# Amtsblatt C 86/2010

| | ISSN 1725-2407
  doi:10.3000/17252407.C_2010.086.ger |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 86 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 53. Jahrgang31. März 2010 |

ISSN 1725-2407

doi:10.3000/17252407.C_2010.086.ger

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 86

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

53. Jahrgang31. März 2010

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2010/C 086/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 159 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

2010/C 086/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2010

1

2010/C 086/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2010

5

2010/C 086/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2010

9

2010/C 086/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2010

15

2010/C 086/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2010

21

2010/C 086/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010

27

2010/C 086/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2010

33

2010/C 086/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2010

39

2010/C 086/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2010

45

2010/C 086/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2010

51

2010/C 086/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2010

55

2010/C 086/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2010

61

2010/C 086/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2010

67

2010/C 086/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010

71

2010/C 086/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2010

75

2010/C 086/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2010

79

2010/C 086/17

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2010

85

2010/C 086/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010

91

2010/C 086/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2010

97

2010/C 086/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2010

103

2010/C 086/21

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2010

109

2010/C 086/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2010

113

2010/C 086/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2010

117

2010/C 086/24

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2010

123

2010/C 086/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2010

127

2010/C 086/26

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2010

133

2010/C 086/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2010

137

2010/C 086/28

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2010

143

2010/C 086/29

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2010

147

2010/C 086/30

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

153

2010/C 086/31

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

157

2010/C 086/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

159

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/1 |
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31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/1

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Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Titel 1 — Insgesamt

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

35 000

243 989

55 000,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

60 000

293 989

105 000,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

13 536

19 908

18 766,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

407 772

374 934

385 556,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

35 000

35 000

35 000,—

Titel 3 — Insgesamt

456 308

1 679 842

1 219 322,—

GESAMTBETRAG

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Titel 3 — Insgesamt

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

GESAMTBETRAG

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2008 | Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AD Gesamt | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST Gesamt | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Insgesamt | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

Geplante Stellen zum 31.12.2008

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

AD Gesamt

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

AST Gesamt

20

31

20

31

20

31

Insgesamt

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/5

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | — | — | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | GESAMTBETRAG | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Titel 1 — Insgesamt

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

—

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

17 808,41

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

310 000

286 000

124 694,08

Titel 6 — Insgesamt

310 000

286 000

124 694,08

GESAMTBETRAG

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | MIETEN | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | GESAMTBETRAG | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

145 000

169 000

92 093,06

1 8

AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

683 000

601 000

526 069,67

2 1

MIETEN

25 000

24 000

24 120,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

110 000

107 000

94 312,19

Titel 2 — Insgesamt

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Titel 3 — Insgesamt

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

GESAMTBETRAG

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Dauerplanstellen |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Gesamt | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Gesamt | 51 | 56 |
| Insgesamt | 101 | 101 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Gesamt

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Gesamt

51

56

Insgesamt

101

101

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/9

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | GESAMTBETRAG | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Titel 1 — Insgesamt

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

29 384

40 540,34

Titel 2 — Insgesamt

9 946 499

90 894

612 214,84

GESAMTBETRAG

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN | — | — | 3 288 228,03 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | GESAMTBETRAG | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOZIALAUSGABEN

5 000

5 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

12 000

7 914,35

2 5

EUA — LEITUNG

220 000

220 000

193 906,72

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

10 000

10 000

24 380,19

Titel 2 — Insgesamt

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN

—

—

3 288 228,03

Titel 3 — Insgesamt

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

GESAMTBETRAG

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Stellenplan

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Gesamt AST | 3 | 3 | 3 |
| Insgesamt | 8 | 9 | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Gesamt AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt AST

3

3

3

Insgesamt

8

9

4

Stellenplan

| Planstellen auf Zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Gesamt AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Gesamt AST | 63 | 68 | 68 |
| Insgesamt | 115 | 124 | 129 |

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Gesamt AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Gesamt AST

63

68

68

Insgesamt

115

124

129

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Gesamt FG | 58 | 45 | 30 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 28 | 21 |
| Insgesamt | 88 | 73 | 51 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Gesamt FG

