# Az Európai Unió C 86/2010

| | ISSN 1725-518X
  doi:10.3000/1725518X.C_2010.086.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 86 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 53. évfolyam2010. március 31. |

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.086.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 86

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam2010. március 31.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2010/C 086/01 | Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2010/C 086/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 5 |
| 2010/C 086/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 9 |
| 2010/C 086/04 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 15 |
| 2010/C 086/05 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 21 |
| 2010/C 086/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 27 |
| 2010/C 086/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 33 |
| 2010/C 086/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 39 |
| 2010/C 086/09 | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 45 |
| 2010/C 086/10 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 51 |
| 2010/C 086/11 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 55 |
| 2010/C 086/12 | Az Európai Élelmiszer- biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. évi pénzügyi évre vonatkozóan | 61 |
| 2010/C 086/13 | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 67 |
| 2010/C 086/14 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 71 |
| 2010/C 086/15 | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 75 |
| 2010/C 086/16 | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 79 |
| 2010/C 086/17 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 85 |
| 2010/C 086/18 | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 91 |
| 2010/C 086/19 | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 97 |
| 2010/C 086/20 | Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 103 |
| 2010/C 086/21 | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 109 |
| 2010/C 086/22 | A CEPOL bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 113 |
| 2010/C 086/23 | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 117 |
| 2010/C 086/24 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 123 |
| 2010/C 086/25 | A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 127 |
| 2010/C 086/26 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 133 |
| 2010/C 086/27 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 137 |
| 2010/C 086/28 | A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 143 |
| 2010/C 086/29 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan | 147 |
| 2010/C 086/30 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 153 |
| 2010/C 086/31 | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 157 |
| 2010/C 086/32 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 159 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2010/C 086/01

Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2010/C 086/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

5

2010/C 086/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

9

2010/C 086/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

15

2010/C 086/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

21

2010/C 086/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

27

2010/C 086/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

33

2010/C 086/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

39

2010/C 086/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

45

2010/C 086/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

51

2010/C 086/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

55

2010/C 086/12

Az Európai Élelmiszer- biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. évi pénzügyi évre vonatkozóan

61

2010/C 086/13

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

67

2010/C 086/14

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

71

2010/C 086/15

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

75

2010/C 086/16

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

79

2010/C 086/17

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

85

2010/C 086/18

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

91

2010/C 086/19

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

97

2010/C 086/20

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

103

2010/C 086/21

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

109

2010/C 086/22

A CEPOL bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

113

2010/C 086/23

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

117

2010/C 086/24

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

123

2010/C 086/25

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

127

2010/C 086/26

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

133

2010/C 086/27

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

137

2010/C 086/28

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

143

2010/C 086/29

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

147

2010/C 086/30

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

153

2010/C 086/31

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

157

2010/C 086/32

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

159

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/1

---

Az Európai Szakképzés- fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3. | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

1. cím – Összesen

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

25 000

50 000

50 000,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

35 000

243 989

55 000,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

60 000

293 989

105 000,—

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

13 536

19 908

18 766,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

407 772

374 934

385 556,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

35 000

35 000

35 000,—

3. cím – Összesen

456 308

1 679 842

1 219 322,—

VÉGÖSSZEG

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

1. cím – Összesen

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

2. cím – Összesen

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

3. cím – Összesen

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

VÉGÖSSZEG

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 2008.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| AD összesen | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| AST összesen | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Összesen | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

2008.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

AD összesen

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

AST összesen

20

31

20

31

20

31

Összesen

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/5

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | 6. cím – Összesen | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

1. cím – Összesen

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

17 808,41

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

310 000

286 000

124 694,08

6. cím – Összesen

310 000

286 000

124 694,08

VÉGÖSSZEG

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8. | FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1. | BÉRLET | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | 2. cím – Összesen | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | 3. cím – Összesen | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

420 000

410 000

437 201,63

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

145 000

169 000

92 093,06

1 8.

FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE

—

—

0,—

1. cím – Összesen

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

683 000

601 000

526 069,67

2 1.

