# Euroopa Liidu C 86/2010

| | ISSN 1725-5171
  doi:10.3000/17255171.C_2010.086.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 86 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 53. köide31. märts 2010 |

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.086.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 86

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide31. märts 2010

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| 2010/C 086/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2010/C 086/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 5 |
| 2010/C 086/03 | Euroopa Keskkonnaagentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 9 |
| 2010/C 086/04 | Euroopa Koolitusfondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 15 |
| 2010/C 086/05 | Euroopa Ravimiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 21 |
| 2010/C 086/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 27 |
| 2010/C 086/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 33 |
| 2010/C 086/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 39 |
| 2010/C 086/09 | Ühenduse Sordiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 45 |
| 2010/C 086/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 51 |
| 2010/C 086/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 55 |
| 2010/C 086/12 | Euroopa Toiduohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 61 |
| 2010/C 086/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 67 |
| 2010/C 086/14 | Euroopa Lennundusohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 71 |
| 2010/C 086/15 | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 75 |
| 2010/C 086/16 | Euroopa Raudteeagentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 79 |
| 2010/C 086/17 | Eurojusti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 85 |
| 2010/C 086/18 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 91 |
| 2010/C 086/19 | Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 97 |
| 2010/C 086/20 | Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 103 |
| 2010/C 086/21 | Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 109 |
| 2010/C 086/22 | Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne | 113 |
| 2010/C 086/23 | Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2010. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 117 |
| 2010/C 086/24 | Euroopa Kemikaaliameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 123 |
| 2010/C 086/25 | Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 127 |
| 2010/C 086/26 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2010. aasta üldeelarve | 133 |
| 2010/C 086/27 | Teadusuuringute Rakendusameti 2010. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 137 |
| 2010/C 086/28 | Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 143 |
| 2010/C 086/29 | Euroopa Politseiameti 2010. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 147 |
| 2010/C 086/30 | Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 153 |
| 2010/C 086/31 | Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve | 157 |
| 2010/C 086/32 | Teadusuuringute Rakendusameti 2009. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 159 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

2010/C 086/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2010/C 086/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

5

2010/C 086/03

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

9

2010/C 086/04

Euroopa Koolitusfondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

15

2010/C 086/05

Euroopa Ravimiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

21

2010/C 086/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

27

2010/C 086/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

33

2010/C 086/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

39

2010/C 086/09

Ühenduse Sordiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

45

2010/C 086/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

51

2010/C 086/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

55

2010/C 086/12

Euroopa Toiduohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

61

2010/C 086/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

67

2010/C 086/14

Euroopa Lennundusohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

71

2010/C 086/15

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

75

2010/C 086/16

Euroopa Raudteeagentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

79

2010/C 086/17

Eurojusti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

85

2010/C 086/18

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

91

2010/C 086/19

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

97

2010/C 086/20

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

103

2010/C 086/21

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

109

2010/C 086/22

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

113

2010/C 086/23

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2010. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

117

2010/C 086/24

Euroopa Kemikaaliameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

123

2010/C 086/25

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

127

2010/C 086/26

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2010. aasta üldeelarve

133

2010/C 086/27

Teadusuuringute Rakendusameti 2010. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

137

2010/C 086/28

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

143

2010/C 086/29

Euroopa Politseiameti 2010. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

147

2010/C 086/30

Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

153

2010/C 086/31

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

157

2010/C 086/32

Teadusuuringute Rakendusameti 2009. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

159

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

25 000

50 000

50 000,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

35 000

243 989

55 000,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

60 000

293 989

105 000,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

13 536

19 908

18 766,—

3 1

NORRA MAKSED

407 772

374 934

385 556,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

35 000

35 000

35 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

456 308

1 679 842

1 219 322,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

KÕIK KOGUSUMMA

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2008 | Lubatud | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AD kokku | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST kokku | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Kõik kokku | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2008

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

AD kokku

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

AST kokku

20

31

20

31

20

31

Kõik kokku

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/5

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | — | — | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

—

—

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

17 808,41

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

310 000

286 000

124 694,08

Jaotis 6 — Kogusumma

310 000

286 000

124 694,08

KÕIK KOGUSUMMA

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | RENT | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

145 000

169 000

92 093,06

1 8

BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

683 000

601 000

526 069,67

2 1

RENT

25 000

24 000

24 120,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

110 000

107 000

94 312,19

Jaotis 2 — Kogusumma

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Jaotis 3 — Kogusumma

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

KÕIK KOGUSUMMA

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Kokku | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Kokku | 51 | 56 |
| Kõik kokku | 101 | 101 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2009

