# Úradný vestník C 124/2010

| | ISSN 1725-5236
  doi:10.3000/17255236.C_2010.124.slk |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 124 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5312. mája 2010 |

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.124.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 124

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5312. mája 2010

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Súdny dvor Európskej únie |
| 2010/C 124/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2009 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

2010/C 124/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2009

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

| 12.5.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 124/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009

2010/C 124/01

OBSAH

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2009

| 1. | Úvod |
| --- | --- |

1.

| 2. | Celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Plnenie rozpočtu za rok 2009 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

3.

Prílohy – Tabuľky o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2009

| Príloha I: | Presuny rozpočtových prostriedkov uskutočnené v roku 2009 |
| --- | --- |

Príloha I:

| Príloha II: | Porovnanie plnenia príjmov v roku 2009 vo vzťahu k roku 2008 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

Príloha II:

| Príloha III: | Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov po jednotlivých hlavách |
| --- | --- |

Príloha III:

| Príloha IV: | Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2009 vo vzťahu k roku 2008 po jednotlivých kapitolách |
| --- | --- |

Príloha IV:

| Príloha V: | Využitie rozpočtových prostriedkov po jednotlivých hlavách |
| --- | --- |

Príloha V:

| Príloha VI: | Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2009 – index 1 a 4 |
| --- | --- |

Príloha VI:

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2009

Súdny dvor Európskej únie

1.   ÚVOD

Táto správa, ktorá sa v súlade s článkom 122 rozpočtového nariadenia a článkom 185 vykonávacích pravidiel prikladá k účtovným dokladom Súdneho dvora Európskej únie za rok 2009, zohľadňuje najmä mieru využitia rozpočtových prostriedkov. Poskytuje aj súhrnnú informáciu o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi rôznymi rozpočtovými položkami uskutočnených v priebehu rozpočtového roka 2009.

Kapitola 2 tejto správy poskytuje celkový prehľad plnenia rozpočtu za rok 2009 a kapitola 3 detailnejšie skúma vývoj rozpočtových položiek po jednotlivých rozpočtových kapitolách. V prílohách v číselných tabuľkách sú na záver uvedené podrobné informácie týkajúce sa predmetného plnenia rozpočtu za rok 2009.

Pokiaľ ide o súdnu činnosť ako takú, treba odkázať na výročnú správu Súdneho dvora Európskej únie za rok 2009 na internetovej stránke Curia (http://curia.europa.eu), kde sa nachádzajú informácie a podrobné štatistiky týkajúce sa súdnej činnosti Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu.

2.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2009

2.1.   Príjmy

Odhadované príjmy Súdneho dvora Európskej únie za rozpočtový rok 2009 dosahovali výšku 38 338 000 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 1 vyplýva, že nároky, ktoré vznikli počas rozpočtového roka 2009, predstavujú sumu 40 712 090 EUR a sú o 6,19 % vyššie ako odhadované príjmy (1).

Tabuľka 1

Odhadované príjmy a vzniknuté nároky

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Odhadované príjmy za rok 2009 | Nároky vzniknuté v roku 2009 | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4. | Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva |

(v EUR)

Hlava

Odhadované príjmy za rok 2009

Nároky vzniknuté v roku 2009

Podiel z celkových príjmov v %

4.

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5.

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9.

Rôzne príjmy

10 000,00

0,00

0

Spolu

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Je potrebné poznamenať, že vzniknuté príjmy alebo nároky hlavy 4 (predovšetkým zrážky z odmien členov a zamestnancov v podobe daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie) predstavujú veľmi vysoký podiel na celkových príjmoch (97,55 %), pričom príjmy hláv 5 a 9 (predovšetkým výnos z predaja publikácií, náhrady poistného, náhrady telekomunikačných služieb a finančné výnosy) predstavujú iba menej ako 2,45 %.

Prílohy II a III poskytujú doplňujúce číselné informácie o celkovom toku príjmov (prenesené príjmy alebo nároky, vzniknuté príjmy alebo nároky a vybrané príjmy alebo nároky).

Treba uviesť, že získané príjmy (40 695 081 EUR) predstavujú 99,96 % nárokov vzniknutých v roku 2009 (99,88 % v roku 2008).

Pokiaľ ide o príjmy z nárokov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roku, z nižšie uvedenej tabuľky 2 vyplýva, že príjmy hlavy 5 predstavujú najväčšiu časť celkových príjmov z prenesených nárokov vybratých v roku 2009 (79,43 %). Čiastky, ktoré sa majú v rámci hlavy 4 uhradiť, zodpovedajú najmä čiastkam, ktoré sa majú uhradiť vnútroštátnymi orgánmi dôchodkového zabezpečenia v rámci prevodov nárokov na dôchodok.

Tabuľka 2

Príjmy z prenesených nárokov

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roku 2008 do roku 2009 | Príjmy z prenesených nárokov | Podiel z celkových príjmov v % |
| 4. | Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva |

(v EUR)

Hlava

Prenosy z roku 2008 do roku 2009

Príjmy z prenesených nárokov

Podiel z celkových príjmov v %

4.

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5.

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9.

Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

Spolu

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Výdavky

2.2.1.   Prostriedky rozpočtového roka

Rozpočtové prostriedky Súdneho dvora Európskej únie na rozpočtový rok 2009 predstavujú sumu 314 954 433 EUR.

Z nižšie uvedenej tabuľky 3 vyplýva, že plnenie rozpočtu za rok 2009 dosiahlo 311 345 642,44 EUR a zodpovedá veľmi vysokej miere využitia konečných rozpočtových prostriedkov vo výške 98,85 %, čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2008 (98,74 %).

Rovnako je potrebné poznamenať, že tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz takmer tri štvrtiny rozpočtu využitého Súdnym dvorom Európskej únie tvoria výdavky na zamestnancov (výdavky hlavy 1).

Tabuľka 3

Viazané rozpočtové prostriedky rozpočtového roka

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prostriedky rozpočtového roka 2009 | Záväzky rozpočtového roka 2009 | Podiel z celkových výdavkov v % |
| 1. | Osoby pracujúce pre inštitúciu |

(v EUR)

Hlava

Prostriedky rozpočtového roka 2009

Záväzky rozpočtového roka 2009

Podiel z celkových výdavkov v %

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3.

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10.

Ostatné výdavky

0,00

0,00

—–

Spolu

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Prílohy IV, V a VI poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov rozpočtového roka 2009 (porovnanie s rokom 2008, mieru celkového využitia a podrobné využitie každej rozpočtovej položky).

2.2.2.   Prenesené rozpočtové prostriedky

Nižšie uvedená tabuľka 4 ukazuje, že prostriedky prenesené z rozpočtového roka 2008 do rozpočtového roka 2009, ktorých celková výška predstavuje 14 617 407,12 EUR, sa z väčšej časti využili (86,30 %).

