# Gazzetta ufficiale C 86/2010

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2010.086.ita |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 86 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 53o anno31 marzo 2010 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.086.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 86

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno31 marzo 2010

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2010/C 086/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio finanziario 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza dell GNSS europeo per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 1 | 159 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2010/C 086/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2010

1

2010/C 086/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2010

5

2010/C 086/03

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010

9

2010/C 086/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2010

15

2010/C 086/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010

21

2010/C 086/06

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010

27

2010/C 086/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2010

33

2010/C 086/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2010

39

2010/C 086/09

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2010

45

2010/C 086/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2010

51

2010/C 086/11

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2010

55

2010/C 086/12

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010

61

2010/C 086/13

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2010

67

2010/C 086/14

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2010

71

2010/C 086/15

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2010

75

2010/C 086/16

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2010

79

2010/C 086/17

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2010

85

2010/C 086/18

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2010

91

2010/C 086/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2010

97

2010/C 086/20

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2010

103

2010/C 086/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2010

109

2010/C 086/22

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2010

113

2010/C 086/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2010

117

2010/C 086/24

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2010

123

2010/C 086/25

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2010

127

2010/C 086/26

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2010

133

2010/C 086/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2010

137

2010/C 086/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2010

143

2010/C 086/29

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio finanziario 2010

147

2010/C 086/30

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 1

153

2010/C 086/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza dell GNSS europeo per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 3

157

2010/C 086/32

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 1

159

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/1 |
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31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2010

(2010/C 86/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Totale del titolo 1

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

25 000

50 000

50 000,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

60 000

293 989

105 000,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

13 536

19 908

18 766,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

407 772

374 934

385 556,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

35 000

35 000

35 000,—

Totale del titolo 3

456 308

1 679 842

1 219 322,—

TOTALE GENERALE

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Totale del titolo 3 | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Totale del titolo 1

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Totale del titolo 2

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

RICERCA E SVILUPPO

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Totale del titolo 3

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

TOTALE GENERALE

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti coperti al 31.12.2008 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Totale AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totale AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Totale generale | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2010

Posti coperti al 31.12.2008

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Totale AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Totale AST

20

31

20

31

20

31

Totale generale

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/5

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 2010

(2010/C 86/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | — | — | 0,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI | — | — | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Totale del titolo 6 | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | TOTALE GENERALE | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Totale del titolo 1

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

—

—

0,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI

—

—

0,—

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

17 808,41

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

310 000

286 000

124 694,08

Totale del titolo 6

310 000

286 000

124 694,08

TOTALE GENERALE

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | AFFITTI | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Totale del titolo 2 | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Totale del titolo 3 | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | TOTALE GENERALE | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

420 000

410 000

437 201,63

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

145 000

169 000

92 093,06

1 8

REGOLARIZZAZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

—

—

0,—

Totale del titolo 1

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI: SPESE ACCESSORIE

683 000

601 000

526 069,67

2 1

AFFITTI

25 000

24 000

24 120,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

40 000

31 000

23 246,05

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

110 000

107 000

94 312,19

Totale del titolo 2

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Totale del titolo 3

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

TOTALE GENERALE

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti permanenti |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Totale AD | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Totale AST | 51 | 56 |
| Totale generale | 101 | 101 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2009

Posti permanenti

Posti permanenti

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Totale AD

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Totale AST

51

56

Totale generale

101

101

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/9

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010

(2010/C 86/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Totale del titolo 1 | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Totale del titolo 2 | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | TOTALE GENERALE | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Totale del titolo 1

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI — ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ENTRATE VARIE

p.m.

29 384

40 540,34

Totale del titolo 2

9 946 499

90 894

612 214,84

TOTALE GENERALE

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Totale del titolo 2 | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | AZIONI STRATEGICHE (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE | — | — | 3 288 228,03 |
| | Totale del titolo 3 | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | TOTALE GENERALE | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

0,—

Totale del titolo 1

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

7 914,35

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

220 000

220 000

193 906,72

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

24 380,19

Totale del titolo 2

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

AZIONI STRATEGICHE

—

3 554 000

0,—

3 5

AZIONI STRATEGICHE (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

AZIONI STRATEGICHE

—

—

3 288 228,03

Totale del titolo 3

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

TOTALE GENERALE

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Tabella dell’organico

| Posti permanenti |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totale AST | 3 | 3 | 3 |
| Totale generale | 8 | 9 | 4 |

Posti permanenti

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totale AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totale AST

3

3

3

Totale generale

8

9

4

Tabella dell’organico 2007- Agenzia europea dell’ambiente

| Posti temporanei |
| --- |
| Categorie e gradi in base al nuovo statuto | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Totale AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Totale AST | 63 | 68 | 68 |
| Totale generale | 115 | 124 | 129 |

Posti temporanei

Categorie e gradi in base al nuovo statuto

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Totale AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Totale AST

63

68

68

Totale generale

115

124

129

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Totale FG | 58 | 45 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 28 | 21 |
| Totale | 88 | 73 | 51 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Totale FG

