# Официален вестник C 124/2010

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2010.124.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 124 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5312 май 2010 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.124.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 124

Издание на български език

Информация и известия

Година 5312 май 2010 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съд на Европейския съюз |
| 2010/C 124/01 | Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2009 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

2010/C 124/01

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2009 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съд на Европейския съюз

| 12.5.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 124/1

---

ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

2010/C 124/01

СЪДЪРЖАНИЕ

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2009 година

| 1. | Въведение |
| --- | --- |

1.

| 2. | Общ преглед на бюджетното изпълнение за 2009 г. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Бюджетно изпълнение за 2009 г. по глави |
| --- | --- |

3.

Приложения — Таблици за бюджетното изпълнение за финансовата 2009 година

| Приложение I: | Бюджетни прехвърляния, извършени през 2009 г. |
| --- | --- |

Приложение I:

| Приложение II: | Сравнение по глави на изпълнението на приходите през 2009 г. спрямо тези през 2008 г. |
| --- | --- |

Приложение II:

| Приложение III: | Бюджетно изпълнение на приходите по дялове |
| --- | --- |

Приложение III:

| Приложение IV: | Сравнение по глави на изпълнението на бюджетните кредити през 2009 г. спрямо тези през 2008 г. |
| --- | --- |

Приложение IV:

| Приложение V: | Бюджетно изпълнение на бюджетните кредити по дялове |
| --- | --- |

Приложение V:

| Приложение VI: | Подробна информация за изпълнението на бюджетните кредити през 2009 г. — показатели 1 и 4 |
| --- | --- |

Приложение VI:

Доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата 2009 година

Съд на Европейския съюз

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Този доклад, който в съответствие с член 122 от Финансовия регламент и член 185 от Правилата за прилагането му придружава отчетите на Съда за 2009 г., отчита по-специално степента на изпълнение на бюджетните кредити. Той предоставя и обобщена информация за прехвърлянето на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции, извършено през финансовата 2009 година.

Глава 2 от настоящия доклад съдържа общ преглед на бюджетното изпълнение през 2009 г., а глава 3 разглежда по-подробно изменението на бюджетните редове по бюджетни глави. На последно място в приложенията са дадени свързаните с това бюджетно изпълнение за 2009 г. таблици, съдържащи информация в числа.

Що се отнася до същинската правораздавателна дейност, приканваме читателя да се запознае с годишния доклад на Съда на Европейския съюз за 2009 г. на уебсайта на Съда (http://curia.europa.eu), който предоставя информация и подробни статистически данни за правораздавателната дейност на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба.

2.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЮДЖЕТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2009 Г.

2.1.   Приходи

Прогнозните приходи на Съда на Европейския съюз за финансовата 2009 година възлизат на 38 338 000 евро.

Както показва таблица 1 по-долу, установените вземания за финансовата 2009 година възлизат на 40 712 090 евро и надвишават прогнозните приходи с 6,19 % (1).

Таблица 1

Прогнозни приходи и установени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Прогнозни приходи за 2009 г. | Установени вземания за 2009 г. | % от общата стойност |
| 4 — | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Прогнозни приходи за 2009 г.

Установени вземания за 2009 г.

% от общата стойност

4 —

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

10 000,00

0,00

0

Общо

38 338 000,00

40 712 089,55

100,0

%

100 %

106,19 %

Забелязва се, че приходите — установени вземания по дял 4 (главно удръжки от заплатите на членовете и на персонала за данъци и социални вноски), представляват много голям процент от всички приходи (97,55 %), а приходите по дялове 5 и 9 (главно от продажбата на публикации, от възстановяване на суми по застраховки и за телекомуникационни услуги и от финансови продукти) са едва под 2,45 % от общата стойност.

Приложения II и III съдържат допълнителна информация в числа за целия поток на приходите (приходи — пренесени вземания, приходи — установени вземания и приходи — събрани вземания).

Установява се, че получените приходи (40 695 081 евро) представляват 99,96 % от установените вземания през 2009 г. (99,88 % през 2008 г.).

Що се отнася до приходите по пренесени вземания от предходната финансова година, таблица 2 по-долу сочи, че приходите по дял 5 представляват най-голямата част от всички приходи по пренесени вземания през 2009 г. (79,43 %). Сумите, които остават за получаване по дял 4, съответстват основно на сумите за получаване от национални пенсионни органи в рамките на прехвърлянето на пенсионните права.

Таблица 2

Приходи по пренесени вземания

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2008 г. към 2009 г. | Приходи по пренесени вземания | % от общата стойност |
| 4 — | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2008 г. към 2009 г.

Приходи по пренесени вземания

% от общата стойност

4 —

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5 — | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

5 —

Приходи от административната дейност на институцията

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9 — | Разни приходи |
| --- | --- |

9 —

Разни приходи

0,00

0,00

0,00

Общо

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Разходи

2.2.1.   Бюджетни кредити за финансовата година

Записаните в бюджета на Съда на Европейския съюз кредити за разходи за финансовата 2009 година възлизат на 314 954 433 евро.

Както показва таблица 3 по-долу, бюджетното изпълнение за финансовата 2009 година е на стойност 311 345 642,44 евро и отразява много висока степен на усвояване на окончателните бюджетни кредити от 98,85 %, като в сравнение с предходната 2008 г. е налице подобрение (98,74 %).

Забелязва се и че, както в предходните години, близо три четвърти от бюджета на Съда на Европейския съюз са разходи за персонала (разходи по дял 1).

Таблица 3

Задължения за бюджетни кредити за финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Бюджетни кредити за финансовата 2009 година | Задължения за финансовата 2009 година | % от общата стойност |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Бюджетни кредити за финансовата 2009 година

Задължения за финансовата 2009 година

% от общата стойност

1 —

Лица, свързани с институцията

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

—

Общо

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Приложения IV, V и VI предоставят допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити през 2009 г. (сравнение с 2008 г., обща степен на изпълнението и подробна информация за изпълнението по бюджетни редове).

2.2.2.   Пренесени бюджетни кредити

Таблица 4 по-долу показва, че е усвоена голяма част от бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2008 година към финансовата 2009 година, чиято обща стойност възлиза на 14 617 407,12 евро (86,30 %).

