# Euroopa Liidu C 120/2010

| | ISSN 1725-5171
  doi:10.3000/17255171.C_2010.120.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 120 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 53. köide7. mai 2010 |

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.120.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 120

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide7. mai 2010

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2010/C 120/01 | Aruanne eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta eelarveaastal 2009 | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2010/C 120/01

Aruanne eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta eelarveaastal 2009

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 7.5.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 120/1

---

ARUANNE EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA EELARVEAASTAL 2009

(2010/C 120/01)

SISUKORD

| 1–2 | SISSEJUHATUS |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | TULUD |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | 2009. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2008. aastast ülekantud nõuded |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | AASTA KULUTUSED |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Ümberpaigutused eelarves |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Jaotis 1 — Institutsiooni heaks töötavad isikud |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | 2008. AASTA ÜLEKANDED |
| --- | --- |

26–27

Lisad

| I LISA | Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast ülekantud nõuded |
| --- | --- |

I LISA

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast ülekantud nõuded

| II LISA | Aasta assigneeringute muudatused |
| --- | --- |

II LISA

Aasta assigneeringute muudatused

| III LISA | Aasta assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

III LISA

Aasta assigneeringute kasutamine

| IV LISA | 2008. aastast ülekantud assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

IV LISA

2008. aastast ülekantud assigneeringute kasutamine

SISSEJUHATUS

1.

| 1. | Eelarveaasta 2009 eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

Eelarveaasta 2009 eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Käesoleva aruande lisades (I lisa – IV lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Käesoleva aruande lisades (I lisa – IV lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2009. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2008. aastast ülekantud nõuded

| 3. | 2009. eelarveaastal olid kindlaksmääratud nõuded kokku 18 791 087 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast ülekantud assigneeringute ja eelarve kõikumistega, mille kogusumma oli 2009. aastal 522 520 eurot (tabel 2), oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 313 607 eurot. |
| --- | --- |

3.

2009. eelarveaastal olid kindlaksmääratud nõuded kokku 18 791 087 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast ülekantud assigneeringute ja eelarve kõikumistega, mille kogusumma oli 2009. aastal 522 520 eurot (tabel 2), oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 313 607 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2009. aastal

| (EUR) |
| --- |
| Jaotis | Kindlaksmääratud nõuded 2009. aastal | 2009. aastal hüvitatud nõuded kokku | % kokku |
| 4 — Tulud institutsiooniga seotud isikutelt | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest | 273 002 | 273 002 | 100,00 % |
| 9 — Mitmesugused tulud | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Kokku | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Jaotis

Kindlaksmääratud nõuded 2009. aastal

2009. aastal hüvitatud nõuded kokku

% kokku

4 — Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest

273 002

273 002

100,00 %

9 — Mitmesugused tulud

56 536

56 284

99,55

Kokku

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabel 2

2008. aastast ülekantud nõuded

| (EUR) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud nõuded (1) | Hüvitatud nõuded kokku | % kokku |
| 4 — Tulud institutsiooniga seotud isikutelt | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Mitmesugused tulud | 138 | 138 | 100,00 |
| Kokku | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(EUR)

Jaotis

Ülekantud nõuded (1)

Hüvitatud nõuded kokku

% kokku

4 — Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

521 556

417 244

80,00

5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest

826

826

100,00

9 — Mitmesugused tulud

138

138

100,00

Kokku

522 520

418 208

80,04

| 4. | 2009. eelarveaastal moodustavad kindlaksmääratud nõuded (18 791 087 eurot) 98,38 % hinnangulistest tuludest (19 100 000 eurot). 2008. aastal oli sama näitaja 99,78 % (17 815 985 eurot). |
| --- | --- |

4.

2009. eelarveaastal moodustavad kindlaksmääratud nõuded (18 791 087 eurot) 98,38 % hinnangulistest tuludest (19 100 000 eurot). 2008. aastal oli sama näitaja 99,78 % (17 815 985 eurot).

| 5. | Seisuga 31. detsember 2009 olid laekunud tulud kokku 18 814 025 eurot, millest 18 395 817 eurot on 2009. aastal kindlaksmääratud nõuded (tabel 1) ja 418 208 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2009 olid laekunud tulud kokku 18 814 025 eurot, millest 18 395 817 eurot on 2009. aastal kindlaksmääratud nõuded (tabel 1) ja 418 208 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2).

