# Europeiska unionens C 120/2010

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2010.120.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 120 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 53 årgången7 maj 2010 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.120.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 120

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången7 maj 2010

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Revisionsrätten |
| 2010/C 120/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2009 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

2010/C 120/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2009

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Revisionsrätten

| 7.5.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 120/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2009

(2010/C 120/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1–2 | INLEDNING |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | INKOMSTER |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Fastställda fordringar 2009 och fordringar som förts över från 2008 |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | UTGIFTER UNDER ÅRET |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Budgetöverföringar |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Avdelning 1 — Personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2008 |
| --- | --- |

26–27

Bilagor

| BILAGA I | Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över till mellan budgetår |
| --- | --- |

BILAGA I

Beräknade inkomster, fastställda fordringar och fordringar som förts över till mellan budgetår

| BILAGA II | Förändringar i årets anslag |
| --- | --- |

BILAGA II

Förändringar i årets anslag

| BILAGA III | Användning av årets anslag |
| --- | --- |

BILAGA III

Användning av årets anslag

| BILAGA IV | Användning av anslag som förts över från 2008 |
| --- | --- |

BILAGA IV

Användning av anslag som förts över från 2008

INLEDNING

1.

| 1. | I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2009 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret. |
| --- | --- |

I rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för 2009 ges en översikt över genomförandet av budgeten och förklaringar till olika händelser som hade stor inverkan på verksamheten under budgetåret.

| 2. | I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga IV) redovisas budgetposterna mer detaljerat. |
| --- | --- |

2.

I de bifogade bilagorna (bilaga I–bilaga IV) redovisas budgetposterna mer detaljerat.

INKOMSTER

Fastställda fordringar 2009 och fordringar som förts över från 2008

| 3. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2009 uppgick till totalt 18 791 087 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret och förändringar under 2009 av dessa anslag — 522 520 euro (tabell 2) — uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 313 607 euro. |
| --- | --- |

3.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2009 uppgick till totalt 18 791 087 euro (tabell 1). Tillsammans med de anslag som förts över från det föregående budgetåret och förändringar under 2009 av dessa anslag — 522 520 euro (tabell 2) — uppgick de fastställda fordringarna till sammanlagt 19 313 607 euro.

Tabell 1

Fastställda fordringar 2009

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Fastställda fordringar 2009 | Totalt inkasserat belopp 2009 | % av de totala fordringarna |
| 4 — Inkomster från personer som är knutna till institutionen | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Inkomster från institutionens administrativa verksamhet | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Diverse inkomster | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Totalt | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(euro)

Avdelning

Fastställda fordringar 2009

Totalt inkasserat belopp 2009

% av de totala fordringarna

4 — Inkomster från personer som är knutna till institutionen

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

273 002

273 002

100,00

9 — Diverse inkomster

56 536

56 284

99,55

Totalt

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabell 2

Fordringar som förts över från 2008

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Fordringar som förts över (1) | Totalt inkasserat belopp | % av de totala fordringarna |
| 4 — Inkomster från personer som är knutna till institutionen | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Inkomster från institutionens administrativa verksamhet | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Diverse inkomster | 138 | 138 | 100,00 |
| Totalt | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(euro)

Avdelning

Fordringar som förts över (1)

Totalt inkasserat belopp

% av de totala fordringarna

4 — Inkomster från personer som är knutna till institutionen

521 556

417 244

80,00

5 — Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

826

826

100,00

9 — Diverse inkomster

138

138

100,00

Totalt

522 520

418 208

80,04

| 4. | De fastställda fordringarna för budgetåret 2009 (18 791 087 euro) utgör 98,38 % av de beräknade inkomsterna på 19 100 000 euro, jämfört med 99,78 % (17 815 985 euro) 2008. |
| --- | --- |

4.

De fastställda fordringarna för budgetåret 2009 (18 791 087 euro) utgör 98,38 % av de beräknade inkomsterna på 19 100 000 euro, jämfört med 99,78 % (17 815 985 euro) 2008.

| 5. | Det totala inkasserade beloppet per den 31 december 2009 var 18 814 025 euro, varav 18 395 817 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2009 (tabell 1) och 418 208 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2). |
| --- | --- |

5.

Det totala inkasserade beloppet per den 31 december 2009 var 18 814 025 euro, varav 18 395 817 euro är inkasserade belopp som avser fastställda fordringar för 2009 (tabell 1) och 418 208 euro kom från fordringar som fastställts före budgetåret (tabell 2).

| 6. | Av de inkasserade inkomsterna på 18 814 025 euro utgjordes 18 483 775 euro (98,24 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 330 250 euro. Sammanlagt intjänades 58 973 euro i bankränta under 2009. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 97,26 % år 2008. Övriga inkomster uppgick 2008 till 489 628 euro varav intjänade bankräntor 189 314 euro. |
| --- | --- |

6.

