# Gazzetta ufficiale C 124/2010

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2010.124.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 124 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 53o anno12 maggio 2010 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.124.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 124

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno12 maggio 2010

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte di giustizia dell'Unione europea |
| 2010/C 124/01 | Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2009 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2010/C 124/01

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2009

1

| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| 12.5.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 124/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE DI BILANCIO E FINANZIARIA DELL’ESERCIZIO 2009

2010/C 124/01

INDICE

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2009

| 1. | Introduzione |
| --- | --- |

1.

| 2. | Panoramica globale dell’esecuzione di bilancio 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Esecuzione di bilancio 2009 per capitolo |
| --- | --- |

3.

Allegati — Tabelle di esecuzione di bilancio dell’esercizio 2009

| Allegato I: | Storni di bilancio effettuati nel 2009 |
| --- | --- |

Allegato I:

| Allegato II: | Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate 2009 rispetto a quelle del 2008 |
| --- | --- |

Allegato II:

| Allegato III: | Esecuzione di bilancio delle entrate per titolo |
| --- | --- |

Allegato III:

| Allegato IV: | Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2009 rispetto a quelli del 2008 |
| --- | --- |

Allegato IV:

| Allegato V: | Esecuzione di bilancio degli stanziamenti per titolo |
| --- | --- |

Allegato V:

| Allegato VI: | Dettaglio dell’esecuzione degli stanziamenti 2009 — Index 1 e 4 |
| --- | --- |

Allegato VI:

Relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell’esercizio 2009

Corte di giustizia dell’Unione europea

1.   INTRODUZIONE

Questa relazione la quale, conformemente all’articolo 122 del regolamento finanziario e all’articolo 185 delle modalità di esecuzione, accompagna i conti della Corte di giustizia dell’Unione europea per il 2009, rende conto in particolare del tasso di esecuzione degli stanziamenti. Inoltre, fornisce un’informazione sintetica sugli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio realizzati nel corso dell’esercizio 2009.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una panoramica globale dell’esecuzione di bilancio nel 2009 e il capitolo 3 esamina più in dettaglio l’evoluzione delle linee di bilancio per capitolo di bilancio. Infine, gli allegati forniscono, sotto forma di tabelle numeriche, informazioni dettagliate relative a questa stessa esecuzione di bilancio 2009.

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale propriamente detta, il lettore è invitato a consultare la relazione annuale 2009 della Corte di giustizia dell’Unione europea sul sito Internet Curia (http://curia.europa.eu), che fornisce informazioni e statistiche dettagliate sull’attività giurisdizionale della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica.

2.   PANORAMICA GLOBALE DELL’ESECUZIONE DI BILANCIO 2009

2.1.   Entrate

Le previsioni di entrate della Corte di giustizia dell’Unione europea per l’esercizio 2009 ammontavano a 38 338 000 euro.

Come mostra la seguente tabella 1, i diritti accertati dell’esercizio 2009 ammontano a 40 712 090 euro e superano del 6,19 % le previsioni (1).

Tabella 1

Previsione di entrate e diritti accertati

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Previsioni di entrata 2009 | Diritti accertati 2009 | % del totale |
| 4. | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(in euro)

Titolo

Previsioni di entrata 2009

Diritti accertati 2009

% del totale

4.

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5.

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Entrate diverse |
| --- | --- |

9.

Entrate diverse

10 000,00

0,00

0

Totale

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Si osserva che le entrate-diritti accertati del titolo 4 (principalmente le trattenute operate sulle retribuzioni dei membri e del personale a titolo delle imposte e dei contributi sociali) rappresentano un’ampia percentuale dell’insieme delle entrate (97,55 %), mentre le entrate dei titoli 5 e 9 (principalmente i proventi della vendita di pubblicazioni, i rimborsi assicurativi, i rimborsi di telecomunicazione e i prodotti finanziari) rappresentano solo meno del 2,45 % del totale.

Gli allegati II e III forniscono informazioni numeriche complementari sull’insieme dei flussi di entrate (entrate-diritti riportati, entrate-diritti accertati e entrate-diritti riscossi).

Si constata che le entrate recuperate (40 695 081 euro) rappresentano il 99,96 % dei diritti accertati nel 2009 (99,88 % nel 2008).

Per quanto riguarda le entrate su diritti riportati dall’esercizio precedente, la tabella 2 qui di seguito indica che le entrate del titolo 5 rappresentano la maggior parte del totale delle entrate sui diritti riportati incassate nel 2009 (79,43 %). Gli importi che restano da recuperare sul titolo 4 corrispondono essenzialmente agli importi da recuperare sugli enti pensionistici nazionali nell’ambito del trasferimento di diritti a pensione.

Tabella 2

Entrate su diritti riportati

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporti 2008 al 2009 | Entrate su diritti riportati | % del totale |
| 4. | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |

(in euro)

Titolo

Riporti 2008 al 2009

Entrate su diritti riportati

% del totale

4.

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

5.

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Entrate varie |
| --- | --- |

9.

Entrate varie

0,00

0,00

0,00

Totale

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Spese

2.2.1.   Stanziamenti dell’esercizio

Gli stanziamenti di spese iscritti nel bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea per l’esercizio 2009 ammontavano a 314 954 433 euro.

Come indica la tabella 3 qui di seguito, l’esecuzione di bilancio dell’esercizio 2009 ammonta a 311 345 642,44 euro e riflette un tasso di utilizzo degli stanziamenti definitivi molto elevato del 98,85 %, con un miglioramento rispetto al 2008 (98,74 %).

Si osserva anche che, come per gli anni precedenti, circa tre quarti del bilancio eseguito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sono destinati alle spese di personale (spese del titolo 1).

Tabella 3

Impegni degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Stanziamenti dell’esercizio 2009 | Impegni dell'esercizio 2009 | % del totale |
| 1. | Persone appartenenti all’istituzione |

(in euro)

Titolo

Stanziamenti dell’esercizio 2009

Impegni dell'esercizio 2009

% del totale

1.

Persone appartenenti all’istituzione

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2.

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3.

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Altre spese |
| --- | --- |

10.

Altre spese

0,00

0,00

—

Totale

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Gli allegati IV, V e VI forniscono informazioni numeriche dettagliate complementari sull’utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio 2009 (confronto rispetto al 2008, tasso di esecuzione complessivo e dettaglio di esecuzione per linea di bilancio).