Alalised töökohad

Alalised töökohad

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Kokku

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Kokku

51

56

Kõik kokku

101

101

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/9

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Jaotis 1 — Kogusumma

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

29 384

40 540,34

Jaotis 2 — Kogusumma

9 946 499

90 894

612 214,84

KÕIK KOGUSUMMA

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | — | 3 288 228,03 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

5 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

7 914,35

2 5

EEA JUHTIMINE

220 000

220 000

193 906,72

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

10 000

24 380,19

Jaotis 2 — Kogusumma

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

—

3 288 228,03

Jaotis 3 — Kogusumma

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

KÕIK KOGUSUMMA

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST kokku | 3 | 3 | 3 |
| Kõik kokku | 8 | 9 | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD kokku

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

8

9

4

Ametikohtade loetelu

| Ajutised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD kokku | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| AST kokku | 63 | 68 | 68 |
| Kõik kokku | 115 | 124 | 129 |

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

AD kokku

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

AST kokku

63

68

68

Kõik kokku

115

124

129

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| FG kokku | 58 | 45 | 30 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 28 | 21 |
| Kokku | 88 | 73 | 51 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

FG kokku

58

45

30

Riikide lähetatud eksperdid

30

28

21

Kokku

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/15

---

Euroopa Koolitusfondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNILINE ABI |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND

1 178 000

5 100 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

629 668

423 622,91

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

998 283

525 251,77

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – TEHNILINE ABI

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

261 000,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

261 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

85 791

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

85 791

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON |
| 6 1 | VALIKUPROTSEDUUR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | LEPINGUHALDUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | VÄLJAANDED JA INFO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | HALDUSKULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Jaotis 2 — Kogusumma

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Jaotis 3 — Kogusumma

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

6 1

VALIKUPROTSEDUUR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

LEPINGUHALDUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

VÄLJAANDED JA INFO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

HALDUSKULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2009 | Seisuga 31. detsember 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AD kokku | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Kokku | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2009

Seisuga 31. detsember 2008

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kategooria AD kokku

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

37

—

42

—

36

Kokku

—

96

—

96

—

86

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2009. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/21

---

Euroopa Ravimiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/05)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Jaotis 1 — Kogusumma

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Jaotis 2 — Kogusumma

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

935 000

888 000

955 926,—

Jaotis 3 — Kogusumma

935 000

888 000

955 926,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Jaotis 5 — Kogusumma

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

460 000

360 000

576 373,—

Jaotis 6 — Kogusumma

460 000

360 000

576 373,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

500 000

350 000

2 120 965,—

Jaotis 9 — Kogusumma

500 000

350 000

2 120 965,—

KÕIK KOGUSUMMA

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

640 000

550 000

429 226,—

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

145 000

105 000

91 995,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

50 000

38 000

32 888,—

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Jaotis 1 — Kogusumma

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

664 000

978 000

770 558,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

143 000

104 000

63 062,—

Jaotis 2 — Kogusumma

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Jaotis 3 — Kogusumma

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

358 000

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

358 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Tegevusüksus AD kokku | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Tegevusüksus AST kokku | 226 | 248 | 257 |
| Kogu personal | 469 | 530 | 567 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Tegevusüksus AD kokku

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Tegevusüksus AST kokku

226

248

257

Kogu personal

469

530

567

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| FG kokku | 66 | 85 | 125 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 12 | 28 | 19 |
| Kokku | 78 | 107 | 144 |

Lepingulised töötajad

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

FG kokku

66

85

125

Riikide lähetatud eksperdid

12

28

19

Kokku

78

107

144

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/27

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

500 000

p.m.

643 590,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

398 748

376 795

461 414,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

498 748

376 795

461 414,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | PROGRAMMI IPA2 KULUD | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Jaotis 3 — Kogusumma

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 3

PROGRAMMI IPA2 KULUD

500 000

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

500 000

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2009 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| AD kokku | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST kokku | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Kokku | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Kõik kokku | 78 | 82 | 84 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2009

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

AD kokku

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

AST kokku

7

23

7

22

7

22

Kokku

17

61

17

65

17

67

Kõik kokku

78

82

84

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 23 | 23 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 24 | 23 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Kokku