Av de inkasserade inkomsterna på 18 814 025 euro utgjordes 18 483 775 euro (98,24 %) av avdrag från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter. Övriga inkasserade inkomster för budgetåret uppgick till 330 250 euro. Sammanlagt intjänades 58 973 euro i bankränta under 2009. Som jämförelse kan nämnas att avdragen från ledamöternas och de anställdas löner (skatter, pensioner och sjukförsäkringar) och personalens överföringar av pensionsrättigheter uppgick till 97,26 % år 2008. Övriga inkomster uppgick 2008 till 489 628 euro varav intjänade bankräntor 189 314 euro.

| 7. | Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 499 582 euro, det vill säga 2,59 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 522 620 euro 2008, vilket var 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Det belopp som ännu inte inkommit vid budgetårets slut uppgick till 499 582 euro, det vill säga 2,59 % av de fastställda fordringarna för budgetåret och resterande fordringar som fastställts under de föregående budgetåren. Detta ska jämföras med 522 620 euro 2008, vilket var 2,85 %.

UTGIFTER UNDER ÅRET

Tillgängliga slutliga anslag, åtaganden och betalningar per avdelning

| 8. | I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2009, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2010. |
| --- | --- |

8.

I tabell 3 och tabell 4 finns en sammanställning av totalbeloppet för tillgängliga anslag 2009, ingångna åtaganden, betalningar under året och det resterande belopp som ska föras över till 2010.

| 9. | En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 5–tabell 8 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter. |
| --- | --- |

9.

En mer detaljerad analys per kapitel finns i tabell 5–tabell 8 tillsammans med förklarande anmärkningar om några specifika kapitel och/eller punkter.

Tabell 3

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden per avdelning

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen — totalt | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter — totalt | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Avdelning 1 och 2 — totalt | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(euro)

Avdelning

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen — totalt

114 283 296

100 186 176

87,66

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter — totalt

73 361 000

73 169 447

99,74

Avdelning 1 och 2 — totalt

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabell 4

Åtaganden och betalningar per avdelning

| (euro) |
| --- |
| | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört till nästa budgetår | % |
| Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen — totalt | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter — totalt | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Avdelning 1 och 2 — totalt | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(euro)

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört till nästa budgetår

%

Avdelning 1 — Personer knutna till institutionen — totalt

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter — totalt

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Avdelning 1 och 2 — totalt

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Budgetöverföringar

| 10. | Under budgetåret gjorde revisionsrätten 15 budgetöverföringar på sammanlagt 56 541 063 euro, varav 55 000 000 euro gällde förvärv av fast egendom (K3-byggnaden). Överföringarna gjordes för att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Om K3-projetet inte räknas in, för vilket 55 000 000 euro överfördes från reserven till driftsbudgeten, var de totala överföringarna mellan budgetposter 1 541 063 euro. Effekterna av överföringarna visas i bilaga II. |
| --- | --- |

10.

Under budgetåret gjorde revisionsrätten 15 budgetöverföringar på sammanlagt 56 541 063 euro, varav 55 000 000 euro gällde förvärv av fast egendom (K3-byggnaden). Överföringarna gjordes för att arbetet vid revisionsrättens olika avdelningar skulle fortlöpa smidigt och för att fylla de behov som följde av detta. Om K3-projetet inte räknas in, för vilket 55 000 000 euro överfördes från reserven till driftsbudgeten, var de totala överföringarna mellan budgetposter 1 541 063 euro. Effekterna av överföringarna visas i bilaga II.

Avdelning 1 — Personer som är knutna till institutionen

| 11. | I tabell 5 och tabell 6 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2009. |
| --- | --- |

11.

I tabell 5 och tabell 6 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 1 för 2009.

Tabell 5

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 1

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 1 0 — Ledamöter av institutionen | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Övrig personal och externa tjänster | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Avdelning 1 — totalt | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

1 0 — Ledamöter av institutionen

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Övrig personal och externa tjänster

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 982 000

5 165 312

86,35

Avdelning 1 — totalt

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 87,66 % för 2009 (utnyttjandegraden för 2008 var 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

Utnyttjandegraden för anslagen under avdelning 1 var 87,66 % för 2009 (utnyttjandegraden för 2008 var 89,31 %).

| 13. | Anslagen under kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2009 till 86,86 % (utnyttjandegraden för 2008 var 88,64 %). Ett belopp på 12 083 557 euro utnyttjades inte på grund av de fortsatta effekterna av förseningarna på senare år när det gäller förväntade anställningar. Rekryteringen av kandidater som klarat uttagningsprov ökade betydligt i slutet av 2009 vilket kommer att ge effekter 2010. |
| --- | --- |

13.