58

45

30

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

28

21

Insgesamt

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/15

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG

1 178 000

5 100 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

629 668

423 622,91

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

998 283

525 251,77

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

261 000,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

261 000,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

85 791

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

85 791

0,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE |
| 6 1 | AUSWAHL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | VERTRAGSVERWALTUNG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | RÜCKLAGE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

DIENSTREISEN

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Titel 2 — Insgesamt

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Titel 3 — Insgesamt

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

6 1

AUSWAHL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

VERTRAGSVERWALTUNG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RÜCKLAGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2009 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Insgesamt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

37

—

42

—

36

Insgesamt

—

96

—

96

—

86

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2009 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/21

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | GESAMTBETRAG | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Titel 1 — Insgesamt

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Titel 2 — Insgesamt

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

935 000

888 000

955 926,—

Titel 3 — Insgesamt

935 000

888 000

955 926,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Titel 5 — Insgesamt

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

460 000

360 000

576 373,—

Titel 6 — Insgesamt

460 000

360 000

576 373,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

500 000

350 000

2 120 965,—

Titel 9 — Insgesamt

500 000

350 000

2 120 965,—

GESAMTBETRAG

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

640 000

550 000

429 226,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

145 000

105 000

91 995,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

50 000

38 000

32 888,—

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Titel 1 — Insgesamt

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

664 000

978 000

770 558,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

143 000

104 000

63 062,—

Titel 2 — Insgesamt

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Titel 3 — Insgesamt

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

358 000

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

358 000

0,—

GESAMTBETRAG

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Insgesamt AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Insgesamt AST | 226 | 248 | 257 |
| Gesamtzahl | 469 | 530 | 567 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen auf Zeit

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Insgesamt AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Insgesamt AST

226

248

257

Gesamtzahl

469

530

567

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Gesamt FG | 66 | 85 | 125 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 12 | 28 | 19 |
| Insgesamt | 78 | 107 | 144 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Gesamt FG

66

85

125

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

12

28

19

Insgesamt

78

107

144

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/27

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

500 000

p.m.

643 590,—

Titel 1 — Insgesamt

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

398 748

376 795

461 414,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

498 748

376 795

461 414,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 3 | AUSGABEN IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Titel 2 — Insgesamt

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Titel 3 — Insgesamt

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 3

AUSGABEN IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

500 000

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2009 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Gesamt AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Gesamt AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Insgesamt | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Gesamtzahl | 78 | 82 | 84 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2009

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Gesamt AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Gesamt AST

7

23

7

22

7

22

Insgesamt

17

61

17

65

17

67

Gesamtzahl

78

82

84

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 23 | 23 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 24 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Gesamt FG

23

23

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

24

23

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/33

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | GESAMTBETRAG | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Titel 2 — Insgesamt

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Titel 3 — Insgesamt

1 450 000

1 154 400

943 965,13

GESAMTBETRAG

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | GESAMTBETRAG | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

130 000

110 000

63 195,91

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

980 000

420 000

515 438,10

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

35 000

27 000,—

1 8

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

780 000

561 000

403 139,11

Titel 1 — Insgesamt

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

190 000

200 000

62 494,84

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

420 000

192 000

164 120,40

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

260 000

250 000

212 962,03

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

450 000

450 000

444 352,11

Titel 2 — Insgesamt

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Titel 3 — Insgesamt

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

GESAMTBETRAG

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Insgesamt AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Insgesamt AST

—

—

—

64

54

44

Gesamtzahl

—

—

—

200

170

130

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Gesamt FG | 100 | 85 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 10 | 10 |
| Insgesamt | 110 | 95 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Gesamt FG

100

85

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

10

10

Insgesamt

110

95

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/39

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | GESAMTBETRAG | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Titel 1 — Insgesamt

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

126 100

126 938

169 490,—

Titel 2 — Insgesamt

126 100

126 938

169 490,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

18 135,41

Titel 5 — Insgesamt

207 131

p.m.

