# Επίσημη Εφημερίδα C 124/2010

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2010.124.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 124 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 53ό έτος12 Μαΐου 2010 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.124.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 124

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος12 Μαΐου 2010

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| 2010/C 124/01 | Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2009 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2010/C 124/01

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2009

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| 12.5.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 124/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2009

2010/C 124/01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2009

| 1. | Εισαγωγή |
| --- | --- |

1.

| 2. | Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

3.

Παραρτήματα — Πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009

| Παράρτημα I: | Μεταφορές πιστώσεων πραγματοποιηθείσες κατά το έτος 2009 |
| --- | --- |

Παράρτημα I:

| Παράρτημα II: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2009 σε σχέση με εκείνα του 2008 |
| --- | --- |

Παράρτημα II:

| Παράρτημα III: | Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού |
| --- | --- |

Παράρτημα III:

| Παράρτημα IV: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2009 σε σχέση με εκείνες του 2008 |
| --- | --- |

Παράρτημα IV:

| Παράρτημα V: | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού |
| --- | --- |

Παράρτημα V:

| Παράρτημα VI: | Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2009 – Πίνακες 1 και 4 |
| --- | --- |

Παράρτημα VI:

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2009

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των κανόνων εφαρμογής του, συνοδεύει τους λογαριασμούς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2009, περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων. Επιπλέον, περιέχει συγκεντρωτική παρουσίαση των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2009.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εκθέσεως γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των γραμμών του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν συγκεντρωτικούς πίνακες σχετικούς με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2009.

Όσον αφορά το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2009 στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu) που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2009

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 ανέρχονταν σε 38 338 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2009 αντιστοιχούν στο ποσό των 40 712 090 ευρώ και υπερβαίνουν κατά 6,19 % τις προβλέψεις (1).

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2009 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009 | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2009

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

10 000,00

0,00

0

Σύνολο

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Επισημαίνεται ότι τα βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών και του προσωπικού με τη μορφή φόρων και κοινωνικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των εσόδων (97,55 %), ενώ τα έσοδα των τίτλων 5 και 9 (κυρίως έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων, επιστροφές ασφαλίστρων, επιστροφές τηλεπικοινωνιακών τελών και από χρηματοπιστωτικά προϊόντα) αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 2,45 % του συνόλου.

Τα παραρτήματα II και III παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα, εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

Διαπιστώνεται ότι τα εισπραχθέντα έσοδα (40 695 081 ευρώ) αντιστοιχούν στο 99,96 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων το 2009 (έναντι 99,88 % το 2008).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 5 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν (79,43 %). Τα ποσά που απομένει να εισπραχθούν στον τίτλο 4 αντιστοιχούν, κυρίως, στα ποσά που πρέπει να εισπραχθούν από τους εθνικούς οργανισμούς χορηγήσεως συντάξεων στο πλαίσιο της μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Πίνακας 2

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2008 στο 2009 | Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2008 στο 2009

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Έξοδα

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 ανέρχονταν σε 314 954 433 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 αντιστοιχούν στο ποσό των 311 345 642,44 ευρώ, όπερ σημαίνει ότι οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ υψηλό ποσοστό 98,85 % και, συνεπώς, ότι σημειώθηκε βελτίωση ως προς τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων σε σύγκριση με το έτος 2008 (98,74 %).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν δαπάνες για το προσωπικό (δαπάνες του Τίτλου 1).

Πίνακας 3

Αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2009 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009 | % επί του συνόλου |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009

% επί του συνόλου

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

—

Σύνολο

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Τα παραρτήματα IV, V και VI παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2009 (σύγκριση με το 2008, συνολικό ποσοστό εκτέλεσης και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά κονδύλιο προϋπολογισμού).

2.2.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Ο κατωτέρω πίνακας 4 αφορά τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008 στο οικονομικό έτος 2009, οι οποίες ανήλθαν συνολικώς σε 14 617 407,12 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (86,30 %).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων από το 2008 στο 2009 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2008 στο 2009

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

42,00

0,00

42,00

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Τα παραρτήματα V και VI παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008 στο 2009 (συνολικό ποσοστό εκτέλεσης και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά κονδύλιο προϋπολογισμού).

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν επομένως σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά κεφάλαιο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Πίνακας 5

Χρήση εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων από το 2008 στο 2009
  (1) | Έσοδα ειδικού προορισμού 2009
  (2) | Πληρωμές 2009
  (3) | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2009 στο 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2008 στο 2009

(1)

Έσοδα ειδικού προορισμού 2009

(2)

Πληρωμές 2009

(3)

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2009 στο 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Όπως δείχνει ο πίνακας 5, οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού για το οικονομικό έτος 2009 αυξήθηκαν σε 969 356 ευρώ, ποσό εκ του οποίου ποσοστό πλέον του 86 % αντιστοιχεί στα εξής:

| — | επιστροφές αποζημιώσεων/επιδομάτων που εισπράχθηκαν από ασφαλίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις αδείας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος (122 078 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές αποζημιώσεων/επιδομάτων που εισπράχθηκαν από ασφαλίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις αδείας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος (122 078 ευρώ)·

| — | επιστροφές δαπανών σχετικά με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (219 263 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικά με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (219 263 ευρώ)·

| — | επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (123 837 ευρώ)· |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (123 837 ευρώ)·

| — | έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (371 409 ευρώ). |
| --- | --- |

—

έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (371 409 ευρώ).

