# Euroopa Liidu C 124/2010

| | ISSN 1725-5171
  doi:10.3000/17255171.C_2010.124.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 124 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 53. köide12. mai 2010 |

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.124.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 124

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide12. mai 2010

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Liidu Kohus |
| 2010/C 124/01 | 2009. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

2010/C 124/01

2009. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Liidu Kohus

| 12.5.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 124/1

---

2009. AASTA EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

2010/C 124/01

SISUKORD

2009. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

| 1. | Sissejuhatus |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ülevaade 2009. aasta eelarve täitmisest |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2009. aasta eelarve täitmine peatükkide lõikes |
| --- | --- |

3.

Lisad – Tabelid 2009. aasta eelarve täitmise kohta

| I lisa: | 2009. aasta eelarvevahendite ümberpaigutused |
| --- | --- |

I lisa:

| II lisa: | 2009. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2008. aasta laekumistega |
| --- | --- |

II lisa:

| III lisa: | Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes |
| --- | --- |

III lisa:

| IV lisa: | 2009. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2008. aasta assigneeringutega |
| --- | --- |

IV lisa:

| V lisa: | Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes |
| --- | --- |

V lisa:

| VI lisa: | 2009. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad – indeksid 1 ja 4 |
| --- | --- |

VI lisa:

2009. aasta eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne

Euroopa Liidu Kohus

1.   SISSEJUHATUS

Aruanne, mis vastavalt finantsmääruse artiklile 122 ja selle rakenduseeskirjade artiklile 185 on lisatud Euroopa Liidu Kohtu 2009. aasta raamatupidamisaruandele, sisaldab eelkõige andmeid assigneeringute kasutamise määra kohta. Samuti on esitatud kokkuvõttev teave 2009. aasta eelarve assigneeringute ümberpaigutuste kohta erinevate eelarvepunktide vahel.

Käesoleva aruande peatükk 2 annab üldise ülevaate eelarve täitmisest 2009. aastal ja peatükis 3 on eelarveridade muutuste üksikasjalikum analüüs eelarve peatükkide lõikes. Lõpuks on lisades arvandmeid sisaldavate tabelite kujul esitatud üksikasjalik teave sama 2009. aasta eelarve täitmise kohta.

Selles osas, mis puudutab otseselt õigusemõistmisega seotud tegevust, võib lugeja tutvuda Euroopa Liidu Kohtu 2009. aasta aruandega Curia veebilehel (http://curia.europa.eu), kus on esitatud üksikasjalik teave ja statistika õigusemõistmise kohta Euroopa Kohtus, Üldkohtus ja Avaliku Teenistuse Kohtus.

2.   ÜLEVAADE 2009. AASTA EELARVE TÄITMISEST

2.1.   Tulud

Euroopa Liidu Kohtu 2009. eelarveaasta prognoositud tulud on 38 338 000 eurot.

Nagu näitab alljärgnev tabel 1, on 2009. eelarveaasta jooksul kindlaksmääratud nõuded 40 712 090 eurot, mis on prognoositust 6,19 % rohkem (1).

Tabel 1

Prognoositud tulud ja kindlaksmääratud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Prognoositud tulud 2009 | Kindlaksmääratud nõuded 2009 | % |
| 4. | Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Prognoositud tulud 2009

Kindlaksmääratud nõuded 2009

%

4.

Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9.

Mitmesugused tulud

10 000,00

0,00

0

Kokku

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Võib täheldada, et jaotise 4 tulud (peamiselt laekumised liikmete ja personali palkadelt maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetena) moodustavad väga suure osa kõikidest tuludest (97,55 %), jaotiste 5 ja 9 (peamiselt tulu väljaannete müügist, kindlustushüvitised, telekommunikatsiooni tasud ja finantstulu) osakaal jääb alla 2,45 %.

II ja III lisas on esitatud täiendavad arvandmed kõigi tuluvoogude kohta (laekumised ülekantud nõuetelt, laekumised kindlaksmääratud nõuetelt ja laekumised kogutud nõuetelt).

Võib nentida, et saadud tulud (40 695 081 eurot) moodustavad 99,96 % aastal 2009 kindlaksmääratud nõuetest (99,88 % aastal 2008).

Möödunud eelarveaasta laekumiste kohta ülekantud nõuetelt näitab alljärgnev tabel 2, et jaotise 5 laekumised moodustavad suurema osa kõikidest 2009. aasta laekumistest ülekantud nõuetelt (79,43 %). Jaotises 4 veel laekumata summad on peamiselt pensioniõiguste ülekandmise raames riiklikelt pensioniametitelt saadaolevad summad.

Tabel 2

Laekumised ülekantud nõuetelt

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringud aastast 2008 Aastasse 2009 | Laekumised ülekantud nõuetelt | % |
| 4. | Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringud aastast 2008 Aastasse 2009

Laekumised ülekantud nõuetelt

%

4.

Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5.

Tulud institutsiooni haldustegevusest

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9.

Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Kulud

2.2.1.   Eelarveaasta assigneeringud

Euroopa Liidu Kohtu 2009. aasta eelarves ette nähtud eelarveaasta assigneeringud on 314 954 433 eurot.

Nagu nähtub alljärgnevast tabelist 3, on 2009. aasta eelarve täitmine 311 345 642,44 eurot, mis kajastab väga kõrget lõplike assigneeringute kasutamise määra 98,85 % ja nende paremat kasutamist võrreldes 2008. aastaga (98,74 %).

Samuti võib täheldada, et personalikulud (jaotise 1 kulud) moodustasid ligikaudu kolm neljandikku Euroopa Liidu Kohtu eelarvest, nagu varasematelgi aastatel.

Tabel 3

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Eelarveaasta assigneeringud 2009 | Eelarveaasta kulukohustused 2009 | % |
| 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Eelarveaasta assigneeringud 2009

Eelarveaasta kulukohustused 2009

%

1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

—

Kokku

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

IV, V ja VI lisas on esitatud täiendavad arvandmed 2009. eelarveaasta assigneeringute kasutamise kohta (kasutamise määr kokku ja üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes võrreldes 2008. aastaga).

2.2.2.   Ülekantud assigneeringud

Alljärgnev tabel 4 näitab, et 2008. eelarveaastast 2009. eelarveaastasse üle kantud assigneeringud, kokku 14 617 407,12 eurot, on väga suures osas ära kasutatud (86,30 %).

