# Az Európai Unió C 120/2010

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2010.120.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 120 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 53. évfolyam2010. május 7. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.120.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 120

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam2010. május 7.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Számvevőszék |
| 2010/C 120/01 | Jelentés a 2009-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

2010/C 120/01

Jelentés a 2009-es pénzügyi év költségvetési és pénzgazdálkodásáról

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Számvevőszék

| 7.5.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/1

---

JELENTÉS A 2009-ES PÉNZÜGYI ÉV KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSÁRÓL

(2010/C 120/01)

TARTALOM

| 1–2. | BEVEZETÉS |
| --- | --- |

1–2.

| 3–7. | BEVÉTELEK |
| --- | --- |

3–7.

| 3–7. | 2009-re megállapított, illetve a 2008-as évről áthozott jogosultságok |
| --- | --- |

3–7.

| 8–25. | ÉVES KIADÁSOK |
| --- | --- |

8–25.

| 8–9. | Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint |
| --- | --- |

8–9.

| 10. | Költségvetési átcsoportosítások |
| --- | --- |

10.

| 11–17. | 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek |
| --- | --- |

11–17.

| 18–25. | 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek |
| --- | --- |

18–25.

| 26–27. | A 2008-AS ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK |
| --- | --- |

26–27.

Mellékletek

| I. MELLÉKLET | Tervezett bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok |
| --- | --- |

I. MELLÉKLET

Tervezett bevételek, megállapított és áthozott jogosultságok

| II. MELLÉKLET | A tárgyév előirányzataiban bekövetkezett változások |
| --- | --- |

II. MELLÉKLET

A tárgyév előirányzataiban bekövetkezett változások

| III. MELLÉKLET | A tárgyév előirányzatainak felhasználása |
| --- | --- |

III. MELLÉKLET

A tárgyév előirányzatainak felhasználása

| IV. MELLÉKLET | A 2008-ről áthozott előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

IV. MELLÉKLET

A 2008-ről áthozott előirányzatok felhasználása

BEVEZETÉS

1.

| 1. | A 2009-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire. |
| --- | --- |

A 2009-es költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés áttekintést ad a költségvetés végrehajtásáról, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi év során jelentős hatást gyakoroltak a Számvevőszék tevékenységeire.

| 2. | A csatolt mellékletek (I. melléklet–IV. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében. |
| --- | --- |

2.

A csatolt mellékletek (I. melléklet–IV. melléklet) részletes képet adnak az egyes költségvetési sorok tekintetében.

BEVÉTELEK

2009-re megállapított, illetve a 2008-as évről áthozott jogosultságok

| 3. | A 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 18 791 087 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal, illetve az azokban történt – 522 520 EUR összegű (2. táblázat) – 2009-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 313 607 EUR-nak felelt meg. |
| --- | --- |

3.

A 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan megállapított jogosultságok teljes összege 18 791 087 EUR-t tett ki (1. táblázat). Az előző pénzügyi évről áthozott előirányzatokkal, illetve az azokban történt – 522 520 EUR összegű (2. táblázat) – 2009-es változásokkal együtt a megállapított jogosultságok teljes összege 19 313 607 EUR-nak felelt meg.

1. táblázat

2009-re megállapított jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | 2009-re megállapított jogosultságok | 2009-ben beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 – Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 – Egyéb bevételek | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Összesen | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Cím

2009-re megállapított jogosultságok

2009-ben beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

18 461 549

18 066 531

97,86

5 – Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

273 002

273 002

100,00

9 – Egyéb bevételek

56 536

56 284

99,55

Összesen

18 791 087

18 395 817

97,90

2. táblázat

A 2008-as évről áthozott jogosultságok

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Áthozott jogosultságok (1) | Beszedett bevétel összesen | A teljes összeg %-ában |
| 4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 – Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 – Egyéb bevételek | 138 | 138 | 100,00 |
| Összesen | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(EUR)

Cím

Áthozott jogosultságok (1)

Beszedett bevétel összesen

A teljes összeg %-ában

4 – Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

521 556

417 244

80,00

5 – Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek

826

826

100,00

9 – Egyéb bevételek

138

138

100,00

Összesen

522 520

418 208

80,04

| 4. | A 2009-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (18 791 087 EUR) a 19 100 000 EUR összegű tervezett bevételek 98,38 %-át teszik ki, szemben a 2008-as 99,78 %-kal (17 815 985 EUR). |
| --- | --- |

4.

A 2009-es pénzügyi évre megállapított jogosultságok (18 791 087 EUR) a 19 100 000 EUR összegű tervezett bevételek 98,38 %-át teszik ki, szemben a 2008-as 99,78 %-kal (17 815 985 EUR).

| 5. | A 2009. december 31-ig beszedett összes bevétel 18 814 025 EUR volt, melyből 18 395 817 EUR a 2009-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 418 208 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat). |
| --- | --- |

5.

