# Euroopan unionin C 86/2010

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2010.086.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 86 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 53. vuosikerta31. maaliskuu 2010 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.086.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 86

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta31. maaliskuu 2010

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2010/C 086/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2010/C 086/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 5 |
| 2010/C 086/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 9 |
| 2010/C 086/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 15 |
| 2010/C 086/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 27 |
| 2010/C 086/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 33 |
| 2010/C 086/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 39 |
| 2010/C 086/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 45 |
| 2010/C 086/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 51 |
| 2010/C 086/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 61 |
| 2010/C 086/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 71 |
| 2010/C 086/15 | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 75 |
| 2010/C 086/16 | Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 79 |
| 2010/C 086/17 | Eurojustin varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 85 |
| 2010/C 086/18 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 109 |
| 2010/C 086/22 | Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio | 117 |
| 2010/C 086/24 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko | 143 |
| 2010/C 086/29 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 153 |
| 2010/C 086/31 | Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio | 157 |
| 2010/C 086/32 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 – 1. korjaava lisätalousarvio | 159 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2010/C 086/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

1

2010/C 086/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

5

2010/C 086/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

9

2010/C 086/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

15

2010/C 086/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010

21

2010/C 086/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

27

2010/C 086/07

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

33

2010/C 086/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

39

2010/C 086/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

45

2010/C 086/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

51

2010/C 086/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

55

2010/C 086/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

61

2010/C 086/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010

67

2010/C 086/14

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

71

2010/C 086/15

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

75

2010/C 086/16

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

79

2010/C 086/17

Eurojustin varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

85

2010/C 086/18

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

91

2010/C 086/19

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

97

2010/C 086/20

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

103

2010/C 086/21

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

109

2010/C 086/22

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

113

2010/C 086/23

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio

117

2010/C 086/24

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

123

2010/C 086/25

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

127

2010/C 086/26

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2010

133

2010/C 086/27

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

137

2010/C 086/28

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

143

2010/C 086/29

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

147

2010/C 086/30

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

153

2010/C 086/31

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

157

2010/C 086/32

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 – 1. korjaava lisätalousarvio

159

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

25 000

50 000

50 000,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

35 000

243 989

55 000,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

60 000

293 989

105 000,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

13 536

19 908

18 766,—

3 1

NORJAN TUKI

407 772

374 934

385 556,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

35 000

35 000

35 000,—

Osasto 3 yhteensä

456 308

1 679 842

1 219 322,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

KOKOUSKULUT

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Osasto 3 yhteensä

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2008 täytetyt toimet | Toimessa oleva | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AD yhteensä | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST yhteensä | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Kaikki yhteensä | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

31.12.2008 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

AD yhteensä

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

AST yhteensä

20

31

20

31

20

31

Kaikki yhteensä

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/5

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | — | — | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | — | — | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Osasto 6 yhteensä | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Osasto 1 yhteensä

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

—

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

—

—

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

17 808,41

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

310 000

286 000

124 694,08

Osasto 6 yhteensä

310 000

286 000

124 694,08

KAIKKI YHTEENSÄ

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | VUOKRA | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

145 000

169 000

92 093,06

1 8

KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

683 000

601 000

526 069,67

2 1

VUOKRA

25 000

24 000

24 120,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

110 000

107 000

94 312,19

Osasto 2 yhteensä

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Osasto 3 yhteensä

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

KAIKKI YHTEENSÄ

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Yhteensä | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Yhteensä | 51 | 56 |
| Kaikki yhteensä | 101 | 101 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2009

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Yhteensä

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Yhteensä

51

56

Kaikki yhteensä

101

101

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/9

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Osasto 1 yhteensä | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Osasto 1 yhteensä

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

29 384

40 540,34

Osasto 2 yhteensä

9 946 499

90 894

612 214,84

KAIKKI YHTEENSÄ

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | — | 3 288 228,03 |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

TYÖMATKAT (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

7 914,35

2 5

EYK:N HALLINTO

220 000

220 000

193 906,72

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

24 380,19

Osasto 2 yhteensä

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

3 288 228,03

Osasto 3 yhteensä

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

KAIKKI YHTEENSÄ

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 8 | 9 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD yhteensä