Tabel 4

Ülekantud assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud assigneeringudaastast 2008 aastasse 2009 | Maksed ülekantud assigneeringutelt | Tühistatud |
| 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud assigneeringudaastast 2008 aastasse 2009

Maksed ülekantud assigneeringutelt

Tühistatud

1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

42,00

0,00

42,00

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

Kokku

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

V ja VI lisas on esitatud täiendavad arvandmed 2008. eelarveaastast 2009. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute kasutamise kohta (kasutamise määr kokku ja üksikasjalikud andmed kasutamise kohta eelarveridade lõikes).

2.2.3.   Sihtotstarbelisele tulule vastavad assigneeringud

Olgu märgitud, et finantsmääruse artikli 18 kohaselt võib teatud tulusid kasutada kindlate kululiikide rahastamiseks. Seega kujutab sihtotstarbeline tulu endast täiendavaid assigneeringuid, mida institutsioon võib kasutada.

Alljärgnevas tabelis 5 on peatükkide lõikes üksikasjalikult näidatud ühest eelarveaastast teise üle kantud sihtotstarbelised tulud ning eelarveaasta kestel kindlaksmääratud ja saadud sihtotstarbelised tulud.

Tabel 5

Sihtotstarbelise tulu kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2008 aastasse 2009
  (1) | Sihtotstarbeline tulu 2009
  (2) | Maksed 2009
  (3) | Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2009 aastasse 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Institutsiooni heaks töötavad isikud |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2008 aastasse 2009

(1)

Sihtotstarbeline tulu 2009

(2)

Maksed 2009

(3)

Ülekantud sihtotstarbeline tulu aastast 2009 aastasse 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Institutsiooni heaks töötavad isikud

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

2.

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

3.

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Muud kulud |
| --- | --- |

10.

Muud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Nagu näitab tabel 5, oli 2009. aastal kindlaksmääratud sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringute summa 969 356 eurot, millest üle 86 % vastab järgmistele tuludele:

| — | haiguse või õnnetuse tõttu töölt puudutud aja eest makstud tasude ja toetuste hüvitamine kindlustusseltside poolt teatud juhtudel (122 078 eurot); |
| --- | --- |

—

haiguse või õnnetuse tõttu töölt puudutud aja eest makstud tasude ja toetuste hüvitamine kindlustusseltside poolt teatud juhtudel (122 078 eurot);

| — | hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas (219 263 eurot); |
| --- | --- |

—

hoonetega seotud kulude hüvitamine teiste institutsioonide kasutusse antud ruumide osas (219 263 eurot);

| — | telefoni- või postikulude hüvitamine (123 837 eurot); |
| --- | --- |

—

telefoni- või postikulude hüvitamine (123 837 eurot);

| — | Euroopa Kohtu selliste väljaannete nagu kohtulahendite kogumike müügist saadud tulu (371 409 eurot). |
| --- | --- |

—

Euroopa Kohtu selliste väljaannete nagu kohtulahendite kogumike müügist saadud tulu (371 409 eurot).

2.2.4.   Assigneeringute ümberpaigutused

Finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel tegi Euroopa Kohus 2009. eelarveaastal 25 eelarvevahendite ümberpaigutust kogusummas 9 345 304 eurot, mis on väiksem aastal 2008 tehtud samalaadsete ümberpaigutuste summast (10 931 540 eurot).

Kooskõlas finantsmääruse artikli 22 lõikega 2 ning artikli 24 lõigetega 2, 3 ja 4 on eelarve eest vastutavale asutusele esitatud teave 9 assigneeringute ümberpaigutuse kohta. Nende summa on kokku 7 948 000 eurot (2008. aastal 8 695 500 eurot) ja see vastab ligikaudu 85 protsendile eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast. Nagu ka 2008. aastal, oli väga suur osa neist ümberpaigutustest (ligikaudu 5 miljonit eurot) tehtud selleks, et saaks suurendada eelmakseid Euroopa Kohtu hoonekompleksi renoveerimise ja laiendamise kinnisvaraprojekti eest, eesmärgiga vähendada Luksemburgi ametiasutustega sõlmitud kapitalirendilepingu maksetest tingitud tulevasi eelarvelisi kohustusi.

Peale selle on eelarve eest vastutavat asutust teavitamata, nagu sätestab finantsmääruse artikli 22 lõige 4, tehtud 16 ümberpaigutust kogusummas 1 397 304 eurot (2008. aastal 2 236 040 eurot), mis moodustab ligikaudu 15 % eelarveaasta ümberpaigutuste kogusummast.

I lisas on esitatud üksikasjalikud andmed kõigi assigneeringute ümberpaigutuste kohta kokku ja asjaomaste eelarveridade lõikes.

3.   2009. AASTA EELARVE TÄITMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

3.1.   JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

Nagu näitab alljärgnev tabel 6, on jaotise 1 lõplikud eelarvelised eraldised 2009. eelarveaastaks 232 698 820 eurot ja see moodustab ligikaudu 74 % kogu Euroopa Liidu Kohtu eelarvest. Neid assigneeringuid on kasutatud summas 229 708 402,19 eurot ehk kasutamise määr on väga kõrge – 98,71 % (2008. aastal 98,46 %).

Tabel 6

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 1 | 2009. Eelarveaasta assigneeringud | 2009. Eelarveaasta kulukohustused | Täidetud % |
| 10. | Institutsiooni liikmed |

(eurodes)

Jaotis 1

2009. Eelarveaasta assigneeringud

2009. Eelarveaasta kulukohustused

Täidetud %

10.

Institutsiooni liikmed

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12.

Ametnikud ja ajutised teenistujad

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt |
| --- | --- |

14.

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

16.

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Kokku

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Peatükk 10 – Institutsiooni liikmed

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 29 967 000 eurot on leidnud kasutamist 29 104 251 euro ulatuses ehk kasutamise määr on 97,12 % (2008. aastal 97,60 %).

Tuleb märkida, et valdav osa peatüki 10 assigneeringutest 2009. eelarveaastal oli kalkuleeritud lähtudes sellest, et 1. jaanuaril 2009 on töötasu ja sellega seotud muude kulude kasvu määr 3,3 %, kuid tegelik kasv, mis kinnitati 2008. aasta detsembris, piirdus 3 protsendiga. Samuti oli 1. juulil 2009 ette nähtud töötasu kasvu määr 3,2 %, kuid nõukogu kinnitas 2009. aasta detsembri lõpus kasvumäära 1,85 %. Need erinevused (0,3 % võrra 12 kuu ja 1,35 % võrra 6 kuu töötasude lõikes) tingisid assigneeringute kokkuhoiu võrreldes esialgu prognoosituga.

