# Uradni list C 120/2010

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2010.120.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 120 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 537. maj 2010 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.120.slv

Uradni list

Evropske unije

C 120

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 537. maj 2010

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Računsko sodišče |
| 2010/C 120/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2009 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

2010/C 120/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2009

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Računsko sodišče

| 7.5.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 120/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2009

(2010/C 120/01)

KAZALO

| 1–2 | UVOD |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | PRIHODKI |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Pravice, določene za leto 2009, in pravice, prenesene iz leta 2008 |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | ODHODKI LETA |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Proračunski prenosi |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Naslov 1 — Zaposleni v instituciji |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | PRENOSI IZ LETA 2008 |
| --- | --- |

26–27

Priloge

| PRILOGA I | Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene v naslednje leto |
| --- | --- |

PRILOGA I

Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene v naslednje leto

| PRILOGA II | Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto |
| --- | --- |

PRILOGA II

Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za dano leto

| PRILOGA III | Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto |
| --- | --- |

PRILOGA III

Poraba odobrenih proračunskih sredstev za dano leto

| PRILOGA IV | Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2008 |
| --- | --- |

PRILOGA IV

Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2008

UVOD

1.

| 1. | V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2009 je podan pregled izvrševanja proračuna in so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu. |
| --- | --- |

V poročilu o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za leto 2009 je podan pregled izvrševanja proračuna in so pojasnjeni dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

| 2. | V priloženih prilogah (Priloga I do Priloga IV) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah. |
| --- | --- |

2.

V priloženih prilogah (Priloga I do Priloga IV) so prikazane podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za leto 2009, in pravice, prenesene iz leta 2008

| 3. | Pravice, določene za proračunsko leto 2009, so skupaj znašale 18 791 087 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta, in njihovimi spremembami v letu 2009 – 522 520 EUR (tabela 2) – so pravice, določene za dano leto, skupaj znašale 19 313 607 EUR. |
| --- | --- |

3.

Pravice, določene za proračunsko leto 2009, so skupaj znašale 18 791 087 EUR (tabela 1). Skupaj z odobrenimi proračunskimi sredstvi, prenesenimi iz prejšnjega proračunskega leta, in njihovimi spremembami v letu 2009 – 522 520 EUR (tabela 2) – so pravice, določene za dano leto, skupaj znašale 19 313 607 EUR.

Tabela 1

Pravice, določene za leto 2009

| (EUR) |
| --- |
| Naslov | Določene pravice za 2009 | Skupaj izterjano v 2009 | Skupaj v % |
| 4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Razni prihodki | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Skupaj | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Naslov

Določene pravice za 2009

Skupaj izterjano v 2009

Skupaj v %

4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

273 002

273 002

100,00

9 — Razni prihodki

56 536

56 284

99,55

Skupaj

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabela 2

Pravice, prenesene iz leta 2008

| (EUR) |
| --- |
| Naslov | Prenos pravic (1) | Skupaj izterjano | Skupaj v % |
| 4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji | 521 556 | 417 244 | 80 |
| 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 826 | 826 | 100 |
| 9 — Razni prihodki | 138 | 138 | 100 |
| Skupaj | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(EUR)

Naslov

Prenos pravic (1)

Skupaj izterjano

Skupaj v %

4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji

521 556

417 244

80

5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

826

826

100

9 — Razni prihodki

138

138

100

Skupaj

522 520

418 208

80,04

| 4. | Pravice, določene za proračunsko leto 2009 (18 791 087 EUR), predstavljajo 98,38 % ocenjenih prihodkov v višini 19 100 000 EUR, v primerjavi z 99,78 % (17 815 985 EUR) leta 2008. |
| --- | --- |

4.

Pravice, določene za proračunsko leto 2009 (18 791 087 EUR), predstavljajo 98,38 % ocenjenih prihodkov v višini 19 100 000 EUR, v primerjavi z 99,78 % (17 815 985 EUR) leta 2008.

| 5. | Skupni izterjani prihodki so 31. decembra 2009 znašali 18 814 025 EUR, od katerih so 18 395 817 EUR izterjave pravic, določenih za leto 2009 (tabela 1), in 418 208 EUR izterjave pravic, določenih za obdobja pred tem proračunskim letom (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Skupni izterjani prihodki so 31. decembra 2009 znašali 18 814 025 EUR, od katerih so 18 395 817 EUR izterjave pravic, določenih za leto 2009 (tabela 1), in 418 208 EUR izterjave pravic, določenih za obdobja pred tem proračunskim letom (tabela 2).

| 6. | 18 483 775 EUR (98,24 %) od 18 814 025 EUR izterjanih prihodkov predstavljajo odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo. Drugi prihodki, izterjani v proračunskem letu, so znašali 330 250 EUR. V letu 2009 je bilo skupno zasluženih 58 973 EUR bančnih obresti. Za primerjavo, v letu 2008 so odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 97,26 %, ostali prihodki za proračunsko leto so znašali 489 628 EUR, zaslužene bančne obresti pa 189 314 EUR. |
| --- | --- |

6.

18 483 775 EUR (98,24 %) od 18 814 025 EUR izterjanih prihodkov predstavljajo odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo. Drugi prihodki, izterjani v proračunskem letu, so znašali 330 250 EUR. V letu 2009 je bilo skupno zasluženih 58 973 EUR bančnih obresti. Za primerjavo, v letu 2008 so odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) in pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 97,26 %, ostali prihodki za proračunsko leto so znašali 489 628 EUR, zaslužene bančne obresti pa 189 314 EUR.

| 7. | Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil pobran, znaša 499 582 EUR, tj. 2,59 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, v letu 2008 je ta znesek znašal 522 620 EUR in predstavljal 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil pobran, znaša 499 582 EUR, tj. 2,59 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, v letu 2008 je ta znesek znašal 522 620 EUR in predstavljal 2,85 %.

ODHODKI LETA

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| 8. | Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, na voljo za leto 2009, prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2010 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4. |
| --- | --- |

8.

Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev, na voljo za leto 2009, prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v leto 2010 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

| 9. | Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 5 do 8, skupaj s pojasnili k nekaterim posameznim poglavjem in/ali postavkam. |
| --- | --- |

9.

Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah 5 do 8, skupaj s pojasnili k nekaterim posameznim poglavjem in/ali postavkam.