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

8

9

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| AST yhteensä | 63 | 68 | 68 |
| Kaikki yhteensä | 115 | 124 | 129 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

AD yhteensä

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

AST yhteensä

63

68

68

Kaikki yhteensä

115

124

129

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| FG yhteensä | 58 | 45 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 28 | 21 |
| Yhteensä | 88 | 73 | 51 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

FG yhteensä

58

45

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

28

21

Yhteensä

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/15

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNINEN APU |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

1 178 000

5 100 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

629 668

423 622,91

Osasto 4 yhteensä

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

998 283

525 251,77

Osasto 5 yhteensä

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – TEKNINEN APU

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

261 000,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

261 000,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

85 791

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

85 791

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
| 6 1 | VALINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | SOPIMUSTEN HALLINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | JULKAISUT JA TIEDOTUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | HALLINNOLLISET MENOT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | VARAUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Osasto 2 yhteensä

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Osasto 3 yhteensä

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

6 1

VALINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

SOPIMUSTEN HALLINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

JULKAISUT JA TIEDOTUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

HALLINNOLLISET MENOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2009 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Yhteensä | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2009

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2008

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

37

—

42

—

36

Yhteensä

—

96

—

96

—

86

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2009 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/21

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010

(2010/C 86/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Osasto 1 yhteensä

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Osasto 2 yhteensä

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

935 000

888 000

955 926,—

Osasto 3 yhteensä

935 000

888 000

955 926,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Osasto 5 yhteensä

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

460 000

360 000

576 373,—

Osasto 6 yhteensä

460 000

360 000

576 373,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

500 000

350 000

2 120 965,—

Osasto 9 yhteensä

500 000

350 000

2 120 965,—

KAIKKI YHTEENSÄ

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

640 000

550 000

429 226,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

145 000

105 000

91 995,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

50 000

38 000

32 888,—

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Osasto 1 yhteensä

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

664 000

978 000

770 558,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

143 000

104 000

63 062,—

Osasto 2 yhteensä

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Osasto 3 yhteensä

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

358 000

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

358 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| AD yhteensä | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| AST yhteensä | 226 | 248 | 257 |
| Kaikki yhteensä | 469 | 530 | 567 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

AD yhteensä

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

AST yhteensä

226

248

257

Kaikki yhteensä

469

530

567

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| FG yhteensä | 66 | 85 | 125 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 12 | 28 | 19 |
| Yhteensä | 78 | 107 | 144 |

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

FG yhteensä

66

85

125

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

12

28

19

Yhteensä

78

107

144

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/27

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

500 000

p.m.

643 590,—

Osasto 1 yhteensä

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

398 748

376 795

461 414,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

498 748

376 795

461 414,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 3 | MENOT – IPA2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Osasto 2 yhteensä

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Osasto 3 yhteensä

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

VARAUS

5 3

MENOT – IPA2

500 000

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

500 000

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Täytetyt toimet 31.12.2009 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| AD yhteensä | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Yhteensä | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Kaikki yhteensä | 78 | 82 | 84 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

Täytetyt toimet 31.12.2009

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

AD yhteensä

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

AST yhteensä

7

23

7

22

7

22

Yhteensä

17

61

17

65

17

67

Kaikki yhteensä

78

82

84

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 23 | 23 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 24 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

FG yhteensä

23

23

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

24

23

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/33

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Osasto 2 yhteensä

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Osasto 3 yhteensä

1 450 000

1 154 400

943 965,13

KAIKKI YHTEENSÄ

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Osasto 1 yhteensä | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

130 000

110 000

63 195,91

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

980 000

420 000

515 438,10

1 7

EDUSTUSKULUT

35 000

35 000

27 000,—

1 8

VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

780 000

561 000

403 139,11

Osasto 1 yhteensä

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

190 000

200 000

62 494,84

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

420 000

192 000

164 120,40

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

260 000

250 000

212 962,03

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

450 000

450 000

444 352,11

Osasto 2 yhteensä

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Osasto 3 yhteensä

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Kokonaismäärä

—

—

—

200

170

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG yhteensä | 100 | 85 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 10 | 10 |
| Yhteensä | 110 | 95 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

FG yhteensä

100

85

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

10

10

Yhteensä

110

95

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/39

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Osasto 5 yhteensä | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Osasto 1 yhteensä

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

126 100

126 938

169 490,—

Osasto 2 yhteensä

126 100

126 938

169 490,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

18 135,41

Osasto 5 yhteensä

207 131

p.m.