Peale selle võib nentida, et teatud kokkuhoid õigusaktidest tulenevate kulude osas on neis eelarvepunktides, mis on seotud kolme kohtu liikmete volituste uuendamisega (ajutised hüvitised, õigused seoses teenistusse astumise, teisele tööle üleviimise või teenistusest lahkumisega). Sellised erinevused tulenevad eelarve ettevalmistamise tavalisest korrast, mis nõuab, et liikmete volituste uuendamise prognoosid oleks tehtud väga varakult (ligikaudu poolteist aastat enne uuendamise kuupäeva) ja konservatiivselt, kuid liikmete volituste tegelik uuendamine toimub ühtaegu nii liikmesriikide otsuste kui ka kohtute liikmete isiklike otsustuste tulemusena.

Samuti osutus võimalikuks teha peatüki 10 assigneeringutest teatud ümberpaigutusi muudesse eelarvepeatükkidesse, mida on üksikasjalikult käsitletud I lisas. Lisaks peatüki 14 eelarvepunkti 1406„Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused” täiendamisele (0,35 miljonit eurot) paigutati neid vahendeid ümber peamiselt 2. jaotise peatüki 20 eelarvepunkti 2001„Kapitalirent” (1,6 miljonit eurot; vt allpool kommentaarid peatüki 20„Hooned ja nendega seotud kulud” assigneeringute kohta).

3.1.2.   Peatükk 12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 183 069 520 eurot on leidnud kasutamist 181 156 824 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga kõrge 98,96 %, mis on veidi parem kui 2008. aastal (98,72 %).

See hea tulemus on saadud tänu väga aktiivsele töölevõtmise poliitikale kõikides Euroopa Kohtu teenistustes. Ametikohad, mis loodi seoses 2004. aasta laienemisega, on täidetud igati rahuldaval määral ja see määr on lootustandev ka hiljutise laienemisega EU-2 loodud ametikohtade osas. Kui võtta arvesse ka ametikohad, mis ei ole seotud laienemisega, on 31. detsembril 2009 täidetud ametikohtade osakaal 98 %, mis on märkimisväärne, kui arvestada personali tavalist liikumist institutsiooni ametikohtade üldarvu (1 931 ametikohta) silmas pidades.

Põhiosas on peatüki 12 assigneeringute alakasutamine seletatav asjaoluga, et töötasu ja sellega seotud kulude eelarvepunktidesse 2009. eelarveaastaks taotletud assigneeringute arvutamise aluseks võeti töötasu kasvu määr 3,3 %, samas kui 2008. aasta detsembris kinnitatud tegelik kasv piirdus 3 protsendiga. Samuti oli 1. juulil 2009 ette nähtud töötasu kasvu määr 3,2 %, kuid nõukogu kinnitas 2009. aasta detsembri lõpus kasvumäära 1,85 %. Need erinevused (0,3 % võrra 12 kuu ja 1,35 % võrra 6 kuu töötasude lõikes) tingisid assigneeringute kokkuhoiu võrreldes esialgu prognoosituga.

Tuleb toonitada, et täheldatud ülejääk on suhteliselt minimaalne, kui arvestada peatüki 12 kogumahtu (ligikaudu 60 % kogu Euroopa Kohtu eelarvest) ja raskusi, mis on seotud eelarveprognooside tegemisega ligi 12 kuud ette, kasutades teatud näitajaid, mis on paratamatult hinnangulised (töötasu kasvu määr, inflatsioonimäärad, personali töölevõtmise või liikumise tempo jne). Euroopa Kohtu pidevad jõupingutused viimastel aastatel (tema prognooside kvaliteet ja eelarve iga-aastane haldamine) on siiski võimaldanud tuvastatud ülejääki vähendada ja see tendents jätkus ka 2009. aastal.

Samuti osutus võimalikuks teha peatüki 12 assigneeringutest teatud ümberpaigutusi eelarve muudesse peatükkidesse, mida on üksikasjalikult käsitletud I lisas. Assigneeringute ümberpaigutused on võimaldanud täiendada peamiselt peatüki 20 eelarvepunkti 2001„Kapitalirent” (3,15 miljonit eurot) ja vähemal määral ka 2. jaotise peatüki 21 punkti 2102„Kolmandate isikute osutatavad infotehnoloogiateenused” (0,53 miljonit eurot; vastavad kommentaarid on esitatud allpool eelarve asjaomaste peatükkide juures).

3.1.3.   Peatükk 14 – Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

Üldiselt on selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 14 952 300 eurot leidnud kasutamist 14 879 939 euro ulatuses, st kasutamise määr läheneb 100 protsendile, mis on selgelt parem kui 2008. aastal (97 %).

Peaaegu kõik peatüki 14 lõplikud assigneeringud on koondunud kahte eelarvepunkti. Ligikaudu üks kolmandik assigneeringutest paikneb punktis 1400„Muud teenistujad”, mille kasutamise määr on jäänud väga kõrgeks (98,64 %; 2008. aastal 99,73 %). Ülejäänud kaks kolmandikku paikneb punktis 1406„Kolmandate isikute tõlkealased tugiteenused”, mille kasutamise määr on tõusnud 100 protsendini, mis on selgelt parem kui 2008. aastal (96,98 %).

Viimasena nimetatud eelarvepunktis, kuhu kuuluvad kolmandate isikute osutatud teenused kirjaliku ja suulise tõlke alal, on assigneeringute parem kasutamine seletatav vajadusega tulla toime töömahu kasvuga olukorras, kus tõlkepersonali koosseisuliste ametikohtade arv (õiguskeele eksperdid ja tõlgid) on piiratud.

Tuleb nimelt nentida, et vaatamata organisatsioonilistele meetmetele, mida Euroopa Kohus on oma tõlkevajaduste piiramiseks viimastel aastatel võtnud, on tõlkealane töökoormus 2009. aastal 6,7 % võrra kasvanud ja tinginud välise alltöövõtu ulatuslikuma kasutamise. Sellega on seletatav, miks oli vabakutseliste tõlkijate teenuste eest tasumiseks vaja täiendavat assigneeringut 350 000 eurot assigneeringute ümberpaigutusega peatükist 10.

3.1.4.   Peatükk 16 – Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 4 710 000 eurot on leidnud kasutamist 4 567 388 euro ulatuses, st kasutamise määr on kõrge – 96,97 % (2008. aastal 98,5 %).

Kaks eelarvepunkti hõlmavad ligikaudu 78 % selle peatüki lõplikest assigneeringutest. Need on punkt 1612„Erialane täiendusõpe”, mille kasutamise määr on 97,40 % (2008. aastal 97,8 %), ja punkt 1654„Laste päevakeskus”, mille kasutamise määr on 100 %, nagu see oli ka eelmisel aastal.