| 6. | Laekunud tuludest (18 814 025 eurot) on 18 483 775 eurot (98,24 %) seotud mahaarvamistega liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekannetega. Muud eelarveaastal laekunud tulud olid kokku 330 250 eurot. 2009. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 58 973 eurot. 2008. aastal moodustasid liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekanded 97,26 % laekunud tuludest, muud eelarveaasta tulud olid 489 628 eurot ja pangaintressidega teeniti 189 314 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (18 814 025 eurot) on 18 483 775 eurot (98,24 %) seotud mahaarvamistega liikmete ja personali palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekannetega. Muud eelarveaastal laekunud tulud olid kokku 330 250 eurot. 2009. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 58 973 eurot. 2008. aastal moodustasid liikmete ja personali palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekanded 97,26 % laekunud tuludest, muud eelarveaasta tulud olid 489 628 eurot ja pangaintressidega teeniti 189 314 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 499 582 eurot ehk 2,59 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. Võrdlusena jäi 2008. aastal laekumata 522 620 eurot ehk 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 499 582 eurot ehk 2,59 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest üle kantud kindlaksmääratud nõuetest. Võrdlusena jäi 2008. aastal laekumata 522 620 eurot ehk 2,85 %.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 8. | Kõik 2009. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2010. aastasse ülekantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

8.

Kõik 2009. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2010. aastasse ülekantav ülejääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 9. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 5–8 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta. |
| --- | --- |

9.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 5–8 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

| (EUR) |
| --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 — Institutsiooniga seotud isikud — Kokku | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Jaotised 1 ja 2 — Kokku | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 — Institutsiooniga seotud isikud — Kokku

114 283 296

100 186 176

87,66

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku

73 361 000

73 169 447

99,74

Jaotised 1 ja 2 — Kokku

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (EUR) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| Jaotis 1 — Institutsiooniga seotud isikud — Kokku | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Jaotised 1 ja 2 — Kokku | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

Jaotis 1 — Institutsiooniga seotud isikud — Kokku

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud — Kokku

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Jaotised 1 ja 2 — Kokku

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Ümberpaigutused eelarves

| 10. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 15 ümberpaigutust kogusummas 56 541 063 eurot, millest 55 000 000 eurot oli seotud kinnisvara soetamisega (hoone K3). Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Kui välja arvata hoone K3 projekt, millega seoses paigutati reservidest 55 000 000 eurot ümber tegevuseelarve reale, ulatusid ümberpaigutused kokku 1 541 063 euroni. Ümberpaigutused on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

10.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 15 ümberpaigutust kogusummas 56 541 063 eurot, millest 55 000 000 eurot oli seotud kinnisvara soetamisega (hoone K3). Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Kui välja arvata hoone K3 projekt, millega seoses paigutati reservidest 55 000 000 eurot ümber tegevuseelarve reale, ulatusid ümberpaigutused kokku 1 541 063 euroni. Ümberpaigutused on esitatud II lisas.

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 11. | Tabelis 5 ja tabelis 6 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2009. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed. |
| --- | --- |

11.

Tabelis 5 ja tabelis 6 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2009. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 5

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

| (EUR) |
| --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 1 0 — Institutsiooni liikmed | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Muud töötajad ja välisteenistused | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Jaotis 1 — Kokku | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

1 0 — Institutsiooni liikmed

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Muud töötajad ja välisteenistused

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

5 982 000

5 165 312

86,35

Jaotis 1 — Kokku

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | 2009. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 87,66 % (2008. aastal 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

2009. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 87,66 % (2008. aastal 89,31 %).

| 13. | 1 2. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2009. aastal 86,86 % (2008. aastal 88,64 %). 12 083 557 eurot jäi kasutamata, kuna personali värbamisel on viimastel aastatel esinenud pidevalt viivitusi. 2009. aasta lõpus tõusis oluliselt konkursi laureaatide värbamise tase, mille mõju ilmneb 2010. aastal. |
| --- | --- |

13.

1 2. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2009. aastal 86,86 % (2008. aastal 88,64 %). 12 083 557 eurot jäi kasutamata, kuna personali värbamisel on viimastel aastatel esinenud pidevalt viivitusi. 2009. aasta lõpus tõusis oluliselt konkursi laureaatide värbamise tase, mille mõju ilmneb 2010. aastal.

| 14. | Käesoleval aastal oli 1 4. peatüki (muu personal ja sisseostetavad teenused) kasutusmäär 82,67 % (81,05 % 2008. aastal), mille põhjustas peamiselt 273 686 euro suurune kasutamata eelarve eelarvepunktis 1 4 0 0 (lepingulised töötajad) ja 405 837 euro suurune kasutamata eelarve eelarvepunktis 1 4 0 4 (peamiselt kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad). |
| --- | --- |

14.

