# Úradný vestník C 86/2010

| | ISSN 1725-5236
  doi:10.3000/17255236.C_2010.086.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 86 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5331. marca 2010 |

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.086.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 86

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5331. marca 2010

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 2010/C 086/01 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1 | 159 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2010/C 086/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2010

1

2010/C 086/02

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2010

5

2010/C 086/03

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2010

9

2010/C 086/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2010

15

2010/C 086/05

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2010

21

2010/C 086/06

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010

27

2010/C 086/07

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2010

33

2010/C 086/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2010

39

2010/C 086/09

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2010

45

2010/C 086/10

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2010

51

2010/C 086/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2010

55

2010/C 086/12

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2010

61

2010/C 086/13

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2010

67

2010/C 086/14

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2010

71

2010/C 086/15

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2010

75

2010/C 086/16

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2010

79

2010/C 086/17

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2010

85

2010/C 086/18

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2010

91

2010/C 086/19

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2010

97

2010/C 086/20

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010

103

2010/C 086/21

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2010

109

2010/C 086/22

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2010

113

2010/C 086/23

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2010

117

2010/C 086/24

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010

123

2010/C 086/25

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2010

127

2010/C 086/26

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2010

133

2010/C 086/27

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2010

137

2010/C 086/28

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2010

143

2010/C 086/29

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2010

147

2010/C 086/30

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

153

2010/C 086/31

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 3

157

2010/C 086/32

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

159

Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/1

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/01)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD TRETÍCH STRÁN |
| 3 0 | PLATBY Z ISLANDU | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | PLATBY Z NÓRSKA | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Hlava 1 – Súčet

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

60 000

293 989

105 000,—

3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

3 0

PLATBY Z ISLANDU

13 536

19 908

18 766,—

3 1

PLATBY Z NÓRSKA

407 772

374 934

385 556,—

3 2

OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

35 000

35 000

35 000,—

Hlava 3 – Súčet

456 308

1 679 842

1 219 322,—

CELKOVÝ SÚČET

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | PRIEREZOVÉ ČINNOSTI | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝSKUMU | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

SPRACOVANIE DÁT

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

ROZVOJ VÝSKUMU

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Hlava 3 – Súčet

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

CELKOVÝ SÚČET

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stav k 31.12.2008 | Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AD spolu | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST spolu | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Hlavný súčet | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

Stav k 31.12.2008

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

AD spolu

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

AST spolu

20

31

20

31

20

31

Hlavný súčet

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/5

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/02)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
| 6 0 | VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Hlava 6 – Súčet | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Hlava 1 – Súčet

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

ROZLIČNÉ PRÍJMY

5 0

VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

17 808,41

6

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

6 0

VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU

310 000

286 000

124 694,08

Hlava 6 – Súčet

310 000

286 000

124 694,08

CELKOVÝ SÚČET

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | NÁJOMNÉ | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

145 000

169 000

92 093,06

1 8

ÚPRAVA VZNIKNUTEJ NEROVNOVÁHY

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

NÁJOMNÉ BUDOV A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

683 000

601 000

526 069,67

2 1

NÁJOMNÉ

25 000

24 000

24 120,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

110 000

107 000

94 312,19

Hlava 2 – Súčet

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Hlava 3 – Súčet

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

CELKOVÝ SÚČET

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné pozície | Trvalé pracovné pozície |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Súčet | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Súčet | 51 | 56 |
| Celkový súčet | 101 | 101 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

Trvalé pracovné pozície

Trvalé pracovné pozície

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Súčet

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Súčet

51

56

Celkový súčet

101

101

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/9

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/03)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Hlava 1 – Súčet | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Hlava 1 – Súčet

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

29 384

40 540,34

Hlava 2 – Súčet

9 946 499

90 894

612 214,84

CELKOVÝ SÚČET

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| SPRÁVNE VÝDAVKY |
| 2 1 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | RIADENIE AGENTÚRY EEA | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGICKÉ OPATRENIA | — | — | 3 288 228,03 |
| | Hlava 3 – Súčet | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

5 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

7 914,35

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

220 000

220 000

193 906,72

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

10 000

24 380,19

Hlava 2 – Súčet

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEGICKÉ OPATRENIA

—

—

3 288 228,03

Hlava 3 – Súčet

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

CELKOVÝ SÚČET

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Plán pracovných miest

| Stále pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkom AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový súčet | 8 | 9 | 4 |

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkom AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

8

9

4

Plán pracovných miest

| Dočasné pracovné miesta |
| --- |
| Kategórie a triedy podľa nového štatútu | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Celkom AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Celkom AST | 63 | 68 | 68 |
| Celkový súčet | 115 | 124 | 129 |

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Celkom AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Celkom AST

63

68

68

Celkový súčet

115

124

129

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Spolu FG | 58 | 45 | 30 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 30 | 28 | 21 |
| Spolu | 88 | 73 | 51 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Spolu FG

58

45

30

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

30

28

21

Spolu

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/15

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/04)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA [ČLÁNOK 15 03 02 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA [ČLÁNOK 15 03 03 (PREDTÝM ČLÁNOK B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

1 178 000

5 100 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

629 668

423 622,91

Hlava 4 – Súčet

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

998 283

525 251,77

Hlava 5 – Súčet

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

261 000,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

261 000,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

85 791

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

85 791

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | RIADENIE ZMLÚV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| 10 1 | ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Hlava 2 – Súčet

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Hlava 3 – Súčet

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083-494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

FINANČNÝ AUDIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

RIADENIE ZMLÚV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

PUBLIKOVANIE A INFORMOVANIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

10 1

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2009 | Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stále | Dočasné | Stále | Dočasné | Stále | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Súčet | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2008

