# Uradni list C 124/2010

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2010.124.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 124 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5312. maj 2010 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.124.slv

Uradni list

Evropske unije

C 124

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5312. maj 2010

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Sodišče Evropske unije |
| 2010/C 124/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2009 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

2010/C 124/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2009

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Sodišče Evropske unije

| 12.5.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 124/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU V PRORAČUNSKEM LETU 2009

2010/C 124/01

KAZALO

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2009

| 1. | Uvod |
| --- | --- |

1.

| 2. | Splošni pregled izvrševanja proračuna med letom 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Izvrševanje proračuna med letom 2009 po poglavjih |
| --- | --- |

3.

Priloge – Tabele o izvrševanju proračuna v proračunskem letu 2009

| Priloga I: | Proračunske prerazporeditve v letu 2009 |
| --- | --- |

Priloga I:

| Priloga II: | Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2009 in 2008 po poglavjih glede na prihodke |
| --- | --- |

Priloga II:

| Priloga III: | Izvrševanje proračuna po naslovih glede na prihodke |
| --- | --- |

Priloga III:

| Priloga IV: | Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2009 in 2008 po poglavjih |
| --- | --- |

Priloga IV:

| Priloga V: | Izvrševanje proračuna po naslovih |
| --- | --- |

Priloga V:

| Priloga VI: | Podrobnosti izvrševanja proračuna za leto 2009 – seznama 1 in 4 |
| --- | --- |

Priloga VI:

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2009

Sodišče Evropske unije

1.   UVOD

To poročilo, ki je v skladu s členom 122 Finančne uredbe in členom 185 Pravil za izvajanje priloženo zaključnemu računu Sodišča Evropske unije za leto 2009, med drugim upošteva stopnjo izvajanja sredstev. Poleg tega nudi povzetek prerazporeditev sredstev med različnimi proračunskimi postavkami, ki so bile izvršene med letom 2009.

V poglavju 2 tega poročila je podan splošni pregled izvrševanja proračuna med letom 2009, v poglavju 3 pa natančnejša preučitev razvoja proračunskih smernic po poglavjih proračuna. Nazadnje so v prilogah podani natančni podatki v obliki številčnih tabel, ki se prav tako nanašajo na izvrševanje proračuna med letom 2009.

Glede same sodne dejavnosti je bralec vljudno napoten na Letno poročilo Sodišča Evropske unije za leto 2009, na voljo na internetni strani Curia (http://curia.europa.eu), ki vsebuje podrobne podatke in statistike o sodnih dejavnostih Sodišča, Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence.

2.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA MED LETOM 2009

2.1   Prihodki

Ocena prihodkov Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2009 je znašala 38 338 000 EUR.

Kot izhaja iz tabele 1 spodaj, ugotovljene terjatve za proračunsko leto 2009 znašajo 40 712 090 EUR in so za 6,19 % višje, kot je bilo predvideno (1).

Tabela 1

Napovedani prihodki in ugotovljene upravičenosti

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Ocena prihodkov 2009 | Ugotovljene terjatve 2009 | % skupnega |
| 4. | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti |

(v EUR)

Naslov

Ocena prihodkov 2009

Ugotovljene terjatve 2009

% skupnega

4.

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Prihodki od upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5.

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Razni prihodki |
| --- | --- |

9.

Razni prihodki

10 000,00

0,00

0

Skupaj

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Opaziti je, da prihodki od ugotovljenih terjatev iz naslova 4 (zlasti odbitek od osebnih prejemkov članov in osebja zaradi davkov in socialnih prispevkov) pomenijo velik odstotek vseh prihodkov (97,55 %), prihodki iz naslovov 5 in 9 (zlasti prihodek od prodaje publikacij, povračila iz zavarovanja in telekomunikacij ter finančni prihodki) pomenijo manj kot 2,45 % celote.

V prilogah II in III so navedeni dodatni statistični podatki glede vseh tokov prihodkov (prihodki-prenesene terjatve, prihodki-ugotovljena terjatve, zbrani prihodki-terjatve).

Opaziti je, da pridobljeni prihodki (40 695 081 EUR) pomenijo 99,96 % ugotovljenih terjatev v letu 2009 (99,88 % v letu 2008).

Glede prihodkov od prenesenih terjatev za prejšnje proračunsko leto je iz tabele 2 spodaj razvidno, da prihodki iz naslova 5 pomenijo največji del vseh prihodkov od izterjanih prenesenih terjatev v letu 2009 (79,43 %). Zneski, ki jih je treba še prenesti na naslov 4, v glavnem ustrezajo zneskom, ki jih je treba prenesti na nacionalne pokojninske družbe v okviru prenosov pokojninskih pravic.

Tabela 2

Prihodki od prenesenih upravičenosti

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2008 v 2009 | Prihodki od prenesenih terjatev | % skupnega |
| 4. | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2008 v 2009

Prihodki od prenesenih terjatev

% skupnega

4.

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Prihodki od upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

5.

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Razni prihodki |
| --- | --- |

9.

Razni prihodki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2   Odhodki

2.2.1   Odobrena sredstva za proračunsko leto

Odobrena sredstva za odhodke, izkazana v proračun Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2009, so znašala 314 954 433 EUR.

Kot je razvidno iz tabele 3 spodaj, je bil proračun v proračunskem letu 2009 izvršen v višini 311 345 642,44 EUR in odraža zelo visoko stopnjo izkoriščenosti končnih odobrenih sredstev, namreč 98,85 %, kar pomeni izboljšanje v primerjavi z letom 2008 (98,74 %).

Opaziti je tudi, da je enako kot v prejšnjih letih skoraj tri četrtine proračuna, ki ga izvrši Sodišče Evropske unije, namenjenih izdatkom za osebje (izdatki iz naslova 1).

Tabela 3

Obveznosti sredstev za proračunsko leto

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Sredstva za proračunsko leto 2009 | Obveznosti za proračunsko leto 2009 | % skupnega |
| 1. | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Sredstva za proračunsko leto 2009

Obveznosti za proračunsko leto 2009

% skupnega

1.

Zaposleni v instituciji

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

2.

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3.

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Drugi izdatki |
| --- | --- |

10.

Drugi izdatki

0,00

0,00

–

Skupaj

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

V prilogah IV, V in VI so navedeni natančni dodatni statistični podatki o izkoriščenosti sredstev za proračunsko leto 2009 (primerjava z letom 2008, stopnja izvrševanja celote in podrobnosti izvrševanja po proračunskih postavkah).