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού

Κατά το οικονομικό έτος 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σε 25 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 9 345 304 ευρώ, ήτοι σε ποσό μικρότερο του ποσού των αντίστοιχων μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2008 (10 931 540 ευρώ).

Σε 9 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφοι 2, 3 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν ποσό που ανέρχεται σε 7 948 000 ευρώ (8 695 500 ευρώ το 2008) και συνιστούν περίπου το 85 % των μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικείο οικονομικό έτος. Όπως και το 2008, πολύ μεγάλο μέρος των μεταφορών αυτών (περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ) διατέθηκε προς αύξηση των προκαταβολών για τις εργασίες ανακαίνισης και επέκτασης των κτιρίων του Δικαστηρίου με σκοπό την ελάφρυνση της μελλοντικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης-αγοράς που έχει συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου.

Εξάλλου, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν ενημερώθηκε σχετικά με 16 μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ποσού 1 397 304 ευρώ (2 236 040 ευρώ το 2008), οι οποίες αποτελούν περίπου το 15 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων αυτού του οικονομικού έτους.

Στο παράρτημα I παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες αυτές οι μεταφορές πιστώσεων, καθώς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού.

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   ΤΙΤΛΟΣ 1 — Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 6, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 1 για το οικονομικό έτος 2009 ανερχόταν σε 232 698 820 ευρώ και αντιπροσωπεύει περίπου το 74 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 229 708 402,19 ευρώ, που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 98,71 % (έναντι 98,46 % το 2008).

Πίνακας 6

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2009 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009 | % χρησιμοποιήσεως |
| 10. | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009

% χρησιμοποιήσεως

10.

Μέλη του οργάνου

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12.

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14.

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16.

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Σύνολο

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Κεφάλαιο 10 — Μέλη του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 29 967 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 29 104 251 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 97,12 % (έναντι 97,60 % το 2008).

Επισημαίνεται ότι οι κυριότερες πιστώσεις που είχαν ζητηθεί για τις οικείες θέσεις του κεφαλαίου 10 για το οικονομικό έτος 2009 είχαν υπολογιστεί με βάση ποσοστό αύξησης των αποδοχών και των συναφών δαπανών της τάξης του 3,3 %, την 1η Ιανουαρίου 2009, ενώ η πραγματική αύξηση που καθορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2008 περιορίστηκε στο 3 %. Ομοίως, το ποσοστό αύξησης των αποδοχών την 1η Ιουλίου 2009 ήταν 3,2 % ενώ το ποσοστό αύξησης που αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2009 περιορίστηκε σε 1,85 %. Αυτές οι δύο διαφορές στο ποσοστό αύξησης (0,3 % για τους 12 μήνες αποδοχών και 1,35 % για 6 μήνες), κατέστησε δυνατή την εξοικονόμηση πιστώσεων σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις.

Εξάλλου, εξοικονόμηση δαπανών διαπιστώνεται, επίσης, στις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου δαπάνες σχετικά με την ανανέωση των μελών των τριών δικαιοδοτικών οργάνων (προσωρινές αποζημιώσεις, δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση ή λήξη καθηκόντων). Τέτοιες διαφορές συνιστούν απόρροια της συνήθους διαδικασίας καταρτίσεως του προϋπολογισμού που επιβάλλει οι προβλέψεις περί ανανεώσεως των μελών να γίνονται πολύ ενωρίτερα (σχεδόν ενάμισι έτος πριν την ημερομηνία ανανεώσεως) και κατόπιν προσεκτικής εκτιμήσεως, ενώ, στην πράξη, η ανανέωση των μελών αποτελεί, εν συνεχεία, συνάρτηση τόσο των αποφάσεων των κρατών μελών όσο και των ατομικών αποφάσεων των μελών των δικαιοδοτικών οργάνων.

Επίσης, κατέστη δυνατό να γίνουν ορισμένες μεταφορές από τις πιστώσεις του κεφαλαίου 10 προς άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού, οι οποίες παρουσιάζονται λεπτομερώς στο παράρτημα I. Πλην της ενισχύσεως της θέσης 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα» (0,35 εκατομμύρια ευρώ) του κεφαλαίου 14, οι μεταφορές ενίσχυσαν κυρίως τη θέση 2001«Μίσθωση-Αγορά» (1,6 εκατομμύρια ευρώ) του κεφαλαίου 20, τίτλος 2 (βλέπε κατωτέρω τα σχόλια για τις πιστώσεις του κεφαλαίου 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα»).