Таблица 4

Усвояване на пренесени бюджетни кредити

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на бюджетни кредити от 2008 г. за 2009 г. | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулиране |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на бюджетни кредити от 2008 г. за 2009 г.

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулиране

1 —

Лица, свързани с институцията

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

42,00

0,00

42,00

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

Общо

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Приложения V и VI предоставят допълнителна информация в числа за усвояването на бюджетните кредити, пренесени от 2008 г. към 2009 г. (обща степен на изпълнението и подробна информация за изпълнението по бюджетни редове).

2.2.3.   Бюджетни кредити, съответстващи на целеви приходи

Следва да се отбележи, че съгласно член 18 от Финансовия регламент определени приходи могат за бъдат предназначени за финансиране на конкретни разходи. Следователно тези целеви приходи представляват допълнителни бюджетни кредити, които могат да се използват от институцията.

Таблица 5 по-долу дава подробна информация по дялове за размера на целевите приходи, пренесени от една финансова година в друга, както и целевите приходи, установени и събрани през финансовата година.

Таблица 5

Усвояване на целеви приходи

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне на целеви приходи от 2008 г. за 2009 г.
  (1) | Целеви приходи 2009 г.
  (2) | Плащания 2009 г.
  (3) | Пренасяне на целеви приходи от 2009 г. за 2010 г.
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 — | Лица, свързани с институцията |

(в евро)

Дял

Пренасяне на целеви приходи от 2008 г. за 2009 г.

(1)

Целеви приходи 2009 г.

(2)

Плащания 2009 г.

(3)

Пренасяне на целеви приходи от 2009 г. за 2010 г.

(4) = (1) + (2) – (3)

1 —

Лица, свързани с институцията

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2 — | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

2 —

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3 — | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

3 —

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10 — | Други разходи |
| --- | --- |

10 —

Други разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Както показва таблица 5, бюджетните кредити за установените през финансовата 2009 година целеви приходи възлизат на 969 356 евро, над 86 % от които съответстват на следните елементи:

| — | възстановяване на заплати/плащания по застраховки в някои случаи на отсъствие по болест или злополука (122 078 евро), |
| --- | --- |

—

възстановяване на заплати/плащания по застраховки в някои случаи на отсъствие по болест или злополука (122 078 евро),

| — | възстановяване на разходи, свързани със сгради, части от които са предоставени за ползване на други институции (219 263 евро), |
| --- | --- |

—

възстановяване на разходи, свързани със сгради, части от които са предоставени за ползване на други институции (219 263 евро),

| — | възстановяване на телефонни и пощенски разходи (123 837 евро), |
| --- | --- |

—

възстановяване на телефонни и пощенски разходи (123 837 евро),

| — | приходи от продажбата на публикации на Съда, като например сборниците със съдебна практика (371 409 евро). |
| --- | --- |

—

приходи от продажбата на публикации на Съда, като например сборниците със съдебна практика (371 409 евро).

2.2.4.   Прехвърляния на бюджетни кредити

През финансовата 2009 година Съдът на Европейския съюз извършва 25 бюджетни прехвърляния съгласно разпоредбите на членове 22 и 24 от Финансовия регламент, които представляват обща сума от 9 345 304 евро, т.е. сума, доста по-малка от сумата на прехвърлянията от същия вид, извършени през 2008 г. (10 931 540 евро).

В съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 2 и член 24, параграфи 2, 3 и 4 от Финансовия регламент бюджетният орган е информиран за 9 прехвърляния на бюджетни кредити. Тези прехвърляния са на обща стойност 7 948 000 евро и съответстват на близо 85 % от общата стойност на всички бюджетни кредити, прехвърлени през финансовата година. Също както през 2008 г. с голяма част от тези прехвърлени бюджетни кредити (близо 5 милиона евро) се извършиха някои от предварителните плащания по проекта за обновяване и разширяване на сградите на Съда с оглед облекчаване на бъдещата бюджетна тежест, свързана с договора за наем с последващо закупуване, сключен с люксембургските власти.

Освен това са извършени 16 прехвърляния в рамките на статии, за които, както предвиждат разпоредбите на член 22, параграф 4 от Финансовия регламент, бюджетният орган не е информиран, които са на обща стойност 1 397 304 евро (2 236 040 евро през 2008 г.) и представляват близо 15 % от общата стойност на всички прехвърляния, извършени през финансовата година

Приложение I дава подробна информация за всички тези прехвърляния на бюджетни кредити, както и за съответните бюджетни редове.

3.   БЮДЖЕТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2009 Г. ПО ГЛАВИ

3.1.   ДЯЛ 1 — Лица, свързани с институцията

Както показва таблица 6 по-долу, окончателно отпуснатите от бюджета средства по дял 1 за финансовата 2009 година възлизат на 232 698 820 евро и представляват близо 74 % от целия бюджет на Съда на Европейския съюз. От тези бюджетни кредити са използвани 229 708 402,19 евро, или е налице много висока степен на изпълнение от 98,71 % (срещу 98,46 % през 2008 г.).

Таблица 6

Усвояване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 1 | Бюджетни кредити за финансовата 2009 година | Задължения за финансовата 2009 година | % на изпълнение |
| 10 — | Членове на институцията |

(в евро)

Дял 1

Бюджетни кредити за финансовата 2009 година

Задължения за финансовата 2009 година

% на изпълнение

10 —

Членове на институцията

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12 — | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

12 —

Длъжностни лица и срочно наети служители

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14 — | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

14 —

Друг персонал и външни услуги

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16 — | Други разходи за лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

16 —

Други разходи за лица, свързани с институцията

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Общо

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Глава 10 — Членове на институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 29 967 000 евро, са използвани 29 104 251 евро, или е налице висока степен на изпълнение от 97,12 % (97,60 % през 2008 г.).

Следва да се отбележи, че по-голямата част от бюджетните кредити, заявени по глава 10 за финансовата 2009 година, отчитат степен на увеличение на заплатите и други свързани с това плащания от 3,3 % към 1 януари 2009 г., докато определеното през декември 2008 г. действително увеличение е сведено до 3 %. Освен това степента на увеличение на заплатите, предвидена към 1 юли 2009 г., е 3,2 %, докато приетата от Съвета в края на декември 2009 г. е само 1,85 %. Тези две разлики (0,3 % за заплатите за 12 месеца и 1,35 % за тези за 6 месеца) позволиха икономия на бюджетни кредити в сравнение с първоначалните прогнози.

