# Europeiska unionens C 86/2010

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2010.086.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 86 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 53 årgången31 mars 2010 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.086.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 86

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången31 mars 2010

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2010/C 086/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1 | 159 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2010/C 086/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2010

1

2010/C 086/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2010

5

2010/C 086/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2010

9

2010/C 086/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2010

15

2010/C 086/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

21

2010/C 086/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010

27

2010/C 086/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

33

2010/C 086/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010

39

2010/C 086/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2010

45

2010/C 086/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2010

51

2010/C 086/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2010

55

2010/C 086/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

61

2010/C 086/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010

67

2010/C 086/14

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

71

2010/C 086/15

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2010

75

2010/C 086/16

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2010

79

2010/C 086/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2010

85

2010/C 086/18

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2010

91

2010/C 086/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2010

97

2010/C 086/20

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2010

103

2010/C 086/21

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2010

109

2010/C 086/22

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2010

113

2010/C 086/23

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2010

117

2010/C 086/24

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2010

123

2010/C 086/25

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2010

127

2010/C 086/26

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010

133

2010/C 086/27

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2010

137

2010/C 086/28

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2010

143

2010/C 086/29

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2010

147

2010/C 086/30

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1

153

2010/C 086/31

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 3

157

2010/C 086/32

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1

159

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2010

(2010/C 86/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | TOTALSUMMA | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

35 000

243 989

55 000,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

60 000

293 989

105 000,—

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

13 536

19 908

18 766,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

407 772

374 934

385 556,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

35 000

35 000

35 000,—

Avdelning 3 – Totalt

456 308

1 679 842

1 219 322,—

TOTALSUMMA

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | TOTALSUMMA | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

DATABEHANDLING

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Avdelning 3 – Totalt

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

TOTALSUMMA

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2008 | Beviljade tjänster | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Totalt lönekategori AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Totalt | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

Tillsatta tjänster 31.12.2008

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Totalt lönekategori AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Totalt lönekategori AST

20

31

20

31

20

31

Totalt

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2010

(2010/C 86/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | — | — | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | — | — | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | TOTALSUMMA | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Avdelning 1 – Totalt

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

—

—

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

—

—

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

17 808,41

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

310 000

286 000

124 694,08

Avdelning 6 – Totalt

310 000

286 000

124 694,08

TOTALSUMMA

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | HYRA | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | TOTALSUMMA | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

420 000

410 000

437 201,63

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

145 000

169 000

92 093,06

1 8

REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

683 000

601 000

526 069,67

2 1

HYRA

25 000

24 000

24 120,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

110 000

107 000

94 312,19

Avdelning 2 – Totalt

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Avdelning 3 – Totalt

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

TOTALSUMMA

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Summa | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Summa | 51 | 56 |
| Totalsumma | 101 | 101 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2009

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Summa

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Summa

51

56

Totalsumma

101

101

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2010

(2010/C 86/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | TOTALSUMMA | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTASTATERNA

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Avdelning 1 – Totalt

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

29 384

40 540,34

Avdelning 2 – Totalt

9 946 499

90 894

612 214,84

TOTALSUMMA

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | — | 3 288 228,03 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | TOTALSUMMA | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

7 914,35

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

220 000

220 000

193 906,72

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

24 380,19

Avdelning 2 – Totalt

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

3 288 228,03

Avdelning 3 – Totalt

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

TOTALSUMMA

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Tjänsteförteckning

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 8 | 9 | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Totalt AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

8

9

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Totalt AST | 63 | 68 | 68 |
| Totalsumma | 115 | 124 | 129 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Totalt AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Totalt AST

63

68

68

Totalsumma

115

124

129

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Totalt FG | 58 | 45 | 30 |
| Utsända nationella experter | 30 | 28 | 21 |
| Totalt | 88 | 73 | 51 |

Kontraktsanställda

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Totalt FG

58

45

30

Utsända nationella experter

30

28

21

Totalt

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2010

(2010/C 86/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B70 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B70 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 178 000

5 100 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

629 668

423 622,91

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

998 283

525 251,77

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

261 000,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

261 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

85 791

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

85 791

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
| 6 1 | URVAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | AVTALSFÖRVALTNING | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | PUBLICERING & INFORMATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Avdelning 2 – Totalt

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Avdelning 3 – Totalt

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

PERSONAL

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

6 1

URVAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

AVTALSFÖRVALTNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

PUBLICERING & INFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2009 | Tillsatta tjänster den 31 december 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Totalt | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2009

Tillsatta tjänster den 31 december 2008

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

37

—

42

—

36

Totalt

—

96

—

96

—

86

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2009 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/21