Tabela 3

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih

| (EUR) |
| --- |
| Naslov | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| Naslov 1 — Zaposleni v instituciji – skupaj | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja — skupaj | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Naslova 1 in 2 — skupaj | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Naslov

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji – skupaj

114 283 296

100 186 176

87,66

Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja — skupaj

73 361 000

73 169 447

99,74

Naslova 1 in 2 — skupaj

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabela 4

Prevzete obveznosti in plačila po naslovih

| (EUR) |
| --- |
| | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos | % |
| Naslov 1 — Zaposleni v instituciji — skupaj | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja — skupaj | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Naslova 1 in 2 — skupaj | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos

%

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji — skupaj

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja — skupaj

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Naslova 1 in 2 — skupaj

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Proračunski prenosi

| 10. | Sodišče je v proračunskem letu izvedlo 15 proračunskih prenosov, ki so skupaj znašali 56 541 063 EUR. Med njimi je bil tudi prenos v višini 55 000 000 EUR, ki se je nanašal na pridobitev nepremičnin (stavba K3). Sodišče je te prenose izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje različnih oddelkov Sodišča in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. Poleg gradbenega projekta za stavbo K3, pri katerem je bil znesek 55 000 000 EUR iz rezerve prenesen v operativno proračunsko vrstico, so prenosi skupaj znašali 1 541 063 EUR. Učinki prenosov so prikazani v Prilogi II. |
| --- | --- |

10.

Sodišče je v proračunskem letu izvedlo 15 proračunskih prenosov, ki so skupaj znašali 56 541 063 EUR. Med njimi je bil tudi prenos v višini 55 000 000 EUR, ki se je nanašal na pridobitev nepremičnin (stavba K3). Sodišče je te prenose izvedlo zato, da bi zagotovilo nemoteno delovanje različnih oddelkov Sodišča in izpolnilo morebitne s tem povezane zahteve. Poleg gradbenega projekta za stavbo K3, pri katerem je bil znesek 55 000 000 EUR iz rezerve prenesen v operativno proračunsko vrstico, so prenosi skupaj znašali 1 541 063 EUR. Učinki prenosov so prikazani v Prilogi II.

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

| 11. | V tabeli 5 in tabeli 6 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2009 v naslovu 1. |
| --- | --- |

11.

V tabeli 5 in tabeli 6 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2009 v naslovu 1.

Tabela 5

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti v naslovu 1

| (EUR) |
| --- |
| Chapters | Končna odobrena proračunska sredstva | Končna odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| 1 0 — Člani institucije | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Uradniki in začasno osebje | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Drugo osebje in zunanje storitve | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Naslov 1 — skupaj | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Chapters

Končna odobrena proračunska sredstva

Končna odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

1 0 — Člani institucije

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Uradniki in začasno osebje

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Drugo osebje in zunanje storitve

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 982 000

5 165 312

86,35

Naslov 1 — skupaj

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | V letu 2009 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 87,66 % (v letu 2008 je bila ta stopnja 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

V letu 2009 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 87,66 % (v letu 2008 je bila ta stopnja 89,31 %).

| 13. | Poraba odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 1 2 (uradniki in začasno osebje) je v letu 2009 znašala 86,86 % (v letu 2008 je bila stopnja porabe 88,64 %). Znesek v višini 12 083 557 EUR ni bil porabljen, saj so še vedno opazni učinki zamude, ki je v zadnjih letih nastala pri pričakovanem zaposlovanju. Stopnja zaposlovanja kandidatov, ki so uspešno opravili natečaje, se je ob koncu leta 2009 zelo povečala, učinki tega pa bodo vidni v letu 2010. |
| --- | --- |

13.

Poraba odobrenih proračunskih sredstev v poglavju 1 2 (uradniki in začasno osebje) je v letu 2009 znašala 86,86 % (v letu 2008 je bila stopnja porabe 88,64 %). Znesek v višini 12 083 557 EUR ni bil porabljen, saj so še vedno opazni učinki zamude, ki je v zadnjih letih nastala pri pričakovanem zaposlovanju. Stopnja zaposlovanja kandidatov, ki so uspešno opravili natečaje, se je ob koncu leta 2009 zelo povečala, učinki tega pa bodo vidni v letu 2010.

| 14. | Letošnja stopnja porabe v poglavju 1 4 (drugo osebje in zunanje storitve) v višini 82,67 % (leta 2008 je ta stopnja znašala 81,05 %) je bila predvsem posledica neporabljenega proračuna v višini 273 686 EUR v proračunski postavki 1 4 0 0 (glede pogodbeno zaposlenih) in v višini 405 837 EUR v proračunski postavki 1 4 0 4 (ta se nanaša predvsem na nacionalne in mednarodne javne uslužbence ter zaposlene v javnem sektorju, začasno dodeljene Računskemu sodišču). |
| --- | --- |

14.

Letošnja stopnja porabe v poglavju 1 4 (drugo osebje in zunanje storitve) v višini 82,67 % (leta 2008 je ta stopnja znašala 81,05 %) je bila predvsem posledica neporabljenega proračuna v višini 273 686 EUR v proračunski postavki 1 4 0 0 (glede pogodbeno zaposlenih) in v višini 405 837 EUR v proračunski postavki 1 4 0 4 (ta se nanaša predvsem na nacionalne in mednarodne javne uslužbence ter zaposlene v javnem sektorju, začasno dodeljene Računskemu sodišču).