Tabuľka 4

Využitie prenesených prostriedkov

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenos prostriedkov z roka 2008 do roka 2009 | Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov | Zrušenia |
| 1. | Osoby pracujúce pre inštitúciu |

(v EUR)

Hlava

Prenos prostriedkov z roka 2008 do roka 2009

Platby uskutočnené z prenesených prostriedkov

Zrušenia

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3.

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

42,00

0,00

42,00

| 10. | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10.

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

Spolu

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Prílohy V a VI poskytujú doplňujúce číselné informácie o využití prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2008 do rozpočtového roka 2009 (mieru celkového využitia a podrobné využitie každej rozpočtovej položky).

2.2.3.   Prostriedky spojené s účelovo viazanými príjmami

Treba uviesť, že podľa článku 18 rozpočtového nariadenia sa môžu určité príjmy použiť na financovanie špecifických výdavkov. Tieto účelovo viazané príjmy sú teda doplňujúcimi prostriedkami, ktoré môže inštitúcia použiť.

Nižšie uvedená tabuľka 5 uvádza podrobne podľa kapitol účelovo viazané príjmy prenesené z jedného rozpočtového roka do nasledujúceho rozpočtového roka, ako aj účelovo viazané príjmy vzniknuté a vybraté počas rozpočtového roka.

Tabuľka 5

Využitie účelovo viazaných príjmov

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2008 do roka 2009
  (1) | Účelovo viazané príjmy v roku 2009
  (2) | Platby uskutočnené v roku 2009
  (3) | Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2009 do roka 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Osoby pracujúce pre inštitúciu |

(v EUR)

Hlava

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2008 do roka 2009

(1)

Účelovo viazané príjmy v roku 2009

(2)

Platby uskutočnené v roku 2009

(3)

Prenos účelovo viazaných príjmov z roka 2009 do roka 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Osoby pracujúce pre inštitúciu

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

2.

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

3.

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

10.

Ostatné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Ako vyplýva z tabuľky 5, prostriedky účelovo viazaných príjmov vzniknuté počas rozpočtového roka 2009 dosiahli výšku 969 356 EUR, z čoho viac než 86 % zodpovedá nasledujúcim položkám:

| — | náhrady odmien/dávky z poistného v určitých prípadoch pracovnej neprítomnosti z dôvodu choroby alebo úrazu (122 078 EUR), |
| --- | --- |

—

náhrady odmien/dávky z poistného v určitých prípadoch pracovnej neprítomnosti z dôvodu choroby alebo úrazu (122 078 EUR),

| — | náhrada výdavkov týkajúcich sa budov v súvislosti s priestormi poskytnutými iným inštitúciám (219 263 EUR), |
| --- | --- |

—

náhrada výdavkov týkajúcich sa budov v súvislosti s priestormi poskytnutými iným inštitúciám (219 263 EUR),

| — | náhrada výdavkov na telefón alebo na poštovné (123 837 EUR), |
| --- | --- |

—

náhrada výdavkov na telefón alebo na poštovné (123 837 EUR),

| — | výnos z predaja publikácií Súdneho dvora, ako sú zbierky rozhodnutí (371 409 EUR). |
| --- | --- |

—

výnos z predaja publikácií Súdneho dvora, ako sú zbierky rozhodnutí (371 409 EUR).

2.2.4.   Presuny rozpočtových prostriedkov

Počas rozpočtového roka 2009 Súdny dvor Európskej únie uskutočnil 25 rozpočtových presunov v súlade s článkami 22 a 24 rozpočtového nariadenia v celkovej výške 9 345 304 EUR, čo je menej v porovnaní s výškou presunov rovnakého druhu uskutočnených v roku 2008 (10 931 540 EUR).

V súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 2 a článku 24 ods. 2, 3 a 4 rozpočtového nariadenia bolo 9 presunov rozpočtových prostriedkov oznámených rozpočtovému orgánu. Tieto presuny dosiahli výšku 7 948 000 EUR (8 695 500 EUR v roku 2008) a zodpovedajú takmer 85 % celkového objemu rozpočtových prostriedkov presunutých v rozpočtovom roku. Tak ako v roku 2008, veľká časť týchto presunov (takmer 5 miliónov EUR) umožnila posilniť preddavky v súvislosti s projektom rekonštrukcie a rozšírenia budov Súdneho dvora s cieľom rozložiť budúce zaťaženie rozpočtu v dôsledku lízingovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená s luxemburskými orgánmi.

Okrem toho sa uskutočnilo 16 presunov v rámci jednotlivých článkov, ktoré sa v súlade s článkom 22 ods. 4 rozpočtového nariadenia neoznamujú rozpočtovému orgánu a ktoré dosiahli celkovú výšku 1 397 304 EUR (2 236 040 EUR v roku 2008), čo zodpovedá takmer 15 % celkového objemu rozpočtových prostriedkov presunutých v rozpočtovom roku.

Príloha I uvádza podrobnosti o všetkých týchto presunoch rozpočtových prostriedkov a dotknutých rozpočtových položkách.

3.   PLNENIE ROZPOČTU ZA ROK 2009 PO JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH

3.1.   Hlava 1 – Osoby pracujúce pre inštitúciu

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 6, konečné rozpočtové prostriedky hlavy 1 za rozpočtový rok 2009 dosahujú výšku 232 698 820 EUR a predstavujú skoro 74 % z celkového rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie. Tieto prostriedky sa využili vo výške 229 708 402,19 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia vo výške 98,71 % (oproti 98,46 % v roku 2008).

Tabuľka 6

Využitie prostriedkov rozpočtového roka

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava 1 | Prostriedky rozpočtového roka 2009 | Záväzky rozpočtového roka 2009 | Podiel plnenia v % |
| 10. | Členovia inštitúcie |

(v EUR)

Hlava 1

Prostriedky rozpočtového roka 2009

Záväzky rozpočtového roka 2009

Podiel plnenia v %

10.

Členovia inštitúcie

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12.

Úradníci a dočasní zamestnanci

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14.

Ostatní zamestnanci a externé služby

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu |
| --- | --- |

16.

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Spolu

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Kapitola 10 – Členovia inštitúcie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 29 967 000 EUR sa využilo 29 104 251 EUR, čo predstavuje vysokú mieru využitia vo výške 97,12 % (97,60 % v roku 2008).

