# Официален вестник C 86/2010

| | ISSN 1830-365X
  doi:10.3000/1830365X.C_2010.086.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 86 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5331 март 2010 г. |

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.086.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 86

Издание на български език

Информация и известия

Година 5331 март 2010 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2010/C 086/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2010 финансова година | 1 |
| 2010/C 086/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2010 година | 5 |
| 2010/C 086/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година | 9 |
| 2010/C 086/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2010 година | 15 |
| 2010/C 086/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година | 21 |
| 2010/C 086/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година | 27 |
| 2010/C 086/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2010 година | 33 |
| 2010/C 086/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2010 година | 39 |
| 2010/C 086/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2010 година | 45 |
| 2010/C 086/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2010 година | 51 |
| 2010/C 086/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2010 година | 55 |
| 2010/C 086/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година | 61 |
| 2010/C 086/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2010 година | 67 |
| 2010/C 086/14 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година | 71 |
| 2010/C 086/15 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година | 75 |
| 2010/C 086/16 | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2010 година | 79 |
| 2010/C 086/17 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2010 година | 85 |
| 2010/C 086/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2010 година | 91 |
| 2010/C 086/19 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2010 година | 97 |
| 2010/C 086/20 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2010 година | 103 |
| 2010/C 086/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2010 година | 109 |
| 2010/C 086/22 | Отчет за приходите и разходите на CEPOL за финансовата 2010 година | 113 |
| 2010/C 086/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2010 година | 117 |
| 2010/C 086/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2010 година | 123 |
| 2010/C 086/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа за финансовата 2010 година | 127 |
| 2010/C 086/26 | Европейски институт за равенство между половете — Бюджет за 2010 година | 133 |
| 2010/C 086/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2010 година | 137 |
| 2010/C 086/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2010 година | 143 |
| 2010/C 086/29 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2010 година | 147 |
| 2010/C 086/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 1 | 159 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2010/C 086/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2010 финансова година

1

2010/C 086/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2010 година

5

2010/C 086/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

9

2010/C 086/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2010 година

15

2010/C 086/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година

21

2010/C 086/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година

27

2010/C 086/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2010 година

33

2010/C 086/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2010 година

39

2010/C 086/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2010 година

45

2010/C 086/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2010 година

51

2010/C 086/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2010 година

55

2010/C 086/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година

61

2010/C 086/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2010 година

67

2010/C 086/14

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година

71

2010/C 086/15

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година

75

2010/C 086/16

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2010 година

79

2010/C 086/17

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2010 година

85

2010/C 086/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2010 година

91

2010/C 086/19

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2010 година

97

2010/C 086/20

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2010 година

103

2010/C 086/21

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2010 година

109

2010/C 086/22

Отчет за приходите и разходите на CEPOL за финансовата 2010 година

113

2010/C 086/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2010 година

117

2010/C 086/24

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2010 година

123

2010/C 086/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа за финансовата 2010 година

127

2010/C 086/26

Европейски институт за равенство между половете — Бюджет за 2010 година

133

2010/C 086/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2010 година

137

2010/C 086/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2010 година

143

2010/C 086/29

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2010 година

147

2010/C 086/30

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 1

153

2010/C 086/31

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 3

157

2010/C 086/32

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 1

159

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2010 финансова година

(2010/C 86/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Дял 1 — Общо

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

35 000

243 989

55 000,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

60 000

293 989

105 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

13 536

19 908

18 766,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

407 772

374 934

385 556,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

35 000

35 000

35 000,—

Дял 3 — Общо

456 308

1 679 842

1 219 322,—

ОБЩ СБОР

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО — МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

СОЦИАЛНО — МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Дял 1 — Общо

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Дял 2 — Общо

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Дял 3 — Общо

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

ОБЩ СБОР

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2008 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Общо AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Общо AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Общо | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Функционална група и степен

2009

2010

Длъжности, заети към 31 декември 2008 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Общо AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Общо AST

20

31

20

31

20

31

Общо

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/5

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2010 година

(2010/C 86/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | — | — | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | — | — | 0,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Дял 6 — Общо | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | ОБЩ СБОР | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Дял 1 — Общо

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

—

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

—

—

0,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

17 808,41

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

310 000

286 000

124 694,08

Дял 6 — Общо

310 000

286 000

124 694,08

ОБЩ СБОР

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | НАЕМ | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Дял 2 — Общо | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Дял 3 — Общо | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | ОБЩ СБОР | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