A 2009. december 31-ig beszedett összes bevétel 18 814 025 EUR volt, melyből 18 395 817 EUR a 2009-ben megállapított jogosultságok beszedéséből (1. táblázat), míg 418 208 EUR a pénzügyi évet megelőzően megállapított jogosultságokból származott (2. táblázat).

| 6. | A beszedett 18 814 025 EUR összegű bevételből 18 483 775 EUR (98,24 %) a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegből (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átviteléből tevődik össze. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 330 250 EUR-t tettek ki. 2009-ben a kapott banki kamat összesen 58 973 EUR volt. Összehasonlításként, 2008-ban a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozói nyugdíjjogosultságok átvitele az összes bevétel 97,26 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 489 628 EUR volt, ebből a kapott banki kamat összege 189 314 EUR-t tett ki. |
| --- | --- |

6.

A beszedett 18 814 025 EUR összegű bevételből 18 483 775 EUR (98,24 %) a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegből (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás), valamint a dolgozók nyugdíjjogosultságának átviteléből tevődik össze. A pénzügyi év során beszedett egyéb bevételek összesen 330 250 EUR-t tettek ki. 2009-ben a kapott banki kamat összesen 58 973 EUR volt. Összehasonlításként, 2008-ban a tagok és a dolgozók fizetéséből levont összegek (adók, nyugdíjjárulékok és betegségbiztosítás) és a dolgozói nyugdíjjogosultságok átvitele az összes bevétel 97,26 %-át tették ki, míg a pénzügyi év egyéb bevételeinek összege 489 628 EUR volt, ebből a kapott banki kamat összege 189 314 EUR-t tett ki.

| 7. | A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 499 582 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 2,59 %-a. 2008-ban ez az összeg 522 620 EUR, 2,85 % volt. |
| --- | --- |

7.

A pénzügyi év végén még beszedendő összeg 499 582 EUR, vagyis a pénzügyi tárgyév során megállapított jogosultságoknak, valamint az előző pénzügyi években megállapított jogosultságok áthozott maradványösszegének a 2,59 %-a. 2008-ban ez az összeg 522 620 EUR, 2,85 % volt.

ÉVES KIADÁSOK

Végleges előirányzatok rendelkezésre álló összege, kötelezettségvállalások és kifizetések az egyes címek szerint

| 8. | A 2009-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2010-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be. |
| --- | --- |

8.

A 2009-es évben rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegét, a lekötött előirányzatokat, az év során teljesített kifizetéseket, valamint a 2010-re áthozandó fennmaradó összegeket az alábbi 3. és 4. táblázat mutatja be.

| 9. | Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 5–8. táblázatok tartalmazzák, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt. |
| --- | --- |

9.

Az alcímenkénti részletesebb elemzést az alábbi 5–8. táblázatok tartalmazzák, az alcímek egyes konkrét elemeihez és/vagy egyes tételekhez fűzött magyarázó megjegyzésekkel együtt.

3. táblázat

Végleges rendelkezésre álló előirányzatok és kötelezettségvállalások címek szerint

| (EUR) |
| --- |
| Cím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| 1. és 2. cím – Összesen | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Cím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

114 283 296

100 186 176

87,66

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

73 361 000

73 169 447

99,74

1. és 2. cím – Összesen

187 644 296

173 355 623

92,39

4. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések címek szerint

| (EUR) |
| --- |
| | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| 1. és 2. cím – Összesen | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek – Összesen

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek – Összesen

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

1. és 2. cím – Összesen

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Költségvetési átcsoportosítások

| 10. | A pénzügyi év során a Számvevőszék 15 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 56 541 063 EUR értékben, ezekből az egyik 55 000 000 EUR-ról szólt, és ingatlanszerzéshez kapcsolódott (K3-as épület). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. A K3-as épület projektjén kívül, amely esetében 55 000 000 EUR átcsoportosítására került sor a tartalékból a működési költségvetési sorra, az összes átcsoportosítás 1 541 063 EUR-t tett ki. Az átcsoportosítások hatását a II. melléklet ismerteti. |
| --- | --- |

10.

A pénzügyi év során a Számvevőszék 15 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre, összesen 56 541 063 EUR értékben, ezekből az egyik 55 000 000 EUR-ról szólt, és ingatlanszerzéshez kapcsolódott (K3-as épület). Ezekre az átcsoportosításokra azért került sor, hogy a Számvevőszék biztosítani tudja különböző részlegeinek zökkenőmentes működését, és meg tudjon felelni az ezzel kapcsolatos követelményeknek. A K3-as épület projektjén kívül, amely esetében 55 000 000 EUR átcsoportosítására került sor a tartalékból a működési költségvetési sorra, az összes átcsoportosítás 1 541 063 EUR-t tett ki. Az átcsoportosítások hatását a II. melléklet ismerteti.

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

| 11. | Az alábbi 5. és 6. táblázat összefoglalja az 1. cím 2009-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit. |
| --- | --- |

11.

Az alábbi 5. és 6. táblázat összefoglalja az 1. cím 2009-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit.

5. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok az 1. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 1 0 – Az intézmény tagjai | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| 1. cím – Összesen | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Alcím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

1 0 – Az intézmény tagjai

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 982 000

5 165 312

86,35

1. cím – Összesen

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | 2009-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 87,66 % volt (2008-ban ugyanez az arány 89,31 %-nak felelt meg). |
| --- | --- |

12.

2009-ben az 1. cím alatti előirányzatok felhasználásának aránya 87,66 % volt (2008-ban ugyanez az arány 89,31 %-nak felelt meg).

| 13. | Az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2009-ben 86,86 % volt (2008-ban ez az arány 88,64 %). A tervezett munkaerő-felvétel elmúlt években tapasztalt késedelmének további következményeként 12 083 557 EUR felhasználatlanul maradt. 2009 végén jelentősen felgyorsult a sikeres versenyvizsgát tett pályázók felvétele, ennek hatása 2010-ben válik majd szembetűnővé. |
| --- | --- |

13.

Az 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) előirányzatainak felhasználási aránya 2009-ben 86,86 % volt (2008-ban ez az arány 88,64 %). A tervezett munkaerő-felvétel elmúlt években tapasztalt késedelmének további következményeként 12 083 557 EUR felhasználatlanul maradt. 2009 végén jelentősen felgyorsult a sikeres versenyvizsgát tett pályázók felvétele, ennek hatása 2010-ben válik majd szembetűnővé.

| 14. | Az 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 82,67 %-os felhasználási arányát (2008-as az arány: 81,05 %) főként az okozta, hogy felhasználatlanul maradt az 1 4 0 0. jogcím alatt (a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatban) egy 273 686 EUR-s tétel, továbbá az 1 4 0 4. jogcím alatt (főként a Számvevőszékhez küldött nemzeti és nemzetközi köztisztviselőkkel, illetve magánszektorbeli szakértőkkel kapcsolatban) egy 405 837 EUR-s tétel. |
| --- | --- |

14.

Az 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) tárgyévi 82,67 %-os felhasználási arányát (2008-as az arány: 81,05 %) főként az okozta, hogy felhasználatlanul maradt az 1 4 0 0. jogcím alatt (a szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatban) egy 273 686 EUR-s tétel, továbbá az 1 4 0 4. jogcím alatt (főként a Számvevőszékhez küldött nemzeti és nemzetközi köztisztviselőkkel, illetve magánszektorbeli szakértőkkel kapcsolatban) egy 405 837 EUR-s tétel.

6. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések az 1. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 1 0 – Az intézmény tagjai | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| 1. cím – Összesen | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Alcím

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

1 0 – Az intézmény tagjai

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

1. cím – Összesen

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | 2009-ben a kifizetések összege 98 538 452 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 86,22 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,36 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 86,80 %, illetve 97,19 % voltak). |
| --- | --- |

15.

2009-ben a kifizetések összege 98 538 452 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 86,22 %-ának és az összes kötelezettségvállalás 98,36 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 86,80 %, illetve 97,19 % voltak).

| 16. | A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2010-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 647 724 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,44 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,64 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 2,51 %, illetve 2,81 % voltak). |
| --- | --- |

16.

A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2010-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 1 647 724 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 1,44 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 1,64 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 2,51 %, illetve 2,81 % voltak).

| 17. | Az 1 6. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 703 000 EUR. Több olyan 2009-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Az 1 6. alcím áthozatalait növelő egyéb tételek, melyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2009-ben: „Szakmai továbbképzés” (350 648 EUR) és „Bölcsőde, óvoda, napközi” (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

Az 1 6. alcím alatti áthozatok legjelentősebb összege az alkalmazottak kiküldetéseivel kapcsolatos 703 000 EUR. Több olyan 2009-ben végrehajtott kiküldetés is van, amelyre vonatkozóan a költségtérítési igény a pénzügyi év végéig vagy nem érkezett meg, vagy megérkezett, de teljes feldolgozása még nem fejeződött be. Az 1 6. alcím áthozatalait növelő egyéb tételek, melyekre vonatkozóan létezett ugyan jogi kötelezettségvállalás, de a kapcsolódó számlák nem érkeztek be 2009-ben: „Szakmai továbbképzés” (350 648 EUR) és „Bölcsőde, óvoda, napközi” (145 668 EUR).

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

| 18. | Az alábbi 7. és 8. táblázat összefoglalja a 2. cím 2009-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit. |
| --- | --- |

18.

Az alábbi 7. és 8. táblázat összefoglalja a 2. cím 2009-es évre vonatkozó végleges előirányzatait, kötelezettségvállalásait és kifizetéseit.