39 360,30

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

465,60

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

465,60

KAIKKI YHTEENSÄ

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | IV PHARE-OHJELMA | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

TIETOTEKNIIKKA

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Osasto 2 yhteensä

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EUROOPAN RISKIENSEURANTAKESKUS – MUUTOSTEN ENNAKOINTI

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

TYÖYMPÄRISTÖTIEDOTUS

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Osasto 3 yhteensä

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

IV PHARE-OHJELMA

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

KROATIAN JA TURKIN IPA-OHJELMA

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Viraston henkilöstösuunnitelma – Väliaikaiset toimet

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Täytetty 31.12.2008 | Vahvistettu | Täytetty 1.11.2009 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| AST yhteensä | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kaikki yhteensä | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2008

2009

2010

Täytetty 31.12.2008

Vahvistettu

Täytetty 1.11.2009

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

AST yhteensä

17

20

20

20

20

Kaikki yhteensä

41

44

43

44

44

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2008 | 2008 | Täytetty 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| FG yhteensä | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2008

2008

Täytetty 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

FG yhteensä

18

18

21

21

21

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2,5

2,5

1

2

2

Yhteensä

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/45

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Osasto 1 yhteensä | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Osasto 3 yhteensä | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Osasto 9 yhteensä | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Osasto 1 yhteensä

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Osasto 3 yhteensä

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

39 539,33

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

39 539,33

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

15 000

15 456,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

15 000

15 456,—

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

188 000

188 000

746 224,94

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

200 000

200 000

173 037,60

Osasto 9 yhteensä

388 000

388 000

919 262,54

KAIKKI YHTEENSÄ

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

80 000,—

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

197 622,87

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOSIAALIPALVELUT

15 000

12 000

14 188,21

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

9 402,27

Osasto 1 yhteensä

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

400 000

712 430,26

2 1

TIETOTEKNIIKKA

350 000

400 000

520 817,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

100 000

220 000

202 665,13

2 3

HALLINNON TOIMINTA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

96 081,96

2 5

KOKOUKSET

300 000

300 000

311 322,64

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

145 000

220 000

115 400,—

Osasto 2 yhteensä

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Osasto 3 yhteensä

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 34 | 12 | 34 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2009

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Yhteensä

9

29

9

29

Kaikki yhteensä

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/51

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| PALAUTUKSET ASIAKKAILLE |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Osasto 1 yhteensä

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Osasto 3 yhteensä

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

800 000

800 000

1 727 197,—

Osasto 4 yhteensä

800 000

800 000

1 727 197,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

–10 981 454

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

–10 981 454

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | HALLINTO | 130 000 | | |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

239 000

234 000

191 305,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

103 000

102 000

99 000,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

7 000

7 000

1 334,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

147 000

133 500

127 106,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

364 500

424 500

257 680,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

339 000

317 000

267 052,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

45 000

69 000

35 936,—

2 6

HALLINTO

130 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

95 000

95 000

30 169,—

Osasto 2 yhteensä

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

763 000

19 831

9 557,—

Osasto 3 yhteensä

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

3 744 240

19 540 184

0,—

Osasto 10 yhteensä

3 744 240

19 540 184

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Yhtensä AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Yhtensä AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Yhtensä | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Yhtensä AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Yhtensä AST

19

19

21

68

76

78

Yhtensä

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/55

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

2 420

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

2 420

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

162 667

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

162 667

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | IHMISARVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | VAPAUDET | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | YHTEISVASTUULLISUUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | KANSALAISOIKEUDET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | OIKEUS | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| MUUT KULUT |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

