# Uradni list C 86/2010

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2010.086.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 86 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5331. marec 2010 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.086.slv

Uradni list

Evropske unije

C 86

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5331. marec 2010

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2010/C 086/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 1 | 159 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2010/C 086/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2010

1

2010/C 086/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2010

5

2010/C 086/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

9

2010/C 086/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010

15

2010/C 086/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010

21

2010/C 086/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010

27

2010/C 086/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010

33

2010/C 086/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010

39

2010/C 086/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2010

45

2010/C 086/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010

51

2010/C 086/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010

55

2010/C 086/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010

61

2010/C 086/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010

67

2010/C 086/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010

71

2010/C 086/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010

75

2010/C 086/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2010

79

2010/C 086/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2010

85

2010/C 086/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2010

91

2010/C 086/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2010

97

2010/C 086/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010

103

2010/C 086/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2010

109

2010/C 086/22

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2010

113

2010/C 086/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2010

117

2010/C 086/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010

123

2010/C 086/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2010

127

2010/C 086/26

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2010

133

2010/C 086/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2010

137

2010/C 086/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2010

143

2010/C 086/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2010

147

2010/C 086/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 1

153

2010/C 086/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 3

157

2010/C 086/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 1

159

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| PLAČILA TRETJIH OSEB |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Naslov 1 – Skupaj

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

25 000

50 000

50 000,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

60 000

293 989

105 000,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

13 536

19 908

18 766,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

407 772

374 934

385 556,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

35 000

35 000,—

Naslov 3 – Skupaj

456 308

1 679 842

1 219 322,—

SKUPAJ ODHODKI

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA DELOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

INFORMATIKA

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Naslov 3 – Skupaj

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

SKUPAJ ODHODKI

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2008 | Odobrenih | Odobrenih |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Skupaj AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Skupaj AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Vse skupaj | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2008

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Skupaj AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Skupaj AST

20

31

20

31

20

31

Vse skupaj

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | — | — | 0,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | — | — | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Naslov 1 – Skupaj

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

—

0,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

—

—

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

17 808,41

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

310 000

286 000

124 694,08

Naslov 6 – Skupaj

310 000

286 000

124 694,08

SKUPAJ ODHODKI

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

145 000

169 000

92 093,06

1 8

IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

683 000

601 000

526 069,67

2 1

NAJEMNINA

25 000

24 000

24 120,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

110 000

107 000

94 312,19

Naslov 2 – Skupaj

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Naslov 3 – Skupaj

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

SKUPAJ ODHODKI

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za nedoločen čas |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Skupaj | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Skupaj | 51 | 56 |
| Skupaj | 101 | 101 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Skupaj

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Skupaj

51

56

Skupaj

101

101

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Naslov 1 – Skupaj

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

29 384

40 540,34

Naslov 2 – Skupaj

9 946 499

90 894

612 214,84

SKUPAJ ODHODKI

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEŠKI UKREPI | — | — | 3 288 228,03 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

7 914,35

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

220 000

220 000

193 906,72

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

24 380,19

Naslov 2 – Skupaj

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEŠKI UKREPI

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEŠKI UKREPI (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEŠKI UKREPI

—

—

3 288 228,03

Naslov 3 – Skupaj

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

SKUPAJ ODHODKI

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 8 | 9 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Skupaj AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

8

9

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Skupaj AST | 63 | 68 | 68 |
| Skupaj | 115 | 124 | 129 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Skupaj AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Skupaj AST

63

68

68

Skupaj

115

124

129

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Skupaj FG | 58 | 45 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 28 | 21 |
| Skupaj | 88 | 73 | 51 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Skupaj FG

58

45

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

28

21

Skupaj

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 (PREJŠNJI ČLEN B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 (PREJŠNJI ČLEN B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

1 178 000

5 100 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

629 668

423 622,91

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

998 283

525 251,77

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

261 000,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

261 000,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

85 791

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

85 791

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPREDVIDENI IZDATKI | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS |
| 6 1 | IZBOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | UPRAVLJANJE POGODB | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Naslov 2 – Skupaj

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Naslov 3 – Skupaj

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

FINANČNA REVIZIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

6 1

IZBOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

UPRAVLJANJE POGODB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2009 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Skupaj | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2009

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2008

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

37

—

42

—

36

Skupaj

—

96

—

96

—

86

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2009 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/21