7. táblázat

Végleges rendelkezésre álló és lekötött előirányzatok a 2. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Végleges előirányzatok | Lekötött előirányzatok | % |
| 2 0 – Épületek és járulékos költségek | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 – Folyó igazgatási költségek | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 – Ülések és konferenciák | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| 2. cím – Összesen | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Alcím

Végleges előirányzatok

Lekötött előirányzatok

%

2 0 – Épületek és járulékos költségek

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 – Folyó igazgatási költségek

423 600

389 305

91,90

2 5 – Ülések és konferenciák

878 000

870 159

99,11

2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 446 000

2 377 949

97,22

2. cím – Összesen

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2009-ben elérte a 99,74 %-ot (szemben a 2008-as 98,28 %-kal). |
| --- | --- |

19.

A 2. cím alatti előirányzatok felhasználási aránya 2009-ben elérte a 99,74 %-ot (szemben a 2008-as 98,28 %-kal).

8. táblázat

Kötelezettségvállalások és kifizetések a 2. cím alatt

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | % | Áthozat | % |
| 2 0 – Épületek és járulékos költségek | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 – Folyó igazgatási költségek | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 – Ülések és konferenciák | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| 2. cím – Összesen | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Alcím

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

%

Áthozat

%

2 0 – Épületek és járulékos költségek

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 – Folyó igazgatási költségek

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 – Ülések és konferenciák

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

2. cím – Összesen

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | A kifizetések összege 13 619 581 EUR-t tett ki (ebből a K3-as épülettel kapcsolatos kifizetések értéke 738 153 EUR volt), ami a végleges előirányzatok 18,57 %-ának és a kötelezettségvállalások 18,61 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 56,60 %, illetve 57,59 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2010-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 59 549 866 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 81,17 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 81,39 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 41,69 %, illetve 42,41 % voltak). |
| --- | --- |

20.

A kifizetések összege 13 619 581 EUR-t tett ki (ebből a K3-as épülettel kapcsolatos kifizetések értéke 738 153 EUR volt), ami a végleges előirányzatok 18,57 %-ának és a kötelezettségvállalások 18,61 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 56,60 %, illetve 57,59 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2010-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 59 549 866 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 81,17 %-ának, illetve a kötelezettségvállalások 81,39 %-ának felel meg (2009-ben ezek az arányok 41,69 %, illetve 42,41 % voltak).

A K3-as épület építési projektje és összehasonlítás a 2008-as évvel

| 21. | A 2009-es költségvetésben szerepelt a Számvevőszék K3-as épületére vonatkozó projekt első finanszírozási részlete (55 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2009-ben ki is fizette. A 2010-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fog fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án nyújtott be. Az építési munkálatok 2010 márciusában kezdődnek majd meg. A projekt megfelelő ütemben és a költségvetés betartásával halad. |
| --- | --- |

21.

A 2009-es költségvetésben szerepelt a Számvevőszék K3-as épületére vonatkozó projekt első finanszírozási részlete (55 millió EUR). Erre az összegre megtörtént a kötelezettségvállalás, és a Számvevőszék az összeg egy részét 2009-ben ki is fizette. A 2010-es évre áthozott fennmaradó egyenleg a Számvevőszék nevében a projektmenedzser által aláírt, építőipari vállalatokkal kötött szerződéseket fog fedezni. Az egyenleg felhasználása azon előterjesztésnek megfelelően fog történni, amelyet a Számvevőszék – a költségvetési rendelet 179. cikkének (3) bekezdése értelmében – a költségvetési hatóság számára 2009. január 13-án nyújtott be. Az építési munkálatok 2010 márciusában kezdődnek majd meg. A projekt megfelelő ütemben és a költségvetés betartásával halad.

| 22. | A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 20. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2008-as évvel való összevetést. A 2008-as értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagyni ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, 2009-ben a 2. cím alatti kifizetések összege 12 881 428 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 70,16 %-ának és a kötelezettségvállalások 70,90 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 56,60 %, illetve 57,59 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 5 288 019 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 28,80 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 29,10 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 41,69 %, illetve 42,41 % voltak). |
| --- | --- |

22.

A K3-as épületre vonatkozó projekt torzítja a korábbi, 20. bekezdésben bemutatott felhasználási arányokat, és megnehezíti a 2008-as évvel való összevetést. A 2008-as értékekkel való jobb összehasonlítás érdekében figyelmen kívül kell hagyni ezen projekt hatásait. Ha ezt megtesszük, 2009-ben a 2. cím alatti kifizetések összege 12 881 428 EUR-t tett ki, ami a végleges előirányzatok 70,16 %-ának és a kötelezettségvállalások 70,90 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 56,60 %, illetve 57,59 % voltak). A költségvetési rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2009-re automatikusan áthozott kötelezettségvállalások összege 5 288 019 EUR volt, ami a végleges előirányzatok 28,80 %-ának, illetve az összes kötelezettségvállalás 29,10 %-ának felel meg (2008-ban ezek az arányok 41,69 %, illetve 42,41 % voltak).

