# Publicatieblad C 120/2010

| | ISSN 1725-2474
  doi:10.3000/17252474.C_2010.120.dut |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 120 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 53e jaargang7 mei 2010 |

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2010.120.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 120

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

53e jaargang7 mei 2010

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Rekenkamer |
| 2010/C 120/01 | Verslag over het budgettaire en financiële beheer in het begrotingsjaar 2009 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

2010/C 120/01

Verslag over het budgettaire en financiële beheer in het begrotingsjaar 2009

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Rekenkamer

| 7.5.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 120/1

---

VERSLAG OVER HET BUDGETTAIRE EN FINANCIËLE BEHEER IN HET BEGROTINGSJAAR 2009

(2010/C 120/01)

INHOUD

| 1-2 | INLEIDING |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | ONTVANGSTEN |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | In 2009 vastgestelde rechten en uit 2008 overgedragen rechten |
| --- | --- |

3-7

| 8-25 | UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR |
| --- | --- |

8-25

| 8-9 | Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Begrotingsoverschrijvingen |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen |
| --- | --- |

11-17

| 18-25 | Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven |
| --- | --- |

18-25

| 26-27 | OVERDRACHTEN UIT 2008 |
| --- | --- |

26-27

Bijlagen

| BIJLAGE I | Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten |
| --- | --- |

BIJLAGE I

Geraamde ontvangsten, vastgestelde rechten en overgedragen rechten

| BIJLAGE II | In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten |
| --- | --- |

BIJLAGE II

In het jaar opgetreden wijzigingen in de kredieten

| BIJLAGE III | Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar |
| --- | --- |

BIJLAGE III

Besteding van de kredieten van het begrotingsjaar

| BIJLAGE IV | Besteding van de uit 2008 overgedragen kredieten |
| --- | --- |

BIJLAGE IV

Besteding van de uit 2008 overgedragen kredieten

INLEIDING

1.

| 1. | Het verslag over het budgettaire en financiële beheer in 2009 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar. |
| --- | --- |

Het verslag over het budgettaire en financiële beheer in 2009 geeft een overzicht van de uitvoering van de begroting en licht gebeurtenissen toe die een significant effect hebben gehad op de activiteiten in het begrotingsjaar.

| 2. | De bijlagen (bijlagen I tot IV) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel. |
| --- | --- |

2.

De bijlagen (bijlagen I tot IV) geven een gedetailleerd beeld per begrotingsonderdeel.

ONTVANGSTEN

In 2009 vastgestelde rechten en uit 2008 overgedragen rechten

| 3. | De over het begrotingsjaar 2009 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 18 791 087 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten en variaties daarvan in 2009 — 522 520 euro (tabel 2) — beliep het totaal-generaal aan vastgestelde rechten 19 313 607 euro. |
| --- | --- |

3.

De over het begrotingsjaar 2009 vastgestelde rechten bedroegen in totaal 18 791 087 euro (tabel 1). Met inbegrip van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten en variaties daarvan in 2009 — 522 520 euro (tabel 2) — beliep het totaal-generaal aan vastgestelde rechten 19 313 607 euro.

Tabel 1

Voor 2009 vastgestelde rechten

| (in euro) |
| --- |
| Titel | Voor 2009 vastgestelde rechten | In 2009 in totaal ingevorderd | % van het totaal |
| 4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Diverse ontvangsten | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Totaal | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(in euro)

Titel

Voor 2009 vastgestelde rechten

In 2009 in totaal ingevorderd

% van het totaal

4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

273 002

273 002

100,00

9 — Diverse ontvangsten

56 536

56 284

99,55

Totaal

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabel 2

Uit 2008 overgedragen rechten

| (in euro) |
| --- |
| Titel | Overdracht rechten (1) | Ingevorderd totaal | % van het totaal |
| 4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Diverse ontvangsten | 138 | 138 | 100,00 |
| Totaal | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(in euro)

Titel

Overdracht rechten (1)

Ingevorderd totaal

% van het totaal

4 — Ontvangsten afkomstig van aan de instelling verbonden personen

521 556

417 244

80,00

5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

826

826

100,00

9 — Diverse ontvangsten

138

138

100,00

Totaal

522 520

418 208

80,04

| 4. | De voor het begrotingsjaar 2009 vastgestelde rechten (18 791 087 euro) belopen 98,38 % van de geraamde ontvangsten van 19 100 000 euro, tegenover 99,78 % (17 815 985 euro) in 2008. |
| --- | --- |

4.

De voor het begrotingsjaar 2009 vastgestelde rechten (18 791 087 euro) belopen 98,38 % van de geraamde ontvangsten van 19 100 000 euro, tegenover 99,78 % (17 815 985 euro) in 2008.

| 5. | Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2009 bedraagt 18 814 025 euro, waarvan 18 395 817 euro invorderingen van in 2009 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 418 208 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Het totaal aan geïnde ontvangsten per 31 december 2009 bedraagt 18 814 025 euro, waarvan 18 395 817 euro invorderingen van in 2009 vastgestelde rechten betreft (tabel 1) en 418 208 euro afkomstig was van vóór het begrotingsjaar vastgestelde rechten (tabel 2).

| 6. | Van de 18 814 025 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 18 483 775 euro (98,24 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 330 250 euro. In 2009 werd in totaal 58 973 euro aan bankrente ontvangen. Ter vergelijking: in 2008 beliepen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel 97,26 %, en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 489 628 euro, waarvan 189 314 euro aan ontvangen bankrente. |
| --- | --- |

6.