3.2.   JAOTIS 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Nagu näitab alljärgnev tabel 7, olid 2. jaotise lõplikud assigneeringud 2009. eelarveaastal 82 215 613 eurot, mis moodustab veidi üle neljandiku Euroopa Liidu Kohtu kogueelarvest. Need assigneeringud on leidnud kasutamist 81 605 809 euro ulatuses, st kasutamise määr on väga lähedal 100 protsendile, nagu see oli ka 2008. aastal.

Tabel 7

Eelarveaasta assigneeringute kasutamine

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis 2 | 2009. Eelarveaasta assigneeringud | 2009. Eelarveaasta kulukohustused | Täitmise % |
| 20. | Hooned ja nendega seotud kulud |

(eurodes)

Jaotis 2

2009. Eelarveaasta assigneeringud

2009. Eelarveaasta kulukohustused

Täitmise %

20.

Hooned ja nendega seotud kulud

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel |
| --- | --- |

21.

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23.

Jooksvad halduskulud

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

25.

Kohtumised ja konverentsid

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

27.

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Kokku

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Peatükk 20 – Hooned ja nendega seotud kulud

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 59 732 500 eurot on leidnud kasutamist 59 710 997 euro ulatuses ehk 99,96 % (2008. aastal 99,68 %).

Artikli 200„Hooned” ja artikli 202„Hoonetega seotud kulud” lõplikud assigneeringud moodustavad vastavalt 73,6 % (43 980 000 eurot) ja 26,4 % (15 752 500 eurot) selle peatüki koguassigneeringutest. Need assigneeringud on võrreldes 2008. aastaga oluliselt kasvanud (+ 33 %) seoses uue kohtupalee hoonekompleksi valmimise ja kasutuselevõtmisega (renoveeritud vana kohtupalee, kohtupaleed ümbritsev ringhoone, kaks kõrget torni ning vanu ja uusi hooneid ühendav galerii).

Artiklis 200„Hooned” on kulud eelarvepunktis 2000„Üür”10 542 297 eurot (kasutamise määr 100 %) ja need on seotud nelja hoone üürimisega (Allegro, GEOS, T-hoone ja T-bis-hoone), mille kasutamise vajadus säilib, arvestades olemasolevat koosseisu ja seda, et vanu hooneid (tiibhooned A, B ja C), mida põhjalikult renoveeritakse, et viia need vastavusse erinevate riiklike standarditega, mis on jõustunud pärast ehituse lõppu (aastatel 1986–1993), ei kasutata.

Eelarvepunktis 2001„Kapitalirent” on kulud ligikaudu 32 miljonit eurot (kasutamise määr 100 %), mis tähendab olulist kasvu (+51 %) võrreldes 2008. aastaga (21 miljonit eurot). Hõlmasid ju 2008. aastal kasutatud assigneeringud ainult teatud osalisi eelmakseid uue kohtupalee valmimise ootuses, samas kui 2009. aasta assigneeringud pidid katma edasised tähtaegsed kapitalirendi maksed (arvutatud Luksemburgi ametiasutustega 13. juunil 2007 sõlmitud lepingu alusel), mis kuuluvad tasumisele tulenevalt asjaolust, et uue kohtupalee hoonekompleks on 2008. aasta lõpus kasutusele võetud. Olgu märgitud, et hea finantsjuhtimise huvides ja nagu on juba mainitud eespool, sai eelarve peatükkidest 10 ja 12 eraldatud assigneeringute teatava ülejäägi kasutada eelmaksete tegemiseks lisaks varem aastatel 2007 ja 2008 sooritatud eelmaksetele. See toiming on täiel määral kooskõlas suunistega, mida eelarve eest vastutava asutuse mõlemad allüksused soovitavad järgida ühenduse institutsioonide kinnisvaraprojektide puhul, et piirata nende projektide edaspidist koormat eelarvele.

Artiklis 202„Hoonetega seotud kulud” on kulud 15 748 248 eurot (kasutamise määr 100 %), mis hõlmab peaaegu kõik Euroopa Kohtu hoonete nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud puhastus- ja korrashoiukulud, energia tarbimise ning turvalisuse ja valve tagamise kulud. Nende kulude oluline kasv (+ 50 %) on otseses seoses uue kohtupalee hoonekompleksi kasutuselevõtmisega. Tuleb märkida, et esialgseid assigneeringuid oli vaja suurendada (assigneeringute ümberpaigutamisega peatüki 20 raames), arvestades kasutuselevõtmise tegelikke tingimusi, mis erinesid 2008. aasta veebruaris 2009. aasta eelarve assigneeringute kalkuleerimise ajal aluseks võetud tingimustest.

3.2.2.   Peatükk 21 – Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 15 868 113 eurot on leidnud kasutamist 15 636 608 euro ulatuses ehk 98,54 % (2008. aastal 99,74 %).

Väga suur osakaal (88 %) on peatüki 21 lõplikes assigneeringutes infotehnoloogia ja mööbliga seotud kuludel.

Erinevalt peatüki kuludest 20 on täheldatav peatüki 21 kulude oluline vähenemine (– 22,50 % võrreldes 2008. aastaga). Osa 2008. aasta assigneeringutest on investeeritud infotehnoloogiasse (eelkõige telefonivõrgu ja multimeedia andmesidevõrgu paigaldamine) ja mööblisse, mis olid vajalikud uue kohtupalee hoonekompleksi kasutuselevõtmiseks.

Artikli 210„Seadmed, kasutuskulud ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniga seotud teenused” vahendid on nagu ka varasematel aastatel ette nähtud seadmete regulaarseks uuendamiseks, olemasolevate süsteemide korrashoiuks ja kasutamiseks ning informaatika uute arendusprojektide tarbeks õigusemõistmise või halduse alal.

Seoses sellega oli eelarvepunkti 2102„Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide kasutamis-, loomis- ja hooldusteenused” vaja täiendada 535 000 euroga (peatüki 12 arvelt), et leevendada ajutisi raskusi arvutispetsialistide ametikohtade täitmisel, kasutades asutusevälise alltöövõtu teenuseid, mis võimaldas järgida 2009. aasta töökava prioriteete.

Mis puudutab artiklit 212„Mööbel”, siis kõik eraldatud assigneeringud on leidnud kasutamist 100 %. Need assigneeringud on kasutatud, nagu oli ette nähtud, mööbli juurdeostmiseks ja osa mööbli renoveerimiseks (soetatud rohkem kui 15 aastat tagasi).

