# Journal officiel C 86/2010

| | ISSN 1725-2431
  doi:10.3000/17252431.C_2010.086.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 86 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 53e année31 mars 2010 |

ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.086.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 86

Édition de langue française

Communications et informations

53e année31 mars 2010

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2010/C 086/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1 | 159 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2010/C 086/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2010

1

2010/C 086/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2010

5

2010/C 086/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010

9

2010/C 086/04

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010

15

2010/C 086/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010

21

2010/C 086/06

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010

27

2010/C 086/07

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010

33

2010/C 086/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2010

39

2010/C 086/09

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2010

45

2010/C 086/10

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2010

51

2010/C 086/11

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2010

55

2010/C 086/12

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010

61

2010/C 086/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010

67

2010/C 086/14

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010

71

2010/C 086/15

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2010

75

2010/C 086/16

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2010

79

2010/C 086/17

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2010

85

2010/C 086/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2010

91

2010/C 086/19

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2010

97

2010/C 086/20

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010

103

2010/C 086/21

État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2010

109

2010/C 086/22

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2010

113

2010/C 086/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010

117

2010/C 086/24

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010

123

2010/C 086/25

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010

127

2010/C 086/26

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2010

133

2010/C 086/27

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2010

137

2010/C 086/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2010

143

2010/C 086/29

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010

147

2010/C 086/30

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

153

2010/C 086/31

État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 3

o

157

2010/C 086/32

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

o

159

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/1 |
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31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2010

(2010/C 86/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 0 | SUBVENTION DE L'ISLANDE | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Total du titre 3 | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Total du titre 1

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

25 000

50 000

50 000,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

60 000

293 989

105 000,—

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 0

SUBVENTION DE L'ISLANDE

13 536

19 908

18 766,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

407 772

374 934

385 556,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

35 000

35 000

35 000,—

Total du titre 3

456 308

1 679 842

1 219 322,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Total du titre 1 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Total du titre 3 | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Total du titre 1

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Total du titre 2

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Total du titre 3

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

TOTAL GÉNÉRAL

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Effectifs autorisés

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2008 | Autorisés | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Total AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Total général | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2010

Postes occupés au 31.12.2008

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Total AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Total AST

20

31

20

31

20

31

Total général

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/5

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2010

(2010/C 86/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Total du titre 1 | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | — | — | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Total du titre 6 | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Total du titre 1

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

—

—

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

—

—

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

17 808,41

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

310 000

286 000

124 694,08

Total du titre 6

310 000

286 000

124 694,08

TOTAL GÉNÉRAL

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ | — | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | LOYERS | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Total du titre 2 | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Total du titre 3 | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

420 000

410 000

437 201,63

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

145 000

169 000

92 093,06

1 8

RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

—

—

0,—

Total du titre 1

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

683 000

601 000

526 069,67

2 1

LOYERS

25 000

24 000

24 120,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 000

31 000

23 246,05

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

110 000

107 000

94 312,19

Total du titre 2

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Total du titre 3

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

TOTAL GÉNÉRAL

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes permanents |
| AD16 | — | — |
| AD15 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | 2 | 2 |
| AD12 | 6 | 9 |
| AD11 | 6 | 9 |
| AD10 | 6 | 8 |
| AD9 | 3 | 3 |
| AD8 | 6 | 2 |
| AD7 | 9 | 4 |
| AD6 | 3 | 4 |
| AD5 | 7 | 2 |
| Total | 50 | 45 |
| AST11 | — | 3 |
| AST10 | — | 2 |
| AST9 | 3 | 4 |
| AST8 | 6 | 3 |
| AST7 | 5 | 9 |
| AST6 | 9 | 8 |
| AST5 | 5 | 11 |
| AST4 | 9 | 5 |
| AST3 | 10 | 8 |
| AST2 | 2 | 3 |
| AST1 | 2 | — |
| Total | 51 | 56 |
| Total général | 101 | 101 |

Groupe de fonctions et grade

2010

2009

Postes permanents

Postes permanents

AD16

—

—

AD15

1

1

AD14

1

1

AD13

2

2

AD12

6

9

AD11

6

9

AD10

6

8

AD9

3

3

AD8

6

2

AD7

9

4

AD6

3

4

AD5

7

2

Total

50

45

AST11

—

3

AST10

—

2

AST9

3

4

AST8

6

3

AST7

5

9

AST6

9

8

AST5

5

11

AST4

9

5

AST3

10

8

AST2

2

3

AST1

2

—

Total

51

56

Total général

101

101

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/9

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010

(2010/C 86/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Total du titre 1 | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Total du titre 2 | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Total du titre 1

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

29 384

40 540,34

Total du titre 2

9 946 499

90 894

612 214,84

TOTAL GÉNÉRAL

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Total du titre 2 | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | — | 3 288 228,03 |
| | Total du titre 3 | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