TYÖMATKAT

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOSIAALITURVA

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

TIETOTEKNIIKKA

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

TOIMINTAMENOT

3 1

IHMISARVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

VAPAUDET

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

YHTEISVASTUULLISUUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

KANSALAISOIKEUDET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

OIKEUS

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORISNTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

VIRASTON ELIMET

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

MUUT KULUT

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

KAIKKI YHTEENSÄ

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* yhteensä | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* yhteensä

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

28

25

23

Kokonaismäärä

—

—

—

72

61

49

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 25 | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Yhteensä | 34 | 33 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

0

0

Yhteensä

25

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2010

2009

9

8

Yhteensä

34

33

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/61

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Osasto 1 yhteensä

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | RISKINARVIOINTI | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | ULKOSUHTEET | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | OPERATIIVINEN TUKI | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

TYÖMATKAT

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

783 000

760 000

574 643,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOSIAALITURVA

152 000

211 000

118 218,—

1 7

EDUSTUSKULUT

55 000

80 000

50 617,—

Osasto 1 yhteensä

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

403 000

180 836

380 425,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

344 000

299 946

294 132,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

585 000

557 343

765 711,—

2 5

KOKOUSMENOT

340 000

352 000

343 433,—

Osasto 2 yhteensä

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

RISKINARVIOINTI

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

ULKOSUHTEET

784 810

662 764

585 314,—

3 4

VIESTINTÄ

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

OPERATIIVINEN TUKI

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Osasto 3 yhteensä

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

KAIKKI YHTEENSÄ

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| AD yhteensä | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| AST yhteensä | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Yhteensä | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Kaikki yhteensä | 355 | 355 | 318 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2009

2008

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

AD yhteensä

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

AST yhteensä

5

153

4

154

0

141

Yhteensä

14

341

9

346

5

313

Kaikki yhteensä

355

355

318

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 85 | 85 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 |
| Yhteensä | 105 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

FG yhteensä

85

85

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

Yhteensä

105

105

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/67

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2010

(2010/C 86/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

KAIKKI YHTEENSÄ

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

TYÖMATKAT

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Osasto 1 yhteensä

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Osasto 2 yhteensä

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

TUTKIMUKSET

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Osasto 3 yhteensä

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

KAIKKI YHTEENSÄ

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Virat/toimet |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset | Vakinaiset | Väliaikaiset |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| AD-ura-alue yhteensä | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST-ura-alue yhteensä | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Kaikki yhteensä | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Henkilöstö yhteensä | 200 | 192 | 181 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Virat/toimet

2010

2009

2008

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

Vakinaiset

Väliaikaiset

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

AD-ura-alue yhteensä

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

AST-ura-alue yhteensä

1

65

1

63

1

61

Kaikki yhteensä

6

194

6

186

6

175

Henkilöstö yhteensä

200

192

181

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/71

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Osasto 1 yhteensä

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Osasto 2 yhteensä

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Osasto 3 yhteensä

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Osasto 4 yhteensä

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Osasto 5 yhteensä

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

196 000,—

48 408,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Osasto 7 yhteensä

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Osasto 1 yhteensä | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Osasto 3 yhteensä | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Osasto 5 yhteensä | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

EDUSTUSKULUT

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Osasto 1 yhteensä

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Osasto 2 yhteensä

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

KOKOUSKULUT

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

JOHDON TOIMINTA

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Osasto 3 yhteensä

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Osasto 5 yhteensä

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

KAIKKI YHTEENSÄ

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AD yhteensä | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| AST yhteensä | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

AD yhteensä

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

AST yhteensä

—

—

—

123

113

108

Kaikki yhteensä

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/75

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Osasto 1 yhteensä

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

187 200

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

187 200

0,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| VIRASTON TOIMINTA |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

144 000

155 000

99 671,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

159 000

439 400

223 710,—

Osasto 1 yhteensä

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

VIRASTON TOIMINTA

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

163 000

175 000

148 498,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

32 000

36 200

21 371,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

189 000

155 000

176 555,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

190 000

139 000

388 080,—

Osasto 2 yhteensä

574 000

505 200

734 504,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

638 000

650 100

796 684,—

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

194 000

371 500

444 580,—

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

315 000

356 000

311 865,—

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

25 000

—

119 954,—

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

885 000

1 080 000

874 721,—

Osasto 3 yhteensä

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST yhteensä | — | 15 | — | 15 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 44 | — | 44 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