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

(2010/C 86/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | TOTALSUMMA | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Avdelning 1 – Totalt

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Avdelning 2 – Totalt

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:S VERKSAMHET

935 000

888 000

955 926,—

Avdelning 3 – Totalt

935 000

888 000

955 926,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Avdelning 5 – Totalt

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

460 000

360 000

576 373,—

Avdelning 6 – Totalt

460 000

360 000

576 373,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

500 000

350 000

2 120 965,—

Avdelning 9 – Totalt

500 000

350 000

2 120 965,—

TOTALSUMMA

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

TJÄNSTERESOR

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

640 000

550 000

429 226,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOCIAL OMSORG

145 000

105 000

91 995,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

50 000

38 000

32 888,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Avdelning 1 – Totalt

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

664 000

978 000

770 558,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

143 000

104 000

63 062,—

Avdelning 2 – Totalt

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Avdelning 3 – Totalt

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

358 000

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

358 000

0,—

TOTALSUMMA

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Totalt AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Totalt AST | 226 | 248 | 257 |
| Totalsumma | 469 | 530 | 567 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Totalt AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Totalt AST

226

248

257

Totalsumma

469

530

567

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Totalt FG | 66 | 85 | 125 |
| Utsända nationella experter | 12 | 28 | 19 |
| Totalt | 78 | 107 | 144 |

Kontraktsanställda

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Totalt FG

66

85

125

Utsända nationella experter

12

28

19

Totalt

78

107

144

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2010

(2010/C 86/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

500 000

p.m.

643 590,—

Avdelning 1 – Totalt

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

398 748

376 795

461 414,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

498 748

376 795

461 414,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERV |
| 5 3 | UTGIFTER IPA2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Avdelning 2 – Totalt

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Avdelning 3 – Totalt

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERV

5 3

UTGIFTER IPA2

500 000

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

500 000

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster den 31 december 2009 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Totalt AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totalt | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Sammanlagd slutsumma | 78 | 82 | 84 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

Tillsatta tjänster den 31 december 2009

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Totalt AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Totalt AST

7

23

7

22

7

22

Totalt

17

61

17

65

17

67

Sammanlagd slutsumma

78

82

84

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 23 | 23 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 24 | 23 |

Kontraktsanställda

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Totalt FG

23

23

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

24

23

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2010

(2010/C 86/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | TOTALSUMMA | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Avdelning 2 – Totalt

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Avdelning 3 – Totalt

1 450 000

1 154 400

943 965,13

TOTALSUMMA

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | TOTALSUMMA | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

TJÄNSTERESOR

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

130 000

110 000

63 195,91

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

980 000

420 000

515 438,10

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

35 000

35 000

27 000,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

780 000

561 000

403 139,11

Avdelning 1 – Totalt

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

DATABEHANDLING

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

190 000

200 000

62 494,84

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

420 000

192 000

164 120,40

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

260 000

250 000

212 962,03

2 5

MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

450 000

450 000

444 352,11

Avdelning 2 – Totalt

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Avdelning 3 – Totalt

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

TOTALSUMMA

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Totalt AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Totalt AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Totalsumma | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Totalt AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Totalt AST

—

—

—

64

54

44

Totalsumma

—

—

—

200

170

130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Totalt FG | 100 | 85 |
| Utsända nationella experter | 10 | 10 |
| Totalt | 110 | 95 |

Kontraktsanställda

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Totalt FG

100

85

Utsända nationella experter

10

10

Totalt

110

95

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2010

(2010/C 86/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | TOTALSUMMA | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Avdelning 1 – Totalt

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

126 100

126 938

169 490,—

Avdelning 2 – Totalt

126 100

126 938

169 490,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

18 135,41

Avdelning 5 – Totalt

207 131

p.m.

39 360,30

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

465,60

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

465,60

TOTALSUMMA

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | ARBETSMILJÖINFORMATION | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | NÄTVERK OCH SAMORDNING | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | PHAREPROGRAM IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| RESERV |
| 5 0 | RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Avdelning 2 – Totalt

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

ARBETSMILJÖINFORMATION

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Avdelning 3 – Totalt

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG

4 1

PHAREPROGRAM IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RESERV

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTALSUMMA

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Tjänsteförteckning – Tillfälligt anställda

| Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Besatta tjänster 31.12.2008 | Godkänd | Besatta tjänster 1.11.2009 | Godkänd | Godkänd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Kategori AD totalt | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Kategori AST totalt | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totalt | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

2008

2009

2010

Besatta tjänster 31.12.2008

Godkänd

Besatta tjänster 1.11.2009

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Kategori AST totalt

17

20

20

20

20

Totalt

41

44

43

44

44

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | Besatta tjänster 31.12.2008 | 2008 | Besatta tjänster 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Totalt FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Utsända nationella experter | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Totalt | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Kontraktsanställda

Besatta tjänster 31.12.2008

2008

Besatta tjänster 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Totalt FG

18

18

21

21

21

Utsända nationella experter

2,5

2,5

1

2

2

Totalt

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/45

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2010

(2010/C 86/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | TOTALSUMMA | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Avdelning 1 – Totalt

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

BIDRAG

2 0

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Avdelning 3 – Totalt

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

39 539,33

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

39 539,33

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

p.m.