5 000

0,—

Total du titre 1

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

7 914,35

2 5

GOUVERNANCE AEE

220 000

220 000

193 906,72

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

24 380,19

Total du titre 2

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

3 554 000

0,—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

3 288 228,03

Total du titre 3

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

TOTAL GÉNÉRAL

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Tableau des effectifs

| Postes permanents |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 8 | 9 | 4 |

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

8

9

4

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Total AST | 63 | 68 | 68 |
| Total général | 115 | 124 | 129 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Total AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Total AST

63

68

68

Total général

115

124

129

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Total FG | 58 | 45 | 30 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 28 | 21 |
| Total | 88 | 73 | 51 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Total FG

58

45

30

Experts nationaux détachés

30

28

21

Total

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/15

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2010

(2010/C 86/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

1 178 000

5 100 000

0,—

Total du titre 1

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

629 668

423 622,91

Total du titre 4

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

998 283

525 251,77

Total du titre 5

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

261 000,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

261 000,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

85 791

0,—

Total du titre 9

p.m.

85 791

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Total du titre 2 | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Total du titre 3 | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | IMPRÉVUS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
| 6 1 | SÉLECTION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | GESTION DE CONTRAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 1

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Total du titre 2

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Total du titre 3

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

IMPRÉVUS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

6 1

SÉLECTION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

GESTION DE CONTRAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

INFORMATION ET PUBLICATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RÉSERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2010 | 2009 | Postes pourvus au 31 décembre 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Groupe de fonctions et grade

2010

2009

Postes pourvus au 31 décembre 2008

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Des informations complémentaires sur le budget 2009 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/21

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010

(2010/C 86/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Total du titre 1 | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Total du titre 2 | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Total du titre 3 | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Total du titre 5 | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Total du titre 6 | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Total du titre 9 | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Total du titre 1

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Total du titre 2

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

935 000

888 000

955 926,—

Total du titre 3

935 000

888 000

955 926,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Total du titre 5

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

460 000

360 000

576 373,—

Total du titre 6

460 000

360 000

576 373,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

500 000

350 000

2 120 965,—

Total du titre 9

500 000

350 000

2 120 965,—

TOTAL GÉNÉRAL

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Total du titre 1 | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Total du titre 2 | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Total du titre 3 | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

789 000

789 000

605 315,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

640 000

550 000

429 226,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SERVICE SOCIAL

145 000

105 000

91 995,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

50 000

38 000

32 888,—

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Total du titre 1

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

664 000

978 000

770 558,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

143 000

104 000

63 062,—

Total du titre 2

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Total du titre 3

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

358 000

0,—

Total du titre 9

p.m.

358 000

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Total AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Total AST | 226 | 248 | 257 |
| Total général | 469 | 530 | 567 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Total AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Total AST

226

248

257

Total général

469

530

567

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Total FG | 66 | 85 | 125 |
| Experts nationaux détachés | 12 | 28 | 19 |
| Total | 78 | 107 | 144 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Total FG

66

85

125

Experts nationaux détachés

12

28

19

Total

78

107

144

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/27

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'exercice 2010

(2010/C 86/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Total du titre 1 | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

500 000

p.m.

643 590,—

Total du titre 1

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

398 748

376 795

461 414,—

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

100 000

p.m.

0,—

Total du titre 2

498 748

376 795

461 414,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Total du titre 2 | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Total du titre 3 | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 3 | DÉPENSES IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Total du titre 2

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Total du titre 3

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RÉSERVE

5 3

DÉPENSES IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Total du titre 5

500 000

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Postes pourvus au 31.12.2009 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Total AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Total général | 78 | 82 | 84 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2010

Postes pourvus au 31.12.2009

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Total AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Total AST

7

23

7

22

7

22

Total

17

61

17

65

17

67

Total général

78

82

84

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 23 | 23 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 24 | 23 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Total FG

23

23

Experts nationaux détachés

—

—

Total

24

23

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/33

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010

(2010/C 86/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Total du titre 2 | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Total du titre 3 | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Total du titre 2

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Total du titre 3

1 450 000

1 154 400

943 965,13

TOTAL GÉNÉRAL

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Total du titre 1 | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Total du titre 2 | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Total du titre 3 | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

130 000

110 000

63 195,91

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

980 000

420 000

515 438,10

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

35 000

35 000

27 000,—

1 8

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

780 000

561 000

403 139,11

Total du titre 1

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

INFORMATIQUE

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

190 000

200 000

62 494,84

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

420 000

192 000

164 120,40

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

260 000

250 000

212 962,03

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

450 000

450 000

444 352,11

Total du titre 2

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Total du titre 3

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

TOTAL GÉNÉRAL

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Total général | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Total général

—

—

—

200

170

130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 100 | 85 |
| Experts nationaux détachés | 10 | 10 |
| Total | 110 | 95 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Total FG

100

85

Experts nationaux détachés

10

10

Total

110

95

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/39

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2010

(2010/C 86/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Total du titre 1 | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Total du titre 2 | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Total du titre 5 | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Total du titre 1

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

126 100

126 938

169 490,—

Total du titre 2

126 100

126 938

169 490,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

18 135,41

Total du titre 5

207 131

p.m.