КОМАНДИРОВКИ

420 000

410 000

437 201,63

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

145 000

169 000

92 093,06

1 8

РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

683 000

601 000

526 069,67

2 1

НАЕМ

25 000

24 000

24 120,—

2 2

ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

31 000

23 246,05

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

110 000

107 000

94 312,19

Дял 2 — Общо

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Дял 3 — Общо

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

ОБЩ СБОР

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Постоянни щатни бройки |
| AD 16 | 0 | 0 |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Total | 50 | 45 |
| AST 11 | 0 | 3 |
| AST 10 | 0 | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | 0 |
| Общо | 51 | 56 |
| Всичко | 101 | 101 |

Функционална група и степен

2010

2009

Постоянни щатни бройки

Постоянни щатни бройки

AD 16

0

0

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Total

50

45

AST 11

0

3

AST 10

0

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

0

Общо

51

56

Всичко

101

101

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/9

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

(2010/C 86/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Дял 1 — Общо | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Дял 2 — Общо | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | ОБЩ СБОР | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Дял 1 — Общо

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

29 384

40 540,34

Дял 2 — Общо

9 946 499

90 894

612 214,84

ОБЩ СБОР

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Дял 2 — Общо | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | — | — | 3 288 228,03 |
| | Дял 3 — Общо | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | ОБЩ СБОР | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

5 000

0,—

Дял 1 — Общо

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

7 914,35

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

220 000

220 000

193 906,72

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

10 000

24 380,19

Дял 2 — Общо

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

3 554 000

0,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

—

3 288 228,03

Дял 3 — Общо

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

ОБЩ СБОР

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 8 | 9 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Всичко AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

8

9

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Всичко AST | 63 | 68 | 68 |
| Общо | 115 | 124 | 129 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Всичко AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Всичко AST

63

68

68

Общо

115

124

129

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Общо FG | 58 | 45 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 30 | 28 | 21 |
| Общо | 88 | 73 | 51 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Общо FG

58

45

30

Длъжности за командировани национални експерти

30

28

21

Общо

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/15

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2010 година

(2010/C 86/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ |
| 6 0 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 178 000

5 100 000

0,—

Дял 1 — Общо

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

629 668

423 622,91

Дял 4 — Общо

p.m.

855 525

860 630,05

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0

ПРОЕКТ MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

998 283

525 251,77

Дял 5 — Общо

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

6 0

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“

p.m.

p.m.

0,—

6 9

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

261 000,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

261 000,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

85 791

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

85 791

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Дял 2 — Общо | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Дял 3 — Общо | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“ |
| 6 1 | ПОДБОР | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

СОЦИАЛНО—МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Дял 2 — Общо

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Дял 3 — Общо

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083-494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“

6 1

ПОДБОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2009 | Положение Длъжности, заети към 31 декември 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Общо | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Функционална група и степен

2010

2009

Положение Длъжности, заети към 31 декември 2008 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

37

—

42

—

36

Общо

—

96

—

96

—

86

Допълнителна информация за бюджета за 2009 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/21

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година

(2010/C 86/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Дял 1 — Общо | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Дял 2 — Общо | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Дял 3 — Общо | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Дял 5 — Общо | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
| 6 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Дял 6 — Общо | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Дял 9 — Общо | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | ОБЩ СБОР | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Дял 1 — Общо

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Дял 2 — Общо

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

935 000

888 000

955 926,—

Дял 3 — Общо

935 000

888 000

955 926,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Дял 5 — Общо

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

460 000

360 000

576 373,—

Дял 6 — Общо

460 000

360 000

576 373,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

500 000

350 000

2 120 965,—

Дял 9 — Общо

500 000

350 000

2 120 965,—

ОБЩ СБОР

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Дял 1 — Общо | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Дял 2 — Общо | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Дял 3 — Общо | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

789 000

789 000

605 315,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

640 000

550 000

429 226,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

145 000

105 000

91 995,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

50 000

38 000

32 888,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Дял 1 — Общо

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

664 000

978 000

770 558,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

143 000

104 000

63 062,—

Дял 2 — Общо

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Дял 3 — Общо

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

358 000

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

358 000

0,—

ОБЩ СБОР

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2008 г. | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Общо AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Общо AST | 226 | 248 | 257 |
| Общо | 469 | 530 | 567 |

Функционална група и степен

Временни

2008 г.

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Общо AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Общо AST

226

248

257

Общо

469

530

567

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Общо FG | 66 | 85 | 125 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 12 | 28 | 19 |
| Общо | 78 | 107 | 144 |

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Общо FG

66

85

125

Длъжности за командировани национални експерти

12

28

19

Общо

78

107

144

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/27

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2010 година

(2010/C 86/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

500 000

p.m.