58

45

30

Posti da esperto nazionale distaccato

30

28

21

Totale

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/15

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2010

(2010/C 86/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

STRATEGIA PREADESIONE [ARTICOLO 15 03 02 (EX ARTICOLO B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

AZIONI ESTERNE — TACIS, CARDS E MEDA [ARTICOLO 15 03 03 (EX ARTICOLO B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1 178 000

5 100 000

0,—

Totale del titolo 1

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

629 668

423 622,91

Totale del titolo 4

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

998 283

525 251,77

Totale del titolo 5

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

261 000,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

261 000,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

85 791

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

85 791

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Totale del titolo 2 | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Totale del titolo 3 | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPREVISTI | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
| 6 1 | SELEZIONE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | GESTIONE DEI CONTRATTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | SPESE AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | RISERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONI E SUSSIDI DI PENSIONAMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Totale del titolo 2

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Totale del titolo 3

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EUROPEE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

ATTUAZIONE DI PROGETTI DI STATI MEMBRI DELL'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

IMPREVISTI

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

6 1

SELEZIONE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

GESTIONE DEI CONTRATTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

SPESE AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RISERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2009 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Totale | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2009

Posti ricoperti al 31 dicembre 2008

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

37

—

42

—

36

Totale

—

96

—

96

—

86

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2009 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «Chi siamo», poi selezionare «Registro dei documenti».

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/21

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010

(2010/C 86/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Totale del titolo 1 | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Totale del titolo 2 | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Totale del titolo 3 | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Totale del titolo 5 | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
| 6 0 | CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Totale del titolo 6 | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Totale del titolo 9 | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | TOTALE GENERALE | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Totale del titolo 1

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Totale del titolo 2

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

935 000

888 000

955 926,—

Totale del titolo 3

935 000

888 000

955 926,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Totale del titolo 5

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

6 0

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

460 000

360 000

576 373,—

Totale del titolo 6

460 000

360 000

576 373,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

500 000

350 000

2 120 965,—

Totale del titolo 9

500 000

350 000

2 120 965,—

TOTALE GENERALE

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Totale del titolo 1 | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Totale del titolo 2 | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Totale del titolo 3 | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

789 000

789 000

605 315,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

640 000

550 000

429 226,—

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

145 000

105 000

91 995,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

50 000

38 000

32 888,—

1 8

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA, INFORTUNIO E DISOCCUPAZIONE E MANTENIMENTO DEI DIRITTI PENSIONISTICI

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Totale del titolo 1

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

664 000

978 000

770 558,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

143 000

104 000

63 062,—

Totale del titolo 2

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Totale del titolo 3

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

358 000

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

358 000

0,—

TOTALE GENERALE

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Totale AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Totale AST | 226 | 248 | 257 |
| Totale generale | 469 | 530 | 567 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Totale AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Totale AST

226

248

257

Totale generale

469

530

567

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Totale FG | 66 | 85 | 125 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 12 | 28 | 19 |
| Totale | 78 | 107 | 144 |

Posti da agente contrattuale

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Totale FG

66

85

125

Posti da esperto nazionale distaccato

12

28

19

Totale

78

107

144

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/27

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2010

(2010/C 86/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

500 000

p.m.

643 590,—

Totale del titolo 1

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

398 748

376 795

461 414,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

498 748

376 795

461 414,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Totale del titolo 3 | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 3 | SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Totale del titolo 2

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Totale del titolo 3

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RISERVA

5 3

SPESA PER IL PROGRAMMA IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

500 000

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti ricoperti 31.12.2009 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Totale AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totale AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totale | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Totale generale | 78 | 82 | 84 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2010

Posti ricoperti 31.12.2009

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Totale AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Totale AST

7

23

7

22

7

22

Totale

17

61

17

65

17

67

Totale generale

78

82

84

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 23 | 23 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 24 | 23 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Totale FG

23

23

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

24

23

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/33

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2010

(2010/C 86/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Totale del titolo 2 | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Totale del titolo 3 | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | TOTALE GENERALE | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Totale del titolo 2

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Totale del titolo 3

1 450 000

1 154 400

943 965,13

TOTALE GENERALE

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Totale del titolo 1 | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Totale del titolo 2 | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Totale del titolo 3 | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

130 000

110 000

63 195,91

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

980 000

420 000

515 438,10

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

35 000

35 000

27 000,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

780 000

561 000

403 139,11

Totale del titolo 1

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

INFORMATICA

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

190 000

200 000

62 494,84

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

420 000

192 000

164 120,40

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

260 000

250 000

212 962,03

2 5

RIUNIONI E CONSULTENZA IN MATERIA DI GESTIONE

450 000

450 000

444 352,11

Totale del titolo 2

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Totale del titolo 3

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

TOTALE GENERALE

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Totale AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Totale AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Totale generale | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Totale AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Totale AST

—

—

—

64

54

44

Totale generale

—

—

—

200

170

130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Totale FG | 100 | 85 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 10 | 10 |
| Totale | 110 | 95 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Totale FG

100

85

Posti da esperto nazionale distaccato

10

10

Totale

110

95

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l'esercizio 2010

(2010/C 86/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Totale del titolo 1 | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Totale del titolo 2 | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Totale del titolo 5 | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | TOTALE GENERALE | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Totale del titolo 1

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

126 100

126 938

169 490,—

Totale del titolo 2

126 100

126 938

169 490,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ENTRATE VARIE RIUTILIZZABILI NON UTILIZZATE

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

18 135,41

Totale del titolo 5

207 131

p.m.