Anslagen under kapitel 1 2 (Tjänstemän och tillfälligt anställda) utnyttjades 2009 till 86,86 % (utnyttjandegraden för 2008 var 88,64 %). Ett belopp på 12 083 557 euro utnyttjades inte på grund av de fortsatta effekterna av förseningarna på senare år när det gäller förväntade anställningar. Rekryteringen av kandidater som klarat uttagningsprov ökade betydligt i slutet av 2009 vilket kommer att ge effekter 2010.

| 14. | Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) på 82,67 % (81,05 % för 2008) orsakades huvudsakligen av en outnyttjad budget på 273 686 euro under budgetpost 1 4 0 0 (kontraktsanställd personal) och 405 837 euro under budgetpost 1 4 0 4 (till största delen nationella och internationella tjänstemän samt anställda inom den privata sektorn som tillfälligt arbetar vid revisionsrätten). |
| --- | --- |

14.

Årets utnyttjandegrad för kapitel 1 4 (Övrig personal och externa tjänster) på 82,67 % (81,05 % för 2008) orsakades huvudsakligen av en outnyttjad budget på 273 686 euro under budgetpost 1 4 0 0 (kontraktsanställd personal) och 405 837 euro under budgetpost 1 4 0 4 (till största delen nationella och internationella tjänstemän samt anställda inom den privata sektorn som tillfälligt arbetar vid revisionsrätten).

Tabell 6

Åtaganden och betalningar under avdelning 1

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört till nästa budgetår | % |
| 1 0 — Ledamöter av institutionen | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Övrig personal och externa tjänster | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Avdelning 1 — totalt | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört till nästa budgetår

%

1 0 — Ledamöter av institutionen

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Övrig personal och externa tjänster

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Avdelning 1 — totalt

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Betalningarna under 2009 uppgick till sammanlagt 98 538 452 euro, vilket motsvarar 86,22 % av de slutliga anslagen och 98,36 % av de totala åtagandena (för 2008 var motsvarande andelar 86,80 % och 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

Betalningarna under 2009 uppgick till sammanlagt 98 538 452 euro, vilket motsvarar 86,22 % av de slutliga anslagen och 98,36 % av de totala åtagandena (för 2008 var motsvarande andelar 86,80 % och 97,19 %).

| 16. | De åtaganden som fördes över automatiskt till 2010 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 1 647 724 euro, det vill säga 1,44 % av de slutliga anslagen och 1,64 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 2,51 % och 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

De åtaganden som fördes över automatiskt till 2010 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 1 647 724 euro, det vill säga 1,44 % av de slutliga anslagen och 1,64 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 2,51 % och 2,81 %).

| 17. | Det största beloppet när det gäller överföringar till nästa budgetår under kapitel 1 6 rörde budgetposten tjänsteresor för personalen och uppgick till 703 000 euro. För ett antal tjänsteresor under 2009 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 1 6 för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2009 är budgetposterna fortbildning (350 648 euro) och småbarnscentret (145 668 euro). |
| --- | --- |

17.

Det största beloppet när det gäller överföringar till nästa budgetår under kapitel 1 6 rörde budgetposten tjänsteresor för personalen och uppgick till 703 000 euro. För ett antal tjänsteresor under 2009 hade det inte inkommit ansökningar om ersättning, och i några fall var handläggningen av inkomna ansökningar inte slutförd vid budgetårets slut. Andra belopp som ingick i överföringarna under kapitel 1 6 för vilka det fanns rättsliga åtaganden men som inte hade fakturerats under 2009 är budgetposterna fortbildning (350 648 euro) och småbarnscentret (145 668 euro).

Avdelning 2 — Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

| 18. | I tabell 7 och tabell 8 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2009. |
| --- | --- |

18.

I tabell 7 och tabell 8 finns sammanställningar av de slutliga anslagen, åtagandena och betalningarna under avdelning 2 för 2009.