AST yhteensä

—

15

—

15

Henkilöstö yhteensä

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/79

---

Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 15 000 | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

15 000

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

15 000

—

0,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

658 240

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

658 240

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0,—

Osasto 9 yhteensä

—

—

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Osasto 3 yhteensä | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

295 000

270 000

166 286,91

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

180 000

180 000

109 620,64

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

1 557,24

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

755 000

735 000

236 818,18

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

269 000

263 000

39 406,93

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

175 000

165 000

56 810,60

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

84 000

100 000

46 057,07

Osasto 2 yhteensä

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 881/2004 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

TOIMINTAMENOT

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Osasto 3 yhteensä

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| AD yhteensä | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| AST yhteensä | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

AD yhteensä

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

AST yhteensä

—

—

—

33

37

40

Kaikki yhteensä

—

—

—

116

124

139

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 12 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 4 |
| Yhteensä | 17 | 10 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

FG yhteensä

12

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

4

Yhteensä

17

10

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/85

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

9

TUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Osasto 9 yhteensä

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | TILOJEN VUOKRAUS | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN | — | 300 649 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | — | 1 677 013 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

VIRKAMATKAT

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

85 000

60 000

54 465,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

3 000

5 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

206 100

174 600

138 370,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

101 000

126 000

760 597,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

128 500

79 000

74 830,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Osasto 2 yhteensä

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

630 000

486 000

169 602,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

164 000

122 000

158 641,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

485 000

398 000

484 279,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

51 500

46 000

32 956,—

3 7

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

YHTEISET HANKKEET – EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

—

1 376 364

0,—

4 1

OSALLISTUMINEN RIKOSOIKEUTTA KOSKEVIIN OHJELMIIN

—

300 649

0,—

Osasto 4 yhteensä

—

1 677 013

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD yhteensä | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| AST yhteensä | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Kaikki yhteensä | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Henkilöstö yhteensä | 175 | 185 | 185 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Toimet

2008

2009

2010

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

AD yhteensä

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

AST yhteensä

—

134

—

133

—

133

Kaikki yhteensä

—

175

—

185

—

185

Henkilöstö yhteensä

175

185

185

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| FG yhteensä | 12 | 42 | 42 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 30 | 30 |
| Yhteensä | 25 | 72 | 72 |

Sopimussuhteiset toimet

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

FG yhteensä

12

42

42

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

30

30

Yhteensä

25

72

72

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/91

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Osasto 1 yhteensä

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

635 000

635 000

459 380,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

640 000

640 000

360 000,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

349 000

696 000

174 263,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

278 000

200 000

136 677,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

841 000

685 000

682 813,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Osasto 2 yhteensä

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Yhteensä AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

31

31

28

Yhteensä

—

—

—

102

99

92

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| FG yhteensä | 325 | 301 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | — |
| Yhteensä | 325 | 301 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

FG yhteensä

325

301

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

—

Yhteensä

325

301

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/97

---

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Osasto 2 yhteensä

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

169 000

135 500

143 500,—

1 3

MATKAKULUT

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

300 600

251 550

150 800,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 900

5 000

1 345,35

Osasto 1 yhteensä

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

434 210

4 000

894,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

30 000

25 100

20 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

90 000

190 000

290 296,86

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

690 000

540 000

342 548,80

Osasto 3 yhteensä

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

KAIKKI YHTEENSÄ

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Yhteensä AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

4

4

Yhteensä

—

—

—

37

37

36

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 115 | 110 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 115 | 110 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

FG yhteensä

115

110

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

115

110

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/103

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Osasto 1 yhteensä

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Osasto 2 yhteensä

144 000,—

123 396,—

93 500,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

MUUT PALVELUT

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Osasto 1 yhteensä

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

POSTIMAKSUT

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

TUKIPALVELUT

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Osasto 2 yhteensä

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Osasto 3 yhteensä

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

KAIKKI YHTEENSÄ

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Yhteensä A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Yhteensä | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Yhteensä A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

