# Úřední věstník C 86/2010

| | ISSN 1725-5163
  doi:10.3000/17255163.C_2010.086.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 86 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5331. března 2010 |

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.086.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 86

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5331. března 2010

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| 2010/C 086/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1 | 159 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

2010/C 086/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2010

1

2010/C 086/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2010

5

2010/C 086/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

9

2010/C 086/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010

15

2010/C 086/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010

21

2010/C 086/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010

27

2010/C 086/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2010

33

2010/C 086/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2010

39

2010/C 086/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2010

45

2010/C 086/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2010

51

2010/C 086/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2010

55

2010/C 086/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010

61

2010/C 086/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2010

67

2010/C 086/14

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010

71

2010/C 086/15

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010

75

2010/C 086/16

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2010

79

2010/C 086/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2010

85

2010/C 086/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2010

91

2010/C 086/19

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2010

97

2010/C 086/20

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2010

103

2010/C 086/21

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2010

109

2010/C 086/22

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2010

113

2010/C 086/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2010

117

2010/C 086/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010

123

2010/C 086/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2010

127

2010/C 086/26

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2010

133

2010/C 086/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2010

137

2010/C 086/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2010

143

2010/C 086/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2010

147

2010/C 086/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

153

2010/C 086/31

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 3

157

2010/C 086/32

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

159

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Hlava 1 — Celkem

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

60 000

293 989

105 000,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

13 536

19 908

18 766,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

407 772

374 934

385 556,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

35 000

35 000

35 000,—

Hlava 3 — Celkem

456 308

1 679 842

1 219 322,—

CELKOVÝ SOUČET

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Hlava 1 — Celkem

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Hlava 3 — Celkem

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

CELKOVÝ SOUČET

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2008 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Celkem AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Celkem AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Celkový součet | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Funkcní skupina a platová trída

2009

2010

Počet míst obsazených k 31.12.2008

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Celkem AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Celkem AST

20

31

20

31

20

31

Celkový součet

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | — | — | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | — | — | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Hlava 6 — Celkem | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Hlava 1 — Celkem

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

—

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

—

—

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

17 808,41

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

310 000

286 000

124 694,08

Hlava 6 — Celkem

310 000

286 000

124 694,08

CELKOVÝ SOUČET

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

145 000

169 000

92 093,06

1 8

VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

683 000

601 000

526 069,67

2 1

NÁJEMNÉ

25 000

24 000

24 120,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 000

31 000

23 246,05

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

110 000

107 000

94 312,19

Hlava 2 — Celkem

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Hlava 3 — Celkem

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

CELKOVÝ SOUČET

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Celkem | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Celkem | 51 | 56 |
| Celkový součet | 101 | 101 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2009

Trvalé pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Celkem

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Celkem

51

56

Celkový součet

101

101

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Hlava 1 — Celkem | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Hlava 1 — Celkem

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

29 384

40 540,34

Hlava 2 — Celkem

9 946 499

90 894

612 214,84

CELKOVÝ SOUČET

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČIN | — | — | 3 288 228,03 |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

5 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

7 914,35

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

220 000

220 000

193 906,72

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

24 380,19

Hlava 2 — Celkem

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEGICKÁ ČIN

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEGICKÁ ČIN (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEGICKÁ ČIN

—

—

3 288 228,03

Hlava 3 — Celkem

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

CELKOVÝ SOUČET

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 8 | 9 | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Celkem AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

8

9

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Celkem AST | 63 | 68 | 68 |
| Celkový součet | 115 | 124 | 129 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Celkem AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Celkem AST

63

68

68

Celkový součet

115

124

129

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Celkem FG | 58 | 45 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 28 | 21 |
| Celkem | 88 | 73 | 51 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Celkem FG

58

45

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

30

28

21

Celkem

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1 178 000

5 100 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

629 668

423 622,91

Hlava 4 — Celkem

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

998 283

525 251,77

Hlava 5 — Celkem

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

261 000,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

261 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

85 791

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

85 791

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBĚR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | ŘÍZENÍ SMLUV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | PUBLIKACE A INFORMACE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Hlava 2 — Celkem

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Hlava 3 — Celkem

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBĚR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

