# Úradný vestník C 120/2010

| | ISSN 1725-5236
  doi:10.3000/17255236.C_2010.120.slo |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 120 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 537. mája 2010 |

ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.C_2010.120.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 120

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 537. mája 2010

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2010/C 120/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2009 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2010/C 120/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2009

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 7.5.2010 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 120/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2009

(2010/C 120/01)

OBSAH

| 1 – 2 | ÚVOD |
| --- | --- |

1 – 2

| 3 – 7 | PRÍJMY |
| --- | --- |

3 – 7

| 3 – 7 | Vzniknuté nároky v roku 2009 a nároky prenesené z roku 2008 |
| --- | --- |

3 – 7

| 8 – 25 | VÝDAVKY ZA ROK |
| --- | --- |

8 – 25

| 8 – 9 | Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv |
| --- | --- |

8 – 9

| 10 | Presuny v rámci rozpočtu |
| --- | --- |

10

| 11 – 17 | Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii |
| --- | --- |

11 – 17

| 18 – 25 | Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady |
| --- | --- |

18 – 25

| 26 – 27 | PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2008 |
| --- | --- |

26 – 27

Prílohy

| PRÍLOHA I | Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky |
| --- | --- |

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky

| PRÍLOHA II | Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku |
| --- | --- |

PRÍLOHA II

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku

| PRÍLOHA III | Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku |
| --- | --- |

PRÍLOHA III

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku

| PRÍLOHA IV | Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2008 |
| --- | --- |

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2008

ÚVOD

1.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2009 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2009 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roku.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha IV) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha IV) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2009 a nároky prenesené z roku 2008

| 3. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2009 dosiahli celkovú výšku 18 791 087 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roku a ich odchýlkami v roku 2009 v sume 522 520 EUR (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky spolu výšku 19 313 607 EUR. |
| --- | --- |

3.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2009 dosiahli celkovú výšku 18 791 087 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roku a ich odchýlkami v roku 2009 v sume 522 520 EUR (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky spolu výšku 19 313 607 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2009

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Vzniknuté nároky v roku 2009 | Vybrané spolu v roku 2009 | % spolu |
| 4 — Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Rôzne príjmy | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Spolu | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Hlava

Vzniknuté nároky v roku 2009

Vybrané spolu v roku 2009

% spolu

4 — Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

273 002

273 002

100,00

9 — Rôzne príjmy

56 536

56 284

99,55

Spolu

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2008

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky (1) | Vybrané spolu | % spolu |
| 4 — Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Rôzne príjmy | 138 | 138 | 100,00 |
| Spolu | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky (1)

Vybrané spolu

% spolu

4 — Príjmy osôb pracujúcich v inštitúcii

521 556

417 244

80,00

5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

826

826

100,00

9 — Rôzne príjmy

138

138

100,00

Spolu

522 520

418 208

80,04

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2009 (18 791 087 EUR) predstavujú 98,38 % odhadovaných príjmov vo výške 19 100 000 EUR oproti 99,78 % (17 815 985 EUR) v roku 2008. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2009 (18 791 087 EUR) predstavujú 98,38 % odhadovaných príjmov vo výške 19 100 000 EUR oproti 99,78 % (17 815 985 EUR) v roku 2008.

| 5. | K 31. decembru 2009 dosiahli zinkasované príjmy výšku 18 814 025 EUR, z čoho sumu 18 395 817 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2009 (tabuľka 1) a 418 208 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2009 dosiahli zinkasované príjmy výšku 18 814 025 EUR, z čoho sumu 18 395 817 EUR tvoria zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2009 (tabuľka 1) a 418 208 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 18 814 025 EUR tvoria sumu 18 483 775 EUR (98,24 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 330 250 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2009 získalo spolu 58 973 EUR. Na porovnanie, zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli úroveň 97,26 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 489 628 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 189 314 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 18 814 025 EUR tvoria sumu 18 483 775 EUR (98,24 %) zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 330 250 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2009 získalo spolu 58 973 EUR. Na porovnanie, zrážky z platov členov a zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli úroveň 97,26 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 489 628 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 189 314 EUR.

| 7. | Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roku, predstavuje 499 582 EUR, t. j. 2,59 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roku a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie, v roku 2008 to bolo 522 620 EUR, čo predstavuje 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roku, predstavuje 499 582 EUR, t. j. 2,59 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roku a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Na porovnanie, v roku 2008 to bolo 522 620 EUR, čo predstavuje 2,85 %.

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 8. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2009, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roka 2010. |
| --- | --- |

8.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2009, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roka 2010.

| 9. | V tabuľkách 5 až 8 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám. |
| --- | --- |

9.

V tabuľkách 5 až 8 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii — Spolu | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky — Spolu | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Hlavy 1 a 2 — Spolu | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii — Spolu

114 283 296

100 186 176

87,66

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky — Spolu

73 361 000

73 169 447

99,74

Hlavy 1 a 2 — Spolu

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii — Spolu | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky — Spolu | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Hlavy 1 a 2 — Spolu | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii — Spolu

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky — Spolu

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Hlavy 1 a 2 — Spolu

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Presuny v rámci rozpočtu

| 10. | V priebehu rozpočtového roku Dvor audítorov uskutočnil 15 presunov v rámci rozpočtu v celkovej sume 56 541 063 EUR, z toho jeden v hodnote 55 000 000 EUR sa týkal nadobudnutia nehnuteľného majetku (budova K3). Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Okrem projektu budovy K3, na ktorú bola z rezervy do prevádzkovej rozpočtovej položky presunutá suma vo výške 55 000 000 EUR, celkové presuny dosiahli sumu 1 541 063 EUR. Účinky týchto presunov si môžete pozrieť v prílohe II. |
| --- | --- |

10.