39 360,30

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

465,60

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

465,60

TOTALE GENERALE

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Totale del titolo 2 | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Totale del titolo 3 | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILITÀ

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Totale del titolo 2

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

SPESE OPERATIVE

3 0

OSSERVATORIO EUROPEO DEI RISCHI — ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMAZIONE SULL’AMBIENTE DI LAVORO

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

COMUNICAZIONI, CAMPAGNE E PROMOZIONI

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

COLLEGAMENTO IN RETI E COORDINAMENTO

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Totale del titolo 3

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

PROGRAMMA REGIONALE CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAMMA IPA PER CROAZIA E TURCHIA

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAMMA IPA II PER BALCANI OCCIDENTALI E TURCHIA

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALE GENERALE

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Posti effettivamente occupati al 31.12.2008 | Posti autorizzati | Posti effettivamente occupati all'1.11.2009 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Totale AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totale generale | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Categoria e grado

Posti

2008

2009

2010

Posti effettivamente occupati al 31.12.2008

Posti autorizzati

Posti effettivamente occupati all'1.11.2009

Posti autorizzati

Posti autorizzati

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Totale AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Totale AST

17

20

20

20

20

Totale generale

41

44

43

44

44

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati al 31.12.2008 | 2008 | Posti effettivamente occupati all'1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Totale | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati al 31.12.2008

2008

Posti effettivamente occupati all'1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Totale FG

18

18

21

21

21

Posti da esperto nazionale distaccato

2,5

2,5

1

2

2

Totale

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/45

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per l'esercizio 2010

(2010/C 86/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Totale del titolo 1 | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Totale del titolo 3 | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Totale del titolo 9 | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | TOTALE GENERALE | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Totale del titolo 1

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

SUSSIDI

2 0

PROVENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Totale del titolo 3

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

12 000

12 000

39 539,33

Totale del titolo 5

12 000

12 000

39 539,33

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

15 000

15 456,—

Totale del titolo 6

p.m.

15 000

15 456,—

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

200 000

200 000

173 037,60

Totale del titolo 9

388 000

388 000

919 262,54

TOTALE GENERALE

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Totale del titolo 1 | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | INFORMATICA | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Totale del titolo 3 | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | RIMBORSO SUSSIDIO CE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

80 000

80 000

80 000,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

210 000

210 000

197 622,87

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SERVIZIO SOCIALE

15 000

12 000

14 188,21

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

17 000

17 000

9 402,27

Totale del titolo 1

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

400 000

712 430,26

2 1

INFORMATICA

350 000

400 000

520 817,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

220 000

202 665,13

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

192 000

192 000

188 744,34

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

100 000

100 000

96 081,96

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

300 000

300 000

311 322,64

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

145 000

220 000

115 400,—

Totale del titolo 2

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

CONSULENTI SPECIALI

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAMMI MULTIBENEFICIAIRI

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Totale del titolo 3

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

p.m.

p.m.

0,—

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

RIMBORSO SUSSIDIO CE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Totale generale | 12 | 34 | 12 | 34 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2009

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Totale AST

9

29

9

29

Totale generale

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/51

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio 2010

(2010/C 86/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Totale del titolo 1 | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Totale del titolo 4 | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| RIMBORSI AI CLIENTI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Totale del titolo 1

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Totale del titolo 3

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

800 000

800 000

1 727 197,—

Totale del titolo 4

800 000

800 000

1 727 197,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Totale del titolo 5

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

RIMBORSI AI CLIENTI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

–10 981 454

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

–10 981 454

0,—

TOTALE GENERALE

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Totale del titolo 2 | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Totale del titolo 3 | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Totale del titolo 10 | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

130 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

103 000

102 000

99 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

7 000

7 000

1 334,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

INFORMATICA

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

147 000

133 500

127 106,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

364 500

424 500

257 680,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

339 000

317 000

267 052,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

45 000

69 000

35 936,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

130 000

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

95 000

95 000

30 169,—

Totale del titolo 2

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

763 000

19 831

9 557,—

Totale del titolo 3

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

3 744 240

19 540 184

0,—

Totale del titolo 10

3 744 240

19 540 184

0,—

TOTALE GENERALE

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Totale AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Totale AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Totale | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Totale AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Totale AST

19

19

21

68

76

78

Totale

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/55

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea dei diritti fondamentali per l'esercizio 2010

(2010/C 86/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Totale del titolo 2

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

2 420

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

2 420

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

162 667

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

162 667

0,—

TOTALE GENERALE

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | DIGNITÀ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | LIBERTÀ | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | UGUAGLIANZA | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARIETÀ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | DIRITTI DEI CITTADINI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | GIUSTIZIA | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ORGANISMI DELL’AGENZIA | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| ALTRE SPESE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | TOTALE GENERALE | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SERVIZIO SOCIALE

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 1

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

ELABORAZIONE DATI

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 2

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

SPESE OPERATIVE

3 1

DIGNITÀ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

LIBERTÀ

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

UGUAGLIANZA

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARIETÀ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