Treba uviesť, že veľká časť rozpočtových prostriedkov požadovaných pre kapitolu 10 na rozpočtový rok 2009 bola stanovená na základe miery úpravy odmien a ďalších súvisiacich nákladov o 3,3 % k 1. januáru 2009, zatiaľ čo skutočná úprava stanovená v decembri 2008 predstavovala len 3 %. Rovnako tak miera úpravy odmien predpokladaná k 1. júlu 2009 bola 3,2 %, zatiaľ čo miera úpravy prijatá Radou koncom decembra 2009 bola len 1,85 %. Tieto dva rozdiely (0,3 % na odmenách za 12 mesiacov a 1,35 % za 6 mesiacov) spôsobili úsporu rozpočtových prostriedkov oproti pôvodným predpokladom.

Okrem toho došlo tiež k určitým úsporám v rozpočtových položkách súvisiacich so štatutárnymi výdavkami týkajúcimi sa obmien členov všetkých troch súdov (dočasné príspevky, nároky spojené s nástupom do funkcie, s preložením a skončením výkonu funkcií). Také odlišnosti vyplývajú z bežného procesu prípravy rozpočtu, ktorý vyžaduje, aby sa odhady obmeny členov vypracovali v značnom predstihu (približne rok a pol pred dátumom obmeny), pričom ide o opatrné predpoklady, zatiaľ čo skutočná obmena členov je potom výsledkom rozhodnutí členských štátov a zároveň individuálnych rozhodnutí členov súdov.

Takisto bolo možné uskutočniť niekoľko presunov rozpočtových prostriedkov z kapitoly 10 do iných rozpočtových kapitol, pričom tieto presuny sú podrobne uvedené v prílohe I. Okrem zvýšenia položky 1406 Externé služby v jazykovej oblasti (0,35 milióna EUR) kapitoly 14 tieto presuny smerovali najmä do položky 2001 Lízing nehnuteľností (1,6 milióna EUR) v rámci kapitoly 20 hlavy 2 (pozri nižšie uvedené vysvetlenia týkajúce sa rozpočtových prostriedkov kapitoly 20 Budovy a súvisiace náklady).

3.1.2.   Kapitola 12 – Úradníci a dočasní zamestnanci

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 183 069 520 EUR sa využilo 181 156 824 EUR, čo predstavuje veľmi vysokú mieru využitia (98,96 %) a mierne zlepšenie v porovnaní s rozpočtovým rokom 2008 (98,72 %).

Tieto dobré výsledky sú dôsledkom veľmi aktívnej politiky prijímania do zamestnania zo strany všetkých služieb Súdneho dvora. Miera obsadenosti pracovných miest, ktoré boli pridelené pri rozšírení v roku 2004, je veľmi uspokojivá a takisto veľmi povzbudivá, pokiaľ ide o pracovné miesta v súvislosti s posledným rozšírením EU-2. So zahrnutím pracovných miest mimo rozšírenia miera obsadenosti pracovných miest dosahuje k 31. decembru 2009 výšku 98 %, čo je vzhľadom na celkový počet zamestnancov inštitúcie (1 931 pracovných miest) pozoruhodné číslo, ak sa vezme do úvahy obvyklá fluktuácia zamestnancov.

Podstatná časť nevyčerpaných prostriedkov kapitoly 12 je odôvodnená skutočnosťou, že prostriedky požadované pre dotknuté položky odmien a súvisiacich nákladov na rozpočtový rok 2009 sa odhadovali na základe miery úpravy odmien o 3,3 %, zatiaľ čo skutočné zvýšenie stanovené v decembri 2008 dosahovalo len 3 %. Rovnako tak miera úpravy odmien predpokladaná k 1. júlu 2009 bola 3,2 %, zatiaľ čo miera úpravy prijatá Radou koncom decembra 2009 bola len 1,85 %. Tieto dva rozdiely (0,3 % na odmenách za 12 mesiacov a 1,35 % za 6 mesiacov) spôsobili úsporu rozpočtových prostriedkov oproti pôvodným predpokladom.

Treba zdôrazniť, že vzniknutý prebytok je relatívne malý, ak sa vezme do úvahy jednak celkový objem kapitoly 12 (takmer 60 % celkového rozpočtu Súdneho dvora) a jednak ťažkosti spojené s rozpočtovými odhadmi, ktoré sa vypracúvajú približne 12 mesiacov vopred na základe niektorých parametrov odhadu, ktoré sú nevyhnutne len predbežné (miera úpravy odmien, miera inflácie, rytmus prijímania do zamestnania alebo prirodzená fluktuácia zamestnancov...). Trvalé úsilie Súdneho dvora v priebehu týchto posledných rokov (v zmysle kvality jeho odhadov a každoročného rozpočtového hospodárenia) však umožnilo znížiť vykazované prebytky, pričom táto tendencia sa potvrdila aj v roku 2009.

Takisto bolo možné uskutočniť niekoľko presunov rozpočtových prostriedkov z kapitoly 12 do iných rozpočtových kapitol, pričom tieto presuny sú podrobne uvedené v prílohe I. Tieto presuny rozpočtových prostriedkov umožnili podstatné zvýšenie položky 2001 Lízing nehnuteľností (3,15 milióna EUR) v rámci kapitoly 20 a malé zvýšenie položky 2102 Externé služby v súvislosti s prevádzkovaním, realizáciou a správou počítačových programových vybavení a systémov (0,53 milióna EUR) v rámci kapitoly 21 hlavy 2 (príslušné vysvetlenia sú uvedené nižšie v rámci jednotlivých dotknutých rozpočtových kapitol).

3.1.3.   Kapitola 14 – Ostatní zamestnanci a externé služby

Celkovo sa z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 14 952 300 EUR využilo 14 879 939 EUR, čo hraničí so 100 % a predstavuje výrazné zlepšenie v porovnaní s rozpočtovým rokom 2008 (97 %).

Konečné prostriedky kapitoly 14 sa takmer v plnej výške sústreďujú na dve rozpočtové položky. V prípade skoro jednej tretiny týchto prostriedkov ide o položku 1400 Ostatní zamestnanci, ktorej miera využitia zostáva naďalej veľmi vysoká (98,64 % oproti 99,73 % v roku 2008). V prípade zvyšných dvoch tretín ide o položku 1406 Externé služby v jazykovej oblasti, ktorej miera využitia dosiahla 100 %, čo je výrazné zvýšenie oproti rozpočtovému roku 2008 (96,98 %).

Pokiaľ ide o túto poslednú uvedenú položku, ktorá zahŕňa zároveň externé prekladateľské a tlmočnícke služby, možno zvýšenú mieru využitia rozpočtových prostriedkov vysvetliť potrebou zvládnuť nárast pracovného vyťaženia v súvislosti s tým, že počet zamestnancov vnútorných jazykových služieb (právnici lingvisti a tlmočníci) je obmedzený.