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

Stále

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

37

—

42

—

36

Súčet

—

96

—

96

—

86

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2009 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/21

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/05)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 1 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| 5 2 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY |
| 6 0 | PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Hlava 6 – Súčet | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
| 7 0 | KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ROZLIČNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | ROZLIČNÉ PRÍJMY | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Hlava 1 – Súčet

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Hlava 2 – Súčet

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI EMEA

935 000

888 000

955 926,—

Hlava 3 – Súčet

935 000

888 000

955 926,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 2

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Hlava 5 – Súčet

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

6 0

PRÍSPEVKY NA PROGRAMY SPOLOČENSTVA A PRÍJMY ZA SLUŽBY

460 000

360 000

576 373,—

Hlava 6 – Súčet

460 000

360 000

576 373,—

7

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

7 0

KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ROZLIČNÉ PRÍJMY

9 0

ROZLIČNÉ PRÍJMY

500 000

350 000

2 120 965,—

Hlava 9 – Súčet

500 000

350 000

2 120 965,—

CELKOVÝ SÚČET

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA POMOC | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 9 0 | PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

640 000

550 000

429 226,—

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOCIÁLNA POMOC

145 000

105 000

91 995,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

50 000

38 000

32 888,—

1 8

POISTENIE PRE PRÍPAD CHOROBY, ÚRAZU A CHOROBY Z POVOLANIA, POISTENIE V NEZAMESTNANOSTI A ZABEZPEČENIE DÔCHODKOVÝCH PRÁV

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Hlava 1 – Súčet

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

664 000

978 000

770 558,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

143 000

104 000

63 062,—

Hlava 2 – Súčet

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Hlava 3 – Súčet

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

OSTATNÉ VÝDAVKY

9 0

PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

358 000

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

358 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Trieda AD spolu | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Trieda AST spolu | 226 | 248 | 257 |
| Zamestnanci spolu | 469 | 530 | 567 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Trieda AD spolu

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Trieda AST spolu

226

248

257

Zamestnanci spolu

469

530

567

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Spolu FG | 66 | 85 | 125 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 12 | 28 | 19 |
| Spolu | 78 | 107 | 144 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Spolu FG

66

85

125

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

12

28

19

Spolu

78

107

144

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/27

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/06)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 1 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| INÉ DOTÁCIE |
| 2 1 | ÚČASŤ NÓRSKA | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
| 3 1 | PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

SPOLOČENSTVOM OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

500 000

p.m.

643 590,—

Hlava 1 – Súčet

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

398 748

376 795

461 414,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

498 748

376 795

461 414,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU) |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVY |
| 5 3 | VÝDAVKY IPA2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V STREDISKU)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Hlava 2 – Súčet

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Hlava 3 – Súčet

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVY

5 3

VÝDAVKY IPA2

500 000

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

500 000

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2009 | Schválené pracovné miesta | Schválené pracovné miesta |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Spolu AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Spolu AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Súčet | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Hlavný súčet | 78 | 82 | 84 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

Obsadené pracovné miesta k 31. decembru 2009

Schválené pracovné miesta

Schválené pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Spolu AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Spolu AST

7

23

7

22

7

22

Súčet

17

61

17

65

17

67

Hlavný súčet

78

82

84

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Spolu FG | 23 | 23 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 24 | 23 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Spolu FG

23

23

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

24

23

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/33

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/07)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Hlava 2 – Súčet | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
| 3 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Hlava 2 – Súčet

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

3 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Hlava 3 – Súčet

1 450 000

1 154 400

943 965,13

CELKOVÝ SÚČET

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Hlava 1 – Súčet | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

130 000

110 000

63 195,91

1 5

VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

980 000

420 000

515 438,10

1 7

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY

35 000

35 000

27 000,—

1 8

NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

780 000

561 000

403 139,11

Hlava 1 – Súčet

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

190 000

200 000

62 494,84

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

420 000

192 000

164 120,40

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

260 000

250 000

212 962,03

2 5

ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU

450 000

450 000

444 352,11

Hlava 2 – Súčet

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Hlava 3 – Súčet

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

CELKOVÝ SÚČET

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| AD spolu | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| AST spolu | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Spolu | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

AD spolu

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

AST spolu

—

—

—

64

54

44

Spolu

—

—

—

200

170

130

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Spolu FG | 100 | 85 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 10 | 10 |
| Spolu | 110 | 95 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Spolu FG

100

85

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

10

10

Spolu

110

95

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/39

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/08)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| OSTATNÉ DOTÁCIE |
| 2 0 | OSTATNÉ DOTÁCIE | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Hlava 2 — Súčet | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Hlava 5 — Súčet | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Hlava 6 — Súčet | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Hlava 1 — Súčet

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

126 100

126 938

169 490,—

Hlava 2 — Súčet

126 100

126 938

169 490,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

18 135,41

Hlava 5 — Súčet

207 131

p.m.

39 360,30

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

465,60

Hlava 6 — Súčet

p.m.

p.m.