Освен това се констатират определени икономии по бюджетните позиции, свързани с нормативно определените разходи, които се отнасят до обновяването на състава на трите юрисдикции (преходни надбавки, права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите). Подобни различия са резултат от обичайната подготовка на бюджета, която изисква прогнозите за обновяването на състава на юрисдикциите да се извършват доста рано (близо година и половина преди датите на обновяването) на една благоразумна база, а действителното обновяване на състава впоследствие е резултат едновременно от решения на държавите членки и индивидуални решения на членовете на юрисдикциите.

Също така бе възможно някои средства от бюджетните кредити от глава 10 да се прехвърлят към други бюджетни глави, прехвърляния, подробно изяснени в приложение I. Освен увеличение по позиция 1406„Външни услуги в езиковата област“ (0,35 милиона евро) по глава 14, тези прехвърляния постъпиха най-вече в позиция 2001„Наем с последващо закупуване“ (1,6 милиона евро) по глава 20 от дял 2 (вж. поясненията по-нататък относно бюджетните кредити по глава 20„Сгради и допълнителни разходи“).

3.1.2.   Глава 12 — Длъжностни лица и срочно наети служители

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 183 069 520 евро, бяха използвани 181 156 824 евро, т.е. налице е висока степен на изпълнение от 98,96 %, което е леко подобрение в сравнение с 2008 г. (98,72 %).

Тези добри резултати са плод на много активната политика на наемане на персонал, водена от всички служби на Съда. Степента на запълване на щата е много удовлетворяваща за длъжностите, предоставени във връзка с разширяването през 2004 г., а и много окуражаваща за длъжностите от скорошното разширяване ЕС-2. Като се включат длъжностите извън контекста на разширяването, степента на запълване на щата към 31 декември 2009 г. достига 98 %, една много впечатляваща стойност, като се има предвид обичайната смяна на персонала предвид целия щат на институцията (1 931 длъжности).

Основната причина за намаленото усвояване на бюджетни кредити по глава 12 се обяснява с факта, че заявените бюджетни кредити за съответните позиции, които покриват заплатите и свързани с тях плащания за финансовата 2009 г., са изчислени въз основа на степен на увеличение на заплатите от 3,3 %, докато определеното през декември 2008 г. действително увеличение се оказа 3 %. Освен това степента на увеличение на заплатите, предвидена към 1 юли 2009 г., е 3,2 %, докато приетата от Съвета в края на декември 2009 г. е само 1,85 %. Тези две разлики (0,3 % за заплатите за 12 месеца и 1,35 % за тези за 6 месеца) позволиха икономия на бюджетни кредити в сравнение с първоначалните прогнози.

Следва да се подчертае, че констатираният излишък е относително незначителен, ако се има предвид общият размер на средствата по глава 12 (около 60 % от целия бюджет на Съда), както и затрудненията, свързани с бюджетните прогнози, извършени близо 12 месеца предварително, като са използвани определени прогнозни параметри, които неизбежно подлежат на уточняване (процентът на увеличение на заплатите, процентът на инфлация, ритъмът на наемане или смяна на персонала ...). Постоянните усилия на Съда през последните години (в посока на качество на прогнозите и на годишното управление на бюджета) все пак позволиха да се намалят констатираните излишъци, тенденция, която се запази през 2009 г.

Стана възможно също определени средства от глава 12 да се прехвърлят към други бюджетни глави, прехвърляния, подробности за които се съдържат в приложение I. Голяма част от това прехвърляне на бюджетни кредити позволи увеличение по позиция 2001„Наеми с последващо закупуване“ (3,15 милиона евро) в рамките на глава 20 и по-малка част — увеличение по позиция 2100„Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи“ (0,53 милиона евро) в рамките на глава 21 от дял 2 (по-нататък под различните глави на бюджета са дадени съответните пояснения).

3.1.3.   Глава 14 — Друг персонал и външни услуги

Най-общо от окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 14 952 300 евро, са използвани 14 879 939 евро, т.е. налице е степен на изпълнение от близо 100 %, което е нетно подобрение в сравнение с 2008 г. (97 %).

Почти всички окончателни бюджетни кредити по глава 14 са съсредоточени в две бюджетни позиции. Близо една трета от тези бюджетни кредити са по позиция 1400„Други служители“, чиято степен на изпълнение остава много висока и възлиза на (98,64 % срещу 99,73 % през 2008 г.). Другите две трети са по позиция 1406„Външни услуги в езиковата област“, чиято степен на изпълнение достига 100 %, което е нетно подобрение в сравнение с 2008 г. (96,98 %).

В последната позиция, която обхваща външните услуги, свързани с писмени и устни преводи, подобрението при усвояването на бюджетните кредити се обяснява с необходимостта да се отговори на нарасналото работно натоварване в условия на недостатъчен вътрешен персонал, зает с езикова работа (юрист-лингвисти и устни преводачи).

Трябва по-специално да се отбележи, че въпреки различните мерки от организационен характер, предприети през последните години от Съда с оглед ограничаване на нуждите от превод, работното натоварване в това отношение се увеличи с 6,7 % през 2009 г., поради което се прибягна до засилено използване на външни подизпълнители. Ето защо се наложи увеличение с 350 000 евро на бюджетните кредити, предназначени да покрият услугите на преводачите на свободна практика, чрез прехвърляне на средства от глава 10.

3.1.4.   Глава 16 — Други разходи за лица, свързани с институцията

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са на стойност 4 710 000 евро, бяха използвани 4 567 388 евро, т.е. налице е висока степен на изпълнение от 96,97 % (98,5 % през 2008 г.).

Две позиции по тази глава представляват почти 78 % от окончателните бюджетни кредити. Става дума за позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, чиято степен на изпълнение възлиза на 97,40 % (срещу 97,8 % през 2008 г.), и за позиция 1654„Многофункционален детски център“, чиято степен на изпълнение, както и преди, е 100 %.