3.1.2.   Κεφάλαιο 12 – Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 183 069 520 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 181 156 824 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 98,96 %, ελαφρώς υψηλότερο εκείνου του οικονομικού έτους 2008 (98,72 %).

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα είναι καρπός της ιδιαίτερα αποτελεσματικής πολιτικής προσλήψεων που ακολούθησαν όλες οι υπηρεσίες του Δικαστηρίου. Οι θέσεις εργασίας που εγκρίθηκαν ενόψει της διευρύνσεως του 2004 έχουν καλυφθεί σε πολύ ικανοποιητικό ποσοστό, καθώς και σε ποσοστό ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες όσον αφορά τις θέσεις εργασίες που εγκρίθηκαν ενόψει της πρόσφατης διευρύνσεως EE-2. Λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις εργασίας που δεν σχετίζονται με τη διεύρυνση, το ποσοστό των θέσεων που είχαν καλυφθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε 98 %, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν ληφθεί υπόψη και η συνήθης κινητικότητα του προσωπικού (1 931 θέσεις).

Το περίσσευμα από τις πιστώσεις του κεφαλαίου 12 οφείλεται στο ότι οι πιστώσεις που ζητήθηκαν για τις θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τις αποδοχές και τις συναφείς δαπάνες για το οικονομικό έτος 2009 είχαν υπολογιστεί με βάση ποσοστό αύξησης των αποδοχών της τάξεως του 3,3 %, ενώ η πραγματική αύξηση που καθορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2008 περιορίστηκε στο 3 %. Ομοίως, το ποσοστό αύξησης των αποδοχών που προβλέφθηκε την 1η Ιουλίου 2009 ήταν της τάξεως του 3,2 %, ενώ το ποσοστό της αυξήσεως που αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο στο τέλος Δεκεμβρίου 2009 περιορίστηκε στο 1,85 %. Αυτές οι δύο διαφορές (0,3 % για 12 μήνες αποδοχών και 1,35 % για 6 μήνες) κατέστησε δυνατή την εξοικονόμηση πιστώσεων σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις.

Τονίζεται ότι το διαπιστωθέν περίσσευμα είναι σχετικά πολύ μικρό, αν ληφθούν υπόψη αφενός το σύνολο των πιστώσεων του κεφαλαίου 12 (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου) και αφετέρου οι δυσκολίες που οφείλονται στο γεγονός ότι οι προβλέψεις για τις πιστώσεις του προϋπολογισμού γίνονται 12 σχεδόν μήνες ενωρίτερα και στηρίζονται σε παραμέτρους που βασίζονται κατ’ ανάγκη σε εκτιμήσεις (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, δείκτης πληθωρισμού, ρυθμός των προσλήψεων ή της δημιουργίας θέσεων λόγω αποχώρησης προσωπικού κ.λπ.). Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες του Δικαστηρίου κατά τα τελευταία έτη (για τη βελτίωση των προβλέψεών του και την ετήσια διαχείριση του προϋπολογισμού) διαπιστώνεται εξάλλου μείωση των περισσευμάτων, η τάση δε αυτή επιβεβαιώνεται και για το 2009.

Επίσης, κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν ορισμένες μεταφορές από τις πιστώσεις του κεφαλαίου 12 προς άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού, τροποποιήσεις οι οποίες παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στο παράρτημα Ι. Αυτές οι μεταφορές πιστώσεων κατέστησαν δυνατή την ενίσχυση, σε μεγάλο βαθμό, της θέσης 2001«Μίσθωση-αγορά» (3,15 εκατομμύρια ευρώ) στο κεφάλαιο 20 και, σε μικρότερο βαθμό, της θέσης 2102«Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους» (0,53 εκατομμύρια ευρώ) στο κεφάλαιο 21, τίτλος 2 (τα σχετικά σχόλια παρατίθενται κατωτέρω, υπό τα αντίστοιχα κεφάλαια του προϋπολογισμού).

3.1.3.   Κεφάλαιο 14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Γενικά, έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 14 952 300 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 14 879 939 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε περίπου 100 %, πολύ υψηλότερο εκείνου του 2008 (97 %).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 14 επικεντρώνονται, σχεδόν στο σύνολό τους, σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού. Σχεδόν ένα τρίτο των πιστώσεων αυτών αφορούν τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό», όπου το ποσοστό εκτέλεσης παρέμεινε πολύ υψηλό (98,64 % έναντι 99,73 % το 2008). Τα λοιπά δύο τρίτα αφορούν τη θέση 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα», όπου το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 100 %, σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με το 2008 (96,98 %).