3.2.3.   Peatükk 23 – Jooksvad halduskulud

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 2 335 500 eurot on leidnud kasutamist 2 059 427 euro ulatuses ehk 88,18 % (2008. aastal 99,18 %).

Võib täheldada, et peatüki 23 kulud on oluliselt vähenenud (– 23,50 % võrreldes 2008. aastaga), mis on seletatav sellega, et osa 2008. aasta assigneeringutest (1,2 miljonit eurot) kulus kohtu liikmete ja personali kolimiseks 2008. aasta lõpus kasutusele võetud uutesse hoonetesse.

Üle 78 % selle peatüki assigneeringutest oli 2009. eelarveaastal mõeldud kahte liiki kuludeks:

| — | artikli 230„Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad” kulud summas 988 425 eurot (kasutamise määr 80,75 %, 2008. aastal 99,85 %), |
| --- | --- |

—

artikli 230„Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad” kulud summas 988 425 eurot (kasutamise määr 80,75 %, 2008. aastal 99,85 %),

| — | artikli 236„Postimaksud” kulud summas 577 530 eurot (kasutamise määr 95,22 %, 2008. aastal 99,92 %). |
| --- | --- |

—

artikli 236„Postimaksud” kulud summas 577 530 eurot (kasutamise määr 95,22 %, 2008. aastal 99,92 %).

Nende kahe artikli osas on täheldatav assigneeringute kokkuhoid, mis on eelkõige seletatav institutsiooni võetud meetmetega elektroonilise dokumendivahetuse alal.

Lõpuks on artiklis 238„Muud tegevusega seotud halduskulud”, kuhu kuuluvad kolimiskulud, eespool selgitatud põhjustel 2008. aastaga võrreldes väga suur kulude vähenemine (– 63 %). Siiski osutus vajalikuks täiendavalt 132 000 euro eraldamine (peatüki 20 arvelt), et tulla toime konkreetsete kolimistega (personal ja arhiivid), mida teatavate tööde lõpetamise ajastust arvestades ei saanud korraldada 2008. aastal.

3.2.4.   Peatükk 25 – Kohtumised ja konverentsid

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 796 500 eurot on leidnud kasutamist 743 015 euro ulatuses ehk 93,28 % (2008. aastal 96,71 %).

Need assigneeringud on valdavalt mõeldud Euroopa Kohtu protokollilise tegevuse ja institutsiooni külastamisega seotud kulude katmiseks.

Protokollilises tegevuses paistavad 2009. aastal silma kolm olulist sündmust:

| — | sümpoosion „Mõttevahetus eelotsusemenetluse teemadel” ning kohtumine Euroopa Liidu liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja ülemkohtute esimeestega 30. ja 31. märtsil; |
| --- | --- |

—

sümpoosion „Mõttevahetus eelotsusemenetluse teemadel” ning kohtumine Euroopa Liidu liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja ülemkohtute esimeestega 30. ja 31. märtsil;

| — | kollokvium „20 aastat ja silmapiiril 2020” Üldkohtu asutamise 20. aastapäeva tähistamiseks 25. septembril; |
| --- | --- |

—

kollokvium „20 aastat ja silmapiiril 2020” Üldkohtu asutamise 20. aastapäeva tähistamiseks 25. septembril;

| — | pidulik istung Euroopa Kohtu liikmeskonna osalise uuendamise ning Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu uute liikmete ametisseastumise puhul 6. oktoobril. |
| --- | --- |

—

pidulik istung Euroopa Kohtu liikmeskonna osalise uuendamise ning Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu uute liikmete ametisseastumise puhul 6. oktoobril.

Mis puudutab Euroopa Kohtu külastamist, siis selle korraldamine vastab vajadusele anda õigusvaldkonnas töötavatele isikutele ja õigusüliõpilastele parimat teavet kohtuinstitutsiooni ja Euroopa Liidu kohtupraktika kohta. Liikmesriikide kohtunikega kohtumisi korraldades (nõupidamised ja seminarid) taotleb Euroopa Kohus järjepidevalt eesmärki viia liikmesriikide kohtunikud esiteks kurssi institutsiooni töökorralduse, eelotsusetaotluse lahendamise korra ja Euroopa Liidu õiguspraktikaga ja teiseks pakkuda kohtunikele „foorumit”, kus nad saavad omavahel kohtuda. 2009. aastal sai alguse uus lähenemine, mis seisneb eriseminaride korraldamises liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja ülemkohtute kohtunikele.

Kuna eelarvekalkulatsioonid mõlemat liiki tegevuse jaoks on juba oma olemuselt ebakindlamad, osutus 2009. aasta tegevusmahu tõttu vajalikuks assigneeringute ümberpaigutus 60 000 euro ulatuses peatüki 25 raames.

3.2.5.   Peatükk 27 – Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

Selle peatüki lõplikud assigneeringud summas 3 483 000 eurot on leidnud kasutamist 3 455 762 euro ulatuses ehk 99,22 % (2008. aastal 99,81 %).

Selle peatüki assigneeringud on mõeldud kahte liiki kuludeks, mis täiel määral toetavad õigusemõistmise toiminguid:

| — | artikli 272„Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” kulud summas 1 134 881 eurot (kasutamise määr 97,83 %). Tuleb meenutada, et kõik need kulud on tõeline investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse; |
| --- | --- |

—

artikli 272„Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud” kulud summas 1 134 881 eurot (kasutamise määr 97,83 %). Tuleb meenutada, et kõik need kulud on tõeline investeering kolme kohtu ja institutsiooni teenistuste tõrgeteta töö tagamisse;

| — | ja artikli 274„Väljaandmine ja levitamine” kulud summas 2 320 880 eurot (kasutamise määr 99,81 %). Need kulud toetavad sisuliselt kohtuotsuste ja kohtujuristi ettepanekute ning kolme kohtu kohtulahendite kogumike avalikku levitamist. |
| --- | --- |

—

ja artikli 274„Väljaandmine ja levitamine” kulud summas 2 320 880 eurot (kasutamise määr 99,81 %). Need kulud toetavad sisuliselt kohtuotsuste ja kohtujuristi ettepanekute ning kolme kohtu kohtulahendite kogumike avalikku levitamist.

3.3.   JAOTIS 3 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 37 –   Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Jaotise 3 lõplikud eelarvelised eraldised koosnevad ainult peatüki 37 assigneeringutest punktis 3710„Kohtukulud”. Need assigneeringud olid 2009. eelarveaastal 40 000 eurot, millest on leidnud kasutamist 31 431 eurot, st kasutamise määr on 78,58 %.