2.2.2   Prenesena sredstva

Iz tabele 4 je razvidno, da so bila sredstva, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2008 v leto 2009, in sicer v skupnem znesku 14 617 407,12 EUR, v velikem delu izkoriščena (86,30 %).

Tabela 4

Izkoriščenost prenesenih sredstev

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenesena sredstva iz 2008 v 2009 | Plačila v breme prenesenih sredstev | Zapadli zneski |
| 1. | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenesena sredstva iz 2008 v 2009

Plačila v breme prenesenih sredstev

Zapadli zneski

1.

Zaposleni v instituciji

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

2.

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3.

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

42,00

0,00

42,00

| 10. | Drugi izdatki |
| --- | --- |

10.

Drugi izdatki

0,00

0,00

0,00

Skupaj

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

V prilogah 5 in 6 so navedeni natančni dodatni statistični podatki o izkoriščenosti sredstev, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2008 v leto 2009 (stopnja izvrševanja celote in podrobnosti izvrševanja po proračunskih postavkah).

2.2.3   Sredstva za namenske prihodke

Navesti je treba, da so lahko v skladu s členom 18 Finančne uredbe nekateri prihodki namenjeni financiranju posebnih postavk odhodkov. Ti namenski prihodki so torej dodatna sredstva, ki jih lahko uporabi institucija.

V tabeli 5 spodaj so podrobno po poglavjih navedeni zneski namenskih prihodkov, prenesenih iz enega proračunskega leta v drugo, ter ugotovljeni namenski prihodki in izterjani namenski prihodki med proračunskim letom.

Tabela 5

Izkoriščenost namenskih prihodkov

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenos namenskih prihodkov iz 2008 v 2009
  (1) | Namenski prihodki 2009
  (2) | Plačila 2009
  (3) | Prenos namenskih prihodkov iz 2009 v 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Zaposleni v instituciji |

(v EUR)

Naslov

Prenos namenskih prihodkov iz 2008 v 2009

(1)

Namenski prihodki 2009

(2)

Plačila 2009

(3)

Prenos namenskih prihodkov iz 2009 v 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Zaposleni v instituciji

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

2.

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

3.

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Drugi izdatki |
| --- | --- |

10.

Drugi izdatki

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Kot je prikazano v tabeli 5, so sredstva namenskih prihodkov, ugotovljenih med proračunskim letom 2009, znašala 969 356 EUR, od katerih se več kot 86 % zneska nanaša na te elemente:

| — | povračila osebnih prejemkov/prispevkov od zavarovanj v nekaterih primerih odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode (122 078 EUR), |
| --- | --- |

—

povračila osebnih prejemkov/prispevkov od zavarovanj v nekaterih primerih odsotnosti zaradi bolezni ali nezgode (122 078 EUR),

| — | povračila stroškov glede stavb, katerih površine so na razpolago dale druge institucije (219 263 EUR), |
| --- | --- |

—

povračila stroškov glede stavb, katerih površine so na razpolago dale druge institucije (219 263 EUR),

| — | povračila iz telekomunikacij ali poštnin (123 837 EUR), |
| --- | --- |

—

povračila iz telekomunikacij ali poštnin (123 837 EUR),

| — | prihodke od prodaje publikacij Sodišča, kot so zbirke odločb sodne prakse (371 409 EUR). |
| --- | --- |

—

prihodke od prodaje publikacij Sodišča, kot so zbirke odločb sodne prakse (371 409 EUR).

2.2.4   Prerazporeditve sredstev

Sodišče Evropske unije je med proračunskim letom 2009 izvedlo 25 prerazporeditev na podlagi členov 22 in 24 Finančne uredbe, kar v skupnem znesku znaša 9 345 304 EUR, precej manj kot znesek takšnih prerazporeditev, opravljenih v letu 2008 (10 931 540 EUR).

V skladu z določbami členov 22(2) in od 24(2) do (4) Finančne uredbe je bil proračunski organ obveščen glede 9 prerazporeditev. Prerazporeditve so skupaj znašale 7 948 000 EUR (8 695 500 EUR v letu 2008), kar je skoraj 85 % zneska vseh prerazporejenih sredstev v proračunskem letu. Kot v letu 2008, je zelo velik del teh prerazporeditev (skoraj 5 milijonov EUR) omogočil povečanje predplačil za nepremičninski projekt prenove in razširitve stavb Sodišča za znižanje prihodnjih proračunskih stroškov v okviru pogodbe o najemu s poznejšim kupom, sklenjene z luksemburškimi oblastmi.

Sicer pa je bilo opravljenih 16 prerazporeditev med členi, o katerih proračunski organ ni bil obveščen, kot določa člen 22(4) Finančne uredbe, in sicer v skupnem znesku 1 397 304 EUR (2 236 040 EUR v letu 2008), kar pomeni skoraj 15 % celotnega zneska sredstev, prerazporejenih med proračunskim letom.

V Prilogi I so navedene podrobnosti glede vseh teh prerazporeditev sredstev in zadevnih proračunskih postavk.

3.   IZVRŠEVANJE PRORAČUNA ZA LETO 2009 PO POGLAVJIH

3.1   NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

Kot je razvidno iz tabele 6 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 1 za proračunsko leto 2009 znašajo 232 698 820 EUR, kar je skoraj 74 % celotnega proračuna Sodišča Evropske unije. Ta sredstva so bila vezana v znesku 229 708 402,19 EUR, kar pomeni, da je bila stopnja izvajanja zelo visoka, namreč 98,71 % (98,46 % v letu 2008).

Tabela 6

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov 1 | Sredstva za proračunsko leto 2009 | Obveznosti za proračunsko leto 2009 | % skupnega |
| 10. | Člani institucije |

(v EUR)

Naslov 1

Sredstva za proračunsko leto 2009

Obveznosti za proračunsko leto 2009

% skupnega

10.

Člani institucije

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

12.

Uradniki in začasni uslužbenci

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Drugo osebje in zunanje storitve |
| --- | --- |

14.

Drugo osebje in zunanje storitve

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji |
| --- | --- |

16.

Drugi izdatki za osebje, zaposleno v instituciji

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Skupaj

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1   Poglavje 10 – Člani institucije

Končna sredstva tega poglavja v znesku 29 967 000 EUR so bila vezana v obsegu 29 104 251 EUR, oziroma v stopnji izvajanja, povečani na 97,12 % (97,60 % v letu 2008).