39 360,30

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

465,60

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

465,60

GESAMTBETRAG

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | VERNETZUNG UND KOORDINATION | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PHARE-PROGRAMM IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILITÄT

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Titel 2 — Insgesamt

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN — ANTIZIPATION DES WANDELS

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

VERNETZUNG UND KOORDINATION

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Titel 3 — Insgesamt

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PHARE-PROGRAMM IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

IPA II-PROGRAMM FÜR DIE LÄNDER DES WESTLICHEN BALKANS UND DIE TÜRKEI

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

GESAMTBETRAG

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Tatsächlich am 31.12.2008 besetzt | Genehmigt | Tatsächlich am 1.11.2009 besetzt | Genehmigt | Genehmigt |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Funktionsgruppe AD gesamt | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Funktionsgruppe AST gesamt | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Insgesamt | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2008

2009

2010

Tatsächlich am 31.12.2008 besetzt

Genehmigt

Tatsächlich am 1.11.2009 besetzt

Genehmigt

Genehmigt

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Funktionsgruppe AD gesamt

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Funktionsgruppe AST gesamt

17

20

20

20

20

Insgesamt

41

44

43

44

44

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 31.12.2008 besetzt | 2008 | Tatsächlich am 1.11.2009 besetzt | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Gesamt FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Insgesamt | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2008 besetzt

2008

Tatsächlich am 1.11.2009 besetzt

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Gesamt FG

18

18

21

21

21

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2,5

2,5

1

2

2

Insgesamt

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/45

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | GESAMTBETRAG | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Titel 1 — Insgesamt

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

ZUSCHÜSSE

2 0

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Titel 3 — Insgesamt

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

39 539,33

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

39 539,33

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

15 000

15 456,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

15 000

15 456,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

188 000

188 000

746 224,94

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

200 000

200 000

173 037,60

Titel 9 — Insgesamt

388 000

388 000

919 262,54

GESAMTBETRAG

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | INFORMATIK | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

80 000,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

197 622,87

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOZIALER DIENST

15 000

12 000

14 188,21

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

9 402,27

Titel 1 — Insgesamt

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

300 000

400 000

712 430,26

2 1

INFORMATIK

350 000

400 000

520 817,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

220 000

202 665,13

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

96 081,96

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

300 000

311 322,64

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

145 000

220 000

115 400,—

Titel 2 — Insgesamt

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

SONDERBERATER

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Titel 3 — Insgesamt

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

p.m.

p.m.

0,—

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Gesamt | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Insgesamt | 12 | 34 | 12 | 34 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Gesamt

9

29

9

29

Insgesamt

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/51

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Titel 1 — Insgesamt

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Titel 3 — Insgesamt

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

800 000

800 000

1 727 197,—

Titel 4 — Insgesamt

800 000

800 000

1 727 197,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

–10 981 454

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

–10 981 454

0,—

GESAMTBETRAG

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

103 000

102 000

99 000,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

7 000

7 000

1 334,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

147 000

133 500

127 106,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

364 500

424 500

257 680,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

339 000

317 000

267 052,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

45 000

69 000

35 936,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

130 000

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

95 000

95 000

30 169,—

Titel 2 — Insgesamt

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

763 000

19 831

9 557,—

Titel 3 — Insgesamt

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

3 744 240

19 540 184

0,—

Titel 10 — Insgesamt

3 744 240

19 540 184

0,—

GESAMTBETRAG

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Insgesamt AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Insgesamt AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Insgesamt | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Insgesamt AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Insgesamt AST

19

19

21

68

76

78

Insgesamt

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/55

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Titel 2 — Insgesamt

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

2 420

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

2 420

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

162 667

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

162 667

0,—

GESAMTBETRAG

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | WÜRDE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | FREIHEITEN | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | GLEICHSTELLUNG | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARITÄT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | BÜRGERRECHTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | JUSTIZ | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | GESAMTBETRAG | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOZIALAUSGABEN

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

DATENVERARBEITUNG

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

SACHAUSGABEN

3 1

WÜRDE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

FREIHEITEN

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

GLEICHSTELLUNG

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARITÄT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

BÜRGERRECHTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

JUSTIZ

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

GREMIEN DER AGENTUR

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

SONSTIGE AUSGABEN

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

GESAMTBETRAG

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* insgesamt | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* insgesamt

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

28

25

23

Gesamtzahl

—

—

—

72

61

49

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 25 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Gesamt | 34 | 33 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Gesamt

25

25

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2010

2009

9

8

Gesamt

34

33

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/61

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Titel 1 — Insgesamt

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | RISIKOBEWERTUNG | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | AUSSENBEZIEHUNGEN | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | GESAMTBETRAG | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