V priebehu rozpočtového roku Dvor audítorov uskutočnil 15 presunov v rámci rozpočtu v celkovej sume 56 541 063 EUR, z toho jeden v hodnote 55 000 000 EUR sa týkal nadobudnutia nehnuteľného majetku (budova K3). Tieto presuny sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Okrem projektu budovy K3, na ktorú bola z rezervy do prevádzkovej rozpočtovej položky presunutá suma vo výške 55 000 000 EUR, celkové presuny dosiahli sumu 1 541 063 EUR. Účinky týchto presunov si môžete pozrieť v prílohe II.

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii

| 11. | V tabuľkách 5 a 6 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2009 v rámci hlavy 1. |
| --- | --- |

11.

V tabuľkách 5 a 6 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2009 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 5

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| 1 0 — Členovia inštitúcie | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Hlava 1 — Spolu | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

1 0 — Členovia inštitúcie

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 982 000

5 165 312

86,35

Hlava 1 — Spolu

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | V roku 2009 miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 dosiahla 87,66 % (v roku 2008 to bolo 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

V roku 2009 miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 1 dosiahla 87,66 % (v roku 2008 to bolo 89,31 %).

| 13. | V roku 2009 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 86,86 % (v roku 2008 to bolo 88,64 %). Pre pretrvávajúce účinky oneskorenia zaznamenaného v minulých rokoch pri predpokladanom prijímaní zamestnancov sa nevyčerpala suma 12 083 557 EUR. Koncom roka 2009 sa výrazne zvýšila miera prijímania úspešných uchádzačov výberových konaní. Účinky budú badateľné v roku 2010. |
| --- | --- |

13.

V roku 2009 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 86,86 % (v roku 2008 to bolo 88,64 %). Pre pretrvávajúce účinky oneskorenia zaznamenaného v minulých rokoch pri predpokladanom prijímaní zamestnancov sa nevyčerpala suma 12 083 557 EUR. Koncom roka 2009 sa výrazne zvýšila miera prijímania úspešných uchádzačov výberových konaní. Účinky budú badateľné v roku 2010.

| 14. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 82,67 % (v roku 2008 to bolo 81,05 %) bola spôsobená najmä nevyčerpaným rozpočtom v rozpočtovom riadku 1 4 0 0 (týkajúcom sa zmluvných zamestnancov) vo výške 273 686 EUR a v rozpočtovom riadku 1 4 0 4 (týkajúcom sa najmä národných a medzinárodných úradníkov a zamestnancov súkromného sektora pridelených Dvoru audítorov) vo výške 405 837 EUR. |
| --- | --- |

14.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 1 4 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 82,67 % (v roku 2008 to bolo 81,05 %) bola spôsobená najmä nevyčerpaným rozpočtom v rozpočtovom riadku 1 4 0 0 (týkajúcom sa zmluvných zamestnancov) vo výške 273 686 EUR a v rozpočtovom riadku 1 4 0 4 (týkajúcom sa najmä národných a medzinárodných úradníkov a zamestnancov súkromného sektora pridelených Dvoru audítorov) vo výške 405 837 EUR.

Tabuľka 6

Záväzky a platby v hlave 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 1 0 — Členovia inštitúcie | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Hlava 1 — Spolu | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

1 0 — Členovia inštitúcie

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Hlava 1 — Spolu

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | V roku 2009 dosiahli platby celkovú výšku 98 538 452 EUR, čo sa rovná 86,22 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,36 % celkových záväzkov (v roku 2008 to bolo 86,80 % a 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

V roku 2009 dosiahli platby celkovú výšku 98 538 452 EUR, čo sa rovná 86,22 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,36 % celkových záväzkov (v roku 2008 to bolo 86,80 % a 97,19 %).

| 16. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2010 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 647 724 EUR, t. j. 1,44 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,64 % celkových záväzkov (v roku 2008 to bolo 2,51 % a 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2010 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 647 724 EUR, t. j. 1,44 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,64 % celkových záväzkov (v roku 2008 to bolo 2,51 % a 2,81 %).

| 17. | Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 703 000 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2009 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roku neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2009, patrí ďalšie odborné vzdelávanie (350 648 EUR) a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6 vo výške 703 000 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2009 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roku neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 1 6, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2009, patrí ďalšie odborné vzdelávanie (350 648 EUR) a stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (145 668 EUR).

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 18. | V tabuľkách 7 a 8 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb za rok 2009 v rámci hlavy 2. |
| --- | --- |

18.

V tabuľkách 7 a 8 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb za rok 2009 v rámci hlavy 2.