DIRITTI DEI CITTADINI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

GIUSTIZIA

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ORGANISMI DELL’AGENZIA

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Totale del titolo 3

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

ALTRE SPESE

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

TOTALE GENERALE

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Totale generale | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

25

23

Totale generale

—

—

—

72

61

49

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Total | 34 | 33 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

2010

2009

9

8

Total

34

33

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/61

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010

(2010/C 86/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Totale del titolo 1 | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Totale del titolo 1

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Totale del titolo 1 | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Totale del titolo 2 | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | RELAZIONI ESTERNE | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | SUPPORTO OPERATIVO | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Totale del titolo 3 | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | TOTALE GENERALE | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

360 000

234 000

499 532,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

783 000

760 000

574 643,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

152 000

211 000

118 218,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

55 000

80 000

50 617,—

Totale del titolo 1

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

403 000

180 836

380 425,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

344 000

299 946

294 132,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

585 000

557 343

765 711,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

340 000

352 000

343 433,—

Totale del titolo 2

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

COOPERAZIONE E ASSISTENZA SCIENTIFICA

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

COMITATO SCIENTIFICO E FORO CONSULTIVO

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

RELAZIONI ESTERNE

784 810

662 764

585 314,—

3 4

COMUNICAZIONE

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

SUPPORTO OPERATIVO

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Totale del titolo 3

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

TOTALE GENERALE

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Totale AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Totale AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Totale | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Totale generale | 355 | 355 | 318 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2009

2008

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Totale AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Totale AST

5

153

4

154

0

141

Totale

14

341

9

346

5

313

Totale generale

355

355

318

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 85 | 85 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 |
| Totale | 105 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Totale FG

85

85

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

Totale

105

105

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/67

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2010

(2010/C 86/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | TOTALE GENERALE | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totale del titolo 2

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

TOTALE GENERALE

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Totale del titolo 1 | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SVILUPPO DI BANCHE DATI | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | SPESE DI TRADUZIONE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | STUDI | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Totale del titolo 3 | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | TOTALE GENERALE | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Totale del titolo 1

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Totale del titolo 2

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SVILUPPO DI BANCHE DATI

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

SPESE DI TRADUZIONE

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

STUDI

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

INTERVENTI FORMATIVI ASSOCIATI AD AFFARI MARITTIMI

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Totale del titolo 3

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

TOTALE GENERALE

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Tabella dell’organico

| Categorie e gradi | Posti |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Totale AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totale AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Totale generale | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Totale personale | 200 | 192 | 181 |

Categorie e gradi

Posti

2010

2009

2008

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Totale AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Totale AST

1

65

1

63

1

61

Totale generale

6

194

6

186

6

175

Totale personale

200

192

181

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2010

(2010/C 86/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Totale del titolo 1 | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Totale del titolo 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Totale del titolo 5 | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Totale del titolo 7 | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Totale del titolo 1

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Totale del titolo 2

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Totale del titolo 3

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Totale del titolo 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Totale del titolo 5

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

196 000,—

48 408,—

Totale del titolo 6

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Totale del titolo 7

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

TOTALE GENERALE

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Totale del titolo 1 | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Totale del titolo 2 | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Totale del titolo 3 | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Totale del titolo 5 | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | TOTALE GENERALE | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Totale del titolo 1

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Totale del titolo 2

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

SPESE PER RIUNIONI

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

FORMAZIONE TECNICA

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Totale del titolo 3

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Totale del titolo 5

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

TOTALE GENERALE

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Totale AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Totale generale | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Totale AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Totale AST

—

—

—

123

113

108

Totale generale

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/75

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio 2010

(2010/C 86/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Totale del titolo 1

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

p.m.

187 200

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

187 200

0,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

0,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Totale del titolo 1 | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | TIC | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Totale del titolo 2 | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEI GRUPPI | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Totale del titolo 3 | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

144 000

155 000

99 671,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

159 000

439 400

223 710,—

Totale del titolo 1

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

163 000

175 000

148 498,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 000

36 200

21 371,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

189 000

155 000

176 555,—

2 3

TIC

190 000

139 000

388 080,—

Totale del titolo 2

574 000

505 200

734 504,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

638 000

650 100

796 684,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

194 000

371 500

444 580,—

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

315 000

356 000

311 865,—

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

25 000

—

119 954,—

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

885 000

1 080 000

874 721,—

Totale del titolo 3

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

TOTALE GENERALE

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totale AST | — | 15 | — | 15 |
| Totale generale | — | 44 | — | 44 |

Gruppo di funzioni e grado

2009

2010

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Totale AST

—

15

—

15

Totale generale

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/79

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2010

(2010/C 86/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 15 000 | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | — | — | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

15 000

—

0,—

Totale del titolo 1

15 000

—

0,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Totale del titolo 2

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

658 240

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

658 240

p.m.