2.2.2.   Stanziamenti riportati

La tabella 4 qui di seguito mostra che gli stanziamenti riportati dall’esercizio 2008 all’esercizio 2009, il cui totale ammontava a 14 617 407,12 euro, sono stati utilizzati per la maggior parte (86,30 %).

Tabella 4

Utilizzo degli stanziamenti riportati

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporti di stanziamenti 2008 al 2009 | Pagamenti su stanziamenti riportati | Annullamenti |
| 1. | Persone appartenenti all’istituzione |

(in euro)

Titolo

Riporti di stanziamenti 2008 al 2009

Pagamenti su stanziamenti riportati

Annullamenti

1.

Persone appartenenti all’istituzione

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2.

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3.

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

42,00

0,00

42,00

| 10. | Altre spese |
| --- | --- |

10.

Altre spese

0,00

0,00

0,00

Totale

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Gli allegati V e VI forniscono informazioni numeriche dettagliate complementari sull’utilizzo degli stanziamenti riportati dall’esercizio 2008 al 2009 (tasso di esecuzione totale e dettaglio di esecuzione per linea di bilancio).

2.2.3.   Stanziamenti corrispondenti ad entrate con destinazione specifica

Occorre menzionare che, conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, talune entrate possono avere una destinazione specifica al fine di finanziare spese determinate. Queste entrate con destinazione specifica rappresentano quindi stanziamenti complementari che possono essere utilizzati dall’istituzione.

La tabella 5 qui di seguito indica in dettaglio, per capitolo, gli importi di entrate con destinazione specifica riportate da un esercizio all’altro nonché le entrate con destinazione specifica accertate e incassate durante l’esercizio.

Tabella 5

Utilizzo delle entrate con destinazione specifica

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporto delle entrate con destinazione specifica 2008 al 2009
  (1) | Entrate con destinazione specifica 2009
  (2) | Pagamenti 2009
  (3) | Riporto delle entrate con destinazione specifica 2009 a 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Persone appartenenti all’istituzione |

(in euro)

Titolo

Riporto delle entrate con destinazione specifica 2008 al 2009

(1)

Entrate con destinazione specifica 2009

(2)

Pagamenti 2009

(3)

Riporto delle entrate con destinazione specifica 2009 a 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Persone appartenenti all’istituzione

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

2.

Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

3.

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Altre spese |
| --- | --- |

10.

Altre spese

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Come indica la tabella 5, gli stanziamenti di entrate con destinazione specifica accertate durante l’esercizio 2009 hanno raggiunto l’importo di 969 356 euro di cui più dell’86 % corrisponde agli elementi seguenti:

| — | rimborso delle retribuzioni/indennità ricevute dalle assicurazioni in taluni casi di assenze per malattia o incidente (122 078 euro), |
| --- | --- |

—

rimborso delle retribuzioni/indennità ricevute dalle assicurazioni in taluni casi di assenze per malattia o incidente (122 078 euro),

| — | rimborso delle spese relative agli edifici per le aree messe a disposizione di altre istituzioni (219 263 euro), |
| --- | --- |

—

rimborso delle spese relative agli edifici per le aree messe a disposizione di altre istituzioni (219 263 euro),

| — | rimborso delle spese telefoniche o postali (123 837 euro), |
| --- | --- |

—

rimborso delle spese telefoniche o postali (123 837 euro),

| — | ricavato dalla vendita di pubblicazioni della Corte quali le Raccolte di giurisprudenza (371 409 euro). |
| --- | --- |

—

ricavato dalla vendita di pubblicazioni della Corte quali le Raccolte di giurisprudenza (371 409 euro).

2.2.4.   Storni di stanziamenti

Nel corso dell’esercizio 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha effettuato 25 storni di bilancio in forza delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario, per un importo totale di 9 345 304 euro, ossia un importo inferiore all’importo degli storni dello stesso tipo effettuati nel 2008 (10 931 540 euro).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 22, paragrafo 2, e 24, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento finanziario, per 9 storni di stanziamenti vi è stata una comunicazione all’autorità di bilancio. Questi stanziamenti ammontano a 7 948 000 euro (8 695 500 euro nel 2008) e corrispondono a circa l’85 % del totale degli storni di stanziamenti dell’esercizio. Così come nel 2008, una gran parte di questi storni (circa 5 milioni di euro) ha consentito di rafforzare i pagamenti anticipati effettuati sul progetto immobiliare di ristrutturazione e di estensione degli edifici della Corte al fine di alleggerire gli oneri di bilancio futuri nell’ambito del contratto di locazione-acquisto concluso con le autorità lussemburghesi.

Peraltro, 16 storni all’interno degli articoli, non comunicati all’autorità di bilancio come previsto dalle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono stati effettuati per un totale di 1 397 304 euro (2 236 040 euro nel 2008), che rappresenta circa il 15 % del totale degli storni di stanziamenti dell’esercizio.

L’allegato I fornisce il dettaglio dell’insieme di questi storni di stanziamenti nonché delle linee di bilancio interessate.

3.   ESECUZIONE DEL BILANCIO 2009 PER CAPITOLO

3.1.   TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

Come mostra la tabella 6 qui di seguito, la dotazione di bilancio definitiva del titolo 1 per l’esercizio 2009 ammonta a 232 698 820 euro e rappresenta circa il 74 % del totale del bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questi stanziamenti sono stati impegnati sino all’importo di 229 708 402,19 euro, ossia un tasso di esecuzione molto elevato del 98,71 % (98,46 % nel 2008).

Tabella 6

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| Titolo 1 | Stanziamenti dell’esercizio 2009 | Impegni dell’esercizio 2009 | % di esecuzione |
| 10. | Membri dell’istituzione |

(in euro)

Titolo 1

Stanziamenti dell’esercizio 2009

Impegni dell’esercizio 2009

% di esecuzione

10.

Membri dell’istituzione

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

12.

Funzionari e agenti temporanei

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

14.

Altro personale e prestazioni esterne

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

16.

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Totale

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Capitolo 10 — Membri dell’istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 29 967 000 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 29 104 251 euro, ossia un tasso di esecuzione elevato del 97,12 % (97,60 % nel 2008).