Tabuľka 7

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| 2 0 — Budovy a súvisiace náklady | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Bežné administratívne výdavky | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Schôdze a konferencie | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Hlava 2 — Spolu | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

2 0 — Budovy a súvisiace náklady

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Bežné administratívne výdavky

423 600

389 305

91,90

2 5 — Schôdze a konferencie

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 446 000

2 377 949

97,22

Hlava 2 — Spolu

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla v roku 2009 99,74 % (v porovnaní s mierou 98,28 % dosiahnutou v roku 2008). |
| --- | --- |

19.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla v roku 2009 99,74 % (v porovnaní s mierou 98,28 % dosiahnutou v roku 2008).

Tabuľka 8

Záväzky a platby v hlave 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 2 0 — Budovy a súvisiace náklady | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Bežné administratívne výdavky | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Schôdze a konferencie | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Hlava 2 — Spolu | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

2 0 — Budovy a súvisiace náklady

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Bežné administratívne výdavky

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Schôdze a konferencie

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Hlava 2 — Spolu

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | V roku 2009 dosiahli platby celkovú výšku 13 619 581 EUR (z toho platby na budovu K3 predstavovali 738 153 EUR), čo sa rovná 18,57 % konečných rozpočtových prostriedkov a 18,61 % záväzkov (v roku 2008 to bolo 56,60 % a 57,59 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2010 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavovali 59 549 866 EUR, t. j. 81,17 % konečných rozpočtových prostriedkov a 81,39 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 41,69 % a 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

V roku 2009 dosiahli platby celkovú výšku 13 619 581 EUR (z toho platby na budovu K3 predstavovali 738 153 EUR), čo sa rovná 18,57 % konečných rozpočtových prostriedkov a 18,61 % záväzkov (v roku 2008 to bolo 56,60 % a 57,59 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2010 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavovali 59 549 866 EUR, t. j. 81,17 % konečných rozpočtových prostriedkov a 81,39 % záväzkov (v roku 2009 to bolo 41,69 % a 42,41 %).

Projekt výstavby budovy K3 a porovnanie s rokom 2008

| 21. | Prvá časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 55 mil. EUR bola zahrnutá v rozpočte na rok 2009. Táto suma bola zaviazaná a časť z nej vyplatená v roku 2009. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2010 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami vedúci projektu, a použije sa v súlade s písomným návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, predloženým 13. januára 2009. Stavebné práce sa začnú v marci 2010. Tento projekt je v rámci časového plánu i rozpočtu. |
| --- | --- |

21.

Prvá časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 55 mil. EUR bola zahrnutá v rozpočte na rok 2009. Táto suma bola zaviazaná a časť z nej vyplatená v roku 2009. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2010 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami vedúci projektu, a použije sa v súlade s písomným návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách, predloženým 13. januára 2009. Stavebné práce sa začnú v marci 2010. Tento projekt je v rámci časového plánu i rozpočtu.

| 22. | Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 20 a komplikuje porovnanie s rokom 2008. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2008 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 12 881 428 EUR, čo sa rovná 70,16 % konečných rozpočtových prostriedkov a 70,90 % záväzkov (v roku 2008 to bolo 56,60 % a 57,59 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2009 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 5 288 019 EUR, t. j. 28,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 29,10 % záväzkov (v roku 2008 to bolo 41,69 % a 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 20 a komplikuje porovnanie s rokom 2008. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2008 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 12 881 428 EUR, čo sa rovná 70,16 % konečných rozpočtových prostriedkov a 70,90 % záväzkov (v roku 2008 to bolo 56,60 % a 57,59 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2009 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 5 288 019 EUR, t. j. 28,80 % konečných rozpočtových prostriedkov a 29,10 % záväzkov (v roku 2008 to bolo 41,69 % a 42,41 %).

| 23. | Zo sumy 55 111 220 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) sa 54 261 847 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie sumy v kapitole 2 0, ktoré boli zaviazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrí spotreba energie (246 715 EUR), upratovanie a údržba (191 333 EUR) a bezpečnosť (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

Zo sumy 55 111 220 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) sa 54 261 847 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie sumy v kapitole 2 0, ktoré boli zaviazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patrí spotreba energie (246 715 EUR), upratovanie a údržba (191 333 EUR) a bezpečnosť (124 965 EUR).

| 24. | K dvom rozpočtovým riadkom, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 2 785 661 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), patrí rozpočtový riadok 2 1 0 0 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 766 688 EUR a rozpočtový riadok 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 719 418 EUR. Prenosy rozpočtových prostriedkov predstavujú záväzky, pre ktoré existujú právne záväzky, ale ku ktorým neboli ku koncu roka predložené faktúry (služby boli dodané, no zatiaľ neboli fakturované; prebiehajúce projekty, ktoré neboli zatiaľ fakturované, a nákup materiálu, ktorý nebol zatiaľ dodaný ani fakturovaný). Objem prenesených rozpočtových prostriedkov je na porovnateľnej úrovni s objemom prostriedkov prenesených v minulom roku vo výške 2 619 659 EUR. Z tejto sumy sa 2 573 646 EUR vyplatilo v priebehu roka 2009. |
| --- | --- |

24.