ŘÍZENÍ SMLUV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

PUBLIKACE A INFORMACE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

SPRÁVNÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2009 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Celkový součet | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2009

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2008

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

37

—

42

—

36

Celkový součet

—

96

—

96

—

86

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2009 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Hlava 1 — Celkem

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Hlava 2 — Celkem

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

935 000

888 000

955 926,—

Hlava 3 — Celkem

935 000

888 000

955 926,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Hlava 5 — Celkem

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

460 000

360 000

576 373,—

Hlava 6 — Celkem

460 000

360 000

576 373,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

500 000

350 000

2 120 965,—

Hlava 9 — Celkem

500 000

350 000

2 120 965,—

CELKOVÝ SOUČET

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

640 000

550 000

429 226,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

145 000

105 000

91 995,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

50 000

38 000

32 888,—

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Hlava 1 — Celkem

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

664 000

978 000

770 558,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

143 000

104 000

63 062,—

Hlava 2 — Celkem

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Hlava 3 — Celkem

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

358 000

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

358 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Celkem kategorie AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Celkem kategorie AST | 226 | 248 | 257 |
| Zaměstnanci celkem | 469 | 530 | 567 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasné pracovní pozice

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Celkem kategorie AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Celkem kategorie AST

226

248

257

Zaměstnanci celkem

469

530

567

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Celkem FG | 66 | 85 | 125 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 12 | 28 | 19 |
| Celkem | 78 | 107 | 144 |

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Celkem FG

66

85

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

12

28

19

Celkem

78

107

144

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/27

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

500 000

p.m.

643 590,—

Hlava 1 — Celkem

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

398 748

376 795

461 414,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

498 748

376 795

461 414,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 3 | VÝDAJE IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Hlava 2 — Celkem

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Hlava 3 — Celkem

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVNÍ FOND

5 3

VÝDAJE IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

500 000

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní pozice obsazené k 31. 12. 2009 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Celkem AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Celkem AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Celkem | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Celkový součet | 78 | 82 | 84 |

Funkcní skupina a platová trída

2009

2010

Pracovní pozice obsazené k 31. 12. 2009

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Celkem AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Celkem AST

7

23

7

22

7

22

Celkem

17

61

17

65

17

67

Celkový součet

78

82

84

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 23 | 23 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 24 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Celkem FG

23

23

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

24

23

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Hlava 2 — Celkem | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Hlava 2 — Celkem

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Hlava 3 — Celkem

1 450 000

1 154 400

943 965,13

CELKOVÝ SOUČET

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Hlava 1 — Celkem | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

130 000

110 000

63 195,91

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

980 000

420 000

515 438,10

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

35 000

35 000

27 000,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

780 000

561 000

403 139,11

Hlava 1 — Celkem

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

190 000

200 000

62 494,84

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

420 000

192 000

164 120,40

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

260 000

250 000

212 962,03

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

450 000

450 000

444 352,11

Hlava 2 — Celkem

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Hlava 3 — Celkem

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

CELKOVÝ SOUČET

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Celkem AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Celkem AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Celkový součet | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Celkem AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Celkem AST

—

—

—

64

54

44

Celkový součet

—

—

—

200

170

130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Celkem FG | 100 | 85 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 10 | 10 |
| Celkem | 110 | 95 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Celkem FG

100

85

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

10

10

Celkem

110

95

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/39

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Hlava 5 — Celkem | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Hlava 1 — Celkem

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

126 100

126 938

169 490,—

Hlava 2 — Celkem

126 100

126 938

169 490,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

18 135,41

Hlava 5 — Celkem

207 131

p.m.

39 360,30

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

465,60

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

465,60

CELKOVÝ SOUČET

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | STÁŽE | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NEW OSH ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

STÁŽE

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Hlava 2 — Celkem

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Hlava 3 — Celkem

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NEW OSH ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA II) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Údaje ke dni 31. 12. 2008 | Schváleno | Údaje ke dni 1. 11. 2009 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Celkem AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

2008

2009

2010

Údaje ke dni 31. 12. 2008

Schváleno

Údaje ke dni 1. 11. 2009

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Celkem AST

17

20

20

20

20

Celkový součet

41

44

43

44

44

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 31. 12. 2008 | 2008 | Údaje ke dni 1. 11. 2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Celkem FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Celkem | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31. 12. 2008