BÉRLET

25 000

24 000

24 120,—

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

40 000

31 000

23 246,05

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

110 000

107 000

94 312,19

2. cím – Összesen

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

3. cím – Összesen

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

VÉGÖSSZEG

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Állandó álláshelyek |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Összesen | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Összesen | 51 | 56 |
| Mindösszesen | 101 | 101 |

Besorolás és fokozat

2010

2009

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Összesen

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Összesen

51

56

Mindösszesen

101

101

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/9

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | 1. cím – Összesen | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | 2. cím – Összesen | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | VÉGÖSSZEG | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

1. cím – Összesen

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

29 384

40 540,34

2. cím – Összesen

9 946 499

90 894

612 214,84

VÉGÖSSZEG

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | 2. cím – Összesen | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK | — | — | 3 288 228,03 |
| | 3. cím – Összesen | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | VÉGÖSSZEG | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

5 000

0,—

1. cím – Összesen

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

7 914,35

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

220 000

220 000

193 906,72

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

10 000

24 380,19

2. cím – Összesen

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

—

3 554 000

0,—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)

7 233 440

—

0,—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

—

—

3 288 228,03

3. cím – Összesen

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

VÉGÖSSZEG

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Létszámtervtáblázat

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 8 | 9 | 4 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

AD összesen

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

8

9

4

Létszámtervtáblázat

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| AST összesen | 63 | 68 | 68 |
| Összesen | 115 | 124 | 129 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

AD összesen

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

AST összesen

63

68

68

Összesen

115

124

129

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| FG összesen | 58 | 45 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 30 | 28 | 21 |
| Összesen | 88 | 73 | 51 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

FG összesen

58

45

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

30

28

21

Összesen

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/15

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

0,—

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

p.m.

p.m.

0,—

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

1 178 000

5 100 000

0,—

1. cím – Összesen

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

225 857

437 007,14

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

629 668

423 622,91

4. cím – Összesen

p.m.

855 525

860 630,05

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

998 283

525 251,77

5. cím – Összesen

p.m.

998 283

1 025 251,77

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

261 000,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

261 000,—

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

85 791

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

85 791

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | 2. cím – Összesen | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | 3. cím – Összesen | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

2. cím – Összesen

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

3. cím – Összesen

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1.

KIVÁLASZTÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2009 | Besorolás Munkakörök 2008. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Összesen | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Besorolás és fokozat

2010

2009

Besorolás Munkakörök 2008. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

37

—

42

—

36

Összesen

—

96

—

96

—

86

Az Európai Képzési Alapítvány 2009. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/21

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | 1. cím – Összesen | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | 2. cím – Összesen | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | 3. cím – Összesen | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | 5. cím – Összesen | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | 6. cím – Összesen | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | 9. cím – Összesen | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | VÉGÖSSZEG | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

1. cím – Összesen

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

2. cím – Összesen

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

935 000

888 000

955 926,—

3. cím – Összesen

935 000

888 000

955 926,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

5. cím – Összesen

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

460 000

360 000

576 373,—

6. cím – Összesen

460 000

360 000

576 373,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

500 000

350 000

2 120 965,—

9. cím – Összesen

500 000

350 000

2 120 965,—

VÉGÖSSZEG

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | 1. cím – Összesen | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | 2. cím – Összesen | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | 3. cím – Összesen | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

789 000

789 000

605 315,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

640 000

550 000

429 226,—

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

145 000

105 000

91 995,—

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

50 000

38 000

32 888,—

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

1. cím – Összesen

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

664 000

978 000

770 558,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

143 000

104 000

63 062,—

2. cím – Összesen

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

3. cím – Összesen

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

358 000

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

358 000

0,—

VÉGÖSSZEG

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Összesen AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Összesen AST | 226 | 248 | 257 |
| Összesen | 469 | 530 | 567 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Összesen AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Összesen AST

226

248

257

Összesen

469

530

567

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| FG összesen | 66 | 85 | 125 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 12 | 28 | 19 |
| Összesen | 78 | 107 | 144 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

FG összesen

66

85

125

Kihelyezett nemzeti szakértők

12

28

19

Összesen

78

107

144

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/27

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

500 000

p.m.

643 590,—

1. cím – Összesen

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

398 748

376 795

461 414,—

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

498 748

376 795

461 414,—

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 3. | IPA2 KIADÁSOK | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

2. cím – Összesen

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

3. cím – Összesen

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

TARTALÉK

5 3.

IPA2 KIADÁSOK

500 000

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

500 000

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 2009. december 31-én betöltött állások | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| AD összesen | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Összesen | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Összesen | 78 | 82 | 84 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

2009. december 31-én betöltött állások

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

AD összesen

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

AST összesen

7

23

7

22

7

22

Összesen

17

61

17

65

17

67

Összesen

78

82

84

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 23 | 23 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 24 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

FG összesen

23

23

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

24

23

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/33

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | 2. cím – Összesen | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | 3. cím – Összesen | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

2. cím – Összesen

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 450 000

1 154 400

943 965,13

3. cím – Összesen

1 450 000

1 154 400

943 965,13

VÉGÖSSZEG

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8. | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | 1. cím – Összesen | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | 2. cím – Összesen | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | 3. cím – Összesen | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | VÉGÖSSZEG | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

130 000

110 000

63 195,91

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

980 000

420 000

515 438,10

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

27 000,—

1 8.