Tabell 7

Tillgängliga slutliga anslag och åtaganden under avdelning 2

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Slutliga anslag | Ingångna åtaganden | % |
| 2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Löpande administrativa utgifter | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Sammanträden och konferenser | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Avdelning 2 – totalt | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(euro)

Kapitel

Slutliga anslag

Ingångna åtaganden

%

2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Löpande administrativa utgifter

423 600

389 305

91,90

2 5 — Sammanträden och konferenser

878 000

870 159

99,11

2 7 — Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 446 000

2 377 949

97,22

Avdelning 2 – totalt

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 99,74 % för 2009 (jämfört med 98,28 % för 2008). |
| --- | --- |

19.

Utnyttjandegraden för anslag under avdelning 2 var 99,74 % för 2009 (jämfört med 98,28 % för 2008).

Tabell 8

Åtaganden och betalningar under avdelning 2

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Åtaganden | Betalningar | % | Överfört till nästa budgetår | % |
| 2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Löpande administrativa utgifter | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Sammanträden och konferenser | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Avdelning 2 — totalt | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(euro)

Kapitel

Åtaganden

Betalningar

%

Överfört till nästa budgetår

%

2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Löpande administrativa utgifter

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Sammanträden och konferenser

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Avdelning 2 — totalt

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Betalningarna uppgick till sammanlagt 13 619 581 euro (varav betalningar för K3-byggnaden på 738 153 euro), vilket motsvarar 18,57 % av de slutliga anslagen och 18,61 % av åtagandena (för 2008 var motsvarande andelar 56,60 % och 57,59 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2010 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 59 549 866 euro, det vill säga 81,17 % av de slutliga anslagen och 81,39 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 41,69 % och 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Betalningarna uppgick till sammanlagt 13 619 581 euro (varav betalningar för K3-byggnaden på 738 153 euro), vilket motsvarar 18,57 % av de slutliga anslagen och 18,61 % av åtagandena (för 2008 var motsvarande andelar 56,60 % och 57,59 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2010 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 59 549 866 euro, det vill säga 81,17 % av de slutliga anslagen och 81,39 % av de totala åtagandena (för 2009 var motsvarande andelar 41,69 % och 42,41 %).

Projektet för K3-byggnaden och en jämförelse med 2008

| 21. | Den första delen av finansieringen på 55 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2009. Det har gjorts åtaganden för detta belopp och en del av det betalades ut under 2009. Det saldo som förs över till 2010 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att användas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten den 13 januari 2009 i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. Byggnadsarbetena kommer att påbörjas i mars 2010. Projektet håller tidsplanen och följer budgeten. |
| --- | --- |

21.

Den första delen av finansieringen på 55 miljoner euro för revisionsrättens K3-projekt ingick i budgeten för 2009. Det har gjorts åtaganden för detta belopp och en del av det betalades ut under 2009. Det saldo som förs över till 2010 gäller kontrakt med byggföretag som ingåtts av projektledaren för revisionsrättens räkning och kommer att användas i enlighet med den information som gavs till budgetmyndigheten den 13 januari 2009 i enlighet med artikel 179.3 i budgetförordningen. Byggnadsarbetena kommer att påbörjas i mars 2010. Projektet håller tidsplanen och följer budgeten.

| 22. | K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 20 och försvårar jämförelsen med 2008. För en bättre jämförelse med sifforna för 2008 måste effekterna av detta projekt uteslutas. Om man gör det uppgår betalningarna under avdelning 2 till totalt 12 881 428 euro, vilket motsvarar 70,16 % av de slutliga anslagen och 70,90 % av åtagandena (för 2008 var andelarna 56,60 % och 57,59 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2009 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 5 288 019 euro, det vill säga 28,80 % av de slutliga anslagen och 29,10 % av åtagandena (för 2008 var andelarna 41,69 % och 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

K3-projektet förvränger de utnyttjandegrader som redovisas i punkt 20 och försvårar jämförelsen med 2008. För en bättre jämförelse med sifforna för 2008 måste effekterna av detta projekt uteslutas. Om man gör det uppgår betalningarna under avdelning 2 till totalt 12 881 428 euro, vilket motsvarar 70,16 % av de slutliga anslagen och 70,90 % av åtagandena (för 2008 var andelarna 56,60 % och 57,59 %). De åtaganden som fördes över automatiskt till 2009 i enlighet med artikel 9.4 i budgetförordningen uppgick till 5 288 019 euro, det vill säga 28,80 % av de slutliga anslagen och 29,10 % av åtagandena (för 2008 var andelarna 41,69 % och 42,41 %).

| 23. | Av de 55 111 220 euro i kapitel 2 0 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) som fördes över till nästa budgetår gäller 54 261 847 euro K3-projektet. De övriga stora beloppen i kapitel 2 0 för vilka det hade gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats innan årets slut var budgetposterna energiförbrukning (246 715 euro), lokalvård och underhåll (191 333 euro) och säkerhet (124 965 euro). |
| --- | --- |

23.

