# Euroopan unionin C 124/2010

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2010.124.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 124 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 53. vuosikerta12. toukokuu 2010 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.124.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 124

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta12. toukokuu 2010

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan unionin tuomioistuin |
| 2010/C 124/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

2010/C 124/01

Selvitys varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

| 12.5.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 124/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2009 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2010/C 124/01

SISÄLLYSLUETTELO

Selvitys varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallinnosta

| 1. | Johdanto |
| --- | --- |

1.

| 2. | Yleiskatsaus varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteutumiseen |
| --- | --- |

2.

| 3. | Talousarvion toteutuminen varainhoitovuonna 2009 luvuittain |
| --- | --- |

3.

Liitteet – Varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteutumista kuvaavat taulukot

| Liite I: | Vuonna 2009 tehdyt määrärahojen siirrot |
| --- | --- |

Liite I:

| Liite II: | Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna |
| --- | --- |

Liite II:

| Liite III: | Tulojen toteutuminen osastoittain |
| --- | --- |

Liite III:

| Liite IV: | Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2009 määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2008 verrattuna |
| --- | --- |

Liite IV:

| Liite V: | Määrärahojen toteutuminen osastoittain |
| --- | --- |

Liite V:

| Liite VI: | Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2009 – luettelot 1 ja 4 |
| --- | --- |

Liite VI:

Selvitys varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallinnosta

Euroopan unionin tuomioistuin

1.   JOHDANTO

Tässä selvityksessä, joka annetaan varainhoitoasetuksen 122 artiklan ja sen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen 185 artiklan mukaan varainhoitovuotta 2009 koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen tilinpäätöksen yhteydessä, otetaan huomioon erityisesti määrärahojen toteutumisaste. Siinä esitetään myös yhteenvetotiedot varainhoitovuoden 2009 aikana eri budjettikohtien välillä tehdyistä määrärahasiirroista.

Tämän kertomuksen 2 kohdassa tehdään yleiskatsaus varainhoitovuoden 2009 talousarvion toteutumiseen ja 3 kohdassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin budjettikohtien kehitystä talousarvion luvuittain. Liitteissä ovat vielä yksityiskohtaiset yhteenvetotaulukot vuoden 2009 talousarvion toteutumisesta.

Yksityiskohtaista tietoa ja tilastotietoja unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen varsinaisesta tuomioistuintoiminnasta on saatavilla unionin tuomioistuimen vuoden 2009 toimintakertomuksessa Curia-internetsivulla (http://curia.europa.eu).

2.   YLEISKATSAUS VARAINHOITOVUODEN 2009 TALOUSARVION TOTEUTUMISEEN

2.1   Tulot

Euroopan unionin tuomioistuimen tuloarvio varainhoitovuodelle 2009 oli 38 338 000 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 1 osoittaa, varainhoitovuoden 2009 toteutuneet tulot ovat 40 712 090 euroa eli 6,19 prosenttia ennustettua enemmän. (1)

Taulukko 1

Tuloennuste ja toteutuneet tulot

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Tuloennuste 2009 | Toteutuneet tulot 2009 | % kokonaismäärästä |
| 4. | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroina)

Osasto

Tuloennuste 2009

Toteutuneet tulot 2009

% kokonaismäärästä

4.

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5.

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9.

Sekalaiset tulot

10 000,00

0,00

0

Yhteensä

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Huomattakoon, että osaston 4 tulot (pääasiassa pidätykset toimielimen jäsenten ja henkilöstön palkoista ja korvauksista) muodostavat erittäin suuren prosenttiosuuden näiden tulojen kokonaismäärästä (97,55 prosenttia), kun osastojen 5 ja 9 tulot (pääasiassa julkaisumyynnistä saadut tulot, vakuutusmaksujen palautukset, televiestintäpalautukset ja rahoitustuotto) edustavat vain alle 2,45:tä prosenttia kokonaismäärästä.

Liitteissä II ja III esitetään täydentäviä numerotietoja kaikista tulovirroista (seuraavaan varainhoitovuoteen siirretyt saamiset, todetut saamiset ja perityt saamiset).

Lisäksi havaitaan, että saadut tulot (40 695 081 euroa) vastaavat 99,96:ta prosenttia varainhoitovuoden 2009 toteutuneista tuloista (99,88 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen saamisten osalta alla oleva taulukko 2 osoittaa, että osastoon 4 kuuluvat saamiset muodostavat pääosan (79,43 prosenttia) kaikista edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyistä saamisista vuonna 2009 saaduista tuloista. Osastosta 4 katettavaksi jäävät määrät vastaavat pääasiallisesti määriä, jotka katetaan kansallisten eläkelaitosten kautta eläkemaksujen siirtojen yhteydessä.

Taulukko 2

Siirretyistä saamisista saadut tulot

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Saamisten siirrot 2008–2009 | Siirretyistä saamisista saadut tulot | % kokonaismäärästä |
| 4. | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |

(euroina)

Osasto

Saamisten siirrot 2008–2009

Siirretyistä saamisista saadut tulot

% kokonaismäärästä

4.

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5.

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9.

Sekalaiset tulot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2   Menot

2.2.1   Varainhoitovuoden määrärahat

Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviomäärärahat olivat varainhoitovuonna 2009 yhteensä 314 954 433 euroa.

Kuten alla oleva taulukko 3 osoittaa, varainhoitovuoden 2009 toteutuneet menot ovat 311 345 642,44 euroa joten määrärahojen lopullinen toteutumisaste oli erittäin korkea eli 98,85 prosenttia, ja näin ollen se on noussut edellisestä varainhoitovuodesta (98,74 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Lisäksi havaitaan, kuten aikaisempinakin vuosina, että lähes kolme neljännestä Euroopan unionin tuomioistuimen talousarviosta kohdistuu henkilöstömenoihin (osaston 1 menot).

Taulukko 3

Varainhoitovuoden määrärahasitoumukset

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Vuoden 2009 määrärahat | Vuoden 2009 sitoumukset | % kokonaismäärästä |
| 1. | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Vuoden 2009 määrärahat

Vuoden 2009 sitoumukset

% kokonaismäärästä

1.

Toimielimen henkilöstö

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2.

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3.

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Muut menot |
| --- | --- |

10.