Käesoleval aastal oli 1 4. peatüki (muu personal ja sisseostetavad teenused) kasutusmäär 82,67 % (81,05 % 2008. aastal), mille põhjustas peamiselt 273 686 euro suurune kasutamata eelarve eelarvepunktis 1 4 0 0 (lepingulised töötajad) ja 405 837 euro suurune kasutamata eelarve eelarvepunktis 1 4 0 4 (peamiselt kontrollikojas lähetuses viibivad riiklikud ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad).

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

| (EUR) |
| --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 1 0 — Institutsiooni liikmed | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Muud töötajad ja välisteenistused | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Jaotis 1 — Kokku | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

1 0 — Institutsiooni liikmed

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Muud töötajad ja välisteenistused

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Jaotis 1 — Kokku

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | 2009. aastal olid maksed kokku 98 538 452 eurot ehk 86,22 % lõplikest assigneeringutest ning 98,36 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 86,80 % ja 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

2009. aastal olid maksed kokku 98 538 452 eurot ehk 86,22 % lõplikest assigneeringutest ning 98,36 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 86,80 % ja 97,19 %).

| 16. | Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 olid automaatselt 2010. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 1 647 724 eurot ehk 1,44 % lõplikest assigneeringutest ja 1,64 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 2,51 % ja 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 olid automaatselt 2010. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 1 647 724 eurot ehk 1,44 % lõplikest assigneeringutest ja 1,64 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 2,51 % ja 2,81 %).

| 17. | 1 6. peatüki kõige tähtsam eelarveülekanne (703 000 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2009. aastal toimunud töölähetuste kuluaruandeid ei ole veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 1 6. peatüki ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei oldud 2009. aastal saadud, hõlmavad töötajate ametialast täiendkoolitust (350 648 eurot) ja laste päevakeskust (145 668 eurot). |
| --- | --- |

17.

1 6. peatüki kõige tähtsam eelarveülekanne (703 000 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2009. aastal toimunud töölähetuste kuluaruandeid ei ole veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 1 6. peatüki ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei oldud 2009. aastal saadud, hõlmavad töötajate ametialast täiendkoolitust (350 648 eurot) ja laste päevakeskust (145 668 eurot).

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 18. | Tabelis 7 ja tabelis 8 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2009. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed. |
| --- | --- |

18.

Tabelis 7 ja tabelis 8 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2009. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 7

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

| (EUR) |
| --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Jooksvad halduskulud | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Koosolekud ja konverentsid | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Jaotis 2 — Kokku | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Jooksvad halduskulud

423 600

389 305

91,90

2 5 — Koosolekud ja konverentsid

878 000

870 159

99,11

2 7 — Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine

2 446 000

2 377 949

97,22

Jaotis 2 — Kokku

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | 2009. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 99,74 % (2008. aastal 98,28 %). |
| --- | --- |

19.

2009. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 99,74 % (2008. aastal 98,28 %).

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

| (EUR) |
| --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekandmised | % |
| 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Jooksvad halduskulud | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Koosolekud ja konverentsid | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Jaotis 2 — Kokku | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekandmised

%

2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Jooksvad halduskulud

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Koosolekud ja konverentsid

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Jaotis 2 — Kokku

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Maksete kogusumma ulatus 13 619 581 euroni (millest hoone K3 maksed olid 738 153 eurot) ehk 18,57 % lõplikest assigneeringutest ja 18,61 % kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 56,60 % and 57,59 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 olid automaatselt 2010. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 59 549 866 eurot ehk 81,17 % lõplikest assigneeringutest ja 81,39 % kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 41,69 % ja 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Maksete kogusumma ulatus 13 619 581 euroni (millest hoone K3 maksed olid 738 153 eurot) ehk 18,57 % lõplikest assigneeringutest ja 18,61 % kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 56,60 % and 57,59 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 olid automaatselt 2010. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 59 549 866 eurot ehk 81,17 % lõplikest assigneeringutest ja 81,39 % kulukohustustest (2009. aastal olid need määrad vastavalt 41,69 % ja 42,41 %).