39 360,30

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

465,60

Total du titre 6

p.m.

p.m.

465,60

TOTAL GÉNÉRAL

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Total du titre 2 | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Total du titre 3 | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILITÉ

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 1

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMATIQUE

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Total du titre 2

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES RISQUES — ANTICIPER LE CHANGEMENT

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Total du titre 3

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAMME IPA POUR LA CROATIE ET LA TURQUIE

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAMME IPA II POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Occupés au 31.12.2008 | Autorisés | Occupés au 1.11.2009 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grade AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Total grade AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total général | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Catégories et grades

Postes

2008

2009

2010

Occupés au 31.12.2008

Autorisés

Occupés au 1.11.2009

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Total grade AST

17

20

20

20

20

Total général

41

44

43

44

44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Occupés au 31.12.2008 | 2008 | Occupés au 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Total FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Experts nationaux détachés | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Postes d’agents contractuels

Occupés au 31.12.2008

2008

Occupés au 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Total FG

18

18

21

21

21

Experts nationaux détachés

2,5

2,5

1

2

2

Total

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/45

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2010

(2010/C 86/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Total du titre 1 | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Total du titre 3 | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Total du titre 9 | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Total du titre 1

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

SUBVENTIONS

2 0

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Total du titre 3

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

39 539,33

Total du titre 5

12 000

12 000

39 539,33

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

15 000

15 456,—

Total du titre 6

p.m.

15 000

15 456,—

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

200 000

200 000

173 037,60

Total du titre 9

388 000

388 000

919 262,54

TOTAL GÉNÉRAL

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Total du titre 1 | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Total du titre 2 | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Total du titre 3 | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

80 000,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

210 000

197 622,87

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SERVICE SOCIAL

15 000

12 000

14 188,21

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

17 000

9 402,27

Total du titre 1

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

300 000

400 000

712 430,26

2 1

INFORMATIQUE

350 000

400 000

520 817,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000

220 000

202 665,13

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

192 000

192 000

188 744,34

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

96 081,96

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

300 000

300 000

311 322,64

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

145 000

220 000

115 400,—

Total du titre 2

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Total du titre 3

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

p.m.

p.m.

0,—

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

p.m.

p.m.

0,—

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 1 | — | 1 | — |
| AD11 | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD9 | — | — | 1 | — |
| AD8 | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — |
| AD6 | — | 1 | — | 1 |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST6 | — | 6 | — | 6 |
| AST5 | — | 5 | — | 5 |
| AST4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST3 | — | 3 | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Total général | 12 | 34 | 12 | 34 |

Groupe de fonctions et grade

2010

2009

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

1

1

1

1

AD12

1

—

1

—

AD11

—

1

—

1

AD10

1

1

—

1

AD9

—

—

1

—

AD8

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

AD6

—

1

—

1

AD5

—

—

—

—

Total

3

5

3

5

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

4

2

4

2

AST8

2

2

2

2

AST7

2

4

2

4

AST6

—

6

—

6

AST5

—

5

—

5

AST4

1

5

1

5

AST3

—

3

—

3

AST2

—

—

—

—

AST1

—

2

—

2

Total

9

29

9

29

Total général

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/51

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2010

(2010/C 86/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Total du titre 1 | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Total du titre 3 | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Total du titre 4 | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| REMBOURSEMENT AUX CLIENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Total du titre 1

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Total du titre 3

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

800 000

800 000

1 727 197,—

Total du titre 4

800 000

800 000

1 727 197,—

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Total du titre 5

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

–10 981 454

0,—

Total du titre 6

p.m.

–10 981 454

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Total du titre 2 | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Total du titre 3 | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Total du titre 10 | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

150 000

130 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

103 000

102 000

99 000,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

7 000

7 000

1 334,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

INFORMATIQUE

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

147 000

133 500

127 106,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

364 500

424 500

257 680,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

339 000

317 000

267 052,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

45 000

69 000

35 936,—

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

130 000

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

95 000

95 000

30 169,—

Total du titre 2

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

763 000

19 831

9 557,—

Total du titre 3

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

3 744 240

19 540 184

0,—

Total du titre 10

3 744 240

19 540 184

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Total AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Total AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Total | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