Tabela 6

Prevzete obveznosti in plačila v naslovu 1

| (EUR) |
| --- |
| Poglavja | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos | % |
| 1 0 — Člani institucije | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Uradniki in začasno osebje | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Drugo osebje in zunanje storitve | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Naslov 1 — skupaj | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Poglavja

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos

%

1 0 — Člani institucije

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Uradniki in začasno osebje

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Drugo osebje in zunanje storitve

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Naslov 1 — skupaj

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Plačila so v letu 2009 skupaj znašala 98 538 452 EUR, kar je enako 86,22 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,36 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta ti stopnji znašali 86,80 % oziroma 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

Plačila so v letu 2009 skupaj znašala 98 538 452 EUR, kar je enako 86,22 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,36 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta ti stopnji znašali 86,80 % oziroma 97,19 %).

| 16. | Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2010 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 1 647 724 EUR, tj. 1,44 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,64 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta bili ti stopnji 2,51 % in 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2010 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 1 647 724 EUR, tj. 1,44 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,64 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta bili ti stopnji 2,51 % in 2,81 %).

| 17. | Najpomembnejši znesek prenosa v zvezi s poglavjem 1 6 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 703 000 EUR. V letu 2009 je bilo opravljenih veliko službenih potovanj, vendar zahtevki za vračilo stroškov zanje še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, ampak ob koncu proračunskega leta še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so pravne obveznosti obstajale, vendar fakture v letu 2009 še niso bile prejete, se nanašajo na nadaljnje usposabljanje uslužbencev (350 648 EUR) in center za predšolske otroke (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

Najpomembnejši znesek prenosa v zvezi s poglavjem 1 6 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 703 000 EUR. V letu 2009 je bilo opravljenih veliko službenih potovanj, vendar zahtevki za vračilo stroškov zanje še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, ampak ob koncu proračunskega leta še niso bili dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 1 6 in za katere so pravne obveznosti obstajale, vendar fakture v letu 2009 še niso bile prejete, se nanašajo na nadaljnje usposabljanje uslužbencev (350 648 EUR) in center za predšolske otroke (145 668 EUR).

Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

| 18. | V tabeli 7 in tabeli 8 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2009 v naslovu 2. |
| --- | --- |

18.

V tabeli 7 in tabeli 8 so povzeta končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za leto 2009 v naslovu 2.

Tabela 7

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti v naslovu 2

| (EUR) |
| --- |
| Poglavje | Končna odobrena proračunska sredstva | Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti | % |
| 2 0 — Stavbe in z njimi povezani stroški | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Tekoči izdatki za delovanje uprave | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Zasedanja in konference | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Naslov 2 — skupaj | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Poglavje

Končna odobrena proračunska sredstva

Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti

%

2 0 — Stavbe in z njimi povezani stroški

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Tekoči izdatki za delovanje uprave

423 600

389 305

91,90

2 5 — Zasedanja in konference

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

2 446 000

2 377 949

97,22

Naslov 2 — skupaj

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je v letu 2009 dosegla 99,74 % (v primerjavi z 98,28 % v letu 2008). |
| --- | --- |

19.

Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 2 je v letu 2009 dosegla 99,74 % (v primerjavi z 98,28 % v letu 2008).

Tabela 8

Prevzete obveznosti in plačila v naslovu 2

| (EUR) |
| --- |
| Poglavja | Prevzete obveznosti | Plačila | % | Prenos v naslednje leto | % |
| 2 0 — Stavbe in z njimi povezani stroški | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Tekoči izdatki za delovanje uprave | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Zasedanja in konference | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Naslov 2 — skupaj | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Poglavja

Prevzete obveznosti

Plačila

%

Prenos v naslednje leto

%

2 0 — Stavbe in z njimi povezani stroški

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Tekoči izdatki za delovanje uprave

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Zasedanja in konference

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Naslov 2 — skupaj

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Plačila so skupaj znašala 13 619 581 EUR (od tega so plačila za stavbo K3 znašala 738 153 EUR), kar je enako 18,57 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 18,61 % prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta ti stopnji znašali 56,60 % oziroma 57,59 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2010 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 59 549 866 EUR, tj. 81,17 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 81,39 % prevzetih obveznosti (v letu 2009 sta bili ti stopnji 41,69 % oziroma 42,41 %) |
| --- | --- |

20.

Plačila so skupaj znašala 13 619 581 EUR (od tega so plačila za stavbo K3 znašala 738 153 EUR), kar je enako 18,57 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 18,61 % prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta ti stopnji znašali 56,60 % oziroma 57,59 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2010 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 59 549 866 EUR, tj. 81,17 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 81,39 % prevzetih obveznosti (v letu 2009 sta bili ti stopnji 41,69 % oziroma 42,41 %)

Gradbeni projekt za stavbo K3 in primerjava z letom 2008

| 21. | Prva tranša financiranja v višini 55 milijonov EUR za gradbeni projekt Sodišča za stavbo K3 je vključena v proračun za leto 2009. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2009, ko je bil del zneska tudi izplačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2010, bo namenjen pogodbam, ki jih bo vodja projekta v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Projekt poteka v načrtovanih rokih in v mejah proračuna. |
| --- | --- |

21.

Prva tranša financiranja v višini 55 milijonov EUR za gradbeni projekt Sodišča za stavbo K3 je vključena v proračun za leto 2009. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2009, ko je bil del zneska tudi izplačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2010, bo namenjen pogodbam, ki jih bo vodja projekta v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 179(3) finančne uredbe. Projekt poteka v načrtovanih rokih in v mejah proračuna.

| 22. | Gradbeni projekt za stavbo K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 20, in otežuje primerjavo z letom 2008. Za lažjo primerjavo s podatki iz leta 2008 se ne smejo upoštevati učinki tega projekta. Če se ta projekt ne upošteva, so plačila iz naslova 2 skupaj znašala 12 881 428 EUR, kar je enako 70,16 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 70,90 % prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta ti stopnji znašali 56,60 % oziroma 57,59 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2009 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 5 288 019 EUR, tj. 28,80 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 29,10 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta bili ti stopnji 41,69 % in 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Gradbeni projekt za stavbo K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 20, in otežuje primerjavo z letom 2008. Za lažjo primerjavo s podatki iz leta 2008 se ne smejo upoštevati učinki tega projekta. Če se ta projekt ne upošteva, so plačila iz naslova 2 skupaj znašala 12 881 428 EUR, kar je enako 70,16 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 70,90 % prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta ti stopnji znašali 56,60 % oziroma 57,59 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2009 v skladu s členom 9(4) finančne uredbe, so znašale 5 288 019 EUR, tj. 28,80 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 29,10 % vseh prevzetih obveznosti (v letu 2008 sta bili ti stopnji 41,69 % in 42,41 %).

| 23. | Od zneska 55 111 220 EUR, prenesenega v poglavju 2 0 (stavbe in z njimi povezani stroški), se 54 261 847 EUR nanaša na gradbeni projekt za stavbo K3. Drugi večji zneski v poglavju 2 0, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar do konca leta niso bile prejete fakture, so bili za porabo energije (246 715 EUR), čiščenje in vzdrževanje (191 333 EUR) ter varnost (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