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

780 000

561 000

403 139,11

1. cím – Összesen

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

190 000

200 000

62 494,84

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

420 000

192 000

164 120,40

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

260 000

250 000

212 962,03

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

450 000

450 000

444 352,11

2. cím – Összesen

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

3. cím – Összesen

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

VÉGÖSSZEG

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| AD összesen | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| AST összesen | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Összesen | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

AD összesen

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

AST összesen

—

—

—

64

54

44

Összesen

—

—

—

200

170

130

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG összesen | 100 | 85 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 10 | 10 |
| Összesen | 110 | 95 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

FG összesen

100

85

Kihelyezett nemzeti szakértők

10

10

Összesen

110

95

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/39

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | 2. cím – Összesen | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | 5. cím – Összesen | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

1. cím – Összesen

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

126 100

126 938

169 490,—

2. cím – Összesen

126 100

126 938

169 490,—

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

207 131

p.m.

21 224,89

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

18 135,41

5. cím – Összesen

207 131

p.m.

39 360,30

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

465,60

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

465,60

VÉGÖSSZEG

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5. | MOBILITÁS | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | 2. cím – Összesen | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | 3. cím – Összesen | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4. |
| KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1. | IV. PHARE-PROGRAM | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2. | A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA) | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4. | HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5.

MOBILITÁS

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

2. cím – Összesen

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1.

MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

3. cím – Összesen

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4.

KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1.

IV. PHARE-PROGRAM

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA)

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3.

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4.

HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA -PROGRAM

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5.

TARTALÉK

5 0.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Az ügynökség létszámterve

| Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| 2008. december 31-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | 2009.november 1-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| AST kategória összesen | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Összesen | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2008

2009

2010

2008. december 31-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

2009.november 1-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

AST kategória összesen

17

20

20

20

20

Összesen

41

44

43

44

44

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2008. december 31-jén ténylegesen betöltve | 2008 | 2009.november 1-jén ténylegesen betöltve | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| FG összesen | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Összesen | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2008. december 31-jén ténylegesen betöltve

2008

2009.november 1-jén ténylegesen betöltve

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

FG összesen

18

18

21

21

21

Kihelyezett nemzeti szakértők

2,5

2,5

1

2

2

Összesen

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/45

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | 1. cím – Összesen | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | 3. cím – Összesen | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | 9. cím – Összesen | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

1. cím – Összesen

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

850 000

1 355 000

1 112 383,88

3. cím – Összesen

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

39 539,33

5. cím – Összesen

12 000

12 000

39 539,33

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

15 000

15 456,—

6. cím – Összesen

p.m.

15 000

15 456,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

188 000

188 000

746 224,94

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

173 037,60

9. cím – Összesen

388 000

388 000

919 262,54

VÉGÖSSZEG

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | 1. cím – Összesen | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | 3. cím – Összesen | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

80 000

80 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

197 622,87

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

100 000

46 109,94

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

15 000

12 000

14 188,21

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

9 402,27

1. cím – Összesen

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

300 000

400 000

712 430,26

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

350 000

400 000

520 817,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

220 000

202 665,13

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

192 000

192 000

188 744,34

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

96 081,96

2 5.

ÜLÉSEK

300 000

300 000

311 322,64

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

145 000

220 000

115 400,—

2. cím – Összesen

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

3. cím – Összesen

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

0,—

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Összesítés | 12 | 34 | 12 | 34 |

Besorolás és fokozat

2010

2009

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Összesen

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Összesen

9

29

9

29

Összesítés

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/51

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | 1. cím – Összesen | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | 4. cím – Összesen | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE |
| 6 0. | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

1. cím – Összesen

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

3. cím – Összesen

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

800 000

800 000

1 727 197,—

4. cím – Összesen

800 000

800 000

1 727 197,—

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

5. cím – Összesen

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

–10 981 454

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

–10 981 454

0,—

VÉGÖSSZEG

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6. | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 130 000 | | |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | 3. cím – Összesen | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

150 000

130 000

120 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

239 000

234 000

191 305,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

103 000

102 000

99 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

1 334,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

147 000

133 500

127 106,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

364 500

424 500

257 680,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

339 000

317 000

267 052,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

45 000

69 000

35 936,—

2 6.

