# Diario Oficial C 86/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.086.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 86 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año31 de marzo de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.086.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 86

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año31 de marzo de 2010

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2010/C 086/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1 | 159 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2010/C 086/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2010

1

2010/C 086/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2010

5

2010/C 086/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010

9

2010/C 086/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010

15

2010/C 086/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010

21

2010/C 086/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010

27

2010/C 086/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010

33

2010/C 086/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2010

39

2010/C 086/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2010

45

2010/C 086/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2010

51

2010/C 086/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2010

55

2010/C 086/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010

61

2010/C 086/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2010

67

2010/C 086/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010

71

2010/C 086/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010

75

2010/C 086/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2010

79

2010/C 086/17

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2010

85

2010/C 086/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010

91

2010/C 086/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2010

97

2010/C 086/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010

103

2010/C 086/21

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2010

109

2010/C 086/22

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2010

113

2010/C 086/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010

117

2010/C 086/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010

123

2010/C 086/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010

127

2010/C 086/26

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2010

133

2010/C 086/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2010

137

2010/C 086/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2010

143

2010/C 086/29

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010

147

2010/C 086/30

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

153

2010/C 086/31

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 3

o

157

2010/C 086/32

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

o

159

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2010

(2010/C 86/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Total del título 1 | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Total del título 3 | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Total del título 1

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

25 000

50 000

50 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

60 000

293 989

105 000,—

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

13 536

19 908

18 766,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

407 772

374 934

385 556,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

35 000

35 000

35 000,—

Total del título 3

456 308

1 679 842

1 219 322,—

TOTAL GENERAL

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Total del título 1 | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Total del título 2 | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Total del título 3 | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Total del título 1

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Total del título 2

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Total del título 3

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

TOTAL GENERAL

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Total AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Total AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Total general | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Total AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Total AST

20

31

20

31

20

31

Total general

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Total del título 1 | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | — | — | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | — | — | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Total del título 6 | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | TOTAL GENERAL | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Total del título 1

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

—

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

—

—

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

17 808,41

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

310 000

286 000

124 694,08

Total del título 6

310 000

286 000

124 694,08

TOTAL GENERAL

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | ALQUILER | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Total del título 2 | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Total del título 3 | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | TOTAL GENERAL | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

420 000

410 000

437 201,63

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

145 000

169 000

92 093,06

1 8

REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

—

—

0,—

Total del título 1

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

683 000

601 000

526 069,67

2 1

ALQUILER

25 000

24 000

24 120,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

40 000

31 000

23 246,05

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

110 000

107 000

94 312,19

Total del título 2

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Total del título 3

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

TOTAL GENERAL

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Total | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Total | 51 | 56 |
| Total | 101 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2010

2009

Puestos permanentes

Puestos permanentes

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Total

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Total

51

56

Total

101

101

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010

(2010/C 86/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Total del título 1 | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Total del título 2 | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | TOTAL GENERAL | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Total del título 1

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

p.m.

29 384

40 540,34

Total del título 2

9 946 499

90 894

612 214,84

TOTAL GENERAL

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Total del título 2 | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | — | — | 3 288 228,03 |
| | Total del título 3 | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | TOTAL GENERAL | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

0,—

Total del título 1

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

7 914,35

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

220 000

220 000

193 906,72

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

24 380,19

Total del título 2

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

3 554 000

0,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

—

3 288 228,03

Total del título 3

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

TOTAL GENERAL

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 8 | 9 | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

8

9

4

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Total AST | 63 | 68 | 68 |
| Total general | 115 | 124 | 129 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Total AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Total AST

63

68

68

Total general

115

124

129

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Total FG | 58 | 45 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 28 | 21 |
| Total | 88 | 73 | 51 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Total FG

58

45

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

28

21

Total

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Total del título 4 | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Total del título 5 | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

1 178 000

5 100 000

0,—

Total del título 1

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

629 668

423 622,91

Total del título 4

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

998 283

525 251,77

Total del título 5

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

261 000,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

261 000,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

85 791

0,—

Total del título 9

p.m.