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA |
| 3 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV |
| 6 0 | PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Naslov 1 – Skupaj

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Naslov 2 – Skupaj

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

935 000

888 000

955 926,—

Naslov 3 – Skupaj

935 000

888 000

955 926,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Naslov 5 – Skupaj

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

460 000

360 000

576 373,—

Naslov 6 – Skupaj

460 000

360 000

576 373,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

500 000

350 000

2 120 965,—

Naslov 9 – Skupaj

500 000

350 000

2 120 965,—

SKUPAJ ODHODKI

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | IZDATKI IZ POSLOVANJA | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

640 000

550 000

429 226,—

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

145 000

105 000

91 995,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

50 000

38 000

32 888,—

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Naslov 1 – Skupaj

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

664 000

978 000

770 558,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

143 000

104 000

63 062,—

Naslov 2 – Skupaj

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

IZDATKI IZ POSLOVANJA

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Naslov 3 – Skupaj

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

358 000

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

358 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Začasna delovna mesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Skupaj AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Skupaj AST | 226 | 248 | 257 |
| Skupaj osebje | 469 | 530 | 567 |

Funkcionalna skupina in razred

Začasna delovna mesta

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Skupaj AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Skupaj AST

226

248

257

Skupaj osebje

469

530

567

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Skupaj FG | 66 | 85 | 125 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 12 | 28 | 19 |
| Skupaj | 78 | 107 | 144 |

Pogodbena delovna mesta

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Skupaj FG

66

85

125

Napoteni nacionalni strokovnjaki

12

28

19

Skupaj

78

107

144

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

500 000

p.m.

643 590,—

Naslov 1 – Skupaj

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

398 748

376 795

461 414,—

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

498 748

376 795

461 414,—

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVA |
| 5 3 | ODHODKI ZA PROGRAM IPA2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Naslov 2 – Skupaj

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Naslov 3 – Skupaj

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVA

5 3

ODHODKI ZA PROGRAM IPA2

500 000

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

500 000

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2009 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Skupaj AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Skupaj AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Skupaj | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Skupaj | 78 | 82 | 84 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

Zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2009

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Skupaj AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Skupaj AST

7

23

7

22

7

22

Skupaj

17

61

17

65

17

67

Skupaj

78

82

84

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 23 | 23 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 24 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Skupaj FG

23

23

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

24

23

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Naslov 2 – Skupaj

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Naslov 3 – Skupaj

1 450 000

1 154 400

943 965,13

SKUPAJ ODHODKI

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

130 000

110 000

63 195,91

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

980 000

420 000

515 438,10

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

35 000

35 000

27 000,—

1 8

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

780 000

561 000

403 139,11

Naslov 1 – Skupaj

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

190 000

200 000

62 494,84

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

420 000

192 000

164 120,40

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

260 000

250 000

212 962,03

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

450 000

450 000

444 352,11

Naslov 2 – Skupaj

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Naslov 3 – Skupaj

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

SKUPAJ ODHODKI

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Načrtovano število osebja

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Skupaj AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Skupaj AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Skupaj | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Skupaj AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Skupaj AST

—

—

—

64

54

44

Skupaj

—

—

—

200

170

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Skupaj FG | 100 | 85 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 10 | 10 |
| Skupaj | 110 | 95 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Skupaj FG

100

85

Napoteni nacionalni strokovnjaki

10

10

Skupaj

110

95

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/39

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Naslov 1 – Skupaj

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

126 100

126 938

169 490,—

Naslov 2 – Skupaj

126 100

126 938

169 490,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

18 135,41

Naslov 5 – Skupaj

207 131

p.m.

39 360,30

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

465,60

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

465,60

SKUPAJ ODHODKI

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILNOST | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | PROJEKT NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILNOST

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Naslov 2 – Skupaj

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

EVROPSKA OPAZOVALNICA TVEGANJ – NAPOVEDOVANJE SPREMEMB

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMACIJE O DELOVNEM OKOLJU

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Naslov 3 – Skupaj

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 1

PROGRAM PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

PROJEKT NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAM IPA ZA HRVAŠKO IN TURČIJO

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Dejansko zapolnjena 31.12.2008 | Odobrena | Dejansko zapolnjena 1.11.2009 | Odobrena | Odobrena |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Skupaj razred AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vse skupaj | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2008