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

130 000

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

95 000

95 000

30 169,—

2. cím – Összesen

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

763 000

19 831

9 557,—

3. cím – Összesen

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

3 744 240

19 540 184

0,—

10. cím – Összesen

3 744 240

19 540 184

0,—

VÉGÖSSZEG

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Összesen AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Összesen AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Összesen | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Összesen AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Összesen AST

19

19

21

68

76

78

Összesen

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/55

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3. |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0. | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

2. cím – Összesen

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

2 420

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

2 420

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

162 667

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

162 667

0,—

VÉGÖSSZEG

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | MÉLTÓSÁG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2. | SZABADSÁGOK | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3. | EGYENLŐSÉG | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4. | SZOLIDARITÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5. | A POLGÁROK JOGAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6. | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 4 1. | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2. | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2. cím – Összesen

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

MÉLTÓSÁG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2.

SZABADSÁGOK

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3.

EGYENLŐSÉG

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4.

SZOLIDARITÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5.

A POLGÁROK JOGAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

3. cím – Összesen

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 1.

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2.

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

VÉGÖSSZEG

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Összesen | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

28

25

23

Összesen

—

—

—

72

61

49

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Összesen | 25 | 25 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Összesen | 34 | 33 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Összesen

25

25

Kihelyezett nemzeti szakértők

2010

2009

9

8

Összesen

34

33

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/61

---

Az Európai Élelmiszer- biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. évi pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | 1. cím – Összesen | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

1. cím – Összesen

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | 1. cím – Összesen | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3. | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4. | KOMMUNIKÁCIÓ | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5. | MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | 3. cím – Összesen | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | VÉGÖSSZEG | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

360 000

234 000

499 532,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

783 000

760 000

574 643,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

780 000

601 000

489 124,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

152 000

211 000

118 218,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

55 000

80 000

50 617,—

1. cím – Összesen

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

403 000

180 836

380 425,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

344 000

299 946

294 132,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

585 000

557 343

765 711,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

340 000

352 000

343 433,—

2. cím – Összesen

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

784 810

662 764

585 314,—

3 4.

KOMMUNIKÁCIÓ

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5.

MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

3. cím – Összesen

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

VÉGÖSSZEG

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| AD összesen | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| AST összesen | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Összesen | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Összesen | 355 | 355 | 318 |

Besorolás és fokozat

2010

2009

2008

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

AD összesen

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

AST összesen

5

153

4

154

0

141

Összesen

14

341

9

346

5

313

Összesen

355

355

318

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 85 | 85 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 20 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

FG összesen

85

85

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

20

Összesen

105

105

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/67

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | VÉGÖSSZEG | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2. cím – Összesen

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

VÉGÖSSZEG

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | 3. cím – Összesen | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | VÉGÖSSZEG | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

1. cím – Összesen

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

2. cím – Összesen

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5.

TANULMÁNYOK

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

3. cím – Összesen

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

VÉGÖSSZEG

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| AD besorolás összesen | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST besorolás összesen | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Mindösszesen | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Összes alkalmazott | 200 | 192 | 181 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2010

2009

2008

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

AD besorolás összesen

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

AST besorolás összesen

1

65

1

63

1

61

Mindösszesen

6

194

6

186

6

175

Összes alkalmazott

200

192

181

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/71

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | 1. cím – Összesen | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | 4. cím – Összesen | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | 5. cím – Összesen | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

1. cím – Összesen

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

2. cím – Összesen

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

3. cím – Összesen

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4. cím – Összesen

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

5. cím – Összesen

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

196 000,—

48 408,—

6. cím – Összesen

p.m.

196 000,—

48 408,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

7. cím – Összesen

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

VÉGÖSSZEG

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | 1. cím – Összesen | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | 2. cím – Összesen | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1. | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | 3. cím – Összesen | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0. | CÉLTARTALÉKOK | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | 5. cím – Összesen | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | VÉGÖSSZEG | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

80 000,—

130 000,—

48 866,55

1. cím – Összesen

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

978 000,—

894 000,—

452 909,17

2. cím – Összesen

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

3. cím – Összesen

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5.

EGYÉB KIADÁSOK

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

5. cím – Összesen

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

VÉGÖSSZEG

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| AD összesen | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| AST összesen | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Összesen | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

AD összesen

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

AST összesen

—

—

—

123

113

108

Összesen

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/75

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

1. cím – Összesen

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

187 200

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

187 200

0,—

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | 2. cím – Összesen | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

474 200

459 000

302 532,—

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

144 000

155 000

99 671,—

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

159 000

439 400

223 710,—

1. cím – Összesen

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

163 000

175 000

148 498,—

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

32 000

36 200

21 371,—

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

189 000

155 000

176 555,—

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

190 000

139 000

388 080,—

2. cím – Összesen

574 000

505 200

734 504,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

638 000

650 100

796 684,—

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

194 000

371 500

444 580,—

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

315 000

356 000

311 865,—

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

25 000

—

119 954,—

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

885 000

1 080 000

874 721,—

3. cím – Összesen

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

VÉGÖSSZEG

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST kategória összesen | — | 15 | — | 15 |
| Összes alkalmazott | — | 44 | — | 44 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

AST kategória összesen

—

15

—

15

Összes alkalmazott

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/79

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | SAJÁT BEVÉTELEK | 15 000 | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 000 | — | 0,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 9 9. | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

SAJÁT BEVÉTELEK

15 000

—

0,—

1. cím – Összesen

15 000

—

0,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

2. cím – Összesen

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

658 240

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

658 240

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

9 9.

