# Επίσημη Εφημερίδα C 86/2010

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2010.086.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 53ό έτος31 Μαρτίου 2010 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.086.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος31 Μαρτίου 2010

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ |
| 2010/C 086/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτoς 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 159 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

2010/C 086/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2010

1

2010/C 086/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010

5

2010/C 086/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010

9

2010/C 086/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010

15

2010/C 086/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010

21

2010/C 086/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010

27

2010/C 086/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2010

33

2010/C 086/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2010

39

2010/C 086/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2010

45

2010/C 086/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

51

2010/C 086/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

55

2010/C 086/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010

61

2010/C 086/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2010

67

2010/C 086/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2010

71

2010/C 086/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2010

75

2010/C 086/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010

79

2010/C 086/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2010

85

2010/C 086/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2010

91

2010/C 086/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2010

97

2010/C 086/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2010

103

2010/C 086/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2010

109

2010/C 086/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2010

113

2010/C 086/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2010

117

2010/C 086/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010

123

2010/C 086/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2010

127

2010/C 086/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτoς 2010

133

2010/C 086/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2010

137

2010/C 086/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2010

143

2010/C 086/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010

147

2010/C 086/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

153

2010/C 086/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

157

2010/C 086/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

159

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

35 000

243 989

55 000,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

60 000

293 989

105 000,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

13 536

19 908

18 766,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

407 772

374 934

385 556,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

35 000

35 000

35 000,—

Σύνολο τίτλου 3

456 308

1 679 842

1 219 322,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Σύνολο τίτλου 1

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Σύνολο τίτλου 3

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2008 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Γενικό Σύνολο | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός

2009

2010

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2008

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Σύνολο κατηγορίας AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Σύνολο κατηγορίας AST

20

31

20

31

20

31

Γενικό Σύνολο

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/5

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | — | — | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Σύνολο τίτλου 1

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

—

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

17 808,41

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

310 000

286 000

124 694,08

Σύνολο τίτλου 6

310 000

286 000

124 694,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

420 000

410 000

437 201,63

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

145 000

169 000

92 093,06

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

683 000

601 000

526 069,67

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

25 000

24 000

24 120,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

40 000

31 000

23 246,05

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

110 000

107 000

94 312,19

Σύνολο τίτλου 2

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Σύνολο τίτλου 3

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Πίνακας προσωπικού

| Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Μόνιμες θέσεις |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Σύνολο | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Σύνολο | 51 | 56 |
| Γενικό σύνολο | 101 | 101 |

Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός

2010

2009

Μόνιμες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Σύνολο

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Σύνολο

51

56

Γενικό σύνολο

101

101

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/9

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Σύνολο τίτλου 1

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

29 384

40 540,34

Σύνολο τίτλου 2

9 946 499

90 894

612 214,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | — | — | 3 288 228,03 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5 000

5 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

7 914,35

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

220 000

220 000

193 906,72

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

10 000

24 380,19

Σύνολο τίτλου 2

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

3 554 000

0,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

—

3 288 228,03

Σύνολο τίτλου 3

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Πίνακας προσωπικού

| Μόνιμες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 3 | 3 | 3 |
| Γενικό σύνολο | 8 | 9 | 4 |

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Σύνολο AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

8

9

4

Πίνακας προσωπικού

| Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Σύνολο AST | 63 | 68 | 68 |
| Γενικό σύνολο | 115 | 124 | 129 |

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Σύνολο AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Σύνολο AST

63

68

68

Γενικό σύνολο

115

124

129

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Σύνολο FG | 58 | 45 | 30 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 30 | 28 | 21 |
| Σύνολο | 88 | 73 | 51 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Σύνολο FG

58

45

30

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

30

28

21

Σύνολο

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/15

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΣ | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΣ

1 178 000

5 100 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

629 668

423 622,91

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

998 283

525 251,77

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

261 000,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

261 000,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

85 791

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

85 791

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS |
| 6 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Σύνολο τίτλου 2