2009

2010

Dejansko zapolnjena 31.12.2008

Odobrena

Dejansko zapolnjena 1.11.2009

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Skupaj razred AST

17

20

20

20

20

Vse skupaj

41

44

43

44

44

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2008 | 2008 | Dejansko zapolnjena 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Skupaj FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Skupaj | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2008

2008

Dejansko zapolnjena 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Skupaj FG

18

18

21

21

21

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2,5

2,5

1

2

2

Skupaj

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Naslov 1 – Skupaj

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

SUBVENCIJE

2 0

PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Naslov 3 – Skupaj

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

12 000

12 000

39 539,33

Naslov 5 – Skupaj

12 000

12 000

39 539,33

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

15 000

15 456,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

15 000

15 456,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

200 000

200 000

173 037,60

Naslov 9 – Skupaj

388 000

388 000

919 262,54

SKUPAJ ODHODKI

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | NADALJNJE USPOSABLJANJE | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | SESTANKI | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

NADALJNJE USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

210 000

210 000

197 622,87

1 4

DODATNE STORITVE

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOCIALNO VARSTVO

15 000

12 000

14 188,21

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

17 000

17 000

9 402,27

Naslov 1 – Skupaj

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

400 000

712 430,26

2 1

INFORMATIKA

350 000

400 000

520 817,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

220 000

202 665,13

2 3

SEDANJA UPRAVA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

100 000

100 000

96 081,96

2 5

SESTANKI

300 000

300 000

311 322,64

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

145 000

220 000

115 400,—

Naslov 2 – Skupaj

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Naslov 3 – Skupaj

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

0,—

10 1

VARNOSTNE REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

p.m.

p.m.

0,—

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Skupaj | 12 | 34 | 12 | 34 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2009

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Skupaj

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Skupaj

9

29

9

29

Skupaj

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/51

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| POVRAČILA STRANKAM |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Naslov 1 – Skupaj

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Naslov 3 – Skupaj

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

800 000

800 000

1 727 197,—

Naslov 4 – Skupaj

800 000

800 000

1 727 197,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

POVRAČILA STRANKAM

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

–10 981 454

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

–10 981 454

0,—

SKUPAJ ODHODKI

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

103 000

102 000

99 000,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

7 000

7 000

1 334,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

INFORMATIKA

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

147 000

133 500

127 106,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

364 500

424 500

257 680,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

339 000

317 000

267 052,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

45 000

69 000

35 936,—

2 6

VODENJE CENTRA

130 000

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

95 000

95 000

30 169,—

Naslov 2 – Skupaj

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

763 000

19 831

9 557,—

Naslov 3 – Skupaj

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

3 744 240

19 540 184

0,—

Naslov 10 – Skupaj

3 744 240

19 540 184

0,—

SKUPAJ ODHODKI

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Skupaj AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Skupaj AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Skupaj | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Skupaj AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Skupaj AST

19

19

21

68

76

78

Skupaj

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/55

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOVE | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Naslov 2 – Skupaj

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOVE

2 420

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

2 420

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

162 667

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

162 667

0,—

SKUPAJ ODHODKI

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | DOSTOJANSTVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | ENAKOST | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARNOST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | DRŽAVLJANSKE PRAVICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| DRUGI ODHODKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

INFORMATIKA

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

DOSTOJANSTVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

SVOBOŠČINE

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

ENAKOST

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARNOST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

DRŽAVLJANSKE PRAVICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

PRAVOSODJE

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ORGANI AGENCIJE

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

DRUGI ODHODKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

SKUPAJ ODHODKI

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Skupaj | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

28

25

23

Skupaj

—

—

—

72

61

49

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 25 | 25 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Skupaj | 34 | 33 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Skupaj

25

25

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2010

2009

9

8

Skupaj

34

33

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/61

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Naslov 1 – Skupaj

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | OCENA TVEGANJA | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | ZUNANJI ODNOSI | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | OPERATIVNA PODPORA | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