85 791

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Total del título 2 | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Total del título 3 | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 1 | SELECCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | GESTIÓN DE CONTRATOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | RESERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Total del título 2

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Total del título 3

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

6 1

SELECCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

GESTIÓN DE CONTRATOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RESERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2009 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupo de funciones y grado

2010

2009

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2009 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010

(2010/C 86/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Total del título 1 | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Total del título 2 | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Total del título 3 | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Total del título 5 | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Total del título 6 | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Total del título 9 | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | TOTAL GENERAL | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Total del título 1

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Total del título 2

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

935 000

888 000

955 926,—

Total del título 3

935 000

888 000

955 926,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Total del título 5

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

460 000

360 000

576 373,—

Total del título 6

460 000

360 000

576 373,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

500 000

350 000

2 120 965,—

Total del título 9

500 000

350 000

2 120 965,—

TOTAL GENERAL

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Total del título 1 | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO DE DATOS | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Total del título 2 | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Total del título 3 | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

789 000

789 000

605 315,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

640 000

550 000

429 226,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

145 000

105 000

91 995,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

50 000

38 000

32 888,—

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Total del título 1

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

664 000

978 000

770 558,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

143 000

104 000

63 062,—

Total del título 2

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Total del título 3

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

358 000

0,—

Total del título 9

p.m.

358 000

0,—

TOTAL GENERAL

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Total AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Total AST | 226 | 248 | 257 |
| Total | 469 | 530 | 567 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Total AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Total AST

226

248

257

Total

469

530

567

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Total FG | 66 | 85 | 125 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 12 | 28 | 19 |
| Total | 78 | 107 | 144 |

Puestos de Agentes Contractuales

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Total FG

66

85

125

Expertos nacionales en comisión de servicio

12

28

19

Total

78

107

144

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/27

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010

(2010/C 86/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Total del título 1 | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

500 000

p.m.

643 590,—

Total del título 1

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

398 748

376 795

461 414,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

p.m.

0,—

Total del título 2

498 748

376 795

461 414,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Total del título 2 | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Total del título 3 | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 3 | GASTOS IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Total del título 2

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Total del título 3

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVA

5 3

GASTOS IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Total del título 5

500 000

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Puestos provistos a 31 de diciembre de 2009 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Total AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Subtotal | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Total general | 78 | 82 | 84 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

Puestos provistos a 31 de diciembre de 2009

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Total AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Total AST

7

23

7

22

7

22

Subtotal

17

61

17

65

17

67

Total general

78

82

84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 23 | 23 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 24 | 23 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Total FG

23

23

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

24

23

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/33

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010

(2010/C 86/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Total del título 2 | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Total del título 3 | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Total del título 2

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Total del título 3

1 450 000

1 154 400

943 965,13

TOTAL GENERAL

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Total del título 1 | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Total del título 2 | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Total del título 3 | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

130 000

110 000

63 195,91

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

980 000

420 000

515 438,10

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

27 000,—

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

780 000

561 000

403 139,11

Total del título 1

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

INFORMÁTICA

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

190 000

200 000

62 494,84

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

420 000

192 000

164 120,40

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

260 000

250 000

212 962,03

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

450 000

450 000

444 352,11

Total del título 2

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Total del título 3

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

TOTAL GENERAL

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Total general | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Total general

—

—

—

200

170

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 100 | 85 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 10 | 10 |
| Total | 110 | 95 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Total FG

100

85

Expertos nacionales en comisión de servicio

10

10

Total

110

95

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Total del título 1 | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Total del título 2 | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Total del título 5 | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | TOTAL GENERAL | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Total del título 1

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

126 100

126 938

169 490,—

Total del título 2

126 100

126 938

169 490,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

18 135,41

Total del título 5

207 131

p.m.