| 23. | A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 55 111 220 EUR-ból 54 261 847 EUR a K3-as épület projektjére vonatkozik. További jelentős összegek a 2 0. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de nem érkeztek meg a hozzájuk kapcsolódó számlák az év végéig: energiafogyasztás (246 715 EUR), takarítás és karbantartás (191 333 EUR), biztonság (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) alatt áthozott 55 111 220 EUR-ból 54 261 847 EUR a K3-as épület projektjére vonatkozik. További jelentős összegek a 2 0. alcímben, amelyeket kötelezettségvállalásba vettek, de nem érkeztek meg a hozzájuk kapcsolódó számlák az év végéig: energiafogyasztás (246 715 EUR), takarítás és karbantartás (191 333 EUR), biztonság (124 965 EUR).

| 24. | A 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 2 785 661 EUR-s összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: a 766 688 EUR-s összegű 2 1 0 0-s jogcímből (Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása), valamint az 1 719 418 EUR-s összegű 2 1 0 2-es jogcímből (Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban). Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, melyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák még nem érkeztek be az év végéig (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított/ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt évihez hasonló szintű (az áthozat akkor 2 619 659 EUR volt, ebből 2009 során 2 573 646 EUR került kifizetésre). |
| --- | --- |

24.

A 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás) alatti áthozat 2 785 661 EUR-s összege főként két költségvetési sorból tevődik össze: a 766 688 EUR-s összegű 2 1 0 0-s jogcímből (Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása), valamint az 1 719 418 EUR-s összegű 2 1 0 2-es jogcímből (Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban). Az áthozatok olyan kötelezettségvállalásokat jelentenek, melyekre vonatkozóan a jogi kötelezettségvállalások már léteznek ugyan, de a kapcsolódó számlák még nem érkeztek be az év végéig (elvégzett, de még le nem számlázott szolgáltatások, folyamatban lévő, de még le nem számlázott projektek, illetve még le nem szállított/ki nem számlázott anyagok beszerzése). Az áthozat összege az elmúlt évihez hasonló szintű (az áthozat akkor 2 619 659 EUR volt, ebből 2009 során 2 573 646 EUR került kifizetésre).

| 25. | A 2 7. alcímben (Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az áthozat főként a 2 7 4 0-s (Hivatalos Lap) és a 2 7 4 1-es (Kiadványok) jogcímeket érinti. A 2 7 4 0-ás jogcímnél a 735 995 EUR áthozat a Hivatalos Lapban 2009 utolsó hónapjaiban megjelent azon kiadványokra vonatkozik, amelyek kiszámlázása 2010-re csúszott át (2). A 2 7 4 1-es (Kiadványok) jogcím esetében az áthozott 278 358 EUR a még be nem érkezett számlákkal (egyes különjelentések megjelentetése) kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi. Ugyanez vonatkozik a 2 7 0 0-s jogcímre is (Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk), amely esetében az áthozat 288 548 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik. |
| --- | --- |

25.

A 2 7. alcímben (Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az áthozat főként a 2 7 4 0-s (Hivatalos Lap) és a 2 7 4 1-es (Kiadványok) jogcímeket érinti. A 2 7 4 0-ás jogcímnél a 735 995 EUR áthozat a Hivatalos Lapban 2009 utolsó hónapjaiban megjelent azon kiadványokra vonatkozik, amelyek kiszámlázása 2010-re csúszott át (2). A 2 7 4 1-es (Kiadványok) jogcím esetében az áthozott 278 358 EUR a még be nem érkezett számlákkal (egyes különjelentések megjelentetése) kapcsolatos jogi kötelezettségeket fedezi. Ugyanez vonatkozik a 2 7 0 0-s jogcímre is (Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk), amely esetében az áthozat 288 548 EUR-s összege főként ellenőrzésekhez igénybe vett szakértői szolgáltatásokra vonatkozik.

A 2008-AS ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÉTELEK

| 26. | A 2008-as évről áthozott előirányzatokat az alábbi 9. táblázat tartalmazza. |
| --- | --- |

26.

A 2008-as évről áthozott előirányzatokat az alábbi 9. táblázat tartalmazza.

9. táblázat

2008-as előirányzatok átvitele 2009-re

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Áthozatok 2008-ról 2009-re | Áthozatból folyósított kifizetések | Törölt előirányzatok |
| 1 0 – Az intézmény tagjai | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| 1. cím – Összesen | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 – Épületek és járulékos költségek | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 – Folyó igazgatási költségek | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 – Ülések és konferenciák | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| 2. cím – Összesen | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| 1. és 2. cím – Összesen | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Alcím

Áthozatok 2008-ról 2009-re

Áthozatból folyósított kifizetések

Törölt előirányzatok

1 0 – Az intézmény tagjai

140 348

85 943

54 405

1 2 – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

570 637

73 183

497 454

1 4 – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

483 674

451 762

31 912

1 6 – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

1 560 996

1 056 530

504 466

1. cím – Összesen

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 – Épületek és járulékos költségek

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 – Folyó igazgatási költségek

99 127

69 537

29 590

2 5 – Ülések és konferenciák

305 172

202 752

102 420

2 7 – Információ: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

1 016 012

822 370

193 642

2. cím – Összesen

9 544 630

9 098 579

446 051

1. és 2. cím – Összesen

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | A 2008-as pénzügyi évről a 2009-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet 9. cikke (4) bekezdése), összesen 12 300 285 EUR összegű előirányzat után 10 765 997 EUR kifizetésére került sor, ami 87,53 %-os felhasználási aránynak felel meg (2008-ban ez az arány 89,59 % volt). |
| --- | --- |

27.