643 590,—

Дял 1 — Общо

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

398 748

376 795

461 414,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

498 748

376 795

461 414,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 3 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Дял 2 — Общо

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Дял 3 — Общо

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

РЕЗЕРВ

5 3

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

500 000

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2009 г. | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Всичко AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Всичко AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Сбор | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Краен сбор | 78 | 82 | 84 |

Функционална група и степен

2009

2010

Длъжности, заети към 31 декември 2009 г.

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Всичко AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Всичко AST

7

23

7

22

7

22

Сбор

17

61

17

65

17

67

Краен сбор

78

82

84

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 23 | 23 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 24 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Общо FG

23

23

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

24

23

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/33

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2010 година

(2010/C 86/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Дял 2 — Общо | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Дял 3 — Общо | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | ОБЩ СБОР | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Дял 2 — Общо

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Дял 3 — Общо

1 450 000

1 154 400

943 965,13

ОБЩ СБОР

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Дял 1 — Общо | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Дял 2 — Общо | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Дял 3 — Общо | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | ОБЩ СБОР | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

130 000

110 000

63 195,91

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

980 000

420 000

515 438,10

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

35 000

35 000

27 000,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

780 000

561 000

403 139,11

Дял 1 — Общо

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

190 000

200 000

62 494,84

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

420 000

192 000

164 120,40

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

260 000

250 000

212 962,03

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

450 000

450 000

444 352,11

Дял 2 — Общо

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Дял 3 — Общо

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

ОБЩ СБОР

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Общо AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Общо AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Краен сбор | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Общо AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Общо AST

—

—

—

64

54

44

Краен сбор

—

—

—

200

170

130

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Общо FG | 100 | 85 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 10 | 10 |
| Общо | 110 | 95 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Общо FG

100

85

Длъжности за командировани национални експерти

10

10

Общо

110

95

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/39

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2010 година

(2010/C 86/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Дял 2 — Общо | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Дял 5 — Общо | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | ОБЩ СБОР | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Дял 1 — Общо

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

126 100

126 938

169 490,—

Дял 2 — Общо

126 100

126 938

169 490,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

18 135,41

Дял 5 — Общо

207 131

p.m.

39 360,30

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

465,60

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

465,60

ОБЩ СБОР

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Дял 2 — Общо | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Дял 3 — Общо | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | „НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA) | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

МОБИЛНОСТ

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Дял 2 — Общо

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Дял 3 — Общо

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

„НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA)

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

ПРОГРАМА IPA II ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Щатно разписание

| Категория и ранг | Длъжности |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Текущо запълнени към 31.12.2008 г. | Одобрени | Текущо запълнени към 1.11.2009 г. | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Общо ранг AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Категория и ранг

Длъжности

2008

2009

2010

Текущо запълнени към 31.12.2008 г.

Одобрени

Текущо запълнени към 1.11.2009 г.

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Общо ранг AST

17

20

20

20

20

Общо

41

44

43

44

44

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2008 г. | 2008 | Текущо запълнени към 1.11.2009 г. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Общо FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Общо | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2008 г.

2008

Текущо запълнени към 1.11.2009 г.

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Общо FG

18

18

21

21

21

Длъжности за командировани национални експерти

2,5

2,5

1

2

2

Общо

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/45

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2010 година

(2010/C 86/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Дял 1 — Общо | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Дял 3 — Общо | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Дял 9 — Общо | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | ОБЩ СБОР | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Дял 1 — Общо

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

СУБСИДИИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Дял 3 — Общо

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

39 539,33

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

39 539,33

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

15 000

15 456,—

Дял 6 — Общо

p.m.

15 000

15 456,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

188 000

188 000

746 224,94

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

200 000

200 000

173 037,60

Дял 9 — Общо

388 000

388 000

919 262,54

ОБЩ СБОР

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Дял 1 — Общо | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Дял 3 — Общо | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

80 000,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

197 622,87

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

100 000

100 000

46 109,94

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

15 000

12 000

14 188,21

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

17 000

17 000

9 402,27

Дял 1 — Общо

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

300 000

400 000

712 430,26

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

350 000

400 000

520 817,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

100 000

220 000

202 665,13

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

192 000

192 000

188 744,34

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

96 081,96

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

300 000

300 000

311 322,64

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

145 000

220 000

115 400,—

Дял 2 — Общо

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Дял 3 — Общо

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Междинен сбор | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Общ сбор | 12 | 34 | 12 | 34 |

Функционална група и степен

2010

2009

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Общо

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Междинен сбор

9

29

9

29

Общ сбор

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/51

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2010 година

(2010/C 86/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Дял 1 — Общо | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Дял 4 — Общо | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Дял 1 — Общо