Treba najmä uviesť, že napriek rôznym organizačným opatreniam prijatým v posledných rokoch Súdnym dvorom s cieľom obmedziť prekladateľské potreby sa v roku 2009 pracovné vyťaženie prekladateľskej služby zvýšilo o 6,7 %, čo si vyžaduje potrebu častejšieho využitia externých prekladateľských zdrojov. Táto skutočnosť vysvetľuje, že prostriedky určené na pokrytie služieb externých prekladateľov museli byť zvýšené o 350 000 EUR presunom z kapitoly 10.

3.1.4.   Kapitola 16 – Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 4 710 000 EUR sa využili 4 567 388 EUR, čo predstavuje vysokú mieru využitia vo výške 96,97 % (98,5 % v roku 2008).

Dve položky z tejto kapitoly predstavujú takmer 78 % konečných rozpočtových prostriedkov. Ide o položku 1612 Odborné vzdelávanie, ktorej miera využitia dosiahla 97,40 % (oproti 97,8 % v roku 2008) a položku 1654 Viacúčelové detské centrum, ktorej miera využitia je 100 %, ako to bolo aj v minulom roku.

3.2.   Hlava 2 – Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky 7, konečný rozpočet hlavy 2 za rozpočtový rok 2009 dosahuje výšku 82 215 613 EUR, čo predstavuje o niečo viac než štvrtinu celkového rozpočtu Súdneho dvora Európskej únie. Tieto rozpočtové prostriedky sa využili vo výške 81 605 809 EUR, čo zodpovedá miere využitia dosahujúcej takmer 100 %, tak ako v roku 2008.

Tabuľka 7

Využitie prostriedkov rozpočtového roka

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava 2 | Prostriedky rozpočtového roka 2009 | Záväzky rozpočtového roka 2009 | Podiel z celkových výdavkov v % |
| 20. | Budovy a súvisiace náklady |

(v EUR)

Hlava 2

Prostriedky rozpočtového roka 2009

Záväzky rozpočtového roka 2009

Podiel z celkových výdavkov v %

20.

Budovy a súvisiace náklady

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba |
| --- | --- |

21.

Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23.

Bežné administratívne výdavky

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

25.

Zasadnutia a konferencie

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie |
| --- | --- |

27.

Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Spolu

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Kapitola 20 – Budovy a súvisiace náklady

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 59 732 500 EUR sa využilo 59 710 997 EUR, čo predstavuje 99,96 % (99,68 % v roku 2008).

Konečná suma rozpočtových prostriedkov článku 200 Budovya článku 202 Výdavky súvisiace s budovami predstavuje 73,6 % (43 980 000 EUR) a 26,4 % (15 752 500 EUR) z celkových rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly. Tieto prostriedky sa celkovo v porovnaní s rokom 2008 podstatne zvýšili (+ 33 %) z dôvodu dokončenia a uvedenia do prevádzky komplexu budov nového Paláca (zrekonštruovaný pôvodný Palác, Prstenec, ktorý ho obkolesuje, dve výškové Veže a Galéria spájajúca pôvodné a nové budovy).

Pokiaľ ide o článok 200 Budovy, výdavky položky 2000 Nájomné predstavujú sumu 10 542 297 EUR (miera využitia 100 %) a zodpovedajú nájmu štyroch budov (Allegro, Geos, budova T a budova T bis), ktorých využitie je stále potrebné vzhľadom na počet zamestnancov a na skutočnosť, že pôvodné vedľajšie budovy A, B a C ešte nie sú k dispozícii, pretože v nich prebieha rozsiahla rekonštrukcia v záujme vyhovenia rôznym vnútroštátnym normám, ktoré od ich výstavby (od roku 1986 do roku 1993) nadobudli účinnosť.

Pokiaľ ide o výdavky položky 2001 Lízing nehnuteľností, tie predstavujú takmer 32 miliónov EUR (miera využitia 100 %), čo predstavuje výrazné zvýšenie (+ 51 %) v porovnaní s rokom 2008 (21 miliónov EUR). Tieto prostriedky využité v roku 2008 totiž zahŕňali iba určité čiastočné preddavky pred dokončením výstavby nového Paláca, zatiaľ čo prostriedky roku 2009 sú určené na pokrytie nových lízingových splátok (vypočítaných na základe zmluvy podpísanej 13. júna 2007 s luxemburskými orgánmi) splatných z dôvodu uvedenia komplexu budov nového Paláca do prevádzky koncom roka 2008. Treba uviesť, že v záujme riadneho finančného hospodárenia – a ako už bolo uvedené vyššie – niektoré prebytky prostriedkov na rozpočtové kapitoly 10 a 12 mohli byť vyčlenené na dodatočné preddavky k preddavkom, ktoré sa už uskutočnili v rokoch 2007 a 2008. Takáto rozpočtová operácia tak úplne zodpovedá všeobecným pokynom vydaným oboma zložkami rozpočtového orgánu v súvislosti so stavebnými projektmi inštitúcií Spoločenstva s cieľom čo najviac obmedziť záťaž takých projektov pre budúce rozpočty.

Pokiaľ ide o výdavky článku 202 Výdavky súvisiace s budovami, tie dosiahli 15 748 248 EUR (miera využitia 100 %) a takmer v plnej výške zodpovedajú výdavkom na upratovanie a údržbu, spotrebu energií a bezpečnosť a stráženie budov, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie budov Súdneho dvora. Značný nárast týchto výdavkov (+ 50 %) priamo súvisí s uvedením komplexu budov nového Paláca do prevádzky. Treba uviesť, že pôvodné prostriedky sa museli zvýšiť (vnútorným preskupením prostriedkov v rámci kapitoly 20) vzhľadom na skutočné podmienky uvedenia do prevádzky, ktoré sa líšili od predpokladov uvedenia do prevádzky uplatnených v rámci odhadovaných prostriedkov rozpočtu na rok 2009 v priebehu februára 2008.

3.2.2.   Kapitola 21 – Výpočtová technika, vybavenie a nábytok

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 15 868 113 EUR sa využilo 15 636 608 EUR, čo predstavuje 98,54 % (99,74 % v roku 2008).

Konečné prostriedky kapitoly 21 sa z prevažnej časti (88 %) týkajú výdavkov v súvislosti s výpočtovou technikou a kancelárskym nábytkom.

Na rozdiel od výdavkov kapitoly 20 došlo k značnému zníženiu výdavkov kapitoly 21 (– 22,50 % oproti roku 2008). Časť prostriedkov roku 2008 totiž súvisela s investíciami do zariadení výpočtovej techniky (najmä s inštaláciou telefonickej a multimediálnej dátovej siete) a nábytku nevyhnutného na sprevádzkovanie komplexu budov nového Paláca.