1

1

1

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

8

7

5

5

4

4

AD11

10

9

7

12

12

11

AD10

10

12

15

7

6

6

AD9

3

3

4

11

12

12

AD8

1

1

1

6

5

7

AD7

8

8

3

21

16

12

AD6

3

3

7

20

25

27

AD5

1

1

—

8

11

11

Total AD

45

45

43

93

93

91

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

1

1

1

AST8

5

4

3

1

1

1

AST7

4

4

5

4

3

3

AST6

3

3

4

6

7

6

AST5

4

5

6

7

5

6

AST4

3

3

2

14

12

11

AST3

—

—

1

20

25

27

AST2

—

—

—

12

10

9

AST1

—

—

—

3

12

14

Total AST

19

19

21

68

76

78

Total

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/55

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2010

(2010/C 86/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Total du titre 2 | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Total du titre 2

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

2 420

p.m.

0,—

Total du titre 4

2 420

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

162 667

0,—

Total du titre 9

p.m.

162 667

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 2 | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DIGNITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | LIBERTÉS | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | DROITS DES CITOYENS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | JUSTICE | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SERVICE SOCIAL

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 1

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

INFORMATIQUE

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 2

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DIGNITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

LIBERTÉS

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

ÉGALITÉ

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

DROITS DES CITOYENS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

JUSTICE

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ORGANES DE L’AGENCE

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Total du titre 3

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

AUTRES DÉPENSES

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

TOTAL GÉNÉRAL

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Total général | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

25

23

Total général

—

—

—

72

61

49

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
| Experts nationaux détachés | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Total | 34 | 33 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

25

25

Experts nationaux détachés

2010

2009

9

8

Total

34

33

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/61

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2010

(2010/C 86/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Total du titre 1 | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Total du titre 1

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Total du titre 1 | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Total du titre 2 | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION DES RISQUES | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | RELATIONS EXTÉRIEURES | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Total du titre 3 | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

360 000

234 000

499 532,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

783 000

760 000

574 643,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SERVICE SOCIAL

152 000

211 000

118 218,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

55 000

80 000

50 617,—

Total du titre 1

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

403 000

180 836

380 425,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

344 000

299 946

294 132,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

585 000

557 343

765 711,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

340 000

352 000

343 433,—

Total du titre 2

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION DES RISQUES

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

RELATIONS EXTÉRIEURES

784 810

662 764

585 314,—

3 4

COMMUNICATIONS

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Total du titre 3

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

TOTAL GÉNÉRAL

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Total AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Total AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Total | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Total général | 355 | 355 | 318 |

Groupe de fonctions et grade

2010

2009

2008

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Total AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Total AST

5

153

4

154

0

141

Total

14

341

9

346

5

313

Total général

355

355

318

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 85 | 85 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 |
| Total | 105 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Total FG

85

85

Experts nationaux détachés

20

20

Total

105

105

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/67

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010

(2010/C 86/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 2 | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 2

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

TOTAL GÉNÉRAL

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Total du titre 1 | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Total du titre 2 | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Total du titre 3 | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

MESURES SOCIALES

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Total du titre 1

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Total du titre 2

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

ÉTUDES

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Total du titre 3

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

TOTAL GÉNÉRAL

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Tableau des Effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Total AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Total général | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Total des effectifs | 200 | 192 | 181 |

Catégories et grades

Emplois

2010

2009

2008

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Total AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Total AST

1

65

1

63

1

61

Total général

6

194

6

186

6

175

Total des effectifs

200

192

181

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/71

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010

(2010/C 86/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Total du titre 1 | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Total du titre 2 | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Total du titre 3 | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Total du titre 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Total du titre 5 | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Total du titre 7 | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Total du titre 1

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Total du titre 2

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Total du titre 3

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Total du titre 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Total du titre 5

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

196 000,—

48 408,—

Total du titre 6

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Total du titre 7

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Total du titre 1 | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Total du titre 2 | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Total du titre 3 | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Total du titre 5 | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Total du titre 1

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Total du titre 2

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

FORMATION TECHNIQUE

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Total du titre 3

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Total du titre 5

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

TOTAL GÉNÉRAL

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Total général | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois permanents

Emplois temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Total AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Total AST

—

—

—

123

113

108

Total général

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/75

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2010

(2010/C 86/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Total du titre 1 | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Total du titre 1

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

187 200

0,—

Total du titre 2

p.m.