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Σύνολο τίτλου 3

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

6 1

ΕΠΙΛΟΓΗ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2010 | 2009 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Σύνολο | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2010

2009

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

37

—

42

—

36

Σύνολο

—

96

—

96

—

86

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έτους 2009 υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/21

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Σύνολο τίτλου 1

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Σύνολο τίτλου 2

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

935 000

888 000

955 926,—

Σύνολο τίτλου 3

935 000

888 000

955 926,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Σύνολο τίτλου 5

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

460 000

360 000

576 373,—

Σύνολο τίτλου 6

460 000

360 000

576 373,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

500 000

350 000

2 120 965,—

Σύνολο τίτλου 9

500 000

350 000

2 120 965,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

789 000

789 000

605 315,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

640 000

550 000

429 226,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

145 000

105 000

91 995,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

50 000

38 000

32 888,—

1 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Σύνολο τίτλου 1

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

664 000

978 000

770 558,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

143 000

104 000

63 062,—

Σύνολο τίτλου 2

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Σύνολο τίτλου 3

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

358 000

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

358 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 226 | 248 | 257 |
| Γενικό σύνολο | 469 | 530 | 567 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Έκτακτες θέσεις

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Σύνολο κατηγορίας AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Σύνολο κατηγορίας AST

226

248

257

Γενικό σύνολο

469

530

567

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Σύνολο FG | 66 | 85 | 125 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 12 | 28 | 19 |
| Σύνολο | 78 | 107 | 144 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Σύνολο FG

66

85

125

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

12

28

19

Σύνολο

78

107

144

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/27

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

500 000

p.m.

643 590,—

Σύνολο τίτλου 1

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

398 748

376 795

461 414,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

100 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

498 748

376 795

461 414,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Σύνολο τίτλου 2

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Σύνολο τίτλου 3

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 3

ΔΑΠΑΝΕΣ IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

500 000

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Σύνολο AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Σύνολο AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Σύνολο | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Γενικό σύνολο | 78 | 82 | 84 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2009

2010

Πληρωθείσες θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Σύνολο AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Σύνολο AST

7

23

7

22

7

22

Σύνολο

17

61

17

65

17

67

Γενικό σύνολο

78

82

84

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 23 | 23 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 24 | 23 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Σύνολο FG

23

23

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

24

23

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/33

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Σύνολο τίτλου 2

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Σύνολο τίτλου 3

1 450 000

1 154 400

943 965,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

130 000

110 000

63 195,91

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

980 000

420 000

515 438,10

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

35 000

35 000

27 000,—

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

780 000

561 000

403 139,11

Σύνολο τίτλου 1

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

190 000

200 000

62 494,84

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

420 000

192 000

164 120,40

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

260 000

250 000

212 962,03

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

450 000

450 000

444 352,11

Σύνολο τίτλου 2

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Σύνολο τίτλου 3

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Πίνακας θέσεων

| Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Σύνολο AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Σύνολο AST

—

—

—

64

54

44

Γενικό Σύνολο

—

—

—

200

170

130

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Σύνολο FG | 100 | 85 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 10 | 10 |
| Σύνολο | 110 | 95 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Σύνολο FG

100

85

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

10

10

Σύνολο

110

95

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/39

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Σύνολο τίτλου 1

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

126 100

126 938

169 490,—

Σύνολο τίτλου 2

126 100

126 938

169 490,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

18 135,41

Σύνολο τίτλου 5

207 131

p.m.