Hoone K3 projekt ja võrdlus 2008. aastaga

| 21. | Kontrollikoja hoone K3 projekti 55 miljoni suuruse finantseeringu esimene osamakse on kajastatud 2009. aasta eelarves. Nimetatud summa on kulukohustusega seotud ja osaliselt 2009. aastal makstud. 2010. aastasse ülekantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja eelarvepädevale institutsioonile esitatud esildisega vastavalt 13. jaanuari 2009. aasta finantsmääruse artikli 179 lõikele 3. Ehitustöödega alustatakse märtsis 2010. Projekti teostus on ajakava ja eelarvega kooskõlas. |
| --- | --- |

21.

Kontrollikoja hoone K3 projekti 55 miljoni suuruse finantseeringu esimene osamakse on kajastatud 2009. aasta eelarves. Nimetatud summa on kulukohustusega seotud ja osaliselt 2009. aastal makstud. 2010. aastasse ülekantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja eelarvepädevale institutsioonile esitatud esildisega vastavalt 13. jaanuari 2009. aasta finantsmääruse artikli 179 lõikele 3. Ehitustöödega alustatakse märtsis 2010. Projekti teostus on ajakava ja eelarvega kooskõlas.

| 22. | Hoone K3 projekt moonutab punktis 20 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2008. aastaga. Võimaldamaks paremat võrdlust 2008. aasta arvnäitajatega tuleb nimetatud projektiga seonduv välja jätta. Sellise väljajätmise puhul olid jaotise 2 maksed kokku 12 881 428 eurot ehk 70,16 % lõplikest assigneeringutest ning 70,90 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 56,60 % ja 57,59 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 olid automaatselt 2009. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 5 288 019 eurot ehk 28,80 % lõplikest assigneeringutest ja 29,10 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 41,69 % ja 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Hoone K3 projekt moonutab punktis 20 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2008. aastaga. Võimaldamaks paremat võrdlust 2008. aasta arvnäitajatega tuleb nimetatud projektiga seonduv välja jätta. Sellise väljajätmise puhul olid jaotise 2 maksed kokku 12 881 428 eurot ehk 70,16 % lõplikest assigneeringutest ning 70,90 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 56,60 % ja 57,59 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 olid automaatselt 2009. aastasse üle kantud kulukohustused kokku 5 288 019 eurot ehk 28,80 % lõplikest assigneeringutest ja 29,10 % kõikidest kulukohustustest (2008. aastal olid need määrad vastavalt 41,69 % ja 42,41 %).

| 23. | 2 0. peatüki (hooned ja nendega seotud kulud) 55 111 220 euro suurusest ülekandest on 54 261 847 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 2 0. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud energiatarbimise (246 715 eurot), koristusteenuste ja hoolduse (191 333 eurot) ning turvateenustega (124 965 eurot). |
| --- | --- |

23.

2 0. peatüki (hooned ja nendega seotud kulud) 55 111 220 euro suurusest ülekandest on 54 261 847 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 2 0. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud energiatarbimise (246 715 eurot), koristusteenuste ja hoolduse (191 333 eurot) ning turvateenustega (124 965 eurot).

| 24. | Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 2 1. peatüki 2 785 661 euro suurusest ülekandest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus), on seotud eelarvepunktiga 2 1 0 0 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 766 688 eurot ja eelarvepunktiga 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 719 418 eurot. Nimetatud ülekanne koosneb kulukohustustest, mille puhul on võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud veel aasta lõpuks laekunud (osutatud teenused, mille eest arveid ei ole veel saadud; pooleliolevad projektid, mille eest arveid ei ole veel saadud; materjal, mida ei ole veel kohale toimetatud ja/või mille eest arveid ei ole veel saadud). Nimetatud ülekande suurus on võrreldav eelmise aasta 2 619 659 euro suuruse ülekandega, millest 2 573 646 eurot maksti välja 2009. aasta jooksul. |
| --- | --- |

24.

Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 2 1. peatüki 2 785 661 euro suurusest ülekandest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostmine, rentimine ja hooldus), on seotud eelarvepunktiga 2 1 0 0 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 766 688 eurot ja eelarvepunktiga 2 1 0 2 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 719 418 eurot. Nimetatud ülekanne koosneb kulukohustustest, mille puhul on võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud veel aasta lõpuks laekunud (osutatud teenused, mille eest arveid ei ole veel saadud; pooleliolevad projektid, mille eest arveid ei ole veel saadud; materjal, mida ei ole veel kohale toimetatud ja/või mille eest arveid ei ole veel saadud). Nimetatud ülekande suurus on võrreldav eelmise aasta 2 619 659 euro suuruse ülekandega, millest 2 573 646 eurot maksti välja 2009. aasta jooksul.

| 25. | Peatükk 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekanne hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2 7 4 0 (Euroopa Liidu Teataja) ja 2 7 4 1 (üldväljaanded). 735 995 euro suurune ülekanne eelarvepunktis 2 7 4 0 on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2008. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2009. aastal (2). Eelarvepunkti 2 7 4 1 (üldväljaanded) 278 358 euro suurune ülekanne hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused) kohta, millest kanti 288 548 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks. |
| --- | --- |

25.

Peatükk 2 7 (informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine) ülekanne hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2 7 4 0 (Euroopa Liidu Teataja) ja 2 7 4 1 (üldväljaanded). 735 995 euro suurune ülekanne eelarvepunktis 2 7 4 0 on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2008. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2009. aastal (2). Eelarvepunkti 2 7 4 1 (üldväljaanded) 278 358 euro suurune ülekanne hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2 7 0 0 (piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused) kohta, millest kanti 288 548 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks.

2008. AASTA ÜLEKANDED

| 26. | 2008. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 9. |
| --- | --- |

26.

2008. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 9.

Tabel 9

2008. aasta assigneeringute ülekanded 2009. aastasse

| (EUR) |
| --- |
| Peatükk | Ülekanded 2008. aastast 2009. aastasse | Ülekannetega seotud maksed | Tühistamised |
| 1 0 — Institutsiooni liikmed | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Muud töötajad ja välisteenistused | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Jaotis 1 — Kokku | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Jooksvad halduskulud | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Koosolekud ja konverentsid | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Jaotis 2 — Kokku | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Jaotised 1 ja 2 — Kokku | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Peatükk

Ülekanded 2008. aastast 2009. aastasse

Ülekannetega seotud maksed

Tühistamised

1 0 — Institutsiooni liikmed

140 348

85 943

54 405

1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

570 637

73 183

497 454

1 4 — Muud töötajad ja välisteenistused

483 674

451 762

31 912

1 6 — Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

1 560 996

1 056 530

504 466

Jaotis 1 — Kokku

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Jooksvad halduskulud

99 127

69 537

29 590

2 5 — Koosolekud ja konverentsid

305 172

202 752

102 420

2 7 — Teabe omandamine, arhiveerimine, loomine ja levitamine

1 016 012

822 370

193 642

Jaotis 2 — Kokku

9 544 630

9 098 579

446 051

Jaotised 1 ja 2 — Kokku

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | 2008. eelarveaastast automaatsed 2009. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikkel 9 4) summa oli 12 300 285 eurot ning selle alusel tehti 10 765 997 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 87,53 % (2008. aastal 89,59 %). |
| --- | --- |

27.

2008. eelarveaastast automaatsed 2009. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikkel 9 4) summa oli 12 300 285 eurot ning selle alusel tehti 10 765 997 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 87,53 % (2008. aastal 89,59 %).

---

(1)  Pärast 2009. aastal tehtud kohandusi.

(2)  See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulutusi seoses levitamise ja hoiustamisega jne.

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA ELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

| | Tulud — 2009 |
| --- | --- |
| Eelarverida | Kirjeldus | Esialgne eelarve | Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded | Eelarveaastal laekunud nõuded | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Peatükk 4 0 kokku | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Peatükk 4 1 kokku | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Jaotis 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Jaotis 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Peatükk 9 0 kokku | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Jaotis 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Kokku | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Tulud — 2009

Eelarverida

Kirjeldus

Esialgne eelarve

Eelarveaastaks kindlaksmääratud nõuded

Eelarveaastal laekunud nõuded

Eelarveaastal laekumata nõuded

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Peatükk 4 0 kokku

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Peatükk 4 1 kokku

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Jaotis 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Peatükk 5 0 kokku

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Peatükk 5 2 kokku

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Peatükk 5 7 kokku

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Jaotis 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Peatükk 9 0 kokku

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Jaotis 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Kokku