783 000

760 000

574 643,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

152 000

211 000

118 218,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

55 000

80 000

50 617,—

Titel 1 — Insgesamt

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

403 000

180 836

380 425,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

344 000

299 946

294 132,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

585 000

557 343

765 711,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

340 000

352 000

343 433,—

Titel 2 — Insgesamt

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

RISIKOBEWERTUNG

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

AUSSENBEZIEHUNGEN

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Titel 3 — Insgesamt

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

GESAMTBETRAG

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| AD Gesamt | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| AST Gesamt | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Insgesamt | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Gesamtzahl | 355 | 355 | 318 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

AD Gesamt

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

AST Gesamt

5

153

4

154

0

141

Insgesamt

14

341

9

346

5

313

Gesamtzahl

355

355

318

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 85 | 85 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 20 |
| Insgesamt | 105 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Gesamt FG

85

85

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

20

Insgesamt

105

105

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/67

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | GESAMTBETRAG | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

GESAMTBETRAG

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | STUDIEN | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | GESAMTBETRAG | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Titel 1 — Insgesamt

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Titel 2 — Insgesamt

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

STUDIEN

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Titel 3 — Insgesamt

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

GESAMTBETRAG

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Stellen |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Laufbahngruppe AD insgesamt | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Laufbahngruppe AST insgesamt | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Gesamtzahl | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Gesamtpersonal | 200 | 192 | 181 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Stellen

2010

2009

2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Laufbahngruppe AD insgesamt

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Laufbahngruppe AST insgesamt

1

65

1

63

1

61

Gesamtzahl

6

194

6

186

6

175

Gesamtpersonal

200

192

181

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/71

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Titel 1 — Insgesamt

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Titel 2 — Insgesamt

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Titel 3 — Insgesamt

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Titel 4 — Insgesamt

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Titel 5 — Insgesamt

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

p.m.

196 000,—

48 408,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Titel 7 — Insgesamt

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

GESAMTBETRAG

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | GESAMTBETRAG | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Titel 1 — Insgesamt

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Titel 2 — Insgesamt

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

SITZUNGEN

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Titel 3 — Insgesamt

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Titel 5 — Insgesamt

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

GESAMTBETRAG

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AD gesamt | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| AST gesamt | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

AD gesamt

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

AST gesamt

—

—

—

123

113

108

Gesamtzahl

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/75

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Titel 1 — Insgesamt

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

p.m.

187 200

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

187 200

0,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | IKT | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | GRUPPENAKTIVITÄTEN | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

144 000

155 000

99 671,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

159 000

439 400

223 710,—

Titel 1 — Insgesamt

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

163 000

175 000

148 498,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

32 000

36 200

21 371,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

189 000

155 000

176 555,—

2 3

IKT

190 000

139 000

388 080,—

Titel 2 — Insgesamt

574 000

505 200

734 504,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

638 000

650 100

796 684,—

3 2

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

194 000

371 500

444 580,—

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

315 000

356 000

311 865,—

3 4

INTERNER AUDITDIENST

25 000

—

119 954,—

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

885 000

1 080 000

874 721,—

Titel 3 — Insgesamt

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

GESAMTBETRAG

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST gesamt | — | 15 | — | 15 |
| Stellen insgesamt | — | 44 | — | 44 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

AST gesamt

—

15

—

15

Stellen insgesamt

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/79

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Eisenbahnagentur für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENEN EINNAHMEN | 15 000 | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENEN EINNAHMEN

15 000

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

15 000

—

0,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Titel 2 — Insgesamt

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

658 240

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

658 240

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0,—

Titel 9 — Insgesamt

—

—

0,—

GESAMTBETRAG

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

295 000

270 000

166 286,91

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

180 000

180 000

109 620,64

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

10 000

10 000

1 557,24

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

DATAVERARBEITUNG

755 000

735 000

236 818,18

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

269 000

263 000

39 406,93

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

175 000

165 000

56 810,60

2 5

SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN

84 000

100 000

46 057,07

Titel 2 — Insgesamt

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 881/2004 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Titel 3 — Insgesamt

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Insgesamt | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Zwischensumme AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Zwischensumme AST