K dvom rozpočtovým riadkom, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 2 785 661 EUR prenesenej v rámci kapitoly 2 1 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), patrí rozpočtový riadok 2 1 0 0 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 766 688 EUR a rozpočtový riadok 2 1 0 2 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 719 418 EUR. Prenosy rozpočtových prostriedkov predstavujú záväzky, pre ktoré existujú právne záväzky, ale ku ktorým neboli ku koncu roka predložené faktúry (služby boli dodané, no zatiaľ neboli fakturované; prebiehajúce projekty, ktoré neboli zatiaľ fakturované, a nákup materiálu, ktorý nebol zatiaľ dodaný ani fakturovaný). Objem prenesených rozpočtových prostriedkov je na porovnateľnej úrovni s objemom prostriedkov prenesených v minulom roku vo výške 2 619 659 EUR. Z tejto sumy sa 2 573 646 EUR vyplatilo v priebehu roka 2009.

| 25. | V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových riadkov 2 7 4 0 – Úradný vestník a 2 7 4 1 0 1 – Publikácie. Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 735 995 EUR v prípade rozpočtovej položky 2 7 4 0 sa vzťahuje na publikácie úradného vestníka za posledné mesiace roka 2009, ktoré sa budú fakturovať v roku 2010 (2). Pri rozpočtovej položke 2 7 4 1 – Publikácie prenesená suma 278 358 EUR pokrýva právne záväzky k faktúram, ktoré sa zatiaľ neprijali (uverejnenie niektorých osobitných správ). To isté platí i na rozpočtovú položku 2 7 0 0 – Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy, kde sa suma 288 548 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 2 7 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových riadkov 2 7 4 0 – Úradný vestník a 2 7 4 1 0 1 – Publikácie. Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 735 995 EUR v prípade rozpočtovej položky 2 7 4 0 sa vzťahuje na publikácie úradného vestníka za posledné mesiace roka 2009, ktoré sa budú fakturovať v roku 2010 (2). Pri rozpočtovej položke 2 7 4 1 – Publikácie prenesená suma 278 358 EUR pokrýva právne záväzky k faktúram, ktoré sa zatiaľ neprijali (uverejnenie niektorých osobitných správ). To isté platí i na rozpočtovú položku 2 7 0 0 – Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy, kde sa suma 288 548 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit.

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2008

| 26. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2008 sú uvedené v tabuľke 9. |
| --- | --- |

26.

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2008 sú uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka 9

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2008 do roku 2009

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2008 do roku 2009 | Zaviazané rozpočtové prostriedky | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 0 — Členovia inštitúcie | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Hlava 1 — Spolu | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Budovy a súvisiace náklady | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Bežné administratívne výdavky | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Schôdze a konferencie | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Hlava 2 — Spolu | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Hlavy 1 a 2 — Spolu | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2008 do roku 2009

Zaviazané rozpočtové prostriedky

Zrušené rozpočtové prostriedky

1 0 — Členovia inštitúcie

140 348

85 943

54 405

1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

570 637

73 183

497 454

1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

483 674

451 762

31 912

1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

1 560 996

1 056 530

504 466

Hlava 1 — Spolu

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Budovy a súvisiace náklady

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Bežné administratívne výdavky

99 127

69 537

29 590

2 5 — Schôdze a konferencie

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 016 012

822 370

193 642

Hlava 2 — Spolu

9 544 630

9 098 579

446 051

Hlavy 1 a 2 — Spolu

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2008 do rozpočtového roku 2009 v celkovej výške 12 300 285 EUR sa uskutočnili platby vo výške 10 765 997 EUR, čo predstavuje 87,53 % mieru čerpania (89,59 % v roku 2008). |
| --- | --- |

27.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2008 do rozpočtového roku 2009 v celkovej výške 12 300 285 EUR sa uskutočnili platby vo výške 10 765 997 EUR, čo predstavuje 87,53 % mieru čerpania (89,59 % v roku 2008).

---

(1)  Po úpravách vykonaných v roku 2009.

(2)  Zahŕňajú náklady na uverejnenie výročnej správy, osobitných správ, špecifických ročných správ, správy externého audítora a ďalšie súvisiace náklady, napríklad na distribúciu, skladovanie...

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NAROKY A PRENESENÉ NÁROKY

| | Príjmy — 2009 |
| --- | --- |
| Rozpočtový riadok | Opis | Počiatočný rozpočet | Stanovené nároky v roku | Vybrané príjmy v roku | Má sa vybrať v roku |
| 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Kapitola 4 0 spolu | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Kapitola 4 1 spolu | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Hlava 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Kapitola 5 0 spolu | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Kapitola 5 2 spolu | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Kapitola 5 7 spolu | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Hlava 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Kapitola 9 0 spolu | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Hlava 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Spolu | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Príjmy — 2009

Rozpočtový riadok

Opis

Počiatočný rozpočet

Stanovené nároky v roku

Vybrané príjmy v roku

Má sa vybrať v roku

4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Kapitola 4 0 spolu

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Kapitola 4 1 spolu

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Hlava 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Kapitola 5 0 spolu

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Kapitola 5 2 spolu

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Kapitola 5 7 spolu

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Hlava 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Rôzne príjmy

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Kapitola 9 0 spolu

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Hlava 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Spolu