Pokiaľ ide o článok 210 Zariadenia, prevádzkové výdavky a služby súvisiace s výpočtovou technikou a telekomunikáciami, bežné zdroje boli, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, určené na pravidelnú obnovu spotrebného materiálu, údržbu existujúcich systémov, bežné operácie podpory a na nové projekty rozvoja výpočtovej techniky v oblasti súdnej a administratívnej činnosti.

V rámci toho položka 2102 Externé služby na prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov musela byť zvýšená na 535 000 EUR (z prostriedkov kapitoly 12), aby sa zvládli niektoré dočasné ťažkosti s prijímaním informatikov do zamestnania prostredníctvom využitia externých subdodávateľov, čo umožnilo dodržať priority pracovného programu roku 2009.

Čo sa týka článku 212 Nábytok, rozpočtové prostriedky určené na tento článok sa využili na 100 %. Tieto prostriedky boli podľa odhadov určené na nákup dodatočného kancelárskeho nábytku a na obnovu časti nábytku (zakúpeného pred viac než pätnástimi rokmi).

3.2.3.   Kapitola 23 – Bežné administratívne výdavky

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 2 335 500 EUR sa využili 2 059 427 EUR, čo predstavuje 88,18 % (99,18 % v roku 2008).

Treba vyzdvihnúť významné zníženie výdavkov kapitoly 23 (– 23,50 % oproti roku 2008), ktoré možno vysvetliť skutočnosťou, že časť prostriedkov roku 2008 (1,2 milióna EUR) bola určená na rozsiahle sťahovanie členov a zamestnancov do nových budov uvedených do prevádzky na konci roka 2008.

Viac ako 78 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly bolo v rozpočtovom roku 2009 určených na dva druhy výdavkov:

| — | výdavky článku 230 Písacie, kancelárske a iné potreby, ktoré dosiahli sumu 988 425 EUR (miera využitia 80,75 % oproti 99,85 % v roku 2008) a |
| --- | --- |

—

výdavky článku 230 Písacie, kancelárske a iné potreby, ktoré dosiahli sumu 988 425 EUR (miera využitia 80,75 % oproti 99,85 % v roku 2008) a

| — | výdavky článku 236 Poštovné, ktoré dosiahli sumu 577 530 EUR (miera využitia 95,22 % oproti 99,92 % v roku 2008). |
| --- | --- |

—

výdavky článku 236 Poštovné, ktoré dosiahli sumu 577 530 EUR (miera využitia 95,22 % oproti 99,92 % v roku 2008).

V prípade týchto dvoch článkov treba poznamenať, že tieto nezanedbateľné úspory prostriedkov sa dosiahli najmä úsilím inštitúcie v oblasti elektronickej výmeny dokumentov.

Pokiaľ ide o výdavky článku 238 Ostatné administratívne výdavky, ktoré zahŕňajú náklady na sťahovanie, tie sa oproti roku 2008 výrazne znížili (– 63 %) z vyššie uvedených dôvodov. Bolo však potrebné zvýšenie o 132 000 EUR (z kapitoly 20) na účely niekoľkých konkrétnych sťahovaní (zamestnancov a archívnych materiálov), ku ktorým v roku 2008 nemohlo dôjsť vzhľadom na časový harmonogram dokončenia určitých prác.

3.2.4.   Kapitola 25 – Zasadnutia a konferencie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 796 500 EUR sa využilo 743 015 EUR, čo predstavuje 93,28 % (96,71 % v roku 2008).

Tieto prostriedky z veľkej časti tvoria výdavky súvisiace s protokolárnou činnosťou Súdneho dvora, ako aj výdavky v súvislosti s pracovnými návštevami inštitúcie.

Počas roka 2009 došlo k trom významným protokolárnym udalostiam:

| — | sympózium „Úvahy o prejudiciálnom konaní“ a pracovné stretnutie s predsedami ústavných súdov a najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v dňoch 30. a 31. marca, |
| --- | --- |

—

sympózium „Úvahy o prejudiciálnom konaní“ a pracovné stretnutie s predsedami ústavných súdov a najvyšších súdov členských štátov Európskej únie v dňoch 30. a 31. marca,

| — | kolokvium „Už 20 rokov k horizontu 2020“ pri príležitosti 20. výročia zriadenia Všeobecného súdu, uskutočnené 25. septembra, |
| --- | --- |

—

kolokvium „Už 20 rokov k horizontu 2020“ pri príležitosti 20. výročia zriadenia Všeobecného súdu, uskutočnené 25. septembra,

| — | slávnostné zasadnutie pri príležitosti čiastočnej obmeny Súdneho dvora a nástupu nových členov Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu do funkcie, uskutočnené 6. októbra. |
| --- | --- |

—

slávnostné zasadnutie pri príležitosti čiastočnej obmeny Súdneho dvora a nástupu nových členov Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu do funkcie, uskutočnené 6. októbra.

Pokiaľ ide o návštevy Súdneho dvora, ich organizovanie je zamerané na zabezpečenie lepšej informovanosti o tejto súdnej inštitúcii a o judikatúre Európskej únie u odbornej verejnosti a študentov práv. Organizovaním stretnutí so sudcami vnútroštátnych súdov (pracovné stretnutia a semináre) Súdny dvor pokračuje v napĺňaní cieľa jednak oboznamovať vnútroštátnych sudcov s fungovaním inštitúcie, mechanizmom prejudiciálneho konania a právnou praxou Európskej únie a jednak poskytovať sudcom „fórum“ na ich vzájomné pracovné stretnutia. V roku 2009 bola zavedená novinka spočívajúca v organizovaní špecializovaných seminárov pre vnútroštátnych sudcov ústavných a najvyšších súdov.

Vzhľadom na to, že rozpočtové odhady týchto dvoch druhov činnosti nie sú svojou povahou celkom predvídateľné, činnosť roku 2009 vyžadovala preskupenie prostriedkov vo výške 60 000 EUR vnútri kapitoly 25.

3.2.5.   Kapitola 27 – Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

Z konečnej sumy rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly vo výške 3 483 000 EUR sa využili 3 455 762 EUR, čo predstavuje 99,22 % (99,81 % v roku 2008).