39 360,30

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

465,60

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

465,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΠΒ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Σύνολο τίτλου 2

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Σύνολο τίτλου 3

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΜΠΒ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2008 | Εγκεκριμένες θέσεις | Θέσεις πληρωθείσες την 1.11.2009 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Γενικό Σύνολο | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

2008

2009

2010

Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2008

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις πληρωθείσες την 1.11.2009

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

17

20

20

20

20

Γενικό Σύνολο

41

44

43

44

44

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2008 | 2008 | Θέσεις πληρωθείσες την 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Σύνολο FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Σύνολο | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2008

2008

Θέσεις πληρωθείσες την 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Σύνολο FG

18

18

21

21

21

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2,5

2,5

1

2

2

Σύνολο

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/45

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Σύνολο τίτλου 1

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Σύνολο τίτλου 3

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 000

12 000

39 539,33

Σύνολο τίτλου 5

12 000

12 000

39 539,33

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

15 000

15 456,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

15 000

15 456,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

188 000

188 000

746 224,94

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

200 000

200 000

173 037,60

Σύνολο τίτλου 9

388 000

388 000

919 262,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

80 000

80 000,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

210 000

210 000

197 622,87

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100 000

100 000

46 109,94

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

15 000

12 000

14 188,21

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

17 000

9 402,27

Σύνολο τίτλου 1

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

300 000

400 000

712 430,26

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

350 000

400 000

520 817,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

220 000

202 665,13

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

192 000

192 000

188 744,34

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

100 000

96 081,96

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

300 000

300 000

311 322,64

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

145 000

220 000

115 400,—

Σύνολο τίτλου 2

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Σύνολο τίτλου 3

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Πίνακας προσωπικού

| Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Σύνoλo | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Γενικό σύνολο | 12 | 34 | 12 | 34 |

Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός

2010

2009

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Σύνoλo

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Σύνoλo

9

29

9

29

Γενικό σύνολο

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/51

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Σύνολο τίτλου 1

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Σύνολο τίτλου 3

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

800 000

800 000

1 727 197,—

Σύνολο τίτλου 4

800 000

800 000

1 727 197,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

–10 981 454

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

–10 981 454

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 130 000 | | |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

130 000

120 000,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

239 000

234 000

191 305,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

103 000

102 000

99 000,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

7 000

7 000

1 334,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

147 000

133 500

127 106,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

364 500

424 500

257 680,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

339 000

317 000

267 052,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

45 000

69 000

35 936,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

130 000

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

95 000

95 000

30 169,—

Σύνολο τίτλου 2

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

763 000

19 831

9 557,—

Σύνολο τίτλου 3

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

3 744 240

19 540 184

0,—

Σύνολο τίτλου 10

3 744 240

19 540 184

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Σύνολο AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Σύνολο AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Σύνολο | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Σύνολο AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Σύνολο AST

19

19

21

68

76

78

Σύνολο

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/55

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Σύνολο τίτλου 2

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2 420

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

2 420

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

162 667

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

162 667

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | ΙΣΟΤΗΤΑ | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

ΙΣΟΤΗΤΑ

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

28

25

23

Γενικό Σύνολο

—

—

—

72

61

49

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο | 25 | 25 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Σύνολο | 34 | 33 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Σύνολο

25

25

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2010

2009

9

8

Σύνολο

34

33

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/61

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Σύνολο τίτλου 1

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

360 000

234 000

499 532,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

783 000

760 000

574 643,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

780 000

601 000

489 124,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

152 000

211 000

118 218,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

55 000

80 000

50 617,—

Σύνολο τίτλου 1

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

403 000

180 836

380 425,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

344 000

299 946

294 132,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

585 000

557 343

765 711,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

340 000

352 000

343 433,—

Σύνολο τίτλου 2

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

784 810

662 764

585 314,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Σύνολο τίτλου 3

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Σύνολο AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Σύνολο AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Σύνολο | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Γενικό σύνολο | 355 | 355 | 318 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

2010

2009

2008

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Σύνολο AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Σύνολο AST

5

153

4

154

0

141

Σύνολο

14

341

9

346

5

313

Γενικό σύνολο

355

355

318

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 85 | 85 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 20 |
| Σύνολο | 105 | 105 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Σύνολο FG