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5. | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | 2. cím – Összesen | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3. |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0. | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | 3. cím – Összesen | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9. |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

200 000

71 596,20

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

295 000

270 000

166 286,91

1 5.

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

180 000

180 000

109 620,64

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

1 557,24

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

755 000

735 000

236 818,18

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

269 000

263 000

39 406,93

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

154 000

189 000

47 263,36

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

175 000

165 000

56 810,60

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

84 000

100 000

46 057,07

2. cím – Összesen

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3.

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0.

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 655 000

1 343 000

278 514,64

3. cím – Összesen

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9.

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Részösszeg AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Összesen | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Részösszeg AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Részösszeg AST

—

—

—

33

37

40

Összesen

—

—

—

116

124

139

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 12 | 6 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 4 |
| Összesen | 17 | 10 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

FG összesen

12

6

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

4

Összesen

17

10

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/85

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | 9. cím – Összesen | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | VÉGÖSSZEG | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

9. cím – Összesen

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

VÉGÖSSZEG

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | HELYISÉGEK BÉRLÉSE | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉK | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4. |
| EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0. | AGIS PROJEKT | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1. | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | — | 300 649 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | — | 1 677 013 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

78 000

73 000

60 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

124 060

88 000

60 340,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

85 000

60 000

54 465,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

3 000

5 000,—

1. cím – Összesen

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

206 100

174 600

138 370,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

101 000

126 000

760 597,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

128 500

79 000

74 830,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

1 388 600

893 600

1 125 552,—

2. cím – Összesen

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

630 000

486 000

169 602,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

164 000

122 000

158 641,—

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

485 000

398 000

484 279,—

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

51 500

46 000

32 956,—

3 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉK

—

—

0,—

3. cím – Összesen

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4.

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0.

AGIS PROJEKT

—

1 376 364

0,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

300 649

0,—

4. cím – Összesen

—

1 677 013

0,—

VÉGÖSSZEG

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| „AD” kategória összesen | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| „AST” kategória összesen | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Általános összesített | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Összes alkalmazott | 175 | 185 | 185 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2008

2009

2010

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

„AD” kategória összesen

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

„AST” kategória összesen

—

134

—

133

—

133

Általános összesített

—

175

—

185

—

185

Összes alkalmazott

175

185

185

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| FG összesen | 12 | 42 | 42 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 13 | 30 | 30 |
| Összesen | 25 | 72 | 72 |

Szerződéses alkalmazottak

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

FG összesen

12

42

42

Kihelyezett nemzeti szakértők

13

30

30

Összesen

25

72

72

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/91

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

1. cím – Összesen

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | 2. cím – Összesen | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

800 000

630 000

500 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

635 000

635 000

459 380,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

640 000

640 000

360 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

0,—

1. cím – Összesen

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

349 000

696 000

174 263,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

278 000

200 000

136 677,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

841 000

685 000

682 813,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

2. cím – Összesen

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

VÉGÖSSZEG

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Részösszeg AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

31

31

28

Összesen

—

—

—

102

99

92

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| FG összesen | 325 | 301 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | — |
| Összesen | 325 | 301 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

FG összesen

325

301

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

—

Összesen

325

301

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/97

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

2. cím – Összesen

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | 1. cím – Összesen | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | 3. cím – Összesen | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | VÉGÖSSZEG | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

169 000

135 500

143 500,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

360 000

350 000

208 100,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

300 600

251 550

150 800,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 900

5 000

1 345,35

1. cím – Összesen

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

434 210

4 000

894,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

108 200

95 200

56 100,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

30 000

25 100

20 000,—

2. cím – Összesen

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

90 000

190 000

290 296,86

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

690 000

540 000

342 548,80

3. cím – Összesen

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

VÉGÖSSZEG

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| AD összesen | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

AD összesen

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

4

4

Összesen

—

—

—

37

37

36

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 115 | 110 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 115 | 110 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

FG összesen

115

110

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

115

110

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/103

---

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | 2. cím – Összesen | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