Muut menot

0,00

0,00

—

Yhteensä

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Liitteissä IV, V ja VI esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuoden 2009 määrärahojen käytöstä (vertailu suhteessa varainhoitovuoteen 2008, kokonaistoteutumisaste ja toteutumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot budjettikohdittain).

2.2.2   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Alla oleva taulukko 4 osoittaa varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009 siirrettyjen määrärahojen käytön. Nämä määrärahat olivat yhteensä 14 617 407,12 euroa, ja ne käytettiin suurimmaksi osaksi (86,30 prosenttia).

Taulukko 4

Edelliseltä vuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Määrärahojen siirrot 2008–2009 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat |
| 1. | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Määrärahojen siirrot 2008–2009

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

1.

Toimielimen henkilöstö

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2.

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3.

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

42,00

0,00

42,00

| 10. | Muut menot |
| --- | --- |

10.

Muut menot

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Liitteissä V ja VI esitetään täydentäviä numerotietoja varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009 siirrettyjen määrärahojen käytöstä (kokonaistoteutumisaste ja toteutumista koskevat yksityiskohtaiset tiedot budjettikohdittain).

2.2.3   Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat

Mainittakoon, että osa tuloista voidaan varainhoitoasetuksen 18 artiklan mukaisesti sitoa tiettyjen erityiskulujen kattamiseen. Nämä käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vastaavat näin ollen toimielimen käytettävissä olevia lisämäärärahoja.

Alla olevassa taulukossa 5 esitetään yksityiskohtaisesti luvuittain varainhoitovuodelta toiselle siirretyt käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat ja varainhoitovuoden aikana toteutuneet ja saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

Taulukko 5

Käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2008–2009
  (1) | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2009
  (2) | Suoritetut maksut 2009
  (3) | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2009–2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Toimielimen henkilöstö |

(euroina)

Osasto

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2008–2009

(1)

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2009

(2)

Suoritetut maksut 2009

(3)

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen siirrot 2009–2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Toimielimen henkilöstö

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

2.

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

3.

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Muut menot |
| --- | --- |

10.

Muut menot

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Kuten taulukko 5 osoittaa, varainhoitovuoden 2009 aikana toteutuneisiin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat määrärahat olivat 969 356 euroa, joista yli 86 prosenttia liittyy seuraaviin tuloihin:

| — | vakuutuksista saadut palautukset/korvaukset tietyissä sairauspoissaolo- ja onnettomuustapauksissa (122 078 euroa) |
| --- | --- |

—

vakuutuksista saadut palautukset/korvaukset tietyissä sairauspoissaolo- ja onnettomuustapauksissa (122 078 euroa)

| — | kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (219 263 euroa) |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyviä menoja koskevat palautukset muiden toimielinten käyttöön annettujen tilojen osalta (219 263 euroa)

| — | puhelin- ja postituskulujen palautukset (123 837 euroa) |
| --- | --- |

—

puhelin- ja postituskulujen palautukset (123 837 euroa)

| — | unionin tuomioistuimen julkaisujen, kuten oikeustapauskokoelmien, myynnistä saatu tuotto (371 409 euroa). |
| --- | --- |

—

unionin tuomioistuimen julkaisujen, kuten oikeustapauskokoelmien, myynnistä saatu tuotto (371 409 euroa).

2.2.4   Määrärahojen siirrot

Euroopan unionin tuomioistuin teki varainhoitovuoden 2009 aikana varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla 25 määrärahojen siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 9 345 304 euroa eli vähemmän kuin samantyyppisten siirtojen kokonaismäärä varainhoitovuonna 2008 (10 931 540 euroa).

Varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kahdeksasta määrärahojen siirrosta ilmoitettiin budjettivallan käyttäjälle. Näiden siirtojen kokonaismäärä oli 7 948 000 euroa (8 695 500 euroa vuonna 2008) eli lähes 85 prosenttia varainhoitovuoden määrärahojen siirtojen kokonaismäärästä. Kuten vuonna 2008, erittäin suuri osa näistä siirroista (lähes 5 miljoonaa euroa) käytettiin jo maksettujen unionin tuomioistuimen rakennuksia koskevaan kunnostus- ja laajennushankkeeseen liittyvien ennakkomaksujen vahvistamiseen, jotta Luxemburgin viranomaisten kanssa tehtyä vuokra-ostosopimusta koskevia talousarviomenoja voitaisiin vähentää tulevaisuuden osalta.

Lisäksi tehtiin 16 sellaista varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua siirtoa momentin sisällä, joita ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle. Niiden kokonaismäärä oli 1 397 304 euroa (2 236 040 euroa vuonna 2008) eli lähes 15 prosenttia varainhoitovuoden siirtojen kokonaismäärästä.

Liitteessä I esitetään yksityiskohtaisesti kyseiset siirrot ja budjettikohdat, joita siirrot koskivat.

3.   TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VARAINHOITOVUONNA 2009 LUVUITTAIN

3.1   OSASTO 1 — Toimielimen henkilöstö

Kuten alla oleva taulukko 6 osoittaa, osaston 1 lopullinen talousarviomääräraha on varainhoitovuonna 2009 yhteensä 232 698 820 euroa, mikä vastaa 74:ää prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvion kokonaismäärästä. Näistä määrärahoista käytettiin 229 708 402,19 euroa, joten toteutumisaste oli 98,71 prosenttia (kun se varainhoitovuonna 2008 oli 98,46 prosenttia) eli erittäin korkea.

Taulukko 6

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto 1 | Varainhoitovuoden 2009 määrärahat | Varainhoitovuoden 2009 sitoumukset | % toteutumisaste |
| 10. | Toimielimen jäsenet |

(euroina)

Osasto 1

Varainhoitovuoden 2009 määrärahat

Varainhoitovuoden 2009 sitoumukset

% toteutumisaste

10.

Toimielimen jäsenet

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

12.

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

14.

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

16.

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Yhteensä

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1   Luku 10 — Toimielimen jäsenet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 29 967 000 eurosta käytettiin 29 104 251 euroa, joten toteutumisaste oli 97,12 prosenttia eli korkea (97,60 prosenttia vuonna 2008).