783 000

760 000

574 643,—

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

152 000

211 000

118 218,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

55 000

80 000

50 617,—

Naslov 1 – Skupaj

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

403 000

180 836

380 425,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

344 000

299 946

294 132,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

585 000

557 343

765 711,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

340 000

352 000

343 433,—

Naslov 2 – Skupaj

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

OCENA TVEGANJA

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

ZNANSTVENO SODELOVANJE IN POMOČ

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

ZNANSTVENI ODBOR IN SVETOVALNI FORUM

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

ZUNANJI ODNOSI

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMUNIKACIJE

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

OPERATIVNA PODPORA

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Naslov 3 – Skupaj

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

SKUPAJ ODHODKI

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Skupaj AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Skupaj AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Skupaj | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Skupaj | 355 | 355 | 318 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2009

2008

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Skupaj AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Skupaj AST

5

153

4

154

0

141

Skupaj

14

341

9

346

5

313

Skupaj

355

355

318

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 85 | 85 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 |
| Skupaj | 105 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Skupaj FG

85

85

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

Skupaj

105

105

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/67

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Naslov 2 – Skupaj

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

SKUPAJ ODHODKI

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | RAZVOJ ZBIRK PODATKOV | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | STROŠKI PREVAJANJA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Naslov 1 – Skupaj

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Naslov 2 – Skupaj

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

RAZVOJ ZBIRK PODATKOV

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

SESTANKI, POVEZANI Z DEJAVNOSTMI POSLOVANJA

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

STROŠKI PREVAJANJA

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

ŠTUDIJE

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

USPOSABLJANJA, POVEZANA S POMORSKIMI ZADEVAMI

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Naslov 3 – Skupaj

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

SKUPAJ ODHODKI

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Kadrovski Načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Redna | Začasna | Redna | Začasna | Redna | Začasna |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Kategorija AD skupaj | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Kategorija AST skupaj | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Skupaj | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Uslužbenci skupaj | 200 | 192 | 181 |

Kategorija in razred

Delovna mesta

2010

2009

2008

Redna

Začasna

Redna

Začasna

Redna

Začasna

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Kategorija AD skupaj

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Kategorija AST skupaj

1

65

1

63

1

61

Skupaj

6

194

6

186

6

175

Uslužbenci skupaj

200

192

181

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Naslov 1 – Skupaj

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Naslov 2 – Skupaj

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Naslov 3 – Skupaj

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Naslov 4 – Skupaj

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Naslov 5 – Skupaj

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

196 000,—

48 408,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Naslov 7 – Skupaj

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

SKUPAJ ODHODKI

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Naslov 1 – Skupaj

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Naslov 2 – Skupaj

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

STROŠKI SESTANKOV

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Naslov 3 – Skupaj

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Naslov 5 – Skupaj

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

SKUPAJ ODHODKI

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Skupaj AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Skupaj AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Skupaj | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Skupaj AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Skupaj AST

—

—

—

123

113

108

Skupaj

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/75

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Naslov 1 – Skupaj

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

187 200

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

187 200

0,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| POSLOVANJE AGENCIJE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI SKUPIN | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

144 000

155 000

99 671,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

159 000

439 400

223 710,—

Naslov 1 – Skupaj

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

POSLOVANJE AGENCIJE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

163 000

175 000

148 498,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

32 000

36 200

21 371,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

189 000

155 000

176 555,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

190 000

139 000

388 080,—

Naslov 2 – Skupaj

574 000

505 200

734 504,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI SKUPIN

638 000

650 100

796 684,—

3 2

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

194 000

371 500

444 580,—

3 3

POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

315 000

356 000

311 865,—

3 4

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

25 000

—

119 954,—

3 5

OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

885 000

1 080 000

874 721,—

Naslov 3 – Skupaj

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

SKUPAJ ODHODKI

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Odobreni | Odobreni |
| Staln. | Začasn. | Staln. | Začasn. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Skupaj razred AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj razred AST | — | 15 | — | 15 |
| Skupaj osebje | — | 44 | — | 44 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

Odobreni

Odobreni

Staln.

Začasn.

Staln.