39 360,30

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

465,60

Total del título 6

p.m.

p.m.

465,60

TOTAL GENERAL

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Total del título 2 | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Total del título 3 | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NUEVO ERA SST | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 0 | RESERVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOVILIDAD

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Total del título 2

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Total del título 3

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NUEVO ERA SST

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

RESERVA

5 0

RESERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Ocupado a 31.12.2008 | Autorizado | Ocupado a 1.11.2009 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Total grado AST | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total general | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Categorías y grados

Puestos

2008

2009

2010

Ocupado a 31.12.2008

Autorizado

Ocupado a 1.11.2009

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Total grado AST

17

20

20

20

20

Total general

41

44

43

44

44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2008 | 2008 | Ocupado a 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Total FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Total | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2008

2008

Ocupado a 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Total FG

18

18

21

21

21

Expertos nacionales en comisión de servicio

2,5

2,5

1

2

2

Total

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2010

(2010/C 86/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Total del título 1 | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Total del título 3 | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Total del título 9 | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | TOTAL GENERAL | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Total del título 1

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

SUBVENCIONES

2 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Total del título 3

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

39 539,33

Total del título 5

12 000

12 000

39 539,33

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

15 000

15 456,—

Total del título 6

p.m.

15 000

15 456,—

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

200 000

200 000

173 037,60

Total del título 9

388 000

388 000

919 262,54

TOTAL GENERAL

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Total del título 1 | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Total del título 2 | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Total del título 3 | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

197 622,87

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SERVICIO SOCIAL

15 000

12 000

14 188,21

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

17 000

17 000

9 402,27

Total del título 1

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

400 000

712 430,26

2 1

INFORMÁTICA

350 000

400 000

520 817,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

220 000

202 665,13

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

192 000

192 000

188 744,34

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

96 081,96

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

300 000

300 000

311 322,64

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

145 000

220 000

115 400,—

Total del título 2

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Total del título 3

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

p.m.

p.m.

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Total general | 12 | 34 | 12 | 34 |

Grupo de funciones y grado

2010

2009

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Total

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

29

9

29

Total general

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/51

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Total del título 1 | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Total del título 3 | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Total del título 4 | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| REEMBOLSO A CLIENTES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Total del título 1

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Total del título 3

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

800 000

800 000

1 727 197,—

Total del título 4

800 000

800 000

1 727 197,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Total del título 5

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

REEMBOLSO A CLIENTES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

–10 981 454

0,—

Total del título 6

p.m.

–10 981 454

0,—

TOTAL GENERAL

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 130 000 | | |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Total del título 2 | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Total del título 3 | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Total del título 10 | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

130 000

120 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

103 000

102 000

99 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

7 000

7 000

1 334,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

INFORMÁTICA

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

147 000

133 500

127 106,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

364 500

424 500

257 680,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

339 000

317 000

267 052,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

45 000

69 000

35 936,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

130 000

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

95 000

95 000

30 169,—

Total del título 2

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

763 000

19 831

9 557,—

Total del título 3

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

3 744 240

19 540 184

0,—

Total del título 10

3 744 240

19 540 184

0,—

TOTAL GENERAL

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Total AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Total AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Total | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Total AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Total AST

19

19

21

68

76

78

Total

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/55

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Total del título 2 | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Total del título 2

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

2 420

p.m.

0,—

Total del título 4

2 420

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

162 667

0,—

Total del título 9

p.m.