Av de 55 111 220 euro i kapitel 2 0 (Fastigheter och utgifter i samband med dessa) som fördes över till nästa budgetår gäller 54 261 847 euro K3-projektet. De övriga stora beloppen i kapitel 2 0 för vilka det hade gjorts åtaganden men som inte hade fakturerats innan årets slut var budgetposterna energiförbrukning (246 715 euro), lokalvård och underhåll (191 333 euro) och säkerhet (124 965 euro).

| 24. | De två största budgetposterna i överföringen till 2010 på 2 785 661 euro under kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 0 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 766 688 euro och budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 719 418 euro. De överförda beloppen är åtaganden för vilka det finns rättsliga åtaganden, men som inte hade fakturerats vid årets slut (tjänster som utförts men ännu inte fakturerats, pågående projekt som ännu inte fakturerats och inköp av material som ännu inte levererats och/eller inte fakturerats). Det överförda beloppet ligger på en nivå som är jämförbar med förra årets överförda belopp (2 619 659 euro varav 2 573 646 euro betalades under 2009). |
| --- | --- |

24.

De två största budgetposterna i överföringen till 2010 på 2 785 661 euro under kapitel 2 1 (Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll) är budgetpost 2 1 0 0 (Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara) med ett belopp på 766 688 euro och budgetpost 2 1 0 2 (Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system) med ett belopp på 1 719 418 euro. De överförda beloppen är åtaganden för vilka det finns rättsliga åtaganden, men som inte hade fakturerats vid årets slut (tjänster som utförts men ännu inte fakturerats, pågående projekt som ännu inte fakturerats och inköp av material som ännu inte levererats och/eller inte fakturerats). Det överförda beloppet ligger på en nivå som är jämförbar med förra årets överförda belopp (2 619 659 euro varav 2 573 646 euro betalades under 2009).

| 25. | Under kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2 7 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning och 2 7 4 1 — Publikationer. Det överförda beloppet på 735 995 euro under budgetpost 2 7 4 0 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2009 som kommer att faktureras först under 2010 (2). När det gäller budgetpost 2 7 4 1 — Publikationer — täckte det överförda beloppet på 278 358 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter). Detta gäller också budgetpost 2 7 0 0 — Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning — där 288 548 euro förs över för i första hand experttjänster på revisionsområdet. |
| --- | --- |

25.

Under kapitel 2 7 (Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning) gäller de överförda beloppen huvudsakligen budgetposterna 2 7 4 0 — Europeiska unionens officiella tidning och 2 7 4 1 — Publikationer. Det överförda beloppet på 735 995 euro under budgetpost 2 7 4 0 gäller publiceringar i EUT under de sista månaderna 2009 som kommer att faktureras först under 2010 (2). När det gäller budgetpost 2 7 4 1 — Publikationer — täckte det överförda beloppet på 278 358 euro de rättsliga åtagandena för fakturor som ännu inte inkommit (publicering av några särskilda rapporter). Detta gäller också budgetpost 2 7 0 0 — Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning — där 288 548 euro förs över för i första hand experttjänster på revisionsområdet.

ÖVERFÖRINGAR FRÅN 2008

| 26. | De anslag som fördes över från 2008 redovisas i tabell 9. |
| --- | --- |

26.

De anslag som fördes över från 2008 redovisas i tabell 9.

Tabell 9

Anslag som förts över från 2008 till 2009

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Anslag som förts över från 2008 till 2009 | Betalningar från de anslag som förts över | Anslag som förfallit |
| 1 0 — Ledamöter av institutionen | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Övrig personal och externa tjänster | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Avdelning 1 — totalt | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Löpande administrativa utgifter | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Sammanträden och konferenser | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Avdelning 2 — totalt | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Avdelning 1 och 2 — totalt | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(euro)

Kapitel

Anslag som förts över från 2008 till 2009

Betalningar från de anslag som förts över

Anslag som förfallit

1 0 — Ledamöter av institutionen

140 348

85 943

54 405

1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda

570 637

73 183

497 454

1 4 — Övrig personal och externa tjänster

483 674

451 762

31 912

1 6 — Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

1 560 996

1 056 530

504 466

Avdelning 1 — totalt

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Fastigheter och utgifter i samband med dessa

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Löpande administrativa utgifter

99 127

69 537

29 590

2 5 — Sammanträden och konferenser

305 172

202 752

102 420

2 7 — Information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

1 016 012

822 370

193 642

Avdelning 2 — totalt

9 544 630

9 098 579

446 051

Avdelning 1 och 2 — totalt

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2008 till budgetåret 2009 uppgick sammanlagt till 12 300 285 euro och ledde till betalningar på 10 765 997 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 87,53 % (89,59 % för 2008). |
| --- | --- |

27.