465,60

CELKOVÝ SÚČET

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILITA | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Súčet | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Hlava 2 — Súčet | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Hlava 3 — Súčet | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Súčet | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 0 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILITA

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Súčet

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Hlava 2 — Súčet

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EURÓPSKE OBSERVATÓRIUM RIZÍK – PREDVÍDANIE ZMIEN

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMÁCIE O PRACOVNOM PROSTREDÍ

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Hlava 3 — Súčet

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

PROGRAM PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAM IPA PRE CHORVÁTSKO A TURECKO

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAM IPA II PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Hlava 4 — Súčet

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 — Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Plán pracovných miest – Dočasní zamestnanci

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Reálne obsadené 31.12.2008 | Schválené | Reálne obsadené 1.11.2009 | Schválené | Schválené |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Trieda AD – spolu | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Trieda AST – spolu | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlavný súčet | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2008

2009

2010

Reálne obsadené 31.12.2008

Schválené

Reálne obsadené 1.11.2009

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Trieda AST – spolu

17

20

20

20

20

Hlavný súčet

41

44

43

44

44

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | Reálne obsadené 31.12.2008 | 2008 | Reálne obsadené 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Spolu FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Spolu | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

Reálne obsadené 31.12.2008

2008

Reálne obsadené 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Spolu FG

18

18

21

21

21

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2,5

2,5

1

2

2

Spolu

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/45

---

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/09)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY |
| 1 0 | PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Hlava 1 – Súčet | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| DOTÁCIE |
| 2 0 | PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVA |
| 3 0 | REZERVA NA DEFICIT | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Hlava 3 – Súčet | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Hlava 5 – Súčet | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU |
| 6 0 | PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 1 | BANKOVÝ ÚROK | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DARY A DEDIČSTVÁ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Hlava 9 – Súčet | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PRÍJMY

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Hlava 1 – Súčet

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

DOTÁCIE

2 0

PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVA

3 0

REZERVA NA DEFICIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Hlava 3 – Súčet

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

12 000

12 000

39 539,33

Hlava 5 – Súčet

12 000

12 000

39 539,33

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

15 000

15 456,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

15 000

15 456,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 1

BANKOVÝ ÚROK

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

200 000

200 000

173 037,60

Hlava 9 – Súčet

388 000

388 000

919 262,54

CELKOVÝ SÚČET

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI ÚRADU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | ZASADNUTIA | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA PREVÁDZKU |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | ZVLÁŠTNI PORADCOVIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI ÚRADU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

80 000

80 000

80 000,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

210 000

210 000

197 622,87

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

15 000

12 000

14 188,21

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

17 000

17 000

9 402,27

Hlava 1 – Súčet

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

400 000

712 430,26

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

350 000

400 000

520 817,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

220 000

202 665,13

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

100 000

100 000

96 081,96

2 5

ZASADNUTIA

300 000

300 000

311 322,64

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

145 000

220 000

115 400,—

Hlava 2 – Súčet

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Hlava 3 – Súčet

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

INÉ VÝDAVKY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

p.m.

p.m.

0,—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Súčet | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Súčet | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Celkový súčet | 12 | 34 | 12 | 34 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Súčet

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Súčet

9

29

9

29

Celkový súčet

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/51

---

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/10)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
| 3 0 | MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| INÉ PRÍJMY |
| 4 0 | INÉ PRÍJMY | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| NÁHRADY KLIENTOM |
| 6 0 | NÁHRADY KLIENTOM | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Hlava 1 – Súčet

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Hlava 3 – Súčet

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

800 000

800 000

1 727 197,—

Hlava 4 – Súčet

800 000

800 000

1 727 197,—

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

NÁHRADY KLIENTOM

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

–10 981 454

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

–10 981 454

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | GOVERNING BODY OF THE CENTRE | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Hlava 10 – Súčet | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

103 000

102 000

99 000,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

7 000

7 000

1 334,—

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

147 000

133 500

127 106,—

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

364 500

424 500

257 680,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

339 000

317 000

267 052,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

45 000

69 000

35 936,—

2 6

GOVERNING BODY OF THE CENTRE

130 000

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

95 000

95 000

30 169,—

Hlava 2 – Súčet

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

763 000

19 831

9 557,—

Hlava 3 – Súčet

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

3 744 240

19 540 184

0,—

Hlava 10 – Súčet

3 744 240

19 540 184

0,—

CELKOVÝ SÚČET

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| AD spolu | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| AST spolu | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Spolu | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

AD spolu

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

AST spolu

19

19

21

68

76

78

Spolu

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/55

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/11)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
| 3 0 | FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
| 4 0 | PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Hlava 2 – Súčet

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

4 0

PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY

2 420

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

2 420

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

162 667

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

162 667

0,—

CELKOVÝ SÚČET

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | REZERVA PRE HLAVU 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | REZERVA PRE HLAVU 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | DÔSTOJNOSŤ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | SLOBODY | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | SLOBODY | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | OBČIANSKE PRÁVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SPRAVODLIVOSŤ | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTÚRY | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | REZERVA PRE HLAVU 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| INÉ VÝDAVKY |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

REZERVA PRE HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 – Súčet

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

REZERVA PRE HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

DÔSTOJNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

SLOBODY

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

SLOBODY

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

OBČIANSKE PRÁVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

SPRAVODLIVOSŤ

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ORGÁNY AGENTÚRY

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

REZERVA PRE HLAVU 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

INÉ VÝDAVKY

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

CELKOVÝ SÚČET

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A spolu | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Spolu | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A spolu

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

28

25

23

Spolu

—

—

—

72

61

49

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Spolu | 25 | 25 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Spolu | 34 | 33 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Spolu

25

25

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2010

2009

9

8

Spolu

34

33

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/61

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/12)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
| 3 0 | PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
| 4 0 | PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Hlava 1 – Súčet

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
| 3 0 | HODNOTENIE RIZÍK | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | VONKAJŠIE VZŤAHY | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMUNIKÁCIE | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | PREVÁDZKOVÁ PODPORA | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