0,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0,—

Totale del titolo 9

—

—

0,—

TOTALE GENERALE

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | MISSIONI E TRAFERTE | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | INFORMATICA | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Totale del titolo 2 | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Totale del titolo 3 | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

MISSIONI E TRAFERTE

150 000

200 000

71 596,20

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

295 000

270 000

166 286,91

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

180 000

180 000

109 620,64

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

1 557,24

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 1

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

INFORMATICA

755 000

735 000

236 818,18

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

269 000

263 000

39 406,93

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

154 000

189 000

47 263,36

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

175 000

165 000

56 810,60

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

84 000

100 000

46 057,07

Totale del titolo 2

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

SPESE OPERATIVE

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Totale del titolo 3

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posizioni permanenti | Posizioni temporanee |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Totale parziale AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Totale parziale AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Totale | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Gruppo di funzioni e grado

Posizioni permanenti

Posizioni temporanee

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Totale parziale AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Totale parziale AST

—

—

—

33

37

40

Totale

—

—

—

116

124

139

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totale FG | 12 | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 4 |
| Totale | 17 | 10 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Totale FG

12

6

Posti da esperto nazionale distaccato

5

4

Totale

17

10

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/85

---

Stato delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio 2010

(2010/C 86/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Totale del titolo 9 | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

9

ENTRATE

9 0

PROVENTI ANNUI

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Totale del titolo 9

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

TOTALE GENERALE

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | SPESE PER MISSIONI E INCARICHI | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | TRADUZIONE DI CASI | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE |
| 4 0 | PROGETTO AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE | — | 300 649 | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | — | 1 677 013 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

SPESE PER MISSIONI E INCARICHI

78 000

73 000

60 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

85 000

60 000

54 465,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

3 000

5 000,—

Totale del titolo 1

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

206 100

174 600

138 370,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

101 000

126 000

760 597,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

128 500

79 000

74 830,—

2 4

SPESE POSTALI, INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICHE

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Totale del titolo 2

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, SEMINARI E RAPPRESENTANZA

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

630 000

486 000

169 602,—

3 3

SPESE PER DATI E DOCUMENTAZIONE

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

TRADUZIONE DI CASI

164 000

122 000

158 641,—

3 5

PROGETTI, RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA RGE

485 000

398 000

484 279,—

3 6

RIUNIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ACC

51 500

46 000

32 956,—

3 7

FONDO SOPRAVVENIENZE PASSIVE

—

—

0,—

Totale del titolo 3

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

PROGETTI COMUNI EUROJUST-COMMISSIONE

4 0

PROGETTO AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

PARTECIPAZIONE IN PROGRAMMI DI GIUSTIZIA PENALE

—

300 649

0,—

Totale del titolo 4

—

1 677 013

0,—

TOTALE GENERALE

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Autorizzati nel bilancio preventivo | Autorizzati nel bilancio | Autorizzati nel bilancio preventivo |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Totale categoria AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Totale categoria AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Totale generale | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Totale personale | 175 | 185 | 185 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti

2008

2009

2010

Autorizzati nel bilancio preventivo

Autorizzati nel bilancio

Autorizzati nel bilancio preventivo

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Totale categoria AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Totale categoria AST

—

134

—

133

—

133

Totale generale

—

175

—

185

—

185

Totale personale

175

185

185

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Totale FG | 12 | 42 | 42 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 13 | 30 | 30 |
| Totale | 25 | 72 | 72 |

Posti da agente contrattuale

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Totale FG

12

42

42

Posti da esperto nazionale distaccato

13

30

30

Totale

25

72

72

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/91

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2010

(2010/C 86/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PROVENTI DEI FITTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Totale del titolo 1

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PROVENTI DEI FITTI

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ENTRATE E INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRI; DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Totale del titolo 2 | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

800 000

630 000

500 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

635 000

635 000

459 380,—

1 5

SCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

640 000

640 000

360 000,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

0,—

Totale del titolo 1

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

INFORMATICA

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

349 000

696 000

174 263,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

278 000

200 000

136 677,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

841 000

685 000

682 813,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

p.m.

p.m.

0,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Totale del titolo 2

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

TOTALE GENERALE

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totale AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Totale | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totale AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

31

31

28

Totale

—

—

—

102

99

92

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Totale FG | 325 | 301 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | — |
| Totale | 325 | 301 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Totale FG

325

301

Posti da esperto nazionale distaccato

0

—

Totale

325

301

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/97

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio 2010

(2010/C 86/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Totale del titolo 2 | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Totale del titolo 2

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Totale del titolo 1 | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Totale del titolo 3 | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | TOTALE GENERALE | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

169 000

135 500

143 500,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

360 000

350 000

208 100,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

300 600

251 550

150 800,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 900

5 000

1 345,35

Totale del titolo 1

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

434 210

4 000

894,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

30 000

25 100

20 000,—

Totale del titolo 2

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

90 000

190 000

290 296,86

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

690 000

540 000

342 548,80

Totale del titolo 3

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

TOTALE GENERALE

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Totale AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totale | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Totale AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

4

4

Totale

—

—

—

37

37

36

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 115 | 110 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 115 | 110 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Totale FG

115

110

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

115

110

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/103

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori per l'esercizio 2010

(2010/C 86/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Totale del titolo 2 | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Totale del titolo 1