Treba je pripomniti, da je bila v največjem delu sredstev, zahtevanih za poglavje 10 za proračunsko leto 2009, upoštevana stopnja povišanja osebnih prejemkov in drugih s tem povezanih stroškov s 3,3 % na dan 1. januarja 2009, medtem ko je dejansko povišanje, določeno decembra 2008, znašalo 3 %. Enako je stopnja povišanja osebnih prejemkov, predvidena 1. julija 2009, znašala 3,2 %, medtem kot je bila stopnja povišanja, ki jo je določil Svet konec decembra 2009, le 1,85 %. Zaradi teh dveh razlik (0,3 % za 12 mesecev osebnih prejemkov in 1,35 % za 6 mesecev) so bila prihranjena sredstva glede na prvotne napovedi.

Poleg tega ugotavljamo tudi določene prihranke pri proračunskih postavkah, povezanih z zakonskimi izdatki v zvezi s ponovno izvolitvijo članov treh sodišč (začasna nadomestila, upravičenja, povezana z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami). Takšne razlike so posledica običajnega postopka priprave proračuna, v skladu s katerim morajo biti napovedi ponovne izvolitve članov opravljene zelo zgodaj (skoraj leto in pol pred dnevom ponovne izvolitve) na podlagi preudarnosti, dejanske ponovne izvolitve pa so nato posledica odločitev držav članic in posameznih članov sodišč.

Tako je bilo možno opraviti nekatere prerazporeditve s sredstev iz poglavja 10 v druga poglavja proračuna, te prerazporeditve pa so podrobno pojasnjene v Prilogi I. Poleg povečanja postavke 1406„Zunanje jezikovne storitve“ (0,35 milijona EUR) v poglavju 14 so te prerazporeditve prispevala sredstva predvsem v postavko 2001„Najem-nakup“ (1,6 milijona EUR) v poglavju 20 naslova 2 (glej v nadaljevanju pojasnila o sredstvih iz poglavja 20„Nepremičnine in s tem povezani stroški“).

3.1.2   Poglavje 12 – Uradniki in začasni uslužbenci

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 183 069 520 EUR so bila vezana v obsegu 181 156 824 EUR, torej v zelo visoki stopnji izvajanja 98,96 %, kar pomeni rahlo izboljšanje v primerjavi z letom 2008 (98,72%).

Ti dobri rezultati so rezultat zelo aktivne politike zaposlovanja vseh služb Sodišča. Zasedenost delovnih mest, dodeljenih zaradi širitve iz leta 2004, je zelo zadovoljiva in zelo spodbudna glede delovnih mest na podlagi nedavne širitve EU-2. Zasedenost delovnih mest je 31. decembra 2009, vključno z delovnimi mesti poleg širitve, znašala 98 %, kar je izredno veliko, če upoštevamo učinek običajnega kroženja zaposlenih glede na celotno osebje institucije (1 931 delovnih mest).

Neporabljena sredstva iz poglavja 12 v bistvu pojasnjuje dejstvo, da so bila zahtevana sredstva za zadevne postavke glede plačil in s tem povezanih stroškov za proračunsko leto 2009 izračunana na podlagi stopnje povišanja osebnih prejemkov za 3,3 %, medtem ko je dejansko povišanje, določeno decembra 2008, znašalo 3 %. Enako je stopnja povišanja osebnih prejemkov, predvidena 1. julija 2009, znašala 3,2 %, medtem ko je bila stopnja povišanja, ki jo je določil Svet konec decembra 2009, le 1,85 %. Zaradi teh dveh razlik (0,3 % za 12 mesecev osebnih prejemkov in 1,35 % za 6 mesecev) so bila prihranjena sredstva glede na prvotne napovedi.

Poudariti je treba, da je ugotovljen presežek relativno nizek, če upoštevamo skupno vsoto v okviru poglavja 12 (skoraj 60 % celotnega proračuna Sodišča) in težave, povezane s proračunskimi napovedmi, ki se opravijo skoraj 12 mesecev vnaprej z uporabo določenih parametrov za napovedovanje, ki so neizogibno ocenjevalni (stopnja povečanja osebnih prejemkov, stopnja inflacije, hitrost zaposlovanja ali kroženje osebja itn.). Zaradi vztrajnih prizadevanj Sodišča zadnjih let (v smislu kakovosti njegovih napovedi in letnega upravljanja proračuna) pa je bilo vendarle mogoče zmanjšati ugotovljene presežke, ta trend pa se je nadaljeval tudi v letu 2009.

Tako je bilo možno opraviti nekatere prerazporeditve s sredstev iz poglavja 12 v druga poglavja proračuna, te prerazporeditve pa so podrobno pojasnjene v Prilogi I. Te prerazporeditve so prispevale sredstva predvsem v postavko 2001„Najem-nakup“ (3,15 milijona EUR) v poglavju 20 in v manjšem obsegu povečanje postavke 2102„Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov“ (0,53 milijona EUR) v okviru poglavja 21 naslova 2 (ustrezna pojasnila so v nadaljevanju v različnih poglavjih).

3.1.3   Poglavje 14 – Drugo osebje in zunanje storitve

Splošno so bila končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 14 952 300 EUR vezana v obsegu 14 879 939 EUR, torej v stopnji izvajanja, ki je skoraj 100 %, kar pomeni občutno izboljšanje v primerjavi z letom 2008 (97 %).

Končna sredstva v okviru poglavja 14 so skoraj v celoti zbrana na dveh proračunskih postavkah. Glede skoraj tretjine sredstev gre za postavko 1400„Drugi uslužbenci“, v zvezi s katerimi je stopnja izvajanja ostala zelo visoka (98,64 % v primerjavi s 99,73 % v letu 2008). Glede drugih dveh tretjin gre za postavko 1406„Zunanje jezikovne storitve“, v zvezi s katero je stopnja izvajanja dosegla 100 %, kar je občutno izboljšanje glede na leto 2008 (96,98 %).

Izboljšanje stopnje izvajanja sredstev glede zadnje postavke, ki pokriva hkrati zunanje jezikovne storitve, je odraz povečanja delovne obremenitve v pogojih, v katerih je število osebja, zaposlenega kot jezikoslovcev v instituciji (pravniki-prevajalci in tolmači), omejeno.

Kljub različnim organizacijskim ukrepom, ki jih je v zadnjih letih sprejelo Sodišče za omejitev potreb po prevodih, je zlasti opaziti, da se je delovna obremenitev glede prevajanja povečala za 6,7 % v letu 2009, zaradi česar je bilo treba v večjem obsegu uporabiti storitve zunanjih sodelavcev. S tem se pojasni, da je bilo sredstva, namenjena za plačilo storitev zunanjih sodelavcev prevajalcev, treba povečati za 350 000 EUR s prerazporeditvijo sredstev iz poglavja 10.