23

23

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

24

23

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/33

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Jaotis 2 — Kogusumma

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Jaotis 3 — Kogusumma

1 450 000

1 154 400

943 965,13

KÕIK KOGUSUMMA

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

130 000

110 000

63 195,91

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

980 000

420 000

515 438,10

1 7

ESINDUSKULUD

35 000

35 000

27 000,—

1 8

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

780 000

561 000

403 139,11

Jaotis 1 — Kogusumma

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

190 000

200 000

62 494,84

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

420 000

192 000

164 120,40

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

260 000

250 000

212 962,03

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

450 000

450 000

444 352,11

Jaotis 2 — Kogusumma

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Jaotis 3 — Kogusumma

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

KÕIK KOGUSUMMA

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| AD kokku | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| AST kokku | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Kokku | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

AD kokku

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

AST kokku

—

—

—

64

54

44

Kokku

—

—

—

200

170

130

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG kokku | 100 | 85 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 10 | 10 |
| Kokku | 110 | 95 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

FG kokku

100

85

Riikide lähetatud eksperdid

10

10

Kokku

110

95

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/39

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

126 100

126 938

169 490,—

Jaotis 2 — Kogusumma

126 100

126 938

169 490,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0,—

5 4

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

18 135,41

Jaotis 5 — Kogusumma

207 131

p.m.

39 360,30

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

465,60

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

465,60

KÕIK KOGUSUMMA

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | TÖÖKESKKONNATEAVE | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | PHARE IV PROGRAMM | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBIILSUS

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Jaotis 2 — Kogusumma

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

TEGEVUSKULUD

3 0

EUROOPA RISKISEIREKESKUS – MUUTUSTE PROGNOOSIMINE

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

TÖÖKESKKONNATEAVE

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Jaotis 3 — Kogusumma

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

PHARE IV PROGRAMM

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA II) PROGRAMM LÄÄNE-BALKANI

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2008 | Heaks kiidetud | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.11.2009 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| AST kokku | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kõik kokku | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2008

2009

2010

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2008

Heaks kiidetud

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.11.2009

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD kokku

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

AST kokku

17

20

20

20

20

Kõik kokku

41

44

43

44

44

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2008 | 2008 | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| FG kokku | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Kokku | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2008

2008

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

FG kokku

18

18

21

21

21

Riikide lähetatud eksperdid

2,5

2,5

1

2

2

Kokku

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/45

---

Ühenduse Sordiameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Jaotis 1 — Kogusumma

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Jaotis 3 — Kogusumma

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

39 539,33

Jaotis 5 — Kogusumma

12 000

12 000

39 539,33

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

15 000

15 456,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

15 000

15 456,—

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

188 000

188 000

746 224,94

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

200 000

200 000

173 037,60

Jaotis 9 — Kogusumma

388 000

388 000

919 262,54

KÕIK KOGUSUMMA

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

80 000,—

1 3

LÄHETUSED

210 000

210 000

197 622,87

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

15 000

12 000

14 188,21

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

9 402,27

Jaotis 1 — Kogusumma

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

300 000

400 000

712 430,26

2 1

ANDMETÖÖTLUS

350 000

400 000

520 817,—

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

100 000

220 000

202 665,13

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

96 081,96

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

300 000

300 000

311 322,64

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

145 000

220 000

115 400,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

NÕUSTAJAD

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Jaotis 3 — Kogusumma

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

0,—

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| kokku | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Kõik kokku | 12 | 34 | 12 | 34 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2009

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

kokku

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Kokku

9

29

9

29

Kõik kokku

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/51

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| TAGASTUSED KLIENTIDELE |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Jaotis 1 — Kogusumma

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

800 000

800 000

1 727 197,—

Jaotis 4 — Kogusumma

800 000

800 000

1 727 197,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

TAGASTUSED KLIENTIDELE

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

–10 981 454

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

–10 981 454

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 130 000 | | |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

103 000

102 000

99 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

7 000

7 000

1 334,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

147 000

133 500

127 106,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

364 500

424 500

257 680,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

339 000

317 000

267 052,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

45 000

69 000

35 936,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

130 000

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

95 000

95 000

30 169,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

763 000

19 831

9 557,—

Jaotis 3 — Kogusumma

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

3 744 240

19 540 184

0,—

Jaotis 10 — Kogusumma

3 744 240

19 540 184

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Kokku AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Kokku AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Kokku | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Kokku AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Kokku AST

19

19

21

68

76

78

Kokku

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/55

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

2 420

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 420

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

162 667

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

162 667

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | INIMVÄÄRIKUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | VABADUSED | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | VÕRDSUS | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDAARSUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | KODANIKE ÕIGUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | ÕIGUS | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | AMETI KOOSSEIS | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| MUUD KULUD |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

ANDMETÖÖTLUS

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

KOHTUMISTE KULUD

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

TEGEVUSKULUD

3 1

INIMVÄÄRIKUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

VABADUSED

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

VÕRDSUS

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDAARSUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