162 667

0,—

TOTAL GENERAL

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | DIGNIDAD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | LIBERTADES | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | IGUALDAD | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARIDAD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | DERECHOS DE LOS CIUDADANOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | JUSTICIA | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| OTROS GASTOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | TOTAL GENERAL | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SERVICIO SOCIAL

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

INFORMÁTICA

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 2

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

DIGNIDAD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

LIBERTADES

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

IGUALDAD

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARIDAD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

JUSTICIA

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Total del título 3

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

OTROS GASTOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

TOTAL GENERAL

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Total general | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

25

23

Total general

—

—

—

72

61

49

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Total | 34 | 33 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Total

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

2010

2009

9

8

Total

34

33

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/61

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010

(2010/C 86/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Total del título 1 | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Total del título 1

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Total del título 1 | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Total del título 2 | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN DE RIESGOS | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | APOYO A LAS OPERACIONES | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Total del título 3 | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | TOTAL GENERAL | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

360 000

234 000

499 532,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

783 000

760 000

574 643,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

152 000

211 000

118 218,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

55 000

80 000

50 617,—

Total del título 1

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

403 000

180 836

380 425,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

344 000

299 946

294 132,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

585 000

557 343

765 711,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

340 000

352 000

343 433,—

Total del título 2

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

RELACIONES EXTERIORES

784 810

662 764

585 314,—

3 4

COMUNICACIONES

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

APOYO A LAS OPERACIONES

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Total del título 3

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

TOTAL GENERAL

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Total AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Total AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Total | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Total general | 355 | 355 | 318 |

Grupo de funciones y grado

2010

2009

2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Total AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Total AST

5

153

4

154

0

141

Total

14

341

9

346

5

313

Total general

355

355

318

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 85 | 85 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 |
| Total | 105 | 105 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Total FG

85

85

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

Total

105

105

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2010

(2010/C 86/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | TOTAL GENERAL | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 2

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

TOTAL GENERAL

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Total del título 1 | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Total del título 2 | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Total del título 3 | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | TOTAL GENERAL | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Total del título 1

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Total del título 2

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

ESTUDIOS

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Total del título 3

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

TOTAL GENERAL

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Total grado AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total grado AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Total general | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Total personal | 200 | 192 | 181 |

Categorías y grados

Puestos

2010

2009

2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Total grado AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Total grado AST

1

65

1

63

1

61

Total general

6

194

6

186

6

175

Total personal

200

192

181

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Total del título 1 | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Total del título 2 | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Total del título 3 | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Total del título 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Total del título 5 | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Total del título 7 | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Total del título 1

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Total del título 2

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Total del título 3

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Total del título 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Total del título 5

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

196 000,—

48 408,—

Total del título 6

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Total del título 7

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

TOTAL GENERAL

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Total del título 1 | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Total del título 2 | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Total del título 3 | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Total del título 5 | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | TOTAL GENERAL | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Total del título 1

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Total del título 2

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

GASTOS DE REUNIONES

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Total del título 3

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Total del título 5

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

TOTAL GENERAL

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Total general | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Total AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Total AST

—

—

—

123

113

108

Total general

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/75

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010

(2010/C 86/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Total del título 1 | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Total del título 1

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

187 200

0,—

Total del título 2

p.m.

187 200

0,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Total del título 1 | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | TIC | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Total del título 2 | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Total del título 3 | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

144 000

155 000

99 671,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

159 000

439 400

223 710,—

Total del título 1

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

163 000

175 000

148 498,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

32 000

36 200

21 371,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

189 000

155 000

176 555,—

2 3

TIC

190 000

139 000

388 080,—

Total del título 2

574 000

505 200

734 504,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

638 000

650 100

796 684,—

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

194 000

371 500

444 580,—

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

315 000

356 000

311 865,—

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

25 000

—

119 954,—

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

885 000

1 080 000

874 721,—

Total del título 3

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

TOTAL GENERAL

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 15 | — | 15 |
| Total general | — | 44 | — | 44 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Total AST

—

15

—

15

Total general

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/79

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | 15 000 | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Total del título 2 | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 9 | — | — | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

15 000

—

0,—

Total del título 1

15 000

—

0,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Total del título 2

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

658 240

p.m.