3.1.4   Poglavje 16 – Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 4 710 000 EUR so bila vezana v obsegu 4 567 388 EUR, torej v stopnji izvajanja, ki znaša 96,97 % (98,5 % v letu 2008).

Dve postavki v tem poglavju pomenita skoraj 78 % končnih odobrenih sredstev. Gre za postavko 1612„Nadaljnje poklicno usposabljanje“, katere stopnja izvajanja je 97,40 % (v primerjavi s 97,8 % v letu 2008), in postavko 1654„Center za predšolske otroke“, katere stopnja izvajanja je 100 %, tako kot prejšnje leto.

3.2   NASLOV 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

Kot je razvidno iz tabele 7 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 2 za proračunsko leto 2009 znašajo 82 215 613 EUR, kar je malo več kot četrtina celotnega proračuna Sodišča Evropske unije. Ta sredstva so bila vezana v obsegu 81 605 809 EUR, torej v stopnji izvajanja, ki je skoraj 100 %, tako kot v letu 2008.

Tabela 7

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov 2 | Sredstva za proračunsko leto 2009 | Obveznosti za proračunsko leto 2009 | % skupnega |
| 20. | Nepremičnine in s tem povezani stroški |

(v EUR)

Naslov 2

Sredstva za proračunsko leto 2009

Obveznosti za proračunsko leto 2009

% skupnega

20.

Nepremičnine in s tem povezani stroški

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

21.

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

23.

Tekoči izdatki za delovanje uprave

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Srečanja in konference |
| --- | --- |

25.

Srečanja in konference

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje |
| --- | --- |

27.

Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Skupaj

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1   Poglavje 20 – Nepremičnine in s tem povezani stroški

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 59 732 500 EUR so bila vezana v obsegu 59 710 997 EUR, torej 99,96 % (99,68 % v letu 2008).

Končna sredstva iz člena 200„Nepremičnine“ in 202„Izdatki za stavbe“ pomenijo 73,6 % (43 980 000 EUR) oziroma 26,4 % (15 752 500 EUR) vseh sredstev tega poglavja. Celostno so ta sredstva v močnem porastu (+ 33 %) glede na leto 2008 zaradi dokončanja in začetka uporabe nepremičninskega kompleksa nove sodne palače (ki vsebuje staro prenovljeno sodno palačo, obroč okoli sodne palače, visoka stolpa in galerijo, ki povezuje stare in nove stavbe).

V členu 200„Nepremičnine“ so odhodki iz postavke 2000„Najemnine“ znašali 10 542 297 EUR (stopnja izvajanja 100 %) in ustrezajo najemu štirih stavb (Allegro, Geos, Stavba T in Stavba Ta), ki jih je prav tako treba uporabljati ob upoštevanju zaposlenih in nezmožnosti uporabe starih stavb Prizidkov A, B in C, ki so predmet obnove, da ustrezale različnim nacionalnim določbam, ki so začele veljati od dokončanja njihove izgradnje (med letoma 1986 in 1993).

Zanje so odhodki iz postavke 2001„Najem-nakup“ znašali skoraj 32 milijonov EUR (stopnja izvajanja 100 %), kar je precejšnje povišanje (+ 51 %) glede na leto 2008 (21 milijonov EUR). Sredstva, uporabljena v letu 2008, so namreč pomenila le nekatera delna predplačila v pričakovanju dokončanja izgradnje nove sodne palače, medtem ko so bila sredstva v letu 2009 namenjena novim zapadlim plačilom za najem-nakup (izračunanim v skladu s pogodbo, sklenjeno 13. junija 2007 z luksemburškimi oblastmi), ki so izterljiva zaradi začetka uporabe nepremičninskega kompleksa nove sodne palače od konca leta 2008. Poudariti je treba, da je bilo zaradi dobrega finančnega upravljanja – kot je že bilo omenjeno zgoraj – mogoče nekatere presežke sredstev, navedene v poglavjih 10 in 12 proračuna, nameniti dodatnim predplačilom k tistim, ki so bila predhodno opravljena v letih 2007 in 2008. Tako plačilo popolnoma ustreza usmeritvi, ki ji sledita oba proračunska organa glede nepremičninskih projektov institucij Skupnosti, da bi se čim bolj omejila prihodnja proračunska obremenitev takih projektov.

Odhodki iz člena 202„Izdatki za stavbe“ so znašala 15 748 248 EUR (stopnja izvajanja 100 %) in skoraj v celoti ustrezajo odhodkom za čiščenje/vzdrževanje, porabo energije in varnost/nadzor, ki so potrebni za dobro delovanje nepremičnin Sodišča. Veliko povečanje teh odhodkov (+ 50 %) je neposredno povezano z začetkom uporabe nepremičninskega kompleksa nove sodne palače. Navedemo naj, da je bilo treba povišati prvotna sredstva (z notranjo prerazporeditvijo sredstev v poglavju 20) ob upoštevanju dejanskih pogojev začetka uporabe glede na predvidevanja o uporabi, upoštevana ob napovednih sredstev za proračun 2009 v februarju 2008.

3.2.2   Poglavje 21 – Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 15 868 113 EUR so bila vezana v obsegu 15 636 608 EUR, kar je 98,54 % (99,74 % v letu 2008).

Končna sredstva poglavja 21 se v zelo velikem delu (88 %) nanašajo na izdatke za informatiko in pohištvo.

V nasprotju z odhodki iz člena 20 je zaznati občutno znižanje odhodkov poglavja 21 (– 22,50 % v primerjavi z letom 2008). Del odhodkov v letu 2008 je namreč ustrezal investicijam v računalniški material (zlasti za namestitev telefonskega in multimedijskega podatkovnega omrežja) in pohištva, potrebnega za začetek uporabe nepremičninskega kompleksa nove sodne palače.

V zvezi s členom 210„Oprema, stroški delovanja v zvezi z informatiko in telekomunikacijami“ so bila tekoča sredstva, kot prejšnja leta, namenjena redni obnovi zalog strojne opreme, vzdrževanju obstoječih sistemov, tekočim podpornim nalogam in novim razvojnim projektom v informatiki na sodnem in upravnem področju.

