# Journal officiel C 11/2021

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 11 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 64e année11 janvier 2021 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 11

Édition de langue française

Communications et informations

64e année11 janvier 2021

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2021/C 11/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2021/C 11/02 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 4 |
| 2021/C 11/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2 | 8 |

Sommaire

page

IV   Informations

2021/C 11/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

o

1

2021/C 11/02

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

4

2021/C 11/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

o

8

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| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 407 du 26.11.2020 ) | 12 |

Rectificatifs

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1 ( JO C 407 du 26.11.2020 )

o

( JO C 407 du 26.11.2020 )

12

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| FR | |
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FR

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IV Informations

| 11.1.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 11/1 |
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11.1.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/1

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 11/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 80 544 799 ,— | –1 332 968,38 | 79 211 830,62 |
| | Titre 2 – Total | 80 544 799 ,— | –1 332 968,38 | 79 211 830,62 |
| 3 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 3 0 | EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | — | | — |
| | Titre 3 – Total | — | | — |
| 4 | RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE | — | 457 310,21 | 457 310,21 |
| | Titre 4 – Total | — | 457 310,21 | 457 310,21 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | 40 624,17 | 40 624,17 |
| | Titre 9 – Total | — | 40 624,17 | 40 624,17 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 544 799 ,— | – 835 034,00 | 79 709 765 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

80 544 799 ,—

–1 332 968,38

79 211 830,62

Titre 2 – Total

80 544 799 ,—

–1 332 968,38

79 211 830,62

3

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 0

EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

—

—

Titre 3 – Total

—

—

4

RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

4 0

RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

—

457 310,21

457 310,21

Titre 4 – Total

—

457 310,21

457 310,21

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

40 624,17

40 624,17

Titre 9 – Total

—

40 624,17

40 624,17

TOTAL GÉNÉRAL

80 544 799 ,—

– 835 034,00

79 709 765 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 58 500 485 | – 752 630 | 57 747 855 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 834 120 | – 294 495 | 2 539 625 |
| | Titre 1 – Total | 61 334 605 | –1 047 125 | 60 287 480 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 7 612 670 | 544 445 | 8 157 115 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 218 424 | 13 366 | 3 231 790 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 500 105 | 143 130 | 643 235 |
| | Titre 2 – Total | 11 331 199 | 700 941 | 12 032 140 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 1 556 570 | – 697 175 | 859 395 |
| 3 2 | DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN | 6 322 425 | 208 325 | 6 530 750 |
| | Titre 3 – Total | 7 878 995 | – 488 850 | 7 390 145 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 80 544 799 | – 835 034 | 79 709 765 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

58 500 485

– 752 630

57 747 855

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 834 120

– 294 495

2 539 625

Titre 1 – Total

61 334 605

–1 047 125

60 287 480

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

7 612 670

544 445

8 157 115

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 218 424

13 366

3 231 790

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

500 105

143 130

643 235

Titre 2 – Total

11 331 199

700 941

12 032 140

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

1 556 570

– 697 175

859 395

3 2

DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN

6 322 425

208 325

6 530 750

Titre 3 – Total

7 878 995

– 488 850

7 390 145

TOTAL GÉNÉRAL

80 544 799

– 835 034

79 709 765

---

| 11.1.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 11/4 |
| --- | --- | --- | --- |

11.1.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/4

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 11/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 459 955 041 | –95 522 387 | 364 432 654 |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | — | | — |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 459 955 041 | –95 522 387 | 364 432 654 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 459 955 041 | –95 522 387 | 364 432 654 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