0,—

Total del título 3

658 240

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0,—

Total del título 9

—

—

0,—

TOTAL GENERAL

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Total del título 2 | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Total del título 3 | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

MISIONES Y VIAJES

150 000

200 000

71 596,20

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

295 000

270 000

166 286,91

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

180 000

180 000

109 620,64

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

1 557,24

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

INFORMÁTICA

755 000

735 000

236 818,18

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

269 000

263 000

39 406,93

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

154 000

189 000

47 263,36

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

175 000

165 000

56 810,60

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

84 000

100 000

46 057,07

Total del título 2

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

GASTOS OPERATIVOS

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Total del título 3

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Subtotal AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Subtotal AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Total general | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Subtotal AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Subtotal AST

—

—

—

33

37

40

Total general

—

—

—

116

124

139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 12 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 4 |
| Total | 17 | 10 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Total FG

12

6

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

4

Total

17

10

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/85

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2010

(2010/C 86/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Total del título 9 | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Total del título 9

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

TOTAL GENERAL

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Total del título 1 | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Total del título 2 | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL | — | 300 649 | 0,— |
| | Total del título 4 | — | 1 677 013 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

78 000

73 000

60 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

85 000

60 000

54 465,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

3 000

5 000,—

Total del título 1

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

206 100

174 600

138 370,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

101 000

126 000

760 597,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

128 500

79 000

74 830,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Total del título 2

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

630 000

486 000

169 602,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

164 000

122 000

158 641,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

485 000

398 000

484 279,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

51 500

46 000

32 956,—

3 7

RESERVA PARA IMPREVISTOS

—

—

0,—

Total del título 3

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL

—

300 649

0,—

Total del título 4

—

1 677 013

0,—

TOTAL GENERAL

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Total grados AD | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Total grados AST | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Total general | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Total personal | 175 | 185 | 185 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2008

2009

2010

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Total grados AD

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Total grados AST

—

134

—

133

—

133

Total general

—

175

—

185

—

185

Total personal

175

185

185

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Total FG | 12 | 42 | 42 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 30 | 30 |
| Total | 25 | 72 | 72 |

Puestos de Agentes Contractuales

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Total FG

12

42

42

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

30

30

Total

25

72

72

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/91

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010

(2010/C 86/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Total del título 1 | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Total del título 1

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Total del título 2 | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | TOTAL GENERAL | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SERVICIO SOCIAL

635 000

635 000

459 380,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

640 000

640 000

360 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

0,—

Total del título 1

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

349 000

696 000

174 263,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

278 000

200 000

136 677,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

841 000

685 000

682 813,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Total del título 2

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

TOTAL GENERAL

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Total AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Total general | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Total AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

31

31

28

Total general

—

—

—

102

99

92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Total FG | 325 | 301 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | — |
| Total | 325 | 301 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Total FG

325

301

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

—

Total

325

301

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/97

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Total del título 2 | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Total del título 2

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Total del título 1 | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Total del título 2 | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Total del título 3 | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | TOTAL GENERAL | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

169 000

135 500

143 500,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

360 000

350 000

208 100,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

300 600

251 550

150 800,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 900

5 000

1 345,35

Total del título 1

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

434 210

4 000

894,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 000

25 100

20 000,—

Total del título 2

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

90 000

190 000

290 296,86

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

690 000

540 000

342 548,80

Total del título 3

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

TOTAL GENERAL

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Total AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

37

37

36

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 115 | 110 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 115 | 110 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Total FG

115

110

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

115

110

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/103

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Total del título 1 | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Total del título 2 | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Total del título 1

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Total del título 2

144 000,—

123 396,—

93 500,—

TOTAL GENERAL

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Total del título 1 | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Total del título 2 | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Total del título 3 | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | TOTAL GENERAL | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

OTROS SERVICIOS

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Total del título 1

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Total del título 2

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Total del título 3

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

TOTAL GENERAL

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Subtotal A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Total | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Subtotal A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

4

3

3

Total

—

—

—

9

12

12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 38 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 38 | 38 |

Puestos de Agentes Contractuales

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Total FG

38

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

38

38

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/109

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Total del título 2 | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | TOTAL GENERAL | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Total del título 2

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

840 744,53

Total del título 9

p.m.

p.m.