Occorre rilevare che la maggior parte degli stanziamenti richiesti per il capitolo 10 a titolo dell’esercizio 2009 erano stati calcolati sulla base di un tasso di aumento delle retribuzioni ed altri oneri connessi del 3,3 % al 1o gennaio 2009, mentre l’aumento effettivo fissato nel dicembre 2008 si è trovato limitato al 3 %. Inoltre, il tasso di aumento per le retribuzioni previsto al 1o luglio 2009 era del 3,2 %, mentre il tasso di aumento deciso dal Consiglio alla fine di dicembre 2009 è stato limitato all’1,85 %. Queste due differenze (0,3 % su dodici mesi di retribuzioni e 1,35 % su sei mesi) hanno consentito un’economia di stanziamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Peraltro, si constatano anche talune economie sulle voci di bilancio collegate alle spese statutarie relative al rinnovo dei membri dei tre organi giurisdizionali (indennità transitorie, diritti connessi all’entrata in servizio, trasferimento o cessazione dal servizio). Siffatte differenze risultano dal processo normale di preparazione del bilancio che richiede che le previsioni di rinnovo dei membri siano effettuate con notevole anticipo (circa un anno e mezzo prima delle date di rinnovo) su una base prudenziale, mentre i rinnovi effettivi dei membri costituiscono successivamente il risultato al tempo stesso di decisioni degli Stati membri e di decisioni individuali dei membri degli organi giurisdizionali.

Inoltre, è stato possibile effettuare taluni storni a partire dagli stanziamenti del capitolo 10 verso altri capitoli del bilancio, stanziamenti che sono indicati in dettaglio nell’allegato I. Oltre a un rafforzamento della voce 1406, «Prestazioni esterne nel settore linguistico» (0,35 milioni di euro) del capitolo 14, questi storni hanno soprattutto alimentato la voce 2001«Locazione-acquisto» (1,6 milioni di euro) nell’ambito del capitolo 20 del titolo 2 (cfr. osservazioni qui di seguito sugli stanziamenti del capitolo 20«Immobili e spese accessorie»).

3.1.2.   Capitolo 12 — Funzionari e agenti temporanei

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 183 069 520 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 181 156 824 euro, ossia un tasso di esecuzione molto elevato del 98,96 % in leggero miglioramento rispetto al 2008 (98,72 %).

Questi buoni risultati sono il frutto di una politica di assunzione molto attiva da parte di tutti i servizi della Corte. Il tasso di copertura è molto soddisfacente per i posti concessi a titolo dell’allargamento 2004 e, parimenti, molto incoraggiante per i posti del recente allargamento EU-2. Includendo i posti non collegati all’allargamento, il tasso di copertura dei posti al 31 dicembre 2009 raggiunge il 98 %, cifra molto elevata se si considera l’effetto della rotazione abituale del personale in relazione al totale dell’organico dell’istituzione (1 931 posti).

La non completa esecuzione degli stanziamenti del capitolo 12 si spiega essenzialmente con il fatto che gli stanziamenti richiesti per le voci interessate di retribuzione e oneri connessi per l’esercizio 2009 erano stati calcolati sulla base di un tasso di aumento delle retribuzioni del 3,3 %, mentre l’aumento effettivo fissato nel dicembre 2008 si è trovato limitato al 3 %. Inoltre, il tasso di aumento delle retribuzioni previsto al 1o luglio 2009 era del 3,2 %, mentre il tasso di aumento deciso dal Consiglio alla fine di dicembre 2009 è stato limitato all’1,85 %. Queste due differenze (0,3 % su 12 mesi di retribuzione e 1,35 % su 6 mesi) hanno determinato un’economia di stanziamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Occorre sottolineare che l’eccedenza constatata è relativamente minima se si tiene conto del volume complessivo del capitolo 12 (circa il 60 % dell’insieme del bilancio della Corte) nonché delle difficoltà collegate alle previsioni di bilancio, che sono realizzate circa 12 mesi in anticipo utilizzando taluni parametri di previsione inevitabilmente estimativi (tasso di aumento delle retribuzioni, tasso di inflazione, ritmo di assunzione o di rotazione del personale ...). Gli sforzi costanti della Corte in questi ultimi anni (in termini di qualità delle sue previsioni e di gestione annuale del bilancio) hanno del resto consentito di ridurre le eccedenze constatate, secondo una tendenza che è ancora confermata nel 2009.

Inoltre, è stato possibile effettuare alcuni storni a partire dagli stanziamenti del capitolo 12 verso altri capitoli del bilancio, stanziamenti che sono indicati in dettaglio nell’allegato I. Questi storni di stanziamenti hanno consentito, per la maggior parte, il rafforzamento della voce 2001«Locazione-acquisto» (3,15 milioni di euro) nell’ambito del capitolo 20 e, in minima parte, il rafforzamento della voce 2102«Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi» (0,53 milioni di euro) nell’ambito del capitolo 21 del titolo 2 (le osservazioni corrispondenti sono esposte qui di seguito nei differenti capitoli interessati).

3.1.3.   Capitolo 14 — Altro personale e prestazioni esterne

In generale, gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 14 952 300 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 14 879 939 euro, ossia un tasso di esecuzione che si avvicina al 100 % in netto miglioramento rispetto al 2008 (97 %).

Gli stanziamenti definitivi del capitolo 14 si concentrano, per la quasi totalità, su due voci di bilancio. Per quasi un terzo di questi stanziamenti si tratta della voce 1400«Altri agenti», il cui tasso di esecuzione è rimasto molto elevato (98,64 % contro 99,73 % nel 2008). Per gli altri due terzi si tratta della voce 1406«Prestazioni esterne nel settore linguistico», il cui tasso di esecuzione ha raggiunto il 100 %, in netto miglioramento rispetto al 2008 (96,98 %).

Per quest’ultima voce, che copre al tempo stesso le prestazioni esterne di traduzione e di interpretazione, il miglioramento del tasso di esecuzione degli stanziamenti si spiega con la necessità di far fronte all’aumento del carico di lavoro in un contesto in cui l’organico del personale linguistico interno (giuristi linguisti e interpreti) è limitato.