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Дял 3 — Общо

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

800 000

800 000

1 727 197,—

Дял 4 — Общо

800 000

800 000

1 727 197,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Дял 5 — Общо

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

–10 981 454

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

–10 981 454

0,—

ОБЩ СБОР

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 130 000 | | |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Дял 3 — Общо | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

150 000

130 000

120 000,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

239 000

234 000

191 305,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

103 000

102 000

99 000,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7 000

7 000

1 334,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

147 000

133 500

127 106,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

364 500

424 500

257 680,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

339 000

317 000

267 052,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

45 000

69 000

35 936,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

130 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

95 000

95 000

30 169,—

Дял 2 — Общо

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

763 000

19 831

9 557,—

Дял 3 — Общо

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

3 744 240

19 540 184

0,—

Дял 10 — Общо

3 744 240

19 540 184

0,—

ОБЩ СБОР

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Общо AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Общо AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Общо | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Общо AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Общо AST

19

19

21

68

76

78

Общо

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/55

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2010 година

(2010/C 86/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Дял 2 — Общо

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

2 420

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

2 420

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

162 667

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

162 667

0,—

ОБЩ СБОР

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДОСТОЙНСТВО | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | СВОБОДИ | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | СОЛИДАРНОСТ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | ОБЩ СБОР | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДОСТОЙНСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

СВОБОДИ

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

РАВЕНСТВО

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

СОЛИДАРНОСТ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

ОБЩ СБОР

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Общо | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

28

25

23

Общо

—

—

—

72

61

49

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Общо | 34 | 33 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Общо

25

25

Длъжности за командировани национални експерти s

2010

2009

9

8

Общо

34

33

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/61

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2010 година

(2010/C 86/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Дял 1 — Общо | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Дял 1 — Общо

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Дял 1 — Общо | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | ОЦЕНКА НА РИСКА | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Дял 3 — Общо | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | ОБЩ СБОР | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

360 000

234 000

499 532,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

783 000

760 000

574 643,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

780 000

601 000

489 124,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

152 000

211 000

118 218,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

55 000

80 000

50 617,—

Дял 1 — Общо

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

403 000

180 836

380 425,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

344 000

299 946

294 132,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

585 000

557 343

765 711,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

340 000

352 000

343 433,—

Дял 2 — Общо

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

ОЦЕНКА НА РИСКА

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

784 810

662 764

585 314,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Дял 3 — Общо

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

ОБЩ СБОР

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Общо AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Общо AST | 5 | 153 | Общо | 154 | 0 | 141 |
| Общо | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| ОБЩ СБОР | 355 | 355 | 318 |

Функционална група и степен

2010

2009

2008

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Общо AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Общо AST

5

153

Общо

154

0

141

Общо

14

341

9

346

5

313

ОБЩ СБОР

355

355

318

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 85 | 85 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 |
| Общо | 105 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Общо FG

85

85

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

Общо

105

105

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/67

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2010 година

(2010/C 86/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | ОБЩ СБОР | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

ОБЩ СБОР

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Дял 3 — Общо | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | ОБЩ СБОР | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Дял 1 — Общо

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Дял 2 — Общо

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Дял 3 — Общо

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

ОБЩ СБОР

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Щатно Разписание

| Категория и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 г. |
| постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни | постоянни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Общо степен AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Общо степен AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Общ сбор | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Общо персонал | 200 | 192 | 181 |

Категория и степен

Длъжности

2010

2009

2008 г.

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

постоянни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Общо степен AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Общо степен AST

1

65

1

63

1

61

Общ сбор

6

194

6

186

6

175

Общо персонал

200

192

181

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/71

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година

(2010/C 86/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Дял 1 — Общо | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Дял 4 — Общо | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Дял 5 — Общо | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Дял 1 — Общо

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Дял 2 — Общо

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Дял 3 — Общо

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Дял 4 — Общо

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Дял 5 — Общо

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

196 000,—

48 408,—

Дял 6 — Общо

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Дял 7 — Общо

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

ОБЩ СБОР

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Дял 1 — Общо | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Дял 2 — Общо | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Дял 3 — Общо | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Дял 5 — Общо | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | ОБЩ СБОР | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Дял 1 — Общо

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Дял 2 — Общо

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Дял 3 — Общо

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Дял 5 — Общо

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

ОБЩ СБОР

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Общо AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Общо AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Общ сбор | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Общо AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Общо AST

—

—

—

123

113

108

Общ сбор

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/75

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2010 година

(2010/C 86/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Дял 1 — Общо

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

187 200

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

187 200

0,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | ИКТ | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Дял 2 — Общо | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