KODANIKE ÕIGUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

ÕIGUS

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

AMETI KOOSSEIS

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

MUUD KULUD

4 1

PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

KÕIK KOGUSUMMA

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| A* kokku | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST* kokku | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Kokku | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

A* kokku

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST* kokku

—

—

—

28

25

23

Kokku

—

—

—

72

61

49

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Kokku | 34 | 33 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

2010

2009

9

8

Kokku

34

33

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/61

---

Euroopa Toiduohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Jaotis 1 — Kogusumma

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RISKIHINDAMINE | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | VÄLISSUHTED | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | TEGEVUSTUGI | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

783 000

760 000

574 643,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

152 000

211 000

118 218,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

55 000

80 000

50 617,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

403 000

180 836

380 425,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

344 000

299 946

294 132,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

585 000

557 343

765 711,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

340 000

352 000

343 433,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

RISKIHINDAMINE

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

VÄLISSUHTED

784 810

662 764

585 314,—

3 4

SUHTEKORRALDUS

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

TEGEVUSTUGI

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Jaotis 3 — Kogusumma

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

KÕIK KOGUSUMMA

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| AD kokku | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| AST kokku | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Kokku | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Kõik kokku | 355 | 355 | 318 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2009

2008

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

AD kokku

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

AST kokku

5

153

4

154

0

141

Kokku

14

341

9

346

5

313

Kõik kokku

355

355

318

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 85 | 85 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 |
| Kokku | 105 | 105 |

Lepingulised töötajad

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

FG kokku

85

85

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

105

105

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/67

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

TEGEVUSTULU

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

KÕIK KOGUSUMMA

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | UURINGUD | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

TÕLKIMISKULUD

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

UURINGUD

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Jaotis 3 — Kogusumma

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

KÕIK KOGUSUMMA

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Kategooria AD kokku | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Kategooria AST kokku | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Kõik kokku | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Töötajaid kokku | 200 | 192 | 181 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2010

2009

2008

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Kategooria AD kokku

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Kategooria AST kokku

1

65

1

63

1

61

Kõik kokku

6

194

6

186

6

175

Töötajaid kokku

200

192

181

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/71

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Jaotis 1 — Kogusumma

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Jaotis 4 — Kogusumma

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Jaotis 5 — Kogusumma

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

196 000,—

48 408,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Jaotis 7 — Kogusumma

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Jaotis 1 — Kogusumma

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Jaotis 2 — Kogusumma

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Jaotis 3 — Kogusumma

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Jaotis 5 — Kogusumma

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

KÕIK KOGUSUMMA

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Kõik kokku | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Palgaaste AD kokku

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Palgaaste AST kokku

—

—

—

123

113

108

Kõik kokku

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/75

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

p.m.

187 200

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

187 200

0,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| AMETI TOIMIMINE |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RÜHMADE TEGEVUS | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | MUU TAVATEGEVUS | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | SISEAUDIT | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

144 000

155 000

99 671,—

1 4

AJUTINE ABI

159 000

439 400

223 710,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

AMETI TOIMIMINE

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

163 000

175 000

148 498,—

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

32 000

36 200

21 371,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

189 000

155 000

176 555,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

190 000

139 000

388 080,—

Jaotis 2 — Kogusumma

574 000

505 200

734 504,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

RÜHMADE TEGEVUS

638 000

650 100

796 684,—

3 2

MUU TAVATEGEVUS

194 000

371 500

444 580,—

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

315 000

356 000

311 865,—

3 4

SISEAUDIT

25 000

—

119 954,—

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

885 000

1 080 000

874 721,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Palgaaste AST kokku | — | 15 | — | 15 |
| Personal kokku | — | 44 | — | 44 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Palgaaste AST kokku

—

15

—

15

Personal kokku

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/79

---

Euroopa Raudteeagentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | 15 000 | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

15 000

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

15 000

—

0,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

658 240

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

658 240

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA SIDE | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

295 000

270 000

166 286,91

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

180 000

180 000

109 620,64

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

1 557,24

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

ANDMETÖÖTLUS

755 000

735 000

236 818,18

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

269 000

263 000

39 406,93

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POSTIKULUD JA SIDE

175 000

165 000

56 810,60

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

84 000

100 000

46 057,07

Jaotis 2 — Kogusumma

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 881/2004 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

TEGEVUSKULUD

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Jaotis 3 — Kogusumma

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Kokku AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Kokku AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Kokku | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Kokku AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Kokku AST