Huomattakoon, että pääosa varainhoitovuodelle 2009 luvulle 10 pyydetyistä määrärahoista oli laskettu 1.1.2009 3,3 prosentin palkkojen ja palkkojen liitännäiskulujen korotuksen perusteella, kun joulukuussa 2008 vahvistettu korotus oli tosiasiassa ainoastaan 3 prosenttia. Lisäksi 1.7.2009 ennakoitu korotusaste oli 3,2 prosenttia, kun neuvoston joulukuun 2009 lopussa päättämä korotus oli ainoastaan 1,85 prosenttia. Nämä erot korotuksissa (0,3 prosenttia 12 kuukauden palkkojen osalta ja 1,35 prosenttia kuuden kuukauden palkkojen osalta) merkitsivät määrärahojen säästöä alkuperäisiin menoennusteisiin nähden.

Tiettyjä säästöjä voidaan havaita myös unionin tuomioistuinten jäsenten vaihtumiseen liittyviä henkilöstösääntöihin perustuvia menoja (siirtymäkorvaukset ja tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet) koskevien alamomenttien osalta. Nämä erot johtuvat tavanomaisesta talousarvion valmistelumenettelystä, joka edellyttää, että toimielimen jäsenten vaihtumiseen liittyvät ennakko-odotukset otetaan huomioon erittäin varhain (lähes puolitoista vuotta ennen vaihtumisajankohtaa) ja varovaisuusperiaatetta noudattaen, koska toimielimen jäsenten vaihtuminen edellyttää sekä jäsenvaltioiden päätöksiä että unionin tuomioistuinten jäsenten yksittäisiä päätöksiä.

Lisäksi tiettyjä määrärahoja kyettiin siirtämään luvulta 10 talousarvion muille luvuille, ja kyseiset siirrot on eritelty liitteessä I. Luvun 14 alamomentin 1406”Kielten alan ulkoiset palvelut” osalta suoritetun vahvistuksen (0,35 miljoonaa euroa) lisäksi siirtoja tehtiin ennen kaikkea luvun 20 osaston 2 alamomentille 2001”Vuokra-ostosopimus” (ks. jäljempänä luvun 20”Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut” määrärahoja koskevat huomautukset).

3.1.2   Luku 12 — Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 183 069 520 eurosta käytettiin 181 156 824 euroa, mikä merkitsee erittäin korkeaa 98,96 prosentin toteutumisastetta, joten toteutumisaste on kohonnut lievästi varainhoitovuoteen 2008 (98,72 prosenttia) nähden.

Nämä hyvät tulokset ovat seurausta tuomioistuimen kaikkien yksiköiden harjoittamasta erittäin aktiivisesta palvelukseenottopolitiikasta. Vuoden 2004 laajentumisen yhteydessä myönnettyjen toimien osalta täyttöaste on erittäin tyydyttävä ja hiljattaiseen EU-2-laajentumiseen liittyvien toimienkin osalta täyttöaste on rohkaiseva. Kun lasketaan mukaan lisäksi toimet, jotka eivät liity laajentumiseen, täyttöaste on 31.12.2009 98 prosenttia, mikä on huomattavan korkea prosenttiluku, kun otetaan huomioon tavanomainen henkilöstön kierto suhteessa toimielimen henkilöstön kokonaismäärään (1 931 toimea).

Luvun 12 osalta käyttämättä jääneet määrärahat selittyvät olennaisilta osin sillä seikalla, että palkkoja ja palkkojen lisäkuluja koskeville alamomenteille varainhoitovuodelle 2009 pyydetyt määrärahat oli laskettu 3,3 prosentin palkkojen korotusasteen perusteella, kun joulukuussa 2008 vahvistettu korotus oli tosiasiassa ainoastaan 3 prosenttia. Lisäksi 1.7.2009 ennakoitu korotusaste oli 3,2 prosenttia, kun neuvoston joulukuun 2009 lopussa päättämä korotus oli ainoastaan 1,85 prosenttia. Nämä erot korotuksissa (0,3 prosenttia 12 kuukauden palkkojen osalta ja 1,35 prosenttia kuuden kuukauden palkkojen osalta) merkitsivät määrärahojen säästöä alkuperäisiin menoennusteisiin nähden.

On syytä korostaa, että todettu ylijäämä on suhteellisen vähäinen, kun otetaan huomioon yhtäältä luvun 12 määrärahojen kokonaismäärä (lähes 60 prosenttia tuomioistuimen koko talousarviosta) ja toisaalta vaikeudet, jotka liittyvät talousarvioennusteisiin, jotka laaditaan lähes 12 kuukautta etukäteen käyttämällä tiettyjä väistämättä arvioluonteisia muuttujia (mm. palkkojen korotusaste, inflaatiotaso, palvelukseen ottamisen tai henkilöstön kierron tahti). Tuomioistuimen jatkuvat ponnistelut viimeksi kuluneiden vuosien aikana (tuomioistuimen ennusteiden ja vuotuisen talousarviohallinnon laadun osalta) ovat sitä paitsi mahdollistaneet ylijäämien vähenemisen, ja tämä suuntaus jatkui myös varainhoitovuonna 2009.

Luvun 12 määrärahoja kyettiin myös tietyiltä osin siirtämään talousarvion muille luvuille, ja näistä siirroista on esitetty lisätietoja liitteessä I. Määrärahojen siirroilla vahvistettiin pääosin luvun 20 alamomenttia 2001”Vuokra-ostosopimus” (3,15 miljoonaa euroa) ja pienemmissä määrin 2 osaston luvun 21 alamomenttia 2102”Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut” (0,53 miljoonaa euroa) (huomautukset on tältä osin esitetty jäljempänä kunkin talousarvion luvun kohdalla).

3.1.3   Luku 14 – Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden palvelut

Kun tätä lukua tarkastellaan yleisellä tasolla, lopullisista määrärahoista eli 14 952 300 eurosta käytettiin 14 879 939 euroa, mikä merkitsee lähes 100 prosentin toteutumisastetta eli varainhoitovuoteen 2008 nähden (97 prosenttia) selvästi kohentunutta toteutumisastetta.