Για την τελευταία αυτή θέση, που αφορά και την παροχή υπηρεσιών τόσο μετάφρασης όσο και διερμηνείας από εξωτερικούς συνεργάτες, η βελτίωση του ποσοστού κατά το οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πιστώσεις δικαιολογείται από την ανάγκη αντιμετώπισης της αύξησης του φόρτου εργασίας δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού που ανήκει στις γλωσσικές υπηρεσίες (γλωσσομαθείς νομικοί και διερμηνείς) μειώθηκε.

Διαπιστώνεται ειδικότερα ότι, παρά τα διάφορα οργανωτικά μέτρα που λήφθηκαν κατά τα τελευταία έτη από το Δικαστήριο προκειμένου να περιορισθούν οι ανάγκες για μετάφραση, ο φόρτος εργασίας για μετάφραση αυξήθηκε κατά 6,7 % το 2009 και είχε ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό των υπηρεσιών τρίτων. Τούτο εξηγεί γιατί οι πιστώσεις οι οποίες προορίζονταν να καλύψουν την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητων μεταφραστών έπρεπε να ενισχυθούν κατά το ποσό των 350 000 ευρώ μέσω μεταφοράς από το κεφάλαιο 10.

3.1.4.   Κεφάλαιο 16 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 4 710 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 4 567 388 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 96,97 % (έναντι 98,5 % το 2008).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 78 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 97,40 % (έναντι 97,8 % το 2008) και για τη θέση 1654«Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν, όπως και το προηγούμενο έτος, 100 %.

3.2.   ΤΙΤΛΟΣ 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 2 για το οικονομικό έτος 2009 ανερχόταν σε 82 215 613 ευρώ και αντιπροσωπεύει λίγο παραπάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 81 605 809 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 100 %, όπως και το 2008.

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2009 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009 | % επί του συνόλου |
| 20. | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009

% επί του συνόλου

20.

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21.

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

23.

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

25.

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

27.

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Σύνολο

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Κεφάλαιο 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 59 732 500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 59 710 997 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,96 % (έναντι 99,68 % το 2008).

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 200«Ακίνητα» και 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 73,6 % (43 980 000 ευρώ) και 26,4 % (15 752 500 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού. Συνολικά, οι πιστώσεις αυτές αυξήθηκαν σημαντικά (+ 33 %) σε σχέση με το 2008 λόγω της περατώσεως και ενάρξεως της λειτουργίας του κτιριακού συγκροτήματος του νέου Μεγάρου (που περιλαμβάνει το ανακαινισμένο παλαιό Μέγαρο, περιμετρικό δακτύλιο γύρω από το Μέγαρο, δύο πολύ υψηλούς πύργους και στοά για τη σύνδεση των παλαιών και νέων κτιρίων).

Όσον αφορά το άρθρο 200«Ακίνητα», οι δαπάνες της θέσης 2000«Μισθώματα» ανήλθαν σε 10 542 297 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αντιστοιχούν στη μίσθωση τεσσάρων κτιρίων (Allegro, Geos, κτίριο T και κτίριο T bis) η οποία παραμένει αναγκαία λαμβανομένου υπόψη του υπηρετούντος προσωπικού και της μη διαθεσιμότητας των Annexes A, B και C των παλαιών κτιρίων που τελούν υπό σημαντική ανακαίνιση προκειμένου να είναι σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές που επιβλήθηκαν κατόπιν της περατώσεως των κτιρίων αυτών (κατά την περίοδο 1986-1993).

Όσον αφορά τις δαπάνες της θέσης 2001«Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %), σημείωσαν δηλαδή σημαντική αύξηση (+ 51 %) σε σχέση με το 2008 (21 εκατομμύρια ευρώ). Συγκεκριμένα, οι δεσμευθείσες πιστώσεις το 2008 αντιστοιχούσαν μόνο σε ορισμένες τμηματικές προκαταβολές ενόψει της περατώσεως του νέου Μεγάρου ενώ οι πιστώσεις του 2009 προορίζονται για την κάλυψη νέων περιοδικών καταβολών για μίσθωση-αγορά (υπολογιζόμενες σύμφωνα με τη σύμβαση που υπεγράφη στις 13 Ιουνίου 2007 με τις αρχές του Λουξεμβούργου) οι οποίες είναι απαιτητές λόγω της ενάρξεως λειτουργίας, στα τέλη του 2008, του κτιριακού συγκροτήματος του νέου Μεγάρου. Σημειώνεται ότι, με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και όπως ήδη προαναφέρθηκε, ορισμένα πλεονάσματα πιστώσεων που προέκυψαν από τα κεφάλαια 10 και 12 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν για προκαταβολές συμπληρωματικές εκείνων που προβλέπονταν το 2007 και το 2008. Η ενέργεια αυτή συνάδει απολύτως προς τις κατευθύνσεις που έχουν δώσει τα δύο όργανα που απαρτίζουν την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όσον αφορά τα σχέδια των κοινοτικών οργάνων για κατασκευαστικά έργα, με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επιβάρυνσης του προϋπολογισμού για την υλοποίηση αυτών.