Si constata in particolare che, nonostante le varie misure organizzative adottate in questi ultimi anni dalla Corte al fine di limitare le necessità di traduzione, il carico di lavoro della traduzione è aumentato del 6,7 % nel 2009 ed ha comportato un ricorso maggiore al subappalto esterno. Questo spiega il fatto che gli stanziamenti destinati a coprire le prestazioni di traduttori freelance abbiano dovuto essere rafforzati per un importo di 350 000 euro con uno storno in provenienza dal capitolo 10.

3.1.4.   Capitolo 16 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 4 710 000 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 4 567 388 euro, ossia un tasso di esecuzione elevato del 96,97 % (98,5 % nel 2008).

Due voci di questo capitolo rappresentano circa il 78 % degli stanziamenti definitivi. Si tratta della voce 1612«Perfezionamento professionale», il cui tasso di esecuzione è stato del 97,40 % (contro il 97,8 % del 2008) e della voce 1654«Centro polivalente per l’infanzia», il cui tasso di esecuzione è, come per il passato, del 100 %.

3.2.   TITOLO 2 — Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento

Come indica la tabella 7 qui di seguito, la dotazione di bilancio definitiva del titolo 2 per l’esercizio 2009 ammonta a 82 215 613 euro, che rappresenta un po’ più di un quarto del totale del bilancio della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questi stanziamenti sono stati impegnati per l’importo di 81 605 809 euro, ossia un tasso di esecuzione molto vicino al 100 %, come nel 2008.

Tabella 7

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio

| (in euro) |
| --- |
| Titolo 2 | Crediti dell’esercizio 2009 | Impegni dell’esercizio 2009 | % d’esecuzione |
| 20. | Immobili e spese accessorie |

(in euro)

Titolo 2

Crediti dell’esercizio 2009

Impegni dell’esercizio 2009

% d’esecuzione

20.

Immobili e spese accessorie

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

21.

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

23.

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

25.

Riunioni e conferenze

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

27.

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Totale

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Capitolo 20 — Immobili e spese accessorie

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo per un importo di 59 732 500 euro sono stati impegnati per l’ammontare di 59 710 997 euro, ossia 99,96 % (99,68 % nel 2008).

Gli stanziamenti definitivi degli articoli 200«Immobili» e 202«Spese relative agli immobili» rappresentano rispettivamente il 73,6 % (43 980 000 euro) e il 26,4 % (15 752 500 euro) del totale degli stanziamenti di questo capitolo. Globalmente, questi stanziamenti sono in forte aumento (+ 33 %) rispetto al 2008 a causa del completamento e della messa in servizio del complesso immobiliare del nuovo Palazzo (comprendente il vecchio Palazzo ristrutturato, un anello che circonda il Palazzo, due torri di notevole altezza e una galleria di collegamento tra i vecchi e i nuovi edifici).

Per quanto riguarda l’articolo 200«Immobili», le spese della voce 2000«Affitti» sono state di 10 542 297 euro (tasso di esecuzione del 100 %) e corrispondono alla locazione di quattro edifici (Allegro, Geos, edificio T ed edificio T bis), la cui occupazione rimane comunque necessaria tenuto conto del personale in loco e della indisponibilità dei vecchi edifici Estensioni A, B e C, che costituiscono oggetto di una ristrutturazione considerevole al fine di metterli in conformità con le diverse norme nazionali entrate in vigore dopo la loro costruzione (tra il 1986 e il 1993).

Dal canto loro, le spese della voce 2001«Locazione-acquisto» sono state di circa 32 milioni di euro (tasso di esecuzione del 100 %), il che rappresenta un notevole aumento (+ 51 %) rispetto al 2008 (21 milioni di euro). Infatti, gli stanziamenti impegnati nel 2008 corrispondevano solo a taluni pagamenti anticipati parziali in attesa del completamento della costruzione del nuovo Palazzo, mentre gli stanziamenti 2009 sono destinati a coprire le nuove scadenze di canoni di locazione-acquisto (calcolate conformemente al contratto sottoscritto il 13 giugno 2007 con le autorità lussemburghesi) esigibili in seguito alla messa in servizio, alla fine del 2008, del complesso immobiliare del nuovo Palazzo. Va rilevato che, in un intento di buona gestione finanziaria, e come già menzionato precedentemente, talune eccedenze di stanziamenti detratte sui capitoli 10 e 12 del bilancio hanno potuto essere destinate a pagamenti anticipati complementari a quelli effettuati precedentemente nel 2007 e nel 2008. Una tale operazione si inserisce perfettamente negli orientamenti auspicati dai due rami dell’autorità di bilancio per i progetti immobiliari delle istituzioni comunitarie al fine di ridurre l’impatto finanziario futuro di questi progetti.

Per quanto riguarda le spese dell’articolo 202«Spese relative agli immobili», esse sono state di 15 748 248 euro (tasso di esecuzione del 100 %) e corrispondono, quasi nella totalità, alle spese di pulizia/manutenzione, consumi energetici e sicurezza/sorveglianza degli immobili che sono necessarie per il buon funzionamento del parco immobiliare della Corte. L’aumento considerevole di queste spese (+ 50 %) è direttamente collegato alla messa in funzionamento del complesso immobiliare del nuovo Palazzo. Va rilevato che gli stanziamenti iniziali hanno dovuto essere rafforzati (mediante riadattamento interno degli stanziamenti nell’ambito del capitolo 20) tenuto conto delle condizioni effettive di messa in funzionamento rispetto alle ipotesi di sfruttamento considerate all’atto delle previsioni di stanziamenti di bilancio 2009 nel corso del febbraio 2008.

3.2.2.   Capitolo 21 — Informatica, attrezzatura e mobilio

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 15 868 113 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 15 636 608 euro, ossia il 98,54 % (99,74 % nel 2008).

Gli stanziamenti definitivi del capitolo 21 riguardano per la maggior parte (88 %) le spese collegate all’informatica e al mobilio.

Contrariamente alle spese del capitolo 20, si rileva una diminuzione rilevante delle spese del capitolo 21 (– 22,5 % rispetto al 2008). Infatti, una parte degli stanziamenti 2008 corrispondeva agli investimenti in materiale informatico (in particolare l’istallazione delle reti telefoniche e di dati multimedia) e mobilio necessario alla messa in servizio del complesso immobiliare del nuovo Palazzo.