V tem okviru je bilo treba v postavki 2102„Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov“ povečati sredstva za 535 000 EUR (ki so bila prenesena iz poglavja 12), da bi se ublažile določene začasne težave pri zaposlovanju informatikov z uporabo storitev zunanjih podizvajalcev, kar je omogočilo upoštevanje prioritet delovnega načrta za leto 2009.

V členu 212„Pohištvo“ so bila sredstva vezana v celoti 100 %. Ta sredstva so bila, kot je bilo predvideno, namenjena nakupu dodatnega pohištva ter zamenjavi dela pohištva (kupljenega pred petnajstimi leti).

3.2.3   Poglavje 23 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 2 335 500 EUR so bila vezana v obsegu 2 059 427 EUR oziroma 88,18 % (99,18 % v letu 2008).

Zaznati je občutno znižanje sredstev v okviru poglavja 23 (– 23,50 % v primerjavi z letom 2008), ki je posledica tega, da je bil del sredstev v letu 2008 (1,2 milijona EUR) namenjen obsežnemu projektu selitve članov in osebja v nove stavbe, ki so se pričele uporabljati konec leta 2008.

Za proračunsko leto 2009 je več kot 78 % sredstev v okviru tega poglavja namenjenih dvema vrstama odhodkov:

| — | odhodkom v okviru člena 230„Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“, ki so znašali 988 425 EUR (stopnja izvajanja 80,75 % v primerjavi z 99,85 % v letu 2008), |
| --- | --- |

—

odhodkom v okviru člena 230„Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“, ki so znašali 988 425 EUR (stopnja izvajanja 80,75 % v primerjavi z 99,85 % v letu 2008),

| — | odhodkom v okviru člena 236„Poštni stroški“, ki so znašali 577 530 EUR (stopnja izvajanja 95,22 % v primerjavi z 99,92 % v letu 2008). |
| --- | --- |

—

odhodkom v okviru člena 236„Poštni stroški“, ki so znašali 577 530 EUR (stopnja izvajanja 95,22 % v primerjavi z 99,92 % v letu 2008).

V okviru teh dveh členov so bila prihranjena nezanemarljiva sredstva, kar je rezultat prizadevanja institucije na področju elektronske izmenjave dokumentov.

Nazadnje, odhodki v okviru člena 238„Drugi upravni odhodki“, v katerih niso upoštevani izdatki za selitev, so se bistveno znižali (– 63 %) glede na leto 2008 iz prej pojasnjenih razlogov. Vendar pa je povečanje sredstev za 132 000 EUR (ki so bila prenesena iz poglavja 20) nujno za izvedbo nekaterih datumsko natančno določenih selitev (osebja in arhivov), ki se zaradi razporeditve dokončanja nekaterih del niso mogle izvesti v letu 2008.

3.2.4   Poglavje 25 – Srečanja in konference

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 796 500 EUR so bila vezana v obsegu 743 015 EUR oziroma 93,28 % (96,71 % v letu 2008).

Ta sredstva so deloma namenjena izdatkom za protokolarno dejavnost Sodišča in izdatkom za obiske institucije.

V letu 2009 so protokolarno dejavnost zaznamovali trije pomembni dogodki:

| — | simpozij „Razmislek o postopku predhodnega odločanja“ in srečanje s predsedniki ustavnih in vrhovnih sodišč držav članic Evropske unije 30. in 31. marca, |
| --- | --- |

—

simpozij „Razmislek o postopku predhodnega odločanja“ in srečanje s predsedniki ustavnih in vrhovnih sodišč držav članic Evropske unije 30. in 31. marca,

| — | kolokvij 25. septembra „Od 20. obletnice do leta 2020“ ob 20. obletnici ustanovitve Splošnega sodišča, |
| --- | --- |

—

kolokvij 25. septembra „Od 20. obletnice do leta 2020“ ob 20. obletnici ustanovitve Splošnega sodišča,

| — | slavnostna seja 6. oktobra ob delni zamenjavi Sodišča in nastopa funkcij novih članov Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence. |
| --- | --- |

—

slavnostna seja 6. oktobra ob delni zamenjavi Sodišča in nastopa funkcij novih članov Splošnega sodišča in Sodišča za uslužbence.

Obiski Sodišča se organizirajo zaradi zagotavljanja boljše obveščenosti pravnih strokovnjakov in študentov prava o sodni instituciji in sodni praksi Evropske unije. Sodišče z organiziranjem srečanj z nacionalnimi sodniki (srečanja in seminarji) sledi cilju seznaniti nacionalne sodnike z delovanjem institucije, mehanizmom predloga za sprejetje predhodne odločbe in izvajanjem prava Evropske unije ter sodnikom ponuditi „forum“, ki jim omogoča srečevanje. V letu 2009 je bil uvedena nova ponudba, ki zajema specializirane seminarje, namenjene nacionalnim sodnikom ustavnih in vrhovnih sodišč.

Ker so proračunske napovedi za ti vrsti dejavnosti po sami naravi manj natančne, je obseg dejavnosti v letu 2009 zahteval prerazporeditev sredstev v višini 60 000 EUR v poglavju 25.

3.2.5   Poglavje 27 – Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 3 483 000 EUR so bila vezana v obsegu 3 455 762 EUR, oziroma 99,22 % (99,81 % v letu 2008).

Sredstva iz tega poglavja so namenjena dvema vrstama odhodkov, ki so v celoti namenjeni sodni dejavnosti:

| — | odhodki v okviru člena 272„Izdatki za dokumentacijo in knjižnico“, ki so znašali 1 134 881 EUR (stopnja izvajanja 97,83 %). Spomniti je treba, da vsi ti stroški pomenijo resnično naložbo za dobro delovanje treh sodišč in služb institucije, |
| --- | --- |

—

odhodki v okviru člena 272„Izdatki za dokumentacijo in knjižnico“, ki so znašali 1 134 881 EUR (stopnja izvajanja 97,83 %). Spomniti je treba, da vsi ti stroški pomenijo resnično naložbo za dobro delovanje treh sodišč in služb institucije,

| — | in odhodki v okviru člena 274„Produkcija in objave“, ki so znašali 2 320 880 EUR (stopnja izvajanja 99,81 %). Ti stroški so namenjeni predvsem javni objavi sodb in sklepnih predlogov ter zbirk sodnih odločb sodne prakse treh sodišč. |
| --- | --- |

—

in odhodki v okviru člena 274„Produkcija in objave“, ki so znašali 2 320 880 EUR (stopnja izvajanja 99,81 %). Ti stroški so namenjeni predvsem javni objavi sodb in sklepnih predlogov ter zbirk sodnih odločb sodne prakse treh sodišč.