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Prenesené príjmy |
| --- | --- |
| Rozpočtový riadok | Opis | Nároky z R – 1 | Rozdiely v záväz. R – 1 | Záväzky R – 1 spolu | Vybrané v roku R – 1 | Má sa vybrať v roku R – 1 |
| 4 0 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitola 4 0 spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitola 4 1 spolu | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Hlava 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitola 5 0 spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Kapitola 5 2 spolu | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitola 5 7 spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Hlava 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Rôzne príjmy | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Kapitola 9 0 spolu | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Hlava 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Spolu | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Prenesené príjmy

Rozpočtový riadok

Opis

Nároky z R – 1

Rozdiely v záväz. R – 1

Záväzky R – 1 spolu

Vybrané v roku R – 1

Má sa vybrať v roku R – 1

4 0 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 4 0 spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 4 1 spolu

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Hlava 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 5 0 spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Kapitola 5 2 spolu

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitola 5 7 spolu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Rôzne príjmy

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Kapitola 9 0 spolu

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Hlava 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Spolu

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

PRÍLOHA II

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Presuny | Rozpočtové prostriedky v roku | Automatické prenosy z roku R – 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka 1 0 0 0 Platy, príspevky a dôchodky | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 0 Platy a iné nároky | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 2 0 Dočasné príspevky | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 2 Dočasné príspevky | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 3 Dôchodky | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 0 4 0 Služobné cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Článok 1 0 4 Služobné cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Položka 1 0 6 0 Vzdelávanie | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Článok 1 0 6 Vzdelávanie | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Položka 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Položka 1 2 0 0 Platy a príspevky | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 2 Platené nadčasy | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Článok 1 2 0 Platy a iné nároky | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Položka 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 2 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Položka 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Položka 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Položka 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Článok 1 4 0 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Položka 1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Článok 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Položka 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Položka 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Článok 1 6 1 Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Položka 1 6 2 0 Služobné cesty | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Článok 1 6 2 Služobné cesty | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Položka 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Položka 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne výdavky | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Článok 1 6 3 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Položka 1 6 5 0 Lekárska služba | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Položka 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Položka 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Článok 1 6 5 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| KAPITOLA 1 6 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Položka 2 0 0 0 Nájomné | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Položka 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Položka 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Položka 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Článok 2 0 0 Budovy | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Položka 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Položka 2 0 2 4 Spotreba energie | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Položka 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Položka 2 0 2 8 Poistenie | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Položka 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Článok 2 0 2 Výdavky na budovy | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| KAPITOLA 2 0 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Položka 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Položka 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Položka 2 1 0 3 Telekomunikácie | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Článok 2 1 0 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Položka 2 1 2 0 Nábytok | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Článok 2 1 2 Nábytok | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Položka 2 1 4 0 Technické zariadenie a vybavenie | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Článok 2 1 4 Technické zariadenie a vybavenie | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Položka 2 1 6 0 Dopravné prostriedky | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Článok 2 1 6 Dopravné prostriedky | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| KAPITOLA 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Položka 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Článok 2 3 0 Písacie a kancelárske potreby | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Položka 2 3 1 0 Finančné náklady | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Článok 2 3 1 Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Položka 2 3 2 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Článok 2 3 2 Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Položka 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Článok 2 3 6 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Položka 2 3 8 0 Ostatné administratívne výdavky | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Článok 2 3 8 Ostatné administratívne výdavky | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| KAPITOLA 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Položka 2 5 2 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Článok 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Položka 2 5 4 0 Schôdze, kongresy a konferencie | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Článok 2 5 4 Schôdze, kongresy a konferencie | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Položka 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Článok 2 5 6 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Položka 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Článok 2 5 7 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| KAPITOLA 2 5 SCHÔDZE A KONFERENCIE | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Položka 2 7 0 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Článok 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Položka 2 7 2 0 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Článok 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Položka 2 7 4 0 Úradný vestník | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Položka 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Článok 2 7 4 Produkcia a šírenie | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| KAPITOLA 2 7 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| HLAVA 2 — BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KAPITOLA 10 0 PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| HLAVA 10 — OSTATNÉ VÝDAVKY | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| SPOLU | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Presuny

Rozpočtové prostriedky v roku

Automatické prenosy z roku R – 1

Položka 1 0 0 0 Platy, príspevky a dôchodky

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Položka 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 0 Platy a iné nároky

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Položka 1 0 2 0 Dočasné príspevky

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Článok 1 0 2 Dočasné príspevky

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Článok 1 0 3 Dôchodky

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Položka 1 0 4 0 Služobné cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Článok 1 0 4 Služobné cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Položka 1 0 6 0 Vzdelávanie

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Článok 1 0 6 Vzdelávanie

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Položka 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Článok 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Položka 1 2 0 0 Platy a príspevky

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Položka 1 2 0 2 Platené nadčasy

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Položka 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Článok 1 2 0 Platy a iné nároky

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Položka 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Článok 1 2 2 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Položka 1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Článok 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

KAPITOLA 1 2 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Položka 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Položka 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Položka 1 4 0 5 Ďalšie externé služby

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Položka 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Článok 1 4 0 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Položka 1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Článok 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Položka 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Položka 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Článok 1 6 1 Výdavky súvisiace s personálnym riadením

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Položka 1 6 2 0 Služobné cesty