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Totale del titolo 2

144 000,—

123 396,—

93 500,—

TOTALE GENERALE

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | ALTRI SERVIZI | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Totale del titolo 1 | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | SERVIZI ACCESSORI | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Totale del titolo 2 | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 1 | RIUNIONI E MISSIONI | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | ELABORAZIONE DATI OPERATIVI | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Totale del titolo 3 | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | TOTALE GENERALE | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

ALTRI SERVIZI

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Totale del titolo 1

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

SPESE POSTALI

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

SERVIZI ACCESSORI

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Totale del titolo 2

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 1

RIUNIONI E MISSIONI

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

ELABORAZIONE DATI OPERATIVI

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Totale del titolo 3

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

TOTALE GENERALE

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Totale A* | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Totale | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Totale A*

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

4

3

3

Totale

—

—

—

9

12

12

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 38 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 38 | 38 |

Posti da agente contrattuale

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Totale FG

38

38

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

38

38

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/109

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l’esercizio 2010

(2010/C 86/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Totale del titolo 2 | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | TOTALE GENERALE | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Totale del titolo 2

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

840 744,53

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

840 744,53

TOTALE GENERALE

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Totale del titolo 1 | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Totale del titolo 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Totale del titolo 3 | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | TOTALE GENERALE | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Totale del titolo 1

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Totale del titolo 2

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Totale del titolo 3

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

TOTALE GENERALE

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti temporanei |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Totale AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Totale AST | 5 | 5 |
| Totale generale | 28 | 23 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti temporanei

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Totale AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Totale AST

5

5

Totale generale

28

23

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/113

---

Stato delle entrate e delle spese di CEPOL per l'esercizio finanziario 2010

(2010/C 86/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1 0

SOVVENZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Totale del titolo 1

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELL’ACCADEMIA EUROPEA DI POLIZIA

5 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTENZA TEMPORANEA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SERVIZI SOCIALI | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Totale del titolo 2 | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI ED ORGANI | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | VALUTAZIONE | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | MISSIONI | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI | — | — | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

—

—

0,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

47 000

65 000

54 701,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

21 000

21 000

0,—

1 5

ASSISTENZA TEMPORANEA

—

—

0,—

1 6

SERVIZI SOCIALI

5 000

6 000

51,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

9 000

366,—

1 8

SERVIZI INTERNI DI REVISIONE CONTABILE

—

—

0,—

Totale del titolo 1

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

86 000

83 000

60 548,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

190 000

252 000

68 204,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

34 000

58 500

12 803,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

82 000

82 000

29 631,—

2 4

SPESE POSTALI

8 000

11 000

893,—

Totale del titolo 2

400 000

486 500

172 079,—

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI ED ORGANI

322 000

518 000

184 949,—

3 1

CORSI E SEMINARI

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

SPESE RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ

519 000

880 000

328 373,—

3 3

VALUTAZIONE

65 000

40 000

7 374,—

3 5

MISSIONI

95 000

224 500

102 459,—

3 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

—

—

0,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

118 000

147 500

11 688,—

3 8

ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI

—

—

0,—

Totale del titolo 3

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

TOTALE GENERALE

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Totale AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Totale generale | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Totale AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12,5

12

12

Totale generale

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/117

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l'esercizio 2010

(2010/C 86/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | TOTALE GENERALE | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

564 771

0,—

Totale del titolo 9

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

TOTALE GENERALE

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Totale del titolo 1 | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDIT E VALUTAZIONE | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Totale del titolo 2 | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | RISK ANALYSIS | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | FORMAZIONE | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | RICERCA E SVILUPPO | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | RISERVA OPERATIVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 0 | GRUPPO RISTRETTO DI PAESI A COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI RIMPATRIO | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | TOTALE GENERALE | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

ASSUNZIONE

246 000

315 000

94 477,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

450 000

510 000

377 124,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

75 000

7 000

0,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

692 000

378 000

74 060,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

70 000

63 000

36 325,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

175 000

120 000

62 948,—

Totale del titolo 1

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

INFORMATICA

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

174 000

209 000

96 840,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

910 000

915 000

456 883,—

2 4

SPESE POSTALI

80 000

80 000

22 011,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDIT E VALUTAZIONE

50 000

50 000

121 365,—

Totale del titolo 2

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

RISK ANALYSIS

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

FORMAZIONE

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

RICERCA E SVILUPPO

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

RISERVA OPERATIVA

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 0

GRUPPO RISTRETTO DI PAESI A COOPERAZIONE RAFFORZATA IN MATERIA DI RIMPATRIO

p.m.

564 771

1 773,—

Totale del titolo 4

p.m.