—

—

—

33

37

40

Kokku

—

—

—

116

124

139

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG kokku | 12 | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 4 |
| Kokku | 17 | 10 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

FG kokku

12

6

Riikide lähetatud eksperdid

5

4

Kokku

17

10

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/85

---

Eurojusti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

AASTATULU

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Jaotis 9 — Kogusumma

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

KÕIK KOGUSUMMA

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES | — | 300 649 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 1 677 013 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

85 000

60 000

54 465,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

5 000

3 000

5 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENT

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

206 100

174 600

138 370,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

101 000

126 000

760 597,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

128 500

79 000

74 830,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

630 000

486 000

169 602,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

TÕLKETÖÖD

164 000

122 000

158 641,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

485 000

398 000

484 279,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

51 500

46 000

32 956,—

3 7

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

PROJEKT AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSE ALASTES PROGRAMMIDES

—

300 649

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

1 677 013

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Palgaaste AD kokku | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Palgaaste AST kokku | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Kõik kokku | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Töötajaid kokku | 175 | 185 | 185 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ametikohad

2008

2009

2010

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Palgaaste AD kokku

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Palgaaste AST kokku

—

134

—

133

—

133

Kõik kokku

—

175

—

185

—

185

Töötajaid kokku

175

185

185

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| FG kokku | 12 | 42 | 42 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 13 | 30 | 30 |
| Kokku | 25 | 72 | 72 |

Lepingulised töötajad

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

FG kokku

12

42

42

Riikide lähetatud eksperdid

13

30

30

Kokku

25

72

72

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/91

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 0 | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINKED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 0

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

p.m.

p.m.

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINKED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

635 000

635 000

459 380,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

640 000

640 000

360 000,—

1 7

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

5 000

5 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

349 000

696 000

174 263,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

278 000

200 000

136 677,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

841 000

685 000

682 813,—

2 5

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TEGEVUSKULUD

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Jaotis 2 — Kogusumma

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

KÕIK KOGUSUMMA

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Kokku AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Kokku AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

31

31

28

Kokku

—

—

—

102

99

92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| FG kokku | 325 | 301 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | — |
| Kokku | 325 | 301 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

FG kokku

325

301

Riikide lähetatud eksperdid

0

—

Kokku

325

301

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/97

---

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

169 000

135 500

143 500,—

1 3

LÄHETUSKULUD

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

300 600

251 550

150 800,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 900

5 000

1 345,35

Jaotis 1 — Kogusumma

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

434 210

4 000

894,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

30 000

25 100

20 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

90 000

190 000

290 296,86

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

690 000

540 000

342 548,80

Jaotis 3 — Kogusumma

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

KÕIK KOGUSUMMA

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Kõik kokku | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Total AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Kõik kokku

—

—

—

37

37

36

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 115 | 110 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 115 | 110 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

FG kokku

115

110

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

115

110

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/103

---

Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Jaotis 2 — Kogusumma

144 000,—

123 396,—

93 500,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | LISATEENUSED | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

MUUD TEENUSED

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Jaotis 1 — Kogusumma

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

POSTIKULUD

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

LISATEENUSED

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Jaotis 2 — Kogusumma

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Jaotis 3 — Kogusumma

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

KÕIK KOGUSUMMA

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Kokku A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Kokku | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Kokku A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

4

3

3

Kokku

—

—

—

9

12

12

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 38 | 38 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 38 | 38 |

Lepingulised töötajad

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

FG kokku

38

38

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

38

38

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/109

---

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

840 744,53

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

840 744,53

KÕIK KOGUSUMMA

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS 1. RÜHM | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

KOOLITUSKULUD

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Jaotis 1 — Kogusumma

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Jaotis 2 — Kogusumma

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

OPERATIIVTEGEVUS 1. RÜHM

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Jaotis 3 — Kogusumma

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

KÕIK KOGUSUMMA

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| AD kokku | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| AST kokku | 5 | 5 |
| Kõik kokku | 28 | 23 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

AD kokku

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

AST kokku

5

5

Kõik kokku

28

23

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/113

---

Euroopa Politseikolledži (CEPOL) tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULUD HALDUSTEGEVUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

KOGUNENUD TULUD EUROOPA POLITSEIKOLLEDŽI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

TULUD HALDUSTEGEVUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEGEVPERSONAL | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE | — | — | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | AJUTINE ABI | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | SISEKONTROLLIVÕIME | — | — | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | MUUD TEGEVKULUD | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | HINDAMINE | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | LÄHETUSED | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | MEELELAHUTUS JA ESINDUS | — | — | 0,— |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | PROJEKTI TEGEVUSED | — | — | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TEGEVPERSONAL