—

—

—

33

37

40

Insgesamt

—

—

—

116

124

139

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Gesamt FG | 12 | 6 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 4 |
| Insgesamt | 17 | 10 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Gesamt FG

12

6

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

4

Insgesamt

17

10

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/85

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Titel 9 — Insgesamt

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

GESAMTBETRAG

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN | — | 300 649 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | — | 1 677 013 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOZIALER DIENST

85 000

60 000

54 465,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

5 000

3 000

5 000,—

Titel 1 — Insgesamt

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

206 100

174 600

138 370,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

101 000

126 000

760 597,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

128 500

79 000

74 830,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Titel 2 — Insgesamt

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

630 000

486 000

169 602,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

164 000

122 000

158 641,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

485 000

398 000

484 279,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

51 500

46 000

32 956,—

3 7

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

—

1 376 364

0,—

4 1

TEILNAHME AN STRAFRECHTLICHEN PROGRAMMEN

—

300 649

0,—

Titel 4 — Insgesamt

—

1 677 013

0,—

GESAMTBETRAG

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD insgesamt | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| AST insgesamt | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Insgesamt | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Gesamtzahl | 175 | 185 | 185 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Stellen

2008

2009

2010

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

AD insgesamt

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

AST insgesamt

—

134

—

133

—

133

Insgesamt

—

175

—

185

—

185

Gesamtzahl

175

185

185

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Gesamt FG | 12 | 42 | 42 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 13 | 30 | 30 |
| Insgesamt | 25 | 72 | 72 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Gesamt FG

12

42

42

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

13

30

30

Insgesamt

25

72

72

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/91

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Titel 1 — Insgesamt

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

635 000

635 000

459 380,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

640 000

640 000

360 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

349 000

696 000

174 263,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

278 000

200 000

136 677,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

841 000

685 000

682 813,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Titel 2 — Insgesamt

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

GESAMTBETRAG

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Insgesamt | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Gesamt AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

31

31

28

Insgesamt

—

—

—

102

99

92

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Gesamt FG | 325 | 301 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | — |
| Insgesamt | 325 | 301 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Gesamt FG

325

301

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

—

Insgesamt

325

301

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/97

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Titel 2 — Insgesamt

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | GESAMTBETRAG | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

169 000

135 500

143 500,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

300 600

251 550

150 800,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

9 900

5 000

1 345,35

Titel 1 — Insgesamt

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

434 210

4 000

894,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

30 000

25 100

20 000,—

Titel 2 — Insgesamt

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

90 000

190 000

290 296,86

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

690 000

540 000

342 548,80

Titel 3 — Insgesamt

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

GESAMTBETRAG

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| AD insgesamt | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

AD insgesamt

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

4

4

4

Insgesamt

—

—

—

37

37

36

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 115 | 110 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 115 | 110 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Gesamt FG

115

110

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

115

110

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/103

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Titel 1 — Insgesamt

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Titel 2 — Insgesamt

144 000,—

123 396,—

93 500,—

GESAMTBETRAG

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | GESAMTBETRAG | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Titel 1 — Insgesamt

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

POSTGEBÜHREN

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

HILFSLEISTUNGEN

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Titel 2 — Insgesamt

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Titel 3 — Insgesamt

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

GESAMTBETRAG

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Gesamt A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Insgesamt | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Gesamt A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

4

3

3

Insgesamt

—

—

—

9

12

12

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 38 | 38 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 38 | 38 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Gesamt FG

38

38

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

38

38

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/109

---

Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | GESAMTBETRAG | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Titel 2 — Insgesamt

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

840 744,53

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

840 744,53

GESAMTBETRAG

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | POST UND FERNMELDEGEBÜHREN | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | GESAMTBETRAG | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

DIENSTREISEN

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Titel 1 — Insgesamt

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

POST UND FERNMELDEGEBÜHREN

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Titel 2 — Insgesamt

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Titel 3 — Insgesamt

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

GESAMTBETRAG

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Total AD | 5 | 5 |
| Gesamt | 28 | 23 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Total AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Total AD

5

5

Gesamt

28

23

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/113

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der CEPOL für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Titel 1 — Insgesamt

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER EUROPÄISCHEN POLIZEIAKADEMIE

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | PROJEKTAKTIVITÄTEN | — | — | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