15 000

15 456,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

15 000

15 456,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

188 000

188 000

746 224,94

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

200 000

200 000

173 037,60

Avdelning 9 – Totalt

388 000

388 000

919 262,54

TOTALSUMMA

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

80 000,—

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

197 622,87

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOCIALA INSATSER

15 000

12 000

14 188,21

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

9 402,27

Avdelning 1 – Totalt

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

300 000

400 000

712 430,26

2 1

DATABEHANDLING

350 000

400 000

520 817,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

100 000

220 000

202 665,13

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

192 000

192 000

188 744,34

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

96 081,96

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

300 000

311 322,64

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

145 000

220 000

115 400,—

Avdelning 2 – Totalt

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Avdelning 3 – Totalt

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Summa | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Totalsumma | 12 | 34 | 12 | 34 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2009

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Summa

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Summa

9

29

9

29

Totalsumma

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/51

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2010

(2010/C 86/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Avdelning 1 – Totalt

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Avdelning 3 – Totalt

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

800 000

800 000

1 727 197,—

Avdelning 4 – Totalt

800 000

800 000

1 727 197,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

–10 981 454

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

–10 981 454

0,—

TOTALSUMMA

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | ADB | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

239 000

234 000

191 305,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

103 000

102 000

99 000,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

7 000

7 000

1 334,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

ADB

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

147 000

133 500

127 106,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

364 500

424 500

257 680,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

339 000

317 000

267 052,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

45 000

69 000

35 936,—

2 6

STYRANDE ORGAN

130 000

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

95 000

95 000

30 169,—

Avdelning 2 – Totalt

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

763 000

19 831

9 557,—

Avdelning 3 – Totalt

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

3 744 240

19 540 184

0,—

Avdelning 10 – Totalt

3 744 240

19 540 184

0,—

TOTALSUMMA

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Totalt AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Totalt AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Totalt | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Totalt AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Totalt AST

19

19

21

68

76

78

Totalt

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/55

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2010

(2010/C 86/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

2 420

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

2 420

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

162 667

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

162 667

0,—

TOTALSUMMA

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | ADB | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | VÄRDIGHET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | FRIHETER | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARITET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | TOTALSUMMA | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

TJÄNSTERESOR

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOCIAL OMSORG

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

ADB

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

VÄRDIGHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

FRIHETER

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

JÄMLIKHET

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARITET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

RÄTTSSKIPNING

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

BYRÅNS ENHETER

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

TOTALSUMMA

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Totalsumma | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

28

25

23

Totalsumma

—

—

—

72

61

49

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 25 | 25 |
| Utsända nationella experter | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Totalt | 34 | 33 |

Kontraktsanställda s

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Totalt

25

25

Utsända nationella experter

2010

2009

9

8

Totalt

34

33

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/61

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2010

(2010/C 86/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE AVSATTA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Avdelning 1 – Totalt

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:S VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | RISKBEDÖMNING | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | YTTRE FÖRBINDELSER | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | OPERATIVT STÖD | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | TOTALSUMMA | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

TJÄNSTERESOR

360 000

234 000

499 532,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

783 000

760 000

574 643,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOCIAL SERVICE

152 000

211 000

118 218,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

55 000

80 000

50 617,—

Avdelning 1 – Totalt

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

403 000

180 836

380 425,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

344 000

299 946

294 132,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

585 000

557 343

765 711,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

340 000

352 000

343 433,—

Avdelning 2 – Totalt

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

RISKBEDÖMNING

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

YTTRE FÖRBINDELSER

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMMUNIKATION

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

OPERATIVT STÖD

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Avdelning 3 – Totalt

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

TOTALSUMMA

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Totalt lönekategori AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Totalt lönekategori AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Totalt | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Sammanlagd slutsumma | 355 | 355 | 318 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2009

2008

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Totalt lönekategori AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Totalt lönekategori AST

5

153

4

154

0

141

Totalt

14

341

9

346

5

313

Sammanlagd slutsumma

355

355

318

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 85 | 85 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 |
| Totalt | 105 | 105 |