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Článok 1 6 2 Služobné cesty

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Položka 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Položka 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne výdavky

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Článok 1 6 3 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Položka 1 6 5 0 Lekárska služba

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Položka 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Položka 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Článok 1 6 5 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

KAPITOLA 1 6 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Položka 2 0 0 0 Nájomné

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Položka 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Položka 2 0 0 7 Úpravy priestorov

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Položka 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Článok 2 0 0 Budovy

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Položka 2 0 2 2 Upratovanie a údržba

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Položka 2 0 2 4 Spotreba energie

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Položka 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Položka 2 0 2 8 Poistenie

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Položka 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Článok 2 0 2 Výdavky na budovy

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

KAPITOLA 2 0 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Položka 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Položka 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Položka 2 1 0 3 Telekomunikácie

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Článok 2 1 0 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Položka 2 1 2 0 Nábytok

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Článok 2 1 2 Nábytok

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Položka 2 1 4 0 Technické zariadenie a vybavenie

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Článok 2 1 4 Technické zariadenie a vybavenie

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Položka 2 1 6 0 Dopravné prostriedky

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Článok 2 1 6 Dopravné prostriedky

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

KAPITOLA 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Položka 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Článok 2 3 0 Písacie a kancelárske potreby

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Položka 2 3 1 0 Finančné náklady

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Článok 2 3 1 Poplatky za finančné služby

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Položka 2 3 2 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Článok 2 3 2 Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Položka 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Článok 2 3 6 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Položka 2 3 8 0 Ostatné administratívne výdavky

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Článok 2 3 8 Ostatné administratívne výdavky

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

KAPITOLA 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Položka 2 5 2 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Článok 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Položka 2 5 4 0 Schôdze, kongresy a konferencie

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Článok 2 5 4 Schôdze, kongresy a konferencie

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Položka 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Článok 2 5 6 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Položka 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Článok 2 5 7 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

KAPITOLA 2 5 SCHÔDZE A KONFERENCIE

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Položka 2 7 0 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Článok 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Položka 2 7 2 0 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Článok 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Položka 2 7 4 0 Úradný vestník

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Položka 2 7 4 1 Všeobecné publikácie

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Článok 2 7 4 Produkcia a šírenie

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

KAPITOLA 2 7 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

HLAVA 2 — BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KAPITOLA 10 0 PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

HLAVA 10 — OSTATNÉ VÝDAVKY

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

SPOLU

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

PRÍLOHA III

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R + 1 | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka 1 0 0 0 Platy, príspevky a dôchodky | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Položka 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 0 Platy a iné nároky | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Položka 1 0 2 0 Dočasné príspevky | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Článok 1 0 2 Dočasné príspevky | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Článok 1 0 3 Dôchodky | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Položka 1 0 4 0 Služobné cesty | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Článok 1 0 4 Služobné cesty | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Položka 1 0 6 0 Vzdelávanie | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Článok 1 0 6 Vzdelávanie | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Položka 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Položka 1 2 0 0 Platy a príspevky | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Položka 1 2 0 2 Platené nadčasy | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Položka 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Článok 1 2 0 Platy a iné nároky | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Položka 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Článok 1 2 2 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Položka 1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Článok 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| KAPITOLA 1 2 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Položka 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Položka 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Položka 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Položka 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Článok 1 4 0 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Položka 1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Článok 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Položka 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Položka 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Článok 1 6 1 Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Položka 1 6 2 0 Služobné cesty | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Článok 1 6 2 Služobné cesty | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Položka 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Položka 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne výdavky | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Článok 1 6 3 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Položka 1 6 5 0 Lekárska služba | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Položka 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Položka 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Článok 1 6 5 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| KAPITOLA 1 6 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Položka 2 0 0 0 Nájomné | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Položka 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Položka 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Článok 2 0 0 Budovy | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Položka 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 4 Spotreba energie | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Položka 2 0 2 8 Poistenie | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Článok 2 0 2 Výdavky na budovy | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| KAPITOLA 2 0 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Položka 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Položka 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Položka 2 1 0 3 Telekomunikácie | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Článok 2 1 0 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Položka 2 1 2 0 Nábytok | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Článok 2 1 2 Nábytok | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Položka 2 1 4 0 Technické zariadenie a vybavenie | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Článok 2 1 4 Technické zariadenie a vybavenie | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Položka 2 1 6 0 Dopravné prostriedky | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Článok 2 1 6 Dopravné prostriedky | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| KAPITOLA 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Položka 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Článok 2 3 0 Písacie a kancelárske potreby | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Položka 2 3 1 0 Finančné náklady | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Článok 2 3 1 Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Položka 2 3 2 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Článok 2 3 2 Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Položka 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Článok 2 3 6 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Položka 2 3 8 0 Ostatné administratívne výdavky | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Článok 2 3 8 Ostatné administratívne výdavky | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| KAPITOLA 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Položka 2 5 2 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Článok 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Položka 2 5 4 0 Schôdze, kongresy a konferencie | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Článok 2 5 4 Schôdze, kongresy a konferencie | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Položka 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Článok 2 5 6 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Položka 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Článok 2 5 7 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 SCHÔDZE A KONFERENCIE | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Položka 2 7 0 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Článok 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Položka 2 7 2 0 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Článok 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Položka 2 7 4 0 Úradný vestník | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Článok 2 7 4 Produkcia a šírenie | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| KAPITOLA 2 7 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| SPOLU | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R + 1