2008

Údaje ke dni 1. 11. 2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Celkem FG

18

18

21

21

21

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2,5

2,5

1

2

2

Celkem

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/45

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Hlava 3 — Celkem | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Hlava 9 — Celkem | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Hlava 1 — Celkem

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Hlava 3 — Celkem

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

39 539,33

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

39 539,33

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

15 000

15 456,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

15 000

15 456,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

200 000

200 000

173 037,60

Hlava 9 — Celkem

388 000

388 000

919 262,54

CELKOVÝ SOUČET

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

197 622,87

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

15 000

12 000

14 188,21

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

9 402,27

Hlava 1 — Celkem

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

300 000

400 000

712 430,26

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

350 000

400 000

520 817,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

100 000

220 000

202 665,13

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

96 081,96

2 5

JEDNÁNÍ

300 000

300 000

311 322,64

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

145 000

220 000

115 400,—

Hlava 2 — Celkem

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Hlava 3 — Celkem

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Celkový součet | 12 | 34 | 12 | 34 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2009

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Celkem

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Celkem

9

29

9

29

Celkový součet

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Hlava 1 — Celkem

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Hlava 3 — Celkem

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

800 000

800 000

1 727 197,—

Hlava 4 — Celkem

800 000

800 000

1 727 197,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

–10 981 454

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

–10 981 454

0,—

CELKOVÝ SOUČET

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

103 000

102 000

99 000,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

7 000

7 000

1 334,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

147 000

133 500

127 106,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

364 500

424 500

257 680,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

339 000

317 000

267 052,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

45 000

69 000

35 936,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

130 000

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

95 000

95 000

30 169,—

Hlava 2 — Celkem

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

763 000

19 831

9 557,—

Hlava 3 — Celkem

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

3 744 240

19 540 184

0,—

Hlava 10 — Celkem

3 744 240

19 540 184

0,—

CELKOVÝ SOUČET

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Celkem AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Celkem AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Celkový součet | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Celkem AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Celkem AST

19

19

21

68

76

78

Celkový součet

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/55

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Hlava 2 — Celkem

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

2 420

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

2 420

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

162 667

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

162 667

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | DŮSTOJNOST | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | SVOBODY | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | ROVNOST | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARITA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | OBČANSKÁ PRÁVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

DŮSTOJNOST

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

SVOBODY

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

ROVNOST

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARITA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

OBČANSKÁ PRÁVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

SPRAVEDLNOST

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ORGÁNY AGENTURY

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

OSTATNÍ VÝDAJE

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

CELKOVÝ SOUČET

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Celkový součet | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

25

23

Celkový součet

—

—

—

72

61

49

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Celkem | 34 | 33 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Celkem

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2010

2009

9

8

Celkem

34

33

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/61

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Hlava 1 — Celkem

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | HODNOCENÍ RIZIK | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | PROVOZNÍ PODPORA | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

783 000

760 000

574 643,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

152 000

211 000

118 218,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

55 000

80 000

50 617,—

Hlava 1 — Celkem

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

403 000

180 836

380 425,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

344 000

299 946

294 132,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

585 000

557 343

765 711,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

340 000

352 000

343 433,—

Hlava 2 — Celkem

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

HODNOCENÍ RIZIK

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMUNIKACE

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

PROVOZNÍ PODPORA

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Hlava 3 — Celkem

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

CELKOVÝ SOUČET

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Celkem AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Celkem AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Celkem | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Celkový součet | 355 | 355 | 318 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2009

2008

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Celkem AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Celkem AST

5

153

4

154

0

141

Celkem

14

341

9

346

5

313

Celkový součet

355

355

318

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 85 | 85 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 |
| Celkem | 105 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Celkem FG

85

85

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

Celkem

105

105

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/67

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

CELKOVÝ SOUČET

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | STUDIE | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Hlava 1 — Celkem

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Hlava 2 — Celkem

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

STUDIE

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Hlava 3 — Celkem

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

CELKOVÝ SOUČET

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná | Stálá | Dočasná |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Celkem kategorie AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Celkem kategorie AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Celkový součet | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Zaměstnanci celkem | 200 | 192 | 181 |