Kontraktsanställda

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Totalt FG

85

85

Utsända nationella experter

20

20

Totalt

105

105

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/67

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2010

(2010/C 86/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | TOTALSUMMA | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

DRIFTSINKOMSTER

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

TOTALSUMMA

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | TOTALSUMMA | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOCIALA INSATSER

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Avdelning 1 – Totalt

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

IT-INKÖP

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Avdelning 2 – Totalt

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Avdelning 3 – Totalt

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

TOTALSUMMA

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Totalt antal AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totalt antal AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Totalt | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Totalt antal anställda | 200 | 192 | 181 |

Kategorier och lönegrader

Tjänster

2010

2009

2008

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Totalt antal AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Totalt antal AST

1

65

1

63

1

61

Totalt

6

194

6

186

6

175

Totalt antal anställda

200

192

181

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2010

(2010/C 86/14)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| BUDGETKORRIGERINGAR |
| 7 0 | BUDGETKORRIGERINGAR | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Avdelning 1 – Totalt

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Avdelning 2 – Totalt

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Avdelning 3 – Totalt

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Avdelning 4 – Totalt

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Avdelning 5 – Totalt

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

196 000,—

48 408,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

BUDGETKORRIGERINGAR

7 0

BUDGETKORRIGERINGAR

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Avdelning 7 – Totalt

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

TOTALSUMMA

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 5 0 | AVSÄTTNINGAR | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | TOTALSUMMA | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

TJÄNSTERESOR

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Avdelning 1 – Totalt

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Avdelning 2 – Totalt

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TEKNISK UTBILDNING

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Avdelning 3 – Totalt

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ÖVRIGA UTGIFTER

5 0

AVSÄTTNINGAR

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Avdelning 5 – Totalt

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

TOTALSUMMA

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Totalt AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Totalt AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Totalsumma | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Totalt AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Totalt AST

—

—

—

123

113

108

Totalsumma

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/75

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2010

(2010/C 86/15)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Avdelning 1 – Totalt

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

187 200

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

187 200

0,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| BYRÅNS DRIFT |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | IKT | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GRUPPVERKSAMHET | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | INTERNREVISION | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | TOTALSUMMA | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

474 200

459 000

302 532,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

144 000

155 000

99 671,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

159 000

439 400

223 710,—

Avdelning 1 – Totalt

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

163 000

175 000

148 498,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

32 000

36 200

21 371,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

189 000

155 000

176 555,—

2 3

IKT

190 000

139 000

388 080,—

Avdelning 2 – Totalt

574 000

505 200

734 504,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

638 000

650 100

796 684,—

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

194 000

371 500

444 580,—

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

315 000

356 000

311 865,—

3 4

INTERNREVISION

25 000

—

119 954,—

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

885 000

1 080 000

874 721,—

Avdelning 3 – Totalt

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

TOTALSUMMA

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totalt AST | — | 15 | — | 15 |
| Personal totalt | — | 44 | — | 44 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totalt AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Totalt AST

—

15

—

15

Personal totalt

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/79

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2010

(2010/C 86/16)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | EGNA INKOMSTER | 15 000 | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJE LAND |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJE LAND | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | — | 0,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | — | — | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

EGNA INKOMSTER

15 000

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

15 000

—

0,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJE LAND

658 240

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

658 240

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

0,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

—

—

0,—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

0,—

TOTALSUMMA

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR |
| 3 0 | OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | DRIFTSKOSTNADER | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

TJÄNSTERESOR

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

295 000

270 000

166 286,91

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN MELLAN EUROPEISKA JÄRNVÄGSBYRÅN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

180 000

180 000

109 620,64

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

1 557,24

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

DATABEHANDLING

755 000

735 000

236 818,18

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

269 000

263 000

39 406,93

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

154 000

189 000

47 263,36

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

175 000

165 000

56 810,60

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

84 000

100 000

46 057,07

Avdelning 2 – Totalt

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA TJÄNSTERESOR

3 0

OPERATIVA VERKSAMHETER DIREKT KOPPLADE TILL FÖRORDNING (EG) NR 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

DRIFTSKOSTNADER

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Avdelning 3 – Totalt

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

UTGIFTER SOM INTE UTTRYCKLIGEN OMNÄMNS

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Delsumma AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Delsumma AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Totalt | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Delsumma AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Delsumma AST

—

—

—

33

37

40

Totalt

—

—

—

116

124

139

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 12 | 6 |
| Utsända nationella experter | 5 | 4 |
| Totalt | 17 | 10 |