21 000

21 000

0,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

5 000

6 000

51,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

9 000

366,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

86 000

83 000

60 548,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

190 000

252 000

68 204,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

34 000

58 500

12 803,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

82 000

82 000

29 631,—

2 4

POSTGEBÜHREN

8 000

11 000

893,—

Titel 2 — Insgesamt

400 000

486 500

172 079,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

519 000

880 000

328 373,—

3 3

BEWERTUNG

65 000

40 000

7 374,—

3 5

DIENSTREISEN

95 000

224 500

102 459,—

3 6

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

—

—

0,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

118 000

147 500

11 688,—

3 8

PROJEKTAKTIVITÄTEN

—

—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

GESAMTBETRAG

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Zwischensumme AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Summe | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Zwischensumme AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

12,5

12

12

Summe

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/117

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Auβengrenzen (Frontex) für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | GESAMTBETRAG | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

564 771

0,—

Titel 9 — Insgesamt

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

GESAMTBETRAG

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | POSTGEBUEHREN | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDIT UND EVALUIERUNG | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | RISIKOANALYSE | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | WEITERBILDUNG | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | OPERATIVE RESERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 0 | KERNLÄNDERGRUPPE FÜR RÜCKFÜHRUNGSAKTIONEN | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | GESAMTBETRAG | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

EINSTELLUNG

246 000

315 000

94 477,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

7 000

0,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

70 000

63 000

36 325,—

1 7

BEWIRTUNGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

175 000

120 000

62 948,—

Titel 1 — Insgesamt

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

174 000

209 000

96 840,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

910 000

915 000

456 883,—

2 4

POSTGEBUEHREN

80 000

80 000

22 011,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDIT UND EVALUIERUNG

50 000

50 000

121 365,—

Titel 2 — Insgesamt

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

TÄTIGKEITEN

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

RISIKOANALYSE

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

WEITERBILDUNG

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

MANAGEMENT DER TECHNISCHEN AUSRÜSTUNG

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

VERSCHIEDENE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

OPERATIVE RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 0

KERNLÄNDERGRUPPE FÜR RÜCKFÜHRUNGSAKTIONEN

p.m.

564 771

1 773,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

564 771

1 773,—

GESAMTBETRAG

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2010 | 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD Gesamt | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Insgesamt | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2010

2009

Ausgaben 2008

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD Gesamt

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

57

—

45

—

32

Insgesamt

—

143

—

117

—

75

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Gesamt | 68 | 68 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 70 | 70 |
| Gesamt | 138 | 138 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Gesamt

68

68

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

70

70

Gesamt

138

138

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/123

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Titel 1 — Insgesamt

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

2 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Titel 2 — Insgesamt

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

840 085

1 511 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

840 085

1 511 000

0,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

280 000

80 000

2 602,96

Titel 5 — Insgesamt

280 000

80 000

2 602,96

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMATIK | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | WIDERSPRUCHSKAMMER | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | GESAMTBETRAG | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

WEITERBILDUNG

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Titel 1 — Insgesamt

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMATIK

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Titel 2 — Insgesamt

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 0

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

HELPDESK UND TECHNISCHE ANLEITUNG

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

DIE AUSSCHÜSSE UND DAS FORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

IT-UNTERSTÜTZUNG FÜR ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

WIDERSPRUCHSKAMMER

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

GEMEINSAME AKTIVITÄTEN MIT ANDEREN EINRICHTUNGEN UND MIT MITGLIEDSTAATEN

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

IPA-AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZWECKGEBUNDENEN EINNAHMEN

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

GESAMTBETRAG

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstelle | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| AD insgesamt | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST insgesamt | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstelle

Planstellen auf Zeit

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

AD insgesamt

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

AST insgesamt

—

—

—

84

114

138

Gesamtzahl

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/127

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Titel 2 — Insgesamt

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

27 500

31 000

40 720,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

230 000

212 500

80 746,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

5 000

2 179,—

Titel 1 — Insgesamt

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

490 000

523 000

364 985,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN, MÖBEL UND NEBENKOSTEN