Van de 18 814 025 euro aan geïnde ontvangsten bestaat 18 483 775 euro (98,24 %) uit de inhoudingen op de bezoldigingen van de leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel. Andere in het begrotingsjaar geïnde ontvangsten beliepen 330 250 euro. In 2009 werd in totaal 58 973 euro aan bankrente ontvangen. Ter vergelijking: in 2008 beliepen de salarisinhoudingen bij leden en personeelsleden (belastingen, pensioenen en ziektekostenverzekering) en de overdracht van pensioenrechten door het personeel 97,26 %, en bedroegen de andere ontvangsten over het begrotingsjaar 489 628 euro, waarvan 189 314 euro aan ontvangen bankrente.

| 7. | Het aan het eind van het begrotingsjaar nog te innen bedrag beliep 499 582 euro, ofwel 2,59 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. In 2008 beliep dit bedrag 522 620 euro, ofwel 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Het aan het eind van het begrotingsjaar nog te innen bedrag beliep 499 582 euro, ofwel 2,59 % van de in het onderhavige begrotingsjaar vastgestelde rechten en de resterende rechten die in voorgaande begrotingsjaren waren vastgesteld. In 2008 beliep dit bedrag 522 620 euro, ofwel 2,85 %.

UITGAVEN OVER HET BEGROTINGSJAAR

Beschikbare definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen per titel

| 8. | Het totaal van de voor het jaar 2009 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2010 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4. |
| --- | --- |

8.

Het totaal van de voor het jaar 2009 beschikbare kredieten, de vastgelegde kredieten, de in het jaar verrichte betalingen en het resterende, naar 2010 over te dragen bedrag zijn hieronder samengevat in de tabellen 3 en 4.

| 9. | Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 5 t/m 8 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten. |
| --- | --- |

9.

Een gedetailleerdere analyse per hoofdstuk is te vinden in de tabellen 5 t/m 8 met daarbij een toelichting op bepaalde hoofdstukken en/of posten.

Tabel 3

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen per titel

| (in euro) |
| --- |
| Titel | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Titels 1 en 2 — Totaal | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(in euro)

Titel

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal

114 283 296

100 186 176

87,66

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

73 361 000

73 169 447

99,74

Titels 1 en 2 — Totaal

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabel 4

Vastleggingen en betalingen per titel

| (in euro) |
| --- |
| | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Titels 1 en 2 — Totaal | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(in euro)

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen — Totaal

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven — Totaal

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Titels 1 en 2 — Totaal

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Begrotingsoverschrijvingen

| 10. | In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 15 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 56 541 063 euro, waarvan er één, ad 55 000 000 euro, betrekking had op de aanschaf van onroerend goed (K3-gebouw). Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. Afgezien van het K3-bouwproject, waarvoor 55 000 000 euro uit de reserve werd overgeboekt naar het onderdeel van de operationele begroting, bedroeg het totaal van de overschrijvingen 1 541 063 euro. De effecten van de overschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II. |
| --- | --- |

10.

In de loop van het begrotingsjaar heeft de Rekenkamer 15 begrotingsoverschrijvingen verricht voor een totaalbedrag van 56 541 063 euro, waarvan er één, ad 55 000 000 euro, betrekking had op de aanschaf van onroerend goed (K3-gebouw). Deze overschrijvingen dienden om zorg te dragen voor de goede werking van de verschillende afdelingen van de Rekenkamer en om te voorzien in de daarmee gepaard gaande behoeften. Afgezien van het K3-bouwproject, waarvoor 55 000 000 euro uit de reserve werd overgeboekt naar het onderdeel van de operationele begroting, bedroeg het totaal van de overschrijvingen 1 541 063 euro. De effecten van de overschrijvingen zijn weergegeven in bijlage II.

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

| 11. | De tabellen 5 en 6 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2009 onder titel 1. |
| --- | --- |

11.

De tabellen 5 en 6 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2009 onder titel 1.

Tabel 5

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 1

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 1 0 — Leden van de instelling | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Ander personeel en externen | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Titel 1 — Totaal | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

1 0 — Leden van de instelling

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Ander personeel en externen

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 982 000

5 165 312

86,35

Titel 1 — Totaal

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2009 is 87,66 % (in 2008 was dit 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

De bestedingsgraad van de kredieten van titel 1 in 2009 is 87,66 % (in 2008 was dit 89,31 %).

| 13. | De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2009 voor 86,86 % benut (in 2008 was de bestedingsgraad 88,64 %). Een bedrag van 12 083 557 euro werd niet gebruikt vanwege de aanhoudende gevolgen van het feit dat de werving de laatste jaren achterblijft bij hetgeen was voorzien. Aan het eind van 2009 werden er aanzienlijk meer geslaagde kandidaten van vergelijkende onderzoeken geworven en de effecten daarvan zullen in 2010 zichtbaar worden. |
| --- | --- |

13.