A 2008-as pénzügyi évről a 2009-es pénzügyi évre automatikusan átvitt (költségvetési rendelet 9. cikke (4) bekezdése), összesen 12 300 285 EUR összegű előirányzat után 10 765 997 EUR kifizetésére került sor, ami 87,53 %-os felhasználási aránynak felel meg (2008-ban ez az arány 89,59 % volt).

---

(1)  A 2009-es kiigazítások után.

(2)  Ide tartoznak az éves jelentés, különjelentések, a külön éves jelentések és a külső ellenőr jelentése kiadásának költségei, valamint az egyéb kapcsolódó költségek, mint például az elosztás, készletezés stb. költségei.

---

I. MELLÉKLET

TERVEZETT BEVÉTELEK, MEGÁLLAPÍTOTT ÉS ÁTHOZOTT JOGOSULTSÁGOK

| | Bevételek — 2009 |
| --- | --- |
| Költségvetési sor | Leírás | Induló költségvetés | A tárgyévre megállapított jogosultságok | A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel | A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | 4 0. alcím összesen | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | 4 1. alcím összesen | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | 4. cím | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | 5 0. alcím összesen | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | 5 2. alcím összesen | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | 5 7. alcím összesen | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | 5. cím | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | 9 0. alcím összesen | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | 9. cím | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Összesen | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Bevételek — 2009

Költségvetési sor

Leírás

Induló költségvetés

A tárgyévre megállapított jogosultságok

A tárgyévre vonatkozóan beszedett bevétel

A tárgyévre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

4 0. alcím összesen

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

4 1. alcím összesen

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

4. cím

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 0. alcím összesen

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 2. alcím összesen

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

5 7. alcím összesen

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

5. cím

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Egyéb bevételek

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

9 0. alcím összesen

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

9. cím

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Összesen

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Áthozott bevételek |
| --- | --- |
| Költségvetési sor | Leírás | Az előző évről áthozott jogosultságok | Az előző évről áthozott jogosultságok változásai | Az előző évről áthozott jogosultságok összesen | Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel | Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel |
| 4 0 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 0. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 1. alcím összesen | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | 4. cím | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 0. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | 5 2. alcím összesen | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 7. alcím összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. cím | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Egyéb bevételek | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | 9 0. alcím összesen | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | 9. cím | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Összesen | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Áthozott bevételek

Költségvetési sor

Leírás

Az előző évről áthozott jogosultságok

Az előző évről áthozott jogosultságok változásai

Az előző évről áthozott jogosultságok összesen

Az előző évre vonatkozóan beszedett bevétel

Az előző évre vonatkozóan még beszedendő bevétel

4 0 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottainak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. alcím összesen

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4. cím

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 2. alcím összesen

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7. alcím összesen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cím

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Egyéb bevételek

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

9 0. alcím összesen

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

9. cím

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Összesen

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

II. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV ELŐIRÁNYZATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK

| Költségvetési sor | Induló költségvetés | Kiegészítések | Átcsoportosítások | A tárgyév előirányzatai | Automatikus áthozat az előző évről |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0. jogcím Ideiglenes juttatások | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. jogcím Kiküldetések | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| 1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| 1 0 6 0. jogcím Képzés | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| 1 0 6. jogcímcsoport Képzés | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| 1 0 9 0. jogcím Előzetes előirányzat | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| 1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| 1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| 1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0. jogcím Előzetes előirányzat | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| 1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| 1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| 1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| 1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| 1 4 9 0. jogcím Előzetes előirányzat | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1 4 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| 1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| 1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| 1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| 1 6 2 0. jogcím Kiküldetések | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| 1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| 1 6 3 0. jogcím Szociális jólét | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| 1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| 1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| 1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| 1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| 1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| 2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| 2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| 2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| 2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| 2 0 0. jogcímcsoport Épületek | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| 2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| 2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| 2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| 2 0 2 8. jogcím Biztosítás | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| 2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| 2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| 2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| 2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| 2 1 0 3. jogcím Távközlés | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| 2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| 2 1 2 0. jogcím Bútorok | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| 2 1 2. jogcímcsoport Bútorok | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| 2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| 2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| 2 1 6 0. jogcím Járművek | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| 2 1 6. jogcímcsoport Járművek | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| 2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| 2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| 2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| 2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| 2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| 2 3 2 0. jogcím Jogi költségek | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| 2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| 2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| 2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| 2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| 2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| 2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| 2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| 2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| 2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| 2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| 2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| 2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| 2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| 2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| 2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| 2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| 2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| 2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| 2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| 2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| 2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| 2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| 2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| 2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10.0 Előzetes előirányzat | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| 10.0 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| 10. CÍM – EGYÉB KIADÁSOK | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ÖSSZESEN | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Költségvetési sor