840 744,53

TOTAL GENERAL

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Total del título 1 | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Total del título 2 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Total del título 3 | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | TOTAL GENERAL | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

MISIONES Y VIAJES

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Total del título 1

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Total del título 2

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Total del título 3

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

TOTAL GENERAL

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total general | 28 | 23 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Total AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Total AST

5

5

Total general

28

23

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/113

---

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2010

(2010/C 86/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Total del título 1 | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Total del título 1

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EL PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Total del título 2 | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | — | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | TOTAL GENERAL | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

EL PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

47 000

65 000

54 701,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

21 000

21 000

0,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

5 000

6 000

51,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

9 000

366,—

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

86 000

83 000

60 548,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

190 000

252 000

68 204,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

34 000

58 500

12 803,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

82 000

82 000

29 631,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

8 000

11 000

893,—

Total del título 2

400 000

486 500

172 079,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

322 000

518 000

184 949,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

519 000

880 000

328 373,—

3 3

EVALUACIÓN

65 000

40 000

7 374,—

3 5

DELEGACIONES

95 000

224 500

102 459,—

3 6

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

118 000

147 500

11 688,—

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

—

0,—

Total del título 3

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

TOTAL GENERAL

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Subtotal AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Subtotal AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

12,5

12

12

Total

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/117

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010

(2010/C 86/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Total del título 9 | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | TOTAL GENERAL | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

564 771

0,—

Total del título 9

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

TOTAL GENERAL

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Total del título 1 | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDITORIA Y EVALUACIÓN | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Total del título 2 | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| GASTOS ASIGNADOS |
| 4 0 | GRUPO DE PAÍSES NÚCLEO PARA LAS CUESTIONES DE RETORNO | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | TOTAL GENERAL | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

CONTRATACIÓN

246 000

315 000

94 477,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

450 000

510 000

377 124,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

75 000

7 000

0,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

70 000

63 000

36 325,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

175 000

120 000

62 948,—

Total del título 1

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

INFORMÁTICA

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

174 000

209 000

96 840,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

910 000

915 000

456 883,—

2 4

FRANQUEO POSTAL

80 000

80 000

22 011,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDITORIA Y EVALUACIÓN

50 000

50 000

121 365,—

Total del título 2

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

FORMACIÓN

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 0

GRUPO DE PAÍSES NÚCLEO PARA LAS CUESTIONES DE RETORNO

p.m.

564 771

1 773,—

Total del título 4

p.m.

564 771

1 773,—

TOTAL GENERAL

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2010 | 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Total AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Total general | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Grupo de funciones y grado

2010

2009

Ejecución 2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Total AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

57

—

45

—

32

Total general

—

143

—

117

—

75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Total | 68 | 68 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 70 | 70 |
| Total | 138 | 138 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Total

68

68

Expertos nacionales en comisión de servicio

70

70

Total

138

138

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/123

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010

(2010/C 86/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Total del título 1 | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Total del título 2 | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Total del título 5 | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Total del título 1

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Total del título 2

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

840 085

1 511 000

0,—

Total del título 3

840 085

1 511 000

0,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

280 000

80 000

2 602,96

Total del título 5

280 000

80 000

2 602,96

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

0,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Total del título 1 | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Total del título 2 | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | TOTAL GENERAL | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

FORMACIÓN

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Total del título 1

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Total del título 2

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

COMUNICACIÓN

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

COMITÉS Y FORO

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

OPERACIONES REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

SALA DE RECURSOS

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Total del título 3

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

TOTAL GENERAL

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Plan de personal

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Total AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Total general | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Total AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Total AST

—

—

—

84

114

138

Total general

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/127

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010

(2010/C 86/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Total del título 2 | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Total del título 2