De kredieten van hoofdstuk 1 2 (Ambtenaren en tijdelijke functionarissen) werden in 2009 voor 86,86 % benut (in 2008 was de bestedingsgraad 88,64 %). Een bedrag van 12 083 557 euro werd niet gebruikt vanwege de aanhoudende gevolgen van het feit dat de werving de laatste jaren achterblijft bij hetgeen was voorzien. Aan het eind van 2009 werden er aanzienlijk meer geslaagde kandidaten van vergelijkende onderzoeken geworven en de effecten daarvan zullen in 2010 zichtbaar worden.

| 14. | De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en externen) van 82,67 % dit jaar (in 2008 was deze bestedingsgraad 81,05 %) was hoofdzakelijk het gevolg van het niet besteden van begrotingsmiddelen ad 273 686 euro in begrotingsonderdeel 1 4 0 0 (betreffende arbeidscontractanten) en ad 405 837 euro in begrotingsonderdeel 1 4 0 4 (voornamelijk betreffende nationale en internationale ambtenaren en personeel uit de particuliere sector die bij de Rekenkamer werden gedetacheerd). |
| --- | --- |

14.

De bestedingsgraad van hoofdstuk 1 4 (Ander personeel en externen) van 82,67 % dit jaar (in 2008 was deze bestedingsgraad 81,05 %) was hoofdzakelijk het gevolg van het niet besteden van begrotingsmiddelen ad 273 686 euro in begrotingsonderdeel 1 4 0 0 (betreffende arbeidscontractanten) en ad 405 837 euro in begrotingsonderdeel 1 4 0 4 (voornamelijk betreffende nationale en internationale ambtenaren en personeel uit de particuliere sector die bij de Rekenkamer werden gedetacheerd).

Tabel 6

Vastleggingen en betalingen in titel 1

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 1 0 — Leden van de instelling | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Ander personeel en externen | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Titel 1 — Totaal | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

1 0 — Leden van de instelling

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Ander personeel en externen

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Titel 1 — Totaal

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | In 2009 beliepen de betalingen in totaal 98 538 452 euro, hetgeen gelijkstaat aan 86,22 % van de definitieve kredieten en aan 98,36 % van de totale vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 86,80 en 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

In 2009 beliepen de betalingen in totaal 98 538 452 euro, hetgeen gelijkstaat aan 86,22 % van de definitieve kredieten en aan 98,36 % van de totale vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 86,80 en 97,19 %).

| 16. | De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2010 werden overgedragen, beliepen 1 647 724 euro, d.w.z. 1,44 % van de definitieve kredieten en 1,64 % van de totale vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 2,51 en 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2010 werden overgedragen, beliepen 1 647 724 euro, d.w.z. 1,44 % van de definitieve kredieten en 1,64 % van de totale vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 2,51 en 2,81 %).

| 17. | Het grootste bedrag aan overdrachten wat betreft hoofdstuk 1 6 is gemoeid met dienstreizen van het personeel, namelijk 703 000 euro. Er zijn in 2009 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend, of wel waren ingediend maar nog niet geheel verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdracht van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2009 waren ontvangen, betreffen voortgezette beroepsopleiding (350 648 euro) en het kinderdagverblijf (145 668 euro). |
| --- | --- |

17.

Het grootste bedrag aan overdrachten wat betreft hoofdstuk 1 6 is gemoeid met dienstreizen van het personeel, namelijk 703 000 euro. Er zijn in 2009 een aantal dienstreizen gemaakt waarvoor geen onkostendeclaraties werden ingediend, of wel waren ingediend maar nog niet geheel verwerkt aan het eind van het begrotingsjaar. Andere bedragen — die bijdragen aan de overdracht van hoofdstuk 1 6 — waarvoor juridische verbintenissen bestonden maar waarvoor de facturen niet in 2009 waren ontvangen, betreffen voortgezette beroepsopleiding (350 648 euro) en het kinderdagverblijf (145 668 euro).

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

| 18. | De tabellen 7 en 8 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2009 onder titel 2. |
| --- | --- |

18.

De tabellen 7 en 8 geven een samenvatting van de definitieve kredieten, vastleggingen en betalingen voor 2009 onder titel 2.

Tabel 7

Beschikbare definitieve kredieten en vastleggingen in titel 2

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Definitieve kredieten | Vastgelegde kredieten | % |
| 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Titel 2 — Totaal | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(in euro)

Hoofdstuk

Definitieve kredieten

Vastgelegde kredieten

%

2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

423 600

389 305

91,90

2 5 — Vergaderingen en conferenties

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 446 000

2 377 949

97,22

Titel 2 — Totaal

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 99,74 % in 2009 (tegenover 98,28 % in 2008). |
| --- | --- |

19.

De bestedingsgraad van de kredieten onder titel 2 beliep 99,74 % in 2009 (tegenover 98,28 % in 2008).