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

KULUTUSED TÖÖJÕU VÄRBAMISELE

—

—

0,—

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISIMINE

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

21 000

21 000

0,—

1 5

AJUTINE ABI

—

—

0,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

6 000

51,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

10 000

9 000

366,—

1 8

SISEKONTROLLIVÕIME

—

—

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

EHITISED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, EHITISTE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

86 000

83 000

60 548,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

190 000

252 000

68 204,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

34 000

58 500

12 803,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

82 000

82 000

29 631,—

2 4

POSTIKULUD

8 000

11 000

893,—

Jaotis 2 — Kogusumma

400 000

486 500

172 079,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

MUUD TEGEVKULUD

519 000

880 000

328 373,—

3 3

HINDAMINE

65 000

40 000

7 374,—

3 5

LÄHETUSED

95 000

224 500

102 459,—

3 6

MEELELAHUTUS JA ESINDUS

—

—

0,—

3 7

MUUD HALDUSKULUD

118 000

147 500

11 688,—

3 8

PROJEKTI TEGEVUSED

—

—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

KÕIK KOGUSUMMA

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Osa-summa AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Kokku | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Osa-summa AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

12,5

12

12

Kokku

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/117

---

Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex) 2010. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2010/C 86/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

MUU TULU

p.m.

p.m.

0,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

564 771

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

KÕIK KOGUSUMMA

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDITEERIMINE JA HINDAMINE | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| ÜHISPERATSIOONID |
| 3 0 | ÜHISOPERATSIOONID | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | RISKIANALÜÜS | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | KOOLITUS | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | TEADUSUURINGUD JA ARENDUS | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | TEHNILISTE SEADMETE HALDAMINE | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | TEGEVUSKULUDE RESERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 0 | RIIKIDE TUUMIKRÜHM TAGASISAATMISKÜSIMUSTE ALAL | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

246 000

315 000

94 477,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

75 000

7 000

0,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

70 000

63 000

36 325,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

175 000

120 000

62 948,—

Jaotis 1 — Kogusumma

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

174 000

209 000

96 840,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

910 000

915 000

456 883,—

2 4

POSTIKULUD

80 000

80 000

22 011,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDITEERIMINE JA HINDAMINE

50 000

50 000

121 365,—

Jaotis 2 — Kogusumma

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

ÜHISPERATSIOONID

3 0

ÜHISOPERATSIOONID

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

RISKIANALÜÜS

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

KOOLITUS

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

TEADUSUURINGUD JA ARENDUS

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

TEHNILISTE SEADMETE HALDAMINE

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

MITMESUGUSED OPERATIIVTEGEVUSED

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

TEGEVUSKULUDE RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 0

RIIKIDE TUUMIKRÜHM TAGASISAATMISKÜSIMUSTE ALAL

p.m.

564 771

1 773,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

564 771

1 773,—

KÕIK KOGUSUMMA

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2010 | 2009 | Täitmine 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD kokku | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Kõik kokku | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2010

2009

Täitmine 2008

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD kokku

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

57

—

45

—

32

Kõik kokku

—

143

—

117

—

75

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Kokku | 68 | 68 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 70 | 70 |
| Kokku | 138 | 138 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Kokku

68

68

Riikide lähetatud eksperdid

70

70

Kokku

138

138

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/123

---

Euroopa Kemikaaliameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Jaotis 1 — Kogusumma

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Jaotis 2 — Kogusumma

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

840 085

1 511 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

840 085

1 511 000

0,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

280 000

80 000

2 602,96

Jaotis 5 — Kogusumma

280 000

80 000

2 602,96

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMMUNIKATSIOON | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | KOMISJONID JA FOORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | REACHI TOMINGUTE IT-TUGI | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | REACHI TOIMINGUD | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | APELLATSIOONINÕUKOGU | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

KOOLITUS

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Jaotis 1 — Kogusumma

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

KOOSOLEKUKULUD

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Jaotis 2 — Kogusumma

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

IT-KASUTAJATUGI JA TEHNILINE ABI

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

KOMMUNIKATSIOON

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

KOMISJONID JA FOORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

REACHI TOMINGUTE IT-TUGI

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

REACHI TOIMINGUD

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

APELLATSIOONINÕUKOGU

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

KOOSTÖÖ TEISTE ASUTUSTE JA LIIKMESRIIKIDEGA

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

IPA KULUD, MIS ON SEOTUD SIHTOTSTARBELISE TULUGA

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

KÕIK KOGUSUMMA

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Euroopa Kemikaaliameti ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Kõik kokku | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Palgaaste AD kokku

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Palgaaste AST kokku

—

—

—

84

114

138

Kõik kokku

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/127

---

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusameti 2010. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

ELI EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

27 500

31 000

40 720,—

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOTSIAALKULUD, INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

230 000

212 500

80 746,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

10 000

5 000

2 179,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

490 000

523 000

364 985,—

2 2

TARBED, MÖÖBEL JA ETTENÄGEMATUD KULUD

50 000

239 000

5 418,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

88 500

25 500

21 814,—

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

50 000

50 000

341,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

25 000

p.m.