3.2.   ДЯЛ 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

Както показва таблица 7 по-долу, окончателно отпуснатите средства по дял 2 за финансовата 2009 година възлизат на 82 215 613 евро, представляващи малко над една четвърт от целия бюджет на Съда на Европейския съюз. От тези бюджетни кредити са използвани 81 605 809 евро, или е налице близо 100 % степен на изпълнение, също както през 2008 г.

Таблица 7

Усвояване на бюджетните кредити през финансовата година

| (в евро) |
| --- |
| Дял 2 | Бюджетни кредити за финансовата 2009 година | Задължения за финансовата 2009 година | % на изпълнение |
| 20 — | Сгради и допълнителни разходи |

(в евро)

Дял 2

Бюджетни кредити за финансовата 2009 година

Задължения за финансовата 2009 година

% на изпълнение

20 —

Сгради и допълнителни разходи

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21 — | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

21 —

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23 — | Текущи оперативни административни разходи |
| --- | --- |

23 —

Текущи оперативни административни разходи

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25 — | Събрания и конференции |
| --- | --- |

25 —

Събрания и конференции

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27 — | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

27 —

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Общо

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Глава 20 — Сгради и допълнителни разходи

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 59 732 500 евро, са използвани 59 710 997 евро, или 99,96 % (99,68 % през 2008 г.).

Окончателните бюджетни кредити по статии 200„Сгради“ и 202„Допълнителни разходи“ представляват съответно 73,6 % (43 980 000 евро) и 26,4 % (15 752 500 евро) от всички бюджетни кредити по тази глава. Като цяло за тези бюджетни кредити е характерно силно увеличение (+ 33 %) в сравнение с 2008 г., което се дължи на довършването и въвеждането в експлоатация на сградния комплекс на новата съдебна палата (включваща обновената стара съдебна палата, пръстенът, който я обгражда, двете кули с голяма височина и галерията, която свързва старите и новите сгради).

Що се отнася до статия 200„Сгради“, разходите по позиция 2000„Наеми“ възлизат на 10 542 297 евро (степен на усвояване 100 %) и съответстват на наема за четири сгради (Allegro, Geos, сграда T и сграда Та), необходимостта от които е все още налице, като се има предвид наличният персонал и неизползваните стари допълнителни сгради A, B и C, които са в процес на значително обновяване с оглед привеждането им в съответствие с различните национални стандарти, влезли в сила след построяването им (между 1986 г. и 1993 г.).

От своя страна, разходите по позиция 2001„Наем с последващо закупуване“ възлизат на близо 32 милиона евро (степен на усвояване 100 %), което представлява съществено увеличение (+ 51 %) в сравнение с 2008 г. (21 милиона евро). Всъщност използваните през 2008 г. бюджетни кредити съответстват само на определени частични предварителни плащания в очакване да приключи строежът на новата съдебна палата, докато бюджетните кредити за 2009 г. са предназначени да покрият новите вноски с настъпил падеж по договора за наем с последващо закупуване (изчислени в съответствие с договора, подписан на 13 юни 2007 г. с люксембургските власти), изискуеми поради въвеждането в експлоатация в края на 2008 г. на сградния комплекс на новата съдебна палата. Следва да се отбележи, че с оглед на доброто финансово управление и както вече беше споменато по-горе, стана възможно освободените излишъци от бюджетни кредити по глави 10 и 12 от бюджета да бъдат предоставени за допълнителни предварителни плащания спрямо вече записаните за тази цел в бюджета за 2007 г. и 2008 г. Подобна операция напълно се вписва в препоръките на двете институции, формиращи бюджетния орган, относно сградните проекти на общностните институции за ограничаване на бъдещата бюджетна тежест на такива проекти.

Разходите по статия 202„Разходи, свързани със сградите“ възлизат на 15 748 248 евро (степен на усвояване 100 %) и почти всички са за почистване/поддръжка, за енергийно потребление и охрана/наблюдение на сградите, които са необходими за доброто функциониране на сградния фонд на Съда. Значителното увеличение на тези разходи (+ 50 %) е пряко свързано с въвеждането в експлоатация на сградния комплекс на новата съдебна палата. Следва да се отбележи, че се наложи увеличение на първоначалните бюджетни кредити (чрез вътрешна реорганизация в бюджетните кредити в рамките на глава 20) предвид реалните условия при въвеждането в експлоатация, сравнени с предполагаемите, възприети като основа при прогнозирането на бюджетните кредити за бюджет 2009 през февруари 2008 г.

3.2.2.   Глава 21 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 15 868 113 евро, са използвани 15 636 608 евро, или 98,54 % (99,74 % през 2008 г.).

Голяма част (88 %) от окончателните бюджетни кредити по глава 21 се отнасят до разходите, свързани с информационните технологии и обзавеждане.

За разлика от разходите по глава 20, при разходите по глава 21 се наблюдава значително намаление (– 22,50 % в сравнение с 2008 г.). Всъщност част от бюджетните кредити за 2008 г. съответстваха на инвестиции в информационно оборудване (по-специално инсталирането на телефонна мрежа и мрежа за мултимедийни приложения) и за обзавеждане, необходимо за въвеждането в експлоатация на новите сгради.

Що се отнася до статия 210„Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с информационни технологии и телекомуникации“, както и в предходните години, текущите ресурси бяха посветени на редовното обновяване на хардуера, на ремонта на съществуващите системи, на текущите дейности по обслужването и на новите проекти за информационно развитие в областта на правораздавателната или административната дейност.

В това отношение се наложи увеличение в позиция 2102„Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи“ в размер на 535 000 евро (прехвърлени от глава 12), за да се преодолеят някои временни затруднения при наемането на специалисти по информационни технологии чрез прибягване до услугите на външни подизпълнители, което позволи да се спазят приоритетите в работната програма за 2009 г.

Гласуваните за статия 212„Обзавеждане“ бюджетни кредити са използвани 100 %. Както бе предвидено, тези бюджетни кредити бяха предназначени за закупуване на допълнително обзавеждане, както и на обновяване на част от наличното (придобито преди повече от петнадесет години).