Kategorie a třída

Pracovní místa

2010

2009

2008

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

Stálá

Dočasná

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Celkem kategorie AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Celkem kategorie AST

1

65

1

63

1

61

Celkový součet

6

194

6

186

6

175

Zaměstnanci celkem

200

192

181

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Hlava 1 — Celkem

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Hlava 2 — Celkem

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Hlava 3 — Celkem

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Hlava 4 — Celkem

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Hlava 5 — Celkem

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

196 000,—

48 408,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Hlava 7 — Celkem

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

CELKOVÝ SOUČET

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Hlava 1 — Celkem | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | VÝVOJOVÁ DATABÁZE | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Hlava 3 — Celkem | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Hlava 5 — Celkem | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Hlava 1 — Celkem

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Hlava 2 — Celkem

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Hlava 3 — Celkem

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Hlava 5 — Celkem

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

CELKOVÝ SOUČET

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Celkem AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Celkový součet | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Celkem AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Celkem AST

—

—

—

123

113

108

Celkový součet

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/75

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Hlava 1 — Celkem

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

187 200

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

187 200

0,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

144 000

155 000

99 671,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

159 000

439 400

223 710,—

Hlava 1 — Celkem

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

163 000

175 000

148 498,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

32 000

36 200

21 371,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

189 000

155 000

176 555,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

190 000

139 000

388 080,—

Hlava 2 — Celkem

574 000

505 200

734 504,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

638 000

650 100

796 684,—

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

194 000

371 500

444 580,—

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

315 000

356 000

311 865,—

3 4

INTERNÍ AUDIT

25 000

—

119 954,—

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

885 000

1 080 000

874 721,—

Hlava 3 — Celkem

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

CELKOVÝ SOUČET

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AST | — | 15 | — | 15 |
| Celkový součet | — | 44 | — | 44 |

Funkcní skupina a platová trída

2009

2010

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Celkem AST

—

15

—

15

Celkový součet

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/79

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PRÍJMY | 15 000 | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | — | — | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PRÍJMY

15 000

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

15 000

—

0,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Hlava 2 — Celkem

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

658 240

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

658 240

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

295 000

270 000

166 286,91

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

180 000

180 000

109 620,64

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

10 000

1 557,24

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

755 000

735 000

236 818,18

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

269 000

263 000

39 406,93

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

175 000

165 000

56 810,60

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

84 000

100 000

46 057,07

Hlava 2 — Celkem

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Hlava 3 — Celkem

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Celkem AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Celkem AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Celkem | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Celkem AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Celkem AST

—

—

—

33

37

40

Celkem

—

—

—

116

124

139

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 12 | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 4 |
| Celkem | 17 | 10 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Celkem FG

12

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

4

Celkem

17

10

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/85

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Hlava 9 — Celkem

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

CELKOVÝ SOUČET

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | — | 300 649 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | — | 1 677 013 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

85 000

60 000

54 465,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

3 000

5 000,—

Hlava 1 — Celkem

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

206 100

174 600

138 370,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

101 000

126 000

760 597,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

128 500

79 000

74 830,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Hlava 2 — Celkem

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

630 000

486 000

169 602,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

164 000

122 000

158 641,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

485 000

398 000

484 279,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

51 500

46 000

32 956,—

3 7

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

—

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

—

300 649

0,—

Hlava 4 — Celkem

—

1 677 013

0,—

CELKOVÝ SOUČET

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Třída AD celkem | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Třída AST celkem | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Celkem | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Zaměstnanci celkem | 175 | 185 | 185 |

Funkcní skupina a platová trída

Pracovní pozice

2008

2009

2010

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Třída AD celkem

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Třída AST celkem

—

134

—

133

—

133

Celkem

—

175

—

185

—

185

Zaměstnanci celkem

175

185

185

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Celkem FG | 12 | 42 | 42 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 30 | 30 |
| Celkem | 25 | 72 | 72 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Celkem FG

12

42

42

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

30

30

Celkem

25

72

72

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/91

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Hlava 1 — Celkem

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

635 000

635 000

459 380,—

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

640 000

640 000

360 000,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

349 000

696 000

174 263,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

278 000

200 000

136 677,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

841 000

685 000

682 813,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Hlava 2 — Celkem

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

CELKOVÝ SOUČET

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Celkem AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Celkem | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Celkem AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