Začasn.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Skupaj razred AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Skupaj razred AST

—

15

—

15

Skupaj osebje

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/79

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | 15 000 | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

15 000

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

15 000

—

0,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Naslov 2 – Skupaj

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

658 240

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

658 240

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0,—

SKUPAJ ODHODKI

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

295 000

270 000

166 286,91

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

180 000

180 000

109 620,64

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

10 000

1 557,24

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

OBDELAVA PODATKOV

755 000

735 000

236 818,18

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

269 000

263 000

39 406,93

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

175 000

165 000

56 810,60

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

84 000

100 000

46 057,07

Naslov 2 – Skupaj

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Naslov 3 – Skupaj

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Skupaj | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Vmesni seštevek AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Vmesni seštevek AST

—

—

—

33

37

40

Skupaj

—

—

—

116

124

139

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 12 | 6 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 4 |
| Skupaj | 17 | 10 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Skupaj FG

12

6

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

4

Skupaj

17

10

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/85

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Naslov 9 – Skupaj

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

SKUPAJ ODHODKI

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | NAJEM PROSTOROV | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | PREVAJANJE | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH | — | 300 649 | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 1 677 013 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

85 000

60 000

54 465,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

5 000

3 000

5 000,—

Naslov 1 – Skupaj

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

206 100

174 600

138 370,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

101 000

126 000

760 597,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

128 500

79 000

74 830,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Naslov 2 – Skupaj

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

630 000

486 000

169 602,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

PREVAJANJE

164 000

122 000

158 641,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

485 000

398 000

484 279,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

51 500

46 000

32 956,—

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

—

300 649

0,—

Naslov 4 – Skupaj

—

1 677 013

0,—

SKUPAJ ODHODKI

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu | Odobreno v proračunu |
| Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas | Nedoločen čas | Določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Skupaj razred AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Skupaj razred AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Skupaj | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Skupaj osebje | 175 | 185 | 185 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2008

2009

2010

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Skupaj razred AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Skupaj razred AST

—

134

—

133

—

133

Skupaj

—

175

—

185

—

185

Skupaj osebje

175

185

185

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Skupaj FG | 12 | 42 | 42 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 13 | 30 | 30 |
| Skupaj | 25 | 72 | 72 |

Pogodbena delovna mesta

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Skupaj FG

12

42

42

Napoteni nacionalni strokovnjaki

13

30

30

Skupaj

25

72

72

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/91

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRIHODKI OD NAJEMNIN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARILA IN VOLILA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Naslov 1 – Skupaj

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

0,—

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARILA IN VOLILA

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV IN VABIL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

635 000

635 000

459 380,—

1 5

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

640 000

640 000

360 000,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

5 000

5 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

349 000

696 000

174 263,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

278 000

200 000

136 677,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

841 000

685 000

682 813,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Naslov 2 – Skupaj

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

SKUPAJ ODHODKI

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Vmesni seštevek AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

31

31

28

Skupaj

—

—

—

102

99

92

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Skupaj FG | 325 | 301 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | — |
| Skupaj | 325 | 301 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Skupaj FG

325

301

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

—

Skupaj

325

301

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/97

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za konkurenčnost in inovativnost za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Naslov 2 – Skupaj

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

169 000

135 500

143 500,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

300 600

251 550

150 800,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

9 900

5 000

1 345,35

Naslov 1 – Skupaj

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

434 210

4 000

894,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

30 000

25 100

20 000,—

Naslov 2 – Skupaj

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMACIJE IN OBJAVE

90 000

190 000

290 296,86

3 3

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

690 000

540 000

342 548,80

Naslov 3 – Skupaj

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

SKUPAJ ODHODKI

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Skupaj AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Skupaj AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

4

4

4

Skupaj

—

—

—

37

37

36

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 115 | 110 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 115 | 110 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Skupaj FG

115

110

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

115

110

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/103

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Naslov 1 – Skupaj

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Naslov 2 – Skupaj

144 000,—

123 396,—

93 500,—

SKUPAJ ODHODKI

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | DODATNE STORITVE | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

DRUGE STORITVE

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Naslov 1 – Skupaj

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIKI

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

DODATNE STORITVE

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Naslov 2 – Skupaj

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

OBDELAVA PODATKOV

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Naslov 3 – Skupaj

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

SKUPAJ ODHODKI

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Skupaj | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Vmesni seštevek A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

4

3

3

Skupaj

—

—

—

9

12

12

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 38 | 38 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 38 | 38 |

Pogodbena delovna mesta

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Skupaj FG

38

38

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

38

38

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/109

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Naslov 2 – Skupaj

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

840 744,53

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

840 744,53

SKUPAJ ODHODKI

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Naslov 1 – Skupaj

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Naslov 2 – Skupaj

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI – SVEŽENJ 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Naslov 3 – Skupaj