Tabel 8

Vastleggingen en betalingen in titel 2

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Vastleggingen | Betalingen | % | Overdracht | % |
| 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Titel 2 — Totaal | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(in euro)

Hoofdstuk

Vastleggingen

Betalingen

%

Overdracht

%

2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Vergaderingen en conferenties

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Titel 2 — Totaal

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | De betalingen beliepen in totaal 13 619 581 euro (waarvan 738 153 euro voor het K3-gebouw), hetgeen gelijkstaat aan 18,57 % van de definitieve kredieten en aan 18,61 % van de vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 56,60 en 57,59 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2010 werden overgedragen, beliepen 59 549 866 euro, d.w.z. 81,17 % van de definitieve kredieten en 81,39 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages respectievelijk 41,69 en 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

De betalingen beliepen in totaal 13 619 581 euro (waarvan 738 153 euro voor het K3-gebouw), hetgeen gelijkstaat aan 18,57 % van de definitieve kredieten en aan 18,61 % van de vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 56,60 en 57,59 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2010 werden overgedragen, beliepen 59 549 866 euro, d.w.z. 81,17 % van de definitieve kredieten en 81,39 % van de vastleggingen (in 2009 waren deze percentages respectievelijk 41,69 en 42,41 %).

Het K3-bouwproject en een vergelijking met 2008

| 21. | De eerste financieringstranche van 55 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2009 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2009. Het naar 2010 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwondernemingen zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. De bouwwerkzaamheden zullen in maart 2010 beginnen. Het project blijft binnen de tijds- en begrotingslimieten. |
| --- | --- |

21.

De eerste financieringstranche van 55 miljoen euro voor het K3-bouwproject van de Rekenkamer was in de begroting 2009 opgenomen. Het bedrag werd vastgelegd en een deel ervan betaald in 2009. Het naar 2010 overgedragen saldo zal dienen ter dekking van contracten die namens de Rekenkamer door de projectmanager met bouwondernemingen zijn gesloten en zal worden gebruikt overeenkomstig het krachtens artikel 179, lid 3, van het Financieel Reglement op 13 januari 2009 bij de begrotingsautoriteit ingediende voorstel. De bouwwerkzaamheden zullen in maart 2010 beginnen. Het project blijft binnen de tijds- en begrotingslimieten.

| 22. | Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 20 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2008 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers van 2008 dienen de effecten van dit project te worden uitgesloten. Doet men dit, dan beliepen de betalingen van titel 2 in totaal 12 881 428 euro, gelijk aan 70,16 % van de definitieve kredieten en aan 70,90 % van de vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 56,60 en 57,59 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2010 werden overgedragen, beliepen 5 288 019 euro, d.w.z. 28,80 % van de definitieve kredieten en 29,10 % van de vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 41,69 en 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Het K3-bouwproject geeft een vertekend beeld van de in paragraaf 20 samengevatte bestedingspercentages en maakt een vergelijking met 2008 moeilijk. Voor een betere vergelijking met de cijfers van 2008 dienen de effecten van dit project te worden uitgesloten. Doet men dit, dan beliepen de betalingen van titel 2 in totaal 12 881 428 euro, gelijk aan 70,16 % van de definitieve kredieten en aan 70,90 % van de vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 56,60 en 57,59 %). De vastleggingen die overeenkomstig artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement van rechtswege naar 2010 werden overgedragen, beliepen 5 288 019 euro, d.w.z. 28,80 % van de definitieve kredieten en 29,10 % van de vastleggingen (in 2008 waren deze percentages 41,69 en 42,41 %).

| 23. | Van de overgedragen 55 111 220 euro in hoofdstuk 2 0 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 54 261 847 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen energieverbruik (246 715 euro), schoonmaken en onderhoud (191 333 euro) en beveiliging (124 965 euro). |
| --- | --- |

23.

Van de overgedragen 55 111 220 euro in hoofdstuk 2 0 (Gebouwen en bijkomende kosten) heeft 54 261 847 euro betrekking op het K3-bouwproject. De andere grote bedragen in hoofdstuk 2 0 die waren vastgelegd maar waarvoor tegen het eind van het jaar geen facturen waren ontvangen, betroffen energieverbruik (246 715 euro), schoonmaken en onderhoud (191 333 euro) en beveiliging (124 965 euro).

| 24. | De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 2 785 661 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2 1 0 0 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met 766 688 euro en begrotingsonderdeel 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met 1 719 418 euro. De overdracht betreft verplichtingen waarvoor juridische verbintenissen bestaan maar waarvoor aan het einde van het jaar nog geen facturen waren ontvangen (geleverde maar nog niet gefactureerde diensten, nog niet gefactureerde lopende projecten en de aankoop van nog niet geleverd en/of gefactureerd materiaal). De overdracht is qua hoogte vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar (2 619 659 euro, waarvan 2 573 646 euro in de loop van 2009 werd betaald). |
| --- | --- |

24.