85

85

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

Σύνολο

105

105

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/67

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Σύνολο τίτλου 1

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Σύνολο τίτλου 2

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Σύνολο τίτλου 3

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Πινακασ Προσωπικου

| Κατηγορίες και βαθμο | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες | Μόνιμες | Έκτακτες |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Σύνολο βαθμού AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Σύνολο βαθμού AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Γενικό σύνολο | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Σύνολο προσωπικού | 200 | 192 | 181 |

Κατηγορίες και βαθμο

Θέσεις

2010

2009

2008

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

Μόνιμες

Έκτακτες

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Σύνολο βαθμού AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Σύνολο βαθμού AST

1

65

1

63

1

61

Γενικό σύνολο

6

194

6

186

6

175

Σύνολο προσωπικού

200

192

181

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/71

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Σύνολο τίτλου 1

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Σύνολο τίτλου 2

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Σύνολο τίτλου 3

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Σύνολο τίτλου 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Σύνολο τίτλου 5

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

196 000,—

48 408,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Σύνολο τίτλου 7

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | — ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Σύνολο τίτλου 1

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Σύνολο τίτλου 2

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Σύνολο τίτλου 3

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

— ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Σύνολο τίτλου 5

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Σύνολο AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Σύνολο AST

—

—

—

123

113

108

Γενικό Σύνολο

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/75

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Σύνολο τίτλου 1

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

187 200

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

187 200

0,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | ΤΠΕ | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

474 200

459 000

302 532,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

144 000

155 000

99 671,—

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

159 000

439 400

223 710,—

Σύνολο τίτλου 1

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

163 000

175 000

148 498,—

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

32 000

36 200

21 371,—

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

189 000

155 000

176 555,—

2 3

ΤΠΕ

190 000

139 000

388 080,—

Σύνολο τίτλου 2

574 000

505 200

734 504,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

638 000

650 100

796 684,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

194 000

371 500

444 580,—

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

315 000

356 000

311 865,—

3 4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

25 000

—

119 954,—

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

885 000

1 080 000

874 721,—

Σύνολο τίτλου 3

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 15 | — | 15 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 44 | — | 44 |

Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός

2009

2010

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Σύνολο κατηγορίας AST

—

15

—

15

Σύνολο προσωπικού

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/79

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 15 000 | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | — | — | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

15 000

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

15 000

—

0,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Σύνολο τίτλου 2

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

658 240

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

658 240

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

—

—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

200 000

71 596,20

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

295 000

270 000

166 286,91

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

180 000

180 000

109 620,64

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

1 557,24

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

755 000

735 000

236 818,18

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

269 000

263 000

39 406,93

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

154 000

189 000

47 263,36

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

175 000

165 000

56 810,60

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

84 000

100 000

46 057,07

Σύνολο τίτλου 2

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Σύνολο τίτλου 3

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Σύνολο | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Υποσύνολο AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Υποσύνολο AST

—

—

—

33

37

40

Σύνολο

—

—

—

116

124

139

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Σύνολο FG | 12 | 6 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 4 |
| Σύνολο | 17 | 10 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Σύνολο FG

12

6

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

4

Σύνολο

17

10

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/85

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Σύνολο τίτλου 9

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 4 0 | ΣΧΕΔΙΟ AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | — | 300 649 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | — | 1 677 013 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

78 000

73 000

60 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

124 060

88 000

60 340,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

85 000

60 000

54 465,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

3 000

5 000,—

Σύνολο τίτλου 1

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

206 100

174 600

138 370,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

101 000

126 000

760 597,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

128 500

79 000

74 830,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Σύνολο τίτλου 2

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

630 000

486 000

169 602,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

164 000

122 000

158 641,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

485 000

398 000

484 279,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

51 500

46 000

32 956,—

3 7

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 0

ΣΧΕΔΙΟ AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

—

300 649

0,—

Σύνολο τίτλου 4

—

1 677 013

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός | Θέσεις απασχόλησης |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Γενικό σύνολο | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Σύνολο προσωπικού | 175 | 185 | 185 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

Θέσεις απασχόλησης

2008

2009

2010

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Σύνολο κατηγορίας AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Σύνολο κατηγορίας AST