Per quanto riguarda l’articolo 210«Attrezzature, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni», le risorse correnti sono state, come negli anni precedenti, destinate al regolare rinnovo del materiale a disposizione, alla manutenzione dei sistemi esistenti, alle operazioni ricorrenti di supporto e ai nuovi progetti di sviluppo informatico in materia giurisdizionale o amministrativa.

In tale ambito, la voce 2102«Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi» ha dovuto essere rafforzata per l’importo di 535 000 euro (in provenienza dal capitolo 12) al fine di far fronte a talune difficoltà temporanee di assunzione di informatici mediante il ricorso a prestazioni di subappalto esterno che consentono di rispettare le priorità del programma di lavoro 2009.

Per quanto riguarda l’articolo 212«Mobilio», gli stanziamenti votati sono stati impegnati al 100 %. Questi stanziamenti sono stati destinati, come previsto, agli acquisti di mobilio supplementare nonché al rinnovo di una parte del mobilio (acquistato da più di quindici anni).

3.2.3.   Capitolo 23 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 2 335 500 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 2 059 427 euro, ossia l’88,18 % (99,18 % nel 2008).

Si rileva una diminuzione rilevante delle spese del capitolo 23 (– 23,50 % rispetto al 2008), che si spiega col fatto che una parte degli stanziamenti del 2008 (1,2 milioni di euro) era destinata all’importante operazione di trasloco dei membri e del personale verso i nuovi edifici messi in servizio alla fine del 2008.

Per l’esercizio 2009, più del 78 % degli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a due tipi di spese:

| — | le spese dell’articolo 230«Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari», che sono state di 988 425 euro (tasso di esecuzione dell’80,75 % contro il 99,85 % nel 2008), |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 230«Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari», che sono state di 988 425 euro (tasso di esecuzione dell’80,75 % contro il 99,85 % nel 2008),

| — | e le spese dell’articolo 236«Affrancatura», che ammontano a 577 530 euro (tasso di esecuzione del 95,22 % contro il 99,92 % nel 2008). |
| --- | --- |

—

e le spese dell’articolo 236«Affrancatura», che ammontano a 577 530 euro (tasso di esecuzione del 95,22 % contro il 99,92 % nel 2008).

Per questi due articoli, si rileva un’economia non trascurabile di stanziamenti, che si spiega in particolare con gli sforzi dell’istituzione in materia di scambio elettronico di documenti.

Infine, le spese dell’articolo 238«Altre spese di funzionamento amministrativo», che comprendono le spese di trasloco, sono in notevole diminuzione (– 63 %) rispetto al 2008 per i motivi sopra spiegati. Tuttavia, un rafforzamento di 132 000 euro (in provenienza dal capitolo 20) è stato necessario per far fronte ad alcuni traslochi specifici (di personale e di archivi) che non avevano potuto aver luogo nel 2008 tenuto conto del calendario di completamento di taluni lavori.

3.2.4.   Capitolo 25 — Riunioni e conferenze

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 796 500 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 743 015 euro, ossia il 93,28 % (96,71 % nel 2008).

Questi stanziamenti sono, in gran parte, destinati alle spese collegate all’attività protocollare della Corte nonché alle spese destinate alle visite dell’istituzione.

Durante il 2009, l’attività protocollare è stata caratterizzata da tre eventi importanti:

| — | simposio «Riflessione sul procedimento pregiudiziale» e incontro con i Presidenti delle Corti costituzionali e delle Corti supreme degli Stati membri dell’Unione europea, il 30 e 31 marzo, |
| --- | --- |

—

simposio «Riflessione sul procedimento pregiudiziale» e incontro con i Presidenti delle Corti costituzionali e delle Corti supreme degli Stati membri dell’Unione europea, il 30 e 31 marzo,

| — | convegno «Da vent’anni all’orizzonte 2020» in occasione del 20o anniversario della creazione del Tribunale, il 25 settembre, |
| --- | --- |

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convegno «Da vent’anni all’orizzonte 2020» in occasione del 20o anniversario della creazione del Tribunale, il 25 settembre,

| — | udienza solenne in occasione del rinnovo parziale della Corte e dell’entrata in funzione di nuovi Membri del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, il 6 ottobre. |
| --- | --- |

—

udienza solenne in occasione del rinnovo parziale della Corte e dell’entrata in funzione di nuovi Membri del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, il 6 ottobre.

Per quanto riguarda le visite alla Corte di giustizia, la loro organizzazione risponde all’intento di assicurare una migliore informazione sull’istituzione giudiziaria e sulla giurisprudenza dell’Unione europea presso gli operatori del diritto e gli studenti di giurisprudenza. Mediante l’organizzazione di incontri con magistrati nazionali (riunioni e seminari), la Corte continua a perseguire l’obiettivo, da un lato, di far familiarizzare i giudici nazionali con il funzionamento dell’istituzione, il meccanismo del rinvio pregiudiziale e la pratica del diritto dell’Unione europea e, dall’altro, di offrire ai magistrati un «Forum» che consenta loro di incontrarsi. Nel 2009, ha preso il via una nuova formula consistente nell’organizzazione di seminari specializzati per magistrati nazionali delle Corti costituzionali e supreme.

Poiché le previsioni di bilancio per questi due tipi di attività sono per loro natura aleatorie, il livello di attività 2009 ha richiesto un riadattamento degli stanziamenti di 60 000 euro all’interno del capitolo 25.

3.2.5.   Capitolo 27 — Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

Gli stanziamenti definitivi di questo capitolo, per un importo di 3 483 000 euro, sono stati impegnati per l’ammontare di 3 455 762 euro, ossia il 99,22 % (99,81 % nel 2008).

Gli stanziamenti di questo capitolo sono destinati a due tipi di spese che concorrono pienamente all’attività giurisdizionale:

| — | le spese dell’articolo 272«Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state di 1 134 881 euro (tasso di esecuzione del 97,83 %). Occorre ricordare che l’insieme di queste spese costituisce un effettivo investimento per il buon funzionamento dei tre organi giurisdizionali e dei servizi dell’istituzione, |
| --- | --- |

—

le spese dell’articolo 272«Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione», che sono state di 1 134 881 euro (tasso di esecuzione del 97,83 %). Occorre ricordare che l’insieme di queste spese costituisce un effettivo investimento per il buon funzionamento dei tre organi giurisdizionali e dei servizi dell’istituzione,

| — | e le spese dell’articolo 274«Produzione e diffusione», che sono state di 2 320 880 euro (tasso di esecuzione del 99,81 %). Queste spese contribuiscono essenzialmente alla diffusione pubblica delle sentenze e conclusioni nonché delle Raccolte di giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali. |
| --- | --- |

—

e le spese dell’articolo 274«Produzione e diffusione», che sono state di 2 320 880 euro (tasso di esecuzione del 99,81 %). Queste spese contribuiscono essenzialmente alla diffusione pubblica delle sentenze e conclusioni nonché delle Raccolte di giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali.