Luvun 14 lopulliset määrärahat keskittyvät lähes kokonaisuudessaan kahdelle yksittäiselle alamomentille. Lähes kolmanneksen määrärahoista muodostaa alamomentti 1400”Muu henkilöstö”, jonka määrärahojen käyttöaste säilyi erittäin korkeana (98,64 verrattuna 99,73 prosenttiin varainhoitovuonna 2008). Alamomentti 1406”Kielten alan ulkoiset palvelut”, jonka määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti eli jonka käyttöaste oli siten selvästi korkeampi kuin varainhoitovuonna 2008 (96,98 prosenttia), muodostaa loput kaksi kolmasosaa kyseisen luvun määrärahoista.

Viimeksi mainitun alamomentin, joka kattaa ulkopuolisten henkilöiden suorittamat käännös- ja tulkkauspalvelut, osalta määrärahojen käyttöasteen kohentuminen selittyy tarpeella vastata kasvavan työmäärän asettamiin vaatimuksiin tilanteessa, jossa toimielimessä työskentelevän kielipalveluista vastaavan henkilöstön (juristi-lingvistit ja tulkit) määrä on rajallinen.

Huomattakoon erityisesti, että huolimatta tuomioistuimen viime vuosina käännöstarpeen rajoittamiseksi toteuttamista organisatorisista toimenpiteistä käännöstyömäärä kohosi 6,7 prosenttia varainhoitovuonna 2009, mikä vaati ulkopuolisten palvelujen käyttämisen lisäämistä. Tämä selittää sen, että freelance-kääntäjien palvelujen rahoittamiseen tarkoitettuja määrärahoja jouduttiin lisäämään 350 000 erolla, jotka siirrettiin luvulta 10.

3.1.4   Luku 16 – Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 4 710 000 eurosta käytettiin 4 567 388 euroa, mikä merkitsee korkeaa 96,97 prosentin toteutumisastetta (98,5 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Kaksi tämän luvun alamomenttia muodostaa lähes 78 prosenttia lopullisista määrärahoista. Kyseessä ovat alamomentti 1612”Ammatillinen täydennyskoulutus”, jonka määrärahoista käytettiin 97,40 prosenttia (97,8 prosenttia varainhoitovuonna 2008), ja alamomentti 1654”Lasten päiväkoti”, jonka määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti.

3.2   OSASTO 2 – Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

Kuten alla oleva taulukko 7 osoittaa, osaston 2 lopulliset talousarviomäärärahat varainhoitovuodelle 2009 olivat 82 215 613 euroa, joka vastaa hieman yli neljännestä Euroopan unionin tuomioistuimen koko talousarviosta. Näistä määrärahoista käytettiin 81 605 809 euroa, mikä merkitsee lähes 100-prosenttista toteutumisastetta, kuten varainhoitovuonna 2008.

Taulukko 7

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| (euroina) |
| --- |
| Osasto 2 | Varainhoitovuoden 2009 määrärahat | Varainhoitovuoden 2009 sitoumukset | % toteutumisaste |
| 20. | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |

(euroina)

Osasto 2

Varainhoitovuoden 2009 määrärahat

Varainhoitovuoden 2009 sitoumukset

% toteutumisaste

20.

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21.

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23.

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25.

Kokoukset ja konferenssit

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

27.

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Yhteensä

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1   Luku 20 — Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 59 732 500 eurosta käytettiin 59 710 997 euroa eli 99,96 prosenttia (99,68 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Tässä luvussa momentin 200”Kiinteistöt” lopullisten määrärahojen osuus on 73,6 prosenttia (43 980 000 euroa) määrärahojen kokonaismäärästä ja momentin 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” 26,4 prosenttia (15 752 500 euroa). Yleisesti ottaen kyseisten määrärahojen määrä on kohonnut selkeästi (+33 prosenttia) suhteessa varainhoitovuoteen 2008, mikä johtuu uuden oikeuspalatsirakennuskompleksin (joka koostuu kunnostetusta vanhasta oikeuspalatsista, sitä ympäröivästä rengasrakennuksesta, kahdesta korkeasta tornitalosta sekä vanhat ja uudet rakennukset toisiinsa yhdistävästä galleriarakennuksesta) käyttöönotosta.

Momentilla 200”Kiinteistöt” alamomentin 2000”Vuokrat” menot olivat 10 542 297 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia), ja ne koostuvat neljän eri rakennuksen (Allegro, Geos sekä T- ja T bis -rakennukset) vuokramenoista. Näiden rakennusten käyttäminen on kuitenkin edelleen välttämätöntä, kun otetaan huomioon niissä työskentelevä henkilöstö ja se, että vanhat lisärakennukset A, B ja C, joissa suoritetaan mittavia kunnostustöitä, jotta kyseiset rakennukset täyttäisivät erinäisissä niiden rakentamisen jälkeen (1986–1993) voimaan tulleissa säännöksissä asetetut vaatimukset.

Alamomentin 2001”Vuokra-ostosopimus” menot olivat puolestaan lähes 32 miljoonaa euroa (toteutumisaste 100 prosenttia) eli ne kasvoivat selvästi (51 prosenttia) varainhoitovuoteen 2008 (21 miljoonaa euroa) verrattuna. Varainhoitovuonna 2008 käytetyt määrärahat kattoivat nimittäin ainoastaan tietyt osittaiset ennakkomaksut, jotka suoritettiin uuden oikeuspalatsin rakennustöiden loppuun saattamista odotettaessa, kun taas varainhoitovuoden 2009 määrärahoilla on tarkoitus kattaa vuokra-ostovastikkeet (laskettu Luxemburgin viranomaisten kanssa 13.6.2007 tehdyn sopimuksen mukaisesti), jotka tulevat maksettavaksi sen jälkeen, kun uusi oikeuspalatsirakennuskompleksi otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa. Huomattakoon, että edellä kuvatunkaltaisen hyvän varainhoidon varmistamiseksi osa talousarvion luvuista 10 ja 12 vapautuneista määrärahaylijäämistä käytettiin ennakkomaksuihin, jotka ovat ylimääräisiä jo aikaisemmin varainhoitovuosina 2007 ja 2008 maksettuihin ennakkomaksuihin nähden. Tämä toimenpide sopii kaikilta osin yhteen niiden suuntaviivojen kanssa, joita molemmat budjettivallan käyttäjän haarat ovat tahoillaan yhteisön toimielinten kiinteistöhankkeiden osalta esittäneet tällaisten hankkeiden osuuden tiukemmaksi rajoittamiseksi tulevissa talousarvioissa.