4

3

3

Yhteensä

—

—

—

9

12

12

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 38 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 38 | 38 |

Sopimussuhteiset toimet

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

FG yhteensä

38

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

38

38

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/109

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Osasto 2 yhteensä

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

840 744,53

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

840 744,53

KAIKKI YHTEENSÄ

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

TYÖMATKAT

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

KOULUTUSMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Osasto 1 yhteensä

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

KOKOUSMENOT

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Osasto 2 yhteensä

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Osasto 3 yhteensä

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

KAIKKI YHTEENSÄ

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| AD yhteensä | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 28 | 23 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

AD yhteensä

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

28

23

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/113

---

Euroopan poliisiakatemian tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Osasto 1 yhteensä

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | — | — | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0,—

1 3

VIRKAMATKAT

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

21 000

21 000

0,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

6 000

51,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

9 000

366,—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0,—

Osasto 1 yhteensä

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

86 000

83 000

60 548,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

190 000

252 000

68 204,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

34 000

58 500

12 803,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

82 000

82 000

29 631,—

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

11 000

893,—

Osasto 2 yhteensä

400 000

486 500

172 079,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

519 000

880 000

328 373,—

3 3

ARVIOINTI

65 000

40 000

7 374,—

3 5

TYÖMATKAT

95 000

224 500

102 459,—

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

—

0,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

118 000

147 500

11 688,—

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

—

—

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Välisumma AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Yhteensä | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Välisumma AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

12,5

12

12

Yhteensä

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/117

---

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio

(2010/C 86/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

564 771

0,—

Osasto 9 yhteensä

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

KAIKKI YHTEENSÄ

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | TARKASTUS JA ARVIOINTI | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | RISKIANALYYSIT | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | KOULUTUS | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 0 | YDINVALTIOIDEN RYHMÄ PALAUTUSASIOISSA | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

REKRYTOINTI

246 000

315 000

94 477,—

1 3

VIRKAMATKAT

450 000

510 000

377 124,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

75 000

7 000

0,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

70 000

63 000

36 325,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

175 000

120 000

62 948,—

Osasto 1 yhteensä

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

174 000

209 000

96 840,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

910 000

915 000

456 883,—

2 4

POSTIMAKSUT

80 000

80 000

22 011,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

920 000

775 000

276 036,—

2 6

TARKASTUS JA ARVIOINTI

50 000

50 000

121 365,—

Osasto 2 yhteensä

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

RISKIANALYYSIT

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

KOULUTUS

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISTYÖ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

TEKNISEN KALUSTON HALLINNOINTI

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ VARAMÄÄRÄRAHA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 0

YDINVALTIOIDEN RYHMÄ PALAUTUSASIOISSA

p.m.

564 771

1 773,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

564 771

1 773,—

KAIKKI YHTEENSÄ

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2010 | 2009 | Toteutunut 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD yhteensä | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Kaikki yhteensä | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2010

2009

Toteutunut 2008

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD yhteensä

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

57

—

45

—

32

Kaikki yhteensä

—

143

—

117

—

75

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 8 | 8 |
| Tehtäväryhmä III | 41 | 41 |
| Tehtäväryhmä II | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä I | 9 | 9 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 68 | 68 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 70 | 70 |
| Yhteensä | 138 | 138 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

Tehtäväryhmä IV

8

8

Tehtäväryhmä III

41

41

Tehtäväryhmä II

10

10

Tehtäväryhmä I

9

9

Tehtäväryhmä yhteensä

68

68

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

70

70

Yhteensä

138

138

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/123

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Osasto 2 yhteensä | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Osasto 5 yhteensä | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Osasto 1 yhteensä

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Osasto 2 yhteensä

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

840 085

1 511 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

840 085

1 511 000

0,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

280 000

80 000

2 602,96

Osasto 5 yhteensä

280 000

80 000

2 602,96

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Osasto 1 yhteensä | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | VIESTINTÄ | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