3.3.   TITOLO 3 — Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

Capitolo 37 —   Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi

La dotazione di bilancio definitiva del titolo 3 comprende unicamente gli stanziamenti del capitolo 37 per la voce 3710«Spese giudiziarie». Per l’esercizio 2009, questi stanziamenti ammontavano a 40 000 euro e sono impegnati per l’importo di 31 431 euro, ossia un tasso di esecuzione del 78,58 %.

Si tratta di spese, a carico dell’istituzione, effettuate nell’ambito del gratuito patrocinio, che coprono gli onorari di avvocati e altri costi. La loro previsione risulta difficile a causa di un’esecuzione di bilancio molto variabile a seconda degli anni.

3.4   TITOLO 10 — Altre spese

Capitolo 10 0 —   Stanziamenti accantonati

Nessuna dotazione di bilancio è stata attribuita al titolo 10 per l’esercizio 2009.

---

(1)  Questa variazione si riduce all’1,5 % se si tiene conto delle entrate con destinazione specifica suscettibili di reimpiego che, conformemente alla prassi di bilancio, vengono presentate sotto forma di «p.m.». nella redazione del bilancio iniziale, ma che vengono debitamente prese in considerazione in questo stesso bilancio attraverso una deduzione sulle voci di bilancio delle spese interessate.

---

ALLEGATO I

Storni di bilancio operati nel 2009 nell'ambito delle disposizioni degli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario

| (in euro) |
| --- |
| N. dello storno | Data | Titolo a titolo | Capitolo a capitolo | Articolo ad articolo | Voce a voce | Da Articolo/Voce | Verso Articolo/Voce |
| Storni sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità alle disposizioni degli articoli 22, paragrafo 2, e 24, paragrafi 2, 3 e 4) |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Affitti |

(in euro)

N. dello storno

Data

Titolo a titolo

Capitolo a capitolo

Articolo ad articolo

Voce a voce

Da Articolo/Voce

Verso Articolo/Voce

Storni sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità alle disposizioni degli articoli 22, paragrafo 2, e 24, paragrafi 2, 3 e 4)

1

28.4.2009

132 000

2000

Affitti

| 238 | Altre spese di funzionamento amministrativo |
| --- | --- |

238

Altre spese di funzionamento amministrativo

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

| 2022 | Pulizia e manutenzione |
| --- | --- |

2022

Pulizia e manutenzione

1 436 000

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

| 2024 | Consumi energetici |
| --- | --- |

2024

Consumi energetici

72 000

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

| 2026 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| --- | --- |

2026

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

14 000

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

| 2028 | Assicurazioni |
| --- | --- |

2028

Assicurazioni

84 000

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

| 2029 | Altre spese relative agli immobili |
| --- | --- |

2029

Altre spese relative agli immobili

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1200

Retribuzioni e indennità

| 2102 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi |
| --- | --- |

2102

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Riunioni, congressi e conferenze |
| --- | --- |

254

Riunioni, congressi e conferenze

| 252 | Spese per ricevimenti e rappresentanza |
| --- | --- |

252

Spese per ricevimenti e rappresentanza

20 000

| 256 | Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
| --- | --- |

256

Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche

| 252 | Spese per ricevimenti e rappresentanza |
| --- | --- |

252

Spese per ricevimenti e rappresentanza

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1002

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

| 1406 | Prestazioni esterne nel settore linguistico |
| --- | --- |

1406

Prestazioni esterne nel settore linguistico

68 000

| 149 | Stanziamento accantonato |
| --- | --- |

149

Stanziamento accantonato

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1200

Retribuzioni e indennità

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Indennità transitorie |
| --- | --- |

102

Indennità transitorie

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1002

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

2 898 000

| 129 | Stanziamento accantonato |
| --- | --- |

129

Stanziamento accantonato

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Stanziamento accantonato |
| --- | --- |

109

Stanziamento accantonato

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

Sub totale

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

ossia 85,05 % del totale degli storni

Storni all'interno degli articoli, non sottoposti all'autorità di bilancio (in conformità alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4):

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1200

Retribuzioni e indennità

| 1204 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1204

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

| 2007 | Sistemazione dei locali |
| --- | --- |

2007

Sistemazione dei locali

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| --- | --- |

2026

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| 2028 | Assicurazioni |
| --- | --- |

2028

Assicurazioni

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| --- | --- |

2026

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| 2029 | Altre spese relative agli immobili |
| --- | --- |

2029

Altre spese relative agli immobili

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1002

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

| 1000 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1000

Retribuzioni e indennità

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Tirocini e scambi di personale |
| --- | --- |

1404

Tirocini e scambi di personale

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

35 000

| 1405 | Altre prestazioni esterne |
| --- | --- |

1405

Altre prestazioni esterne

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

75 000

| 1406 | Prestazioni esterne nel settore linguistico |
| --- | --- |

1406

Prestazioni esterne nel settore linguistico

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Pulizia e manutenzione |
| --- | --- |

2022

Pulizia e manutenzione

| 2028 | Assicurazioni |
| --- | --- |

2028

Assicurazioni

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Affitti |
| --- | --- |

2000

Affitti

| 2007 | Sistemazione dei locali |
| --- | --- |

2007

Sistemazione dei locali

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Affitti |
| --- | --- |

2000

Affitti

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1204

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

| 1200 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1200

Retribuzioni e indennità

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Perfezionamento professionale |
| --- | --- |

1612

Perfezionamento professionale

| 1610 | Spese varie per l'assunzione di personale |
| --- | --- |

1610

Spese varie per l'assunzione di personale

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1000

Retribuzioni e indennità

| 1002 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1002

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1204

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

| 1200 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1200

Retribuzioni e indennità

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Tirocini e scambi di personale |
| --- | --- |