783 000

760 000

574 643,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

152 000

211 000

118 218,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

55 000

80 000

50 617,—

Hlava 1 – Súčet

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

403 000

180 836

380 425,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

344 000

299 946

294 132,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

585 000

557 343

765 711,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

340 000

352 000

343 433,—

Hlava 2 – Súčet

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

3 0

HODNOTENIE RIZÍK

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA A POMOC

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

VEDECKÝ VÝBOR A PORADNÉ FÓRUM

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

VONKAJŠIE VZŤAHY

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

PREVÁDZKOVÁ PODPORA

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Hlava 3 – Súčet

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

CELKOVÝ SÚČET

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Spolu AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Spolu AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Spolu | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Spolu | 355 | 355 | 318 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

2008

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Spolu AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Spolu AST

5

153

4

154

0

141

Spolu

14

341

9

346

5

313

Spolu

355

355

318

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 85 | 85 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 20 | 20 |
| Spolu | 105 | 105 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Spolu FG

85

85

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

Spolu

105

105

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/67

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/13)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 – Súčet

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

CELKOVÝ SÚČET

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE OPATRENIA | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZ | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PREKLADY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | ŠTÚDIE | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Hlava 1 – Súčet

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Hlava 2 – Súčet

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝVOJ DATABÁZ

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

NÁKLADY NA PREKLADY

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

ŠTÚDIE

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Hlava 3 – Súčet

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

CELKOVÝ SÚČET

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Trieda AD spolu | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Trieda AST spolu | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Celkový súčet | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Počet pracovníkov spolu | 200 | 192 | 181 |

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2010

2009

2008

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Trieda AD spolu

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Trieda AST spolu

1

65

1

63

1

61

Celkový súčet

6

194

6

186

6

175

Počet pracovníkov spolu

200

192

181

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/71

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/14)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| INÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | INÉ PRÍSPEVKY | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Hlava 5 – Súčet | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
| 6 0 | PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| ÚPRAVA ROZPOČTU |
| 7 0 | ÚPRAVA ROZPOČTU | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Hlava 7 – Súčet | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Hlava 1 – Súčet

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Hlava 2 – Súčet

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Hlava 3 – Súčet

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

INÉ PRÍSPEVKY

4 0

INÉ PRÍSPEVKY

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Hlava 4 – Súčet

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

SPRÁVNA ČINNOSŤ

5 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Hlava 5 – Súčet

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU

p.m.

196 000,—

48 408,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

ÚPRAVA ROZPOČTU

7 0

ÚPRAVA ROZPOČTU

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Hlava 7 – Súčet

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

CELKOVÝ SÚČET

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | RECEPCIE A PODUJATIA | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Hlava 1 – Súčet | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Hlava 2 – Súčet | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | VÝVOJ DATABÁZY | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TECHNICKÉ ŠKOLENIA | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Hlava 3 – Súčet | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | VÝSKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| OSTATNÉ VÝDAVKY |
| 5 0 | REZERVY | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Hlava 5 – Súčet | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

RECEPCIE A PODUJATIA

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Hlava 1 – Súčet

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Hlava 2 – Súčet

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

AKTIVITY S (TVORBA NORIEM)

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

VÝVOJ DATABÁZY

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TECHNICKÉ ŠKOLENIA

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Hlava 3 – Súčet

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

VÝSKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

OSTATNÉ VÝDAVKY

5 0

REZERVY

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Hlava 5 – Súčet

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

CELKOVÝ SÚČET

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Spolu AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Spolu AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Súčet | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Spolu AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Spolu AST

—

—

—

123

113

108

Súčet

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/75

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/15)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 3 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNA ČINNOSŤ |
| 4 0 | SPRÁVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Hlava 1 – Súčet

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

187 200

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

187 200

0,—

3

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

3 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNA ČINNOSŤ

4 0

SPRÁVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | DOČASNÁ VÝPOMOC | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY |
| 2 0 | BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | SKUPINOVÉ ČINNOSTI | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA

144 000

155 000

99 671,—

1 4

DOČASNÁ VÝPOMOC

159 000

439 400

223 710,—

Hlava 1 – Súčet

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

PREVÁDZKOVANIE AGENTÚRY

2 0

BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

163 000

175 000

148 498,—

2 1

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

32 000

36 200

21 371,—

2 2

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

189 000

155 000

176 555,—

2 3

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

190 000

139 000

388 080,—

Hlava 2 – Súčet

574 000

505 200

734 504,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

SKUPINOVÉ ČINNOSTI

638 000

650 100

796 684,—

3 2

INÉ OPERAČNÉ ČINNOSTI

194 000

371 500

444 580,—

3 3

ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE

315 000

356 000

311 865,—

3 4

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

25 000

—

119 954,—

3 5

ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA

885 000

1 080 000

874 721,—

Hlava 3 – Súčet

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

CELKOVÝ SÚČET

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Schválené | Schválené |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Trieda AD spolu | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Trieda AST spolu | — | 15 | — | 15 |
| Zamestnanci spolu: | — | 44 | — | 44 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

Schválené

Schválené

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD spolu

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Trieda AST spolu

—

15

—

15

Zamestnanci spolu:

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/79

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/16)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | VLASTNÉ PRÍJMY | 15 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| DOTÁCIA OD KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA OD KOMISIE | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 3 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

VLASTNÉ PRÍJMY

15 000

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

15 000

—

0,—

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Hlava 2 – Súčet

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

3 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

658 240

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

658 240

p.m.