Rozpočtové prostriedky tejto kapitoly sú určené na dva druhy výdavkov, ktoré sa v celom rozsahu viažu na súdnu činnosť:

| — | výdavky článku 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu, ktoré dosiahli sumu 1 134 881 EUR (miera využitia 97,83 %). Treba uviesť, že všetky tieto výdavky predstavujú skutočnú investíciu pre riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie, |
| --- | --- |

—

výdavky článku 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu, ktoré dosiahli sumu 1 134 881 EUR (miera využitia 97,83 %). Treba uviesť, že všetky tieto výdavky predstavujú skutočnú investíciu pre riadne fungovanie všetkých troch súdov a služieb inštitúcie,

| — | a výdavky článku 274 Výroba a šírenie, ktoré dosiahli sumu 2 320 880 EUR (miera využitia 99,81 %). Tieto výdavky sa vynakladajú hlavne na verejné šírenie rozsudkov a návrhov, ako aj zbierok rozhodnutí všetkých troch súdov. |
| --- | --- |

—

a výdavky článku 274 Výroba a šírenie, ktoré dosiahli sumu 2 320 880 EUR (miera využitia 99,81 %). Tieto výdavky sa vynakladajú hlavne na verejné šírenie rozsudkov a návrhov, ako aj zbierok rozhodnutí všetkých troch súdov.

3.3.   Hlava 3 – Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 37 –   Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Medzi konečné rozpočtové prostriedky hlavy 3 patria iba prostriedky kapitoly 37 na položku 3710 Súdne výdavky. Tieto rozpočtové prostriedky predstavovali v rozpočtovom roku 2009 sumu 40 000 EUR a využili sa vo výške 31 431 EUR, čo predstavuje mieru využitia 78,58 %.

Ide o výdavky uhrádzané inštitúciou v rámci pomoci súvisiacej s trovami konania, ktoré pokrývajú náklady právneho zastúpenia a iné náklady. Ich odhad je veľmi zložitý z dôvodu, že rozpočtové čerpanie sa každý rok mení.

3.4.   Hlava 10 – Ostatné výdavky

Kapitola 10 0 –   Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

V rozpočtovom roku 2009 neboli na hlavu 10 určené žiadne rozpočtové prostriedky.

---

(1)  Tento rozdiel sa zníži na 1,5 %, ak sa zohľadnia účelovo viazané príjmy, ktoré sa môžu znova použiť a ktoré sa v súlade s rozpočtovou praxou v čase zostavovania pôvodného rozpočtu uvádzajú vo forme „p.m.“, ale ktoré sa patrične zohľadnia v tomto istom rozpočte prostredníctvom odpočítania z dotknutých rozpočtových položiek.

---

PRÍLOHA I

Presuny rozpočtových prostriedkov uskutočnené v roku 2009 v rámci ustanovení článkov 22 a 24 rozpočtového nariadenia

| (v EUR) |
| --- |
| Číslo presunu | Dátum | Medzi hlavami | Medzi kapitolami | Medzi článkami | Medzi položkami | Z článku alebo položky | Do článku alebo položky |
| Presuny predložené rozpočtovému orgánu (v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 2 a článku 24 ods. 2, 3 a 4): |
| 1 | 4/28/2009 | | 132 000 | | | 2000 | Nájomné |

(v EUR)

Číslo presunu

Dátum

Medzi hlavami

Medzi kapitolami

Medzi článkami

Medzi položkami

Z článku alebo položky

Do článku alebo položky

Presuny predložené rozpočtovému orgánu (v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 2 a článku 24 ods. 2, 3 a 4):

1

4/28/2009

132 000

2000

Nájomné

| 238 | Ostatné administratívne výdavky |
| --- | --- |

238

Ostatné administratívne výdavky

2

7/30/2009

447 000

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

| 2022 | Upratovanie a údržba |
| --- | --- |

2022

Upratovanie a údržba

1 436 000

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

| 2024 | Spotreba energie |
| --- | --- |

2024

Spotreba energie

72 000

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

| 2026 | Bezpečnosť a stráženie budov |
| --- | --- |

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

14 000

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

| 2028 | Poistenie |
| --- | --- |

2028

Poistenie

84 000

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

| 2029 | Ostatné výdavky na budovy |
| --- | --- |

2029

Ostatné výdavky na budovy

3

7/30/2009

535 000

| 1200 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1200

Odmeny a príspevky

| 2102 | Externé služby na prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov |
| --- | --- |

2102

Externé služby na prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

4

10/15/2009

40 000

| 254 | Zasadnutia, kongresy a konferencie |
| --- | --- |

254

Zasadnutia, kongresy a konferencie

| 252 | Výdavky na reprezentáciu |
| --- | --- |

252

Výdavky na reprezentáciu

20 000

| 256 | Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
| --- | --- |

256

Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

| 252 | Výdavky na reprezentáciu |
| --- | --- |

252

Výdavky na reprezentáciu

5

10/14/2009

350 000

| 1002 | Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií |
| --- | --- |

1002

Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií

| 1406 | Externé služby v jazykovej oblasti |
| --- | --- |

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

68 000

| 149 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

149

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

6

12/14/2009

250 000

| 1200 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1200

Odmeny a príspevky

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

7

12/14/2009

750 000

| 102 | Dočasné príspevky |
| --- | --- |

102

Dočasné príspevky

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

8

12/14/2009

365 000

| 1002 | Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií |
| --- | --- |

1002

Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

2 898 000

| 129 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

129

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

9

12/14/2009

487 000

| 109 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

109

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

Medzisúčet

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

čo predstavuje 85,05 % celkových presunov

Presuny vnútri článkov nepredkladané rozpočtovému orgánu (v súlade s ustanoveniami článku 22 ods. 4):