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1 0 0 0 Platy, príspevky a dôchodky

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Položka 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 0 Platy a iné nároky

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Položka 1 0 2 0 Dočasné príspevky

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Článok 1 0 2 Dočasné príspevky

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Článok 1 0 3 Dôchodky

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Položka 1 0 4 0 Služobné cesty

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Článok 1 0 4 Služobné cesty

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Položka 1 0 6 0 Vzdelávanie

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Článok 1 0 6 Vzdelávanie

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Položka 1 0 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 1 0 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 1 0 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Položka 1 2 0 0 Platy a príspevky

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Položka 1 2 0 2 Platené nadčasy

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Položka 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Článok 1 2 0 Platy a iné nároky

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Položka 1 2 2 0 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Článok 1 2 2 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Položka 1 2 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Článok 1 2 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

KAPITOLA 1 2 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Položka 1 4 0 0 Ostatní zamestnanci

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Položka 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Položka 1 4 0 5 Ďalšie externé služby

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Položka 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Článok 1 4 0 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Položka 1 4 9 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Článok 1 4 9 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Položka 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Položka 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Článok 1 6 1 Výdavky súvisiace s personálnym riadením

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Položka 1 6 2 0 Služobné cesty

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Článok 1 6 2 Služobné cesty

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Položka 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Položka 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne výdavky

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Článok 1 6 3 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Položka 1 6 5 0 Lekárska služba

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Položka 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Položka 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Článok 1 6 5 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

KAPITOLA 1 6 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

HLAVA 1 – OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Položka 2 0 0 0 Nájomné

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Položka 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Položka 2 0 0 7 Úpravy priestorov

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Položka 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Článok 2 0 0 Budovy

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Položka 2 0 2 2 Upratovanie a údržba

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Položka 2 0 2 4 Spotreba energie

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Položka 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Položka 2 0 2 8 Poistenie

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Položka 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Článok 2 0 2 Výdavky na budovy

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

KAPITOLA 2 0 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Položka 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Položka 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Položka 2 1 0 3 Telekomunikácie

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Článok 2 1 0 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Položka 2 1 2 0 Nábytok

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Článok 2 1 2 Nábytok

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Položka 2 1 4 0 Technické zariadenie a vybavenie

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Článok 2 1 4 Technické zariadenie a vybavenie

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Položka 2 1 6 0 Dopravné prostriedky

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Článok 2 1 6 Dopravné prostriedky

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

KAPITOLA 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Položka 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Článok 2 3 0 Písacie a kancelárske potreby

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Položka 2 3 1 0 Finančné náklady

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Článok 2 3 1 Poplatky za finančné služby

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Položka 2 3 2 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Článok 2 3 2 Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Položka 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Článok 2 3 6 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Položka 2 3 8 0 Ostatné administratívne výdavky

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Článok 2 3 8 Ostatné administratívne výdavky

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

KAPITOLA 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Položka 2 5 2 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Článok 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Položka 2 5 4 0 Schôdze, kongresy a konferencie

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Článok 2 5 4 Schôdze, kongresy a konferencie

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Položka 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Článok 2 5 6 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Položka 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Článok 2 5 7 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

KAPITOLA 2 5 SCHÔDZE A KONFERENCIE

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Položka 2 7 0 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Článok 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Položka 2 7 2 0 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Článok 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Položka 2 7 4 0 Úradný vestník

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Položka 2 7 4 1 Všeobecné publikácie

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Článok 2 7 4 Produkcia a šírenie

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

KAPITOLA 2 7 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

HLAVA 2 – BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

SPOLU

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2008

| | Automatické prenosy | Zrušené rozpočtové prostriedky | Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtový riadok | Automatické prenosy | Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov | | |
| Položka 1 0 4 0 Služobné cesty | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Článok 1 0 4 Služobné cesty | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Položka 1 0 6 0 Vzdelávanie | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Článok 1 0 6 Vzdelávanie | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 0 ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Položka 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby a s preložením | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Článok 1 2 0 Platy a iné nároky | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 2 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 5 Ďalšie externé služby | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Položka 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Článok 1 4 0 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Položka 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Položka 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Článok 1 6 1 Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Položka 1 6 2 0 Služobné cesty | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Článok 1 6 2 Služobné cesty | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Položka 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Položka 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne výdavky | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Článok 1 6 3 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 0 Lekárska služba | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Položka 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Článok 1 6 5 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| KAPITOLA 1 6 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 0 Nájomné | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 7 Úpravy priestorov | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Položka 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Článok 2 0 0 Budovy | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 2 Upratovanie a údržba | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 4 Spotreba energie | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 8 Poistenie | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Položka 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Článok 2 0 2 Výdavky na budovy | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 0 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Položka 2 1 0 3 Telekomunikácie | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Článok 2 1 0 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Položka 2 1 2 0 Nábytok | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Článok 2 1 2 Nábytok | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Položka 2 1 4 0 Technické zariadenie a vybavenie | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Článok 2 1 4 Technické zariadenie a vybavenie | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Položka 2 1 6 0 Dopravné prostriedky | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Článok 2 1 6 Dopravné prostriedky | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Položka 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Článok 2 3 0 Písacie a kancelárske potreby | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Položka 2 3 1 0 Finančné náklady | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Článok 2 3 1 Finančné náklady | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Položka 2 3 2 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Článok 2 3 2 Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Položka 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Článok 2 3 6 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Položka 2 3 8 0 Ostatné administratívne výdavky | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Článok 2 3 8 Ostatné administratívne výdavky | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Položka 2 5 2 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Článok 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Položka 2 5 4 0 Schôdze, kongresy a konferencie | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Článok 2 5 4 Schôdze, kongresy a konferencie | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Položka 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Článok 2 5 6 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Položka 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Článok 2 5 7 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 5 SCHÔDZE A KONFERENCIE | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Položka 2 7 0 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Článok 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Položka 2 7 2 0 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Článok 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 0 Úradný vestník | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Položka 2 7 4 1 Všeobecné publikácie | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Článok 2 7 4 Produkcia a šírenie | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| KAPITOLA 2 7 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 — BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| SPOLU | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Automatické prenosy