De twee begrotingsonderdelen waaraan de overdracht van 2 785 661 euro binnen hoofdstuk 2 1 (Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud) hoofdzakelijk is toe te schrijven, zijn begrotingsonderdeel 2 1 0 0 (Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software) met 766 688 euro en begrotingsonderdeel 2 1 0 2 (Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen) met 1 719 418 euro. De overdracht betreft verplichtingen waarvoor juridische verbintenissen bestaan maar waarvoor aan het einde van het jaar nog geen facturen waren ontvangen (geleverde maar nog niet gefactureerde diensten, nog niet gefactureerde lopende projecten en de aankoop van nog niet geleverd en/of gefactureerd materiaal). De overdracht is qua hoogte vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar (2 619 659 euro, waarvan 2 573 646 euro in de loop van 2009 werd betaald).

| 25. | In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht met name betrekking op de begrotingsonderdelen 2 7 4 0 — Publicatieblad — en 2 7 4 1 — Publicaties. De overdracht van 735 995 euro voor begrotingsonderdeel 2 7 4 0 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2009 die pas in 2010 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2 7 4 1 — Publicaties — dekt de overdracht van 278 358 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal speciale verslagen). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2 7 0 0 — Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — waar 288 548 euro voornamelijk voor diensten van deskundigen inzake audit zijn overgedragen. |
| --- | --- |

25.

In hoofdstuk 2 7 (Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding) heeft de overdracht met name betrekking op de begrotingsonderdelen 2 7 4 0 — Publicatieblad — en 2 7 4 1 — Publicaties. De overdracht van 735 995 euro voor begrotingsonderdeel 2 7 4 0 bestaat uit de publicaties in het PB van de laatste maanden van 2009 die pas in 2010 gefactureerd zullen worden (2). Wat betreft begrotingsonderdeel 2 7 4 1 — Publicaties — dekt de overdracht van 278 358 euro de juridische verbintenissen met betrekking tot nog niet ontvangen facturen (publicatie van een aantal speciale verslagen). Hetzelfde geldt voor begrotingsonderdeel 2 7 0 0 — Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen — waar 288 548 euro voornamelijk voor diensten van deskundigen inzake audit zijn overgedragen.

OVERDRACHTEN UIT 2008

| 26. | De overdrachten van kredieten uit 2008 worden weergegeven in tabel 9. |
| --- | --- |

26.

De overdrachten van kredieten uit 2008 worden weergegeven in tabel 9.

Tabel 9

Overdrachten van kredieten van 2008 naar 2009

| (in euro) |
| --- |
| Hoofdstuk | Overdracht van 2008 naar 2009 | Betalingen ten laste van overdrachten | Annuleringen |
| 1 0 — Leden van de instelling | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Ander personeel en externen | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Titel 1 — Totaal | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Vergaderingen en conferenties | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Titel 2 — Totaal | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Titels 1 en 2 — Totaal | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(in euro)

Hoofdstuk

Overdracht van 2008 naar 2009

Betalingen ten laste van overdrachten

Annuleringen

1 0 — Leden van de instelling

140 348

85 943

54 405

1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

570 637

73 183

497 454

1 4 — Ander personeel en externen

483 674

451 762

31 912

1 6 — Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

1 560 996

1 056 530

504 466

Titel 1 — Totaal

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Gebouwen en bijkomende kosten

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

99 127

69 537

29 590

2 5 — Vergaderingen en conferenties

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

1 016 012

822 370

193 642

Titel 2 — Totaal

9 544 630

9 098 579

446 051

Titels 1 en 2 — Totaal

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2008 naar begrotingsjaar 2009 voor een totaalbedrag van 12 300 285 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 10 765 997 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 87,53 % betekent (89,59 % in 2008). |
| --- | --- |

27.

Kredietoverdrachten van rechtswege (artikel 9, lid 4, van het Financieel Reglement) van begrotingsjaar 2008 naar begrotingsjaar 2009 voor een totaalbedrag van 12 300 285 euro leidden tot betalingen ten bedrage van 10 765 997 euro, hetgeen een bestedingsgraad van 87,53 % betekent (89,59 % in 2008).

---

(1)  Na correcties in 2009.

(2)  Hieronder vallen de kosten voor de publicatie van het jaarverslag, speciale verslagen, specifieke jaarverslagen, het verslag van de externe accountant en andere daaraan verbonden kosten, zoals verspreiding, opslag ...

---

BIJLAGE I

GERAAMDE ONTVANGSTEN, VASTGESTELDE RECHTEN EN OVERGEDRAGEN RECHTEN

| | Ontvangsten — 2009 |
| --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Omschrijving | Oorspronkelijke begroting | Over het jaar vastgestelde rechten | Over het jaar ingevorderd | Over het jaar nog in te vorderen |
| 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Totaal hoofdstuk 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Titel 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Titel 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Totaal hoofdstuk 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Titel 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Totaal | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Ontvangsten — 2009

Begrotingsonderdeel

Omschrijving

Oorspronkelijke begroting

Over het jaar vastgestelde rechten

Over het jaar ingevorderd

Over het jaar nog in te vorderen

4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Totaal hoofdstuk 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Totaal hoofdstuk 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Titel 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Totaal hoofdstuk 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Totaal hoofdstuk 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Totaal hoofdstuk 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Titel 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Totaal hoofdstuk 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Titel 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Totaal