1

7/6/2009

250 000

| 1200 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1200

Odmeny a príspevky

| 1204 | Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru |
| --- | --- |

1204

Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru

2

9/7/2009

197 500

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

| 2007 | Úpravy priestorov |
| --- | --- |

2007

Úpravy priestorov

3

9/28/2009

14 000

| 2026 | Bezpečnosť a stráženie budov |
| --- | --- |

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

| 2028 | Poistenie |
| --- | --- |

2028

Poistenie

4

10/15/2009

19 500

| 2026 | Bezpečnosť a stráženie budov |
| --- | --- |

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

| 2029 | Ostatné výdavky na budovy |
| --- | --- |

2029

Ostatné výdavky na budovy

5

11/9/2009

178 000

| 1002 | Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií |
| --- | --- |

1002

Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií

| 1000 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1000

Odmeny a príspevky

6

12/2/2009

81 000

| 1404 | Stáže a výmeny zamestnancov |
| --- | --- |

1404

Stáže a výmeny zamestnancov

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

35 000

| 1405 | Ďalšie externé služby |
| --- | --- |

1405

Ďalšie externé služby

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

75 000

| 1406 | Externé služby v jazykovej oblasti |
| --- | --- |

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

7

11/9/2009

31 025

| 2022 | Upratovanie a údržba |
| --- | --- |

2022

Upratovanie a údržba

| 2028 | Poistenie |
| --- | --- |

2028

Poistenie

8

11/26/2009

50 000

| 2000 | Nájomné |
| --- | --- |

2000

Nájomné

| 2007 | Úpravy priestorov |
| --- | --- |

2007

Úpravy priestorov

9

11/26/2009

75 703

| 2000 | Nájomné |
| --- | --- |

2000

Nájomné

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

10

11/27/2009

129 000

| 1204 | Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru |
| --- | --- |

1204

Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru

| 1200 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1200

Odmeny a príspevky

11

12/3/2009

15 000

| 1612 | Odborné vzdelávanie |
| --- | --- |

1612

Odborné vzdelávanie

| 1610 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
| --- | --- |

1610

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

12

12/2/2009

15 000

| 1000 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1000

Odmeny a príspevky

| 1002 | Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií |
| --- | --- |

1002

Nároky spojené s nástupom do funkcie, preložením a skončením výkonu funkcií

13

12/14/2009

152 000

| 1204 | Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru |
| --- | --- |

1204

Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru

| 1200 | Odmeny a príspevky |
| --- | --- |

1200

Odmeny a príspevky

14

12/15/2009

20 000

| 1404 | Stáže a výmeny zamestnancov |
| --- | --- |

1404

Stáže a výmeny zamestnancov

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

4 589

| 1406 | Externé služby v jazykovej oblasti |
| --- | --- |

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

15

12/16/2009

21 000

| 1405 | Ďalšie externé služby |
| --- | --- |

1405

Ďalšie externé služby

| 1406 | Externé služby v jazykovej oblasti |
| --- | --- |

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

16

12/16/2009

7 987

| 1405 | Ďalšie externé služby |
| --- | --- |

1405

Ďalšie externé služby

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

26 000

| 1406 | Externé služby v jazykovej oblasti |
| --- | --- |

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

Medzisúčet

1 397 304

0

0

0

1 397 304

čo predstavuje 14,95 % celkových presunov

SPOLU

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

PRÍLOHA II

Porovnanie plnenia príjmov v roku 2009 vo vzťahu k roku 2008 po jednotlivých kapitolách

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Názov | Nároky vzniknuté v roku 2009 | Nároky vzniknuté v roku 2008 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 40 | Rôzne dane a odvody | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Hlava 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Príjmy za služby a práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Rôzne náhrady | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Hlava 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Rôzne príjmy | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Hlava 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Celkový súčet | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(v EUR)

Kapitola

Názov

Nároky vzniknuté v roku 2009

Nároky vzniknuté v roku 2008

Rozdiel

Rozdiel v %

40

Rôzne dane a odvody

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Hlava 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (nábytok) a nehnuteľného majetku

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Príjmy za služby a práce

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Rôzne náhrady

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Hlava 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Rôzne príjmy

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Hlava 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Celkový súčet

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

PRÍLOHA III

Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov po jednotlivých hlavách

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roka 2008 do roka 2009
  (1) | Zmeny v priebehu rozpočtového roka
  (2) | Prenosy z roka 2008 do roka 2009 po opravách
  (3) = (1) + (2) | Príjmy z prenesených nárokov
  (4) | %


  (4)/(3) | Nároky vzniknuté v roku 2009
  (5) | Príjmy z nárokov vzniknutých v rozpočtovom roku 2009
  (6) | %


  (6)/(5) | Prenosy z roka 2009 do roka 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Spolu | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(v EUR)

Hlava

Prenosy z roka 2008 do roka 2009

(1)

Zmeny v priebehu rozpočtového roka

(2)

Prenosy z roka 2008 do roka 2009 po opravách

(3) = (1) + (2)

Príjmy z prenesených nárokov

(4)

%

(4)/(3)

Nároky vzniknuté v roku 2009

(5)

Príjmy z nárokov vzniknutých v rozpočtovom roku 2009

(6)

%

(6)/(5)

Prenosy z roka 2009 do roka 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Spolu

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| HLAVA 4: | Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva |
| --- | --- |

HLAVA 4:

Príjmy od osôb pracujúcich pre inštitúcie a iné agentúry Spoločenstva

| HLAVA 5: | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

HLAVA 5:

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

| HLAVA 9: | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

HLAVA 9:

Rôzne príjmy

---

PRÍLOHA IV

Porovnanie využitia rozpočtových prostriedkov v roku 2009 vo vzťahu k roku 2008 po jednotlivých kapitolách

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Názov | Záväzky v roku 2009 | Záväzky v roku 2008 | Rozdiel | Rozdiel v % |
| 10 | Členovia inštitúcie | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Hlava 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Budovy a súvisiace náklady | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Bežné administratívne výdavky | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Zasadnutia a konferencie | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Hlava 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Hlava 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Celkový súčet | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(v EUR)

Kapitola

Názov

Záväzky v roku 2009

Záväzky v roku 2008

Rozdiel

Rozdiel v %

10

Členovia inštitúcie

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Úradníci a dočasní zamestnanci

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Ostatní zamestnanci a externé služby

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Hlava 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Budovy a súvisiace náklady

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, prenájom a údržba

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Bežné administratívne výdavky

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Zasadnutia a konferencie

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Hlava 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Hlava 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Celkový súčet

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

PRÍLOHA V

Využitie rozpočtových prostriedkov po jednotlivých hlavách

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenosy z roka 2008 do roka 2009
  (1) | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov
  (2) | Zrušenia
  (3) = (1) – (2) | Prostriedky rozpočtového roka 2009
  (4) | Záväzky rozpočtového roka 2009
  (5) | Platby uskutočnené k 31.12.2009
  (6) | Prenosy z roka 2009 do roka 2010
  (7) = (5) – (6) | Zrušenia
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(v EUR)

Hlava

Prenosy z roka 2008 do roka 2009

(1)

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

(2)

Zrušenia

(3) = (1) – (2)

Prostriedky rozpočtového roka 2009

(4)

Záväzky rozpočtového roka 2009

(5)

Platby uskutočnené k 31.12.2009

(6)

Prenosy z roka 2009 do roka 2010

(7) = (5) – (6)

Zrušenia

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| HLAVA 1: | Osoby pracujúce pre inštitúciu |
| --- | --- |

HLAVA 1:

Osoby pracujúce pre inštitúciu

| HLAVA 2: | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

HLAVA 2:

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky

| HLAVA 3: | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

HLAVA 3:

Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie

| HLAVA 10: | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

HLAVA 10:

Ostatné výdavky

---

PRÍLOHA VI

Podrobné využitie rozpočtových prostriedkov v roku 2009 – Index 1 a 4

| | Index 1 (prostriedky rozpočtového roka) | Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka) |
| --- | --- | --- |
| Položka záväzku | Pôvodný rozpočet
  (1) | Prenosy
  (2) | Prostriedky rozpočtového roka
  (3) = (1) + (2) | Záväzky
  (4) | Platby
  (5) | Zostatok záväzkov
  (6) = (4) – (5) | Zrušené prostriedky
  (7) = (3) – (4) | Prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka
  (8) | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov
  (9) | Zrušené prostriedky
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Platy a príspevky |