0,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

—

—

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | DÔCHODKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Hlava 3 – Súčet | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| 9 9 | PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

295 000

270 000

166 286,91

1 5

VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM

180 000

180 000

109 620,64

1 7

POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA

10 000

10 000

1 557,24

1 9

DÔCHODKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

755 000

735 000

236 818,18

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

269 000

263 000

39 406,93

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

175 000

165 000

56 810,60

2 5

ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

84 000

100 000

46 057,07

Hlava 2 – Súčet

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Hlava 3 – Súčet

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

9 9

PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Spolu | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Medzisúčet AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Medzisúčet AST

—

—

—

33

37

40

Spolu

—

—

—

116

124

139

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Spolu FG | 12 | 6 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 5 | 4 |
| Spolu | 17 | 10 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Spolu FG

12

6

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

5

4

Spolu

17

10

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/85

---

Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/17)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | ROČNÝ PRÍJEM | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

9

PRÍJMY

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Hlava 9 – Súčet

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

CELKOVÝ SÚČET

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE SLUŽBY | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | SPRACÚVANIE ÚDAJOV | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE | — | 300 649 | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | — | 1 677 013 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

85 000

60 000

54 465,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

3 000

5 000,—

Hlava 1 – Súčet

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

SPRACÚVANIE ÚDAJOV

206 100

174 600

138 370,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

101 000

126 000

760 597,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

128 500

79 000

74 830,—

2 4

POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Hlava 2 – Súčet

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY, STRETNUTIA A SEMINÁRE

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA

630 000

486 000

169 602,—

3 3

VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE

164 000

122 000

158 641,—

3 5

PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN)

485 000

398 000

484 279,—

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

51 500

46 000

32 956,—

3 7

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA

4 0

PROJEKT AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE

—

300 649

0,—

Hlava 4 – Súčet

—

1 677 013

0,—

CELKOVÝ SÚČET

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Pozície |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte | Odsúhlasené v rozpočte |
| Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní | Stáli | Dočasní |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Trieda AD spolu | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Trieda AST spolu | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Spolu | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Zamestnanci spolu | 175 | 185 | 185 |

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2008

2009

2010

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Trieda AD spolu

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Trieda AST spolu

—

134

—

133

—

133

Spolu

—

175

—

185

—

185

Zamestnanci spolu

175

185

185

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Spolu FG | 12 | 42 | 42 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 13 | 30 | 30 |
| Spolu | 25 | 72 | 72 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Spolu FG

12

42

42

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

13

30

30

Spolu

25

72

72

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/91

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/18)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRENÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Hlava 1 – Súčet

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRÍJMY A KOMPENZÁCIA ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK; KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
| 2 0 | NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE DÁT | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

635 000

635 000

459 380,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

640 000

640 000

360 000,—

1 7

NÁKLADY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

SPRACOVANIE DÁT

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

349 000

696 000

174 263,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

278 000

200 000

136 677,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

841 000

685 000

682 813,—

2 5

NÁKLADY NA PORADY A POZVÁNKY

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY SPOJENÉ S OPERATÍVNYMI ČINNOSŤAMI

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Hlava 2 – Súčet

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

CELKOVÝ SÚČET

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Medzisúčet AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Súčet | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Medzisúčet AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

31

31

28

Súčet

—

—

—

102

99

92

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Spolu FG | 325 | 301 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 0 | — |
| Spolu | 325 | 301 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Spolu FG

325

301

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

0

—

Spolu

325

301

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/97

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/19)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Hlava 2 – Súčet

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Hlava 1 – Súčet | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC |
| 3 1 | SCHÔDZE EXPERTOV | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

169 000

135 500

143 500,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

300 600

251 550

150 800,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

9 900

5 000

1 345,35

Hlava 1 – Súčet

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

434 210

4 000

894,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

30 000

25 100

20 000,—

Hlava 2 – Súčet

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

3 1

SCHÔDZE EXPERTOV

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

90 000

190 000

290 296,86

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVNU POMOC

690 000

540 000

342 548,80

Hlava 3 – Súčet

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

CELKOVÝ SÚČET

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| AD spolu | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Spolu | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

AD spolu

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

4

4

4

Spolu

—

—

—

37

37

36

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 115 | 110 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 115 | 110 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Spolu FG

115

110

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

115

110

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/103

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/20)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Hlava 1 – Súčet

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Hlava 2 – Súčet

144 000,—

123 396,—

93 500,—

CELKOVÝ SÚČET

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | OSTATNÉ SLUŽBY | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU |
| 2 0 | BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY |
| 3 1 | ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV DO SLUŽOBNÉHO POMERU A VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZMENOU A SLUŽBA MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

OSTATNÉ SLUŽBY

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Hlava 1 – Súčet

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

NÁKLADY NA CENTRÁLNU PODPORU

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMUNIKÁCIE A POČÍTAČE

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

POŠTOVNÉ

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Hlava 2 – Súčet

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU AGENTÚRY

3 1

ZASADNUTIA A SLUŽOBNÉ CESTY

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

SPRACOVANIE PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A INÉ SLUŽBY

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Hlava 3 – Súčet

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

CELKOVÝ SÚČET

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Medzisúčet A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Medzisúčet AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Súčet | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Medzisúčet A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

4

3

3

Súčet

—

—

—

9

12

12

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 38 | 38 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | — | — |
| Spolu | 38 | 38 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Spolu FG

38

38

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

Spolu

38

38

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/109

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/21)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
| 2 0 | PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Hlava 2 – Súčet

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

840 744,53

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

840 744,53

CELKOVÝ SÚČET

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Hlava 1 – Súčet | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Hlava 1 – Súčet