Kontraktsanställda

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Totalt FG

12

6

Utsända nationella experter

5

4

Totalt

17

10

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/85

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2010

(2010/C 86/17)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | TOTALSUMMA | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Avdelning 9 – Totalt

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

TOTALSUMMA

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV LOKALER | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM | — | 300 649 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | 1 677 013 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

TJÄNSTERESOR

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

85 000

60 000

54 465,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

3 000

5 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYRA AV LOKALER

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

DATABEHANDLING

206 100

174 600

138 370,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

101 000

126 000

760 597,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

128 500

79 000

74 830,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Avdelning 2 – Totalt

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

630 000

486 000

169 602,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

164 000

122 000

158 641,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

485 000

398 000

484 279,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

51 500

46 000

32 956,—

3 7

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

—

1 376 364

0,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

300 649

0,—

Avdelning 4 – Totalt

—

1 677 013

0,—

TOTALSUMMA

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Summa grader AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Summa grader AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Totalsumma | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Personal totalt | 175 | 185 | 185 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2008

2009

2010

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Summa grader AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Summa grader AST

—

134

—

133

—

133

Totalsumma

—

175

—

185

—

185

Personal totalt

175

185

185

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Totalt FG | 12 | 42 | 42 |
| Utsända nationella experter | 13 | 30 | 30 |
| Totalt | 25 | 72 | 72 |

Kontraktsanställda

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Totalt FG

12

42

42

Utsända nationella experter

13

30

30

Totalt

25

72

72

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/91

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2010

(2010/C 86/18)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Avdelning 1 – Totalt

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | TOTALSUMMA | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

635 000

635 000

459 380,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALA INSATSER

640 000

640 000

360 000,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

DATABEHANDLING

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

349 000

696 000

174 263,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

278 000

200 000

136 677,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

841 000

685 000

682 813,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Avdelning 2 – Totalt

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

TOTALSUMMA

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Totalt | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Totalt lönekategori AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

31

31

28

Totalt

—

—

—

102

99

92

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Totalt FG | 325 | 301 |
| Utsända nationella experter | 0 | — |
| Totalt | 325 | 301 |

Kontraktsanställda

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Totalt FG

325

301

Utsända nationella experter

0

—

Totalt

325

301

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/97

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation för budgetåret 2010

(2010/C 86/19)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Avdelning 2 – Totalt

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | TOTALSUMMA | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

169 000

135 500

143 500,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

300 600

251 550

150 800,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

9 900

5 000

1 345,35

Avdelning 1 – Totalt

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

434 210

4 000

894,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

30 000

25 100

20 000,—

Avdelning 2 – Totalt

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

90 000

190 000

290 296,86

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

690 000

540 000

342 548,80

Avdelning 3 – Totalt

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

TOTALSUMMA

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Totalt AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Totalt AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

4

4

Totalsumma

—

—

—

37

37

36

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 115 | 110 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 115 | 110 |

Kontraktsanställda

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Totalt FG

115

110

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

115

110

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/103

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för hälsa och konsumentfrågor för budgetåret 2010

(2010/C 86/20)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | TOTALSUMMA | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Avdelning 1 – Totalt

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Avdelning 2 – Totalt

144 000,—

123 396,—

93 500,—

TOTALSUMMA

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | PORTO | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | TOTALSUMMA | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

ANDRA TJÄNSTER

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Avdelning 1 – Totalt

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

PORTO

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Avdelning 2 – Totalt

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Avdelning 3 – Totalt

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

TOTALSUMMA

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Totalt A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Totalsumma | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Totalt A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

4

3

3

Totalsumma

—

—

—

9

12

12

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 38 | 38 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 38 | 38 |

Kontraktsanställda

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Totalt FG

38

38

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

38

38

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/109

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2010

(2010/C 86/21)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| 2 0 | UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | TOTALSUMMA | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

2 0

UTBETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONER OCH ORGAN

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Avdelning 2 – Totalt

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

840 744,53

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

840 744,53

TOTALSUMMA

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | UTGIFTER FÖR UTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | TOTALSUMMA | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

TJÄNSTERESOR

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

UTGIFTER FÖR UTBILDNING

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Avdelning 1 – Totalt

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

KOSTNADER FÖR DATABEHANDLING

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Avdelning 2 – Totalt

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

KOSTNADER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE OCH ÖVERSÄTTNING

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

OPERATIV VERKSAMHET – OMGÅNG 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Avdelning 3 – Totalt

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

TOTALSUMMA

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Totalt AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Totalt AST | 5 | 5 |
| Totalsumma | 28 | 23 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Totalt AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Totalt AST