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 15 748 248 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αντιστοιχούν, σχεδόν στο σύνολό τους, σε δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και φύλαξης/ασφάλειας, που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων κτιρίων του Δικαστηρίου. Η σημαντική αύξηση των δαπανών αυτών (+ 50 %) συνδέεται άμεσα με τη θέση σε λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος του νέου Μεγάρου. Σημειώνεται ότι οι αρχικές πιστώσεις έπρεπε να ενισχυθούν (με εσωτερική αναδιευθέτηση των πιστώσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20) λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών συνθηκών της θέσης σε λειτουργία σε σχέση με τις υποθέσεις που είχαν γίνει για τη λειτουργία κατά τις προβλέψεις σχετικά με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2009 τον μήνα Φεβρουάριο 2008.

3.2.2.   Κεφάλαιο 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 15 868 113 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 15 636 608 ευρώ, ήτοι ποσοστό 98,54 % (έναντι 99,74 % το 2008).

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 21 αφορούν ως επί το πλείστον (88 %) δαπάνες για συστήματα πληροφορικής και για έπιπλα.

Αντίθετα με τις δαπάνες του κεφαλαίου 20, παρατηρείται σημαντική μείωση των δαπανών του κεφαλαίου 21 (– 22,50 % σε σχέση με το 2008). Συγκεκριμένα, μέρος των πιστώσεων του 2008 αντιστοιχούσε σε επενδύσεις πληροφορικής (ιδίως εγκατάσταση τηλεφωνικών δικτύων και δικτύου δεδομένων πολυμέσων) και έπιπλα που ήταν αναγκαία για τη θέση σε λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος του νέου Μεγάρου.

Όσον αφορά το άρθρο 210«Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», οι τρέχουσες πιστώσεις διατέθηκαν, όπως τα προηγούμενα έτη, για την τακτική ανανέωση του εξοπλισμού, τη συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων, τις τρέχουσες εργασίες υποστήριξης και για νέα προγράμματα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής στον δικαιοδοτικό και διοικητικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η θέση 2102«Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους» έπρεπε να ενισχυθεί κατά 535 000 ευρώ (ποσό προερχόμενο από το κεφάλαιο 12) προκειμένου να αντιμετωπισθούν ορισμένες προσωρινές δυσκολίες πρόσληψης υπαλλήλων πληροφορικής με τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων υπεργολάβων ώστε να τηρηθούν οι προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας 2009.

Όσον αφορά το άρθρο 212«Έπιπλα», έναντι των εγκεκριμένων πιστώσεων αναλήφθηκαν υποχρεώσεις κατά 100 %. Οι πιστώσεις αυτές προορίσθηκαν, όπως είχε προβλεφθεί, σε πρόσθετες αγορές επίπλων όπως επίσης και στην ανανέωση μέρους των επίπλων (που έχουν αποκτηθεί προ δεκαπενταετίας).

3.2.3.   Κεφάλαιο 23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 2 335 500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 059 427 ευρώ, ήτοι ποσοστό 88,18 % (έναντι 99,18 % το 2008).

Παρατηρείται σημαντική μείωση των δαπανών του κεφαλαίου 23 (– 23,50 % σε σχέση με το 2008) που εξηγείται από το ότι μέρος των πιστώσεων του 2008 (1,2 εκατομμύρια ευρώ) χρησιμοποιήθηκε για τις σημαντικής εκτάσεως εργασίες μετακομίσεως των μελών και του προσωπικού στα νέα κτίρια που τέθηκαν σε λειτουργία στα τέλη του 2008.

Για το οικονομικό έτος 2009, πλέον του 78 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού προορίζονταν για δύο είδη δαπανών:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 988 425 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 80,75 % έναντι 99,85 % το 2008), |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 988 425 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 80,75 % έναντι 99,85 % το 2008),

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 577 530 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 95,22 % έναντι 99,92 % το 2008). |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 577 530 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 95,22 % έναντι 99,92 % το 2008).

Όσον αφορά τα δύο αυτά άρθρα, παρατηρείται σημαντική εξοικονόμηση πιστώσεων που οφείλεται ειδικότερα στις προσπάθειες του οργάνου σε σχέση με την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων.

Τέλος, οι δαπάνες του άρθρου 238«Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας», οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες μετακόμισης, έχουν μειωθεί σημαντικά (– 63 %) σε σχέση με το 2008 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Ωστόσο, ήταν αναγκαία η ενίσχυση κατά 132 000 ευρώ (ποσό προερχόμενο από το κεφάλαιο 20) για να αντιμετωπισθούν ορισμένες επιμέρους μετακομίσεις (προσωπικού και αρχείων) που δεν μπόρεσαν να γίνουν το 2008 λόγω του χρονοδιαγράμματος περάτωσης ορισμένων εργασιών.

3.2.4.   Κεφάλαιο 25 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 796 500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 743 015 ευρώ, ήτοι ποσοστό 93,28 % (έναντι 96,71 % το 2008).