1. cím – Összesen

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

144 000,—

123 396,—

93 500,—

2. cím – Összesen

144 000,—

123 396,—

93 500,—

VÉGÖSSZEG

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | 2. cím – Összesen | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | 3. cím – Összesen | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

218 500,—

192 000,—

181 500,—

1. cím – Összesen

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

175 000,—

160 000,—

79 561,56

2. cím – Összesen

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

660 000,—

682 000,—

61 461,97

3. cím – Összesen

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

VÉGÖSSZEG

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| AD összesen | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Mindösszesen | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

AD összesen

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

3

3

Mindösszesen

—

—

—

9

12

12

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 38 | 38 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 38 | 38 |

Szerződéses alkalmazottak

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

FG összesen

38

38

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

38

38

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/109

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

2. cím – Összesen

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

840 744,53

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

840 744,53

VÉGÖSSZEG

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | 1. cím – Összesen | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK 1. TÉTEL | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | 3. cím – Összesen | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

1. cím – Összesen

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

2. cím – Összesen

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK 1. TÉTEL

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

3. cím – Összesen

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

VÉGÖSSZEG

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| AD összesen | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| AST összesen | 5 | 5 |
| Mindösszesen | 28 | 23 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

AD összesen

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

AST összesen

5

5

Mindösszesen

28

23

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/113

---

A CEPOL bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

1. cím – Összesen

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNY | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | — | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5. | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | — | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8. | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | 2. cím – Összesen | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1. | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3. | ÉRTÉKELÉS | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5. | KIKÜLDETÉSEK | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | — | 0,— |
| 3 7. | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8. | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNY

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

47 000

65 000

54 701,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

21 000

21 000

0,—

1 5.

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

5 000

6 000

51,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

9 000

366,—

1 8.

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0,—

1. cím – Összesen

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

86 000

83 000

60 548,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

190 000

252 000

68 204,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

34 000

58 500

12 803,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

82 000

82 000

29 631,—

2 4.

POSTAI DÍJAK

8 000

11 000

893,—

2. cím – Összesen

400 000

486 500

172 079,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

322 000

518 000

184 949,—

3 1.

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2.

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

519 000

880 000

328 373,—

3 3.

ÉRTÉKELÉS

65 000

40 000

7 374,—

3 5.

KIKÜLDETÉSEK

95 000

224 500

102 459,—

3 6.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

0,—

3 7.

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

118 000

147 500

11 688,—

3 8.

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

—

0,—

3. cím – Összesen

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

VÉGÖSSZEG

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AD összesen | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

AD összesen

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12,5

12

12

Total

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/117

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | VÉGÖSSZEG | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

564 771

0,—

9. cím – Összesen

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

VÉGÖSSZEG

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6. | ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉS | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2. | KÉPZÉS | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4. | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9. | OPERATÍV TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 0. | AZ ORSZÁGOK VISSZATELEPÜLÉSI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KÖZPONTI CSOPORTJA | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | VÉGÖSSZEG | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

246 000

315 000

94 477,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

450 000

510 000

377 124,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

75 000

7 000

0,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

692 000

378 000

74 060,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

70 000

63 000

36 325,—

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

175 000

120 000

62 948,—

1. cím – Összesen

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

174 000

209 000

96 840,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

910 000

915 000

456 883,—

2 4.

POSTAI DÍJAK

80 000

80 000

22 011,—

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

920 000

775 000

276 036,—

2 6.

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

50 000

50 000

121 365,—

2. cím – Összesen

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉS

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2.

KÉPZÉS

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4.

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9.

OPERATÍV TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 0.

AZ ORSZÁGOK VISSZATELEPÜLÉSI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ KÖZPONTI CSOPORTJA

p.m.

564 771

1 773,—

4. cím – Összesen

p.m.

564 771

1 773,—

VÉGÖSSZEG

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2010 | 2009 | 2008. évi költségvetési eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AD összesen | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Összesen | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Besorolás és fokozat

2010

2009

2008. évi költségvetési eredmény

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD összesen

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

57

—

45

—

32

Összesen

—

143

—

117

—

75

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Összesen | 68 | 68 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 70 | 70 |
| Összesen | 138 | 138 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Összesen

68

68

Kihelyezett nemzeti szakértők

70

70

Összesen

138

138

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/123

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | 1. cím – Összesen | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | 2. cím – Összesen | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | 5. cím – Összesen | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

41 445 080

3 593 000

365 429,58

1. cím – Összesen

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

2. cím – Összesen

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

840 085

1 511 000

0,—

3. cím – Összesen

840 085

1 511 000

0,—

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

280 000

80 000

2 602,96

5. cím – Összesen

280 000

80 000

2 602,96

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | 1. cím – Összesen | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | 2. cím – Összesen | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5. | A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6. | FELLEBEZÉSI TESTÜLET | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | VÉGÖSSZEG | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5.