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Hlava 2 – Súčet

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI – 1. SKUPINA

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Hlava 3 – Súčet

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

CELKOVÝ SÚČET

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| AD spolu | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| AST spolu | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 28 | 23 |

Funkčná skupina a platová trieda

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

AD spolu

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

AST spolu

5

5

Vse skupaj

28

23

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/113

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/22)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |
| 1 0 | DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
| 2 0 | PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
| 5 0 | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OSTATNÉ PRÍJMY |
| 9 0 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Hlava 1 – Súčet

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE

5 0

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV | — | — | 0,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ VÝPOMOC | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | ORGÁNY | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁRE | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | HODNOTENIE | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | SLUŽOBNÉ CESTY | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | REPREZENTÁCIA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | PROJEKTOVÉ ČINNOSTI | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV

—

—

0,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

21 000

21 000

0,—

1 5

DOČASNÁ VÝPOMOC

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

6 000

51,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

9 000

366,—

1 8

ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU

—

—

0,—

Hlava 1 – Súčet

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

86 000

83 000

60 548,—

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

190 000

252 000

68 204,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

34 000

58 500

12 803,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

82 000

82 000

29 631,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

8 000

11 000

893,—

Hlava 2 – Súčet

400 000

486 500

172 079,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

ORGÁNY

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURZY A SEMINÁRE

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU

519 000

880 000

328 373,—

3 3

HODNOTENIE

65 000

40 000

7 374,—

3 5

SLUŽOBNÉ CESTY

95 000

224 500

102 459,—

3 6

REPREZENTÁCIA

—

—

0,—

3 7

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

118 000

147 500

11 688,—

3 8

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

CELKOVÝ SÚČET

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AD spolu | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Celkový súčet | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Funkčná skupina a platová trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

AD spolu

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

12,5

12

12

Celkový súčet

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/117

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/23)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | OSTATNÉ PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

p.m.

564 771

0,—

Hlava 9 – Súčet

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

CELKOVÝ SÚČET

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | SPRACOVANIE ÚDAJOV | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | POŠTOVÉ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDIT A HODNOTENIE | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERÁCIE | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZÍK | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | ODBORNÁ PRÍPRAVA | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | VÝSKUM A VÝVOJ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | PREVÁDZKOVÁ REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 0 | SKUPINA HLAVNÝCH KRAJÍN PRE ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

246 000

315 000

94 477,—

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

75 000

7 000

0,—

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

70 000

63 000

36 325,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

175 000

120 000

62 948,—

Hlava 1 – Súčet

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

174 000

209 000

96 840,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

910 000

915 000

456 883,—

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

80 000

80 000

22 011,—

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDIT A HODNOTENIE

50 000

50 000

121 365,—

Hlava 2 – Súčet

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ANALÝZA RIZÍK

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

VÝSKUM A VÝVOJ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENIA

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

PREVÁDZKOVÁ REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 0

SKUPINA HLAVNÝCH KRAJÍN PRE ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU

p.m.

564 771

1 773,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

564 771

1 773,—

CELKOVÝ SÚČET

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2010 | 2009 | Plnenie rozpočtu za rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD spolu | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Hlavný súčet | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Funkčná skupina a platová trieda

2010

2009

Plnenie rozpočtu za rok 2008

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD spolu

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

57

—

45

—

32

Hlavný súčet

—

143

—

117

—

75

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Spolu | 68 | 68 |
| Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov | 70 | 70 |
| Spolu | 138 | 138 |

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Spolu

68

68

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

70

70

Spolu

138

138

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/123

---

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre zdravie a spotrebiteľov na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/24)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍJMY Z POPLATKOV |
| 1 0 | PRÍJMY Z POPLATKOV | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Hlava 1 – Súčet | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 2 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Hlava 2 – Súčet | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
| 3 0 | ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
| 4 0 | OSTATNÉ PRÍSPEVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 5 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Hlava 5 – Súčet | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
| 6 0 | PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
| 9 0 | ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Hlava 1 – Súčet

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Hlava 2 – Súčet

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

840 085

1 511 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

840 085

1 511 000

0,—

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

280 000

80 000

2 602,96

Hlava 5 – Súčet

280 000

80 000

2 602,96

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | EXTERNÉ SLUŽBY | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Hlava 1 – Súčet | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | VÝDAVKY NA ZASADNUTIA | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMUNIKÁCIA | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRA | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | ODVOLACIA RADA | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚCELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Hlava 1 – Súčet

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Hlava 2 – Súčet

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

KOMUNIKÁCIA

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

VÝBORY A FÓRA

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

ODVOLACIA RADA

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚCELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Hlava 3 – Súčet

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

CELKOVÝ SÚČET

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Plán pracovných miest

| Kategória a trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Spolu AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Spolu AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Súčet | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategória a trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Spolu AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Spolu AST

—

—

—

84

114

138

Súčet

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/127

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre transeurópsku dopravnú sieť na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/25)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIA KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

SUBVENCIA KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Hlava 2 – Súčet

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY A PRÍSPEVKY | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

DROBNÉ VÝDAVKY NA NÁBOR A ZMENU PERSONÁLU

27 500

31 000

40 720,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOCIÁLNE ČINNOSTI, INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE

230 000

212 500

80 746,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A PODUJATIA

10 000

5 000

2 179,—

Hlava 1 – Súčet

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

490 000

523 000

364 985,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK, NÁBYTOK A PRÍLEŽITOSTNÉ VÝDAVKY