Tegemist on kuludega, mis on institutsiooni kanda seoses tasuta õigusabiga ja millega kaetakse advokaaditasud ja muud tasud. Neid kulusid on raske prognoosida, kuna nende kasutamine on eri aastatel väga erinev.

3.4.   JAOTIS 10 – Muud kulud

Peatükk 10 0 –   Määratlemata otstarbega assigneeringud

2009. eelarveaastal ei eraldatud eelarvelisi eraldisi jaotisse 10.

---

(1)  See vahe on vaid 1,5 %, kui arvestada sihtotstarbelisi tulusid, mida saab kasutada korduvalt ja mis on eelarvemenetluses esialgse eelarve koostamise ajal varustatud märkusega „p.m.” (pro memoria), kuid mis võetakse nõuetekohaselt arvesse samas eelarves mahaarvamisega vastavatest eelarvepunktidest.

---

LISA I

2009. aasta eelarvevahendite ümberpaigutused finantsmääruse artiklite 22 ja 24 alusel

| (eurodes) |
| --- |
| Ümberpaigutus nr | Kuupäev | Jaotisest jaotisesse | Peatükist peatükki | Artiklist artiklisse | Punktist punkti | Artiklist / punktist | Artiklisse / punkti |
| Eelarve eest vastutavale asutusele esitatud ümberpaigutused (vastavalt artikli 22 lõikele 2 ja artikli 24 lõigetele 2, 3 ja 4): |
| 1 | 4.28.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Üür |

(eurodes)

Ümberpaigutus nr

Kuupäev

Jaotisest jaotisesse

Peatükist peatükki

Artiklist artiklisse

Punktist punkti

Artiklist / punktist

Artiklisse / punkti

Eelarve eest vastutavale asutusele esitatud ümberpaigutused (vastavalt artikli 22 lõikele 2 ja artikli 24 lõigetele 2, 3 ja 4):

1

4.28.2009

132 000

2000

Üür

| 238 | Muud tegevusega seotud halduskulud |
| --- | --- |

238

Muud tegevusega seotud halduskulud

2

7.30.2009

447 000

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

| 2022 | Puhastusteenused ja korrashoid |
| --- | --- |

2022

Puhastusteenused ja korrashoid

1 436 000

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

| 2024 | Energiatarbimine |
| --- | --- |

2024

Energiatarbimine

72 000

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

| 2026 | Hoonete turvalisus ja valve |
| --- | --- |

2026

Hoonete turvalisus ja valve

14 000

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

| 2028 | Kindlustus |
| --- | --- |

2028

Kindlustus

84 000

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

| 2029 | Muud hoonetega seotud kulud |
| --- | --- |

2029

Muud hoonetega seotud kulud

3

7.30.2009

535 000

| 1200 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1200

Töötasud ja toetused

| 2102 | Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide käitamise ja loomise teenused ning hooldusteenus |
| --- | --- |

2102

Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide käitamise ja loomise teenused ning hooldusteenus

4

10.15.2009

40 000

| 254 | Kohtumised, kongressid ja konverentsid |
| --- | --- |

254

Kohtumised, kongressid ja konverentsid

| 252 | Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| --- | --- |

252

Vastuvõtu- ja esinduskulud

20 000

| 256 | Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud |
| --- | --- |

256

Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

| 252 | Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| --- | --- |

252

Vastuvõtu- ja esinduskulud

5

10.14.2009

350 000

| 1002 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1002

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

| 1406 | Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

68 000

| 149 | Määratlemata otstarbega assigneering |
| --- | --- |

149

Määratlemata otstarbega assigneering

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

6

12.14.2009

250 000

| 1200 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1200

Töötasud ja toetused

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

7

12.14.2009

750 000

| 102 | Ajutised hüvitised |
| --- | --- |

102

Ajutised hüvitised

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

8

12.14.2009

365 000

| 1002 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1002

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

2 898 000

| 129 | Määratlemata otstarbega assigneering |
| --- | --- |

129

Määratlemata otstarbega assigneering

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

9

12.14.2009

487 000

| 109 | Määratlemata otstarbega assigneering |
| --- | --- |

109

Määratlemata otstarbega assigneering

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

Vahesumma

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

ehk 85,05 % kõikidest ümberpaigutustest

Ümberpaigutused artiklite sees, mida ei ole esitatud eelarve eest vastutavale asutusele (vastavalt artikli 22 lõikele 4):