3.3   NASLOV 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

Poglavje 37 –   Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

Končna sredstva v okviru naslova 3 vključujejo zgolj sredstva poglavja 37 za postavko 3710„Sodni stroški“. Za proračunsko leto 2009 so proračunska sredstva znašala 40 000 EUR in so bila vezana v obsegu 31 431 EUR, kar ustreza 78,58-odstotni stopnji izvajanja.

Gre za izdatke institucije v okviru brezplačne pravne pomoči, s katerimi se krijejo honorarji odvetnikov in drugi stroški. Težko jih je napovedati zaradi zelo različnega izvrševanja proračuna iz leta v leto.

3.4   NASLOV 10 – Drugi izdatki

Poglavje 10 0 –   Začasna sredstva

Končna sredstva za naslov 10 v proračunskem letu 2009 niso bila dodeljena.

---

(1)  Ta razlika je zmanjšana na 1,5 %, če se upošteva namenske prejemke, ki se jih lahko ponovno uporabi, ki so v skladu s proračunsko prakso navedeni kot „p.m.“ (pour memoire) pri sestavljanju začetnega proračuna, vendar se jih ustrezno upošteva v okviru istega proračuna, s tem da se odštejejo od zadevnih proračunskih postavk.

---

PRILOGA I

Proračunske prerazporeditve v letu 2009 na podlagi členov 22 in 24 Finančne uredbe

| (v EUR) |
| --- |
| Št. prerazp. | Datum | Iz naslova v naslov | Iz poglavja v poglavje | Iz člena v člen | Iz postavke v postavko | Iz člena/postavke | V člen/postavko |
| Prerazporeditve, o katerih je obveščen proračunski organ (v skladu z določbami členov 22(2) in 24(2), (3) in (4)): |
| 1 | 4/28/2009 | | 132 000 | | | 2000 | Najemnine |

(v EUR)

Št. prerazp.

Datum

Iz naslova v naslov

Iz poglavja v poglavje

Iz člena v člen

Iz postavke v postavko

Iz člena/postavke

V člen/postavko

Prerazporeditve, o katerih je obveščen proračunski organ (v skladu z določbami členov 22(2) in 24(2), (3) in (4)):

1

4/28/2009

132 000

2000

Najemnine

| 238 | Drugi izdatki za upravno delovanje |
| --- | --- |

238

Drugi izdatki za upravno delovanje

2

7/30/2009

447 000

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

| 2022 | Čiščenje in vzdrževanje |
| --- | --- |

2022

Čiščenje in vzdrževanje

1 436 000

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

| 2024 | Poraba energije |
| --- | --- |

2024

Poraba energije

72 000

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

| 2026 | Varnost in nadzor stavb |
| --- | --- |

2026

Varnost in nadzor stavb

14 000

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

| 2028 | Zavarovanja |
| --- | --- |

2028

Zavarovanja

84 000

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

| 2029 | Drugi izdatki za stavbe |
| --- | --- |

2029

Drugi izdatki za stavbe

3

7/30/2009

535 000

| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1200

Osebni prejemki in nadomestila

| 2102 | Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov |
| --- | --- |

2102

Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov

4

10/15/2009

40 000

| 254 | Srečanja, kongresi in konference |
| --- | --- |

254

Srečanja, kongresi in konference

| 252 | Stroški za sprejeme in reprezentanco |
| --- | --- |

252

Stroški za sprejeme in reprezentanco

20 000

| 256 | Izdatki za informiranje in za sodelovanje na javnih prireditvah |
| --- | --- |

256

Izdatki za informiranje in za sodelovanje na javnih prireditvah

| 252 | Stroški za sprejeme in reprezentanco |
| --- | --- |

252

Stroški za sprejeme in reprezentanco

5

10/14/2009

350 000

| 1002 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1002

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

| 1406 | Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) |
| --- | --- |

1406

Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

68 000

| 149 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

149

Začasna sredstva

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

6

12/14/2009

250 000

| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1200

Osebni prejemki in nadomestila

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

7

12/14/2009

750 000

| 102 | Začasna nadomestila |
| --- | --- |

102

Začasna nadomestila

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

8

12/14/2009

365 000

| 1002 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1002

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

2 898 000

| 129 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

129

Začasna sredstva

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

9

12/14/2009

487 000

| 109 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

109

Začasna sredstva

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

Vmesni seštevek

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

oziroma 85,05 % vseh prerazporeditev

Prerazporeditve znotraj členov, o katerih proračunski organ ni obveščen (v skladu z določbami člena 22(4)):