50 000

239 000

5 418,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

88 500

25 500

21 814,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

50 000

50 000

341,—

Hlava 2 – Súčet

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

130 000

160 000

57 917,—

3 3

INÉ TECHNICKÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ADMINISTRATÍVU

477 000

582 000

365 168,—

Hlava 3 – Súčet

632 000

742 000

423 085,—

CELKOVÝ SÚČET

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Spolu AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Spolu | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Spolu AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

6

7

7

Spolu

—

—

—

33

32

23

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Spolu FG | 66 | 67 |
| Funkčná skupina a trieda | Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Spolu AD | — | — |
| Spolu FG + AD | 66 | 67 |

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Spolu FG

66

67

Funkčná skupina a trieda

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Spolu AD

—

—

Spolu FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/133

---

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2010

(2010/C 86/26)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIA KOMISIE |
| 2 0 | DOTÁCIA KOMISIE | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTÁCIA KOMISIE

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Hlava 2 – Súčet

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

CELKOVÝ SÚČET

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | MZDY | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPCIE, PODUJATIA | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA PORADY | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

MZDY

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

200 000

180 000

10 859,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA, ĎALŠIE VZDELÁVANIE

100 000

80 000

0,—

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA

30 000

30 000

0,—

Hlava 1 – Súčet

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

KANCELÁRIE

530 000

400 000

0,—

2 1

NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU

100 000

50 000

0,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY

100 000

100 000

0,—

2 3

VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ

50 000

60 000

0,—

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

200 000

300 000

138 348,—

Hlava 2 – Súčet

1 020 000

950 000

138 348,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

250 000

620 000

0,—

3 2

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 250 000

3 000 000

0,—

Hlava 3 – Súčet

3 500 000

3 620 000

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| AD spolu | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST spolu | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Spolu | — | — | — | 25 | 20 | — |

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

AD spolu

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST spolu

—

—

—

7

8

—

Spolu

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/137

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/27)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | 451 000 | 401 000 | |
| | Hlava 4 – Súčet | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

32 334 265

21 214 225

Hlava 2 – Súčet

32 334 265

21 214 225

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

451 000

401 000

Hlava 4 – Súčet

451 000

401 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

32 785 265

21 615 225

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA | 15 000 | 15 000 | |
| | Hlava 1 – Súčet | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 81 000 | 68 000 | |
| | Hlava 2 – Súčet | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 967 125 | 573 575 | |
| | CELKOVÝ SÚČET | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

21 303 000

12 613 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

135 800

232 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

574 000

97 000

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

835 000

499 950

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, PODUJATIA A INTERNÉ ZASADNUTIA

15 000

15 000

Hlava 1 – Súčet

22 862 800

13 456 950

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

5 216 000

5 142 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

2 000 000

1 454 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

497 340

787 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

161 000

133 700

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

81 000

68 000

Hlava 2 – Súčet

7 955 340

7 584 700

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

5 000

5 000

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

381 000

167 000

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 581 125

401 575

Hlava 3 – Súčet

1 967 125

573 575

CELKOVÝ SÚČET

32 785 265

21 615 225

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a trieda | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Súčet AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Súčet AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Celkový súčet | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Funkčná skupina a trieda

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Súčet AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Súčet AST

—

—

—

11

11

2

Celkový súčet

—

—

—

106

88

9

dhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Súčet | 318 | 261 | 46 |
| Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov | — | — | — |
| Súčet | 318 | 261 | 46 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Súčet

318

261

46

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

—

—

—

Súčet

318

261

46

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/143

---

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/28)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| 1 0 | PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 2 0 | PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Hlava 1 – Súčet

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 0

PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Hlava 2 – Súčet

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

CELKOVÝ SÚČET

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | VÝDAVKY NA NÁBOR | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | DOPLNKOVÉ SLUŽBY | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 0 | BUDOVANIE KAPACÍT | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | SEVERNÉ MORE A SUSEDNÉ OBLASTI | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | BALTSKÉ MORE | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO A NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | ZÁPADNÉ VODY | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | STREDOZEMNÉ MORE | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | ČIERNE MORE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | RYBOLOV NNN | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | ČINNOSŤ STRÁN Z KRAJÍN, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI EÚ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

VÝDAVKY NA NÁBOR

100 000

373 321

716 329,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

156 000

130 000

64 456,—

1 7

VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

12 000

10 000

78 871,—

Hlava 1 – Súčet

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

292 000

827 636

749 992,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

150 000

100 000

296 213,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY

63 000

50 000

146 582,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

76 000

55 024

45 022,—

2 5

VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA

90 000

82 340

45 962,—

2 6

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

159 000

142 400

150 850,—

2 7

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE/KOMUNIKÁCIA

82 000

70 000

82 305,—

Hlava 2 – Súčet

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

BUDOVANIE KAPACÍT

564 000

300 000

0,—

3 1

SEVERNÉ MORE A SUSEDNÉ OBLASTI

165 223

100 000

61 962,—

3 2

BALTSKÉ MORE

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO A NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ZÁPADNÉ VODY

—

37 500

2 895,—

3 5

STREDOZEMNÉ MORE

175 223

112 500

69 147,—

3 6

ČIERNE MORE

p.m.

p.m.