Od zneska 55 111 220 EUR, prenesenega v poglavju 2 0 (stavbe in z njimi povezani stroški), se 54 261 847 EUR nanaša na gradbeni projekt za stavbo K3. Drugi večji zneski v poglavju 2 0, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar do konca leta niso bile prejete fakture, so bili za porabo energije (246 715 EUR), čiščenje in vzdrževanje (191 333 EUR) ter varnost (124 965 EUR).

| 24. | Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 2 785 661 EUR v naslednje leto v poglavju 2 1 (obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska vrstica 2 1 0 0 (nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) z zneskom 766 688 EUR in proračunska vrstica 2 1 0 2 (storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) z zneskom 1 719 418 EUR. Prenos v naslednje leto predstavlja prevzete obveznosti, za katere obstajajo pravne obveznosti, vendar ob koncu leta fakture še niso bile prejete (storitve so bile opravljene, vendar fakture zanje še niso bili izdane, fakture za tekoče projekte še niso bile izdane, material je bil kupljen, vendar še ni bil dostavljen in/ali fakture zanj še niso bile izdane). Prenos v naslednje leto je primerljiv z lanskim (2 619 659 EUR, od katerih je bilo v letu 2009 izplačanih 2 573 646 EUR). |
| --- | --- |

24.

Proračunski vrstici, ki največ prispevata k prenosu 2 785 661 EUR v naslednje leto v poglavju 2 1 (obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), sta proračunska vrstica 2 1 0 0 (nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov) z zneskom 766 688 EUR in proračunska vrstica 2 1 0 2 (storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) z zneskom 1 719 418 EUR. Prenos v naslednje leto predstavlja prevzete obveznosti, za katere obstajajo pravne obveznosti, vendar ob koncu leta fakture še niso bile prejete (storitve so bile opravljene, vendar fakture zanje še niso bili izdane, fakture za tekoče projekte še niso bile izdane, material je bil kupljen, vendar še ni bil dostavljen in/ali fakture zanj še niso bile izdane). Prenos v naslednje leto je primerljiv z lanskim (2 619 659 EUR, od katerih je bilo v letu 2009 izplačanih 2 573 646 EUR).

| 25. | V poglavju 2 7 (informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se prenos nanaša predvsem na proračunski vrstici 2 7 4 0 — Uradni list in 2 7 4 1 — publikacije. Prenos v naslednje leto v višini 735 995 EUR za proračunsko vrstico 2 7 4 0 predstavljajo objave v UL v zadnjih mesecih leta 2009, za katere bodo fakture izdane šele v letu 2010 (2). Kar zadeva proračunsko vrstico 2 7 4 1 — publikacije, prenos 278 358 EUR v naslednje leto pokriva pravne obveznosti za fakture, ki še niso bile prejete (objava nekaterih posebnih poročil). To velja tudi za proračunsko vrstico 2 7 0 0 — omejena posvetovanja, študije in raziskave, kjer je bilo 288 548 EUR prenesenih v naslednje leto predvsem za strokovne storitve za revizijo. |
| --- | --- |

25.

V poglavju 2 7 (informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se prenos nanaša predvsem na proračunski vrstici 2 7 4 0 — Uradni list in 2 7 4 1 — publikacije. Prenos v naslednje leto v višini 735 995 EUR za proračunsko vrstico 2 7 4 0 predstavljajo objave v UL v zadnjih mesecih leta 2009, za katere bodo fakture izdane šele v letu 2010 (2). Kar zadeva proračunsko vrstico 2 7 4 1 — publikacije, prenos 278 358 EUR v naslednje leto pokriva pravne obveznosti za fakture, ki še niso bile prejete (objava nekaterih posebnih poročil). To velja tudi za proračunsko vrstico 2 7 0 0 — omejena posvetovanja, študije in raziskave, kjer je bilo 288 548 EUR prenesenih v naslednje leto predvsem za strokovne storitve za revizijo.

PRENOSI IZ LETA 2008

| 26. | Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2008 so prikazani v tabeli 9. |
| --- | --- |

26.

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2008 so prikazani v tabeli 9.

Tabela 9

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2008 v leto 2009

| (EUR) |
| --- |
| Poglavja | Prenos iz leta 2008 v 2009 | Plačila iz tega prenosa | Razveljavitve |
| 1 0 — Člani institucije | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Uradniki in začasno osebje | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Drugo osebje in zunanje storitve | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Naslov 1 — skupaj | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Stavbe in z njimi povezani stroški | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Tekoči izdatki za delovanje uprave | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Zasedanja in konference | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Naslov 2 — skupaj | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Naslova 1 in 2 — skupaj | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Poglavja

Prenos iz leta 2008 v 2009

Plačila iz tega prenosa

Razveljavitve

1 0 — Člani institucije

140 348

85 943

54 405

1 2 — Uradniki in začasno osebje

570 637

73 183

497 454

1 4 — Drugo osebje in zunanje storitve

483 674

451 762

31 912

1 6 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

1 560 996

1 056 530

504 466

Naslov 1 — skupaj

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Stavbe in z njimi povezani stroški

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Tekoči izdatki za delovanje uprave

99 127

69 537

29 590

2 5 — Zasedanja in konference

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje

1 016 012

822 370

193 642

Naslov 2 — skupaj

9 544 630

9 098 579

446 051

Naslova 1 in 2 — skupaj

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2008 v proračunsko leto 2009, ki so skupaj znašali 12 300 285 EUR, so omogočili plačila v višini 10 765 997 EUR, kar pomeni stopnjo porabe 87,53 % (89,59 % v letu 2008). |
| --- | --- |

27.

Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 9(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2008 v proračunsko leto 2009, ki so skupaj znašali 12 300 285 EUR, so omogočili plačila v višini 10 765 997 EUR, kar pomeni stopnjo porabe 87,53 % (89,59 % v letu 2008).

---

(1)  Po prilagoditvah v letu 2009.

(2)  To zajema stroške objave letnega poročila, posebnih poročil, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja in druge s tem povezane stroške, kot so stroški za razširjanje, zaloge itn.