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Ülekantud tulud |
| --- | --- |
| Eelarverida | Kirjeldus | Eelmisest eelarveaastast ülekantud nõuded | Eelmisest eelarveaastast ülekantud kõikumised | Eelmisest eelarveaastast ülekantud summad kokku | Eelmisel eelarveaastal laekunud summad | Eelmisest eelarveaastastlaekumata summad |
| 4 0 0 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Peatükk 4 0 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Peatükk 4 1 kokku | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Jaotis 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Peatükk 5 0 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Peatükk 5 2 kokku | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Peatükk 5 7 kokku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jaotis 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Peatükk 9 0 kokku | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Jaotis 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Kokku | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Ülekantud tulud

Eelarverida

Kirjeldus

Eelmisest eelarveaastast ülekantud nõuded

Eelmisest eelarveaastast ülekantud kõikumised

Eelmisest eelarveaastast ülekantud summad kokku

Eelmisel eelarveaastal laekunud summad

Eelmisest eelarveaastastlaekumata summad

4 0 0 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 4 0 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 4 1 kokku

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Jaotis 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 0 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Peatükk 5 2 kokku

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest — Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peatükk 5 7 kokku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jaotis 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Peatükk 9 0 kokku

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Jaotis 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Kokku

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

II LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| Eelarverida | Esialgne eelarve | Lisa-eelarved | Ümberpaigutused | Eelarveaasta assigneeringud | Automaatsed assigneeringute ülekanded eelmisest aastast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 3 Pensionid | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 0 4 0 Lähetused | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Artikkel 1 0 4 Lähetused | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Punkt 1 0 6 0 Koolitus | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Artikkel 1 0 6 Koolitus | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Punkt 1 4 0 0 Muu personal | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Artikkel 1 4 0 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Punkt 1 6 2 0 Lähetused | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Artikkel 1 6 2 Lähetused | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja teised ühiskondlikud meetmed | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniabi | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| PEATÜKK 1 6 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Punkt 2 0 0 0 Rent | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Artikkel 2 0 0 Hooned | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Punkt 2 0 2 8 Kindlustus | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Punkt 2 1 2 0 Mööbel | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Artikkel 2 1 2 Mööbel | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Punkt 2 1 6 0 Transpordivahendid | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Artikkel 2 1 6 Transpordivahendid | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Punkt 2 3 1 0 Finantskulud | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Artikkel 2 3 1 Finantskulud | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Punkt 2 3 6 0 Postikulud | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Artikkel 2 3 6 Postikulud | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE; ARHIVEERIMINE; TOOTMINE JA LEVITAMINE | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| JAOTIS 2 — HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| Artikkel 10 Määratlemata otstarbega assigneering | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| PEATÜKK 10 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| JAOTIS 10 — MUUD KULUD | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KOKKU | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisa-eelarved

Ümberpaigutused

Eelarveaasta assigneeringud

Automaatsed assigneeringute ülekanded eelmisest aastast

Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikkel 1 0 3 Pensionid

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Punkt 1 0 4 0 Lähetused

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Artikkel 1 0 4 Lähetused

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Punkt 1 0 6 0 Koolitus

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Artikkel 1 0 6 Koolitus

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

PEATÜKK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Punkt 1 4 0 0 Muu personal

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Artikkel 1 4 0 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Punkt 1 6 2 0 Lähetused

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Artikkel 1 6 2 Lähetused

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja teised ühiskondlikud meetmed

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniabi

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

PEATÜKK 1 6 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Punkt 2 0 0 0 Rent

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Artikkel 2 0 0 Hooned

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Punkt 2 0 2 8 Kindlustus

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Punkt 2 1 2 0 Mööbel

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Artikkel 2 1 2 Mööbel

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Punkt 2 1 6 0 Transpordivahendid

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Artikkel 2 1 6 Transpordivahendid

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Punkt 2 3 1 0 Finantskulud

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Artikkel 2 3 1 Finantskulud

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Punkt 2 3 6 0 Postikulud

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Artikkel 2 3 6 Postikulud

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE; ARHIVEERIMINE; TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