187 200

0,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Total du titre 1 | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | TIC | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Total du titre 2 | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS DES GROUPES | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN» | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | STRUCTURE D'AUDIT INTERNE | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Total du titre 3 | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

144 000

155 000

99 671,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

159 000

439 400

223 710,—

Total du titre 1

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

163 000

175 000

148 498,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

32 000

36 200

21 371,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

189 000

155 000

176 555,—

2 3

TIC

190 000

139 000

388 080,—

Total du titre 2

574 000

505 200

734 504,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS DES GROUPES

638 000

650 100

796 684,—

3 2

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

194 000

371 500

444 580,—

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT «COOPÉRATION ET SOUTIEN»

315 000

356 000

311 865,—

3 4

STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

25 000

—

119 954,—

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

885 000

1 080 000

874 721,—

Total du titre 3

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total grade AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personnel | — | 44 | — | 44 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2010

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grade AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Total grade AST

—

15

—

15

Total personnel

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/79

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2010

(2010/C 86/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | 15 000 | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Total du titre 2 | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | — | 0,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

15 000

—

0,—

Total du titre 1

15 000

—

0,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Total du titre 2

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

658 240

p.m.

0,—

Total du titre 3

658 240

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

0,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

0,—

Total du titre 9

—

—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Total du titre 2 | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Total du titre 3 | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

150 000

200 000

71 596,20

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

295 000

270 000

166 286,91

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC

180 000

180 000

109 620,64

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

10 000

10 000

1 557,24

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 1

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

INFORMATIQUE

755 000

735 000

236 818,18

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

269 000

263 000

39 406,93

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

154 000

189 000

47 263,36

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

175 000

165 000

56 810,60

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

84 000

100 000

46 057,07

Total du titre 2

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Total du titre 3

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Sous-total AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Sous-total AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Total | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Sous-total AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Sous-total AST

—

—

—

33

37

40

Total

—

—

—

116

124

139

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 12 | 6 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 4 |
| Total | 17 | 10 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Total FG

12

6

Experts nationaux détachés

5

4

Total

17

10

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/85

---

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2010

(2010/C 86/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Total du titre 9 | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Total du titre 9

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

TOTAL GÉNÉRAL

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE LOCAUX | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Total du titre 2 | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS | — | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJET AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE | — | 300 649 | 0,— |
| | Total du titre 4 | — | 1 677 013 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

78 000

73 000

60 000,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

85 000

60 000

54 465,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

3 000

5 000,—

Total du titre 1

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE LOCAUX

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

206 100

174 600

138 370,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

101 000

126 000

760 597,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

128 500

79 000

74 830,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Total du titre 2

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

630 000

486 000

169 602,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

164 000

122 000

158 641,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

485 000

398 000

484 279,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

51 500

46 000

32 956,—

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

—

—

0,—

Total du titre 3

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJET AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE

—

300 649

0,—

Total du titre 4

—

1 677 013

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Total grades AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Total grades AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Total général | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Total personnel | 175 | 185 | 185 |

Groupe de fonctions et grade

Postes

2008

2009

2010

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Total grades AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Total grades AST

—

134

—

133

—

133

Total général

—

175

—

185

—

185

Total personnel

175

185

185

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Total FG | 12 | 42 | 42 |
| Experts nationaux détachés | 13 | 30 | 30 |
| Total | 25 | 72 | 72 |

Postes d’agents contractuels

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Total FG

12

42

42

Experts nationaux détachés

13

30

30

Total

25

72

72

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/91

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2010

(2010/C 86/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Total du titre 1 | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Total du titre 1

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Total du titre 2 | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

800 000

630 000

500 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

635 000

635 000

459 380,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

640 000

640 000

360 000,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

0,—

Total du titre 1

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

349 000

696 000

174 263,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

278 000

200 000

136 677,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

841 000

685 000

682 813,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Total du titre 2

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Total | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

3

2

—

AD12

—

—

—

5

7

6

AD11

—

—

—

5

5

6

AD10

—

—

—

11

7

1

AD9

—

—

—

20

19

22

AD8

—

—

—

15

13

13

AD7

—

—

—

3

8

9

AD6

—

—

—

5

3

3

AD5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

71

68

64

AST11

—

—

—

1

1

—

AST10

—

—

—

—

2

3

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

3

3

2

AST6

—

—

—

3

3

3

AST5

—

—

—

4

3

5

AST4

—

—

—

14

9

6

AST3

—

—

—

5

10

9

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

31

31

28

Total

—

—

—

102

99

92

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Total FG | 325 | 301 |
| Experts nationaux détachés | 0 | — |
| Total | 325 | 301 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Total FG

325

301

Experts nationaux détachés

0

—

Total

325

301

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/97

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2010

(2010/C 86/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Total du titre 2 | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Total du titre 2

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Total du titre 1 | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Total du titre 2 | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Total du titre 3 | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

169 000

135 500

143 500,—

1 3

FRAIS DE MISSION

360 000

350 000

208 100,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

300 600

251 550

150 800,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 900

5 000

1 345,35

Total du titre 1

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

434 210

4 000

894,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

30 000

25 100

20 000,—

Total du titre 2

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

90 000

190 000

290 296,86

3 3

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

690 000

540 000

342 548,80

Total du titre 3

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

TOTAL GÉNÉRAL

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Total AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

