дялове 1 и 2 — общо

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2008 към финансовата 2009 година, които достигат общ размер от 12 300 285 евро, са извършени плащания в размер на 10 765 997 евро, тоест нивото на усвояване е 87,53 % (89,59 % през 2008 г.). |
| --- | --- |

27.

От автоматично пренесените бюджетни кредити (член 9, параграф 4 от Финансовия регламент) от финансовата 2008 към финансовата 2009 година, които достигат общ размер от 12 300 285 евро, са извършени плащания в размер на 10 765 997 евро, тоест нивото на усвояване е 87,53 % (89,59 % през 2008 г.).

---

(1)  След корекции през 2009 г.

(2)  Това включва разходи за публикуването на годишния доклад, специални доклади, специфични годишни доклади, доклада на външния одитор и други свързани с тях разходи като разпространение, съхранение и др.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ, УСТАНОВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

| | Приходи — 2009 г. |
| --- | --- |
| Бюджетен ред | Описание | Първоначален бюджет | Установени права за годината | Събрани за годината | Подлежащи на събиране |
| 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Общо глава 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Общо глава 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Дял 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Общо глава 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Общо глава 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Общо глава 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Дял 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Разни приходи | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Общо глава 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Дял 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Общо | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Приходи — 2009 г.

Бюджетен ред

Описание

Първоначален бюджет

Установени права за годината

Събрани за годината

Подлежащи на събиране

4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Общо глава 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Общо глава 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Дял 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Общо глава 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Общо глава 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Общо глава 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Дял 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Разни приходи

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Общо глава 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Дял 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Общо

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Пренесени приходи |
| --- | --- |
| Бюджетен ред | Описание | Права от Г–1 | Изменения на пренесените приходи от Г–1 | Обща сума на пренесените приходи от Г–1 | Събрани в Г–1 | Подлежащи на събиране от Г–1 |
| 4 0 0 0 | Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо глава 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо глава 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Дял 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо глава 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Общо глава 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Общо глава 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Дял 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Разни приходи | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Общо глава 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Дял 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Общо | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Пренесени приходи

Бюджетен ред

Описание

Права от Г–1

Изменения на пренесените приходи от Г–1

Обща сума на пренесените приходи от Г–1

Събрани в Г–1

Подлежащи на събиране от Г–1

4 0 0 0

Постъпления от облагане на възнаграждения, заплати и надбавки на членове на институцията, длъжностни лица и други служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Постъпления от специални удръжки от възнаграждения на членове на институциите, длъжностни лица и други служители в активна заетост

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Дял 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Постъпления от продажбата на публикации, печатни издания и филми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Общо глава 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо глава 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дял 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Разни приходи

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Общо глава 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Дял 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Общо

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| Бюджетен ред | Първоначален бюджет | Добавки | Прехвърляния | Бюджетни кредити за годината | Автоматични преноси от Г–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 2 Временни обезщетения | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 3 Пенсии | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 0 4 0 Командировки | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Статия 1 0 4 Командировки | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Позиция 1 0 6 0 Обучение | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Статия 1 0 6 Обучение | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Позиция 1 0 9 0 Провизии | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 Провизии | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 2 9 0 Провизии | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 2 9 Провизии | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Позиция 1 4 0 0 Друг персонал | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Позиция 1 4 9 0 Провизии | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Статия 1 4 9 Провизии | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Позиция 1 6 2 0 Командировки | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Статия 1 6 2 Командировки | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Позиция 1 6 5 4 Поливалентен детски център | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Позиция 2 0 0 0 Наеми | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Статия 2 0 0 Сгради | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Позиция 2 0 2 8 Застраховки | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Позиция 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Статия 2 1 2 Обзавеждане | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Позиция 2 1 6 0 Превозни средства | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Статия 2 1 6 Превозни средства | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Статия 2 3 8 Други административни разходи | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Позиция 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Статия 2 5 7 Обща служба: устни преводи и конференции | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Позиция 2 7 4 0 Официален вестник | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Статия 2 7 4 Производство и разпространение | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10.0 Провизии | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ДЯЛ 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ОБЩО | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Бюджетен ред

Първоначален бюджет

Добавки

Прехвърляния

Бюджетни кредити за годината

Автоматични преноси от Г–1

Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Статия 1 0 2 Временни обезщетения

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Статия 1 0 3 Пенсии

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Позиция 1 0 4 0 Командировки

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Статия 1 0 4 Командировки

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Позиция 1 0 6 0 Обучение

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Статия 1 0 6 Обучение

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Позиция 1 0 9 0 Провизии

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9 Провизии

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Позиция 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Позиция 1 2 9 0 Провизии

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Статия 1 2 9 Провизии

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Позиция 1 4 0 0 Друг персонал

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Позиция 1 4 9 0 Провизии

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Статия 1 4 9 Провизии

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Позиция 1 6 2 0 Командировки