—

134

—

133

—

133

Γενικό σύνολο

—

175

—

185

—

185

Σύνολο προσωπικού

175

185

185

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Σύνολο FG | 12 | 42 | 42 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 13 | 30 | 30 |
| Σύνολο | 25 | 72 | 72 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Σύνολο FG

12

42

42

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

13

30

30

Σύνολο

25

72

72

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/91

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Σύνολο τίτλου 1

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

800 000

630 000

500 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

635 000

635 000

459 380,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

640 000

640 000

360 000,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

5 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

349 000

696 000

174 263,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

278 000

200 000

136 677,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

841 000

685 000

682 813,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Σύνολο τίτλου 2

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| Ομάda καθηκόνtων και ßαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Σύνολο | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Ομάda καθηκόνtων και ßαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Σύνολο AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

31

31

28

Σύνολο

—

—

—

102

99

92

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Σύνολο FG | 325 | 301 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | — |
| Σύνολο | 325 | 301 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Σύνολο FG

325

301

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

—

Σύνολο

325

301

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/97

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Σύνολο τίτλου 2

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

169 000

135 500

143 500,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

360 000

350 000

208 100,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

300 600

251 550

150 800,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9 900

5 000

1 345,35

Σύνολο τίτλου 1

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

434 210

4 000

894,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

108 200

95 200

56 100,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

30 000

25 100

20 000,—

Σύνολο τίτλου 2

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

90 000

190 000

290 296,86

3 3

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

690 000

540 000

342 548,80

Σύνολο τίτλου 3

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Σύνολο | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Σύνολο AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

4

4

4

Σύνολο

—

—

—

37

37

36

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 115 | 110 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 115 | 110 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Σύνολο FG

115

110

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

115

110

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/103

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Σύνολο τίτλου 1

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Σύνολο τίτλου 2

144 000,—

123 396,—

93 500,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Σύνολο τίτλου 1

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Σύνολο τίτλου 2

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Σύνολο τίτλου 3

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda καθηκόνtων και ßαθμός | Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων | Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Υποσύνολο A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Σύνολο | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Ομάda καθηκόνtων και ßαθμός

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων

Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Υποσύνολο A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

4

3

3

Σύνολο

—

—

—

9

12

12

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 38 | 38 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 38 | 38 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Σύνολο FG

38

38

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

38

38

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/109

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Σύνολο τίτλου 2

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

840 744,53

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

840 744,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Σύνολο τίτλου 1

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Σύνολο τίτλου 2

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Σύνολο τίτλου 3

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Πίνακας προσωπικού

| Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Σύνολο AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Σύνολο AST | 5 | 5 |
| Γενικό σύνολο | 28 | 23 |

Ομάdα καθηκόνtων και ßαθμός

Προσωρινές θέσεις

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Σύνολο AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Σύνολο AST

5

5

Γενικό σύνολο

28

23

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/113

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Σύνολο τίτλου 1

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | — | — | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

—

—

0,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

47 000

65 000

54 701,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

21 000

21 000

0,—

1 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

—

—

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

5 000

6 000

51,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

9 000

366,—

1 8

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

86 000

83 000

60 548,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

190 000

252 000

68 204,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

34 000

58 500

12 803,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

82 000

82 000

29 631,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

8 000

11 000

893,—

Σύνολο τίτλου 2

400 000

486 500

172 079,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

322 000

518 000

184 949,—

3 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

519 000

880 000

328 373,—

3 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

65 000

40 000

7 374,—

3 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

95 000

224 500

102 459,—

3 6

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

—

—

0,—

3 7

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

118 000

147 500

11 688,—

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Σύνολο | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι βaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Υποσύνολο AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

12,5

12

12

Σύνολο

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/117

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

564 771

0,—

Σύνολο τίτλου 9

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 0 | ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

246 000

315 000

94 477,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

450 000

510 000

377 124,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

75 000

7 000

0,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

692 000

378 000

74 060,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

70 000

63 000

36 325,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

175 000

120 000

62 948,—

Σύνολο τίτλου 1

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

174 000

209 000

96 840,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

910 000

915 000

456 883,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ

80 000

80 000

22 011,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

920 000

775 000

276 036,—

2 6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

50 000

50 000

121 365,—

Σύνολο τίτλου 2

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 0

ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ

p.m.