---

PRILOGA I

OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRAVICE, PRENESENE V NASLEDNJE LETO

| | Prihodki — 2009 |
| --- | --- |
| Proračunska vrstica | Opis | Prvotni proračun | Pravice, določene za leto | Izterjano v letu | Še neizterjano |
| 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Skupaj poglavje 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Naslov 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Naslov 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Skupaj poglavje 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Naslov 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Skupaj | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Prihodki — 2009

Proračunska vrstica

Opis

Prvotni proračun

Pravice, določene za leto

Izterjano v letu

Še neizterjano

4 0 0 0

Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Skupaj poglavje 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Skupaj poglavje 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Naslov 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Skupaj poglavje 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Skupaj poglavje 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Skupaj poglavje 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Naslov 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Razni prihodki

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Skupaj poglavje 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Naslov 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Skupaj

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Prihodki, preneseni v naslednje leto |
| --- | --- |
| Proračunska vrstica | Opis | Pravice iz leta N–1 | Spremembe prenosov (leto N–1) | Vsi prenosi (leto N–1) | Izterjave (leto N–1) | Še neizterjano (leto N–1) |
| 4 0 0 0 | Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Naslov 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Naslov 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Razni prihodki | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Skupaj poglavje 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Naslov 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Skupaj | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Prihodki, preneseni v naslednje leto

Proračunska vrstica

Opis

Pravice iz leta N–1

Spremembe prenosov (leto N–1)

Vsi prenosi (leto N–1)

Izterjave (leto N–1)

Še neizterjano (leto N–1)

4 0 0 0

Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Naslov 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Skupaj poglavje 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj poglavje 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naslov 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Razni prihodki

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Skupaj poglavje 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Naslov 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Skupaj

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

PRILOGA II

SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

| Proračunska vrstica | Prvotni proračun | Dodatni proračun | Prenosi | Odobrena proračunska sredstva za leto | Prenos na podlagi pravice za leto N–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka 1 0 0 0 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 0 2 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 0 Osebni prejemki in druge pravice | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 2 0 Začasna nadomestila | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 2 Začasna nadomestila | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 3 Pokojnine | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 0 4 0 Službena potovanja | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Člen 1 0 4 Službena potovanja | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Postavka 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Člen 1 0 6 Strokovno usposabljanje | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Postavka 1 0 9 0 Začasna sredstva | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 9 Začasna sredstva | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 ČLANI INSTITUCIJE | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Postavka 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 2 Plačano nadurno delo | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Člen 1 2 0 Osebni prejemki in druge pravice | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Postavka 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 2 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 2 9 0 Začasna sredstva | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 2 9 Začasna sredstva | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Postavka 1 4 0 0 Drugi uslužbenci | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjave uradnikov | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Postavka 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Postavka 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Člen 1 4 0 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Postavka 1 4 9 0 Začasna sredstva | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Člen 1 4 9 Začasna sredstva | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Postavka 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Postavka 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Člen 1 6 1 Izdatki za upravljanje s kadri | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Postavka 1 6 2 0 Službena potovanja | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Člen 1 6 2 Službena potovanja | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Postavka 1 6 3 0 Socialno varstvo | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Postavka 1 6 3 2 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Člen 1 6 3 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Postavka 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Postavka 1 6 5 2 Restavracije in menze | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Postavka 1 6 5 4 Center za predšolske otroke | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Člen 1 6 5 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| POGLAVJE 1 6 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| NASLOV 1 - ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Postavka 2 0 0 0 Najemnine | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Postavka 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Postavka 2 0 0 7 Opremljanje prostorov | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Postavka 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Člen 2 0 0 Stavbe | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Postavka 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Postavka 2 0 2 4 Poraba energije | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Postavka 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Postavka 2 0 2 8 Zavarovanje | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Postavka 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Člen 2 0 2 Izdatki za stavbe | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| POGLAVJE 2 0 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Postavka 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Postavka 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Postavka 2 1 0 3 Telekomunikacije | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Člen 2 1 0 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Postavka 2 1 2 0 Pohištvo | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Člen 2 1 2 Pohištvo | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Postavka 2 1 4 0 Tehnična oprema in naprave | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Člen 2 1 4 Tehnična oprema in naprave | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Postavka 2 1 6 0 Vozila | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Člen 2 1 6 Vozila | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| POGLAVJE 2 1 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Postavka 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Člen 2 3 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Postavka 2 3 1 0 Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Člen 2 3 1 Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Postavka 2 3 2 0 Pravni stroški in odškodnine | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Člen 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Postavka 2 3 6 0 Poštni stroški | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Člen 2 3 6 Poštni stroški | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Postavka 2 3 8 0 Drugi izdatki za delovanje uprave | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Člen 2 3 8 Drugi izdatki za delovanje uprave | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| POGLAVJE 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Postavka 2 5 2 0 Stroški reprezentance in razvedrila | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Člen 2 5 2 Stroški reprezentance in razvedrila | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Postavka 2 5 4 0 Zasedanja, kongresi in konference | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Člen 2 5 4 Zasedanja, kongresi in konference | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Postavka 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Člen 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Postavka 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Člen 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| POGLAVJE 2 5 ZASEDANJA IN KONFERENCE | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Postavka 2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Člen 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Postavka 2 7 2 0 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Člen 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Postavka 2 7 4 0 Uradni list | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Postavka 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Člen 2 7 4 Izdelava in razširjanje | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| POGLAVJE 2 7 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Začasna sredstva | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| POGLAVJE 10 0 ZAČASNA SREDSTVA | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| NASLOV 10 — DRUGI IZDATKI | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| SKUPAJ | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Proračunska vrstica

Prvotni proračun

Dodatni proračun

Prenosi

Odobrena proračunska sredstva za leto

Prenos na podlagi pravice za leto N–1

Postavka 1 0 0 0 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Postavka 1 0 0 2 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 0 Osebni prejemki in druge pravice

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Postavka 1 0 2 0 Začasna nadomestila

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Člen 1 0 2 Začasna nadomestila

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Člen 1 0 3 Pokojnine

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Postavka 1 0 4 0 Službena potovanja

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Člen 1 0 4 Službena potovanja

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Postavka 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Člen 1 0 6 Strokovno usposabljanje

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Postavka 1 0 9 0 Začasna sredstva