1

7/6/2009

250 000

| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1200

Osebni prejemki in nadomestila

| 1204 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1204

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

2

9/7/2009

197 500

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

| 2007 | Opremljanje prostorov |
| --- | --- |

2007

Opremljanje prostorov

3

9/28/2009

14 000

| 2026 | Varnost in nadzor stavb |
| --- | --- |

2026

Varnost in nadzor stavb

| 2028 | Zavarovanja |
| --- | --- |

2028

Zavarovanja

4

10/15/2009

19 500

| 2026 | Varnost in nadzor stavb |
| --- | --- |

2026

Varnost in nadzor stavb

| 2029 | Drugi izdatki za stavbe |
| --- | --- |

2029

Drugi izdatki za stavbe

5

11/9/2009

178 000

| 1002 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1002

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

| 1000 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1000

Osebni prejemki in nadomestila

6

12/2/2009

81 000

| 1404 | Izmenjava uradnikov, prakse |
| --- | --- |

1404

Izmenjava uradnikov, prakse

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

35 000

| 1405 | Druge zunanje storitve |
| --- | --- |

1405

Druge zunanje storitve

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

75 000

| 1406 | Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) |
| --- | --- |

1406

Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

7

11/9/2009

31 025

| 2022 | Čiščenje in vzdrževanje |
| --- | --- |

2022

Čiščenje in vzdrževanje

| 2028 | Zavarovanja |
| --- | --- |

2028

Zavarovanja

8

11/26/2009

50 000

| 2000 | Najemnine |
| --- | --- |

2000

Najemnine

| 2007 | Opremljanje prostorov |
| --- | --- |

2007

Opremljanje prostorov

9

11/26/2009

75 703

| 2000 | Najemnine |
| --- | --- |

2000

Najemnine

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

10

11/27/2009

129 000

| 1204 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1204

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1200

Osebni prejemki in nadomestila

11

12/3/2009

15 000

| 1612 | Nadaljnje poklicno usposabljanje |
| --- | --- |

1612

Nadaljnje poklicno usposabljanje

| 1610 | Razni izdatki za zaposlovanje |
| --- | --- |

1610

Razni izdatki za zaposlovanje

12

12/2/2009

15 000

| 1000 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1000

Osebni prejemki in nadomestila

| 1002 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1002

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

13

12/14/2009

152 000

| 1204 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1204

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1200

Osebni prejemki in nadomestila

14

12/15/2009

20 000

| 1404 | Izmenjava uradnikov, prakse |
| --- | --- |

1404

Izmenjava uradnikov, prakse

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

4 589

| 1406 | Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) |
| --- | --- |

1406

Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

15

12/16/2009

21 000

| 1405 | Druge zunanje storitve |
| --- | --- |

1405

Druge zunanje storitve

| 1406 | Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) |
| --- | --- |

1406

Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

16

12/16/2009

7 987

| 1405 | Druge zunanje storitve |
| --- | --- |

1405

Druge zunanje storitve

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

26 000

| 1406 | Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) |
| --- | --- |

1406

Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

Vmesni seštevek

1 397 304

0

0

0

1 397 304

oziroma 14,95 % vseh prerazporeditev

Skupaj

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

PRILOGA II

Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2009 in 2008 po poglavjih glede na prihodke

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Naslov | Ugotovljene upravičenosti za leto 2009 | Ugotovljene upravičenosti za leto 2008 | Razlika | Razlika v % |
| 40 | Razni davki in odbitki | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Naslov 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Drugi prispevki in vračila v zvezi s poslovanjem institucije | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Razna nadomestila | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Naslov 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Razni prihodki | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Naslov 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Skupaj | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(v EUR)

Poglavje

Naslov

Ugotovljene upravičenosti za leto 2009

Ugotovljene upravičenosti za leto 2008

Razlika

Razlika v %

40

Razni davki in odbitki

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Naslov 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Prihodki od opravljenih storitev in del

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Drugi prispevki in vračila v zvezi s poslovanjem institucije

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Razna nadomestila

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Naslov 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Razni prihodki

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Naslov 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Skupaj

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

PRILOGA III

Izvrševanje proračuna po naslovih glede na prihodke

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2008 v 2009
  (1) | Odstopanja, nastala v proračunskem letu
  (2) | Prenosi iz 2008 v 2009 po popravkih
  (3) = (1) + (2) | Prihodki od prenesenih upravičenosti
  (4) | %


  (4)/(3) | Ugotovljene upravičenosti 2009
  (5) | Prihodki od ugotovljenih upravičenosti proračunsko leto 2009
  (6) | %


  (6)/(5) | Prenosi iz 2009 v 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Skupaj | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2008 v 2009

(1)

Odstopanja, nastala v proračunskem letu

(2)

Prenosi iz 2008 v 2009 po popravkih

(3) = (1) + (2)

Prihodki od prenesenih upravičenosti

(4)

%

(4)/(3)

Ugotovljene upravičenosti 2009

(5)

Prihodki od ugotovljenih upravičenosti proračunsko leto 2009

(6)

%

(6)/(5)

Prenosi iz 2009 v 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Skupaj

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| NASLOV 4: | Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti |
| --- | --- |

NASLOV 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti

| NASLOV 5: | Prihodki od upravnega poslovanja institucije |
| --- | --- |

NASLOV 5:

Prihodki od upravnega poslovanja institucije

| NASLOV 9: | Razni prihodki |
| --- | --- |

NASLOV 9:

Razni prihodki

---

PRILOGA IV

Primerjava izvrševanja proračuna za leti 2009 in 2008 po poglavjih

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Naslov | Obveznosti 2009 | Obveznosti 2008 | Razlika | Razlika v % |
| 10 | Člani institucije | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Drugo osebje in zunanje storitve | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Naslov 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Nepremičnine in s tem povezani stroški | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Tekoči izdatki za delovanje uprave | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Srečanja in konference | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Naslov 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Naslov 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Skupaj | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(v EUR)

Poglavje

Naslov

Obveznosti 2009

Obveznosti 2008

Razlika

Razlika v %

10

Člani institucije

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Uradniki in začasni uslužbenci

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Drugo osebje in zunanje storitve

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Naslov 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Nepremičnine in s tem povezani stroški

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Tekoči izdatki za delovanje uprave

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Srečanja in konference

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Izdatki za razširjanje informacij: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Naslov 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Naslov 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Skupaj

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

PRILOGA V

Izvrševanje proračuna po naslovih

| (v EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenosi iz 2008 v 2009
  (1) | Plačila v breme prenesenih sredstev
  (2) | Zapadli zneski
  (3) = (1) – (2) | Sredstva za proračunsko leto 2009
  (4) | Obveznosti v breme proračunskega leta 2009
  (5) | Plačila, izvršena 31.12.2009
  (6) | Prenosi iz 2009 v 2010
  (7) = (5) – (6) | Razveljavitve
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(v EUR)

Naslov

Prenosi iz 2008 v 2009

(1)

Plačila v breme prenesenih sredstev

(2)

Zapadli zneski

(3) = (1) – (2)

Sredstva za proračunsko leto 2009

(4)

Obveznosti v breme proračunskega leta 2009

(5)

Plačila, izvršena 31.12.2009

(6)

Prenosi iz 2009 v 2010

(7) = (5) – (6)

Razveljavitve

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| NASLOV 1: | Izdatki za zaposlene v instituciji |
| --- | --- |

NASLOV 1:

Izdatki za zaposlene v instituciji

| NASLOV 2: | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

NASLOV 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja

| NASLOV 3: | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

NASLOV 3:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

| NASLOV 10: | Drugi izdatki |
| --- | --- |

NASLOV 10:

Drugi izdatki

---

PRILOGA VI

Podrobnosti izvrševanja proračuna za leto 2009 – seznama 1 in 4

| | Seznam 1 (sredstva proračunskega leta) | Seznam 4 (sredstva, ki se samodejno prenesejo iz prejšnjega proračunskega leta) |
| --- | --- | --- |
| Postavka | Začetna proračunska sredstva
  (1) | Prenosi
  (2) | Letna odobrena sredstva
  (3) = (1) + (2) | Obveznosti
  (4) | Plačila
  (5) | Razpoložljiva sredstva
  (6) = (4) – (5) | Razveljavljena sredstva
  (7) = (3) – (4) | Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta
  (8) | Plačila iz prenesenih sredstev
  (9) | Razveljavljena sredstva
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Osebni prejemki in nadomestila |