36

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 115 | 110 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 115 | 110 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Total FG

115

110

Experts nationaux détachés

—

—

Total

115

110

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/103

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010

(2010/C 86/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Total du titre 1 | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Total du titre 2 | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Total du titre 1

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Total du titre 2

144 000,—

123 396,—

93 500,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Total du titre 1 | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Total du titre 2 | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Total du titre 3 | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

AUTRES SERVICES

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Total du titre 1

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Total du titre 2

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Total du titre 3

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

TOTAL GÉNÉRAL

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Sous-total A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Sous-total A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

4

3

3

Total

—

—

—

9

12

12

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 38 | 38 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Postes d’agents contractuels

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Total FG

38

38

Experts nationaux détachés

—

—

Total

38

38

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/109

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2010

(2010/C 86/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Total du titre 2 | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Total du titre 2

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

840 744,53

Total du titre 9

p.m.

p.m.

840 744,53

TOTAL GÉNÉRAL

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Total du titre 1 | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Total du titre 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Total du titre 3 | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Total du titre 1

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Total du titre 2

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Total du titre 3

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

TOTAL GÉNÉRAL

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 28 | 23 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Total AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Total AST

5

5

Total

28

23

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/113

---

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2010

(2010/C 86/22)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| 1 0 | SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Total du titre 1 | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1 0

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Total du titre 1

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

0,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ASSISTANCE TEMPORAIRE | — | — | 0,— |
| 1 6 | ACTION SOCIALE | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE | — | — | 0,— |
| | Total du titre 1 | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | FRAIS DE POSTE | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Total du titre 2 | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | ÉVALUATION | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | MISSIONS | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION | — | — | 0,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS DE PROJET | — | — | 0,— |
| | Total du titre 3 | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

—

0,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

47 000

65 000

54 701,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

21 000

21 000

0,—

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

—

0,—

1 6

ACTION SOCIALE

5 000

6 000

51,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

9 000

366,—

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

—

0,—

Total du titre 1

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

86 000

83 000

60 548,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

190 000

252 000

68 204,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

34 000

58 500

12 803,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

82 000

82 000

29 631,—

2 4

FRAIS DE POSTE

8 000

11 000

893,—

Total du titre 2

400 000

486 500

172 079,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

322 000

518 000

184 949,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

519 000

880 000

328 373,—

3 3

ÉVALUATION

65 000

40 000

7 374,—

3 5

MISSIONS

95 000

224 500

102 459,—

3 6

DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

—

—

0,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

118 000

147 500

11 688,—

3 8

ACTIVITÉS DE PROJET

—

—

0,—

Total du titre 3

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Sous-total AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Sous-total AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

12,5

12

12

Total

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/117

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010

(2010/C 86/23)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

564 771

0,—

Total du titre 9

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

TOTAL GÉNÉRAL

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Total du titre 1 | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDIT ET ÉVALUATION | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Total du titre 2 | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ANALYSE DES RISQUES | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | FORMATION | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 0 | GROUPE DE PAYS PRINCIPAUX POUR LES OPÉRATIONS DE RETOUR CONJOINTES | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

RECRUTEMENT

246 000

315 000

94 477,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

450 000

510 000

377 124,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

75 000

7 000

0,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SERVICE SOCIAL

70 000

63 000

36 325,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

175 000

120 000

62 948,—

Total du titre 1

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

174 000

209 000

96 840,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

910 000

915 000

456 883,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

80 000

80 000

22 011,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDIT ET ÉVALUATION

50 000

50 000

121 365,—

Total du titre 2

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ANALYSE DES RISQUES

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

FORMATION

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

GESTION DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 0

GROUPE DE PAYS PRINCIPAUX POUR LES OPÉRATIONS DE RETOUR CONJOINTES

p.m.

564 771

1 773,—

Total du titre 4

p.m.

564 771

1 773,—

TOTAL GÉNÉRAL

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2010 | 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Total AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Total général | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Groupe de fonctions et grade

2010

2009

Exécution 2008

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Total AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

57

—

45

—

32

Total général

—

143

—

117

—

75

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Total | 68 | 68 |
| Experts nationaux détachés | 70 | 70 |
| Total | 138 | 138 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Total

68

68

Experts nationaux détachés

70

70

Total

138

138

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/123

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010

(2010/C 86/24)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Total du titre 1 | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Total du titre 2 | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Total du titre 5 | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Total du titre 1

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Total du titre 2

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

840 085

1 511 000

0,—

Total du titre 3

840 085

1 511 000

0,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

280 000

80 000

2 602,96

Total du titre 5

280 000

80 000

2 602,96

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | FORMATION | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Total du titre 1 | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | RÉUNIONS | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Total du titre 2 | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | COMMUNICATION | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | COMITÉS ET FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | CHAMBRE DE RECOURS | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