564 771

1 773,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

564 771

1 773,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda καθηκόνtων και ßαθμός | 2010 | 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Γενικό Σύνολο | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Ομάda καθηκόνtων και ßαθμός

2010

2009

Εκτέλεση 2008

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Σύνολο κατηγορίας AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

57

—

45

—

32

Γενικό Σύνολο

—

143

—

117

—

75

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Σύνολο | 68 | 68 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 70 | 70 |
| Σύνολο | 138 | 138 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Σύνολο

68

68

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

70

70

Σύνολο

138

138

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/123

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/24)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Σύνολο τίτλου 1

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Σύνολο τίτλου 2

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

840 085

1 511 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

840 085

1 511 000

0,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

280 000

80 000

2 602,96

Σύνολο τίτλου 5

280 000

80 000

2 602,96

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Σύνολο τίτλου 1

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Σύνολο τίτλου 2

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Σύνολο | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Σύνολο AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Σύνολο AST

—

—

—

84

114

138

Σύνολο

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/127

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2010

(2010/C 86/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Σύνολο τίτλου 2

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

27 500

31 000

40 720,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

150 000

150 000

71 242,—

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

230 000

212 500

80 746,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10 000

5 000

2 179,—

Σύνολο τίτλου 1

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

490 000

523 000

364 985,—

2 2

ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

50 000

239 000

5 418,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

88 500

25 500

21 814,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

50 000

50 000

341,—

Σύνολο τίτλου 2

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

25 000

p.m.

0,—

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

130 000

160 000

57 917,—

3 3

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

477 000

582 000

365 168,—

Σύνολο τίτλου 3

632 000

742 000

423 085,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Σύνολο | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Σύνολο AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

6

7

7

Σύνολο

—

—

—

33

32

23

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 66 | 67 |
| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Σύνολο AD | — | — |
| Σύνολο FG + AD | 66 | 67 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Σύνολο FG

66

67

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Σύνολο AD

—

—

Σύνολο FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/133

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτoς 2010

(2010/C 86/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Σύνολο τίτλου 2

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

200 000

180 000

10 859,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

60 000

100 000

0,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

100 000

80 000

0,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

30 000

30 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

530 000

400 000

0,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

100 000

50 000

0,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

40 000

40 000

0,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

50 000

60 000

0,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

200 000

300 000

138 348,—

Σύνολο τίτλου 2

1 020 000

950 000

138 348,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

250 000

620 000

0,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 250 000

3 000 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

3 500 000

3 620 000

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόνtων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Σύνολο | — | — | — | 25 | 20 | — |

Ομάδα καθηκόνtων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Σύνολο AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

7

8

—

Σύνολο

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/137

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2010

(2010/C 86/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 451 000 | 401 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

32 334 265

21 214 225

Σύνολο τίτλου 2

32 334 265

21 214 225

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

451 000

401 000

Σύνολο τίτλου 4

451 000

401 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 785 265

21 615 225

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ | 15 000 | 15 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 81 000 | 68 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 967 125 | 573 575 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

21 303 000

12 613 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

135 800

232 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

574 000

97 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

835 000

499 950

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

15 000

15 000

Σύνολο τίτλου 1

22 862 800

13 456 950

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

5 216 000

5 142 000

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2 000 000

1 454 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

497 340

787 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

161 000

133 700

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

81 000

68 000

Σύνολο τίτλου 2

7 955 340

7 584 700

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

5 000

5 000

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

381 000

167 000

3 3

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 581 125

401 575

Σύνολο τίτλου 3

1 967 125

573 575

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 785 265

21 615 225

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Σύνολο | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Σύνολο AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