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Člen 1 0 9 Začasna sredstva

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0 ČLANI INSTITUCIJE

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Postavka 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Postavka 1 2 0 2 Plačano nadurno delo

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Postavka 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Člen 1 2 0 Osebni prejemki in druge pravice

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Postavka 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Člen 1 2 2 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Postavka 1 2 9 0 Začasna sredstva

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Člen 1 2 9 Začasna sredstva

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

POGLAVJE 1 2 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Postavka 1 4 0 0 Drugi uslužbenci

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Postavka 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjave uradnikov

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Postavka 1 4 0 5 Druge zunanje storitve

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Postavka 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Člen 1 4 0 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Postavka 1 4 9 0 Začasna sredstva

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Člen 1 4 9 Začasna sredstva

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

POGLAVJE 1 4 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Postavka 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Postavka 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Člen 1 6 1 Izdatki za upravljanje s kadri

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Postavka 1 6 2 0 Službena potovanja

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Člen 1 6 2 Službena potovanja

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Postavka 1 6 3 0 Socialno varstvo

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Postavka 1 6 3 2 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Člen 1 6 3 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Postavka 1 6 5 0 Zdravstvena služba

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Postavka 1 6 5 2 Restavracije in menze

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Postavka 1 6 5 4 Center za predšolske otroke

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Člen 1 6 5 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

POGLAVJE 1 6 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

NASLOV 1 - ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Postavka 2 0 0 0 Najemnine

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Postavka 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Postavka 2 0 0 7 Opremljanje prostorov

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Postavka 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Člen 2 0 0 Stavbe

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Postavka 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Postavka 2 0 2 4 Poraba energije

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Postavka 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Postavka 2 0 2 8 Zavarovanje

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Postavka 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Člen 2 0 2 Izdatki za stavbe

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

POGLAVJE 2 0 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Postavka 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Postavka 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Postavka 2 1 0 3 Telekomunikacije

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Člen 2 1 0 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Postavka 2 1 2 0 Pohištvo

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Člen 2 1 2 Pohištvo

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Postavka 2 1 4 0 Tehnična oprema in naprave

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Člen 2 1 4 Tehnična oprema in naprave

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Postavka 2 1 6 0 Vozila

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Člen 2 1 6 Vozila

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

POGLAVJE 2 1 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Postavka 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Člen 2 3 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Postavka 2 3 1 0 Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Člen 2 3 1 Stroški finančnih storitev

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Postavka 2 3 2 0 Pravni stroški in odškodnine

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Člen 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Postavka 2 3 6 0 Poštni stroški

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Člen 2 3 6 Poštni stroški

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Postavka 2 3 8 0 Drugi izdatki za delovanje uprave

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Člen 2 3 8 Drugi izdatki za delovanje uprave

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

POGLAVJE 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Postavka 2 5 2 0 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Člen 2 5 2 Stroški reprezentance in razvedrila

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Postavka 2 5 4 0 Zasedanja, kongresi in konference

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Člen 2 5 4 Zasedanja, kongresi in konference

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Postavka 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Člen 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Postavka 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Člen 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

POGLAVJE 2 5 ZASEDANJA IN KONFERENCE

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Postavka 2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Člen 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Postavka 2 7 2 0 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Člen 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Postavka 2 7 4 0 Uradni list

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Postavka 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Člen 2 7 4 Izdelava in razširjanje

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

POGLAVJE 2 7 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Začasna sredstva

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

POGLAVJE 10 0 ZAČASNA SREDSTVA

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

NASLOV 10 — DRUGI IZDATKI

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

SKUPAJ

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

PRILOGA III

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA DANO LETO

| Proračunska vrstica | Odobrena proračunska sredstva za dano leto | Prevzete obveznosti | Plačila | Neporabljene obveznosti | Pravice do prenosa za leto N+1 | Razveljavljena odobrena proračunska sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postavka 1 0 0 0 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Postavka 1 0 0 2 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 0 Osebni prejemki in druge pravice | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Postavka 1 0 2 0 Začasna nadomestila | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Člen 1 0 2 Začasna nadomestila | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Člen 1 0 3 Pokojnine | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Postavka 1 0 4 0 Službena potovanja | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Člen 1 0 4 Službena potovanja | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Postavka 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Člen 1 0 6 Strokovno usposabljanje | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Postavka 1 0 9 0 Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člen 1 0 9 Začasna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 ČLANI INSTITUCIJE | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Postavka 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Postavka 1 2 0 2 Plačano nadurno delo | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Postavka 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Člen 1 2 0 Osebni prejemki in druge pravice | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Postavka 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Člen 1 2 2 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Postavka 1 2 9 0 Začasna sredstva | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Člen 1 2 9 Začasna sredstva | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| POGLAVJE 1 2 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Postavka 1 4 0 0 Drugi uslužbenci | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Postavka 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjave uradnikov | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Postavka 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Postavka 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Člen 1 4 0 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Postavka 1 4 9 0 Začasna sredstva | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Člen 1 4 9 Začasna sredstva | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| POGLAVJE 1 4 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Postavka 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Postavka 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Člen 1 6 1 Izdatki za upravljanje s kadri | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Postavka 1 6 2 0 Službena potovanja | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Člen 1 6 2 Službena potovanja | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Postavka 1 6 3 0 Socialno varstvo | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Postavka 1 6 3 2 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Člen 1 6 3 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Postavka 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Postavka 1 6 5 2 Restavracije in menze | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Postavka 1 6 5 4 Center za predšolske otroke | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Člen 1 6 5 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| POGLAVJE 1 6 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Postavka 2 0 0 0 Najemnine | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Postavka 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 Opremljanje prostorov | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Postavka 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Člen 2 0 0 Stavbe | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Postavka 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 4 Poraba energije | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Postavka 2 0 2 8 Zavarovanje | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Člen 2 0 2 Izdatki za stavbe | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| POGLAVJE 2 0 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Postavka 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Postavka 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Postavka 2 1 0 3 Telekomunikacije | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Člen 2 1 0 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Postavka 2 1 2 0 Pohištvo | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Člen 2 1 2 Pohištvo | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Postavka 2 1 4 0 Tehnična oprema in naprave | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Člen 2 1 4 Tehnična oprema in naprave | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Postavka 2 1 6 0 Vozila | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Člen 2 1 6 Vozila | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| POGLAVJE 2 1 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Postavka 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Člen 2 3 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Postavka 2 3 1 0 Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Člen 2 3 1 Stroški finančnih storitev | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Postavka 2 3 2 0 Pravni stroški in odškodnine | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Člen 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Postavka 2 3 6 0 Poštni stroški | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Člen 2 3 6 Poštni stroški | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Postavka 2 3 8 0 Drugi izdatki za delovanje uprave | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Člen 2 3 8 Drugi izdatki za delovanje uprave | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| POGLAVJE 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Postavka 2 5 2 0 Stroški reprezentance in razvedrila | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Člen 2 5 2 Stroški reprezentance in razvedrila | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Postavka 2 5 4 0 Zasedanja, kongresi in konference | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Člen 2 5 4 Zasedanja, kongresi in konference | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Postavka 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Člen 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Postavka 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Člen 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 ZASEDANJA IN KONFERENCE | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Postavka 2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Člen 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Postavka 2 7 2 0 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Člen 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Postavka 2 7 4 0 Uradni list | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Člen 2 7 4 Izdelava in razširjanje | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| POGLAVJE 2 7 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| SKUPAJ | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Proračunska vrstica