31

31

28

Celkem

—

—

—

102

99

92

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Celkem FG | 325 | 301 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | — |
| Celkem | 325 | 301 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Celkem FG

325

301

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

—

Celkem

325

301

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/97

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Hlava 2 — Celkem

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

169 000

135 500

143 500,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

300 600

251 550

150 800,—

1 7

RECEPCE, AKCE

9 900

5 000

1 345,35

Hlava 1 — Celkem

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

434 210

4 000

894,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

30 000

25 100

20 000,—

Hlava 2 — Celkem

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

90 000

190 000

290 296,86

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

690 000

540 000

342 548,80

Hlava 3 — Celkem

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

CELKOVÝ SOUČET

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Celkem AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Celkem AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

37

37

36

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 115 | 110 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 115 | 110 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Celkem FG

115

110

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

115

110

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/103

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Hlava 1 — Celkem

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Hlava 2 — Celkem

144 000,—

123 396,—

93 500,—

CELKOVÝ SOUČET

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Hlava 1 — Celkem

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Hlava 2 — Celkem

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Hlava 3 — Celkem

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

CELKOVÝ SOUČET

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Celkový součet | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Celkem AD

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

3

3

Celkový součet

—

—

—

9

12

12

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 38 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 38 | 38 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Celkem FG

38

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

38

38

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/109

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Hlava 2 — Celkem

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

840 744,53

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

840 744,53

CELKOVÝ SOUČET

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Hlava 1 — Celkem

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Hlava 2 — Celkem

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Hlava 3 — Celkem

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

CELKOVÝ SOUČET

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Celkem AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Celkem AST | 5 | 5 |
| Celkový součet | 28 | 23 |

Funkcní skupina a platová trída

Dočasná pracovní místa

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Celkem AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Celkem AST

5

5

Celkový součet

28

23

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/113

---

Přehled příjmů a výdajů Evropské policejní akademie (CEPOL) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Hlava 1 — Celkem

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 0,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | — | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

0,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

21 000

21 000

0,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

5 000

6 000

51,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

10 000

9 000

366,—

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

86 000

83 000

60 548,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

190 000

252 000

68 204,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

34 000

58 500

12 803,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

82 000

82 000

29 631,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

8 000

11 000

893,—

Hlava 2 — Celkem

400 000

486 500

172 079,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

519 000

880 000

328 373,—

3 3

HODNOCENÍ

65 000

40 000

7 374,—

3 5

ÚKOLY

95 000

224 500

102 459,—

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

118 000

147 500

11 688,—

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

—

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

CELKOVÝ SOUČET

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Mezisoučet AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Celkový počet | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Mezisoučet AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

12,5

12

12

Celkový počet

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/117

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států (Frontex) na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

564 771

0,—

Hlava 9 — Celkem

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

CELKOVÝ SOUČET

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | NÁBOR | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDIT A HODNOCENÍ | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | VÝZKUM A VÝVOJ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | OPERAČNÍ REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 0 | ZÁKLADNÍ SKUPINA ZEMÍ PRO ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

NÁBOR

246 000

315 000

94 477,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 000

7 000

0,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

70 000

63 000

36 325,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

175 000

120 000

62 948,—

Hlava 1 — Celkem

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

174 000

209 000

96 840,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

910 000

915 000

456 883,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

80 000

80 000

22 011,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDIT A HODNOCENÍ

50 000

50 000

121 365,—

Hlava 2 — Celkem

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ANALÝZA RIZIK

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

VÝZKUM A VÝVOJ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

OPERAČNÍ REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 0

ZÁKLADNÍ SKUPINA ZEMÍ PRO ZÁLEŽITOSTI NÁVRATU

p.m.