459 955 041

–95 522 387

364 432 654

9 1

AUTRES RECETTES

—

—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

459 955 041

–95 522 387

364 432 654

TOTAL GÉNÉRAL

459 955 041

–95 522 387

364 432 654

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 80 175 000 | –8 412 671 | 71 762 329 |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 2 100 000 | – 200 000 | 1 900 000 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 036 876 | – 832 671 | 204 205 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 300 000 | 1 054 400 | 1 354 400 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 500 000 | – 183 657 | 4 316 343 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 520 000 | 900 000 | 1 420 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | |
| | Titre 1 – Total | 88 631 876 | –7 674 599 | 80 957 277 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 17 076 000 | –5 200 844 | 11 875 156 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 17 515 012 | | 17 515 012 |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 320 000 | –1 144 980 | 175 020 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 4 382 000 | – 625 239 | 3 756 761 |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | — | | — |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 2 100 000 | –1 299 932 | 800 068 |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 1 326 000 | – 619 141 | 706 859 |
| | Titre 2 – Total | 43 719 012 | –8 890 136 | 34 828 876 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RÉPONSE OPÉRATIONNELLE | 124 485 000 | –18 161 062 | 106 323 938 |
| 3 1 | CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION | 25 259 589 | –7 673 865 | 17 585 724 |
| 3 2 | FORMATION | 26 000 000 | –9 509 409 | 16 490 591 |
| 3 3 | RECHERCHE ET INNOVATION | 1 800 000 | 4 019 380 | 5 819 380 |
| 3 4 | RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE | 57 575 185 | 289 817 | 57 865 002 |
| 3 5 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE | 5 220 175 | –5 220 175 | |
| 3 6 | OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX | 1 000 000 | – 689 702 | 310 298 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS | 69 149 204 | –37 149 204 | 32 000 000 |
| 3 8 | COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE | 1 315 000 | –1 067 581 | 247 419 |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 15 800 000 | –3 795 850 | 12 004 150 |
| | Titre 3 – Total | 327 604 153 | –78 957 651 | 248 646 502 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 459 955 041 | –95 522 386 | 364 432 655 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

80 175 000

–8 412 671

71 762 329

1 2

RECRUTEMENT

2 100 000

– 200 000

1 900 000

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 036 876

– 832 671

204 205

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

300 000

1 054 400

1 354 400

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 500 000

– 183 657

4 316 343

1 6

SERVICE SOCIAL

520 000

900 000

1 420 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

Titre 1 – Total

88 631 876

–7 674 599

80 957 277

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

17 076 000

–5 200 844

11 875 156

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

17 515 012

17 515 012

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 320 000

–1 144 980

175 020

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

4 382 000

– 625 239

3 756 761

2 4

FRAIS POSTAUX

—

—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

2 100 000

–1 299 932

800 068

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

1 326 000

– 619 141

706 859

Titre 2 – Total

43 719 012

–8 890 136

34 828 876

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

124 485 000

–18 161 062

106 323 938

3 1

CONNAISSANCE ET SURVEILLANCE DE LA SITUATION

25 259 589

–7 673 865

17 585 724

3 2

FORMATION

26 000 000

–9 509 409

16 490 591

3 3

RECHERCHE ET INNOVATION

1 800 000

4 019 380

5 819 380

3 4

RESSOURCES PROPRES DE L’AGENCE

57 575 185

289 817

57 865 002

3 5

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

5 220 175

–5 220 175

3 6

OFFICE DES DROITS FONDAMENTAUX

1 000 000

– 689 702

310 298

3 7

CENTRE EUROPÉEN DES RETOURS

69 149 204

–37 149 204

32 000 000

3 8

COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

1 315 000

–1 067 581

247 419

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

15 800 000

–3 795 850

12 004 150

Titre 3 – Total

327 604 153

–78 957 651

248 646 502

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

459 955 041

–95 522 386

364 432 655

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| 11.1.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 11/8 |
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11.1.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/8

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État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 11/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 155 101 567 | 551 950 | 155 653 517 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 2 965 556 | | 2 965 556 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 158 067 123 | 551 950 | 158 619 073 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 158 067 123 | 551 950 | 158 619 073 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

155 101 567

551 950

155 653 517

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

2 965 556

2 965 556

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

158 067 123

551 950

158 619 073

TOTAL GÉNÉRAL

158 067 123

551 950

158 619 073

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 87 136 123 | –1 185 000 | 85 951 123 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 084 000 | – 285 000 | 799 000 |
| 1 4 | FORMATION | 150 000 | | 150 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 5 649 000 | – 235 000 | 5 414 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 106 000 | | 106 000 |
| | Titre 1 – Total | 94 125 123 | –1 705 000 | 92 420 123 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 517 500 | | 6 517 500 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 570 000 | | 1 570 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 889 000 | | 889 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 374 000 | | 374 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 881 000 | | 881 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 656 000 | – 100 000 | 556 000 |
| | Titre 2 – Total | 10 887 500 | – 100 000 | 10 787 500 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 17 613 500 | –2 300 000 | 15 313 500 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 28 141 000 | | 28 141 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 050 000 | | 1 050 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 4 100 000 | | 4 100 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 300 000 | |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 120 000 | | 120 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 700 000 | – 595 000 | 105 000 |
| | Titre 3 – Total | 53 054 500 | –3 195 000 | 49 859 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 158 067 123 | –5 000 000 | 153 067 123 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