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Статия 1 6 2 Командировки

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Позиция 1 6 5 4 Поливалентен детски център

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Позиция 2 0 0 0 Наеми

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Статия 2 0 0 Сгради

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Позиция 2 0 2 8 Застраховки

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Позиция 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Статия 2 1 2 Обзавеждане

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Позиция 2 1 6 0 Превозни средства

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Статия 2 1 6 Превозни средства

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Статия 2 3 8 Други административни разходи

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Позиция 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Статия 2 5 7 Обща служба: устни преводи и конференции

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Позиция 2 7 4 0 Официален вестник

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Статия 2 7 4 Производство и разпространение

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10.0 Провизии

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ГЛАВА 10 0 ПРОВИЗИИ

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ДЯЛ 10 — ДРУГИ РАЗХОДИ

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ОБЩО

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГОДИНАТА

| Бюджетен ред | Бюджетни кредити за годината | Поети задължения | Плащания | Налични задължения | Бюджетни кредити, пренесени по право към Г+1 | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Статия 1 0 2 Временни обезщетения | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Статия 1 0 3 Пенсии | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Позиция 1 0 4 0 Командировки | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Статия 1 0 4 Командировки | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Позиция 1 0 6 0 Обучение | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Статия 1 0 6 Обучение | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Позиция 1 0 9 0 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Статия 1 0 9 Провизии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Позиция 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Позиция 1 2 9 0 Провизии | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Статия 1 2 9 Провизии | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Позиция 1 4 0 0 Друг персонал | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Позиция 1 4 9 0 Провизии | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Статия 1 4 9 Провизии | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Позиция 1 6 2 0 Командировки | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Статия 1 6 2 Командировки | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Позиция 1 6 5 4 Поливалентен детски център | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Позиция 2 0 0 0 Наеми | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Статия 2 0 0 Сгради | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Позиция 2 0 2 8 Застраховки | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Позиция 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Статия 2 1 2 Обзавеждане | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Позиция 2 1 6 0 Превозни средства | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Статия 2 1 6 Превозни средства | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Статия 2 3 8 Други административни разходи | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Позиция 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Статия 2 5 7 Обща служба: устни преводи и конференции | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Позиция 2 7 4 0 Официален вестник | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Статия 2 7 4 Производство и разпространение | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| ОБЩО | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Бюджетен ред

Бюджетни кредити за годината

Поети задължения

Плащания

Налични задължения

Бюджетни кредити, пренесени по право към Г+1

Анулирани бюджетни кредити

Позиция 1 0 0 0 Възнаграждения, обезщетения и пенсии

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Позиция 1 0 0 2 Права във връзка с встъпване в длъжност и прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 0 Възнаграждения и други права

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Позиция 1 0 2 0 Временни обезщетения

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Статия 1 0 2 Временни обезщетения

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Статия 1 0 3 Пенсии

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Позиция 1 0 4 0 Командировки

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Статия 1 0 4 Командировки

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Позиция 1 0 6 0 Обучение

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Статия 1 0 6 Обучение

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Позиция 1 0 9 0 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Статия 1 0 9 Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Позиция 1 2 0 0 Възнаграждения и обезщетения

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Позиция 1 2 0 2 Заплащане на извънреден труд

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Позиция 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Позиция 1 2 2 0 Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата (членове 41 и 50 от Правилника за длъжностните лица)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Статия 1 2 2 Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Позиция 1 2 9 0 Провизии

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Статия 1 2 9 Провизии

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Позиция 1 4 0 0 Друг персонал

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Позиция 1 4 9 0 Провизии

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Статия 1 4 9 Провизии

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Позиция 1 6 2 0 Командировки

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Статия 1 6 2 Командировки

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Позиция 1 6 5 4 Поливалентен детски център

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Позиция 2 0 0 0 Наеми

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Статия 2 0 0 Сгради

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Позиция 2 0 2 8 Застраховки

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Позиция 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Статия 2 1 2 Обзавеждане

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Позиция 2 1 6 0 Превозни средства

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Статия 2 1 6 Превозни средства

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Статия 2 3 8 Други административни разходи

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Позиция 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Статия 2 5 7 Обща служба: устни преводи и конференции

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Позиция 2 7 4 0 Официален вестник

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Статия 2 7 4 Производство и разпространение

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

ОБЩО

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ ОТ 2008 Г.

| | Пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Пренесени бюджетни кредити по силата на решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетен ред | Пренесени бюджетни кредити по право | Плащания по пренесените по право бюджетни кредити | | |
| Позиция 1 0 4 0 Командировки | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Статия 1 0 4 Командировки | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Позиция 1 0 6 0 Обучение | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Статия 1 0 6 Обучение | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Позиция 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Позиция 1 6 2 0 Командировки | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Статия 1 6 2 Командировки | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Позиция 1 6 5 4 Поливалентен детски център | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 0 Наеми | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Статия 2 0 0 Сгради | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 8 Застраховки | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Статия 2 1 2 Обзавеждане | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Позиция 2 1 6 0 Превозни средства | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Статия 2 1 6 Превозни средства | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Статия 2 3 8 Други административни разходи | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Позиция 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Статия 2 5 7 Обща служба: устни преводи и конференции | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 0 Официален вестник | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Статия 2 7 4 Производство и разпространение | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| ОБЩО | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Пренесени бюджетни кредити по силата на решение