Momentin 202”Kiinteistöihin liittyvät menot” menot olivat 15 748 248 euroa (toteutumisaste 100 prosenttia), ja ne muodostuvat lähes kokonaisuudessaan siivous/ylläpitokuluista, energiankulutuksesta ja rakennusten turvallisuudesta/valvonnasta, joita tuomioistuimen kiinteistöjen toimivuus edellyttää. Näiden menojen merkittävä kasvu (+50 prosenttia) liittyy suoraan uuden oikeuspalatsirakennuskompleksin käyttöön ottamiseen. Huomattakoon, että alkuperäisiä määrärahoja korotettiin (luvun 20 sisällä toteutetuilla määrärahojen muutoksilla), kun otettiin huomioon käyttöön ottamiseen liittyvät todelliset olosuhteet verrattuna käyttöä koskeviin määräraha-arvioihin, joiden perusteella varainhoitovuoden 2009 talousarvio helmikuussa 2008 laadittiin.

3.2.2   Luku 21 — Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 15 868 113 eurosta käytettiin 15 636 608 euroa eli 98,54 prosenttia (99,74 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Luvun 21 lopulliset määrärahat koskevat erittäin suurelta osin (88 prosenttia) tietotekniikkaan ja kalusteisiin liittyviä menoja.

Toisin kuin luvun 20 menojen osalta, luvun 21 menot vähenivät huomattavasti (–22,50 prosenttia vuoteen 2008 nähden). Osa varainhoitovuoden 2008 määrärahoista nimittäin koski tietotekniikkalaitteisiin liittyviä investointeja (erityisesti puhelinverkon ja multimediatietoverkon asentaminen) ja uuden oikeuspalatsirakennuskompleksin käyttöön ottamisen edellyttämää kalustoa.

Momentin 210”Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut” osalta juokseviin kuluihin varatut määrärahat on edellisvuosien tavoin suunnattu laitteiston säännölliseen uusimiseen, olemassa olevien järjestelmien ylläpitoon ja niiden päivittäiseen tukeen liittyviin toimenpiteisiin sekä uusiin tuomioistuintoiminnan tai hallinnon alaan liittyviin hankkeisiin.

Tässä yhteydessä alamomentin 2102”Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut” määrärahoja vahvistettiin (luvusta 12 peräisin olevilla) 535 000 eurolla, jotta kyettiin vastaamaan tietotekniikan alan henkilöstön palvelukseenottoon liittyvien tilapäisten vaikeuksien luomiin tarpeisiin käyttämällä ulkopuolisten henkilöiden suorittamia alihankintapalveluja vuoden 2009 työohjelman mukaisten ensisijaisen tärkeiden hankkeiden osalta.

Momentille 212”Kalusteet” myönnetyt määrärahat käytettiin 100-prosenttisesti. Nämä määrärahat käytettiin suunnitelluin tavoin uusien kalusteiden hankkimiseen ja (yli 15 vuotta sitten hankittujen) kalusteiden osittaiseen uudistamiseen.

3.2.3   Luku 23 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 2 335 500 eurosta käytettiin 2 059 427 euroa eli 88,18 prosenttia (99,18 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Luvun 23 menot vähenivät merkittävästi (–23,50 prosenttia suhteessa varainhoitovuoteen 2008), mikä selittyy sillä seikalla, että osa (1,2 miljoonaa euroa) varainhoitovuoden 2008 määrärahoista oli osoitettu toimielimen jäsenten ja henkilöstön muuttoon vuoden 2008 lopussa käyttöön otettuihin uusiin tiloihin.

Varainhoitovuonna 2009 yli 78 prosenttia tämän luvun määrärahoista on tarkoitettu seuraaviin kahdentyyppisiin menoihin:

| — | momentin 230”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menoihin, joiden osuus oli 988 425 euroa (toteutumisaste 80,75 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2008 oli 99,85 prosenttia), |
| --- | --- |

—

momentin 230”Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö” menoihin, joiden osuus oli 988 425 euroa (toteutumisaste 80,75 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2008 oli 99,85 prosenttia),

| — | momentin 236”Postimaksut” menoihin, joiden osuus oli 577 530 euroa (toteutumisaste 95,22 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2008 oli 99,92 prosenttia). |
| --- | --- |

—

momentin 236”Postimaksut” menoihin, joiden osuus oli 577 530 euroa (toteutumisaste 95,22 prosenttia, kun se varainhoitovuonna 2008 oli 99,92 prosenttia).

Näiden kahden momentin osalta on todettava huomattava määrärahojen säästö, mikä selittyy erityisesti toimielimen pyrkimyksillä asiakirjojen välittämiseen sähköisesti.

Lopuksi momentin 238”Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot” määrärahat, jotka kattavat myös muutosta aiheutuvat menot, ovat edellä esitetyistä syistä erittäin huomattavasti pienemmät (–63 prosenttia) suhteessa varainhoitovuoteen 2008. Kuitenkin (luvusta 20 peräisin oleva) 132 000 euron vahvistus oli sellaisten yksittäisten (henkilöstöä ja arkistoa koskevien) muuttotoimenpiteiden, joita tiettyjen rakennustoimenpiteiden loppuun saattamisaikataulun huomioon ottaen ei ollut voitu toteuttaa varainhoitovuonna 2008, vuoksi tarpeen.

3.2.4   Luku 25 — Kokoukset ja konferenssit

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 796 500 eurosta käytettiin 743 015 euroa eli 93,28 prosenttia (96,71 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Nämä määrärahat on tarkoitettu suurilta osin tuomioistuimen protokollatoimintaan ja toimielimeen tehtävistä vierailuista aiheutuviin kuluihin.