0,—

3 2

TEAVE JA VÄLJAANDED

130 000

160 000

57 917,—

3 3

MUUD TEHNILISED JA HALDUSTOE KULUD

477 000

582 000

365 168,—

Jaotis 3 — Kogusumma

632 000

742 000

423 085,—

KÕIK KOGUSUMMA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD kokku | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Kokku | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

AD kokku

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

6

7

7

Kokku

—

—

—

33

32

23

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Tegevusüksus ja palgaaste | Lepingulised töötajad |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 66 | 67 |
| Tegevusüksus ja palgaaste | Riikide lähetatud eksperdid |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD kokku | — | — |
| FG ja AD kokku | 66 | 67 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Lepingulised töötajad

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

FG kokku

66

67

Tegevusüksus ja palgaaste

Riikide lähetatud eksperdid

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD kokku

—

—

FG ja AD kokku

66

67

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/133

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2010. aasta üldeelarve

(2010/C 86/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

200 000

180 000

10 859,—

1 3

LÄHETUSKULUD

60 000

100 000

0,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

100 000

80 000

0,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

30 000

30 000

0,—

Jaotis 1 — Kogusumma

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

530 000

400 000

0,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

100 000

50 000

0,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

50 000

60 000

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

200 000

300 000

138 348,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 020 000

950 000

138 348,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

250 000

620 000

0,—

3 2

TEGEVUSKULUD

3 250 000

3 000 000

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 500 000

3 620 000

0,—

KÕIK KOGUSUMMA

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Kokku AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Kokku | — | — | — | 25 | 20 | — |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Kokku AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

7

8

—

Kokku

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/137

---

Teadusuuringute Rakendusameti 2010. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | 451 000 | 401 000 | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

32 334 265

21 214 225

Jaotis 2 — Kogusumma

32 334 265

21 214 225

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

451 000

401 000

Jaotis 4 — Kogusumma

451 000

401 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

32 785 265

21 615 225

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD | 15 000 | 15 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 81 000 | 68 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 967 125 | 573 575 | |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

21 303 000

12 613 000

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

135 800

232 000

1 3

LÄHETUSKULUD

574 000

97 000

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

835 000

499 950

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTU- JA SISEKOOSOLEKUTE KULUD

15 000

15 000

Jaotis 1 — Kogusumma

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

5 216 000

5 142 000

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

2 000 000

1 454 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

497 340

787 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

161 000

133 700

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

81 000

68 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 955 340

7 584 700

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

5 000

5 000

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

381 000

167 000

3 3

MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

1 581 125

401 575

Jaotis 3 — Kogusumma

1 967 125

573 575

KÕIK KOGUSUMMA

32 785 265

21 615 225

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| AD kokku | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Kõik kokku | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

AD kokku

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

11

11

2

Kõik kokku

—

—

—

106

88

9

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Kokku | 318 | 261 | 46 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 318 | 261 | 46 |

Lepingulised töötajad

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Kokku

318

261

46

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

318

261

46

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/143

---

Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

KÕIK KOGUSUMMA

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | ÜLDINE TEAVE/TEABEVAHETUS | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SUUTLIKKUSE ARENDAMINE | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | PÕHJAMERI JA SELLEGA KÜLGNEVAD PIIRKONNAD | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | LÄÄNEMERI | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO JA NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | LÄÄNEPOOLSED VEED | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | VAHEMERI | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | MUST MERI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | EBASEADUSLIK, TEATAMATA JÄETUD JA REGULEERIMATA KALAPÜÜK | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | KOLMANDATE POOLTEGA SEOTUD TEGEVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

100 000

373 321

716 329,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

156 000

130 000

64 456,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

12 000

10 000

78 871,—

Jaotis 1 — Kogusumma

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

292 000

827 636

749 992,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

150 000

100 000

296 213,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

63 000

50 000

146 582,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

76 000

55 024

45 022,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

90 000

82 340

45 962,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED

159 000

142 400

150 850,—

2 7

ÜLDINE TEAVE/TEABEVAHETUS

82 000

70 000

82 305,—

Jaotis 2 — Kogusumma

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SUUTLIKKUSE ARENDAMINE

564 000

300 000

0,—

3 1

PÕHJAMERI JA SELLEGA KÜLGNEVAD PIIRKONNAD

165 223

100 000

61 962,—

3 2

LÄÄNEMERI

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO JA NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

LÄÄNEPOOLSED VEED

—

37 500

2 895,—

3 5

VAHEMERI

175 223

112 500

69 147,—

3 6

MUST MERI

p.m.

p.m.