564 771

1 773,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

564 771

1 773,—

CELKOVÝ SOUČET

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2010 | 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Celkový součet | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Funkcní skupina a platová trída

2010

2009

Plnění 2008

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Celkem AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

57

—

45

—

32

Celkový součet

—

143

—

117

—

75

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Celkem | 68 | 68 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 70 | 70 |
| Celkem | 138 | 138 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Celkem

68

68

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

70

70

Celkem

138

138

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/123

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Hlava 1 — Celkem | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Hlava 2 — Celkem | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Hlava 5 — Celkem | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Hlava 1 — Celkem

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Hlava 2 — Celkem

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

840 085

1 511 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

840 085

1 511 000

0,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

280 000

80 000

2 602,96

Hlava 5 — Celkem

280 000

80 000

2 602,96

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Hlava 1 — Celkem | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | KOMUNIKACE | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

ŠKOLENÍ

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Hlava 1 — Celkem

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Hlava 2 — Celkem

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

KOMUNIKACE

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

VÝBORY A FÓRUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

CELKOVÝ SOUČET

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Celkem AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Celkem AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Celkový součet | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategorie a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Celkem AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Celkem AST

—

—

—

84

114

138

Celkový součet

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/127

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Hlava 2 — Celkem

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

27 500

31 000

40 720,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

230 000

212 500

80 746,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A UDÁLOSTI

10 000

5 000

2 179,—

Hlava 1 — Celkem

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

490 000

523 000

364 985,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK, NÁBYTEK A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

50 000

239 000

5 418,—

2 3

SPRÁVNÍ VÝDAJE

88 500

25 500

21 814,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

50 000

50 000

341,—

Hlava 2 — Celkem

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

130 000

160 000

57 917,—

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

477 000

582 000

365 168,—

Hlava 3 — Celkem

632 000

742 000

423 085,—

CELKOVÝ SOUČET

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Celkem | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Celkem AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

7

7

Celkem

—

—

—

33

32

23

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro smluvní personál |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 66 | 67 |
| Funkční skupina a platová třída | Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Celkem AD | — | — |
| Celkem FG + AD | 66 | 67 |

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Celkem FG

66

67

Funkční skupina a platová třída

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Celkem AD

—

—

Celkem FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/133

---

Evropský institut pro rovnost žen a mužů – Rozpočet na rok 2010

(2010/C 86/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Hlava 2 — Celkem

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

CELKOVÝ SOUČET

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

200 000

180 000

10 859,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

80 000

0,—

1 7

RECEPCE, AKCE

30 000

30 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

530 000

400 000

0,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

100 000

50 000

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

100 000

100 000

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

50 000

60 000

0,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

200 000

300 000

138 348,—

Hlava 2 — Celkem

1 020 000

950 000

138 348,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

250 000

620 000

0,—

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 250 000

3 000 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 500 000

3 620 000

0,—

CELKOVÝ SOUČET

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Celkem AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Celkový součet | — | — | — | 25 | 20 | — |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Celkem AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

7

8

—

Celkový součet

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/137

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | 451 000 | 401 000 | |
| | Hlava 4 — Celkem | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

32 334 265

21 214 225

Hlava 2 — Celkem

32 334 265

21 214 225

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

451 000

401 000

Hlava 4 — Celkem

451 000

401 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

32 785 265

21 615 225

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ | 15 000 | 15 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 81 000 | 68 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 967 125 | 573 575 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

21 303 000

12 613 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

135 800

232 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

574 000

97 000

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

835 000

499 950

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ

15 000

15 000

Hlava 1 — Celkem

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

5 216 000

5 142 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

2 000 000

1 454 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

497 340

787 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

161 000

133 700

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

81 000

68 000

Hlava 2 — Celkem

7 955 340

7 584 700

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

5 000

5 000

3 2

DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK

381 000

167 000

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 581 125

401 575

Hlava 3 — Celkem

1 967 125

573 575

CELKOVÝ SOUČET

32 785 265

21 615 225

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Celkem AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Celkem | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Celkem AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

11

11

2

Celkem

—

—

—

106

88

9

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Celkem | 318 | 261 | 46 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 318 | 261 | 46 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Celkem

318

261

46

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

318

261

46

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/143

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Hlava 1 — Celkem

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Hlava 2 — Celkem

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

CELKOVÝ SOUČET

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ JEDNÁNÍ | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | SEVERNÍ MOŘE A PŘILEHLÉ OBLASTI | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | BALTSKÉ MOŘE | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO A NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | ZÁPADNÍ VODY | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | STŘEDOZEMNÍ MOŘE | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | ČERNÉ MOŘE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | NEZÁKONNÝ, NEHLÁŠENÝ A NEREGULOVANÝ RYBOLOV | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | ČINNOST ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