564 771

1 773,—

TOTALE GENERALE

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2010 | 2009 | Risultati 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Totale AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Totale generale | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Gruppo di funzioni e grado

2010

2009

Risultati 2008

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Totale AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

57

—

45

—

32

Totale generale

—

143

—

117

—

75

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Total | 68 | 68 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 70 | 70 |
| Total | 138 | 138 |

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Total

68

68

Posti da esperto nazionale distaccato

70

70

Total

138

138

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/123

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2010

(2010/C 86/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Totale del titolo 1 | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Totale del titolo 2 | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Totale del titolo 5 | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Totale del titolo 1

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Totale del titolo 2

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

840 085

1 511 000

0,—

Totale del titolo 3

840 085

1 511 000

0,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

280 000

80 000

2 602,96

Totale del titolo 5

280 000

80 000

2 602,96

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Totale del titolo 1 | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Totale del titolo 2 | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | COMUNICAZIONE | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | COMITATI E FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | OPERAZIONI REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | COMMISSIONE DI RICORSO | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | TOTALE GENERALE | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

FORMAZIONE

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Totale del titolo 1

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Totale del titolo 2

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

COMUNICAZIONE

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

COMITATI E FORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

OPERAZIONI REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

COMMISSIONE DI RICORSO

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Totale del titolo 3

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

TOTALE GENERALE

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Tabella dell’organico

| Categorie e gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Totale AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Totale AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Total | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Categorie e gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Totale AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Totale AST

—

—

—

84

114

138

Total

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/127

---

Stato delle entrate e delle spese per l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto per l’esercizio 2010

(2010/C 86/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Totale del titolo 2 | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE ALL’AGENZIA ESECUTIVA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Totale del titolo 2

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTALE GENERALE

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Totale del titolo 3 | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

SPESE VARIE PER L’ASSUNZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE

27 500

31 000

40 720,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000

150 000

71 242,—

1 4

INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE

230 000

212 500

80 746,—

1 7

SPESE PER RAPPRESENTANZE ED EVENTI

10 000

5 000

2 179,—

Totale del titolo 1

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

490 000

523 000

364 985,—

2 2

FORNITURE, MOBILIO E SPESE INCIDENTALI

50 000

239 000

5 418,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

88 500

25 500

21 814,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

341,—

Totale del titolo 2

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONI

130 000

160 000

57 917,—

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

477 000

582 000

365 168,—

Totale del titolo 3

632 000

742 000

423 085,—

TOTALE GENERALE

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Totale | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Totale AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

6

7

7

Totale

—

—

—

33

32

23

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Gruppo di funzione e grado | Posti da agente contrattuale |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 66 | 67 |
| Gruppo di funzione e grado | Posti da esperto nazionale distaccato |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totale AD | — | — |
| Totale FG + AD | 66 | 67 |

Gruppo di funzione e grado

Posti da agente contrattuale

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Totale FG

66

67

Gruppo di funzione e grado

Posti da esperto nazionale distaccato

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totale AD

—

—

Totale FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/133

---

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere — Bilancio 2010

(2010/C 86/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Totale del titolo 2

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

TOTALE GENERALE

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 1 | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | SPESE OPERATIVE | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | TOTALE GENERALE | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

200 000

180 000

10 859,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

60 000

100 000

0,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

100 000

80 000

0,—

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

30 000

30 000

0,—

Totale del titolo 1

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

530 000

400 000

0,—

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

100 000

50 000

0,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

100 000

100 000

0,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

40 000

40 000

0,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

50 000

60 000

0,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

200 000

300 000

138 348,—

Totale del titolo 2

1 020 000

950 000

138 348,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

250 000

620 000

0,—

3 2

SPESE OPERATIVE

3 250 000

3 000 000

0,—

Totale del titolo 3

3 500 000

3 620 000

0,—

TOTALE GENERALE

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Totale AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Totale | — | — | — | 25 | 20 | — |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Totale AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

7

8

—

Totale

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/137

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2010

(2010/C 86/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Totale del titolo 2 | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | 451 000 | 401 000 | |
| | Totale del titolo 4 | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE GENERALE | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA

32 334 265

21 214 225

Totale del titolo 2

32 334 265

21 214 225

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

451 000

401 000

Totale del titolo 4

451 000

401 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

32 785 265

21 615 225

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE | 15 000 | 15 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 81 000 | 68 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Totale del titolo 3 | 1 967 125 | 573 575 | |
| | TOTALE GENERALE | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

21 303 000

12 613 000

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE

135 800

232 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

574 000

97 000

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

835 000

499 950

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, EVENTI E RIUNIONI INTERNE

15 000

15 000

Totale del titolo 1

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 216 000

5 142 000

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

2 000 000

1 454 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

497 340

787 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

161 000

133 700

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

81 000

68 000

Totale del titolo 2

7 955 340

7 584 700

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

5 000

5 000

3 2

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

381 000

167 000

3 3

ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

1 581 125

401 575

Totale del titolo 3

1 967 125

573 575

TOTALE GENERALE

32 785 265

21 615 225

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Totale AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Totale | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Totale AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

11

2

Totale

—

—

—

106

88

9

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Totale | 318 | 261 | 46 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 318 | 261 | 46 |

Posti di agente contrattuale

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Totale

318

261

46

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

318

261

46

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/143

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per l’esercizio 2010

(2010/C 86/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

1

SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Totale del titolo 1

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Totale del titolo 2

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

TOTALE GENERALE

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Totale del titolo 1 | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL’INFORMATICA | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Totale del titolo 2 | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | MARE DEL NORD E AREE ADIACENTI | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | MAR BALTICO | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO E NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | ACQUE OCCIDENTALI | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | MAR MEDITERRANEO | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | MAR NERO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | INN | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | OPERAZIONI DI PARTI TERZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totale del titolo 3 | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