5

5

Totalsumma

28

23

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/113

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisakademin (Cepol) för budgetåret 2010

(2010/C 86/22)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GEMENSKAPSBIDRAG |
| 1 0 | GEMENSKAPSBIDRAG | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELAND |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELAND | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

GEMENSKAPSBIDRAG

1 0

GEMENSKAPSBIDRAG

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Avdelning 1 – Totalt

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELAND

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN DEN EUROPEISKA POLISAKADEMINS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSKOSTNADER | — | — | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | TILLFÄLLIGT BISTÅND | — | — | 0,— |
| 1 6 | PERSONALVÅRD | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | INTERNREVISION | — | — | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| RÖRELSEKOSTNADER |
| 3 0 | INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURSER OCH SEMINARIER | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | UTVÄRDERING | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | UPPDRAG | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | PROGRAMVERKSAMHET | — | — | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | TOTALSUMMA | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

ERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

REKRYTERINGSKOSTNADER

—

—

0,—

1 3

TJÄNSTERESOR

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

21 000

21 000

0,—

1 5

TILLFÄLLIGT BISTÅND

—

—

0,—

1 6

PERSONALVÅRD

5 000

6 000

51,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

9 000

366,—

1 8

INTERNREVISION

—

—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE UTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

86 000

83 000

60 548,—

2 1

KOSTNAD FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

190 000

252 000

68 204,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH DÄRMED FÖRKNIPPADE KOSTNADER

34 000

58 500

12 803,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

82 000

82 000

29 631,—

2 4

AVGIFTER FÖR POSTFÖRSÄNDELSER

8 000

11 000

893,—

Avdelning 2 – Totalt

400 000

486 500

172 079,—

3

RÖRELSEKOSTNADER

3 0

INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURSER OCH SEMINARIER

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

ANDRA VERKSAMHETSRELATERADE KOSTNADER

519 000

880 000

328 373,—

3 3

UTVÄRDERING

65 000

40 000

7 374,—

3 5

UPPDRAG

95 000

224 500

102 459,—

3 6

MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

—

—

0,—

3 7

ANDRA VERKSAMHETSAKTIVITETER

118 000

147 500

11 688,—

3 8

PROGRAMVERKSAMHET

—

—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

TOTALSUMMA

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fast tjänst | Tillfällig tjänst |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Summa AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Summa AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Totalt | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fast tjänst

Tillfällig tjänst

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Summa AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Summa AST

—

—

—

12,5

12

12

Totalt

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/117

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2010

(2010/C 86/23)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | TOTALSUMMA | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

564 771

0,—

Avdelning 9 – Totalt

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

TOTALSUMMA

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | REKRYTERING | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | PORTO | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | ICKE-OPERATIVA MÖTEN | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | REVISION OCH UTVÄRDERING | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | INSATSER | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | RISKANALYS | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | UTBILDNING | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | FORSKNING OCH UTVECKLING | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | OPERATIVA RESERVER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 0 | KÄRNGRUPPEN FÖR ÅTERVÄNDANDEÄRENDEN | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | TOTALSUMMA | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

REKRYTERING

246 000

315 000

94 477,—

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

7 000

0,—

1 5

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOCIAL SERVICE

70 000

63 000

36 325,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

175 000

120 000

62 948,—

Avdelning 1 – Totalt

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

DATABEHANDLING

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

174 000

209 000

96 840,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

910 000

915 000

456 883,—

2 4

PORTO

80 000

80 000

22 011,—

2 5

ICKE-OPERATIVA MÖTEN

920 000

775 000

276 036,—

2 6

REVISION OCH UTVÄRDERING

50 000

50 000

121 365,—

Avdelning 2 – Totalt

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

INSATSER

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

RISKANALYS

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

UTBILDNING

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

FORSKNING OCH UTVECKLING

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

DIVERSE OPERATIV VERKSAMHET

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

OPERATIVA RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 0

KÄRNGRUPPEN FÖR ÅTERVÄNDANDEÄRENDEN

p.m.