Οι πιστώσεις αυτές, ως επί το πλείστον, χρησιμοποιήθηκαν για δαπάνες εκδηλώσεων του Δικαστηρίου καθώς και για δαπάνες επισκέψεων στο όργανο.

Κατά το έτος 2009, η δραστηριότητα εκδηλώσεων σημαδεύτηκε από τρία σημαντικά γεγονότα:

| — | το συμπόσιο «Μελέτη της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων» και συνάντηση με τους Προέδρους των συνταγματικών και ανώτατων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 30 και 31 Μαρτίου· |
| --- | --- |

—

το συμπόσιο «Μελέτη της διαδικασίας εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων» και συνάντηση με τους Προέδρους των συνταγματικών και ανώτατων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 30 και 31 Μαρτίου·

| — | το συνέδριο «20 έτη με ορίζοντα το 2020» επ’ ευκαιρία της 20ής επετείου από την ίδρυση του Γενικού Δικαστηρίου, στις 25 Σεπτεμβρίου· |
| --- | --- |

—

το συνέδριο «20 έτη με ορίζοντα το 2020» επ’ ευκαιρία της 20ής επετείου από την ίδρυση του Γενικού Δικαστηρίου, στις 25 Σεπτεμβρίου·

| — | την πανηγυρική συνεδρίαση για τη μερική ανανέωση του Δικαστηρίου και την ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, στις 6 Οκτωβρίου. |
| --- | --- |

—

την πανηγυρική συνεδρίαση για τη μερική ανανέωση του Δικαστηρίου και την ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, στις 6 Οκτωβρίου.

Ως προς τις επισκέψεις στο Δικαστήριο, η οργάνωσή τους ανταποκρίνεται στην προσπάθεια διασφάλισης καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με το δικαιοδοτικό όργανο και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και των φοιτητών νομικής. Με την οργάνωση συναντήσεων με εθνικούς δικαστές (συνεδριάσεις και σεμινάρια), το Δικαστήριο συνεχίζει να επιδιώκει, αφενός, την εξοικείωση των εθνικών δικαστών με τη λειτουργία του οργάνου, τον μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής και την πρακτική του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, την παροχή στους δικαστές ενός «forum» το οποίο τους επιτρέπει να συναντώνται. Το 2009, εγκαινιάσθηκε μία νέα μορφή διοργάνωσης σεμιναρίων ειδικά για τους εθνικούς δικαστές των συνταγματικών και ανώτατων δικαστηρίων.

Δεδομένου ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για αυτές τις δύο μορφές δραστηριότητας είναι εκ φύσεως λιγότερο προβλέψιμες, το επίπεδο δραστηριοτήτων του 2009 απαίτησε εσωτερική αναδιευθέτηση των πιστώσεων κατά 60 000 ευρώ στο κεφάλαιο 25.

3.2.5.   Κεφάλαιο 27 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 3 483 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 3 455 762 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,22 % (έναντι 99,81 % το 2008).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών απολύτως αναγκαίες για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν σε 1 134 881 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 97,83 %). Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των δαπανών αυτών συνιστούν πραγματική επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του οργάνου· |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν σε 1 134 881 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 97,83 %). Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των δαπανών αυτών συνιστούν πραγματική επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του οργάνου·

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 2 320 880 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,81 %). Οι δαπάνες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων. |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 2 320 880 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 99,81 %). Οι δαπάνες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες για τη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων.

3.3.   ΤΙΤΛΟΣ 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 37 —   Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 37 για τη θέση 3710«Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2009, έναντι των πιστώσεων αυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε 40 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 31 431 ευρώ, οπότε το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 78,58 %.

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το όργανο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας, οι οποίες αφορούν τις αμοιβές των δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του ότι τα σχετικά με την εκτέλεση στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

3.4.   ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

Κεφάλαιο 10 0 —   Προσωρινές πιστώσεις

Κατά το οικονομικό έτος 2009, κανένα κονδύλιο του προϋπολογισμού δεν διατέθηκε στον τίτλο 10.

---

(1)  Η απόκλιση αυτή περιορίζεται σε 1,5 % αν ληφθούν υπόψη τα σχετικά έσοδα τα δυνάμενα να επαναχρησιμοποιηθούν, τα οποία σύμφωνα με την ακολουθούμενη στον τομέα του προϋπολογισμού πρακτική, εμφανίζονται με τη μνεία «p.m.» κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού, αλλά συνυπολογίζονται δεόντως στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού διά της μειώσεως των αντίστοιχων θέσεων του προϋπολογισμού.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μεταφορές πιστώσεων πραγματοποιηθείσες κατά το έτος 2009 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως | Ημερομηνία | Από τίτλο σε τίτλο | Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | Από άρθρο σε άρθρο | Από θέση σε θέση | Από άρθρο/θέση | Προς άρθρο/θέση |
| Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 2, 3 και 4): |
| 1 | 4/28/2009 | | 132 000 | | | 2000 | Μισθώματα |