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Overgedragen ontvangsten |
| --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Omschrijving | Rechten uit J – 1 | Waardeverandering van overdracht J – 1 | Totale overdracht jaar – 1 | Geïnd over jaar – 1 | Nog te innen over J – 1 |
| 4 0 0 0 | Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Titel 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titel 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Diverse ontvangsten | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Totaal hoofdstuk 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Titel 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Totaal | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Overgedragen ontvangsten

Begrotingsonderdeel

Omschrijving

Rechten uit J – 1

Waardeverandering van overdracht J – 1

Totale overdracht jaar – 1

Geïnd over jaar – 1

Nog te innen over J – 1

4 0 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Opbrengst van de bijzondere heffing die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal hoofdstuk 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Bijdragen van het personeel aan de financiering van de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Bijdragen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal hoofdstuk 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Titel 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Verkoop van publicaties, drukwerken en films — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal hoofdstuk 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere ontvangsten, geïnd op de rekeningen van de instelling

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Totaal hoofdstuk 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Ontvangsten voortvloeiende uit de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal hoofdstuk 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titel 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Diverse ontvangsten

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Totaal hoofdstuk 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Titel 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Totaal

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

BIJLAGE II

IN HET JAAR OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KREDIETEN

| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke begroting | Aanvullende begroting | Overschrijvingen | Kredieten van het jaar | Overdracht van rechtswege uit J – 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Post 1 0 0 0 Salaris, toelagen en pensioenen | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 Pensioenen | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Post 1 0 4 0 Dienstreizen | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Artikel 1 0 4 Dienstreizen | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Post 1 0 6 0 Opleiding | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Artikel 1 0 6 Opleiding | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Post 1 0 9 0 Voorziening | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Voorziening | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 2 Betaalde overuren | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Post 1 2 9 0 Voorziening | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Voorziening | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Post 1 4 9 0 Voorziening | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Voorziening | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Post 1 6 2 0 Dienstreizen | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Artikel 1 6 2 Dienstreizen | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Post 1 6 3 0 Sociale dienst | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Post 1 6 5 0 Medische dienst | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Post 2 0 0 0 Huur | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Artikel 2 0 0 Gebouwen | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Post 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Post 2 0 2 4 Energieverbruik | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Post 2 0 2 8 Verzekeringen | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Post 2 1 0 3 Telecommunicatie | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Post 2 1 2 0 Meubilair | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Artikel 2 1 2 Meubilair | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Artikel 2 1 4 Technisch materieel en technische installaties | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Post 2 1 6 0 Vervoermiddelen | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Artikel 2 1 6 Vervoermiddelen | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Post 2 3 1 0 Financiële kosten | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Artikel 2 3 1 Financiële kosten | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Post 2 3 2 0 Proceskosten | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Post 2 3 6 0 Portokosten | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Artikel 2 3 6 Portokosten | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Post 2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Post 2 7 4 0 Publicatieblad | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Voorzieningen | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| HOOFDSTUK 10 0 VOORZIENINGEN | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TOTAAL | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke begroting

Aanvullende begroting

Overschrijvingen

Kredieten van het jaar

Overdracht van rechtswege uit J – 1

Post 1 0 0 0 Salaris, toelagen en pensioenen

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Salaris en andere rechten

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikel 1 0 3 Pensioenen

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Post 1 0 4 0 Dienstreizen

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Artikel 1 0 4 Dienstreizen

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Post 1 0 6 0 Opleiding

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Artikel 1 0 6 Opleiding

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Post 1 0 9 0 Voorziening

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Voorziening

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Post 1 2 0 2 Betaalde overuren

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Post 1 2 9 0 Voorziening

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Artikel 1 2 9 Voorziening

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Post 1 4 9 0 Voorziening

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Artikel 1 4 9 Voorziening

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Post 1 6 2 0 Dienstreizen

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Artikel 1 6 2 Dienstreizen

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Post 1 6 3 0 Sociale dienst

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Post 1 6 5 0 Medische dienst

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Post 2 0 0 0 Huur

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Artikel 2 0 0 Gebouwen

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Post 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Post 2 0 2 4 Energieverbruik

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Post 2 0 2 8 Verzekeringen

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Post 2 1 0 3 Telecommunicatie

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Post 2 1 2 0 Meubilair

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Artikel 2 1 2 Meubilair

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Artikel 2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Post 2 1 6 0 Vervoermiddelen

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Artikel 2 1 6 Vervoermiddelen

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Post 2 3 1 0 Financiële kosten

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Artikel 2 3 1 Financiële kosten

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Post 2 3 2 0 Proceskosten

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Post 2 3 6 0 Portokosten

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Artikel 2 3 6 Portokosten

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Post 2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Post 2 7 4 0 Publicatieblad