3.2.3.   Глава 23 — Текущи оперативни административни разходи

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 2 335 500 евро, са използвани 2 059 427 евро, или 88,18 % (99,18 % през 2008 г.).

По глава 23 се наблюдава значително намаление на разходите (– 23,50 % в сравнение с 2008 г.), което се обяснява с факта, че една част от бюджетните кредити за 2008 г. (1,2 милиона евро) бе посветена на мащабните дейности, свързани с преместването на членовете и персонала в новите сгради, въведени в експлоатация в края на 2008 г.

За финансовата 2009 година над 78 % от бюджетните кредити по тази глава са предназначени за два вида разходи:

| — | разходи по статия 230„Канцеларски и офис материали и различни консумативи“, които възлизат на 988 425 евро (степен на изпълнение 80,75 % срещу 99,85 % през 2008 г.), |
| --- | --- |

—

разходи по статия 230„Канцеларски и офис материали и различни консумативи“, които възлизат на 988 425 евро (степен на изпълнение 80,75 % срещу 99,85 % през 2008 г.),

| — | разходи по статия 236„Пощенски услуги“, които възлизат на 577 530 евро (степен на изпълнение 95,22 % срещу 99,92 % през 2008 г.). |
| --- | --- |

—

разходи по статия 236„Пощенски услуги“, които възлизат на 577 530 евро (степен на изпълнение 95,22 % срещу 99,92 % през 2008 г.).

По тези две статии се отбелязва немалка икономия на бюджетни кредити, която се обяснява по-специално с усилията на институцията в посока обмяна на документи по електронен път.

Накрая, разходите по статия 238„Други оперативни административни разходи“, които включват разходите по преместването, силно намаляват (– 63 %) в сравнение с 2008 г. по горепосочените причини. Все пак се наложи увеличение от 132 000 евро (прехвърлени от глава 20) за някои конкретни премествания (на персонал и архиви), които не можаха да се осъществят през 2008 г. поради графика за приключване на определени дейности.

3.2.4.   Глава 25 — Събрания и конференции

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 796 500 евро, са използвани 743 015 евро, или 93,28 % (96,71 % през 2008 г.).

Голяма част от тези бюджетни кредити са посветени на разходите, свързани с протоколната дейност на Съда, както и на разходите за посещения в институцията.

През 2009 г. три значителни събития белязаха протоколната дейност:

| — | симпозиум на тема „Обсъждане, посветено на производството за постановяване на преюдициално заключение“ и срещата с председателите на конституционните съдилища и върховните съдилища на държавите — членки на Европейския съюз, на 30 и 31 март, |
| --- | --- |

—

симпозиум на тема „Обсъждане, посветено на производството за постановяване на преюдициално заключение“ и срещата с председателите на конституционните съдилища и върховните съдилища на държавите — членки на Европейския съюз, на 30 и 31 март,

| — | семинар на тема „От 20-та годишнина до 2020 г.“ по случай двадесетата годишнина от създаването на Общия съд, проведен на 25 септември, |
| --- | --- |

—

семинар на тема „От 20-та годишнина до 2020 г.“ по случай двадесетата годишнина от създаването на Общия съд, проведен на 25 септември,

| — | тържествено заседание при частичната подмяна на състава на Съда и встъпване в длъжност на новите членове на Общия съд и на Съда на публичната служба на 6 октомври. |
| --- | --- |

—

тържествено заседание при частичната подмяна на състава на Съда и встъпване в длъжност на новите членове на Общия съд и на Съда на публичната служба на 6 октомври.

Целта на организираните в Съда посещения е на практикуващите юристи и студентите по право да се осигури повече информация за съдебната институция и за съдебната практика на Европейския съюз. С организирането на срещи с национални магистрати (събрания и семинари) Съдът продължава да следва целта, от една страна, да запознае националните съдии с дейността на институцията, с механизма на преюдициалното запитване и с практиката по прилагане на правото на Европейския съюз и от друга страна, да предостави на магистратите „форум“, позволяващ осъществяване на контакти. През 2009 г. започнаха да се организират специализирани семинари за националните магистрати от конституционните и върховните съдилища.

Тъй като по естеството си бюджетните прогнози за тези два вида дейности подлежат на промяна, равнището на дейността през 2009 г. наложи реорганизация на бюджетни кредити в размер на 60 000 евро в рамките на глава 25.

3.2.5.   Глава 27 — Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

От окончателните бюджетни кредити по тази глава, които са в размер на 3 483 000 евро, са използвани 3 455 762 евро, или 99,22 % (99,81 % през 2008 г.).

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за два вида разходи, които в пълна степен способстват за осъществяването на правораздавателната дейност:

| — | разходи по статия 272„Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които възлизат на 1 134 881 евро (степен на изпълнение 97,83 %). Следва да се напомни, че всички тези разходи са на практика инвестиция в доброто функциониране на трите юрисдикции и службите на институцията, |
| --- | --- |

—

разходи по статия 272„Разходи за документация, библиотека и архивиране“, които възлизат на 1 134 881 евро (степен на изпълнение 97,83 %). Следва да се напомни, че всички тези разходи са на практика инвестиция в доброто функциониране на трите юрисдикции и службите на институцията,

| — | и разходите по статия 274„Създаване и разпространение“, които възлизат на 2 320 880 евро (степен на изпълнение 99,81 %). По същество тези разходи способстват за разпространяването сред обществеността на съдебните решения и заключения, както и на сборниците със съдебна практика на трите юрисдикции. |
| --- | --- |

—

и разходите по статия 274„Създаване и разпространение“, които възлизат на 2 320 880 евро (степен на изпълнение 99,81 %). По същество тези разходи способстват за разпространяването сред обществеността на съдебните решения и заключения, както и на сборниците със съдебна практика на трите юрисдикции.

3.3.   ДЯЛ 3 — Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

Глава 37 —   Специални разходи на определени институции и органи

Окончателно отпуснатите бюджетни средства по дял 3 включват единствено бюджетните кредити по глава 37 за позиция 3710„Съдебни разноски“. За финансовата 2009 година тези бюджетни кредити възлизат на 40 000 евро и са използвани 31 431 евро, т.е. степента на изпълнение е 78,58 %.