(σε ευρώ)

Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως

Ημερομηνία

Από τίτλο σε τίτλο

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

Από άρθρο σε άρθρο

Από θέση σε θέση

Από άρθρο/θέση

Προς άρθρο/θέση

Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 24 παράγραφοι 2, 3 και 4):

1

4/28/2009

132 000

2000

Μισθώματα

| 238 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| --- | --- |

238

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2

7/30/2009

447 000

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

1 436 000

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

72 000

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

14 000

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2028 | Έξοδα ασφάλισης |
| --- | --- |

2028

Έξοδα ασφάλισης

84 000

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2029 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

3

7/30/2009

535 000

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

4

10/15/2009

40 000

| 254 | Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις |
| --- | --- |

254

Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

| 252 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| --- | --- |

252

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

20 000

| 256 | Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
| --- | --- |

256

Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

| 252 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| --- | --- |

252

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

5

10/14/2009

350 000

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

68 000

| 149 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

149

Προσωρινή πίστωση

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

6

12/14/2009

250 000

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

7

12/14/2009

750 000

| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις |
| --- | --- |

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

8

12/14/2009

365 000

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

2 898 000

| 129 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

129

Προσωρινή πίστωση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

9

12/14/2009

487 000

| 109 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

109

Προσωρινή πίστωση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

Μερικό σύνολο

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

ήτοι 85,05 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων

Μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, μη υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4):

1

7/6/2009

250 000

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

| 1204 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

2

9/7/2009

197 500

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

3

9/28/2009

14 000

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

| 2028 | Έξοδα ασφάλισης |
| --- | --- |

2028

Έξοδα ασφάλισης

4

10/15/2009

19 500

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

| 2029 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

5

11/9/2009

178 000

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

| 1000 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1000

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

6

12/2/2009

81 000

| 1404 | Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

35 000

| 1405 | Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1405

Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

75 000

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

7

11/9/2009

31 025

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

| 2028 | Έξοδα ασφάλισης |
| --- | --- |

2028

Έξοδα ασφάλισης

8

11/26/2009

50 000

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

9

11/26/2009

75 703

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

10

11/27/2009

129 000

| 1204 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

11

12/3/2009

15 000

| 1612 | Επαγγελματική επιμόρφωση |
| --- | --- |

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

| 1610 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
| --- | --- |

1610

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

12

12/2/2009

15 000

| 1000 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1000

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

13

12/14/2009

152 000

| 1204 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα

14

12/15/2009

20 000

| 1404 | Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

4 589

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

15

12/16/2009

21 000

| 1405 | Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1405

Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

16

12/16/2009

7 987

| 1405 | Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1405

Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

26 000

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

Μερικό σύνολο

1 397 304

0

0

0

1 397 304

ήτοι 14,95 % του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων

Σύνολο

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2009 σε σχέση με εκείνα του 2008

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Υπό τον τίτλο | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 40 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Τίτλος 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Διάφορες αποζημιώσεις | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Τίτλος 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Τίτλος 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Γενικό σύνολο | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαιο

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2008

Διαφορά

Διαφορά σε %

40

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Τίτλος 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Διάφορες αποζημιώσεις

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Τίτλος 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Διάφορα έσοδα

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Τίτλος 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Γενικό σύνολο

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Εκτέλεση των εσόδων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2008 στο 2009
  (1) | Μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους
  (2) | Μεταφορές από το 2008 στο 2009 κατόπιν διορθώσεων
  (3) = (1) + (2) | Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα
  (4) | Ποσοστό %


  (4) / (3) | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009
  (5) | Έσοδα από τα βεβαιωθέντα δικαιώματα του οικονομικού έτους 2009
  (6) | Ποσοστό %


  (6) / (5) | Μεταφορές από το 2009 στο 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Σύνολο | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2008 στο 2009

(1)

Μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους

(2)

Μεταφορές από το 2008 στο 2009 κατόπιν διορθώσεων

(3) = (1) + (2)

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

(4)

Ποσοστό %

(4) / (3)

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2009

(5)

Έσοδα από τα βεβαιωθέντα δικαιώματα του οικονομικού έτους 2009

(6)

Ποσοστό %

(6) / (5)

Μεταφορές από το 2009 στο 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Σύνολο

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| ΤΙΤΛΟΣ 4: | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 4:

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

| ΤΙΤΛΟΣ 5: | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 5:

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

| ΤΙΤΛΟΣ 9: | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 9:

Διάφορα έσοδα

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2009 σε σχέση με εκείνες του 2008

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Υπό τον τίτλο | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2009 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2008 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Τίτλος 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Τίτλος 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Τίτλος 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Γενικό σύνολο | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(σε ευρώ)

Κεφάλαιο

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2009

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2008

Διαφορά

Διαφορά σε %

10

Μέλη του οργάνου

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Τίτλος 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Τίτλος 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Τίτλος 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Γενικό σύνολο