TYÖMATKAT

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

KOULUTUS

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Osasto 1 yhteensä

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Osasto 2 yhteensä

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

VIESTINTÄ

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

REACH-TOIMINTA

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

KAIKKI YHTEENSÄ

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| AD yhteensä | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST yhteensä | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

AD yhteensä

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

AST yhteensä

—

—

—

84

114

138

Kaikki yhteensä

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/127

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Osasto 2 yhteensä

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

27 500

31 000

40 720,—

1 3

VIRKAMATKAT

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

230 000

212 500

80 746,—

1 7

EDUSTUSKULUT JA TAPAHTUMAT

10 000

5 000

2 179,—

Osasto 1 yhteensä

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

490 000

523 000

364 985,—

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

50 000

239 000

5 418,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

88 500

25 500

21 814,—

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

50 000

50 000

341,—

Osasto 2 yhteensä

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

25 000

p.m.

0,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

130 000

160 000

57 917,—

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

477 000

582 000

365 168,—

Osasto 3 yhteensä

632 000

742 000

423 085,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD yhteensä | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Yhteensä | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

AD yhteensä

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

6

7

7

Yhteensä

—

—

—

33

32

23

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Sopimussuhteiset toimet |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 66 | 67 |
| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD yhteensä | — | — |
| FG + AD yhteensä | 66 | 67 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Tehtäväryhmä yhteensä

66

67

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD yhteensä

—

—

FG + AD yhteensä

66

67

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/133

---

Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2010

(2010/C 86/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Osasto 2 yhteensä

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTO | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 1 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | TOIMINTAKULUT | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

200 000

180 000

10 859,—

1 3

MATKAKULUT

60 000

100 000

0,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

100 000

80 000

0,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

30 000

30 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

530 000

400 000

0,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

100 000

50 000

0,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

100 000

100 000

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

40 000

0,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

60 000

0,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

200 000

300 000

138 348,—

Osasto 2 yhteensä

1 020 000

950 000

138 348,—

3

TOIMINTAKULUT

3 1

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

250 000

620 000

0,—

3 2

TOIMINTAKULUT

3 250 000

3 000 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

3 500 000

3 620 000

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Yhtensä AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Yhtensä | — | — | — | 25 | 20 | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Yhtensä AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

7

8

—

Yhtensä

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/137

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | 451 000 | 401 000 | |
| | Osasto 4 yhteensä | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

32 334 265

21 214 225

Osasto 2 yhteensä

32 334 265

21 214 225

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

451 000

401 000

Osasto 4 yhteensä

451 000

401 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

32 785 265

21 615 225

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET | 15 000 | 15 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 81 000 | 68 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 967 125 | 573 575 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

21 303 000

12 613 000

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

135 800

232 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

574 000

97 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

835 000

499 950

1 7

EDUSTUSKULUT, TAPAHTUMAT JA SISÄISET KOKOUKSET

15 000

15 000

Osasto 1 yhteensä

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 216 000

5 142 000

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

2 000 000

1 454 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

497 340

787 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

161 000

133 700

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

81 000

68 000

Osasto 2 yhteensä

7 955 340

7 584 700

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

5 000

5 000

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

381 000

167 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

1 581 125

401 575

Osasto 3 yhteensä

1 967 125

573 575

KAIKKI YHTEENSÄ

32 785 265

21 615 225

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Yhteensä | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

AD yhteensä

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

11

11

2

Yhteensä

—

—

—

106

88

9

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Yhteensä | 318 | 261 | 46 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 318 | 261 | 46 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Yhteensä

318

261

46

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

318

261

46

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/143

---

Yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko

(2010/C 86/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN RAHOITUSOSUUDET

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Osasto 1 yhteensä

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Osasto 2 yhteensä

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | POHJANMERI JA LÄHIALUEET | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | ITÄMERI | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO JA NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | LÄNTISET MERIALUEET | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | VÄLIMERI | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | MUSTAMERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | IUU | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