Става дума за разходи, направени от институцията в рамките на безплатната правна помощ, която покрива адвокатските хонорари и други разноски. Прогнозирането им се оказва трудно поради силно вариращото в годините бюджетно изпълнение.

3.4.   ДЯЛ 10 — Други разходи

Глава 10 0 —   Провизии

За финансовата 2009 година по дял 10 не са предоставени никакви бюджетни средства.

---

(1)  Това изменение се свежда до 1,5 %, ако се отчитат целевите приходи, които могат да се използват повторно и които в съответствие с бюджетната практика се представят под формата на „p.m.“ при изготвянето на първоначалния бюджет, но които се отчитат надлежно в същия бюджет чрез приспадане в съответните разходни бюджетни позиции.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Бюджетни прехвърляния, извършени през 2009 г. в рамките на разпоредбите на членове 22 и 24 от Финансовия регламент

| (в евро) |
| --- |
| No на прехвърлянето | Дата | Дял по дял | Глава по глава | Статия по статия | Позиция по позиция | От статия/позиция | Към статия/позиция |
| Прехвърляния, за които е компетентен бюджетният орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 2 и член 24, параграфи 2, 3 и 4): |
| 1 | 28.4.2009 г. | | 132 000 | | | 2000 | Наеми |

(в евро)

No на прехвърлянето

Дата

Дял по дял

Глава по глава

Статия по статия

Позиция по позиция

От статия/позиция

Към статия/позиция

Прехвърляния, за които е компетентен бюджетният орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 2 и член 24, параграфи 2, 3 и 4):

1

28.4.2009 г.

132 000

2000

Наеми

| 238 | Други оперативни административни разходи |
| --- | --- |

238

Други оперативни административни разходи

2

30.7.2009 г.

447 000

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

| 2022 | Почистване и поддръжка |
| --- | --- |

2022

Почистване и поддръжка

1 436 000

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

| 2024 | Енергийно потребление |
| --- | --- |

2024

Енергийно потребление

72 000

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите |
| --- | --- |

2026

Охрана и наблюдение на сградите

14 000

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

| 2028 | Застраховки |
| --- | --- |

2028

Застраховки

84 000

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

| 2029 | Други разходи, свързани със сградите |
| --- | --- |

2029

Други разходи, свързани със сградите

3

30.7.2009 г.

535 000

| 1200 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1200

Заплати и надбавки

| 2102 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
| --- | --- |

2102

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

4

15.10.2009 г.

40 000

| 254 | Събрания, конгреси и конференции |
| --- | --- |

254

Събрания, конгреси и конференции

| 252 | Разходи за приеми и представителни разходи |
| --- | --- |

252

Разходи за приеми и представителни разходи

20 000

| 256 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия |
| --- | --- |

256

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

| 252 | Разходи за приеми и представителни разходи |
| --- | --- |

252

Разходи за приеми и представителни разходи

5

14.10.2009 г.

350 000

| 1002 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1002

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

| 1406 | Външни услуги в езиковата област |
| --- | --- |

1406

Външни услуги в езиковата област

68 000

| 149 | Провизии |
| --- | --- |

149

Провизии

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

6

14.12.2009 г.

250 000

| 1200 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1200

Заплати и надбавки

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

7

14.12.2009 г.

750 000

| 102 | Преходни надбавки |
| --- | --- |

102

Преходни надбавки

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

8

14.12.2009 г.

365 000

| 1002 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1002

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

2 898 000

| 129 | Провизии |
| --- | --- |

129

Провизии

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

9

14.12.2009 г.

487 000

| 109 | Провизии |
| --- | --- |

109

Провизии

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

Междинен сбор

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

или 85,05 % от всички прехвърляния

Прехвърляния в рамките на статии, които не са в компетентността на бюджетния орган (в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 4):

1

6.7.2009 г.

250 000

| 1200 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1200

Заплати и надбавки

| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

2

7.9.2009 г.

197 500

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

| 2007 | Оборудване на помещения |
| --- | --- |

2007

Оборудване на помещения

3

28.9.2009 г.

14 000

| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите |
| --- | --- |

2026

Охрана и наблюдение на сградите

| 2028 | Застраховки |
| --- | --- |

2028

Застраховки

4

15.10.2009 г.

19 500

| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите |
| --- | --- |

2026

Охрана и наблюдение на сградите

| 2029 | Други разходи, свързани със сградите |
| --- | --- |

2029

Други разходи, свързани със сградите

5

9.11.2009 г.

178 000

| 1002 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1002

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

| 1000 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1000

Заплати и надбавки

6

2.12.2009 г.

81 000

| 1404 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
| --- | --- |

1404

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

35 000

| 1405 | Други външни услуги |
| --- | --- |

1405

Други външни услуги

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

75 000

| 1406 | Външни услуги в езиковата област |
| --- | --- |

1406

Външни услуги в езиковата област

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

7

9.11.2009 г.

31 025

| 2022 | Почистване и поддръжка |
| --- | --- |

2022

Почистване и поддръжка

| 2028 | Застраховки |
| --- | --- |

2028

Застраховки

8

26.11.2009 г.

50 000

| 2000 | Наеми |
| --- | --- |

2000

Наеми

| 2007 | Оборудване на помещения |
| --- | --- |

2007

Оборудване на помещения

9

26.11.2009 г.

75 703

| 2000 | Наеми |
| --- | --- |

2000

Наеми

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

10

27.11.2009 г.

129 000

| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

| 1200 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1200

Заплати и надбавки

11

3.12.2009 г.

15 000

| 1612 | Повишаване на професионалната квалификация |
| --- | --- |

1612

Повишаване на професионалната квалификация

| 1610 | Разходи за набиране на персонал |
| --- | --- |

1610

Разходи за набиране на персонал

12

2.12.2009 г.

15 000

| 1000 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1000

Заплати и надбавки

| 1002 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1002

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

13

14.12.2009 г.

152 000

| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите |
| --- | --- |

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на функциите

| 1200 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1200

Заплати и надбавки

14

15.12.2009 г.

20 000

| 1404 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
| --- | --- |

1404

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

4 589

| 1406 | Външни услуги в езиковата област |
| --- | --- |

1406

Външни услуги в езиковата област

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

15

16.12.2009 г.