564 771

1 773,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

564 771

1 773,—

TOTALSUMMA

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2010 | 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Totalt AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Totalt | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2010

2009

Genomförande 2008

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Totalt AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

57

—

45

—

32

Totalt

—

143

—

117

—

75

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Totalt | 68 | 68 |
| Utsända nationella experter | 70 | 70 |
| Totalt | 138 | 138 |

Kontraktsanställda s

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Totalt

68

68

Utsända nationella experter

70

70

Totalt

138

138

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/123

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2010

(2010/C 86/24)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Avdelning 1 – Totalt

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Avdelning 2 – Totalt

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

840 085

1 511 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

840 085

1 511 000

0,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

280 000

80 000

2 602,96

Avdelning 5 – Totalt

280 000

80 000

2 602,96

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | TOTALSUMMA | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

UTBILDNING

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Avdelning 1 – Totalt

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Avdelning 2 – Totalt

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

KOMMUNIKATION

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

REACH-VERKSAMHET

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

TOTALSUMMA

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrader | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Totalt AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Totalt AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Totalsumma | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategorier och lönegrader

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Totalt AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Totalt AST

—

—

—

84

114

138

Totalsumma

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/127

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet för budgetåret 2010

(2010/C 86/25)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Avdelning 2 – Totalt

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | TOTALSUMMA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

27 500

31 000

40 720,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

150 000

150 000

71 242,—

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

230 000

212 500

80 746,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH EVENEMANG

10 000

5 000

2 179,—

Avdelning 1 – Totalt

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

490 000

523 000

364 985,—

2 2

LÖSÖRE, MÖBLER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER

50 000

239 000

5 418,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

88 500

25 500

21 814,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

50 000

50 000

341,—

Avdelning 2 – Totalt

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

130 000

160 000

57 917,—

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

477 000

582 000

365 168,—

Avdelning 3 – Totalt

632 000

742 000

423 085,—

TOTALSUMMA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Totalt AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Totalt | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Totalt AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

6

7

7

Totalt

—

—

—

33

32

23

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Tjänstegrupp och lönegrad | Kontraktsanställda |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totalt FG | 66 | 67 |
| Tjänstegrupp och lönegrad | Utsända nationella experter |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Totalt AD | — | — |
| Totalt FG + AD | 66 | 67 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Kontraktsanställda

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Totalt FG

66

67

Tjänstegrupp och lönegrad

Utsända nationella experter

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Totalt AD

—

—

Totalt FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/133

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2010

(2010/C 86/26)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | TOTALSUMMA | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Avdelning 2 – Totalt

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

TOTALSUMMA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

200 000

180 000

10 859,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

100 000

80 000

0,—

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

30 000

30 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

530 000

400 000

0,—

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

100 000

50 000

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

50 000

60 000

0,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

200 000

300 000

138 348,—

Avdelning 2 – Totalt

1 020 000

950 000

138 348,—

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 1

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

250 000

620 000

0,—

3 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 250 000

3 000 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

3 500 000

3 620 000

0,—

TOTALSUMMA

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Totalt AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Totalt | — | — | — | 25 | 20 | — |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Totalt AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

7

8

—

Totalt

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/137

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2010

(2010/C 86/27)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | 451 000 | 401 000 | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | TOTALSUMMA | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

32 334 265

21 214 225

Avdelning 2 – Totalt

32 334 265

21 214 225

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

451 000

401 000

Avdelning 4 – Totalt

451 000

401 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

32 785 265

21 615 225

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN | 15 000 | 15 000 | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 81 000 | 68 000 | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 967 125 | 573 575 | |
| | TOTALSUMMA | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

21 303 000

12 613 000

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

135 800

232 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

574 000

97 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

835 000

499 950

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, EVENEMANG OCH INTERNA MÖTEN

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

5 216 000

5 142 000

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

2 000 000

1 454 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

497 340

787 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

161 000

133 700

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

81 000

68 000

Avdelning 2 – Totalt

7 955 340

7 584 700

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

5 000

5 000

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

381 000

167 000

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 581 125

401 575

Avdelning 3 – Totalt

1 967 125

573 575

TOTALSUMMA

32 785 265

21 615 225

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Totalt AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Totalt | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Totalt AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

11

11

2

Totalt

—

—

—

106

88

9

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda s | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Totalt | 318 | 261 | 46 |
| Utsända nationella experter | — | — | — |
| Totalt | 318 | 261 | 46 |

Kontraktsanställda s

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Totalt

318

261

46

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

318

261

46

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/143

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens kontrollorgan för fiske för budgetåret 2010

(2010/C 86/28)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | TOTALSUMMA | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Avdelning 1 – Totalt

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Avdelning 2 – Totalt

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

TOTALSUMMA

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | LLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | NORDSJÖN OCH ANGRÄNSANDE OMRÅDEN | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | ÖSTERSJÖN | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO OCH NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | VÄSTLIGA VATTEN | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | MEDELHAVET | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | SVARTA HAVET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | OLAGLIGT, ORAPPORTERAT OCH OREGLERAT FISKE | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | VERKSAMHET MED PARTER UTANFÖR EU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | TOTALSUMMA | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