Induló költségvetés

Kiegészítések

Átcsoportosítások

A tárgyév előirányzatai

Automatikus áthozat az előző évről

1 0 0 0. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

1 0 0 2. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

1 0 2 0. jogcím Ideiglenes juttatások

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

1 0 4 0. jogcím Kiküldetések

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

1 0 6 0. jogcím Képzés

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

1 0 6. jogcímcsoport Képzés

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

1 0 9 0. jogcím Előzetes előirányzat

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

1 0 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1 2 9 0. jogcím Előzetes előirányzat

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

1 2 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

1 4 9 0. jogcím Előzetes előirányzat

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 4 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

1 6 2 0. jogcím Kiküldetések

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

1 6 3 0. jogcím Szociális jólét

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

2 0 0. jogcímcsoport Épületek

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

2 0 2 8. jogcím Biztosítás

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

2 1 0 3. jogcím Távközlés

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

2 1 2 0. jogcím Bútorok

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

2 1 2. jogcímcsoport Bútorok

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

2 1 6 0. jogcím Járművek

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

2 1 6. jogcímcsoport Járművek

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

2 3 2 0. jogcím Jogi költségek

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10.0 Előzetes előirányzat

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

10.0 ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

10. CÍM – EGYÉB KIADÁSOK

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ÖSSZESEN

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

III. MELLÉKLET

A TÁRGYÉV ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSA

| Költségvetési sor | A tárgyév előirányzatai | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg | Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok | Törölt előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| 1 0 0 2. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| 1 0 2 0. jogcím Ideiglenes juttatások | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| 1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| 1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| 1 0 4 0. jogcím Kiküldetések | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| 1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| 1 0 6 0. jogcím Képzés | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| 1 0 6. jogcímcsoport Képzés | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| 1 0 9 0. jogcím Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| 1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| 1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| 1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| 1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| 1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| 1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| 1 2 9 0. jogcím Előzetes előirányzat | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1 2 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| 1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| 1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| 1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| 1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| 1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| 1 4 9 0. jogcím Előzetes előirányzat | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1 4 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| 1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| 1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| 1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| 1 6 2 0. jogcím Kiküldetések | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| 1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| 1 6 3 0. jogcím Szociális jólét | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| 1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| 1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| 1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| 1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| 1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| 2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| 2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| 2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| 2 0 0. jogcímcsoport Épületek | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| 2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| 2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| 2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| 2 0 2 8. jogcím Biztosítás | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| 2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| 2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| 2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| 2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| 2 1 0 3. jogcím Távközlés | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| 2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| 2 1 2 0. jogcím Bútorok | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| 2 1 2. jogcímcsoport Bútorok | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| 2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| 2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| 2 1 6 0. jogcím Járművek | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| 2 1 6. jogcímcsoport Járművek | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| 2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| 2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| 2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| 2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 2 3 2 0. jogcím Jogi költségek | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| 2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| 2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| 2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| 2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| 23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| 2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| 2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| 2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| 2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| 2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| 2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| 2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| 2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| 2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| 2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| 2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| 2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| 2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| 2. CÍM – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| ÖSSZESEN | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Költségvetési sor

A tárgyév előirányzatai

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Adott kötelezettségvállalás alatt rendelkezésre álló összeg

Következő évre automatikusan átvitt előirányzatok

Törölt előirányzatok

1 0 0 0. jogcím Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

1 0 0 2. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

1 0 2 0. jogcím Ideiglenes juttatások

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

1 0 4 0. jogcím Kiküldetések

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

1 0 6 0. jogcím Képzés

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

1 0 6. jogcímcsoport Képzés

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

1 0 9 0. jogcím Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzatok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

1 2 0 0. jogcím Javadalmazás és juttatások

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások (a személyzeti szabályzat 41. és 50. cikke)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