474 200

459 000

302 532,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

144 000

155 000

99 671,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

159 000

439 400

223 710,—

Дял 1 — Общо

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

163 000

175 000

148 498,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

32 000

36 200

21 371,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

189 000

155 000

176 555,—

2 3

ИКТ

190 000

139 000

388 080,—

Дял 2 — Общо

574 000

505 200

734 504,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

638 000

650 100

796 684,—

3 2

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

194 000

371 500

444 580,—

3 3

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

315 000

356 000

311 865,—

3 4

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

25 000

—

119 954,—

3 5

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

885 000

1 080 000

874 721,—

Дял 3 — Общо

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

ОБЩ СБОР

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Общо клас AST | — | 15 | — | 15 |
| Общо персонал | — | 44 | — | 44 |

Функционална група и степен

2009

2010

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Общо клас AST

—

15

—

15

Общо персонал

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/79

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2010 година

(2010/C 86/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | 15 000 | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

15 000

—

0,—

Дял 1 — Общо

15 000

—

0,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Дял 2 — Общо

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

658 240

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

658 240

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0,—

Дял 9 — Общо

—

—

0,—

ОБЩ СБОР

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Дял 2 — Общо | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Дял 3 — Общо | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

150 000

200 000

71 596,20

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

295 000

270 000

166 286,91

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

180 000

180 000

109 620,64

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

1 557,24

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

755 000

735 000

236 818,18

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

269 000

263 000

39 406,93

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

154 000

189 000

47 263,36

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 000

165 000

56 810,60

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

84 000

100 000

46 057,07

Дял 2 — Общо

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Дял 3 — Общо

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Общо | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Междинен сбор AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Междинен сбор AST

—

—

—

33

37

40

Общо

—

—

—

116

124

139

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 12 | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 4 |
| Общо | 17 | 10 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Общо FG

12

6

Длъжности за командировани национални експерти

5

4

Общо

17

10

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/85

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2010 година

(2010/C 86/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Дял 9 — Общо | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | ОБЩ СБОР | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Дял 9 — Общо

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

ОБЩ СБОР

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ПРОЕКТ AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | — | 300 649 | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 1 677 013 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

78 000

73 000

60 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

124 060

88 000

60 340,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

85 000

60 000

54 465,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

3 000

5 000,—

Дял 1 — Общо

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

206 100

174 600

138 370,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

101 000

126 000

760 597,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

128 500

79 000

74 830,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Дял 2 — Общо

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

630 000

486 000

169 602,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

164 000

122 000

158 641,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

485 000

398 000

484 279,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

51 500

46 000

32 956,—

3 7

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ПРОЕКТ AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

—

300 649

0,—

Дял 4 — Общо

—

1 677 013

0,—

ОБЩ СБОР

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Общо със степен AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Общо със степен AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Общо | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Общо персонал | 175 | 185 | 185 |

Функционална група и степен

Длъжности

2008

2009

2010

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Общо със степен AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Общо със степен AST

—

134

—

133

—

133

Общо

—

175

—

185

—

185

Общо персонал

175

185

185

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Общо FG | 12 | 42 | 42 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 13 | 30 | 30 |
| Общо | 25 | 72 | 72 |

Длъжности за договорно нает персонал

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Общо FG

12

42

42

Длъжности за командировани национални експерти

13

30

30

Общо

25

72

72

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/91

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2010 година

(2010/C 86/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Дял 1 — Общо

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Дял 2 — Общо | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | ОБЩ СБОР | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

800 000

630 000

500 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

635 000

635 000

459 380,—

1 5

ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

640 000

640 000

360 000,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5 000

5 000

0,—

Дял 1 — Общо

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

349 000

696 000

174 263,—

2 3

ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

278 000

200 000

136 677,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

841 000

685 000

682 813,—

2 5

ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Дял 2 — Общо

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

ОБЩ СБОР

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Общо AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Общо | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Общо AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

31

31

28

Общо

—

—

—

102

99

92

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Общо FG | 325 | 301 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | — |
| Общо | 325 | 301 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Общо FG

325

301

Длъжности за командировани национални експерти

0

—

Общо

325

301

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/97

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2010 година

(2010/C 86/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Дял 2 — Общо

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Дял 1 — Общо | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
| 3 1 | СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Дял 3 — Общо | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | ОБЩ СБОР | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

169 000

135 500

143 500,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

360 000

350 000

208 100,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

300 600

251 550

150 800,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 900

5 000

1 345,35

Дял 1 — Общо

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

434 210

4 000

894,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

108 200

95 200

56 100,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

30 000

25 100

20 000,—

Дял 2 — Общо

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 1

СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

90 000

190 000

290 296,86

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

690 000

540 000

342 548,80

Дял 3 — Общо

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

ОБЩ СБОР

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Общо AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Общо | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Общо AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