1404

Tirocini e scambi di personale

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

4 589

| 1406 | Prestazioni esterne nel settore linguistico |
| --- | --- |

1406

Prestazioni esterne nel settore linguistico

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Altre prestazioni esterne |
| --- | --- |

1405

Altre prestazioni esterne

| 1406 | Prestazioni esterne nel settore linguistico |
| --- | --- |

1406

Prestazioni esterne nel settore linguistico

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Altre prestazioni esterne |
| --- | --- |

1405

Altre prestazioni esterne

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

26 000

| 1406 | Prestazioni esterne nel settore linguistico |
| --- | --- |

1406

Prestazioni esterne nel settore linguistico

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

Sub totale

1 397 304

0

0

0

1 397 304

ossia 14,95 % del totale degli storni

Totale

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

ALLEGATO II

Confronto per capitolo dell’esecuzione delle entrate 2009 rispetto a quelle del 2008

| (in euro) |
| --- |
| Capitolo | Denominazione | Diritti accertati 2009 | Diritti accertati 2008 | Differenza | Differenza % |
| 40 | Imposte e trattenute varie | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Contributi ai regimi pensionistici | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Titolo 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e immobili | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Entrate costituite dai proventi di prestazioni di servizi e di lavori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Indennizzi vari | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Titolo 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Entrate varie | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Titolo 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Totale generale | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(in euro)

Capitolo

Denominazione

Diritti accertati 2009

Diritti accertati 2008

Differenza

Differenza %

40

Imposte e trattenute varie

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Contributi ai regimi pensionistici

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Titolo 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Proventi dalla vendita di beni mobili (forniture) e immobili

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Entrate costituite dai proventi di prestazioni di servizi e di lavori

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell’istituzione

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Indennizzi vari

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Titolo 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Entrate varie

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Titolo 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Totale generale

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

ALLEGATO III

Esecuzione del bilancio delle entrate per titolo

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporti 2008 al 2009
  (1) | Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
  (2) | Riporti 2008 al 2009 dopo rettifiche
  (3) = (1) + (2) | Entrate su diritti riportati
  (4) | %


  (4) / (3) | Diritti accertati 2009
  (5) | Entrate su diritti accertati esercizio 2009
  (6) | %


  (6) / (5) | Riporti 2009 a 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Totale | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(in euro)

Titolo

Riporti 2008 al 2009

(1)

Variazioni intervenute nel corso dell’esercizio

(2)

Riporti 2008 al 2009 dopo rettifiche

(3) = (1) + (2)

Entrate su diritti riportati

(4)

%

(4) / (3)

Diritti accertati 2009

(5)

Entrate su diritti accertati esercizio 2009

(6)

%

(6) / (5)

Riporti 2009 a 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Totale

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| TITOLO 4: | Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari |
| --- | --- |

TITOLO 4:

Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni e ad altri organismi comunitari

| TITOLO 5: | Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione |
| --- | --- |

TITOLO 5:

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell’istituzione

| TITOLO 9: | Entrate varie |
| --- | --- |

TITOLO 9:

Entrate varie

---

ALLEGATO IV

Confronto per capitolo dell’esecuzione degli stanziamenti 2009 rispetto a quelli del 2008

| (in euro) |
| --- |
| Capitolo | Denominazione | Impegni 2009 | Impegni 2008 | Differenza | Differenza % |
| 10 | Membri dell’istituzione | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Funzionari e agenti temporanei | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Altro personale e prestazioni esterne | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Titolo 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Immobili e spese accessorie | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Spese di funzionamento amministrativo corrente | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Riunioni e conferenze | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Titolo 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Spese particolari di taluni istituzioni e di taluni organismi | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Titolo 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Totale generale | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(in euro)

Capitolo

Denominazione

Impegni 2009

Impegni 2008

Differenza

Differenza %

10

Membri dell’istituzione

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Funzionari e agenti temporanei

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Altro personale e prestazioni esterne

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Titolo 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Immobili e spese accessorie

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Informatica, attrezzature e mobilio: acquisto, locazione e conservazione

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Riunioni e conferenze

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Titolo 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Spese particolari di taluni istituzioni e di taluni organismi

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Titolo 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Totale generale

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

ALLEGATO V

Esecuzione di bilancio degli stanziamenti per titolo

| (in euro) |
| --- |
| Titolo | Riporti 2008 al 2009
  (1) | Pagamenti su stanziamenti riportati
  (2) | Annullamenti
  (3) = (1) – (2) | Stanziamenti dell’esercizio 2009
  (4) | Impegni a carico dell’esercizio 2009
  (5) | Pagamenti effettuati al 31.12.2009
  (6) | Riporti 2009 al 2010
  (7) = (5) – (6) | Annullamenti
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(in euro)

Titolo

Riporti 2008 al 2009

(1)

Pagamenti su stanziamenti riportati

(2)

Annullamenti

(3) = (1) – (2)

Stanziamenti dell’esercizio 2009

(4)

Impegni a carico dell’esercizio 2009

(5)

Pagamenti effettuati al 31.12.2009

(6)

Riporti 2009 al 2010

(7) = (5) – (6)

Annullamenti

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| TITOLO 1: | Persone appartenenti all’istituzione |
| --- | --- |

TITOLO 1:

Persone appartenenti all’istituzione

| TITOLO 2: | Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

TITOLO 2:

Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento

| TITOLO 3: | Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

TITOLO 3:

Spese risultanti dall’esercizio da parte dell’istituzione di compiti specifici

| TITOLO 10: | Altre spese |
| --- | --- |

TITOLO 10:

Altre spese

---

ALLEGATO VI

Dettaglio dell'esecuzione degli stanziamenti 2009 — Index 1 e 4

| | Index 1 (stanziamenti dell'esercizio) | Index 4 (stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente) |
| --- | --- | --- |
| Linee di bilancio | Bilancio iniziale
  (1) | Trasferimenti
  (2) | Stanziamenti dell'esercizio
  (3) = (1) + (2) | Impegni
  (4) | Pagamenti
  (5) | Impegno disponibile
  (6) = (4) – (5) | Stanziamenti annuali
  (7) = (3) – (4) | Stanziamenti riportati di diritto Anno N-1
  (8) | Pagamenti su stanziamenti riportati
  (9) | Stanziamenti annullati
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Retribuzioni e indennità |