1 2 9 0. jogcím Előzetes előirányzat

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

1 2 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

1 4 9 0. jogcím Előzetes előirányzat

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

1 4 9. jogcímcsoport Előzetes előirányzat

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

1 6 2 0. jogcím Kiküldetések

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

1 6 3 0. jogcím Szociális jólét

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

1. CÍM – AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

2 0 0. jogcímcsoport Épületek

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

2 0 2 8. jogcím Biztosítás

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

2 1 0 3. jogcím Távközlés

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

2 1 2 0. jogcím Bútorok

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

2 1 2. jogcímcsoport Bútorok

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

2 1 6 0. jogcím Járművek

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

2 1 6. jogcímcsoport Járművek

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

2 3 2 0. jogcím Jogi költségek

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

23. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

2. CÍM – ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

ÖSSZESEN

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

IV. MELLÉKLET

A 2008-RÓL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| | Automatikusan áthozott előirányzatok | Törölt előirányzatok | Határozat alapján áthozott előirányzatok |
| --- | --- | --- | --- |
| Költségvetési sor | Automatikusan áthozott előirányzatok | Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére | | |
| 1 0 4 0. jogcím Kiküldetések | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| 1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| 1 0 6 0. jogcím Képzés | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| 1 0 6. jogcímcsoport Képzés | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| 1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| 1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| 1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| 1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| 1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| 1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| 1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| 1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| 1 6 2 0. jogcím Kiküldetések | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| 1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| 1 6 3 0. jogcím Szociális jólét | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| 1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| 1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| 1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| 1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| 1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| 1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| 2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| 2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| 2 0 0. jogcímcsoport Épületek | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| 2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| 2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| 2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| 2 0 2 8. jogcím Biztosítás | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| 2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| 2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| 2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| 2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| 2 1 0 3. jogcím Távközlés | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| 2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| 2 1 2 0. jogcím Bútorok | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| 2 1 2. jogcímcsoport Bútorok | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| 2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| 2 1 6 0. jogcím Járművek | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| 2 1 6. jogcímcsoport Járművek | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| 2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| 2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| 2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| 2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| 2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| 2 3 2 0. jogcím Jogi költségek | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| 2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| 2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| 2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| 2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| 2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| 2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| 2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| 2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| 2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| 2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| 2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| 2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| 2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| 2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| 2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| 2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| 2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| 2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| 2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| 2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| 2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| 2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| 2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| 2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Automatikusan áthozott előirányzatok

Törölt előirányzatok

Határozat alapján áthozott előirányzatok

Költségvetési sor

Automatikusan áthozott előirányzatok

Kifizetések az automatikusan áthozott előirányzatok terhére

1 0 4 0. jogcím Kiküldetések

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetések

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

1 0 6 0. jogcím Képzés

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

1 0 6. jogcímcsoport Képzés

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 2 0. jogcímcsoport Javadalmazás és egyéb juttatások

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 4 0 4. jogcím Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

1 4 0 5. jogcím Egyéb külső szolgáltatások

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

1 4 0 6. jogcím Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

1 6 1 0. jogcím Különböző munkaerő-felvételi költségek

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

1 6 1 2. jogcím Szakmai továbbképzés

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

1 6 2 0. jogcím Kiküldetések

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

1 6 2. jogcímcsoport Kiküldetések

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

1 6 3 0. jogcím Szociális jólét

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

100,00

94,00

6,00

0,00

1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

1 6 5 0. jogcím Egészségügyi szolgálat

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

1 6 5 2. jogcím Éttermek és étkezdék

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

1 6 5 4. jogcím Bölcsőde, óvoda és napközi

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

2 0 0 3. jogcím Ingatlanvásárlás

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

2 0 0 7. jogcím Az épületek berendezése

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

2 0 0 8. jogcím Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

2 0 0. jogcímcsoport Épületek

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

2 0 2 2. jogcím Takarítás és karbantartás

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

2 0 2 4. jogcím Energiafogyasztás

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

2 0 2 6. jogcím Épületek biztonsága és őrzése

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

2 0 2 8. jogcím Biztosítás

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

2 0 2 9. jogcím Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

2 0 2. jogcímcsoport Épületekkel kapcsolatos költségek

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

2 1 0 2. jogcím Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

2 1 0 3. jogcím Távközlés

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

2 1 2 0. jogcím Bútorok

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

2 1 2. jogcímcsoport Bútorok

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

2 1 4 0. jogcím Műszaki berendezések és felszerelések

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

2 1 4. jogcímcsoport Műszaki berendezések és felszerelések

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

2 1 6 0. jogcím Járművek

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

2 1 6. jogcímcsoport Járművek

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

2 3 0. jogcímcsoport Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

2 3 1 0. jogcím Pénzügyi költségek

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

2 3 1. jogcímcsoport Pénzügyi költségek

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

2 3 2 0. jogcím Jogi költségek

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

2 3 2. jogcímcsoport Jogi költségek és károk

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

2 3 6 0. jogcím Postai és kézbesítési díjak

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

2 3 6. jogcímcsoport Postai és kézbesítési díjak

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

2 3 8 0. jogcím Egyéb igazgatási költségek

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

2 3 8. jogcímcsoport Egyéb igazgatási költségek

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

2 5 2 0. jogcím Fogadási és reprezentációs költségek

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

2 5 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

2 5 4 0. jogcím Ülések, kongresszusok és konferenciák

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

2 5 4. jogcímcsoport Ülések, kongresszusok és konferenciák

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

2 5 6 0. jogcím Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

2 5 6. jogcímcsoport Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

2 5 7 0. jogcím Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

2 5 7. jogcímcsoport Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

2 5. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

2 7 0 0. jogcím Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

2 7 0. jogcímcsoport Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

2 7 2 0. jogcím Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

2 7 2. jogcímcsoport Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

2 7 4 0. jogcím Hivatalos Lap

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

2 7 4 1. jogcím Különböző kiadványok

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

2 7 4. jogcímcsoport Közzététel és tájékoztatás

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

2 7. ALCÍM INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

2. CÍM — ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

ÖSSZESEN

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---