0,—

3 7

RYBOLOV NNN

140 000

37 500

8 675,—

3 8

ČINNOSŤ STRÁN Z KRAJÍN, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI EÚ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

1 410 000

937 500

426 284,—

CELKOVÝ SÚČET

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Trvalé pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| AD spolu | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| AST spolu | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Hlavný súčet | 10 | 45 | 8 | 45 |

Funkčná skupina a platová trieda

2009

2010

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

AD spolu

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

AST spolu

2

31

2

31

Hlavný súčet

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/147

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/29)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRÍJMY |
| 9 0 | DOTÁCIE A PRÍSPEVKY | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | INÉ PRÍJMY | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Hlava 9 – Súčet | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

INÉ PRÍJMY

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Hlava 9 – Súčet

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

CELKOVÝ SÚČET

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2010 | Rozpočtové prostriedky 2009 | Plnenie 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | ŠKOLENIA | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
| 2 0 | PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
| 3 0 | PREVÁDZKA | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | PRACOVNÁ SKUPINA POLICAJNÝCH RIADITEĽOV | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Hlava 3 – Súčet | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | CELKOVÝ SÚČET | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2010

Rozpočtové prostriedky 2009

Plnenie 2008

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

ŠKOLENIA

511 000

495 000

372 337,—

1 5

INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

716 200

245 000

208 542,—

1 6

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

133 300

130 000

132 885,—

Hlava 1 – Súčet

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

400 000

305 000

344 030,—

2 5

ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Hlava 2 – Súčet

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ

3 0

PREVÁDZKA

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)

884 000

0

0,—

3 4

PRACOVNÁ SKUPINA POLICAJNÝCH RIADITEĽOV

50 000

50 000

41 427,—

3 5

RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU

87 500

80 000

63 971,—

3 6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI

p.m.

103 841

160 282,—

Hlava 3 – Súčet

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

CELKOVÝ SÚČET

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Plán pracovných miest

| Funkčná skupina a platová trieda | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Spolu AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Spolu AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Spolu | — | — | — | — | — | 453 |
| Celkový súčet | — | — | 453 |

Funkčná skupina a platová trieda

2008

2009

2010

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Spolu AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Spolu AST

—

—

—

—

—

62

Spolu

—

—

—

—

—

453

Celkový súčet

—

—

453

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

| Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov | 2010 |
| --- | --- |
| FS IV | 7 |
| FS III | 64 |
| FS II | 2 |
| FS I | — |
| Spolu FS | 73 |
| Pracovné miest pre vyslaných národných expertov | 22 |
| Súčet | 95 |

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2010

FS IV

7

FS III

64

FS II

2

FS I

—

Spolu FS

73

Pracovné miest pre vyslaných národných expertov

22

Súčet

95

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/153

---

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 86/30)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
| | Hlava 1 – Súčet | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 9 | MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Hlava 1 – Súčet

19 872 000

19 872 000,—

4

PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV

4 3

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

629 667,59

629 667,59

Hlava 4 – Súčet

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA – ETE

5 9

MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

p.m.

998 283,35

998 283,35

Hlava 5 – Súčet

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

85 791,—

85 791,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
| 1 1 | ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Hlava 1 – Súčet | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
| 3 0 | PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Hlava 3 – Súčet | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
| 4 3 | SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Hlava 4 – Súčet | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
| 5 1 | ĽUDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | FINANČNÝ AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Hlava 5 – Súčet | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS |
| | Hlava 6 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
| | Hlava 10 – Súčet | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Hlava 1 – Súčet

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Hlava 2 – Súčet

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI

3 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Hlava 3 – Súčet

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 3

SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494

5 1

ĽUDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

FINANČNÝ AUDIT

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

DOHOVOR O TECHNICKEJ POMOCI TEMPUS

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Hlava 10 – Súčet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/157

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Európsky úrad pre dohľad nad GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 3

(2010/C 86/31)

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záväzky | Platby | Záväzky | Platby | Záväzky | Platby |
| 1 |
| ZAMESTNANCI |
| 1 1 | VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Hlava 1 – Súčet | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| | Hlava 2 – Súčet | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 3 1 | VÝDAVKY NA ŠTÚDIE | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Hlava 3 – Súčet | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Hlava 1 – Súčet

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

Hlava 2 – Súčet

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Hlava 3 – Súčet

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

CELKOVÝ SÚČET

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 86/159

---

Výkaz príjmov a výdavkov pre Výkonnú agentúru pre výskum na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 86/32)

PRÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočet 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTÁCIE KOMISIE |
| 2 0 | PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Hlava 2 – Súčet | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
| 4 0 | PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Hlava 4 – Súčet | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| RÔZNE PRÍJMY |
| 9 0 | RÔZNE PRÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Súčet | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

DOTÁCIE KOMISIE

2 0

PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU EÚ URČENÝ VÝKONNEJ AGENTÚRE

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Hlava 2 – Súčet

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

4 0

PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE

449 500

–48 500

401 000

Hlava 4 – Súčet

449 500

–48 500

401 000

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

VÝDAVKY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtové prostriedky 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
| 1 1 | PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Hlava 1 – Súčet | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| 2 0 | KANCELÁRIE | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Hlava 2 – Súčet | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
| 3 1 | ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Hlava 3 – Súčet | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | CELKOVÝ SÚČET | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV

217 000

15 000

232 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A VZDELÁVANIE

531 000

–31 050

499 950

Hlava 1 – Súčet

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

KANCELÁRIE

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENIA A ÚDRŽBA

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

996 000

– 209 000

787 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

163 500

–29 800

133 700

2 4

TELEKOMUNIKÁCIE A VÝDAVKY NA POŠTOVÉ SLUŽBY

112 000

–44 000

68 000

Hlava 2 – Súčet

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

3 1

ZASADNUTIA EXPERTOV, KONFERENCIE A SEMINÁRE

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A KOMUNIKÁCIA

190 000

–23 000

167 000

3 3

VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU

1 070 000

– 668 425

401 575

Hlava 3 – Súčet

1 290 000

– 716 425

573 575

CELKOVÝ SÚČET

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---