100 000

373 321

716 329,—

1 3

TJÄNSTERESOR

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

156 000

130 000

64 456,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

10 000

78 871,—

Avdelning 1 – Totalt

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

292 000

827 636

749 992,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

150 000

100 000

296 213,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

63 000

50 000

146 582,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

52 000

28 600

39 921,—

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

76 000

55 024

45 022,—

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

90 000

82 340

45 962,—

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

159 000

142 400

150 850,—

2 7

LLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

82 000

70 000

82 305,—

Avdelning 2 – Totalt

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

564 000

300 000

0,—

3 1

NORDSJÖN OCH ANGRÄNSANDE OMRÅDEN

165 223

100 000

61 962,—

3 2

ÖSTERSJÖN

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO OCH NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

VÄSTLIGA VATTEN

—

37 500

2 895,—

3 5

MEDELHAVET

175 223

112 500

69 147,—

3 6

SVARTA HAVET

p.m.

p.m.

0,—

3 7

OLAGLIGT, ORAPPORTERAT OCH OREGLERAT FISKE

140 000

37 500

8 675,—

3 8

VERKSAMHET MED PARTER UTANFÖR EU

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

1 410 000

937 500

426 284,—

TOTALSUMMA

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Dtjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Totalt lönekategori AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Totalt | 10 | 45 | 8 | 45 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2009

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Totalt lönekategori AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Totalt lönekategori AST

2

31

2

31

Totalt

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/147

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2010

(2010/C 86/29)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2010 | Budgetåret 2009 | Budgetåret 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER AND BIDRAG | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | TOTALSUMMA | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2010

Budgetåret 2009

Budgetåret 2008

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER AND BIDRAG

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Avdelning 9 – Totalt

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

TOTALSUMMA

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2010 | Anslag 2009 | Genomförande 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | TOTALSUMMA | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2010

Anslag 2009

Genomförande 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

330 500

336 000

261 099,—

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

UTBILDNING

511 000

495 000

372 337,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

716 200

245 000

208 542,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

133 300

130 000

132 885,—

Avdelning 1 – Totalt

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

400 000

305 000

344 030,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Avdelning 2 – Totalt

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

884 000

0

0,—

3 4

SPECIALGRUPPEN MED POLISCHEFER

50 000

50 000

41 427,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

87 500

80 000

63 971,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

103 841

160 282,—

Avdelning 3 – Totalt

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

TOTALSUMMA

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Totalt AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Totalt | — | — | — | — | — | 453 |
| Totalsumma | — | — | 453 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2008

2009

2010

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Totalt AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

—

—

62

Totalt

—

—

—

—

—

453

Totalsumma

—

—

453

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Totalt FG | 73 |
| Utstationerade nationella experter | 22 |
| Totalt | 95 |

Kontraktsanställda

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Totalt FG

73

Utstationerade nationella experter

22

Totalt

95

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/153

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 86/30)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2009 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2009

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Avdelning 1 – Totalt

19 872 000

19 872 000,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

629 667,59

629 667,59

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

998 283,35

998 283,35

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

85 791,—

85 791,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Avdelning 1 – Totalt

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Avdelning 3 – Totalt

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/157

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 3

(2010/C 86/31)

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR STUDIER | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | TOTALSUMMA | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUTGIFTER

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Avdelning 1 – Totalt

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Avdelning 2 – Totalt

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTGIFTER FÖR STUDIER

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Avdelning 3 – Totalt

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

TOTALSUMMA

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 86/159

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2009 – ändringsbudget nr 1

(2010/C 86/32)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2009 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN |
| 4 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2009

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EU-BUDGETEN

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Avdelning 2 – Totalt

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

4 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN

449 500

–48 500

401 000

Avdelning 4 – Totalt

449 500

–48 500

401 000

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2009 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | TOTALSUMMA | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2009

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

DIVERSE REKRYTERINGSUTGIFTER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALBYTEN

217 000

15 000

232 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

255 000

– 158 000

97 000

1 4

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

531 000

–31 050

499 950

Avdelning 1 – Totalt

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

KONTOR

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

INKÖP OCH UNDERHÅLL AV IT-UTRUSTNING

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

996 000

– 209 000

787 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

163 500

–29 800

133 700

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

112 000

–44 000

68 000

Avdelning 2 – Totalt

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

MÖTEN MED EXPERTER SAMT KONFERENSER OCH SEMINARIER

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMATION, PUBLICERING OCH KOMMUNIKATION

190 000

–23 000

167 000

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNISKT OCH ADMINISTRATIVT STÖD

1 070 000

– 668 425

401 575

Avdelning 3 – Totalt

1 290 000

– 716 425

573 575

TOTALSUMMA

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---