Odobrena proračunska sredstva za dano leto

Prevzete obveznosti

Plačila

Neporabljene obveznosti

Pravice do prenosa za leto N+1

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Postavka 1 0 0 0 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Postavka 1 0 0 2 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 0 Osebni prejemki in druge pravice

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Postavka 1 0 2 0 Začasna nadomestila

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Člen 1 0 2 Začasna nadomestila

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Člen 1 0 3 Pokojnine

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Postavka 1 0 4 0 Službena potovanja

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Člen 1 0 4 Službena potovanja

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Postavka 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Člen 1 0 6 Strokovno usposabljanje

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Postavka 1 0 9 0 Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Člen 1 0 9 Začasna sredstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POGLAVJE 1 0 ČLANI INSTITUCIJE

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Postavka 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Postavka 1 2 0 2 Plačano nadurno delo

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Postavka 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Člen 1 2 0 Osebni prejemki in druge pravice

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Postavka 1 2 2 0 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Člen 1 2 2 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Postavka 1 2 9 0 Začasna sredstva

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Člen 1 2 9 Začasna sredstva

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

POGLAVJE 1 2 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Postavka 1 4 0 0 Drugi uslužbenci

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Postavka 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjave uradnikov

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Postavka 1 4 0 5 Druge zunanje storitve

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Postavka 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Člen 1 4 0 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Postavka 1 4 9 0 Začasna sredstva

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Člen 1 4 9 Začasna sredstva

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

POGLAVJE 1 4 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Postavka 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Postavka 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Člen 1 6 1 Izdatki za upravljanje s kadri

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Postavka 1 6 2 0 Službena potovanja

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Člen 1 6 2 Službena potovanja

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Postavka 1 6 3 0 Socialno varstvo

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Postavka 1 6 3 2 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Člen 1 6 3 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Postavka 1 6 5 0 Zdravstvena služba

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Postavka 1 6 5 2 Restavracije in menze

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Postavka 1 6 5 4 Center za predšolske otroke

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Člen 1 6 5 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

POGLAVJE 1 6 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Postavka 2 0 0 0 Najemnine

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Postavka 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Postavka 2 0 0 7 Opremljanje prostorov

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Postavka 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Člen 2 0 0 Stavbe

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Postavka 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Postavka 2 0 2 4 Poraba energije

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Postavka 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Postavka 2 0 2 8 Zavarovanje

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Postavka 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Člen 2 0 2 Izdatki za stavbe

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

POGLAVJE 2 0 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Postavka 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Postavka 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Postavka 2 1 0 3 Telekomunikacije

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Člen 2 1 0 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Postavka 2 1 2 0 Pohištvo

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Člen 2 1 2 Pohištvo

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Postavka 2 1 4 0 Tehnična oprema in naprave

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Člen 2 1 4 Tehnična oprema in naprave

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Postavka 2 1 6 0 Vozila

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Člen 2 1 6 Vozila

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

POGLAVJE 2 1 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Postavka 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Člen 2 3 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Postavka 2 3 1 0 Stroški finančnih storitev

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Člen 2 3 1 Stroški finančnih storitev

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Postavka 2 3 2 0 Pravni stroški in odškodnine

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Člen 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Postavka 2 3 6 0 Poštni stroški

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Člen 2 3 6 Poštni stroški

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Postavka 2 3 8 0 Drugi izdatki za delovanje uprave

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Člen 2 3 8 Drugi izdatki za delovanje uprave

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

POGLAVJE 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Postavka 2 5 2 0 Stroški reprezentance in razvedrila

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Člen 2 5 2 Stroški reprezentance in razvedrila

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Postavka 2 5 4 0 Zasedanja, kongresi in konference

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Člen 2 5 4 Zasedanja, kongresi in konference

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Postavka 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Člen 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Postavka 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Člen 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

POGLAVJE 2 5 ZASEDANJA IN KONFERENCE

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Postavka 2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Člen 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Postavka 2 7 2 0 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Člen 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Postavka 2 7 4 0 Uradni list

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Postavka 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Člen 2 7 4 Izdelava in razširjanje