De automatiskt överförda anslagen (artikel 9.4 i budgetförordningen) från budgetåret 2008 till budgetåret 2009 uppgick sammanlagt till 12 300 285 euro och ledde till betalningar på 10 765 997 euro, vilket innebär en utnyttjandegrad på 87,53 % (89,59 % för 2008).

---

(1)  Efter justeringar under 2009.

(2)  Här ingår publiceringskostnader för årsrapporten, särskilda rapporter, särskilda årsrapporter och den externa revisorns rapport samt övriga kostnader i samband med detta, såsom spridning och lagring.

---

BILAGA I

BERÄKNADE INKOMSTER, FASTSTÄLLDA FORDRINGAR OCH FORDRINGAR SOM FÖRTS ÖVER MELLAN BUDGETÅR

| | Inkomster — 2009 |
| --- | --- |
| Budgetpost | Rubrik | Ursprunglig budget | Fastställda fordringar för året | Inkasserade belopp för året | Utestående fordringar för året |
| 4 0 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Totalt kapitel 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Avdelning 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Avdelning 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Totalt kapitel 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Avdelning 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Totalt | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Inkomster — 2009

Budgetpost

Rubrik

Ursprunglig budget

Fastställda fordringar för året

Inkasserade belopp för året

Utestående fordringar för året

4 0 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Totalt kapitel 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Totalt kapitel 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Avdelning 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Totalt kapitel 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Totalt kapitel 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Totalt kapitel 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Avdelning 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Diverse inkomster

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Totalt kapitel 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Avdelning 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Totalt

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Inkomster som förts över från föregående budgetår |
| --- | --- |
| Budgetpost | Rubrik | Fordringar, år N–1 | Förändring av de inkomster som förts över, år N–1 | Inkomster som förts över totalt, år N–1 | Inkasserade belopp från år N–1 | Utestående fordringar från år N–1 |
| 4 0 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Avdelning 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Avdelning 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Totalt kapitel 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Avdelning 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Totalt | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Inkomster som förts över från föregående budgetår

Budgetpost

Rubrik

Fordringar, år N–1

Förändring av de inkomster som förts över, år N–1

Inkomster som förts över totalt, år N–1

Inkasserade belopp från år N–1

Utestående fordringar från år N–1

4 0 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Avdelning 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Totalt kapitel 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt kapitel 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Avdelning 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Diverse inkomster

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Totalt kapitel 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Avdelning 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Totalt

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

BILAGA II

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS ANSLAG

| Budgetpost | Ursprunglig budget | Tilläggsbudgetar | Överföringar mellan budgetposter | Anslag för året | Automatiska överföringar från år N–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Löner och andra rättigheter | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 Avgångsersättningar | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 Pensioner | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Artikel 1 0 4 Tjänsteresor | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Punkt 1 0 6 0 Vidareutbildning | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Artikel 1 0 6 Vidareutbildning | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Preliminärt anslag | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Preliminärt anslag | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Preliminärt anslag | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Punkt 1 6 1 2 Fortbildning | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Artikel 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Artikel 1 6 2 Tjänsteresor | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Artikel 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Hälsovård | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Punkt 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Artikel 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Punkt 2 0 0 0 Hyror | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Artikel 2 0 0 Fastigheter | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Punkt 2 0 2 8 Försäkringar | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Artikel 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Punkt 2 1 2 0 Inventarier | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Artikel 2 1 2 Inventarier | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Punkt 2 1 6 0 Fordon | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Artikel 2 1 6 Fordon | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Punkt 2 3 6 0 Porto | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Artikel 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Artikel 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Artikel 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Artikel 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Artikel 2 7 4 Produktion och spridning | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| KAPITEL 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Preliminära anslag | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| AVDELNING 10 – ÖVRIGA UTGIFTER | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TOTALT | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Budgetpost

Ursprunglig budget

Tilläggsbudgetar

Överföringar mellan budgetposter

Anslag för året

Automatiska överföringar från år N–1

Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Löner och andra rättigheter

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikel 1 0 2 Avgångsersättningar

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikel 1 0 3 Pensioner

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Artikel 1 0 4 Tjänsteresor

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Punkt 1 0 6 0 Vidareutbildning

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Artikel 1 0 6 Vidareutbildning

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Preliminärt anslag

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Artikel 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Artikel 1 2 9 Preliminärt anslag