1

7.6.2009

250 000

| 1200 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1200

Töötasud ja toetused

| 1204 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1204

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

2

9.7.2009

197 500

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

| 2007 | Tööruumide sisustamine |
| --- | --- |

2007

Tööruumide sisustamine

3

9.28.2009

14 000

| 2026 | Hoonete turvalisus ja valve |
| --- | --- |

2026

Hoonete turvalisus ja valve

| 2028 | Kindlustus |
| --- | --- |

2028

Kindlustus

4

10.15.2009

19 500

| 2026 | Hoonete turvalisus ja valve |
| --- | --- |

2026

Hoonete turvalisus ja valve

| 2029 | Muud hoonetega seotud kulud |
| --- | --- |

2029

Muud hoonetega seotud kulud

5

11.9.2009

178 000

| 1002 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1002

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

| 1000 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1000

Töötasud ja toetused

6

12.2.2009

81 000

| 1404 | Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus |
| --- | --- |

1404

Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

35 000

| 1405 | Muud sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1405

Muud sisseostetavad teenused

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

75 000

| 1406 | Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

7

11.9.2009

31 025

| 2022 | Puhastusteenused ja korrashoid |
| --- | --- |

2022

Puhastusteenused ja korrashoid

| 2028 | Kindlustus |
| --- | --- |

2028

Kindlustus

8

11.26.2009

50 000

| 2000 | Üür |
| --- | --- |

2000

Üür

| 2007 | Tööruumide sisustamine |
| --- | --- |

2007

Tööruumide sisustamine

9

11.26.2009

75 703

| 2000 | Üür |
| --- | --- |

2000

Üür

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

10

11.27.2009

129 000

| 1204 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1204

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

| 1200 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1200

Töötasud ja toetused

11

12.3.2009

15 000

| 1612 | Täiendusõpe |
| --- | --- |

1612

Täiendusõpe

| 1610 | Mitmesugused värbamiskulud |
| --- | --- |

1610

Mitmesugused värbamiskulud

12

12.2.2009

15 000

| 1000 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1000

Töötasud ja toetused

| 1002 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1002

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

13

12.14.2009

152 000

| 1204 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1204

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

| 1200 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1200

Töötasud ja toetused

14

12.15.2009

20 000

| 1404 | Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus |
| --- | --- |

1404

Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

4 589

| 1406 | Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

15

12.16.2009

21 000

| 1405 | Muud sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1405

Muud sisseostetavad teenused

| 1406 | Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

16

12.16.2009

7 987

| 1405 | Muud sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1405

Muud sisseostetavad teenused

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

26 000

| 1406 | Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

Vahesumma

1 397 304

0

0

0

1 397 304

ehk 14,95 % kõikidest ümberpaigutustest

Kokku

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

II LISA

2009. aasta laekumised peatükkide lõikes võrreldes 2008. aasta laekumistega

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | Kindlaksmääratud nõuded 2009 | Kindlaksmääratud nõuded 2008 | Erinevus | Erinevus % |
| 40 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Sissemaksed pensioniskeemi | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Jaotis 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Mitmesugused hüvitised | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Jaotis 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Mitmesugused tulud | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Jaotis 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Kõik kokku | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

Kindlaksmääratud nõuded 2009

Kindlaksmääratud nõuded 2008

Erinevus

Erinevus %

40

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Sissemaksed pensioniskeemi

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Jaotis 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud maksed ja tagasimaksed

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Mitmesugused hüvitised

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Jaotis 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Mitmesugused tulud

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Jaotis 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Kõik kokku

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

III LISA

Eelarve täitmine: laekumised jaotiste lõikes

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekanded aastast 2008 aastasse 2009
  (1) | Eelarveaasta jooksul tehtud muudatused
  (2) | Ülekandmine aastast 2008 aastasse 2009 pärast korrigeerimist
  (3) = (1) + (2) | Laekumised: ülekantud nõuded
  (4) | %


  (4) / (3) | Kindlaksmääratud nõuded 2009
  (5) | Laekumised: kindlaksmääratud nõuded 2009. eelarveaastal
  (6) | %


  (6) / (5) | Ülekandmine aastast 2009 aastasse 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Gesamt | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(eurodes)

Jaotis

Ülekanded aastast 2008 aastasse 2009

(1)

Eelarveaasta jooksul tehtud muudatused

(2)

Ülekandmine aastast 2008 aastasse 2009 pärast korrigeerimist

(3) = (1) + (2)

Laekumised: ülekantud nõuded

(4)

%

(4) / (3)

Kindlaksmääratud nõuded 2009

(5)

Laekumised: kindlaksmääratud nõuded 2009. eelarveaastal

(6)

%

(6) / (5)

Ülekandmine aastast 2009 aastasse 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Gesamt

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| JAOTIS 4: | Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt ja teistelt ühenduse organisatsioonidelt |
| --- | --- |

JAOTIS 4:

Tulud institutsioonide heaks töötavatelt isikutelt ja teistelt ühenduse organisatsioonidelt

| JAOTIS 5: | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

JAOTIS 5:

Tulud institutsiooni haldustegevusest

| JAOTIS 9: | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

JAOTIS 9:

Mitmesugused tulud

---

IV LISA

2009. aasta assigneeringute kasutamine peatükkide lõikes võrreldes 2008. aasta assigneeringutega

| (eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Rubriik | Kulukohustused 2009 | Kulukohustused 2008 | Erinevus | Erinevus % |
| 10 | Institutsiooni liikmed | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Jaotis 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja korrashoid | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Jooksvad halduskulud | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Kohtumised ja konverentsid | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Jaotis 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Jaotis 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Kõik kokku | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

Kulukohustused 2009

Kulukohustused 2008

Erinevus

Erinevus %

10

Institutsiooni liikmed

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Jaotis 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Hooned ja nendega seotud kulud

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja korrashoid

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Jooksvad halduskulud

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Kohtumised ja konverentsid

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Jaotis 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Jaotis 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Kõik kokku

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

V LISA

Eelarve täitmine: assigneeringud jaotiste lõikes

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekanded aastast 2008 aastasse 2009
  (1) | Maksed ülekantud assigneeringutelt
  (2) | Tühistatud
  (3) = (1) – (2) | 2009. eelarveaasta assigneeringud
  (4) | 2009. eelarveaasta kulukohustused
  (5) | Tehtud maksed seisuga 31.12.2009
  (6) | Ülekandmine aastast 2009 aastasse 2010
  (7) = (5) – (6) | Tühistatud
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(eurodes)

Jaotis

Ülekanded aastast 2008 aastasse 2009

(1)

Maksed ülekantud assigneeringutelt

(2)

Tühistatud

(3) = (1) – (2)

2009. eelarveaasta assigneeringud

(4)

2009. eelarveaasta kulukohustused

(5)

Tehtud maksed seisuga 31.12.2009

(6)

Ülekandmine aastast 2009 aastasse 2010

(7) = (5) – (6)

Tühistatud

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| JAOTIS 1: | Institutsiooni heaks töötavad isikud |
| --- | --- |

JAOTIS 1:

Institutsiooni heaks töötavad isikud

| JAOTIS 2: | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

JAOTIS 2:

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| JAOTIS 3: | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

JAOTIS 3:

Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud

| JAOTIS 10: | Muud kulud |
| --- | --- |

JAOTIS 10:

Muud kulud

---

VI LISA

2009. aasta assigneeringute kasutamise üksikasjad – indeksid 1 ja 4

| | Indeks 1 (eelarveaasta assigneeringud) | Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantud assigneeringud) |
| --- | --- | --- |
| Eelarvepunkt | Esialgne eelarve
  (1) | Ümberpaigutused
  (2) | Eelarveaasta assigneeringud
  (3) = (1) + (2) | Kulukohustused
  (4) | Maksed
  (5) | Vabad vahendid
  (6) = (4) – (5) | Tühistatud assigneeringud
  (7) = (3) – (4) | Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1
  (8) | Maksed ülekantud assigneeringutelt
  (9) | Tühistatud assigneeringud
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Töötasud ja toetused |

Indeks 1 (eelarveaasta assigneeringud)

Indeks 4 (eelmisest eelarveaastast automaatselt üle kantud assigneeringud)

Eelarvepunkt

Esialgne eelarve

(1)

Ümberpaigutused

(2)

Eelarveaasta assigneeringud

(3) = (1) + (2)

Kulukohustused

(4)

Maksed

(5)

Vabad vahendid

(6) = (4) – (5)

Tühistatud assigneeringud

(7) = (3) – (4)

Automaatselt ülekantavad assigneeringud Aasta N-1

(8)