KÉPZÉS

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

1. cím – Összesen

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

2. cím – Összesen

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5.

A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6.

FELLEBEZÉSI TESTÜLET

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSU BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA KIADÁSOK

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

3. cím – Összesen

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

VÉGÖSSZEG

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| AD összesen | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST összesen | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Összesen | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategóriák és fokozatok

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

AD összesen

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

AST összesen

—

—

—

84

114

138

Összesen

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/127

---

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

2. cím – Összesen

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2. | JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | 3. cím – Összesen | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

27 500

31 000

40 720,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

150 000

150 000

71 242,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

230 000

212 500

80 746,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

5 000

2 179,—

1. cím – Összesen

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

490 000

523 000

364 985,—

2 2.

JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

50 000

239 000

5 418,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

88 500

25 500

21 814,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

341,—

2. cím – Összesen

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

25 000

p.m.

0,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

130 000

160 000

57 917,—

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

477 000

582 000

365 168,—

3. cím – Összesen

632 000

742 000

423 085,—

VÉGÖSSZEG

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| AD összesen | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

AD összesen

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

6

7

7

Összesen

—

—

—

33

32

23

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Besorolás és fokozat | Szerződéses alkalmazottak |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 66 | 67 |
| Besorolás és fokozat | Kihelyezett nemzeti szakértők |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD összesen | — | — |
| FG + AD összesen | 66 | 67 |

Besorolás és fokozat

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

FG összesen

66

67

Besorolás és fokozat

Kihelyezett nemzeti szakértők

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD összesen

—

—

FG + AD összesen

66

67

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/133

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

2. cím – Összesen

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

VÉGÖSSZEG

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

200 000

180 000

10 859,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

60 000

100 000

0,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

100 000

80 000

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

0,—

1. cím – Összesen

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

530 000

400 000

0,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

100 000

50 000

0,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

0,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

60 000

0,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

200 000

300 000

138 348,—

2. cím – Összesen

1 020 000

950 000

138 348,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

250 000

620 000

0,—

3 2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 250 000

3 000 000

0,—

3. cím – Összesen

3 500 000

3 620 000

0,—

VÉGÖSSZEG

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Összesen AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Összesen | — | — | — | 25 | 20 | — |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Összesen AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

7

8

—

Összesen

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/137

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | 2. cím – Összesen | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4. |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0. | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 451 000 | 401 000 | |
| | 4. cím – Összesen | 451 000 | 401 000 | |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

32 334 265

21 214 225

2. cím – Összesen

32 334 265

21 214 225

4.

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

451 000

401 000

4. cím – Összesen

451 000

401 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

32 785 265

21 615 225

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK | 15 000 | 15 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 81 000 | 68 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3. | EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 581 125 | 401 575 | |
| | 3. cím – Összesen | 1 967 125 | 573 575 | |
| | VÉGÖSSZEG | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

21 303 000

12 613 000

1 2.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

135 800

232 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

574 000

97 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

835 000

499 950

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK

15 000

15 000

1. cím – Összesen

22 862 800

13 456 950

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

5 216 000

5 142 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

2 000 000

1 454 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

497 340

787 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

161 000

133 700

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

81 000

68 000

2. cím – Összesen

7 955 340

7 584 700

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

5 000

5 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

381 000

167 000

3 3.

EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 581 125

401 575

3. cím – Összesen

1 967 125

573 575

VÉGÖSSZEG

32 785 265

21 615 225

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| AD összesen | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Összesen | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

AD összesen

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

2

Összesen

—

—

—

106

88

9

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Összesen | 318 | 261 | 46 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 318 | 261 | 46 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Összesen

318

261

46

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

318

261

46

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/143

---

A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

1. cím – Összesen

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

2. cím – Összesen

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

VÉGÖSSZEG

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7. | ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | 2. cím – Összesen | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KAPACITÁSÉPÍTÉS | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1. | ÉSZAKI-TENGER ÉS SZOMSZÉDOS TERÜLETEK | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2. | BALTI-TENGER | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3. | NAFO ÉS NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4. | NYUGATI VIZEK | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5. | FÖLDKÖZI-TENGER | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6. | FEKETE-TENGER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7. | IUU | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8. | MŰVELETEK NEM EU-S FELEKKEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

100 000

373 321

716 329,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

82 000

80 000

100 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

156 000

130 000

64 456,—

1 7.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

12 000

10 000

78 871,—

1. cím – Összesen

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

292 000

827 636

749 992,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

150 000

100 000

296 213,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

63 000

50 000

146 582,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

52 000

28 600

39 921,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

76 000

55 024

45 022,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

90 000

82 340

45 962,—

2 6.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

159 000

142 400

150 850,—

2 7.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ

82 000

70 000

82 305,—

2. cím – Összesen

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KAPACITÁSÉPÍTÉS

564 000

300 000

0,—

3 1.