Бюджетен ред

Пренесени бюджетни кредити по право

Плащания по пренесените по право бюджетни кредити

Позиция 1 0 4 0 Командировки

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Статия 1 0 4 Командировки

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Позиция 1 0 6 0 Обучение

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Статия 1 0 6 Обучение

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

ГЛАВА 1 0 ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Позиция 1 2 0 4 Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Статия 1 2 0 Възнаграждения и други права

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

ГЛАВА 1 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Позиция 1 4 0 4 Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Позиция 1 4 0 5 Други външни услуги

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Позиция 1 4 0 6 Външни услуги в езиковата област

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Статия 1 4 0 Друг персонал и външни лица

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

ГЛАВА 1 4 ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Позиция 1 6 1 0 Разходи за набиране на персонал

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Позиция 1 6 1 2 Повишаване на професионалната квалификация

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Статия 1 6 1 Разходи за управление на персонала

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Позиция 1 6 2 0 Командировки

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Статия 1 6 2 Командировки

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Позиция 1 6 3 0 Социално обслужване

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Позиция 1 6 3 2 Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

100,00

94,00

6,00

0,00

Статия 1 6 3 Мерки за подпомагане на персонала на институцията

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Позиция 1 6 5 0 Медицинско обслужване

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Позиция 1 6 5 2 Ресторанти и столово хранене

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Позиция 1 6 5 4 Поливалентен детски център

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Статия 1 6 5 Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

ГЛАВА 1 6 ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

ДЯЛ 1 — ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИЯТА

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Позиция 2 0 0 0 Наеми

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Позиция 2 0 0 3 Придобиване на недвижими имоти

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Позиция 2 0 0 7 Оборудване на помещения

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Позиция 2 0 0 8 Изследвания и техническа помощ във връзка с проектите в областта на недвижимата собственост

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Статия 2 0 0 Сгради

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Позиция 2 0 2 2 Почистване и поддръжка

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Позиция 2 0 2 4 Потребление на енергия

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Позиция 2 0 2 6 Охрана и наблюдение на сградите

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Позиция 2 0 2 8 Застраховки

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Позиция 2 0 2 9 Други разходи, свързани със сградите

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Статия 2 0 2 Разходи, свързани със сградите

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

ГЛАВА 2 0 СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Позиция 2 1 0 0 Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Позиция 2 1 0 2 Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Позиция 2 1 0 3 Телекомуникации

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Статия 2 1 0 Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Позиция 2 1 2 0 Обзавеждане

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Статия 2 1 2 Обзавеждане

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Позиция 2 1 4 0 Tехническо оборудване и инсталации

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Статия 2 1 4 Tехническо оборудване и инсталации

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Позиция 2 1 6 0 Превозни средства

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Статия 2 1 6 Превозни средства

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

ГЛАВА 2 1 ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ: ПОКУПКИ, НАЕМИ И ПОДДРЪЖКА

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Позиция 2 3 0 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Статия 2 3 0 Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Позиция 2 3 1 0 Разходи за финансово обслужване

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Статия 2 3 1 Разходи за финансово обслужване

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Позиция 2 3 2 0 Съдебни разноски

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Статия 2 3 2 Съдебни разноски и обезщетения

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Позиция 2 3 6 0 Пощенски такси и разходи за доставка

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Статия 2 3 6 Пощенски такси и разходи за доставка

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Позиция 2 3 8 0 Други административни разходи

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Статия 2 3 8 Други административни разходи

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

ГЛАВА 2 3 ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Позиция 2 5 2 0 Разходи за приеми и представителни разходи

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Статия 2 5 2 Разходи за приеми и представителни разходи

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Позиция 2 5 4 0 Заседания, конгреси и конференции

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Статия 2 5 4 Заседания, конгреси и конференции

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Позиция 2 5 6 0 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Статия 2 5 6 Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Позиция 2 5 7 0 Обща служба: устни преводи и конференции

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Статия 2 5 7 Обща служба: устни преводи и конференции

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

ГЛАВА 2 5 ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Позиция 2 7 0 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Статия 2 7 0 Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Позиция 2 7 2 0 Разходи за документация, библиотека и архивиране

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Статия 2 7 2 Разходи за документация, библиотека и архивиране

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Позиция 2 7 4 0 Официален вестник

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Позиция 2 7 4 1 Публикации от общ характер

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Статия 2 7 4 Производство и разпространение

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

ГЛАВА 2 7 ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

ДЯЛ 2 — СГРАДИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

ОБЩО

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---