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εκτέλεση των πιστώσεων ανά τίτλο του προϋπολογισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2008 στο 2009
  (1) | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν
  (2) | Ακυρώσεις
  (3) = (1) – (2) | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2009
  (4) | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009
  (5) | Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ως τις 31.12.2009
  (6) | Μεταφορές από το 2009 στο 2010
  (7) = (5) – (6) | Ακυρώσεις
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2008 στο 2009

(1)

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

(2)

Ακυρώσεις

(3) = (1) – (2)

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2009

(4)

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2009

(5)

Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ως τις 31.12.2009

(6)

Μεταφορές από το 2009 στο 2010

(7) = (5) – (6)

Ακυρώσεις

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| ΤΙΤΛΟΣ 1: | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 1:

Μέλη και προσωπικό του οργάνου

| ΤΙΤΛΟΣ 2: | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 2:

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| ΤΙΤΛΟΣ 3: | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 3:

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

| ΤΙΤΛΟΣ 10: | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

ΤΙΤΛΟΣ 10:

Λοιπές δαπάνες

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2009 — Πίνακες 1 και 4

| | Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος) |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Αρχικός προϋπολογισμός
  (1) | Μεταφορές
  (2) | Πιστώσεις έτους
  (3) = (1) + (2) | Αναλήψεις υποχρεώσεων
  (4) | Πληρωμές
  (5) | Υπόλοιπα
  (6) = (4) – (5) | Ακυρώσεις
  (7) = (3) – (4) | Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος
  (8) | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν
  (9) | Ακυρώσεις
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Αποδοχές και αποζημιώσεις |

Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος)

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Αρχικός προϋπολογισμός

(1)

Μεταφορές

(2)

Πιστώσεις έτους

(3) = (1) + (2)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

Πληρωμές

(5)

Υπόλοιπα

(6) = (4) – (5)

Ακυρώσεις

(7) = (3) – (4)

Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος

(8)

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

(9)

Ακυρώσεις

(10) = (8) – (9)

1000

Αποδοχές και αποζημιώσεις

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις |
| --- | --- |

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Συντάξεις |
| --- | --- |

103

Συντάξεις

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Αποστολές |
| --- | --- |

104

Αποστολές

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Επιμόρφωση |
| --- | --- |

106

Επιμόρφωση

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

109

Προσωρινή πίστωση

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 10 | Μέλη του οργάνου |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Αμειβόμενες υπερωρίες |
| --- | --- |

1202

Αμειβόμενες υπερωρίες

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη των καθηκόντων

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων |
| --- | --- |

122

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

129

Προσωρινή πίστωση

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1405

Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

149

Προσωρινή πίστωση

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
| --- | --- |

1610

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Επαγγελματική επιμόρφωση |
| --- | --- |

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Αποστολές |
| --- | --- |

162

Αποστολές

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Κοινωνική υπηρεσία |
| --- | --- |

1630

Κοινωνική υπηρεσία

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του οργάνου και λοιπών κοινωνικών παρεμβάσεων |
| --- | --- |

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του οργάνου και λοιπών κοινωνικών παρεμβάσεων

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Ιατρική υπηρεσία |
| --- | --- |

1650

Ιατρική υπηρεσία

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Εστιατόρια και κυλικεία |
| --- | --- |

1652

Εστιατόρια και κυλικεία

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί |
| --- | --- |

1654

Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Κεφάλαιο 16 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Τίτλος 1 | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Αγορά ακινήτων |
| --- | --- |

2003

Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Κατασκευή κτιρίων |
| --- | --- |

2005

Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Έξοδα ασφάλισης |
| --- | --- |

2028

Έξοδα ασφάλισης

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Κεφάλαιο 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Έπιπλα |
| --- | --- |

212

Έπιπλα

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις |
| --- | --- |

214

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Μεταφορικά μέσα |
| --- | --- |

216

Μεταφορικά μέσα

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Κεφάλαιο 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
| --- | --- |

230

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις |
| --- | --- |

231

Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
| --- | --- |

232

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Γραμματοσήμανση |
| --- | --- |

236

Γραμματοσήμανση

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| --- | --- |

238

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Κεφάλαιο 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| --- | --- |

252

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις |
| --- | --- |

254

Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
| --- | --- |

256

Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων |
| --- | --- |

257

Κοινή υπηρεσία διερμηνείας και συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα |
| --- | --- |

270

Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
| --- | --- |

272

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Επίσημη Εφημερίδα |
| --- | --- |

2740

Επίσημη Εφημερίδα

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
| --- | --- |

2741

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Κεφάλαιο 27 | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Τίτλος 2 | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Δικαστικά έξοδα |
| --- | --- |

3710

Δικαστικά έξοδα

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας |
| --- | --- |

3711

Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Τίτλος 3 | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Προσωρινές πιστώσεις |
| --- | --- |

100

Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα |
| --- | --- |

101

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Τίτλος 10 | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

Τίτλος 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---