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

SKUPAJ ODHODKI

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Skupaj AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Skupaj AST | 5 | 5 |
| Vse skupaj | 28 | 23 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za določen čas

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Skupaj AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Skupaj AST

5

5

Vse skupaj

28

23

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/113

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Naslov 1 – Skupaj

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | MISIJE | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | — | — | 0,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | PROJEKTNE DEJAVNOSTI | — | — | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

47 000

65 000

54 701,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

21 000

21 000

0,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

5 000

6 000

51,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

9 000

366,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0,—

Naslov 1 – Skupaj

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

86 000

83 000

60 548,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

190 000

252 000

68 204,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

34 000

58 500

12 803,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

82 000

82 000

29 631,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

11 000

893,—

Naslov 2 – Skupaj

400 000

486 500

172 079,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

322 000

518 000

184 949,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

519 000

880 000

328 373,—

3 3

OCENJEVANJE

65 000

40 000

7 374,—

3 5

MISIJE

95 000

224 500

102 459,—

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

—

—

0,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

118 000

147 500

11 688,—

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

—

—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

SKUPAJ ODHODKI

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Skupaj | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Vmesni seštevek AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

12,5

12

12

Skupaj

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/117

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

564 771

0,—

Naslov 9 – Skupaj

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

SKUPAJ ODHODKI

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | REVIZIJA IN OCENJEVANJE | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ANALIZA TVEGANJA | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | USPOSABLJANJE | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | RAZISKAVE IN RAZVOJ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | OPERATIVNE REZERVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 0 | OŽJA SKUPINA DRŽAV ZA VPRAŠANJA VRAČANJA | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

246 000

315 000

94 477,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

7 000

0,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

70 000

63 000

36 325,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

175 000

120 000

62 948,—

Naslov 1 – Skupaj

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

174 000

209 000

96 840,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

910 000

915 000

456 883,—

2 4

POŠTNINA

80 000

80 000

22 011,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

920 000

775 000

276 036,—

2 6

REVIZIJA IN OCENJEVANJE

50 000

50 000

121 365,—

Naslov 2 – Skupaj

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ANALIZA TVEGANJA

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

USPOSABLJANJE

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

RAZISKAVE IN RAZVOJ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

UPRAVLJANJE TEHNIČNE OPREME

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

RAZNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

OPERATIVNE REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 0

OŽJA SKUPINA DRŽAV ZA VPRAŠANJA VRAČANJA

p.m.

564 771

1 773,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

564 771

1 773,—

SKUPAJ ODHODKI

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2010 | 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Skupaj AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Vse skupaj | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Funkcionalna skupina in razred

2010

2009

Realizacija 2008

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Skupaj AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

57

—

45

—

32

Vse skupaj

—

143

—

117

—

75

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Skupaj | 68 | 68 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 70 | 70 |
| Skupaj | 138 | 138 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Skupaj

68

68

Napoteni nacionalni strokovnjaki

70

70

Skupaj

138

138

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/123

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Naslov 1 – Skupaj

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Naslov 2 – Skupaj

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

840 085

1 511 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

840 085

1 511 000

0,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

280 000

80 000

2 602,96

Naslov 5 – Skupaj

280 000

80 000

2 602,96

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMUNICIRANJE | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | ODBORI IN FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | DEJAVNOSTI REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | ODBOR ZA PRITOŽBE | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

USPOSABLJANJE

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Naslov 1 – Skupaj

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Naslov 2 – Skupaj

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

KOMUNICIRANJE

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

ODBORI IN FORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

DEJAVNOSTI REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

ODBOR ZA PRITOŽBE

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Naslov 3 – Skupaj

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

SKUPAJ ODHODKI

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Kadrovski načrt

| Kategorija in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Skupaj AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Skupaj AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Skupaj | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategorija in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Skupaj AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Skupaj AST

—

—

—

84

114

138

Skupaj

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/127

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Naslov 2 – Skupaj

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ ODHODKI

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

27 500

31 000

40 720,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

230 000

212 500

80 746,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO

10 000

5 000

2 179,—

Naslov 1 – Skupaj

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

490 000

523 000

364 985,—

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

50 000

239 000

5 418,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

88 500

25 500

21 814,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

50 000

50 000

341,—

Naslov 2 – Skupaj

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

130 000

160 000

57 917,—

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

477 000

582 000

365 168,—

Naslov 3 – Skupaj

632 000

742 000

423 085,—

SKUPAJ ODHODKI

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Skupaj AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Skupaj | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Skupaj AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