JAOTIS 2 — HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

Artikkel 10 Määratlemata otstarbega assigneering

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

PEATÜKK 10 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

JAOTIS 10 — MUUD KULUD

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KOKKU

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Eelarverida | Eelarveaasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kasutatavad kulukohustused | Automaatsed assigneeringute ülekanded järgmisesse aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikkel 1 0 3 Pensionid | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Punkt 1 0 4 0 Lähetused | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Artikkel 1 0 4 Lähetused | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Punkt 1 0 6 0 Koolitus | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Artikkel 1 0 6 Koolitus | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (personalieeskirjade artikkel 41 ja artikkel 50) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| PEATÜKK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Punkt 1 4 0 0 Muu personal | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Artikkel 1 4 0 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Punkt 1 6 2 0 Lähetused | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Artikkel 1 6 2 Lähetused | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniabi | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| PEATÜKK 1 6 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Punkt 2 0 0 0 Rent | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Artikkel 2 0 0 Hooned | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Punkt 2 0 2 8 Kindlustus | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetatavad teenused | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Punkt 2 1 2 0 Mööbel | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Artikkel 2 1 2 Mööbel | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Punkt 2 1 6 0 Transpordivahendid | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Artikkel 2 1 6 Transpordivahendid | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE; RENTIMINE JA HOOLDUS | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Punkt 2 3 1 0 Finantskulud | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Artikkel 2 3 1 Finantskulud | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud ja kahjutasud | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Postikulud | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 6 Postikulud | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| JAOTIS 2 — HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| KOKKU | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Eelarverida

Eelarveaasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kasutatavad kulukohustused

Automaatsed assigneeringute ülekanded järgmisesse aastasse

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1 0 0 0 Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Punkt 1 0 0 2 Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 0 Töötasu ja muud õigused

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Punkt 1 0 2 0 Ajutised hüvitised

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikkel 1 0 2 Ajutised hüvitised

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikkel 1 0 3 Pensionid

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Punkt 1 0 4 0 Lähetused

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Artikkel 1 0 4 Lähetused

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Punkt 1 0 6 0 Koolitus

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Artikkel 1 0 6 Koolitus

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Punkt 1 0 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 1 0 9 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Punkt 1 2 0 0 Töötasu ja hüvitised

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Punkt 1 2 0 2 Tasustatud ületunnitöö

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Punkt 1 2 2 0 Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamise puhul (personalieeskirjade artikkel 41 ja artikkel 50)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Artikkel 1 2 2 Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Punkt 1 2 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Artikkel 1 2 9 Määratlemata otstarbega assigneering

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

PEATÜKK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Punkt 1 4 0 0 Muu personal

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Artikkel 1 4 0 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Punkt 1 4 9 0 Määratlemata otstarbega assigneering

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Artikkel 1 4 9 Määratlemata otstarbega assigneering

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Punkt 1 6 2 0 Lähetused

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Artikkel 1 6 2 Lähetused

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniabi

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

PEATÜKK 1 6 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Punkt 2 0 0 0 Rent

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Artikkel 2 0 0 Hooned

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Punkt 2 0 2 8 Kindlustus

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetatavad teenused

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Punkt 2 1 2 0 Mööbel

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Artikkel 2 1 2 Mööbel

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Punkt 2 1 6 0 Transpordivahendid

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Artikkel 2 1 6 Transpordivahendid

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE; RENTIMINE JA HOOLDUS

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Punkt 2 3 1 0 Finantskulud

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Artikkel 2 3 1 Finantskulud

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Punkt 2 3 6 0 Postikulud

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Artikkel 2 3 6 Postikulud

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Punkt 2 5 7 0 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Artikkel 2 5 7 Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

JAOTIS 2 — HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

KOKKU

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

IV LISA

2008. AASTAST ÜLEKANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| | Automaatselt ülekantud assigneeringud | Tühistatud assigneeringud | Otsusega ülekantud assigneeringud |
| --- | --- | --- | --- |
| Eelarverida | Automaatselt ülekantud assigneeringud | Automaatselt ülekantud assigneeringutega seotud maksed | | |
| Punkt 1 0 4 0 Lähetused | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 4 Lähetused | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Punkt 1 0 6 0 Koolitus | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Artikkel 1 0 6 Koolitus | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Artikkel 1 4 0 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Punkt 1 6 2 0 Lähetused | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 2 Lähetused | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniabi | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| PEATÜKK 1 6 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 0 Rent | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Artikkel 2 0 0 Hooned | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 8 Kindlustus | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Punkt 2 1 2 0 Mööbel | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 2 Mööbel | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Punkt 2 1 6 0 Transpordivahendid | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Artikkel 2 1 6 Transpordivahendid | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Punkt 2 3 1 0 Finantskulud | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 1 Finantskulud | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Punkt 2 3 6 0 Postikulud | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 6 Postikulud | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Punkt 2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Artikkel 2 5 7 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| JAOTIS 2 - HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KOKKU | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| KOKKU | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Automaatselt ülekantud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsusega ülekantud assigneeringud