4

4

4

Общо

—

—

—

37

37

36

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 115 | 110 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 115 | 110 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Общо FG

115

110

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

115

110

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/103

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2010 година

(2010/C 86/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Дял 2 — Общо | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Дял 1 — Общо

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Дял 2 — Общо

144 000,—

123 396,—

93 500,—

ОБЩ СБОР

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | ДРУГИ УСЛУГИ | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| 2 0 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Дял 2 — Общо | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 1 | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Дял 3 — Общо | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | ОБЩ СБОР | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

ДРУГИ УСЛУГИ

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Дял 1 — Общо

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

2 0

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Дял 2 — Общо

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

3 1

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Дял 3 — Общо

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

ОБЩ СБОР

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Междинен сбор A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Краен сбор | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Междинен сбор A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

4

3

3

Краен сбор

—

—

—

9

12

12

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 38 | 38 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 38 | 38 |

Длъжности за договорно нает персонал

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Общо FG

38

38

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

38

38

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/109

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2010 година

(2010/C 86/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | ОБЩ СБОР | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Дял 2 — Общо

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

840 744,53

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

840 744,53

ОБЩ СБОР

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Дял 1 — Общо | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Дял 2 — Общо | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Дял 3 — Общо | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | ОБЩ СБОР | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Дял 1 — Общо

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Дял 2 — Общо

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Дял 3 — Общо

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

ОБЩ СБОР

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Общо AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Общо AST | 5 | 5 |
| Общ сбор | 28 | 23 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Общо AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Общо AST

5

5

Общ сбор

28

23

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/113

---

Отчет за приходите и разходите на CEPOL за финансовата 2010 година

(2010/C 86/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Дял 1 — Общо

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 0,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Дял 2 — Общо | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | МИСИИ | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | ОБЩ СБОР | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

0,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

47 000

65 000

54 701,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

21 000

21 000

0,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

5 000

6 000

51,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

10 000

9 000

366,—

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

86 000

83 000

60 548,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

190 000

252 000

68 204,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

34 000

58 500

12 803,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

82 000

82 000

29 631,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

8 000

11 000

893,—

Дял 2 — Общо

400 000

486 500

172 079,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

322 000

518 000

184 949,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

519 000

880 000

328 373,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

65 000

40 000

7 374,—

3 5

МИСИИ

95 000

224 500

102 459,—

3 6

ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

—

—

0,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

118 000

147 500

11 688,—

3 8

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

0,—

Дял 3 — Общо

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

ОБЩ СБОР

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Общо A | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Общ сбор | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Общо A

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12,5

12

12

Общ сбор

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/117

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) за финансовата 2010 година

(2010/C 86/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | ОБЩ СБОР | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

564 771

0,—

Дял 9 — Общо

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

ОБЩ СБОР

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | ОДИТ И ОЦЕНКА | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Дял 2 — Общо | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | АНАЛИЗ НА РИСКА | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ГРУПА НА КЛЮЧОВИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕКСТРАДИКЦИЯТА | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | ОБЩ СБОР | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

246 000

315 000

94 477,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

450 000

510 000

377 124,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 000

7 000

0,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

692 000

378 000

74 060,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

70 000

63 000

36 325,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

175 000

120 000

62 948,—

Дял 1 — Общо

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

174 000

209 000

96 840,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

910 000

915 000

456 883,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

22 011,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

920 000

775 000

276 036,—

2 6

ОДИТ И ОЦЕНКА

50 000

50 000

121 365,—

Дял 2 — Общо

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

АНАЛИЗ НА РИСКА

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

4 0

ГРУПА НА КЛЮЧОВИТЕ ДЪРЖАВИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕКСТРАДИКЦИЯТА

p.m.

564 771

1 773,—

Дял 4 — Общо

p.m.

564 771

1 773,—

ОБЩ СБОР

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2010 | 2009 | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Общо AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Общо | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Функционална група и степен

2010

2009

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Общо AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

57

—

45

—

32

Общо

—

143

—

117

—

75

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Общо | 68 | 68 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 70 | 70 |
| Общо | 138 | 138 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Общо

68

68

Длъжности за командировани национални експерти s

70

70

Общо

138

138

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/123

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2010 година

(2010/C 86/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Дял 1 — Общо | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Дял 2 — Общо | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Дял 5 — Общо | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Дял 1 — Общо

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Дял 2 — Общо

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

840 085

1 511 000

0,—

Дял 3 — Общо

840 085

1 511 000

0,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

280 000

80 000

2 602,96

Дял 5 — Общо

280 000

80 000

2 602,96

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Дял 1 — Общо | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Дял 2 — Общо | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | КОМИСИИ И ФОРУМ | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | ОБЩ СБОР | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Дял 1 — Общо