100 000

373 321

716 329,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

156 000

130 000

64 456,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

10 000

78 871,—

Hlava 1 — Celkem

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

292 000

827 636

749 992,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

150 000

100 000

296 213,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

63 000

50 000

146 582,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

52 000

28 600

39 921,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

76 000

55 024

45 022,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ JEDNÁNÍ

90 000

82 340

45 962,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

159 000

142 400

150 850,—

2 7

OBECNÉ INFORMACE/KOMUNIKACE

82 000

70 000

82 305,—

Hlava 2 — Celkem

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

564 000

300 000

0,—

3 1

SEVERNÍ MOŘE A PŘILEHLÉ OBLASTI

165 223

100 000

61 962,—

3 2

BALTSKÉ MOŘE

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO A NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

ZÁPADNÍ VODY

—

37 500

2 895,—

3 5

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

175 223

112 500

69 147,—

3 6

ČERNÉ MOŘE

p.m.

p.m.

0,—

3 7

NEZÁKONNÝ, NEHLÁŠENÝ A NEREGULOVANÝ RYBOLOV

140 000

37 500

8 675,—

3 8

ČINNOST ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

1 410 000

937 500

426 284,—

CELKOVÝ SOUČET

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Celkem AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Celkem AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Celkový součet | 10 | 45 | 8 | 45 |

Funkční skupina a platová třída

2009

2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Celkem AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Celkem AST

2

31

2

31

Celkový součet

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/147

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2010

(2010/C 86/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2010 | Rozpočtový rok 2009 | Rozpočtový rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2010

Rozpočtový rok 2009

Rozpočtový rok 2008

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Hlava 9 — Celkem

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

CELKOVÝ SOUČET

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2010 | Položky 2009 | Plnění 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2010

Položky 2009

Plnění 2008

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

ŠKOLENÍ

511 000

495 000

372 337,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

716 200

245 000

208 542,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

133 300

130 000

132 885,—

Hlava 1 — Celkem

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

400 000

305 000

344 030,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Hlava 2 — Celkem

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

884 000

0

0,—

3 4

PRACOVNÍ SKUPINA POLICEJNÍCH VELITELŮ

50 000

50 000

41 427,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

87 500

80 000

63 971,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

103 841

160 282,—

Hlava 3 — Celkem

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

CELKOVÝ SOUČET

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Celkem AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Celkem | — | — | — | — | — | 453 |
| Celkový součet | — | — | 453 |

Funkční skupina a platová třída

2008

2009

2010

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Celkem AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

62

Celkem

—

—

—

—

—

453

Celkový součet

—

—

453

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Celkem FG | 73 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 22 |
| Celkem | 95 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Celkem FG

73

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

22

Celkem

95

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/153

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 86/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 1 — Celkem

19 872 000

19 872 000,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

629 667,59

629 667,59

Hlava 4 — Celkem

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

998 283,35

998 283,35

Hlava 5 — Celkem

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

85 791,—

85 791,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Hlava 1 — Celkem

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Hlava 3 — Celkem

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/157

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 3

(2010/C 86/31)

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2009 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2009

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Hlava 1 — Celkem

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 2 — Celkem

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Hlava 3 — Celkem

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

CELKOVÝ SOUČET

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/159

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2009 – Opravný rozpočet č. 1

(2010/C 86/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE KOMISE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Hlava 2 — Celkem | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE Z ROZPOČTU EU

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Hlava 2 — Celkem

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

449 500

–48 500

401 000

Hlava 4 — Celkem

449 500

–48 500

401 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2009 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2009

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ

217 000

15 000

232 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

531 000

–31 050

499 950

Hlava 1 — Celkem

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

KANCELÁŘE

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

996 000

– 209 000

787 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

163 500

–29 800

133 700

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY

112 000

–44 000

68 000

Hlava 2 — Celkem

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE

30 000

–25 000

5 000

3 2

DEVELOPMENT OF RESEARCH WORK

190 000

–23 000

167 000

3 3

JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

1 070 000

– 668 425

401 575

Hlava 3 — Celkem

1 290 000

– 716 425

573 575

CELKOVÝ SOUČET

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---