21 000

| 1405 | Други външни услуги |
| --- | --- |

1405

Други външни услуги

| 1406 | Външни услуги в езиковата област |
| --- | --- |

1406

Външни услуги в езиковата област

16

16.12.2009 г.

7 987

| 1405 | Други външни услуги |
| --- | --- |

1405

Други външни услуги

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

26 000

| 1406 | Външни услуги в езиковата област |
| --- | --- |

1406

Външни услуги в езиковата област

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

Междинен сбор

1 397 304

0

0

0

1 397 304

или 14,95 % от всички прехвърляния

Сбор

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Сравнение по глави на изпълнението на приходите през 2009 г. спрямо тези през 2008 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Бюджетен ред | Установени вземания 2009 г. | Установени вземания 2008 г. | Разлика | Разлика В% |
| 40 | Разни данъци и удръжки | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Вноски по пенсионноосигурителната схема | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Дял 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Разни плащания | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Дял 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Други приходи | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Дял 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Общ сбор | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(в евро)

Глава

Бюджетен ред

Установени вземания 2009 г.

Установени вземания 2008 г.

Разлика

Разлика В%

40

Разни данъци и удръжки

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Вноски по пенсионноосигурителната схема

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Дял 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и на недвижимо имущество

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Разни плащания

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Дял 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Други приходи

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Дял 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Общ сбор

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Бюджетно изпълнение на приходите по дялове

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2008 г. за 2009 г.
  (1) | Изменения, настъпили в хода на финансовата година
  (2) | Пренасяне от 2008 г. за 2009 г. след корекции
  (3) = (1) + (2) | Приходи по пренесени вземания
  (4) | %


  (4) / (3) | Установени вземания 2009 г.
  (5) | Приходи по установени вземания финансова 2009 година
  (6) | %


  (6) / (5) | Пренасяне от 2009 г. за 2010 г.
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Общо | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2008 г. за 2009 г.

(1)

Изменения, настъпили в хода на финансовата година

(2)

Пренасяне от 2008 г. за 2009 г. след корекции

(3) = (1) + (2)

Приходи по пренесени вземания

(4)

%

(4) / (3)

Установени вземания 2009 г.

(5)

Приходи по установени вземания финансова 2009 година

(6)

%

(6) / (5)

Пренасяне от 2009 г. за 2010 г.

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Общо

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| ДЯЛ 4: | Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността |
| --- | --- |

ДЯЛ 4:

Приходи от лица, свързани с институциите и други органи на Общността

| ДЯЛ 5: | Приходи от административната дейност на институцията |
| --- | --- |

ДЯЛ 5:

Приходи от административната дейност на институцията

| ДЯЛ 9: | Разни приходи |
| --- | --- |

ДЯЛ 9:

Разни приходи

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Сравнение по глави на изпълнението на бюджетните кредити през 2009 г. спрямо тези през 2008 г.

| (в евро) |
| --- |
| Глава | Бюджетен ред | Задължения 2009 г. | Задължения 2008 г. | Разлика | Разлика в % |
| 10 | Членове на институцията | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Друг персонал и външни услуги | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Други разходи за лица, свързани с институцията | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Дял 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Сгради и допълнителни разходи | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем и поддръжка | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Текущи оперативни административни разходи | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Събрания и конференции | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Дял 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Специални разходи на определени институции и органи | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Дял 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Общ сбор | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(в евро)

Глава

Бюджетен ред

Задължения 2009 г.

Задължения 2008 г.

Разлика

Разлика в %

10

Членове на институцията

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Друг персонал и външни услуги

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Други разходи за лица, свързани с институцията

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Дял 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Сгради и допълнителни разходи

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем и поддръжка

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Текущи оперативни административни разходи

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Събрания и конференции

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Дял 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Специални разходи на определени институции и органи

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Дял 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Общ сбор

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Бюджетно изпълнение на бюджетните кредити по дялове

| (в евро) |
| --- |
| Дял | Пренасяне от 2008 г. за 2009 г.
  (1) | Плащания по пренесени бюджетни кредити
  (2) | Анулиране
  (3) = (1) – (2) | Бюджетни кредити за финансовата 2009 година
  (4) | Възложени задължения през финансовата 2009 година
  (5) | Плащания, извършени към 31.12.2009 г.
  (6) | Пренасяне от 2009 г. към 2010 г.
  (7) = (5) – (6) | Анулиране |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(в евро)

Дял

Пренасяне от 2008 г. за 2009 г.

(1)

Плащания по пренесени бюджетни кредити

(2)

Анулиране

(3) = (1) – (2)

Бюджетни кредити за финансовата 2009 година

(4)

Възложени задължения през финансовата 2009 година

(5)

Плащания, извършени към 31.12.2009 г.

(6)

Пренасяне от 2009 г. към 2010 г.

(7) = (5) – (6)

Анулиране

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| ДЯЛ 1: | Лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

ДЯЛ 1:

Лица, свързани с институцията

| ДЯЛ 2: | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

ДЯЛ 2:

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

| ДЯЛ 3: | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

ДЯЛ 3:

Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията

| ДЯЛ 10: | Други разходи |
| --- | --- |

ДЯЛ 10:

Други разходи

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Подробна информация за изпълнението на бюджетните кредити през 2009 г. — показатели 1 и 4

| | Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година) | Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Първоначален бюджет
  (1) | Прехвърляния
  (2) | Бюджетни кредити за годината
  (3) = (1) + (2) | Задължения
  (4) | Плащане
  (5) | Налични задължения
  (6) = (4) – (5) | Анулирани бюджетни кредити
  (7) = (3) – (4) | Право за пренасяне от предходната година N–1
  (8) | Плащания съгласно правото за пренасяне
  (9) | Анулирани бюджетни кредити
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Заплати и надбавки |

Показател 1 (бюджетни кредити за финансовата година)

Показател 4 (бюджетни кредити, пренесени по право от предходната финансова година)

Наименование

Първоначален бюджет

(1)

Прехвърляния

(2)

Бюджетни кредити за годината

(3) = (1) + (2)

Задължения

(4)

Плащане

(5)

Налични задължения

(6) = (4) – (5)

Анулирани бюджетни кредити

(7) = (3) – (4)