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Дял 2 — Общо

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

КОМИСИИ И ФОРУМ

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

СЪВЕТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

ОБЩ СБОР

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Щатно разписание

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Общо AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Общо AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Общ сбор | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Общо AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Общо AST

—

—

—

84

114

138

Общ сбор

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/127

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа за финансовата 2010 година

(2010/C 86/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Дял 2 — Общо

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Дял 3 — Общо | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | ОБЩ СБОР | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПРЕСОНАЛА

27 500

31 000

40 720,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

150 000

150 000

71 242,—

1 4

СОЦИАЛНА СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

230 000

212 500

80 746,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И СЪБИТИЯ

10 000

5 000

2 179,—

Дял 1 — Общо

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

490 000

523 000

364 985,—

2 2

СТОКИ, МЕБЕЛИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

50 000

239 000

5 418,—

2 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

88 500

25 500

21 814,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

50 000

50 000

341,—

Дял 2 — Общо

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

25 000

p.m.

0,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

130 000

160 000

57 917,—

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

477 000

582 000

365 168,—

Дял 3 — Общо

632 000

742 000

423 085,—

ОБЩ СБОР

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Общо AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Общо | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Общо AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

7

7

Общо

—

—

—

33

32

23

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Функционални групи и степени | Длъжности за договорно нает персонал |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 66 | 67 |
| Функционални групи и степени | Длъжности за командировани национални експерти |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Общо AD | — | — |
| Общо FG + AD | 66 | 67 |

Функционални групи и степени

Длъжности за договорно нает персонал

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Общо FG

66

67

Функционални групи и степени

Длъжности за командировани национални експерти

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Общо AD

—

—

Общо FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/133

---

Европейски институт за равенство между половете — Бюджет за 2010 година

(2010/C 86/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Дял 2 — Общо

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

ОБЩ СБОР

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

200 000

180 000

10 859,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

60 000

100 000

0,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

100 000

80 000

0,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

30 000

30 000

0,—

Дял 1 — Общо

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

530 000

400 000

0,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

100 000

50 000

0,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

100 000

100 000

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

40 000

0,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

50 000

60 000

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

200 000

300 000

138 348,—

Дял 2 — Общо

1 020 000

950 000

138 348,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

250 000

620 000

0,—

3 2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 250 000

3 000 000

0,—

Дял 3 — Общо

3 500 000

3 620 000

0,—

ОБЩ СБОР

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Общо AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Общо | — | — | — | 25 | 20 | — |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Общо AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

7

8

—

Общо

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/137

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2010 година

(2010/C 86/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Дял 2 — Общо | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 451 000 | 401 000 | |
| | Дял 4 — Общо | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | |
| | ОБЩ СБОР | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

32 334 265

21 214 225

Дял 2 — Общо

32 334 265

21 214 225

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

451 000

401 000

Дял 4 — Общо

451 000

401 000

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

32 785 265

21 615 225

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ | 15 000 | 15 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 81 000 | 68 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Дял 3 — Общо | 1 967 125 | 573 575 | |
| | ОБЩ СБОР | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

21 303 000

12 613 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

135 800

232 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

574 000

97 000

1 4

СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ

835 000

499 950

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СЪБИТИЯ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

22 862 800

13 456 950

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

5 216 000

5 142 000

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

2 000 000

1 454 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

497 340

787 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

161 000

133 700

2 4

РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

81 000

68 000

Дял 2 — Общо

7 955 340

7 584 700

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

5 000

5 000

3 2

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ

381 000

167 000

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

1 581 125

401 575

Дял 3 — Общо

1 967 125

573 575

ОБЩ СБОР

32 785 265

21 615 225

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Общо AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Общо | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Общо AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

11

11

2

Общо

—

—

—

106

88

9

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Общо | 318 | 261 | 46 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 318 | 261 | 46 |

Длъжности за договорно наети лица

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Общо

318

261

46

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

318

261

46

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/143

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2010 година

(2010/C 86/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Дял 1 — Общо

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Дял 2 — Общо

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

ОБЩ СБОР

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Дял 2 — Общо | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | СЕВЕРНО МОРЕ И СЪСЕДНИ ОБЛАСТИ | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | БАЛТИЙСКО МОРЕ | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO И NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | ЗАПАДНИ ВОДИ | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | СРЕДИЗЕМНО МОРЕ | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | ЧЕРНО МОРЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | ННН РИБОЛОВ | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | ОПЕРАЦИИ НА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