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

POGLAVJE 2 7 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

SKUPAJ

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

PRILOGA IV

PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV, PRENESENIH IZ LETA 2008

| | Prenos na podlagi pravice | Razveljavljena odobrena proračunska sredstva | Prenos na podlagi odločitve |
| --- | --- | --- | --- |
| Proračunska vrstica | Prenos na podlagi pravice | Plačila iz prenosov na podlagi pravice | | |
| Postavka 1 0 4 0 Službena potovanja | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Člen 1 0 4 Službena potovanja | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Postavka 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Člen 1 0 6 Strokovno usposabljanje | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 0 ČLANI INSTITUCIJE | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Postavka 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Člen 1 2 0 Osebni prejemki in druge pravice | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 2 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjave uradnikov | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 5 Druge zunanje storitve | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Postavka 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Člen 1 4 0 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 4 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Postavka 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Postavka 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Člen 1 6 1 Izdatki za upravljanje s kadri | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Postavka 1 6 2 0 Službena potovanja | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Člen 1 6 2 Službena potovanja | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Postavka 1 6 3 0 Socialno varstvo | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Postavka 1 6 3 2 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Člen 1 6 3 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 0 Zdravstvena služba | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 2 Restavracije in menze | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Postavka 1 6 5 4 Center za predšolske otroke | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Člen 1 6 5 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| POGLAVJE 1 6 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 0 Najemnine | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 7 Opremljanje prostorov | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Postavka 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Člen 2 0 0 Stavbe | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 4 Poraba energije | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 8 Zavarovanje | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Postavka 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Člen 2 0 2 Izdatki za stavbe | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 0 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Postavka 2 1 0 3 Telekomunikacije | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Člen 2 1 0 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Postavka 2 1 2 0 Pohištvo | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Člen 2 1 2 Pohištvo | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Postavka 2 1 4 0 Tehnična oprema in naprave | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Člen 2 1 4 Tehnična oprema in naprave | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Postavka 2 1 6 0 Vozila | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Člen 2 1 6 Vozila | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 1 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Postavka 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Člen 2 3 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Postavka 2 3 1 0 Stroški finančnih storitev | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Člen 2 3 1 Stroški finančnih storitev | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Postavka 2 3 2 0 Pravni stroški in odškodnine | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Člen 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Postavka 2 3 6 0 Poštni stroški | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Člen 2 3 6 Poštni stroški | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Postavka 2 3 8 0 Drugi izdatki za delovanje uprave | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Člen 2 3 8 Drugi izdatki za delovanje uprave | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Postavka 2 5 2 0 Stroški reprezentance in razvedrila | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Člen 2 5 2 Stroški reprezentance in razvedrila | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Postavka 2 5 4 0 Zasedanja, kongresi in konference | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Člen 2 5 4 Zasedanja, kongresi in konference | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Postavka 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Člen 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Postavka 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Člen 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 5 ZASEDANJA IN KONFERENCE | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Postavka 2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Člen 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Postavka 2 7 2 0 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Člen 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 0 Uradni list | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Postavka 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Člen 2 7 4 Izdelava in razširjanje | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| POGLAVJE 2 7 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| SKUPAJ | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Prenos na podlagi pravice

Razveljavljena odobrena proračunska sredstva

Prenos na podlagi odločitve

Proračunska vrstica

Prenos na podlagi pravice

Plačila iz prenosov na podlagi pravice

Postavka 1 0 4 0 Službena potovanja

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Člen 1 0 4 Službena potovanja

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Postavka 1 0 6 0 Strokovno usposabljanje

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Člen 1 0 6 Strokovno usposabljanje

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

POGLAVJE 1 0 ČLANI INSTITUCIJE

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Postavka 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Člen 1 2 0 Osebni prejemki in druge pravice

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

POGLAVJE 1 2 URADNIKI IN ZAČASNO OSEBJE

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Postavka 1 4 0 4 Pripravništva in izmenjave uradnikov

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Postavka 1 4 0 5 Druge zunanje storitve

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Postavka 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Člen 1 4 0 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

POGLAVJE 1 4 DRUGO OSEBJE IN ZUNANJE STORITVE

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Postavka 1 6 1 0 Razni izdatki za zaposlovanje

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Postavka 1 6 1 2 Nadaljnje usposabljanje

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Člen 1 6 1 Izdatki za upravljanje s kadri

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Postavka 1 6 2 0 Službena potovanja

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Člen 1 6 2 Službena potovanja

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Postavka 1 6 3 0 Socialno varstvo

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Postavka 1 6 3 2 Družabni stiki med osebjem in drugi izdatki za družabne dejavnosti

100,00

94,00

6,00

0,00

Člen 1 6 3 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Postavka 1 6 5 0 Zdravstvena služba

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Postavka 1 6 5 2 Restavracije in menze

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Postavka 1 6 5 4 Center za predšolske otroke

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Člen 1 6 5 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

POGLAVJE 1 6 DRUGI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Postavka 2 0 0 0 Najemnine

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Postavka 2 0 0 3 Pridobitev nepremičnin

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Postavka 2 0 0 7 Opremljanje prostorov

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Postavka 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Člen 2 0 0 Stavbe

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Postavka 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Postavka 2 0 2 4 Poraba energije

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Postavka 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Postavka 2 0 2 8 Zavarovanje

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Postavka 2 0 2 9 Drugi izdatki za stavbe

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Člen 2 0 2 Izdatki za stavbe

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

POGLAVJE 2 0 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Postavka 2 1 0 0 Nakup, dela, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Postavka 2 1 0 2 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Postavka 2 1 0 3 Telekomunikacije

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Člen 2 1 0 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Postavka 2 1 2 0 Pohištvo

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Člen 2 1 2 Pohištvo

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Postavka 2 1 4 0 Tehnična oprema in naprave

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Člen 2 1 4 Tehnična oprema in naprave

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Postavka 2 1 6 0 Vozila

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Člen 2 1 6 Vozila

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

POGLAVJE 2 1 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Postavka 2 3 0 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Člen 2 3 0 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Postavka 2 3 1 0 Stroški finančnih storitev

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Člen 2 3 1 Stroški finančnih storitev

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Postavka 2 3 2 0 Pravni stroški in odškodnine

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Člen 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Postavka 2 3 6 0 Poštni stroški

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Člen 2 3 6 Poštni stroški

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Postavka 2 3 8 0 Drugi izdatki za delovanje uprave

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Člen 2 3 8 Drugi izdatki za delovanje uprave

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

POGLAVJE 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Postavka 2 5 2 0 Stroški reprezentance in razvedrila

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Člen 2 5 2 Stroški reprezentance in razvedrila

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Postavka 2 5 4 0 Zasedanja, kongresi in konference

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Člen 2 5 4 Zasedanja, kongresi in konference

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Postavka 2 5 6 0 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Člen 2 5 6 Izdatki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Postavka 2 5 7 0 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Člen 2 5 7 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

POGLAVJE 2 5 ZASEDANJA IN KONFERENCE

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Postavka 2 7 0 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Člen 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Postavka 2 7 2 0 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Člen 2 7 2 Izdatki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Postavka 2 7 4 0 Uradni list

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Postavka 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Člen 2 7 4 Izdelava in razširjanje

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

POGLAVJE 2 7 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

SKUPAJ

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---