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Total del título 1 | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Total del título 2 | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Total del título 3 | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | TOTAL GENERAL | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

27 500

31 000

40 720,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

230 000

212 500

80 746,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

5 000

2 179,—

Total del título 1

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

490 000

523 000

364 985,—

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

50 000

239 000

5 418,—

2 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES

88 500

25 500

21 814,—

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

50 000

50 000

341,—

Total del título 2

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

130 000

160 000

57 917,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

477 000

582 000

365 168,—

Total del título 3

632 000

742 000

423 085,—

TOTAL GENERAL

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Total AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Total | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Total AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

7

7

Total

—

—

—

33

32

23

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Grupo de funciones y grado | Puestos de Agentes Contractuales |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 66 | 67 |
| Grupo de funciones y grado | Expertos nacionales en comisión de servicio |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | — | — |
| Total FG + AD | 66 | 67 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Total FG

66

67

Grupo de funciones y grado

Expertos nacionales en comisión de servicio

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Total AD

—

—

Total FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/133

---

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2010

(2010/C 86/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Total del título 2 | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Total del título 2

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

TOTAL GENERAL

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Total del título 2 | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| OPERATING EXPENDITURE |
| 3 1 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

200 000

180 000

10 859,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

60 000

100 000

0,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

100 000

80 000

0,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

30 000

30 000

0,—

Total del título 1

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

530 000

400 000

0,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

100 000

50 000

0,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

100 000

100 000

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

40 000

40 000

0,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

50 000

60 000

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

200 000

300 000

138 348,—

Total del título 2

1 020 000

950 000

138 348,—

3

OPERATING EXPENDITURE

3 1

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

250 000

620 000

0,—

3 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 250 000

3 000 000

0,—

Total del título 3

3 500 000

3 620 000

0,—

TOTAL GENERAL

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Total AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Total | — | — | — | 25 | 20 | — |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Total AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

8

—

Total

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/137

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Total del título 2 | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | 451 000 | 401 000 | |
| | Total del título 4 | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

32 334 265

21 214 225

Total del título 2

32 334 265

21 214 225

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

451 000

401 000

Total del título 4

451 000

401 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

32 785 265

21 615 225

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS | 15 000 | 15 000 | |
| | Total del título 1 | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 81 000 | 68 000 | |
| | Total del título 2 | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Total del título 3 | 1 967 125 | 573 575 | |
| | TOTAL GENERAL | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

21 303 000

12 613 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

135 800

232 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

574 000

97 000

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

835 000

499 950

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS

15 000

15 000

Total del título 1

22 862 800

13 456 950

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

5 216 000

5 142 000

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

2 000 000

1 454 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

497 340

787 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

161 000

133 700

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

81 000

68 000

Total del título 2

7 955 340

7 584 700

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

5 000

5 000

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

381 000

167 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 581 125

401 575

Total del título 3

1 967 125

573 575

TOTAL GENERAL

32 785 265

21 615 225

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Total AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Total | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Total AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

11

11

2

Total

—

—

—

106

88

9

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Total | 318 | 261 | 46 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 318 | 261 | 46 |

Puestos de agentes contractuales

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Total

318

261

46

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

318

261

46

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/143

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2010

(2010/C 86/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Total del título 1 | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Total del título 2 | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Total del título 1

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Total del título 2

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

TOTAL GENERAL

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Total del título 1 | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Total del título 2 | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | MAR DEL NORTE Y REGIONES ADYACENTES | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | MAR BÁLTICO | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | OPANO Y CPANE | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | AGUAS OCCIDENTALES | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | MAR MEDITERRÁNEO | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | MAR NEGRO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | INDNR | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | OPERACIONES CON PARTES NO PERTENECIENTES A LA UE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