100 000

373 321

716 329,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

82 000

80 000

100 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

156 000

130 000

64 456,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

10 000

78 871,—

Дял 1 — Общо

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

292 000

827 636

749 992,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

150 000

100 000

296 213,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

63 000

50 000

146 582,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

52 000

28 600

39 921,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

76 000

55 024

45 022,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

90 000

82 340

45 962,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

159 000

142 400

150 850,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

82 000

70 000

82 305,—

Дял 2 — Общо

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

564 000

300 000

0,—

3 1

СЕВЕРНО МОРЕ И СЪСЕДНИ ОБЛАСТИ

165 223

100 000

61 962,—

3 2

БАЛТИЙСКО МОРЕ

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO И NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ЗАПАДНИ ВОДИ

—

37 500

2 895,—

3 5

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

175 223

112 500

69 147,—

3 6

ЧЕРНО МОРЕ

p.m.

p.m.

0,—

3 7

ННН РИБОЛОВ

140 000

37 500

8 675,—

3 8

ОПЕРАЦИИ НА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

1 410 000

937 500

426 284,—

ОБЩ СБОР

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2009 г. | 2010 г |
| --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Общо AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Общо AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Общо | 10 | 45 | 8 | 45 |

Функционална група и степен

2009 г.

2010 г

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Общо AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Общо AST

2

31

2

31

Общо

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/147

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2010 година

(2010/C 86/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2010 | Финансова година 2009 | Финансова година 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Дял 9 — Общо | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | ОБЩ СБОР | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2010

Финансова година 2009

Финансова година 2008

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Дял 9 — Общо

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

ОБЩ СБОР

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2010 г. | Бюджетни кредити 2009 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Дял 1 — Общо | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | РАБОТНА ГРУПА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Дял 3 — Общо | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | ОБЩ СБОР | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2010 г.

Бюджетни кредити 2009 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2008 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

330 500

336 000

261 099,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

511 000

495 000

372 337,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

716 200

245 000

208 542,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

133 300

130 000

132 885,—

Дял 1 — Общо

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

400 000

305 000

344 030,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Дял 2 — Общо

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

884 000

0

0,—

3 4

РАБОТНА ГРУПА НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

50 000

50 000

41 427,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

87 500

80 000

63 971,—

3 6

ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

103 841

160 282,—

Дял 3 — Общо

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

ОБЩ СБОР

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Общо AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Общо | — | — | — | — | — | 453 |
| Общ сбор | — | — | 453 |

Функционални групи и степени

2008

2009

2010

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Общо AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

—

—

62

Общо

—

—

—

—

—

453

Общ сбор

—

—

453

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Total FG | 73 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 22 |
| Общо | 95 |

Длъжности за договорно нает персонал

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Total FG

73

Длъжности за командировани национални експерти

22

Общо

95

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/153

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 1

(2010/C 86/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2009 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| | Дял 1 — Общо | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2009 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Дял 1 — Общо

19 872 000

19 872 000,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

629 667,59

629 667,59

Дял 4 — Общо

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

998 283,35

998 283,35

Дял 5 — Общо

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

85 791,—

85 791,—

Дял 9 — Общо

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Дял 3 — Общо | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“ |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Дял 1 — Общо

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Дял 2 — Общо

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Дял 3 — Общо

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/157

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 3

(2010/C 86/31)

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Дял 1 — Общо | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| | Дял 2 — Общо | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Дял 3 — Общо | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | ОБЩ СБОР | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Дял 1 — Общо

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Дял 2 — Общо

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Дял 3 — Общо

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

ОБЩ СБОР

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/159

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2009 година — Коригиращ бюджет No 1

(2010/C 86/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджет за 2009 г | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Дял 2 — Общо | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Дял 4 — Общо | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ОБЩ СБОР | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджет за 2009 г

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

ФИНАНСИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Дял 2 — Общо

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

449 500

–48 500

401 000

Дял 4 — Общо

449 500

–48 500

401 000

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ОБЩ СБОР

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2009 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Дял 1 — Общо | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Дял 2 — Общо | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА |
| 3 1 | ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Дял 3 — Общо | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | ОБЩ СБОР | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2009

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

217 000

15 000

232 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

255 000

– 158 000

97 000

1 4

СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЯ

531 000

–31 050

499 950

Дял 1 — Общо

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

996 000

– 209 000

787 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

163 500

–29 800

133 700

2 4

РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

112 000

–44 000

68 000

Дял 2 — Общо

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

3 1

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕКСПЕРТИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

30 000

–25 000

5 000

3 2

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ

190 000

–23 000

167 000

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

1 070 000

– 668 425

401 575

Дял 3 — Общо

1 290 000

– 716 425

573 575

ОБЩ СБОР

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---