ÉSZAKI-TENGER ÉS SZOMSZÉDOS TERÜLETEK

165 223

100 000

61 962,—

3 2.

BALTI-TENGER

165 554

150 000

93 481,—

3 3.

NAFO ÉS NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4.

NYUGATI VIZEK

—

37 500

2 895,—

3 5.

FÖLDKÖZI-TENGER

175 223

112 500

69 147,—

3 6.

FEKETE-TENGER

p.m.

p.m.

0,—

3 7.

IUU

140 000

37 500

8 675,—

3 8.

MŰVELETEK NEM EU-S FELEKKEL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

1 410 000

937 500

426 284,—

VÉGÖSSZEG

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| AD összesen | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| AST összesen | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Összesen | 10 | 45 | 8 | 45 |

Besorolás és fokozat

2009

2010

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

AD összesen

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

AST összesen

2

31

2

31

Összesen

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/147

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 86/29)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010-es pénzügyi év | 2009-es pénzügyi év | 2008-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1. | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2. | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | 9. cím – Összesen | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | VÉGÖSSZEG | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1.

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2.

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

3 050 000

3 519 672,—

9. cím – Összesen

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

VÉGÖSSZEG

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2010. évi előirányzatok | 2009. évi előirányzatok | 2008. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4. | KÉPZÉS | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | 1. cím – Összesen | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5. | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | TEVÉKENYSÉGEK | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1. | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2. | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3. | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4. | RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5. | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6. | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | 3. cím – Összesen | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | VÉGÖSSZEG | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

330 500

336 000

261 099,—

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4.

KÉPZÉS

511 000

495 000

372 337,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

716 200

245 000

208 542,—

1 6.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

133 300

130 000

132 885,—

1. cím – Összesen

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

400 000

305 000

344 030,—

2 5.

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

2. cím – Összesen

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

TEVÉKENYSÉGEK

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1.

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3.

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

884 000

0

0,—

3 4.

RENDŐRPARANCSNOKOK MUNKACSOPORTJA

50 000

50 000

41 427,—

3 5.

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

87 500

80 000

63 971,—

3 6.

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

103 841

160 282,—

3. cím – Összesen

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

VÉGÖSSZEG

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| AD összesen | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | — | 62 |
| Összesen | — | — | — | — | — | 453 |
| Mindösszesen | — | — | 453 |

Besorolás és fokozat

2008

2009

2010

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

AD összesen

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

—

62

Összesen

—

—

—

—

—

453

Mindösszesen

—

—

453

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Total FG | 73 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 22 |
| Összesen | 95 |

Szerződéses alkalmazottak

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Total FG

73

Kihelyezett nemzeti szakértők

22

Összesen

95

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/153

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 86/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2009 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| | 1. cím – Összesen | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2009

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1. cím – Összesen

19 872 000

19 872 000,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

629 667,59

629 667,59

4. cím – Összesen

p.m.

855 524,08

855 524,08

5.

MEDA-ETE

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

998 283,35

998 283,35

5. cím – Összesen

p.m.

998 283,35

998 283,35

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

85 791,—

85 791,—

9. cím – Összesen

p.m.

85 791,—

85 791,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | 3. cím – Összesen | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

1. cím – Összesen

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

2. cím – Összesen

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

3. cím – Összesen

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/157

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 86/31)

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | 3. cím – Összesen | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

1. cím – Összesen

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

3. cím – Összesen

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

VÉGÖSSZEG

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/159

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2009. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 86/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2009 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | 2. cím – Összesen | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4. |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0. | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | 4. cím – Összesen | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2009

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

P EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

2. cím – Összesen

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4.

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

449 500

–48 500

401 000

4. cím – Összesen

449 500

–48 500

401 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2009. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | 1. cím – Összesen | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | 2. cím – Összesen | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3. | EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | 3. cím – Összesen | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | VÉGÖSSZEG | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2009. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

217 000

15 000

232 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

255 000

– 158 000

97 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

531 000

–31 050

499 950

1. cím – Összesen

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

996 000

– 209 000

787 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

163 500

–29 800

133 700

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

112 000

–44 000

68 000

2. cím – Összesen

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

30 000

–25 000

5 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

190 000

–23 000

167 000

3 3.

EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 070 000

– 668 425

401 575

3. cím – Összesen

1 290 000

– 716 425

573 575

VÉGÖSSZEG

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---