Varainhoitovuoden 2009 aikana protokollatoiminnan osalta merkittäviin tapahtumiin kuuluivat seuraavat kolme merkittävää tilaisuutta:

| — | Ennakkoratkaisumenettelyä käsittelevä keskustelutilaisuus ja tilaisuus Euroopan unionin jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja korkeimpien oikeusasteiden presidenteille 30.–31.3. |
| --- | --- |

—

Ennakkoratkaisumenettelyä käsittelevä keskustelutilaisuus ja tilaisuus Euroopan unionin jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja korkeimpien oikeusasteiden presidenteille 30.–31.3.

| — | Tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2020 -kollokvio ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisen 20-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 25.9. |
| --- | --- |

—

Tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2020 -kollokvio ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustamisen 20-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 25.9.

| — | Juhlallinen istunto tuomioistuimen kokoonpanon osittaisen uudistumisen sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen uusien jäsenten virkaanastumisen yhteydessä 6.10. |
| --- | --- |

—

Juhlallinen istunto tuomioistuimen kokoonpanon osittaisen uudistumisen sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen uusien jäsenten virkaanastumisen yhteydessä 6.10.

Unionin tuomioistuimeen järjestettävillä vierailuilla puolestaan pyritään lisäämään lainkäyttötoimintaa harjoittavan Euroopan unionin toimielimen ja sen oikeuskäytännön tuntemusta oikeuden alalla työskentelevien ja alan opiskelijoiden keskuudessa. Tuomioistuin pyrkii kansallisten tuomioistuinten tuomareiden kokoontumisten (kokoukset ja seminaarit) järjestämisellä yhtäältä edelleen lisäämään kansallisten tuomioistuinten tuomareiden tuntemusta unionin tuomioistuimen toiminnasta, ennakkoratkaisumenettelystä ja Euroopan unionin oikeuden soveltamisesta sekä toisaalta tarjoamaan kansallisten tuomioistuinten tuomareille tilaisuuden toistensa tapaamiseen. Varainhoitovuonna 2009 alettiin järjestää uudentyyppisiä seminaareja, jotka on suunnattu kansallisten perustuslakituomioistuinten ja ylimpien oikeusasteiden tuomareille.

Koska näitä kahta edellä mainittua tapahtumatyyppiä koskevat talousarvionennusteet ovat luonteensa vuoksi sattumanvaraisempia, varainhoitovuoden 2009 toimintataso vaati 60 000 euron suuruisen määrärahan siirtoa luvun 25 sisällä.

3.2.5   Luku 27 – Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

Tämän luvun lopullisista määrärahoista eli 3 483 000 eurosta käytettiin 3 455 762 euroa eli 99,22 prosenttia (99,81 prosenttia varainhoitovuonna 2008).

Tämän luvun määrärahat on kohdistettu yksinomaan tuomioistuintoimintaan liittyviin menoihin:

| — | momentin 272”Tiedonhankinta ja arkistointi” menoihin, yhteensä 1 134 881 euroa (toteutumisaste 97,83 prosenttia); muistutettakoon, että nämä määrärahat merkitsevät kokonaisuudessaan todellista investointia unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen asianmukaiseen toimintaan ja toimielimen tarjoamiin palveluihin |
| --- | --- |

—

momentin 272”Tiedonhankinta ja arkistointi” menoihin, yhteensä 1 134 881 euroa (toteutumisaste 97,83 prosenttia); muistutettakoon, että nämä määrärahat merkitsevät kokonaisuudessaan todellista investointia unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen asianmukaiseen toimintaan ja toimielimen tarjoamiin palveluihin

| — | momentin 274”Tuottaminen ja jakelu” menoihin, yhteensä 2 320 880 euroa (toteutumisaste 99,81 prosenttia); nämä määrärahat on kohdistettu pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen oikeustapauskokoelmiin. |
| --- | --- |

—

momentin 274”Tuottaminen ja jakelu” menoihin, yhteensä 2 320 880 euroa (toteutumisaste 99,81 prosenttia); nämä määrärahat on kohdistettu pääasiallisesti tuomioiden ja ratkaisuehdotusten julkiseen jakeluun sekä unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin virkamiestuomioistuimen oikeustapauskokoelmiin.

3.3   OSASTO 3 – Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

Luku 37 –   Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

Osaston 3 lopulliset talousarviomäärärahat sisältävät ainoastaan luvun 37 määrärahat alamomentin 3710”Oikeudenkäyntikulut”. Nämä määrärahat olivat varainhoitovuonna 2009 40 000 euroa, ja niistä käytettiin 31 431 euroa, joten toteutumisaste oli 78,58 prosenttia.

Kyseessä ovat menot, jotka kattavat unionin tuomioistuimen maksettaviksi maksuttoman oikeudenkäynnin yhteydessä tulevat asianajajien palkkiot ja muut kulut. Näiden ennakoiminen on vaikeaa ja toteutumisaste vaihtelee huomattavasti vuosittain.

3.4   OSASTO 10 – Muut menot

Luku 10 0 –   Alustavat varaukset

Varainhoitovuonna 2009 ei myönnetty määrärahaa osastolle 10.

---

(1)  Tämä ero on vain 1,5 prosenttia, jos otetaan huomioon uudelleenkäytettävät tulot, jotka budjettikäytännön mukaisesti esitetään erillisessä muistiossa alkuperäistä talousarviota laadittaessa, mutta jotka otetaan asianmukaisesti huomioon tässä talousarviossa asianomaisissa budjettikohdissa tehtävällä vähennyksellä.

---

LIITE I

Varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan nojalla tehdyt määrärahojen siirrot varainhoitovuonna 2009

| (euroina) |
| --- |
| Siirto nro | Pvm | Osastot | Luvut | Momentit | Alamomentit | Momentilta/alamomentilta | Momentille/alamomentille |
| Budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ilmoitetut siirrot |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Vuokrat |

(euroina)

Siirto nro

Pvm

Osastot

Luvut

Momentit

Alamomentit

Momentilta/alamomentilta

Momentille/alamomentille

Budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti ilmoitetut siirrot

1

28.4.2009

132 000

2000

Vuokrat

| 238 | Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

238

Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2022 | Siivous ja ylläpito |
| --- | --- |

2022

Siivous ja ylläpito

1 436 000

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2024 | Energiankulutus |
| --- | --- |

2024

Energiankulutus

72 000

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
| --- | --- |

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

14 000

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2028 | Vakuutukset |
| --- | --- |

2028

Vakuutukset

84 000

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2029 | Muut kiinteistömenot |
| --- | --- |