Zrušené rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia

Rozpočtový riadok

Automatické prenosy

Platby z prenesených rozpočtových prostriedkov

Položka 1 0 4 0 Služobné cesty

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Článok 1 0 4 Služobné cesty

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Položka 1 0 6 0 Vzdelávanie

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Článok 1 0 6 Vzdelávanie

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

KAPITOLA 1 0 ČLENOVIA INŠTITÚCIE

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Položka 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby a s preložením

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Článok 1 2 0 Platy a iné nároky

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

KAPITOLA 1 2 ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Položka 1 4 0 4 Stáže a výmeny zamestnancov

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Položka 1 4 0 5 Ďalšie externé služby

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Položka 1 4 0 6 Externé služby v jazykovej oblasti

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Článok 1 4 0 Ostatní zamestnanci a externé osoby

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Položka 1 6 1 0 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Položka 1 6 1 2 Ďalšie odborné vzdelávanie

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Článok 1 6 1 Výdavky súvisiace s personálnym riadením

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Položka 1 6 2 0 Služobné cesty

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Článok 1 6 2 Služobné cesty

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Položka 1 6 3 0 Sociálna starostlivosť

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Položka 1 6 3 2 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a iné sociálne výdavky

100,00

94,00

6,00

0,00

Článok 1 6 3 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Položka 1 6 5 0 Lekárska služba

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Položka 1 6 5 2 Reštaurácie a jedálne

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Položka 1 6 5 4 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Článok 1 6 5 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

KAPITOLA 1 6 OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Položka 2 0 0 0 Nájomné

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Položka 2 0 0 3 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Položka 2 0 0 7 Úpravy priestorov

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Položka 2 0 0 8 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Článok 2 0 0 Budovy

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Položka 2 0 2 2 Upratovanie a údržba

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Položka 2 0 2 4 Spotreba energie

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Položka 2 0 2 6 Bezpečnosť a stráženie budov

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Položka 2 0 2 8 Poistenie

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Položka 2 0 2 9 Ostatné výdavky na budovy

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Článok 2 0 2 Výdavky na budovy

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

KAPITOLA 2 0 BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Položka 2 1 0 0 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Položka 2 1 0 2 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Položka 2 1 0 3 Telekomunikácie

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Článok 2 1 0 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Položka 2 1 2 0 Nábytok

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Článok 2 1 2 Nábytok

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Položka 2 1 4 0 Technické zariadenie a vybavenie

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Článok 2 1 4 Technické zariadenie a vybavenie

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Položka 2 1 6 0 Dopravné prostriedky

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Článok 2 1 6 Dopravné prostriedky

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

KAPITOLA 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Položka 2 3 0 0 Písacie a kancelárske potreby

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Článok 2 3 0 Písacie a kancelárske potreby

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Položka 2 3 1 0 Finančné náklady

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Článok 2 3 1 Finančné náklady

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Položka 2 3 2 0 Výdavky na právne zastupovanie a poradenstvo

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Článok 2 3 2 Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Položka 2 3 6 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Článok 2 3 6 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Položka 2 3 8 0 Ostatné administratívne výdavky

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Článok 2 3 8 Ostatné administratívne výdavky

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

KAPITOLA 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Položka 2 5 2 0 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Článok 2 5 2 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Položka 2 5 4 0 Schôdze, kongresy a konferencie

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Článok 2 5 4 Schôdze, kongresy a konferencie

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Položka 2 5 6 0 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Článok 2 5 6 Výdavky na šírenie informácií a na účasť na verejných podujatiach

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Položka 2 5 7 0 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Článok 2 5 7 Spoločné tlmočnícke a konferenčné služby

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

KAPITOLA 2 5 SCHÔDZE A KONFERENCIE

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Položka 2 7 0 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Článok 2 7 0 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Položka 2 7 2 0 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Článok 2 7 2 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Položka 2 7 4 0 Úradný vestník

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Položka 2 7 4 1 Všeobecné publikácie

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Článok 2 7 4 Produkcia a šírenie

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

KAPITOLA 2 7 INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

HLAVA 2 — BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

SPOLU

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---