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Artikel 1 4 9 Preliminärt anslag

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Punkt 1 6 1 2 Fortbildning

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Artikel 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Artikel 1 6 2 Tjänsteresor

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Artikel 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Punkt 1 6 5 0 Hälsovård

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Punkt 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Artikel 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Punkt 2 0 0 0 Hyror

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Artikel 2 0 0 Fastigheter

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Punkt 2 0 2 8 Försäkringar

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Artikel 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Punkt 2 1 2 0 Inventarier

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Artikel 2 1 2 Inventarier

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Punkt 2 1 6 0 Fordon

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Artikel 2 1 6 Fordon

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Punkt 2 3 6 0 Porto

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Artikel 2 3 6 Porto

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Artikel 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Artikel 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Artikel 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Artikel 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Artikel 2 7 4 Produktion och spridning

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

KAPITEL 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Preliminära anslag

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KAPITEL 10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

AVDELNING 10 – ÖVRIGA UTGIFTER

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TOTALT

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

BILAGA III

ANVÄNDNING AV ÅRETS ANSLAG

| Budgetpost | Anslag för året | Åtaganden | Betalningar | Tillgängliga anslag | Automatiska överföringar år N+1 | Förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Löner och andra rättigheter | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikel 1 0 2 Avgångsersättningar | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikel 1 0 3 Pensioner | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Artikel 1 0 4 Tjänsteresor | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Punkt 1 0 6 0 Vidareutbildning | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Artikel 1 0 6 Vidareutbildning | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Preliminärt anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Artikel 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Artikel 1 2 9 Preliminärt anslag | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Artikel 1 4 9 Preliminärt anslag | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Fortbildning | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Artikel 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Artikel 1 6 2 Tjänsteresor | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Artikel 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Punkt 1 6 5 0 Hälsovård | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Punkt 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Artikel 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Punkt 2 0 0 0 Hyror | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Artikel 2 0 0 Fastigheter | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Punkt 2 0 2 8 Försäkringar | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Punkt 2 1 2 0 Inventarier | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Artikel 2 1 2 Inventarier | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Punkt 2 1 6 0 Fordon | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Artikel 2 1 6 Fordon | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Porto | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Artikel 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Artikel 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Artikel 2 7 4 Produktion och spridning | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| KAPITEL 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| TOTALT | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Budgetpost

Anslag för året

Åtaganden

Betalningar

Tillgängliga anslag

Automatiska överföringar år N+1

Förfallna anslag

Punkt 1 0 0 0 Löner, ersättningar och pensioner

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Punkt 1 0 0 2 Rättigheter i samband med tillträde av och avgång från tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Löner och andra rättigheter

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Punkt 1 0 2 0 Avgångsersättningar

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikel 1 0 2 Avgångsersättningar

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikel 1 0 3 Pensioner

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Artikel 1 0 4 Tjänsteresor

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Punkt 1 0 6 0 Vidareutbildning

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Artikel 1 0 6 Vidareutbildning

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Punkt 1 0 9 0 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Preliminärt anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Punkt 1 2 0 0 Löner och ersättningar

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Punkt 1 2 0 2 Övertidsersättning

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Punkt 1 2 2 0 Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse (artiklarna 41 och 50 i tjänsteföreskrifterna)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Artikel 1 2 2 Ersättning vid förtida avgång

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Punkt 1 2 9 0 Preliminärt anslag

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Artikel 1 2 9 Preliminärt anslag

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Punkt 1 4 0 0 Övriga anställda

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Punkt 1 4 9 0 Preliminärt anslag

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Artikel 1 4 9 Preliminärt anslag

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Punkt 1 6 1 2 Fortbildning

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Artikel 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Artikel 1 6 2 Tjänsteresor

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Artikel 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Punkt 1 6 5 0 Hälsovård

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Punkt 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Artikel 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Punkt 2 0 0 0 Hyror

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Artikel 2 0 0 Fastigheter

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Punkt 2 0 2 8 Försäkringar

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Artikel 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Punkt 2 1 2 0 Inventarier

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Artikel 2 1 2 Inventarier

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Punkt 2 1 6 0 Fordon

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Artikel 2 1 6 Fordon

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Punkt 2 3 6 0 Porto

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Artikel 2 3 6 Porto

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Artikel 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Artikel 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Artikel 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Artikel 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Artikel 2 7 4 Produktion och spridning