100 000

373 321

716 329,—

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

82 000

80 000

100 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

156 000

130 000

64 456,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

10 000

78 871,—

Total del título 1

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

292 000

827 636

749 992,—

2 1

COSTES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS

150 000

100 000

296 213,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

63 000

50 000

146 582,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 000

28 600

39 921,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

76 000

55 024

45 022,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

90 000

82 340

45 962,—

2 6

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

159 000

142 400

150 850,—

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

82 000

70 000

82 305,—

Total del título 2

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

564 000

300 000

0,—

3 1

MAR DEL NORTE Y REGIONES ADYACENTES

165 223

100 000

61 962,—

3 2

MAR BÁLTICO

165 554

150 000

93 481,—

3 3

OPANO Y CPANE

200 000

200 000

190 124,—

3 4

AGUAS OCCIDENTALES

—

37 500

2 895,—

3 5

MAR MEDITERRÁNEO

175 223

112 500

69 147,—

3 6

MAR NEGRO

p.m.

p.m.

0,—

3 7

INDNR

140 000

37 500

8 675,—

3 8

OPERACIONES CON PARTES NO PERTENECIENTES A LA UE

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

1 410 000

937 500

426 284,—

TOTAL GENERAL

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Total AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Total AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Total general | 10 | 45 | 8 | 45 |

Grupo de funciones y grado

2009

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Total AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Total AST

2

31

2

31

Total general

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/147

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010

(2010/C 86/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Total del título 9 | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | TOTAL GENERAL | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

OTROS INGRESOS

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Total del título 9

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

TOTAL GENERAL

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Total del título 1 | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Total del título 2 | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Total del título 3 | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | TOTAL GENERAL | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

330 500

336 000

261 099,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

FORMACIÓN

511 000

495 000

372 337,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

716 200

245 000

208 542,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

133 300

130 000

132 885,—

Total del título 1

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

400 000

305 000

344 030,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Total del título 2

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

884 000

0

0,—

3 4

UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA

50 000

50 000

41 427,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

87 500

80 000

63 971,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

103 841

160 282,—

Total del título 3

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

TOTAL GENERAL

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Total AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Total | — | — | — | — | — | 453 |
| Total general | — | — | 453 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Total AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

62

Total

—

—

—

—

—

453

Total general

—

—

453

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 7 |
| GF III | 64 |
| GF II | 2 |
| GF I | — |
| Total FG | 73 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 22 |
| Total | 95 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

GF IV

7

GF III

64

GF II

2

GF I

—

Total FG

73

Expertos nacionales en comisión de servicios

22

Total

95

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/153

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 86/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| | Total del título 1 | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Total del título 4 | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Total del título 5 | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | Total del título 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Total del título 1

19 872 000

19 872 000,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

629 667,59

629 667,59

Total del título 4

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

998 283,35

998 283,35

Total del título 5

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

Total del título 6

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

85 791,—

85 791,—

Total del título 9

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total del título 10

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Total del título 1 | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Total del título 2 | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Total del título 3 | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Total del título 1

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Total del título 2

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Total del título 3

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Total del título 4

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

Total del título 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

GASTOS IMPREVISTOS

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/157

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 3

(2010/C 86/31)

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Total del título 1 | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | Total del título 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Total del título 3 | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | TOTAL GENERAL | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Total del título 1

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Total del título 2

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Total del título 3

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

TOTAL GENERAL

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/159

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 86/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Total del título 2 | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Total del título 4 | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Total del título 2

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

449 500

–48 500

401 000

Total del título 4

449 500

–48 500

401 000

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2009 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Total del título 1 | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Total del título 2 | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Total del título 3 | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | TOTAL GENERAL | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2009

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

217 000

15 000

232 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

255 000

– 158 000

97 000

1 4

GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

531 000

–31 050

499 950

Total del título 1

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

996 000

– 209 000

787 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

163 500

–29 800

133 700

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO

112 000

–44 000

68 000

Total del título 2

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

190 000

–23 000

167 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

1 070 000

– 668 425

401 575

Total del título 3

1 290 000

– 716 425

573 575

TOTAL GENERAL

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

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