100 000

373 321

716 329,—

1 3

TYÖMATKAT

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHUOLTO

156 000

130 000

64 456,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

10 000

78 871,—

Osasto 1 yhteensä

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

292 000

827 636

749 992,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

150 000

100 000

296 213,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

63 000

50 000

146 582,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

76 000

55 024

45 022,—

2 5

KOKOUSKULUT

90 000

82 340

45 962,—

2 6

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

159 000

142 400

150 850,—

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

82 000

70 000

82 305,—

Osasto 2 yhteensä

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

564 000

300 000

0,—

3 1

POHJANMERI JA LÄHIALUEET

165 223

100 000

61 962,—

3 2

ITÄMERI

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO JA NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

LÄNTISET MERIALUEET

—

37 500

2 895,—

3 5

VÄLIMERI

175 223

112 500

69 147,—

3 6

MUSTAMERI

p.m.

p.m.

0,—

3 7

IUU

140 000

37 500

8 675,—

3 8

EU:HUN KUULUMATTOMIIN MAIHIN LIITTYVÄT TOIMET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

1 410 000

937 500

426 284,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| AD yhteensä | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| AST yhteensä | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Kaikki yhteensä | 10 | 45 | 8 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2009

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

AD yhteensä

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

AST yhteensä

2

31

2

31

Kaikki yhteensä

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/147

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 86/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

MUUT TULOT

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Osasto 9 yhteensä

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

KAIKKI YHTEENSÄ

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

VIRKAMATKAT

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

KOULUTUS

511 000

495 000

372 337,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

716 200

245 000

208 542,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

133 300

130 000

132 885,—

Osasto 1 yhteensä

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

400 000

305 000

344 030,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Osasto 2 yhteensä

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

884 000

0

0,—

3 4

POLIIISIPÄÄLLIKÖIDEN ERISTYISTYÖRYHMÄ

50 000

50 000

41 427,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

87 500

80 000

63 971,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

103 841

160 282,—

Osasto 3 yhteensä

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

KAIKKI YHTEENSÄ

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| AD yhteensä | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | — | — | 62 |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | 453 |
| Kaikki yhteensä | — | — | 453 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

AD yhteensä

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

—

—

62

Yhteensä

—

—

—

—

—

453

Kaikki yhteensä

—

—

453

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 |
| --- | --- |
| IV | 7 |
| III | 64 |
| II | 2 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 73 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 22 |
| Yhteensä | 95 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

IV

7

III

64

II

2

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

73

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

22

Yhteensä

95

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/153

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 86/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2009 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNINEN APU |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2009

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

Osasto 1 yhteensä

19 872 000

19 872 000,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

629 667,59

629 667,59

Osasto 4 yhteensä

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA – ETE

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

998 283,35

998 283,35

Osasto 5 yhteensä

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS – TEKNINEN APU

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

85 791,—

85 791,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Osasto 1 yhteensä

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Osasto 3 yhteensä

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/157

---

Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen (GSA) varainhoitovuoden 2009 tulo- ja menotaulukko – 3. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 86/31)

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Osasto 1 yhteensä

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

Osasto 2 yhteensä

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Osasto 3 yhteensä

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

KAIKKI YHTEENSÄ

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/159

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2009 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 86/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2009 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Osasto 2 yhteensä | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2009

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

EU:N TALOUSARVION TUKI TOIMEENPANOVIRASTOLLE

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Osasto 2 yhteensä

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

449 500

–48 500

401 000

Osasto 4 yhteensä

449 500

–48 500

401 000

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2009 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2009

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, KORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MAKSUT

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

SEKALAISET KULUT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN VAIHTUMISESTA

217 000

15 000

232 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

531 000

–31 050

499 950

Osasto 1 yhteensä

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA HUOLTO

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT MENOT

996 000

– 209 000

787 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

163 500

–29 800

133 700

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

112 000

–44 000

68 000

Osasto 2 yhteensä

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJAKOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT

30 000

–25 000

5 000

3 2

TIEDOTTAMINEN, JULKAISUT JA VIESTINTÄ

190 000

–23 000

167 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

1 070 000

– 668 425

401 575

Osasto 3 yhteensä

1 290 000

– 716 425

573 575

KAIKKI YHTEENSÄ

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---