FORMATION

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

SERVICES EXTERNES

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Total du titre 1

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

RÉUNIONS

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Total du titre 2

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

COMMUNICATION

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

COMITÉS ET FORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

CHAMBRE DE RECOURS

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Total du titre 3

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

TOTAL GÉNÉRAL

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Total AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Total général | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Catégories et grades

Emplois permanents

Emplois temporaires

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Total AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Total AST

—

—

—

84

114

138

Total général

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/127

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010

(2010/C 86/25)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Total du titre 2 | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Total du titre 2

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Total du titre 1 | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Total du titre 2 | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Total du titre 3 | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL

27 500

31 000

40 720,—

1 3

FRAIS DE MISSION

150 000

150 000

71 242,—

1 4

ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION

230 000

212 500

80 746,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

5 000

2 179,—

Total du titre 1

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

490 000

523 000

364 985,—

2 2

PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES

50 000

239 000

5 418,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

88 500

25 500

21 814,—

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX

50 000

50 000

341,—

Total du titre 2

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

130 000

160 000

57 917,—

3 3

AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

477 000

582 000

365 168,—

Total du titre 3

632 000

742 000

423 085,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Total AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

7

7

Total

—

—

—

33

32

23

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Groupes de fonctions et grades | Postes d’agents contractuels |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total GF | 66 | 67 |
| Groupes de fonctions et grades | Experts nationaux détachés |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total GF + AD | 66 | 67 |

Groupes de fonctions et grades

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Total GF

66

67

Groupes de fonctions et grades

Experts nationaux détachés

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total GF + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/133

---

Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes — Budget 2010

(2010/C 86/26)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Total du titre 2 | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Total du titre 2

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Total du titre 2 | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 1 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

200 000

180 000

10 859,—

1 3

FRAIS DE MISSION

60 000

100 000

0,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

100 000

80 000

0,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

30 000

30 000

0,—

Total du titre 1

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

530 000

400 000

0,—

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

100 000

50 000

0,—

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000

100 000

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 000

40 000

0,—

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

50 000

60 000

0,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

200 000

300 000

138 348,—

Total du titre 2

1 020 000

950 000

138 348,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 1

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

250 000

620 000

0,—

3 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 250 000

3 000 000

0,—

Total du titre 3

3 500 000

3 620 000

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Total AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Total | — | — | — | 25 | 20 | — |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

1

1

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

1

1

—

AD10

—

—

—

1

1

—

AD9

—

—

—

1

—

—

AD8

—

—

—

3

2

—

AD7

—

—

—

2

2

—

AD6

—

—

—

1

—

—

AD5

—

—

—

8

5

—

Total AD

—

—

—

18

12

—

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

1

—

AST8

—

—

—

—

1

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

2

2

—

AST5

—

—

—

3

2

—

AST4

—

—

—

2

2

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

8

—

Total

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/137

---

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2010

(2010/C 86/27)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Total du titre 2 | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | 451 000 | 401 000 | |
| | Total du titre 4 | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

32 334 265

21 214 225

Total du titre 2

32 334 265

21 214 225

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

451 000

401 000

Total du titre 4

451 000

401 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

32 785 265

21 615 225

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES | 15 000 | 15 000 | |
| | Total du titre 1 | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX | 81 000 | 68 000 | |
| | Total du titre 2 | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Total du titre 3 | 1 967 125 | 573 575 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

21 303 000

12 613 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL

135 800

232 000

1 3

FRAIS DE MISSION

574 000

97 000

1 4

DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION

835 000

499 950

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS INTERNES

15 000

15 000

Total du titre 1

22 862 800

13 456 950

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

5 216 000

5 142 000

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

2 000 000

1 454 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

497 340

787 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

161 000

133 700

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX

81 000

68 000

Total du titre 2

7 955 340

7 584 700

3

DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

5 000

5 000

3 2

INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION

381 000

167 000

3 3

AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

1 581 125

401 575

Total du titre 3

1 967 125

573 575

TOTAL GÉNÉRAL

32 785 265

21 615 225

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Total AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Total | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Total AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

2

Total

—

—

—

106

88

9

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 48 | 39 | 3 |
| GF III | 115 | 87 | 24 |
| GF II | 148 | 125 | 19 |
| GF I | 7 | 10 | — |
| Total | 318 | 261 | 46 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 318 | 261 | 46 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

2008

GF IV

48

39

3

GF III

115

87

24

GF II

148

125

19

GF I

7

10

—

Total

318

261

46

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

318

261

46

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/143

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence communautaire de contrôle des pêches pour l’exercice 2010

(2010/C 86/28)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Total du titre 1 | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Total du titre 2 | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Total du titre 1