Index 1 (stanziamenti dell'esercizio)

Index 4 (stanziamenti riportati di diritto dall'esercizio precedente)

Linee di bilancio

Bilancio iniziale

(1)

Trasferimenti

(2)

Stanziamenti dell'esercizio

(3) = (1) + (2)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

Impegno disponibile

(6) = (4) – (5)

Stanziamenti annuali

(7) = (3) – (4)

Stanziamenti riportati di diritto Anno N-1

(8)

Pagamenti su stanziamenti riportati

(9)

Stanziamenti annullati

(10) = (8) – (9)

1000

Retribuzioni e indennità

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1002

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Indennità transitorie |
| --- | --- |

102

Indennità transitorie

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensioni |
| --- | --- |

103

Pensioni

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Missioni |
| --- | --- |

104

Missioni

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Formazione |
| --- | --- |

106

Formazione

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Stanziamento accantonato |
| --- | --- |

109

Stanziamento accantonato

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolo 10 | Membri dell'istituzione |
| --- | --- |

Capitolo 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Retribuzioni e indennità |
| --- | --- |

1200

Retribuzioni e indennità

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Lavoro straordinario retribuito |
| --- | --- |

1202

Lavoro straordinario retribuito

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio |
| --- | --- |

1204

Diritti connessi all'entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal servizio

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio |
| --- | --- |

122

Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Stanziamento accantonato |
| --- | --- |

129

Stanziamento accantonato

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolo 12 | Funzionari e agenti temporanei |
| --- | --- |

Capitolo 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Altri agenti |
| --- | --- |

1400

Altri agenti

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Tirocini e scambi di personale |
| --- | --- |

1404

Tirocini e scambi di personale

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Altre prestazioni esterne |
| --- | --- |

1405

Altre prestazioni esterne

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Prestazioni esterne nel settore linguistico |
| --- | --- |

1406

Prestazioni esterne nel settore linguistico

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Stanziamento accantonato |
| --- | --- |

149

Stanziamento accantonato

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolo 14 | Altro personale e prestazioni esterne |
| --- | --- |

Capitolo 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Spese varie per l'assunzione di personale |
| --- | --- |

1610

Spese varie per l'assunzione di personale

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Perfezionamento professionale |
| --- | --- |

1612

Perfezionamento professionale

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Missioni |
| --- | --- |

162

Missioni

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Servizio sociale |
| --- | --- |

1630

Servizio sociale

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale |
| --- | --- |

1632

Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Servizio medico |
| --- | --- |

1650

Servizio medico

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Ristoranti e mense |
| --- | --- |

1652

Ristoranti e mense

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Centro polivalente per l'infanzia |
| --- | --- |

1654

Centro polivalente per l'infanzia

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Capitolo 16 | Altre spese relative alle persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

Capitolo 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Titolo 1 | Persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

Titolo 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Affitti |
| --- | --- |

2000

Affitti

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Locazione-acquisto |
| --- | --- |

2001

Locazione-acquisto

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Acquisto di beni immobili |
| --- | --- |

2003

Acquisto di beni immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Costruzione di immobili |
| --- | --- |

2005

Costruzione di immobili

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Sistemazione dei locali |
| --- | --- |

2007

Sistemazione dei locali

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti immobiliari |
| --- | --- |

2008

Studi e assistenza tecnica connessi con i progetti immobiliari

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Pulizia e manutenzione |
| --- | --- |

2022

Pulizia e manutenzione

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Consumi energetici |
| --- | --- |

2024

Consumi energetici

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| --- | --- |

2026

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Assicurazioni |
| --- | --- |

2028

Assicurazioni

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Altre spese relative agli immobili |
| --- | --- |

2029

Altre spese relative agli immobili

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Capitolo 20 | Immobili e spese accessorie |
| --- | --- |

Capitolo 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software |
| --- | --- |

2100

Acquisti, lavori, manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei software

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi |
| --- | --- |

2102

Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telecomunicazioni |
| --- | --- |

2103

Telecomunicazioni

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Mobilio |
| --- | --- |

212

Mobilio

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Materiale e impianti tecnici |
| --- | --- |

214

Materiale e impianti tecnici

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Mezzi di trasporto |
| --- | --- |

216

Mezzi di trasporto

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Capitolo 21 | Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e conservazione |
| --- | --- |

Capitolo 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari |
| --- | --- |

230

Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Oneri finanziari |
| --- | --- |

231

Oneri finanziari

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Spese legali e danni |
| --- | --- |

232

Spese legali e danni

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Affrancatura |
| --- | --- |

236

Affrancatura

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Altre spese di funzionamento amministrativo |
| --- | --- |

238

Altre spese di funzionamento amministrativo

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Capitolo 23 | Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| --- | --- |

Capitolo 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Spese per ricevimenti e rappresentanza |
| --- | --- |

252

Spese per ricevimenti e rappresentanza

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Riunioni, congressi e conferenze |
| --- | --- |

254

Riunioni, congressi e conferenze

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche |
| --- | --- |

256

Spese di informazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Servizio comune di interpretazione-conferenze |
| --- | --- |

257

Servizio comune di interpretazione-conferenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolo 25 | Riunioni e conferenze |
| --- | --- |

Capitolo 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
| --- | --- |

270

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione |
| --- | --- |

272

Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Gazzetta ufficiale |
| --- | --- |

2740

Gazzetta ufficiale

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Pubblicazioni di carattere generale |
| --- | --- |

2741

Pubblicazioni di carattere generale

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Capitolo 27 | Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione |
| --- | --- |

Capitolo 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Titolo 2 | Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento |
| --- | --- |

Titolo 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Spese giudiziarie |
| --- | --- |

3710

Spese giudiziarie

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica |
| --- | --- |

3711

Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolo 37 | Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi |
| --- | --- |

Capitolo 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Titolo 3 | Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici |
| --- | --- |

Titolo 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Stanziamenti accantonati |
| --- | --- |

100

Stanziamenti accantonati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Riserva per imprevisti |
| --- | --- |

101

Riserva per imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titolo 10 | Altre spese |
| --- | --- |

Titolo 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

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