Seznam 1 (sredstva proračunskega leta)

Seznam 4 (sredstva, ki se samodejno prenesejo iz prejšnjega proračunskega leta)

Postavka

Začetna proračunska sredstva

(1)

Prenosi

(2)

Letna odobrena sredstva

(3) = (1) + (2)

Obveznosti

(4)

Plačila

(5)

Razpoložljiva sredstva

(6) = (4) – (5)

Razveljavljena sredstva

(7) = (3) – (4)

Sredstva, samodejno prenesena iz prejšnjega proračunskega leta

(8)

Plačila iz prenesenih sredstev

(9)

Razveljavljena sredstva

(10) = (8) – (9)

1000

Osebni prejemki in nadomestila

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1002

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Začasna nadomestila |
| --- | --- |

102

Začasna nadomestila

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pokojnine |
| --- | --- |

103

Pokojnine

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Stroški službenih potovanj |
| --- | --- |

104

Stroški službenih potovanj

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Izobraževanja |
| --- | --- |

106

Izobraževanja

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

109

Začasna sredstva

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Poglavje 10 | Člani institucije |
| --- | --- |

Poglavje 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila |
| --- | --- |

1200

Osebni prejemki in nadomestila

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Plačano nadurno delo |
| --- | --- |

1202

Plačano nadurno delo

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije |
| --- | --- |

1204

Dodatki ob nastopu, spremembi in prenehanju funkcije

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve |
| --- | --- |

122

Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

129

Začasna sredstva

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Poglavje 12 | Uradniki in začasni uslužbenci |
| --- | --- |

Poglavje 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Drugi uslužbenci |
| --- | --- |

1400

Drugi uslužbenci

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Izmenjava uradnikov, prakse |
| --- | --- |

1404

Izmenjava uradnikov, prakse

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Druge zunanje storitve |
| --- | --- |

1405

Druge zunanje storitve

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje) |
| --- | --- |

1406

Druge dodatne storitve (prevajanje/tolmačenje)

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

149

Začasna sredstva

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Poglavje 14 | Drugo osebje in zunanje storitve |
| --- | --- |

Poglavje 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Razni izdatki za zaposlovanje |
| --- | --- |

1610

Razni izdatki za zaposlovanje

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Nadaljnje poklicno usposabljanje |
| --- | --- |

1612

Nadaljnje poklicno usposabljanje

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Službena potovanja |
| --- | --- |

162

Službena potovanja

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Dotacije za posebno pomoč |
| --- | --- |

1630

Dotacije za posebno pomoč

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti |
| --- | --- |

1632

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Zdravstvena služba |
| --- | --- |

1650

Zdravstvena služba

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restavracije in menze |
| --- | --- |

1652

Restavracije in menze

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Center za predšolske otroke in drugi vrtci |
| --- | --- |

1654

Center za predšolske otroke in drugi vrtci

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Poglavje 16 | Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo |
| --- | --- |

Poglavje 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Naslov 1 | Zaposleni v instituciji |
| --- | --- |

Naslov 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Najemnine |
| --- | --- |

2000

Najemnine

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Nadomestila za najem-nakup |
| --- | --- |

2001

Nadomestila za najem-nakup

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Nakup nepremičnin |
| --- | --- |

2003

Nakup nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Gradnja nepremičnin |
| --- | --- |

2005

Gradnja nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Opremljanje prostorov |
| --- | --- |

2007

Opremljanje prostorov

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti |
| --- | --- |

2008

Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Čiščenje in vzdrževanje |
| --- | --- |

2022

Čiščenje in vzdrževanje

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Poraba energije |
| --- | --- |

2024

Poraba energije

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Varnost in nadzor stavb |
| --- | --- |

2026

Varnost in nadzor stavb

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Zavarovanja |
| --- | --- |

2028

Zavarovanja

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Drugi izdatki za stavbe |
| --- | --- |

2029

Drugi izdatki za stavbe

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Poglavje 20 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški |
| --- | --- |

Poglavje 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme |
| --- | --- |

2100

Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov |
| --- | --- |

2102

Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekomunikacije |
| --- | --- |

2103

Telekomunikacije

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Pohištvo |
| --- | --- |

212

Pohištvo

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Nakup opreme in tehničnih naprav |
| --- | --- |

214

Nakup opreme in tehničnih naprav

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Vozila |
| --- | --- |

216

Vozila

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Poglavje 21 | Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje |
| --- | --- |

Poglavje 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Pisarniške in druge potrebščine |
| --- | --- |

230

Pisarniške in druge potrebščine

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Finančne dajatve |
| --- | --- |

231

Finančne dajatve

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Pravni stroški in odškodnine |
| --- | --- |

232

Pravni stroški in odškodnine

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Poštnine in stroški dostave |
| --- | --- |

236

Poštnine in stroški dostave

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Drugi izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

238

Drugi izdatki za delovanje uprave

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Poglavje 23 | Tekoči izdatki za delovanje uprave |
| --- | --- |

Poglavje 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Stroški za sprejeme in reprezentanco |
| --- | --- |

252

Stroški za sprejeme in reprezentanco

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Srečanja, kongresi in konference |
| --- | --- |

254

Srečanja, kongresi in konference

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Izdatki za informiranje in za sodelovanje na javnih prireditvah |
| --- | --- |

256

Izdatki za informiranje in za sodelovanje na javnih prireditvah

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Skupna služba za tolmačenje in konferenčne storitve |
| --- | --- |

257

Skupna služba za tolmačenje in konferenčne storitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Poglavje 25 | Srečanja in konference |
| --- | --- |

Poglavje 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Omejena posvetovanja, študije in raziskave |
| --- | --- |

270

Omejena posvetovanja, študije in raziskave

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico |
| --- | --- |

272

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Uradni list |
| --- | --- |

2740

Uradni list

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Splošne publikacije |
| --- | --- |

2741

Splošne publikacije

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Poglavje 27 | Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje |
| --- | --- |

Poglavje 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Naslov 2 | Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki delovanja |
| --- | --- |

Naslov 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Sodni stroški |
| --- | --- |

3710

Sodni stroški

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo |
| --- | --- |

3711

Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Poglavje 37 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov |
| --- | --- |

Poglavje 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Naslov 3 | Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija |
| --- | --- |

Naslov 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Začasna sredstva |
| --- | --- |

100

Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Rezerva za nepredvidene izdatke |
| --- | --- |

101

Rezerva za nepredvidene izdatke

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Naslov 10 | Drugi izdatki |
| --- | --- |

Naslov 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---