6

7

7

Skupaj

—

—

—

33

32

23

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Funkcionalne skupine in razredi | Pogodbena delovna mesta |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Skupaj FG | 66 | 67 |
| Funkcionalne skupine in razredi | Napoteni nacionalni strokovnjaki |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Skupaj AD | — | — |
| Skupaj FG + AD | 66 | 67 |

Funkcionalne skupine in razredi

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Skupaj FG

66

67

Funkcionalne skupine in razredi

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Skupaj AD

—

—

Skupaj FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/133

---

Evropski inštitut za enakost spolov – Proračun za leto 2010

(2010/C 86/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Naslov 2 – Skupaj

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

SKUPAJ ODHODKI

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| STROŠKI OSEBJA |
| 1 1 | PLAČE | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | PISARNE | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | STROŠKI POSLOVANJA | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

STROŠKI OSEBJA

1 1

PLAČE

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

200 000

180 000

10 859,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

100 000

80 000

0,—

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

30 000

30 000

0,—

Naslov 1 – Skupaj

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

PISARNE

530 000

400 000

0,—

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

100 000

50 000

0,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

0,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

50 000

60 000

0,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

200 000

300 000

138 348,—

Naslov 2 – Skupaj

1 020 000

950 000

138 348,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 1

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

250 000

620 000

0,—

3 2

STROŠKI POSLOVANJA

3 250 000

3 000 000

0,—

Naslov 3 – Skupaj

3 500 000

3 620 000

0,—

SKUPAJ ODHODKI

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Skupaj | — | — | — | 25 | 20 | — |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Skupaj AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

7

8

—

Skupaj

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/137

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | 451 000 | 401 000 | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI

32 334 265

21 214 225

Naslov 2 – Skupaj

32 334 265

21 214 225

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

451 000

401 000

Naslov 4 – Skupaj

451 000

401 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

32 785 265

21 615 225

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE | 15 000 | 15 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 81 000 | 68 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 967 125 | 573 575 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

21 303 000

12 613 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

135 800

232 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

574 000

97 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

835 000

499 950

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI, IZDATKI ZA PRIREDITVE IN NOTRANJE SESTANKE

15 000

15 000

Naslov 1 – Skupaj

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

5 216 000

5 142 000

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

2 000 000

1 454 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

497 340

787 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

161 000

133 700

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

81 000

68 000

Naslov 2 – Skupaj

7 955 340

7 584 700

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

5 000

5 000

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

381 000

167 000

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 581 125

401 575

Naslov 3 – Skupaj

1 967 125

573 575

SKUPAJ ODHODKI

32 785 265

21 615 225

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Skupaj | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Funkcionalne skupine in razredi

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Skupaj AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

11

11

2

Skupaj

—

—

—

106

88

9

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Skupaj | 318 | 261 | 46 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 318 | 261 | 46 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Skupaj

318

261

46

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

318

261

46

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/143

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Naslov 1 – Skupaj

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Naslov 2 – Skupaj

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

SKUPAJ ODHODKI

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | IZDATKI ZA INFORMATIKO | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | SEVERNO MORJE IN SOSEDNJA OBMOČJA | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | BALTSKO MORJE | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO IN NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | ZAHODNE VODE | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | SREDOZEMSKO MORJE | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | ČRNO MORJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | NEZAKONITI, NEPRIJAVLJENI IN NEREGULIRANI RIBOLOV | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | OPERACIJE ZA DRŽAVE NEČLANICE EU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

100 000

373 321

716 329,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

156 000

130 000

64 456,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

10 000

78 871,—

Naslov 1 – Skupaj

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

292 000

827 636

749 992,—

2 1

IZDATKI ZA INFORMATIKO

150 000

100 000

296 213,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

63 000

50 000

146 582,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

76 000

55 024

45 022,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

90 000

82 340

45 962,—

2 6

DODATNE STORITVE

159 000

142 400

150 850,—

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

82 000

70 000

82 305,—

Naslov 2 – Skupaj

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

564 000

300 000

0,—

3 1

SEVERNO MORJE IN SOSEDNJA OBMOČJA

165 223

100 000

61 962,—

3 2

BALTSKO MORJE

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO IN NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ZAHODNE VODE

—

37 500

2 895,—

3 5

SREDOZEMSKO MORJE

175 223

112 500

69 147,—

3 6

ČRNO MORJE

p.m.

p.m.