2029

Muut kiinteistömenot

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

254

Kokoukset ja konferenssit

| 252 | Edustuskulut |
| --- | --- |

252

Edustuskulut

20 000

| 256 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin |
| --- | --- |

256

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

| 252 | Edustuskulut |
| --- | --- |

252

Edustuskulut

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1002

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

68 000

| 149 | Alustava varaus |
| --- | --- |

149

Alustava varaus

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Siirtymäkorvaukset |
| --- | --- |

102

Siirtymäkorvaukset

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1002

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

2 898 000

| 129 | Alustava varaus |
| --- | --- |

129

Alustava varaus

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Alustava varaus |
| --- | --- |

109

Alustava varaus

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

Yhteensä

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

85,05 % siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärästä

Momenttien sisällä tapahtuvat siirrot, joita varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti ei ilmoitettu budjettivallan käyttäjälle

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

| 2007 | Tilojen kunnostus |
| --- | --- |

2007

Tilojen kunnostus

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
| --- | --- |

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| 2028 | Vakuutukset |
| --- | --- |

2028

Vakuutukset

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
| --- | --- |

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| 2029 | Muut kiinteistömenot |
| --- | --- |

2029

Muut kiinteistömenot

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1002

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 1000 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1000

Palkat ja korvaukset

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto |
| --- | --- |

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

35 000

| 1405 | Muut ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1405

Muut ulkoiset palvelut

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

75 000

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Siivous ja ylläpito |
| --- | --- |

2022

Siivous ja ylläpito

| 2028 | Vakuutukset |
| --- | --- |

2028

Vakuutukset

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Vuokrat |
| --- | --- |

2000

Vuokrat

| 2007 | Tilojen kunnostus |
| --- | --- |

2007

Tilojen kunnostus

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Vuokrat |
| --- | --- |

2000

Vuokrat

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus |
| --- | --- |

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut |
| --- | --- |

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1000

Palkat ja korvaukset

| 1002 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1002

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto |
| --- | --- |

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

4 589

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Muut ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1405

Muut ulkoiset palvelut

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Muut ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1405

Muut ulkoiset palvelut

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

26 000

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

Yhteensä

1 397 304

0

0

0

1 397 304

14,95 % siirrettyjen määrärahojen kokonaismäärästä

Yhteensä

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

LIITE II

Lukukohtainen vertailu tulojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna

| (euroina) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Tulot 2009 | Tulot 2008 | Ero | Ero % |
| 40 | Erilaiset verot ja pidätykset | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Eläkemaksut | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Osasto 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Palvelujen tarjoamisesta ja töiden suorittamisesta saadusta tuotosta kertyvät tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Sekalaiset korvaukset | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Osasto 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Sekalaiset tulot | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Osasto 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Yleistulot yhteensä | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(euroina)

Luku

Otsikko

Tulot 2009

Tulot 2008

Ero

Ero %

40

Erilaiset verot ja pidätykset

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Eläkemaksut

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Osasto 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Palvelujen tarjoamisesta ja töiden suorittamisesta saadusta tuotosta kertyvät tulot

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Sekalaiset korvaukset

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Osasto 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Sekalaiset tulot

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Osasto 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Yleistulot yhteensä

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

LIITE III

Tulojen toteutuminen osastoittain

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset 2008–2009
  (1) | Varainhoitovuoden aikana toteutuneet muutokset
  (2) | Siirretyt saamiset 2008–2009 korjausten jälkeen
  (3) = (1) + (2) | Siirretyistä saamisista saadut tulot
  (4) | %


  (4) / (3) | Todetut saamiset varainhoitovuonna 2009
  (5) | Toteutuneet tulot saamisista varainhoito- vuonna 2009
  (6) | %


  (6) / (5) | Siirretyt saamiset 2009–2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Yhteensä | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(euroina)

Osasto

Siirretyt saamiset 2008–2009

(1)

Varainhoitovuoden aikana toteutuneet muutokset

(2)

Siirretyt saamiset 2008–2009 korjausten jälkeen

(3) = (1) + (2)

Siirretyistä saamisista saadut tulot

(4)

%

(4) / (3)

Todetut saamiset varainhoitovuonna 2009

(5)

Toteutuneet tulot saamisista varainhoito- vuonna 2009

(6)

%

(6) / (5)

Siirretyt saamiset 2009–2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Yhteensä

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| OSASTO 4: | Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot |
| --- | --- |

OSASTO 4:

Toimielinten ja yhteisön muiden elinten henkilöstöön liittyvät tulot

| OSASTO 5: | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

OSASTO 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

| OSASTO 9: | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

OSASTO 9:

Sekalaiset tulot

---

LIITE IV

Lukukohtainen vertailu varainhoitovuoden 2009 määrärahojen toteutumisesta vuoteen 2008 verrattuna

| (euroina) |
| --- |
| Luku | Otsikko | Sitoumukset 2009 | Sitoumukset 2008 | Ero | Ero % |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Osasto 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Kokoukset ja konferenssit | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Osasto 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Osasto 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Yleismenot yhteensä | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(euroina)

Luku

Otsikko

Sitoumukset 2009

Sitoumukset 2008

Ero

Ero %

10

Toimielimen jäsenet

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Osasto 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Kokoukset ja konferenssit

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Osasto 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Osasto 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Yleismenot yhteensä

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

LIITE V

Määrärahojen toteutuminen osastoittain

| (euroina) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt määrärahat 2008–2009
  (1) | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut
  (2) | Peruuntuneet määrärahat
  (3) = (1) – (2) | Varainhoitovuoden 2009 määrärahat
  (4) | Varainhoitovuoden 2009 sitoumukset
  (5) | Suoritetut maksut 31.12.2009
  (6) | Siirretyt määrärahat 2009–2010
  (7) = (5) – (6) | Peruuntuneet määrärahat
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(euroina)

Osasto

Siirretyt määrärahat 2008–2009

(1)

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

(2)

Peruuntuneet määrärahat

(3) = (1) – (2)

Varainhoitovuoden 2009 määrärahat

(4)

Varainhoitovuoden 2009 sitoumukset

(5)

Suoritetut maksut 31.12.2009

(6)

Siirretyt määrärahat 2009–2010

(7) = (5) – (6)

Peruuntuneet määrärahat

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| OSASTO 1: | Toimielimen henkilöstö |
| --- | --- |

OSASTO 1:

Toimielimen henkilöstö

| OSASTO 2: | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

OSASTO 2:

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

| OSASTO 3: | Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

OSASTO 3:

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

| OSASTO 10: | Muut menot |
| --- | --- |

OSASTO 10:

Muut menot

---

LIITE VI

Yksityiskohtaiset tiedot määrärahojen toteutumisesta varainhoitovuonna 2009 – Luettelot 1 ja 4

| | Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat) | Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat) |
| --- | --- | --- |
| Määrärahamomentti | Alkuperäiset talousarviomäärärahat
  (1) | Määrärahojen siirrot
  (2) | Varainhoitovuoden määrärahat
  (3) = (1) + (2) | Sitoumukset
  (4) | Maksut
  (5) | Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat
  (6) = (4) – (5) | Peruuntuneet määrärahat
  (7) = (3) – (4) | Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat
  (8) | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut
  (9) | Peruuntuneet määrärahat
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Palkat ja korvaukset |

Luettelo 1 (varainhoitovuoden määrärahat)

Luettelo 4 (edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat)

Määrärahamomentti

Alkuperäiset talousarviomäärärahat

(1)

Määrärahojen siirrot

(2)

Varainhoitovuoden määrärahat

(3) = (1) + (2)

Sitoumukset

(4)

Maksut

(5)

Sitoumusten jälkeen käytössä olevat määrärahat

(6) = (4) – (5)

Peruuntuneet määrärahat

(7) = (3) – (4)

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat

(8)

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

(9)

Peruuntuneet määrärahat

(10) = (8) – (9)

1000

Palkat ja korvaukset

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1002

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Siirtymäkorvaukset |
| --- | --- |

102

Siirtymäkorvaukset

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Eläkkeet |
| --- | --- |

103

Eläkkeet

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Virkamatkat |
| --- | --- |

104

Virkamatkat

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Koulutus |
| --- | --- |

106

Koulutus

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Alustava varaus |
| --- | --- |

109

Alustava varaus

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 10 | Toimielimen jäsenet |
| --- | --- |

Luku 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Palkat ja korvaukset |
| --- | --- |

1200

Palkat ja korvaukset

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa |
| --- | --- |

1202

Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet |
| --- | --- |

1204

Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset |
| --- | --- |

122

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Alustava varaus |
| --- | --- |

129

Alustava varaus

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 12 | Vakinaiseen ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat henkilöt |
| --- | --- |

Luku 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Muu henkilöstö |
| --- | --- |

1400

Muu henkilöstö

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto |
| --- | --- |

1404

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Muut ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1405

Muut ulkoiset palvelut

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Kielten alan ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

1406

Kielten alan ulkoiset palvelut

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Alustava varaus |
| --- | --- |

149

Alustava varaus

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 14 | Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut |
| --- | --- |

Luku 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut |
| --- | --- |

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus |
| --- | --- |

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Virkamatkat |
| --- | --- |

162

Virkamatkat

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Sosiaalipalvelut |
| --- | --- |

1630

Sosiaalipalvelut

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet |
| --- | --- |

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Terveydenhoito |
| --- | --- |

1650

Terveydenhoito

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Ravintolat ja ruokalat |
| --- | --- |

1652

Ravintolat ja ruokalat

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Lasten päiväkoti |
| --- | --- |

1654

Lasten päiväkoti

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Luku 16 | Muut toimielimen henkilöstöä koskevat menot |
| --- | --- |

Luku 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Osasto 1 | Toimielimen henkilöstö |
| --- | --- |

Osasto 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Vuokrat |
| --- | --- |

2000

Vuokrat

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Vuokra-ostosopimus |
| --- | --- |

2001

Vuokra-ostosopimus

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta |
| --- | --- |

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Kiinteistöjen rakennuttaminen |
| --- | --- |

2005

Kiinteistöjen rakennuttaminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Tilojen kunnostus |
| --- | --- |

2007

Tilojen kunnostus

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu |
| --- | --- |

2008

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Siivous ja ylläpito |
| --- | --- |

2022

Siivous ja ylläpito

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Energiankulutus |
| --- | --- |

2024

Energiankulutus

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta |
| --- | --- |

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Vakuutukset |
| --- | --- |

2028

Vakuutukset

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Muut kiinteistömenot |
| --- | --- |

2029

Muut kiinteistömenot

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Luku 20 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut |
| --- | --- |

Luku 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito |
| --- | --- |

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut |
| --- | --- |

2102

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Televiestintä |
| --- | --- |

2103

Televiestintä

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Kalusteet |
| --- | --- |

212

Kalusteet

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta |
| --- | --- |

214

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Ajoneuvot |
| --- | --- |

216

Ajoneuvot

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Luku 21 | Tietotekniikka, laitteet ja kalusteet: osto, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

Luku 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö |
| --- | --- |

230

Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Rahoituskulut |
| --- | --- |

231

Rahoituskulut

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset |
| --- | --- |

232

Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Postimaksut |
| --- | --- |

236

Postimaksut

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

238

Muut hallinnosta johtuvat juoksevat menot

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Luku 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

Luku 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Edustuskulut |
| --- | --- |

252

Edustuskulut

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit |
| --- | --- |

254

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin |
| --- | --- |

256

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö |
| --- | --- |

257

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 25 | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

Luku 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset |
| --- | --- |

270

Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Tiedonhankinta ja arkistointi |
| --- | --- |

272

Tiedonhankinta ja arkistointi

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Virallinen lehti |
| --- | --- |

2740

Virallinen lehti

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Yleisluonteiset julkaisut |
| --- | --- |

2741

Yleisluonteiset julkaisut

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Luku 27 | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuottaminen ja jakelu |
| --- | --- |

Luku 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Osasto 2 | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Oikeudenkäyntikulut |
| --- | --- |

3710

Oikeudenkäyntikulut

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta |
| --- | --- |

3711

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Luku 37 | Tiettyjen toimielinten ja laitosten erityismenot |
| --- | --- |

Luku 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Osasto 3 | Toimielinten suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot |
| --- | --- |

Osasto 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Palkat ja muut oikeudet |
| --- | --- |

100

Palkat ja muut oikeudet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten |
| --- | --- |

101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Osasto 10 | Muut menot |
| --- | --- |

Osasto 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---