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Voorzieningen

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

HOOFDSTUK 10 0 VOORZIENINGEN

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TITEL 10 — OVERIGE UITGAVEN

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TOTAAL

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

BIJLAGE III

BESTEDING VAN DE KREDIETEN VAN HET BEGROTINGSJAAR

| Begrotingsonderdeel | Kredieten begrotingsjaar | Vastleggingen | Betalingen | Nog beschikbaar | Overdracht van rechtswege J+1 | Geannuleerde kredieten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Post 1 0 0 0 Salarissen, toelagen en pensioenen | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Salarissen en andere rechten | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikel 1 0 3 Pensioenen | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Post 1 0 4 0 Dienstreizen | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Artikel 1 0 4 Dienstreizen | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Post 1 0 6 0 Opleiding | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Artikel 1 0 6 Opleiding | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Post 1 0 9 0 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Post 1 2 0 2 Betaalde overuren | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Post 1 2 9 0 Voorziening | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Artikel 1 2 9 Voorziening | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Post 1 4 9 0 Voorziening | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Artikel 1 4 9 Voorziening | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Post 1 6 2 0 Dienstreizen | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Artikel 1 6 2 Dienstreizen | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Post 1 6 3 0 Sociale dienst | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Post 1 6 5 0 Medische dienst | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Post 2 0 0 0 Huur | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Artikel 2 0 0 Gebouwen | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Post 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Post 2 0 2 4 Energieverbruik | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Post 2 0 2 8 Verzekeringen | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Post 2 1 0 3 Telecommunicatie | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Post 2 1 2 0 Meubilair | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Artikel 2 1 2 Meubilair | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Artikel 2 1 4 Technisch materieel en technische installaties | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Post 2 1 6 0 Vervoermiddelen | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Artikel 2 1 6 Vervoermiddelen | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Post 2 3 1 0 Financiële kosten | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Artikel 2 3 1 Financiële kosten | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Post 2 3 2 0 Proceskosten | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Post 2 3 6 0 Portokosten | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Portokosten | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Post 2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Post 2 7 4 0 Publicatieblad | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| TOTAAL | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Begrotingsonderdeel

Kredieten begrotingsjaar

Vastleggingen

Betalingen

Nog beschikbaar

Overdracht van rechtswege J+1

Geannuleerde kredieten

Post 1 0 0 0 Salarissen, toelagen en pensioenen

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Post 1 0 0 2 Rechten in verband met indiensttreding en beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Salarissen en andere rechten

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Post 1 0 2 0 Overbruggingstoelagen

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikel 1 0 2 Overbruggingstoelagen

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikel 1 0 3 Pensioenen

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Post 1 0 4 0 Dienstreizen

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Artikel 1 0 4 Dienstreizen

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Post 1 0 6 0 Opleiding

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Artikel 1 0 6 Opleiding

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Post 1 0 9 0 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Post 1 2 0 0 Salaris en toelagen

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Post 1 2 0 2 Betaalde overuren

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Post 1 2 2 0 Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang (artikelen 41 en 50 van het Statuut)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Artikel 1 2 2 Vergoedingen na vervroegde beëindiging van de dienst

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Post 1 2 9 0 Voorziening

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Artikel 1 2 9 Voorziening

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

HOOFDSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Post 1 4 0 0 Andere personeelsleden

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Post 1 4 9 0 Voorziening

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Artikel 1 4 9 Voorziening

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Post 1 6 2 0 Dienstreizen

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Artikel 1 6 2 Dienstreizen

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Post 1 6 3 0 Sociale dienst

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Post 1 6 5 0 Medische dienst

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Post 2 0 0 0 Huur

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Artikel 2 0 0 Gebouwen

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Post 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Post 2 0 2 4 Energieverbruik

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Post 2 0 2 8 Verzekeringen

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Post 2 1 0 3 Telecommunicatie

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Post 2 1 2 0 Meubilair

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Artikel 2 1 2 Meubilair

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Artikel 2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Post 2 1 6 0 Vervoermiddelen

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Artikel 2 1 6 Vervoermiddelen

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Post 2 3 1 0 Financiële kosten

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Artikel 2 3 1 Financiële kosten

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Post 2 3 2 0 Proceskosten

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Post 2 3 6 0 Portokosten

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Artikel 2 3 6 Portokosten

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Post 2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Post 2 7 4 0 Publicatieblad

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

TOTAAL

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

BIJLAGE IV

BESTEDING VAN DE UIT 2008 OVERGEDRAGEN KREDIETEN

| | Overdracht van rechtswege | Geannuleerde kredieten | Overdracht bij besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| Begrotingsonderdeel | Overdracht van rechtswege | Betalingen overdracht van rechtswege | | |
| Post 1 0 4 0 Dienstreizen | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 Dienstreizen | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Post 1 0 6 0 Opleiding | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 Opleiding | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| HOOFSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 4 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Post 1 6 2 0 Dienstreizen | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 Dienstreizen | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Post 1 6 3 0 Sociale dienst | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Post 1 6 5 0 Medische dienst | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 0 Huur | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 Gebouwen | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Post 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Post 2 0 2 4 Energieverbruik | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Post 2 0 2 8 Verzekeringen | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Post 2 1 0 3 Telecommunicatie | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Post 2 1 2 0 Meubilair | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 Meubilair | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 Technisch materieel en technische installaties | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Post 2 1 6 0 Vervoermiddelen | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 Vervoermiddelen | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Post 2 3 1 0 Financiële kosten | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 Financiële kosten | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Post 2 3 2 0 Proceskosten | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Post 2 3 6 0 Portokosten | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Portokosten | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Post 2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Post 2 7 4 0 Publicatieblad | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| TOTAAL | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Overdracht van rechtswege