0,—

3 7

NEZAKONITI, NEPRIJAVLJENI IN NEREGULIRANI RIBOLOV

140 000

37 500

8 675,—

3 8

OPERACIJE ZA DRŽAVE NEČLANICE EU

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 3 – Skupaj

1 410 000

937 500

426 284,—

SKUPAJ ODHODKI

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Skupaj AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Skupaj AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Vse skupaj | 10 | 45 | 8 | 45 |

Funkcionalna skupina in razred

2009

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Skupaj AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Skupaj AST

2

31

2

31

Vse skupaj

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/147

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2010

(2010/C 86/29)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Naslov 9 – Skupaj

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

SKUPAJ ODHODKI

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | SKUPAJ ODHODKI | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

USPOSABLJANJE

511 000

495 000

372 337,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

716 200

245 000

208 542,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

133 300

130 000

132 885,—

Naslov 1 – Skupaj

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

400 000

305 000

344 030,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Naslov 2 – Skupaj

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

884 000

0

0,—

3 4

DELOVNA SKUPINA ŠEFOV POLICIJE

50 000

50 000

41 427,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

87 500

80 000

63 971,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

103 841

160 282,—

Naslov 3 – Skupaj

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

SKUPAJ ODHODKI

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Skupaj AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Skupaj | — | — | — | — | — | 453 |
| Vse skupaj | — | — | 453 |

Funkcijska skupina in razred

2008

2009

2010

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Skupaj AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

—

—

62

Skupaj

—

—

—

—

—

453

Vse skupaj

—

—

453

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 |
| --- | --- |
| FS IV | 7 |
| FS III | 64 |
| FS II | 2 |
| FS I | — |
| Skupaj FS | 73 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 22 |
| Skupaj | 95 |

Pogodbena delovna mesta

2010

FS IV

7

FS III

64

FS II

2

FS I

—

Skupaj FS

73

Napoteni nacionalni strokovnjaki

22

Skupaj

95

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/153

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 86/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 1 – Skupaj

19 872 000

19 872 000,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

629 667,59

629 667,59

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

998 283,35

998 283,35

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

85 791,—

85 791,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ČLOVEŠKI VIRI | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | POTNI STROŠKI IN DNEVNICE | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | DRUGI STROŠKI/STORITVE | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | FINANČNA REVIZIJA | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Naslov 1 – Skupaj

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Naslov 2 – Skupaj

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Naslov 3 – Skupaj

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

FINANČNA REVIZIJA

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI PROGRAMU TEMPUS

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/157

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Nadzornega organa za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 3

(2010/C 86/31)

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 3 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plačila | Obveze | Plačila | Obveze | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Naslov 1 – Skupaj

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

Naslov 2 – Skupaj

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Naslov 3 – Skupaj

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

SKUPAJ ODHODKI

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/159

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2009 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 86/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

PRISPEVEK PRORAČUNA EU IZVAJALSKI AGENCIJI

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Naslov 2 – Skupaj

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM OSTALIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

449 500

–48 500

401 000

Naslov 4 – Skupaj

449 500

–48 500

401 000

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2009 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | POSLOVNI PROSTORI | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 1 | SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2009

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA OSEBJE

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

217 000

15 000

232 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

255 000

– 158 000

97 000

1 4

IZDATKI ZA SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURO IN USPOSABLJANJE

531 000

–31 050

499 950

Naslov 1 – Skupaj

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

POSLOVNI PROSTORI

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

NAKUP IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

996 000

– 209 000

787 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

163 500

–29 800

133 700

2 4

STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ IN POŠTNINE

112 000

–44 000

68 000

Naslov 2 – Skupaj

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 1

SESTANKI STROKOVNJAKOV, KONFERENCE IN SEMINARJI

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN KOMUNIKACIJA

190 000

–23 000

167 000

3 3

DRUGI IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

1 070 000

– 668 425

401 575

Naslov 3 – Skupaj

1 290 000

– 716 425

573 575

SKUPAJ ODHODKI

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---