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

KAPITEL 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

TOTALT

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

BILAGA IV

ANVÄNDNING AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER FRÅN 2008

| | Automatiska överföringar | Förfallna anslag | Beslutade överföringar |
| --- | --- | --- | --- |
| Budgetpost | Automatiska överföringar | Betalat med automatiskt överförda anslag | | |
| Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 Tjänsteresor | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 Vidareutbildning | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 Vidareutbildning | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Fortbildning | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 Tjänsteresor | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Hälsovård | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 Hyror | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 Fastigheter | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 Försäkringar | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 Inventarier | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 Inventarier | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 Fordon | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 Fordon | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Porto | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 Produktion och spridning | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| TOTALT | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Automatiska överföringar

Förfallna anslag

Beslutade överföringar

Budgetpost

Automatiska överföringar

Betalat med automatiskt överförda anslag

Punkt 1 0 4 0 Tjänsteresor

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Artikel 1 0 4 Tjänsteresor

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Punkt 1 0 6 0 Vidareutbildning

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Artikel 1 0 6 Vidareutbildning

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

KAPITEL 1 0 LEDAMÖTER AV INSTITUTIONEN

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Punkt 1 2 0 4 Rättigheter i samband med tillträde av, byte av eller avgång från tjänst

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Artikel 1 2 0 Löner och andra rättigheter

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Punkt 1 4 0 4 Praktiktjänstgöring och personalutbyte

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Punkt 1 4 0 5 Övriga externa tjänster

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Punkt 1 4 0 6 Externa tjänster inom språkområdet

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Artikel 1 4 0 Övriga anställda och externa personer

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Punkt 1 6 1 0 Diverse utgifter för personalrekrytering

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Punkt 1 6 1 2 Fortbildning

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Artikel 1 6 1 Utgifter med anknytning till personaladministration

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Punkt 1 6 2 0 Tjänsteresor

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Artikel 1 6 2 Tjänsteresor

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Punkt 1 6 3 0 Socialt stöd

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Punkt 1 6 3 2 Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

100,00

94,00

6,00

0,00

Artikel 1 6 3 Åtgärder till förmån för institutionens personal

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Punkt 1 6 5 0 Hälsovård

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Punkt 1 6 5 2 Restauranger och matsalar

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Punkt 1 6 5 4 Olika typer av fritidshem

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Artikel 1 6 5 Verksamhet som berör alla med anknytning till institutionen

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

AVDELNING 1 — PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Punkt 2 0 0 0 Hyror

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Punkt 2 0 0 3 Fastighetsförvärv

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7 Inredning av lokaler

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Punkt 2 0 0 8 Undersökningar och teknisk assistans i samband med byggnadsarbeten

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Artikel 2 0 0 Fastigheter

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Punkt 2 0 2 2 Lokalvård och underhåll

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiförbrukning

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Punkt 2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Punkt 2 0 2 8 Försäkringar

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Punkt 2 0 2 9 Övriga utgifter för byggnader

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Artikel 2 0 2 Utgifter rörande fastigheter

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Punkt 2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Punkt 2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikationer

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Artikel 2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Punkt 2 1 2 0 Inventarier

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Artikel 2 1 2 Inventarier

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Punkt 2 1 4 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Artikel 2 1 4 Teknisk utrustning och tekniska installationer

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Punkt 2 1 6 0 Fordon

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Artikel 2 1 6 Fordon

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

KAPITEL 2 1 INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Punkt 2 3 0 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Artikel 2 3 0 Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Punkt 2 3 1 0 Finansiella utgifter

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Artikel 2 3 1 Finansiella utgifter

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Punkt 2 3 2 0 Rättskostnader

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Artikel 2 3 2 Rättskostnader och skadestånd

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Punkt 2 3 6 0 Porto

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Artikel 2 3 6 Porto

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Punkt 2 3 8 0 Övriga administrativa utgifter

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Artikel 2 3 8 Övriga administrativa utgifter

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

KAPITEL 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Punkt 2 5 2 0 Mottagnings- och representationskostnader

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Artikel 2 5 2 Mottagnings- och representationskostnader

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Punkt 2 5 4 0 Sammanträden, kongresser och konferenser

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Artikel 2 5 4 Sammanträden, kongresser och konferenser

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Punkt 2 5 6 0 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Artikel 2 5 6 Utgifter för information och deltagande i offentliga arrangemang

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Punkt 2 5 7 0 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Artikel 2 5 7 Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Punkt 2 7 0 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Artikel 2 7 0 Samråd, studier och undersökningar i begränsad utsträckning

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Punkt 2 7 2 0 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Artikel 2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Punkt 2 7 4 1 Allmänna publikationer

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Artikel 2 7 4 Produktion och spridning

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

KAPITEL 2 7 INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

AVDELNING 2 — FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

TOTALT

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---