Право за пренасяне от предходната година N–1

(8)

Плащания съгласно правото за пренасяне

(9)

Анулирани бюджетни кредити

(10) = (8) – (9)

1000

Заплати и надбавки

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Права във връзка с встъпване в длъжност |
| --- | --- |

1002

Права във връзка с встъпване в длъжност

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Преходни надбавки |
| --- | --- |

102

Преходни надбавки

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Пенсии |
| --- | --- |

103

Пенсии

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Мисии |
| --- | --- |

104

Мисии

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Обучение |
| --- | --- |

106

Обучение

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Провизии |
| --- | --- |

109

Провизии

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Глава 10 | Членове на институцията |
| --- | --- |

Глава 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Заплати и надбавки |
| --- | --- |

1200

Заплати и надбавки

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Заплащане на извънреден труд |
| --- | --- |

1202

Заплащане на извънреден труд

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност |
| --- | --- |

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение |
| --- | --- |

122

Обезщетения при предсрочно прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Провизии |
| --- | --- |

129

Провизии

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Глава 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители |
| --- | --- |

Глава 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Други служители |
| --- | --- |

1400

Други служители

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Обучение в рамките на службата и обмен на персонал |
| --- | --- |

1404

Обучение в рамките на службата и обмен на персонал

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Други външни услуги |
| --- | --- |

1405

Други външни услуги

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Външни услуги в езиковата област |
| --- | --- |

1406

Външни услуги в езиковата област

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Провизии |
| --- | --- |

149

Провизии

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Глава 14 | Друг персонал и външни услуги |
| --- | --- |

Глава 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Различни разходи, свързани с назначаване |
| --- | --- |

1610

Различни разходи, свързани с назначаване

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Повишаване на професионалната квалификация |
| --- | --- |

1612

Повишаване на професионалната квалификация

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Мисии |
| --- | --- |

162

Мисии

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Социално обслужване |
| --- | --- |

1630

Социално обслужване

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Социални контакти между членовете на персонала |
| --- | --- |

1632

Социални контакти между членовете на персонала

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Медицинско обслужване |
| --- | --- |

1650

Медицинско обслужване

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Ресторанти и столово хранене |
| --- | --- |

1652

Ресторанти и столово хранене

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Многофункционален детски център |
| --- | --- |

1654

Многофункционален детски център

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Глава 16 | Други разходи за лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

Глава 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Дял 1 | Лица, свързани с институцията |
| --- | --- |

Дял 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Наеми |
| --- | --- |

2000

Наеми

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Наем с последващо закупуване |
| --- | --- |

2001

Наем с последващо закупуване

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Придобиване на недвижими имоти |
| --- | --- |

2003

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Строителство на сгради |
| --- | --- |

2005

Строителство на сгради

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Оборудване на помещения |
| --- | --- |

2007

Оборудване на помещения

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти |
| --- | --- |

2008

Проучвания и техническа помощ, свързани със сградните проекти

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Почистване и поддръжка |
| --- | --- |

2022

Почистване и поддръжка

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Потребление на енергия |
| --- | --- |

2024

Потребление на енергия

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите |
| --- | --- |

2026

Охрана и наблюдение на сградите

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Застраховки |
| --- | --- |

2028

Застраховки

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Други разходи, свързани със сградите |
| --- | --- |

2029

Други разходи, свързани със сградите

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Глава 20 | Сгради и допълнителни разходи |
| --- | --- |

Глава 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти |
| --- | --- |

2100

Покупка, монтаж, поддръжка и ремонт на хардуер и софтуерни продукти

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи |
| --- | --- |

2102

Външни услуги за използване, разработване и обслужване на софтуерни продукти и системи

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Телекомуникации |
| --- | --- |

2103

Телекомуникации

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Обзавеждане |
| --- | --- |

212

Обзавеждане

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Техническо оборудване и инсталации |
| --- | --- |

214

Техническо оборудване и инсталации

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Превозни средства |
| --- | --- |

216

Превозни средства

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Глава 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупка, наем, поддръжка |
| --- | --- |

Глава 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Канцеларски и офис материали и различни консумативи |
| --- | --- |

230

Канцеларски и офис материали и различни консумативи

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Разходи за финансово обслужване |
| --- | --- |

231

Разходи за финансово обслужване

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Съдебни разноски и обезщетения |
| --- | --- |

232

Съдебни разноски и обезщетения

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Пощенски услуги |
| --- | --- |

236

Пощенски услуги

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Други оперативни административни разходи |
| --- | --- |

238

Други оперативни административни разходи

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Глава 23 | Текущи оперативни административни разходи |
| --- | --- |

Глава 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Разходи за приеми и представителни разходи |
| --- | --- |

252

Разходи за приеми и представителни разходи

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Събрания, конгреси и конференции |
| --- | --- |

254

Събрания, конгреси и конференции

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени прояви |
| --- | --- |

256

Разходи за разпространяване на информация и участие в обществени прояви

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Съвместни преводачески и конферентни услуги |
| --- | --- |

257

Съвместни преводачески и конферентни услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Глава 25 | Събрания и конференции |
| --- | --- |

Глава 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер |
| --- | --- |

270

Справки, изследвания и проучвания с ограничен характер

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Разходи за документация, библиотека и архивиране |
| --- | --- |

272

Разходи за документация, библиотека и архивиране

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Официален вестник |
| --- | --- |

2740

Официален вестник

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Публикации от общ характер |
| --- | --- |

2741

Публикации от общ характер

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Глава 27 | Информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение |
| --- | --- |

Глава 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Дял 2 | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи |
| --- | --- |

Дял 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Съдебни разноски |
| --- | --- |

3710

Съдебни разноски

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия |
| --- | --- |

3711

Арбитражен комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Глава 37 | Специални разходи на определени институции и органи |
| --- | --- |

Глава 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Дял 3 | Разходи във връзка с изпълнението на специфични задачи на институцията |
| --- | --- |

Дял 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Провизии |
| --- | --- |

100

Провизии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Резерв за непредвидени разходи |
| --- | --- |

101

Резерв за непредвидени разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Дял 10 | Други разходи |
| --- | --- |

Дял 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---