50 000

239 000

5 418,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

88 500

25 500

21 814,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

50 000

50 000

341,—

Titel 2 — Insgesamt

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

130 000

160 000

57 917,—

3 3

SONSTIGE TECHNISCHE AUSGABEN UND AUSGABEN FÜR ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

477 000

582 000

365 168,—

Titel 3 — Insgesamt

632 000

742 000

423 085,—

GESAMTBETRAG

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Gesamt AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Insgesamt | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Gesamt AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

6

7

7

Insgesamt

—

—

—

33

32

23

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für Vertragsbedienstete |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Gesamt FG | 66 | 67 |
| Funktions- und Besoldungsgruppe | Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Gesamt AD | — | — |
| Gesamt FG + AD | 66 | 67 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Gesamt FG

66

67

Funktions- und Besoldungsgruppe

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Gesamt AD

—

—

Gesamt FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/133

---

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen — Haushaltsplan 2010

(2010/C 86/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Titel 2 — Insgesamt

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

GESAMTBETRAG

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | OPERATIVE AUSGABEN | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

200 000

180 000

10 859,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

60 000

100 000

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

100 000

80 000

0,—

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

30 000

30 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

530 000

400 000

0,—

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

100 000

50 000

0,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

100 000

100 000

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

50 000

60 000

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

200 000

300 000

138 348,—

Titel 2 — Insgesamt

1 020 000

950 000

138 348,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

250 000

620 000

0,—

3 2

OPERATIVE AUSGABEN

3 250 000

3 000 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

3 500 000

3 620 000

0,—

GESAMTBETRAG

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Insgesamt AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Insgesamt | — | — | — | 25 | 20 | — |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Insgesamt AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

7

8

—

Insgesamt

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/137

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 451 000 | 401 000 | |
| | Titel 4 — Insgesamt | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| | GESAMTBETRAG | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

32 334 265

21 214 225

Titel 2 — Insgesamt

32 334 265

21 214 225

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

451 000

401 000

Titel 4 — Insgesamt

451 000

401 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

32 785 265

21 615 225

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 15 000 | 15 000 | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 81 000 | 68 000 | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 967 125 | 573 575 | |
| | GESAMTBETRAG | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

21 303 000

12 613 000

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

135 800

232 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

574 000

97 000

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

835 000

499 950

1 7

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

15 000

15 000

Titel 1 — Insgesamt

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 216 000

5 142 000

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

2 000 000

1 454 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

497 340

787 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

161 000

133 700

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

81 000

68 000

Titel 2 — Insgesamt

7 955 340

7 584 700

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

5 000

5 000

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

381 000

167 000

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 581 125

401 575

Titel 3 — Insgesamt

1 967 125

573 575

GESAMTBETRAG

32 785 265

21 615 225

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Gesamt AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Insgesamt | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Gesamt AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

11

11

2

Insgesamt

—

—

—

106

88

9

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Insgesamt | 318 | 261 | 46 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 318 | 261 | 46 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Insgesamt

318

261

46

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

318

261

46

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/143

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Titel 1 — Insgesamt

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Titel 2 — Insgesamt

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

GESAMTBETRAG

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSBAU VON KAPAZITÄTEN | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | NORDSEE UND ANGRENZENDE GEWÄSSER | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | OSTSEE | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO UND NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | WESTLICHE GEWÄSSER | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | MITTELMEER | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | SCHWARZES MEER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | IUU | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN FÜR NICHT-EU-PARTEIEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

100 000

373 321

716 329,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

156 000

130 000

64 456,—

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

12 000

10 000

78 871,—

Titel 1 — Insgesamt

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

292 000

827 636

749 992,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

150 000

100 000

296 213,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

63 000

50 000

146 582,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

76 000

55 024

45 022,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

90 000

82 340

45 962,—

2 6

AUSHILFSLEISTUNGEN

159 000

142 400

150 850,—

2 7

ALLGEMEINE INFORMATIONS-/KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN

82 000

70 000

82 305,—

Titel 2 — Insgesamt

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

AUSBAU VON KAPAZITÄTEN

564 000

300 000

0,—

3 1

NORDSEE UND ANGRENZENDE GEWÄSSER

165 223

100 000

61 962,—

3 2

OSTSEE

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO UND NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

WESTLICHE GEWÄSSER

—

37 500

2 895,—

3 5

MITTELMEER

175 223

112 500

69 147,—

3 6

SCHWARZES MEER

p.m.

p.m.