0,—

3 7

EBASEADUSLIK, TEATAMATA JÄETUD JA REGULEERIMATA KALAPÜÜK

140 000

37 500

8 675,—

3 8

KOLMANDATE POOLTEGA SEOTUD TEGEVUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 410 000

937 500

426 284,—

KÕIK KOGUSUMMA

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| AD kokku | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| AST kokku | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Kõik kokku | 10 | 45 | 8 | 45 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2009

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

AD kokku

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

AST kokku

2

31

2

31

Kõik kokku

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/147

---

Euroopa Politseiameti 2010. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2010/C 86/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2010. eelarveaasta | 2009. eelarveaasta | 2008. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | ASUKOHARIIGI TOETUS | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | MUU TULU | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

ASUKOHARIIGI TOETUS

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

MUU TULU

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Jaotis 9 — Kogusumma

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

KÕIK KOGUSUMMA

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2010 | Assigneeringud 2009 | Täitumine 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

KOOLITUS

511 000

495 000

372 337,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

716 200

245 000

208 542,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

133 300

130 000

132 885,—

Jaotis 1 — Kogusumma

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

400 000

305 000

344 030,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

884 000

0

0,—

3 4

POLITSEIJUHTIDE RAKKERÜHM

50 000

50 000

41 427,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

87 500

80 000

63 971,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

103 841

160 282,—

Jaotis 3 — Kogusumma

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

KÕIK KOGUSUMMA

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| AD kokku | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | — | — | 62 |
| Kokku | — | — | — | — | — | 453 |
| Kõik kokku | — | — | 453 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2008

2009

2010

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

AD kokku

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

—

—

62

Kokku

—

—

—

—

—

453

Kõik kokku

—

—

453

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| FG kokku | 73 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 22 |
| Kokku | 95 |

Lepingulised töötajad

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

FG kokku

73

Riikide lähetatud eksperdid

22

Kokku

95

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/153

---

Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2010/C 86/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2009 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNILINE ABI |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2009

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Jaotis 1 — Kogusumma

19 872 000

19 872 000,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

629 667,59

629 667,59

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

998 283,35

998 283,35

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS – TEHNILINE ABI

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

85 791,—

85 791,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Jaotis 1 — Kogusumma

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Jaotis 3 — Kogusumma

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/157

---

Euroopa GNSS Järelevalveameti (GSA) 2009. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2010/C 86/31)

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Jaotis 1 — Kogusumma

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Jaotis 2 — Kogusumma

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Jaotis 3 — Kogusumma

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

KÕIK KOGUSUMMA

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/159

---

Teadusuuringute Rakendusameti 2009. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2010/C 86/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2009 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2009

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

EL-I EELARVE TOETUS RAKENDUSAMETILE

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Jaotis 2 — Kogusumma

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

449 500

–48 500

401 000

Jaotis 4 — Kogusumma

449 500

–48 500

401 000

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOGUSUMMA

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2009 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KONTORID | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | SIDE- JA POSTIKULUD | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | KÕIK KOGUSUMMA | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2009

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD PERSONALIKULUD

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA LIIKUMISEGA SEOTUD KULUD

217 000

15 000

232 000

1 3

LÄHETUSKULUD

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

531 000

–31 050

499 950

Jaotis 1 — Kogusumma

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 0

KONTORID

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ARVUTITEHNIKA OST JA HOOLDAMINE

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

996 000

– 209 000

787 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

163 500

–29 800

133 700

2 4

SIDE- JA POSTIKULUD

112 000

–44 000

68 000

Jaotis 2 — Kogusumma

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

EKSPERTIDE KOOSOLEKUD, KONVERENTSID JA SEMINARID

30 000

–25 000

5 000

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

190 000

–23 000

167 000

3 3

MUUD TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

1 070 000

– 668 425

401 575

Jaotis 3 — Kogusumma

1 290 000

– 716 425

573 575

KÕIK KOGUSUMMA

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---