11

11

2

Σύνολο

—

—

—

106

88

9

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Σύνολο | 318 | 261 | 46 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 318 | 261 | 46 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Σύνολο

318

261

46

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

318

261

46

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/143

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2010

(2010/C 86/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Σύνολο τίτλου 1

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Σύνολο τίτλου 2

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO ΚΑΙ NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | ΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ΠΑΑ ΑΛΙΕΙΑ | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

100 000

373 321

716 329,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

82 000

80 000

100 000,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

156 000

130 000

64 456,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

10 000

78 871,—

Σύνολο τίτλου 1

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

292 000

827 636

749 992,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

150 000

100 000

296 213,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

63 000

50 000

146 582,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

52 000

28 600

39 921,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

76 000

55 024

45 022,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

90 000

82 340

45 962,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

159 000

142 400

150 850,—

2 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

82 000

70 000

82 305,—

Σύνολο τίτλου 2

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

564 000

300 000

0,—

3 1

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

165 223

100 000

61 962,—

3 2

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO ΚΑΙ NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

—

37 500

2 895,—

3 5

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

175 223

112 500

69 147,—

3 6

ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

p.m.

p.m.

0,—

3 7

ΠΑΑ ΑΛΙΕΙΑ

140 000

37 500

8 675,—

3 8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

1 410 000

937 500

426 284,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Πινακασ προσωπικου

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Γενικό Σύνολο | 10 | 45 | 8 | 45 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2009

2010

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Σύνολο κατηγορίας AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Σύνολο κατηγορίας AST

2

31

2

31

Γενικό Σύνολο

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/147

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2010

(2010/C 86/29)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2010 | Οικονομικό έτος 2009 | Οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2010

Οικονομικό έτος 2009

Οικονομικό έτος 2008

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Σύνολο τίτλου 9

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2010 | Πιστώσεις 2009 | Εκτέλεση 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

330 500

336 000

261 099,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

511 000

495 000

372 337,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

716 200

245 000

208 542,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

133 300

130 000

132 885,—

Σύνολο τίτλου 1

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

400 000

305 000

344 030,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Σύνολο τίτλου 2

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

884 000

0

0,—

3 4

ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

50 000

50 000

41 427,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

87 500

80 000

63 971,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

103 841

160 282,—

Σύνολο τίτλου 3

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Σύνολο AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Σύνολο | — | — | — | — | — | 453 |
| Γενικό σύνολο | — | — | 453 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2008

2009

2010

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Σύνολο AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

—

—

62

Σύνολο

—

—

—

—

—

453

Γενικό σύνολο

—

—

453

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Σύνολο FG | 73 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 22 |
| Σύνολο | 95 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Σύνολο FG

73

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

22

Σύνολο

95

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/153

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2010/C 86/30)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2009 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2009

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σύνολο τίτλου 1

19 872 000

19 872 000,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

629 667,59

629 667,59

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

998 283,35

998 283,35

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

85 791,—

85 791,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2009 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2009

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Σύνολο τίτλου 1

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Σύνολο τίτλου 3

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/157

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2010/C 86/31)

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2009 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2009

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Σύνολο τίτλου 1

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύνολο τίτλου 2

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Σύνολο τίτλου 3

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 86/159

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτoς 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2010/C 86/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2009 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2009

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Σύνολο τίτλου 2

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝIΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

449 500

–48 500

401 000

Σύνολο τίτλου 4

449 500

–48 500

401 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2009 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2009

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

217 000

15 000

232 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

255 000

– 158 000

97 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

531 000

–31 050

499 950

Σύνολο τίτλου 1

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

996 000

– 209 000

787 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

163 500

–29 800

133 700

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

112 000

–44 000

68 000

Σύνολο τίτλου 2

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

30 000

–25 000

5 000

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

190 000

–23 000

167 000

3 3

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 070 000

– 668 425

401 575

Σύνολο τίτλου 3

1 290 000

– 716 425

573 575

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---