0,—

3 7

IUU

140 000

37 500

8 675,—

3 8

MASSNAHMEN FÜR NICHT-EU-PARTEIEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

1 410 000

937 500

426 284,—

GESAMTBETRAG

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| AD Gesamt | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| AST Gesamt | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Insgesamt | 10 | 45 | 8 | 45 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2009

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

AD Gesamt

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

AST Gesamt

2

31

2

31

Insgesamt

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/147

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Polizeiamtes für das Haushaltsjahr 2010

(2010/C 86/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2010 | Haushaltsjahr 2009 | Haushaltsjahr 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | BEITRAG DES GASTSTAATES | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | GESAMTBETRAG | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2010

Haushaltsjahr 2009

Haushaltsjahr 2008

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

BEITRAG DES GASTSTAATES

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Titel 9 — Insgesamt

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

GESAMTBETRAG

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2010 | Mittel 2009 | Ausgaben 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | TASKFORCE DER POLIZEICHEFS | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | GESAMTBETRAG | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2010

Mittel 2009

Ausgaben 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

WEITERBILDUNG

511 000

495 000

372 337,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

716 200

245 000

208 542,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

133 300

130 000

132 885,—

Titel 1 — Insgesamt

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

400 000

305 000

344 030,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Titel 2 — Insgesamt

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

884 000

0

0,—

3 4

TASKFORCE DER POLIZEICHEFS

50 000

50 000

41 427,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

87 500

80 000

63 971,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

103 841

160 282,—

Titel 3 — Insgesamt

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

GESAMTBETRAG

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| AD Gesamt | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | — | — | 62 |
| Gesamt | — | — | — | — | — | 453 |
| Insgesamt | — | — | 453 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2008

2009

2010

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

AD Gesamt

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

—

—

62

Gesamt

—

—

—

—

—

453

Insgesamt

—

—

453

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Gesamt FG | 73 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 22 |
| Insgesamt | 95 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Gesamt FG

73

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

22

Insgesamt

95

---

| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/153

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 86/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2009 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Titel 1 — Insgesamt

19 872 000

19 872 000,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

629 667,59

629 667,59

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

998 283,35

998 283,35

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

85 791,—

85 791,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

DIENSTREISEN

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Titel 1 — Insgesamt

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Titel 3 — Insgesamt

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

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| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/157

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Veröffentlichung des Einnahmen- und Ausgabenplans der Europäischen GNSS-Aufsichtsbehörde (Galileo-Aufsichtsbehörde, GSA) für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2010/C 86/31)

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | GESAMTBETRAG | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Titel 1 — Insgesamt

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Titel 2 — Insgesamt

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Titel 3 — Insgesamt

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

GESAMTBETRAG

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

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| 31.3.2010 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 86/159

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Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Forschung für das Haushaltsjahr 2009 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2010/C 86/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2009 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Titel 4 — Insgesamt | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

BEITRAG AUS DEM EU-HAUSHALT ZUR EXEKUTIVAGENTUR

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Titel 2 — Insgesamt

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

449 500

–48 500

401 000

Titel 4 — Insgesamt

449 500

–48 500

401 000

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2009 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | BÜROS | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | GESAMTBETRAG | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2009

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

VERSCHIEDENE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND DEN WECHSEL VON PERSONAL

217 000

15 000

232 000

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SOZIALAUSGABEN, INFRASTRUKTUR UND WEITERBILDUNG

531 000

–31 050

499 950

Titel 1 — Insgesamt

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

BÜROS

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ERWERB VON EDV-AUSRÜSTUNG UND WARTUNG

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

996 000

– 209 000

787 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

163 500

–29 800

133 700

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND AUSGABEN FÜR POSTVERSAND

112 000

–44 000

68 000

Titel 2 — Insgesamt

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SITZUNGEN VON SACHVERSTÄNDIGEN, KONFERENZEN UND SEMINARE

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND KOMMUNIKATION

190 000

–23 000

167 000

3 3

SONSTIGE AUSGABEN FÜR TECHNISCHE UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

1 070 000

– 668 425

401 575

Titel 3 — Insgesamt

1 290 000

– 716 425

573 575

GESAMTBETRAG

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

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