Eelarverida

Automaatselt ülekantud assigneeringud

Automaatselt ülekantud assigneeringutega seotud maksed

Punkt 1 0 4 0 Lähetused

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Artikkel 1 0 4 Lähetused

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Punkt 1 0 6 0 Koolitus

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Artikkel 1 0 6 Koolitus

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

PEATÜKK 1 0 INSTITUTSIOONI LIIKMED

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Punkt 1 2 0 4 Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Artikkel 1 2 0 Töötasu ja muud õigused

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

PEATÜKK 1 2 AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Punkt 1 4 0 4 Praktika ja personalivahetus

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Punkt 1 4 0 5 Muud sisseostetavad teenused

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Punkt 1 4 0 6 Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Artikkel 1 4 0 Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

PEATÜKK 1 4 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Punkt 1 6 1 0 Mitmesugused värbamiskulud

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Punkt 1 6 1 2 Erialane täiendusõpe

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Artikkel 1 6 1 Personalijuhtimisega seotud kulud

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Punkt 1 6 2 0 Lähetused

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Artikkel 1 6 2 Lähetused

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Punkt 1 6 3 0 Sotsiaalhoolekanne

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Punkt 1 6 3 2 Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

100,00

94,00

6,00

0,00

Artikkel 1 6 3 Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Punkt 1 6 5 0 Meditsiiniabi

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Punkt 1 6 5 2 Restoranid ja sööklad

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Punkt 1 6 5 4 Laste päevakeskus

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Artikkel 1 6 5 Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

PEATÜKK 1 6 INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

JAOTIS 1 — INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Punkt 2 0 0 0 Rent

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Punkt 2 0 0 3 Kinnisvara soetamine

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Punkt 2 0 0 7 Teenistusruumide sisustamine

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Punkt 2 0 0 8 Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Artikkel 2 0 0 Hooned

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Punkt 2 0 2 2 Puhastus ja korrashoid

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Punkt 2 0 2 4 Energiatarbimine

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Punkt 2 0 2 6 Hoonete turvalisus ja valve

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Punkt 2 0 2 8 Kindlustus

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Punkt 2 0 2 9 Muud hoonetega seotud kulud

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Artikkel 2 0 2 Hoonetega seotud kulud

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

PEATÜKK 2 0 HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Punkt 2 1 0 0 Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Punkt 2 1 0 2 Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Punkt 2 1 0 3 Telekommunikatsioon

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Artikkel 2 1 0 Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Punkt 2 1 2 0 Mööbel

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Artikkel 2 1 2 Mööbel

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Punkt 2 1 4 0 Tehniline varustus ja sisseseade

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Artikkel 2 1 4 Tehniline varustus ja sisseseade

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Punkt 2 1 6 0 Transpordivahendid

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Artikkel 2 1 6 Transpordivahendid

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

PEATÜKK 2 1 ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Punkt 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Artikkel 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Punkt 2 3 1 0 Finantskulud

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Artikkel 2 3 1 Finantskulud

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Punkt 2 3 2 0 Õigusabikulud ja kahjutasud

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Artikkel 2 3 2 Õigusabikulud ja kahjutasud

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Punkt 2 3 6 0 Postikulud

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Artikkel 2 3 6 Postikulud

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Punkt 2 3 8 0 Muud halduskulud

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Artikkel 2 3 8 Muud halduskulud

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

PEATÜKK 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Punkt 2 5 2 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Artikkel 2 5 2 Vastuvõttude ja esinduskulud

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Punkt 2 5 4 0 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Artikkel 2 5 4 Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Punkt 2 5 6 0 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Artikkel 2 5 6 Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Punkt 2 5 7 0 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Artikkel 2 5 7 Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

PEATÜKK 2 5 NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Punkt 2 7 0 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Artikkel 2 7 0 Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Punkt 2 7 2 0 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Artikkel 2 7 2 Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Punkt 2 7 4 0 Euroopa Liidu Teataja

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Punkt 2 7 4 1 Üldväljaanded

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Artikkel 2 7 4 Tootmine ja levitamine

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

PEATÜKK 2 7 INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

JAOTIS 2 - HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD KOKKU

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

KOKKU

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---