100 000

373 321

716 329,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

82 000

80 000

100 000,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

156 000

130 000

64 456,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

10 000

78 871,—

Totale del titolo 1

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

292 000

827 636

749 992,—

2 1

SPESE RELATIVE ALL’INFORMATICA

150 000

100 000

296 213,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

63 000

50 000

146 582,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

76 000

55 024

45 022,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

90 000

82 340

45 962,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

159 000

142 400

150 850,—

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

82 000

70 000

82 305,—

Totale del titolo 2

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

564 000

300 000

0,—

3 1

MARE DEL NORD E AREE ADIACENTI

165 223

100 000

61 962,—

3 2

MAR BALTICO

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO E NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ACQUE OCCIDENTALI

—

37 500

2 895,—

3 5

MAR MEDITERRANEO

175 223

112 500

69 147,—

3 6

MAR NERO

p.m.

p.m.

0,—

3 7

INN

140 000

37 500

8 675,—

3 8

OPERAZIONI DI PARTI TERZE

p.m.

p.m.

0,—

Totale del titolo 3

1 410 000

937 500

426 284,—

TOTALE GENERALE

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Totale AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Totale AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Totale generale | 10 | 45 | 8 | 45 |

Gruppo di funzioni e gradi

2009

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Totale AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Totale AST

2

31

2

31

Totale generale

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/147

---

Stato delle entrate e delle spese dell'ufficio europeo di polizia per l'esercizio finanziario 2010

(2010/C 86/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2010 | Esercizio 2009 | Esercizio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Totale del titolo 9 | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | TOTALE GENERALE | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2010

Esercizio 2009

Esercizio 2008

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

CONTRIBUTO DEL PAESE OSPITANTE

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

ALTRE ENTRATE

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Totale del titolo 9

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

TOTALE GENERALE

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2010 | Stanziamenti 2009 | Esecuzione 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Totale del titolo 1 | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Totale del titolo 2 | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Totale del titolo 3 | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | TOTALE GENERALE | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2010

Stanziamenti 2009

Esecuzione 2008

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

330 500

336 000

261 099,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

FORMAZIONE

511 000

495 000

372 337,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

716 200

245 000

208 542,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

133 300

130 000

132 885,—

Totale del titolo 1

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

400 000

305 000

344 030,—

2 5

SPESE LEGALI

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Totale del titolo 2

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

884 000

0

0,—

3 4

TASK FORCE DEI CAPI DI POLIZIA

50 000

50 000

41 427,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

87 500

80 000

63 971,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

103 841

160 282,—

Totale del titolo 3

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

TOTALE GENERALE

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Totale AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Totale | — | — | — | — | — | 453 |
| Totale generale | — | — | 453 |

Gruppo di funzione e grado

2008

2009

2010

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Totale AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

—

—

62

Totale

—

—

—

—

—

453

Totale generale

—

—

453

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 7 |
| GF III | 64 |
| GF II | 2 |
| GF I | — |
| Totale GF | 73 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 22 |
| Totale | 95 |

Posti da agente contrattuale

2010

GF IV

7

GF III

64

GF II

2

GF I

—

Totale GF

73

Posti da esperto nazionale distaccato

22

Totale

95

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/153

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 1

(2010/C 86/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2009 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| | Totale del titolo 1 | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2009

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Totale del titolo 1

19 872 000

19 872 000,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

629 667,59

629 667,59

Totale del titolo 4

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

998 283,35

998 283,35

Totale del titolo 5

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

85 791,—

85 791,—

Totale del titolo 9

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Totale del titolo 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Totale del titolo 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Totale del titolo 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Totale del titolo 1

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Totale del titolo 2

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Totale del titolo 3

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/157

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza dell GNSS europeo per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 3

(2010/C 86/31)

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Totale del titolo 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | TOTALE GENERALE | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Totale del titolo 1

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 2

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Totale del titolo 3

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

TOTALE GENERALE

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

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| 31.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/159

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2009 — Bilancio rettificativo n. 1

(2010/C 86/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2009 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Totale del titolo 2 | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Totale del titolo 4 | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2009

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELL’UE A FAVORE DELL’AGENZIA ESECUTIVA

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Totale del titolo 2

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

449 500

–48 500

401 000

Totale del titolo 4

449 500

–48 500

401 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2009 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Totale del titolo 1 | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | UFFICI | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Totale del titolo 2 | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Totale del titolo 3 | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | TOTALE GENERALE | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2009

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI, INDENNITÀ E ALTRE SPESE DI PERSONALE

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E SOSTITUZIONE DI PERSONALE

217 000

15 000

232 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SPESE SOCIALI, PER INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE

531 000

–31 050

499 950

Totale del titolo 1

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

UFFICI

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

996 000

– 209 000

787 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

163 500

–29 800

133 700

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

112 000

–44 000

68 000

Totale del titolo 2

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI, CONFERENZE E SEMINARI

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

190 000

–23 000

167 000

3 3

ALTRE SPESE DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

1 070 000

– 668 425

401 575

Totale del titolo 3

1 290 000

– 716 425

573 575

TOTALE GENERALE

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

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