Index 1 (prostriedky rozpočtového roka)

Index 4 (prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka)

Položka záväzku

Pôvodný rozpočet

(1)

Prenosy

(2)

Prostriedky rozpočtového roka

(3) = (1) + (2)

Záväzky

(4)

Platby

(5)

Zostatok záväzkov

(6) = (4) – (5)

Zrušené prostriedky

(7) = (3) – (4)

Prostriedky prenesené z nárokov predchádzajúceho rozpočtového roka

(8)

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

(9)

Zrušené prostriedky

(10) = (8) – (9)

1000

Platy a príspevky

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Nároky spojené s nástupom do funkcie |
| --- | --- |

1002

Nároky spojené s nástupom do funkcie

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Dočasné príspevky |
| --- | --- |

102

Dočasné príspevky

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Dôchodky |
| --- | --- |

103

Dôchodky

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Služobné cesty |
| --- | --- |

104

Služobné cesty

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Odborné vzdelávanie |
| --- | --- |

106

Odborné vzdelávanie

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

109

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitola 10 | Členovia inštitúcie |
| --- | --- |

Kapitola 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Platy a príspevky |
| --- | --- |

1200

Platy a príspevky

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Platené nadčasy |
| --- | --- |

1202

Platené nadčasy

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru |
| --- | --- |

1204

Nároky spojené s nástupom do služobného pomeru, preložením a skončením služobného pomeru

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Príspevky pri predčasnom skončení služobného pomeru |
| --- | --- |

122

Príspevky pri predčasnom skončení služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

129

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitola 12 | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

Kapitola 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Ostatní zamestnanci |
| --- | --- |

1400

Ostatní zamestnanci

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Stáže a výmeny zamestnancov |
| --- | --- |

1404

Stáže a výmeny zamestnancov

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Ďalšie externé služby |
| --- | --- |

1405

Ďalšie externé služby

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Externé služby v jazykovej oblasti |
| --- | --- |

1406

Externé služby v jazykovej oblasti

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

149

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitola 14 | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

Kapitola 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
| --- | --- |

1610

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov |
| --- | --- |

1612

Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Služobné cesty |
| --- | --- |

162

Služobné cesty

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Sociálna pomoc |
| --- | --- |

1630

Sociálna pomoc

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne opatrenia |
| --- | --- |

1632

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne opatrenia

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Lekárska služba |
| --- | --- |

1650

Lekárska služba

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Reštaurácie a jedálne |
| --- | --- |

1652

Reštaurácie a jedálne

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Viacúčelové detské centrum |
| --- | --- |

1654

Viacúčelové detské centrum

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Kapitola 16 | Iné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu |
| --- | --- |

Kapitola 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Hlava 1 | Osoby pracujúce pre inštitúciu |
| --- | --- |

Hlava 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Nájomné |
| --- | --- |

2000

Nájomné

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Lízing nehnuteľností |
| --- | --- |

2001

Lízing nehnuteľností

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Nadobúdanie nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

2003

Nadobúdanie nehnuteľného majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Stavba budov |
| --- | --- |

2005

Stavba budov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Úpravy priestorov |
| --- | --- |

2007

Úpravy priestorov

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Štúdie a technická pomoc súvisiace s projektmi budov |
| --- | --- |

2008

Štúdie a technická pomoc súvisiace s projektmi budov

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Upratovanie a údržba |
| --- | --- |

2022

Upratovanie a údržba

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Spotreba energie |
| --- | --- |

2024

Spotreba energie

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Bezpečnosť a stráženie budov |
| --- | --- |

2026

Bezpečnosť a stráženie budov

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Poistenie |
| --- | --- |

2028

Poistenie

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Ostatné výdavky na budovy |
| --- | --- |

2029

Ostatné výdavky na budovy

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Kapitola 20 | Budovy a súvisiace náklady |
| --- | --- |

Kapitola 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Nákup, práce, prevádzka a správa zariadení a počítačového programového vybavenia |
| --- | --- |

2100

Nákup, práce, prevádzka a správa zariadení a počítačového programového vybavenia

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Externé služby na prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov |
| --- | --- |

2102

Externé služby na prevádzkovanie, realizáciu a správu počítačových programových vybavení a systémov

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekomunikácie |
| --- | --- |

2103

Telekomunikácie

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Nábytok |
| --- | --- |

212

Nábytok

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Zariadenia a technické inštalácie |
| --- | --- |

214

Zariadenia a technické inštalácie

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Vozidlá |
| --- | --- |

216

Vozidlá

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Kapitola 21 | Výpočtová technika, vybavenie a nábytok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

Kapitola 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Písacie, kancelárske a iné potreby |
| --- | --- |

230

Písacie, kancelárske a iné potreby

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Peňažné poplatky |
| --- | --- |

231

Peňažné poplatky

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Výdavky na právne služby a náhradu škody |
| --- | --- |

232

Výdavky na právne služby a náhradu škody

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Poštové poplatky |
| --- | --- |

236

Poštové poplatky

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Ostatné administratívne výdavky |
| --- | --- |

238

Ostatné administratívne výdavky

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Kapitola 23 | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

Kapitola 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Výdavky na reprezentáciu |
| --- | --- |

252

Výdavky na reprezentáciu

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Zasadnutia, kongresy a konferencie |
| --- | --- |

254

Zasadnutia, kongresy a konferencie

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
| --- | --- |

256

Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby |
| --- | --- |

257

Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitola 25 | Zasadnutia a konferencie |
| --- | --- |

Kapitola 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy |
| --- | --- |

270

Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu |
| --- | --- |

272

Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Úradný vestník |
| --- | --- |

2740

Úradný vestník

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Publikácie všeobecného charakteru |
| --- | --- |

2741

Publikácie všeobecného charakteru

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Kapitola 27 | Informačná činnosť: získavanie, archivovanie, výroba a šírenie |
| --- | --- |

Kapitola 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Hlava 2 | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky |
| --- | --- |

Hlava 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Súdne výdavky |
| --- | --- |

3710

Súdne výdavky

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu |
| --- | --- |

3711

Arbitrážny výbor podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitola 37 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov |
| --- | --- |

Kapitola 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Hlava 3 | Výdavky súvisiace s plnením osobitných úloh inštitúcie |
| --- | --- |

Hlava 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

100

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Rezerva na nepredvídané výdavky |
| --- | --- |

101

Rezerva na nepredvídané výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Hlava 10 | Ostatné výdavky |
| --- | --- |

Hlava 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---