Geannuleerde kredieten

Overdracht bij besluit

Begrotingsonderdeel

Overdracht van rechtswege

Betalingen overdracht van rechtswege

Post 1 0 4 0 Dienstreizen

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Artikel 1 0 4 Dienstreizen

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Post 1 0 6 0 Opleiding

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Artikel 1 0 6 Opleiding

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

HOOFDSTUK 1 0 LEDEN VAN DE INSTELLING

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Post 1 2 0 4 Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Artikel 1 2 0 Salaris en andere rechten

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

HOOFSTUK 1 2 AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Post 1 4 0 4 Stages en uitwisseling van personeel

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Post 1 4 0 5 Andere externe dienstverlening

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Post 1 4 0 6 Externe dienstverlening op taalkundig gebied

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Artikel 1 4 0 Andere personeelsleden en externen

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

HOOFDSTUK 1 4 ANDERE PERSONEELSLEDEN EN EXTERNEN

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Post 1 6 1 0 Diverse uitgaven voor de aanwerving

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Post 1 6 1 2 Voortgezette beroepsopleiding

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Artikel 1 6 1 Uitgaven voor personeelsbeheer

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Post 1 6 2 0 Dienstreizen

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Artikel 1 6 2 Dienstreizen

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Post 1 6 3 0 Sociale dienst

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Post 1 6 3 2 Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale voorzieningen

100,00

94,00

6,00

0,00

Artikel 1 6 3 Voorzieningen voor het personeel van de instelling

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Post 1 6 5 0 Medische dienst

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Post 1 6 5 2 Restaurant en kantines

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Post 1 6 5 4 Kinderdagverblijf

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Artikel 1 6 5 Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

HOOFDSTUK 1 6 ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TITEL 1 — AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Post 2 0 0 0 Huur

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Post 2 0 0 3 Verwerving van onroerende goederen

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Post 2 0 0 7 Inrichting van dienstruimten

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Post 2 0 0 8 Studies en technische bijstand bij bouwprojecten

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Artikel 2 0 0 Gebouwen

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Post 2 0 2 2 Schoonmaken en onderhoud

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Post 2 0 2 4 Energieverbruik

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Post 2 0 2 6 Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Post 2 0 2 8 Verzekeringen

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Post 2 0 2 9 Overige uitgaven in verband met de gebouwen

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Artikel 2 0 2 Uitgaven in verband met de gebouwen

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

HOOFDSTUK 2 0 GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Post 2 1 0 0 Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Post 2 1 0 2 Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Post 2 1 0 3 Telecommunicatie

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Artikel 2 1 0 Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Post 2 1 2 0 Meubilair

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Artikel 2 1 2 Meubilair

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Post 2 1 4 0 Technisch materieel en technische installaties

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Artikel 2 1 4 Technisch materieel en technische installaties

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Post 2 1 6 0 Vervoermiddelen

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Artikel 2 1 6 Vervoermiddelen

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

HOOFDSTUK 2 1 INFORMATICA, UITRUSTING EN MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN ONDERHOUD

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Post 2 3 0 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Artikel 2 3 0 Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Post 2 3 1 0 Financiële kosten

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Artikel 2 3 1 Financiële kosten

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Post 2 3 2 0 Proceskosten

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Artikel 2 3 2 Proceskosten en schadevergoedingen

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Post 2 3 6 0 Portokosten

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Artikel 2 3 6 Portokosten

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Post 2 3 8 0 Overige huishoudelijke uitgaven

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Artikel 2 3 8 Overige huishoudelijke uitgaven

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

HOOFDSTUK 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Post 2 5 2 0 Ontvangst- en representatiekosten

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Artikel 2 5 2 Ontvangst- en representatiekosten

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Post 2 5 4 0 Vergaderingen, congressen en conferenties

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Artikel 2 5 4 Vergaderingen, congressen en conferenties

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Post 2 5 6 0 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Artikel 2 5 6 Kosten van voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Post 2 5 7 0 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Artikel 2 5 7 Gemeenschappelijke tolken- en conferentiedienst

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

HOOFDSTUK 2 5 VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Post 2 7 0 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Artikel 2 7 0 Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Post 2 7 2 0 Documentatie, bibliotheek en archivering

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Artikel 2 7 2 Documentatie, bibliotheek en archivering

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Post 2 7 4 0 Publicatieblad

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Post 2 7 4 1 Publicaties van algemene aard

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Artikel 2 7 4 Productie en verspreiding

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

HOOFDSTUK 2 7 INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

TITEL 2 — GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

TOTAAL

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---