Maksed ülekantud assigneeringutelt

(9)

Tühistatud assigneeringud

(10) = (8) – (9)

1000

Töötasud ja toetused

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1002

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Ajutised hüvitised |
| --- | --- |

102

Ajutised hüvitised

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensionid |
| --- | --- |

103

Pensionid

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Lähetused |
| --- | --- |

104

Lähetused

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Koolitus |
| --- | --- |

106

Koolitus

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Määratlemata otstarbega assigneering |
| --- | --- |

109

Määratlemata otstarbega assigneering

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Peatükk 10 | Institutsiooni liikmed |
| --- | --- |

Peatükk 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Töötasud ja toetused |
| --- | --- |

1200

Töötasud ja toetused

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Ületunnitöö tasu |
| --- | --- |

1202

Ületunnitöö tasu

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused |
| --- | --- |

1204

Teenistusse asumise, üleviimise ja teenistuse lõppemisega seotud õigused

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral |
| --- | --- |

122

Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegse lõppemise korral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Määratlemata otstarbega assigneering |
| --- | --- |

129

Määratlemata otstarbega assigneering

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Peatükk 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

Peatükk 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Muud teenistujad |
| --- | --- |

1400

Muud teenistujad

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus |
| --- | --- |

1404

Kohapealne koolitus ja ametnikevahetus

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Muud sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1405

Muud sisseostetavad teenused

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused |
| --- | --- |

1406

Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Määratlemata otstarbega assigneering |
| --- | --- |

149

Määratlemata otstarbega assigneering

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Peatükk 14 | Muud teenistujad ja teenuste osutamine kolmandate isikute poolt |
| --- | --- |

Peatükk 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Mitmesugused värbamiskulud |
| --- | --- |

1610

Mitmesugused värbamiskulud

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Täiendusõpe |
| --- | --- |

1612

Täiendusõpe

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Lähetused |
| --- | --- |

162

Lähetused

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Sotsiaalhoolekanne |
| --- | --- |

1630

Sotsiaalhoolekanne

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Töötajatevahelised sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalhoolekande kulud |
| --- | --- |

1632

Töötajatevahelised sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalhoolekande kulud

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Meditsiiniteenused |
| --- | --- |

1650

Meditsiiniteenused

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restoranid ja sööklad |
| --- | --- |

1652

Restoranid ja sööklad

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Laste päevakeskus |
| --- | --- |

1654

Laste päevakeskus

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Peatükk 16 | Institutsiooni heaks töötavate isikutega seonduvad muud kulud |
| --- | --- |

Peatükk 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Jaotis 1 | Institutsiooni heaks töötavad isikud |
| --- | --- |

Jaotis 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Üür |
| --- | --- |

2000

Üür

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Kapitalirent |
| --- | --- |

2001

Kapitalirent

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Kinnisvara soetamine |
| --- | --- |

2003

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Hoonete ehitamine |
| --- | --- |

2005

Hoonete ehitamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Tööruumide sisustamine |
| --- | --- |

2007

Tööruumide sisustamine

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi |
| --- | --- |

2008

Kinnisvaraprojektidega seotud uuringud ja tehnoabi

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Puhastusteenused ja korrashoid |
| --- | --- |

2022

Puhastusteenused ja korrashoid

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Energiatarbimine |
| --- | --- |

2024

Energiatarbimine

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Hoonete turvalisus ja valve |
| --- | --- |

2026

Hoonete turvalisus ja valve

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Kindlustus |
| --- | --- |

2028

Kindlustus

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Muud hoonetega seotud kulud |
| --- | --- |

2029

Muud hoonetega seotud kulud

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Peatükk 20 | Hooned ja nendega seotud kulud |
| --- | --- |

Peatükk 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid |
| --- | --- |

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine, nendega seotud tööd ning nende hooldamine ja korrashoid

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide käitamise ja loomise teenused ning hooldusteenus |
| --- | --- |

2102

Kolmandate isikute osutatavad tarkvara ja süsteemide käitamise ja loomise teenused ning hooldusteenus

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekommunikatsioon |
| --- | --- |

2103

Telekommunikatsioon

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Mööbel |
| --- | --- |

212

Mööbel

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade |
| --- | --- |

214

Tehnilised vahendid ja tehniline sisseseade

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Transpordivahendid |
| --- | --- |

216

Transpordivahendid

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Peatükk 21 | Infotehnoloogia, seadmed ja mööbel: ostmine, üürimine ja korrashoid |
| --- | --- |

Peatükk 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad |
| --- | --- |

230

Kirja- ja kontoritarbed ja mitmesugused tarbekaubad

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Finantskulud |
| --- | --- |

231

Finantskulud

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Õigusabikulud ja kahjuhüvitised |
| --- | --- |

232

Õigusabikulud ja kahjuhüvitised

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Postikulu |
| --- | --- |

236

Postikulu

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Muud tegevusega seotud halduskulud |
| --- | --- |

238

Muud tegevusega seotud halduskulud

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Peatükk 23 | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

Peatükk 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| --- | --- |

252

Vastuvõtu- ja esinduskulud

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Kohtumised, kongressid ja konverentsid |
| --- | --- |

254

Kohtumised, kongressid ja konverentsid

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud |
| --- | --- |

256

Teavitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Suulise tõlke ühine teenistus |
| --- | --- |

257

Suulise tõlke ühine teenistus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Peatükk 25 | Kohtumised ja konverentsid |
| --- | --- |

Peatükk 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused |
| --- | --- |

270

Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud |
| --- | --- |

272

Dokumenteerimis-, raamatukogu- ja arhiveerimiskulud

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Euroopa Liidu Teataja |
| --- | --- |

2740

Euroopa Liidu Teataja

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Üldväljaanded |
| --- | --- |

2741

Üldväljaanded

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Peatükk 27 | Teave: hankimine, arhiveerimine, väljaandmine ja levitamine |
| --- | --- |

Peatükk 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Jaotis 2 | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

Jaotis 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Kohtukulud |
| --- | --- |

3710

Kohtukulud

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud arbitraažikomitee |
| --- | --- |

3711

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 18 ette nähtud arbitraažikomitee

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Peatükk 37 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud |
| --- | --- |

Peatükk 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Jaotis 3 | Institutsioonide eriülesannete täitmise kulud |
| --- | --- |

Jaotis 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud |
| --- | --- |

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Ettenägematute kulude reserv |
| --- | --- |

101

Ettenägematute kulude reserv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Jaotis 10 | Muud kulud |
| --- | --- |

Jaotis 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---