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Total du titre 2

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Total du titre 1 | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Total du titre 2 | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | MER DU NORD ET ZONES MARITIMES ADJACENTES | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | MER BALTIQUE | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | OPANO ET CPANE | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | EAUX OCCIDENTALES | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | MÉDITERRANÉE | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | MER NOIRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | PÊCHE INN | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | OPÉRATIONS DE PARTIES HORS UE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

100 000

373 321

716 329,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

82 000

80 000

100 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

156 000

130 000

64 456,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

10 000

78 871,—

Total du titre 1

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

292 000

827 636

749 992,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE

150 000

100 000

296 213,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

63 000

50 000

146 582,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 000

28 600

39 921,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

76 000

55 024

45 022,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

90 000

82 340

45 962,—

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

159 000

142 400

150 850,—

2 7

INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS

82 000

70 000

82 305,—

Total du titre 2

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

564 000

300 000

0,—

3 1

MER DU NORD ET ZONES MARITIMES ADJACENTES

165 223

100 000

61 962,—

3 2

MER BALTIQUE

165 554

150 000

93 481,—

3 3

OPANO ET CPANE

200 000

200 000

190 124,—

3 4

EAUX OCCIDENTALES

—

37 500

2 895,—

3 5

MÉDITERRANÉE

175 223

112 500

69 147,—

3 6

MER NOIRE

p.m.

p.m.

0,—

3 7

PÊCHE INN

140 000

37 500

8 675,—

3 8

OPÉRATIONS DE PARTIES HORS UE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

1 410 000

937 500

426 284,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Total AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Total général | 10 | 45 | 8 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2009

2010

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Total AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Total AST

2

31

2

31

Total général

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/147

---

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2010

(2010/C 86/29)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Total du titre 9 | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

AUTRES RECETTES

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Total du titre 9

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

TOTAL GÉNÉRAL

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | FORMATION | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Total du titre 1 | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Total du titre 2 | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Total du titre 3 | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

330 500

336 000

261 099,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

FORMATION

511 000

495 000

372 337,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

716 200

245 000

208 542,—

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

133 300

130 000

132 885,—

Total du titre 1

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

400 000

305 000

344 030,—

2 5

DÉPENSES LÉGALES

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Total du titre 2

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

884 000

0

0,—

3 4

TASK FORCE DES CHEFS DE POLICE

50 000

50 000

41 427,—

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

87 500

80 000

63 971,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AIDES

p.m.

103 841

160 282,—

Total du titre 3

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

TOTAL GÉNÉRAL

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires | Postes permanents | Postes temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Total AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Total | — | — | — | — | — | 453 |
| Total général | — | — | 453 |

Groupes de fonctions et grades

2008

2009

2010

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

Postes permanents

Postes temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Total AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

62

Total

—

—

—

—

—

453

Total général

—

—

453

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 7 |
| GF III | 64 |
| GF II | 2 |
| GF I | — |
| Total GF | 73 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 22 |
| Total | 95 |

Postes d’agents contractuels

2010

GF IV

7

GF III

64

GF II

2

GF I

—

Total GF

73

Postes d’experts nationaux détachés

22

Total

95

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/153

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 86/30)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| | Total du titre 1 | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Total du titre 5 | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| | Total du titre 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Total du titre 1

19 872 000

19 872 000,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

629 667,59

629 667,59

Total du titre 4

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

998 283,35

998 283,35

Total du titre 5

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

Total du titre 6

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

85 791,—

85 791,—

Total du titre 9

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Total du titre 10

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Total du titre 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Total du titre 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
| | Total du titre 6 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Total du titre 1

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Total du titre 2

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Total du titre 3

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Total du titre 4

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/157

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité de surveillance du GNSS européen pour l'exercice 2009 — Budget rectificatif no 3

(2010/C 86/31)

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Total du titre 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Total du titre 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Total du titre 1

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 2

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Total du titre 3

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

TOTAL GÉNÉRAL

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

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| 31.3.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/159

---

État des recettes et des dépenses de l’agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 86/32)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Total du titre 2 | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Total du titre 4 | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Total du titre 2

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉNNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

449 500

–48 500

401 000

Total du titre 4

449 500

–48 500

401 000

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2009 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Total du titre 1 | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Total du titre 2 | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Total du titre 3 | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2009

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL

217 000

15 000

232 000

1 3

FRAIS DE MISSION

255 000

– 158 000

97 000

1 4

DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION

531 000

–31 050

499 950

Total du titre 1

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

996 000

– 209 000

787 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

163 500

–29 800

133 700

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS POSTAUX

112 000

–44 000

68 000

Total du titre 2

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMATIONS, PUBLICATIONS ET COMMUNICATION

190 000

–23 000

167 000

3 3

AUTRES DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

1 070 000

– 668 425

401 575

Total du titre 3

1 290 000

– 716 425

573 575

TOTAL GÉNÉRAL

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

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