87 136 123

–1 185 000

85 951 123

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 084 000

– 285 000

799 000

1 4

FORMATION

150 000

150 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

5 649 000

– 235 000

5 414 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

106 000

106 000

Titre 1 – Total

94 125 123

–1 705 000

92 420 123

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 517 500

6 517 500

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 570 000

1 570 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

889 000

889 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

374 000

374 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

881 000

881 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

656 000

– 100 000

556 000

Titre 2 – Total

10 887 500

– 100 000

10 787 500

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

17 613 500

–2 300 000

15 313 500

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

28 141 000

28 141 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 050 000

1 050 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

4 100 000

4 100 000

3 4

EPCC

300 000

– 300 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

120 000

120 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

1 030 000

1 030 000

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

700 000

– 595 000

105 000

Titre 3 – Total

53 054 500

–3 195 000

49 859 500

TOTAL GÉNÉRAL

158 067 123

–5 000 000

153 067 123

---

Rectificatifs

| 11.1.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 11/12 |
| --- | --- | --- | --- |

11.1.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 11/12

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(Ce texte remplace le texte publié au
  Journal officiel de l’Union européenne C 407 du 26 novembre 2020, p. 1
  .)

(2021/C 11/04)

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 407/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 37 644 000 | | 37 644 000 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 5 128 500 | | 5 128 500 |
| | Titre 1 – Total | 42 772 500 | | 42 772 500 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 664 600 | | 664 600 |
| | Titre 3 – Total | 664 600 | | 664 600 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 624 750 | | 624 750 |
| | Titre 4 – Total | 624 750 | | 624 750 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 3 015 250 | | 3 015 250 |
| | Titre 5 – Total | 3 015 250 | | 3 015 250 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | | 47 077 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

37 644 000

37 644 000

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

5 128 500

5 128 500

Titre 1 – Total

42 772 500

42 772 500

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

664 600

664 600

Titre 3 – Total

664 600

664 600

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

624 750

624 750

Titre 4 – Total

624 750

624 750

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3 015 250

3 015 250

Titre 5 – Total

3 015 250

3 015 250

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

47 077 100

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 889 500 | | 26 889 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 104 100 | | 104 100 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 456 300 | | 456 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 500 | | 86 500 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 27 538 900 | | 27 538 900 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 116 700 | | 3 116 700 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 958 300 | | 3 958 300 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 54 000 | | 54 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 260 200 | | 260 200 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 261 500 | | 261 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 59 000 | | 59 000 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 846 700 | | 7 846 700 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 830 000 | | 10 830 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 673 200 | | 673 200 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 188 300 | | 188 300 |
| | Titre 3 – Total | 11 691 500 | | 11 691 500 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 47 077 100 | | 47 077 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2020

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 889 500

26 889 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

104 100

104 100

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

456 300

456 300

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

86 500

86 500

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

27 538 900

27 538 900

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 116 700

3 116 700

2 1

INFORMATIQUE

3 958 300

3 958 300

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

54 000

54 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

260 200

260 200

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

261 500

261 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

37 000

37 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

59 000

59 000

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

Titre 2 – Total

7 846 700

7 846 700

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 830 000

10 830 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

673 200

673 200

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

188 300

188 300

Titre 3 – Total

11 691 500

11 691 500

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

47 077 100

47 077 100

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD12 | 16 | 17 | 6 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| AD10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| AD9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 5 |
| AD8 | 0 | 1 | 8 | 21 | 21 | 15 |
| AD7 | 5 | 6 | 4 | 26 | 24 | 15 |
| AD6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 24 |
| AD5 | — | — | 1 | — | — | 12 |
| Total AD | 45 | 45 | 41 | 90 | 90 | 88 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST9 | 3 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| AST8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| AST6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AST5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 13 |
| AST4 | — | — | 1 | 12 | 12 | 12 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 5 | 8 |
| AST2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 7 | 7 | 9 | 49 | 49 | 43 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST/SC2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST/SC1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Total | 52 | 52 | 50 | 141 | 141 | 133 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

1

—

—

1

1

1

AD13

1

1

1

—

—

—

AD12

16

17

6

11

11

7

AD11

8

7

9

5

4

3

AD10

8

8

5

5

5

6

AD9

5

4

5

13

12

5

AD8

0

1

8

21

21

15

AD7

5

6

4

26

24

15

AD6

1

1

2

8

12

24

AD5

—

—

1

—

—

12

Total AD

45

45

41

90

90

88

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

1

—

—

—

—

—

AST9

3

4

2

1

—

—

AST8

1

1

2

2

2

2

AST7

0

0

2

4

5

2

AST6

1

1

1

7

6

5

AST5

1

1

1

20

19

13

AST4

—

—

1

12

12

12

AST3

—

—

—

3

5

8

AST2

—

—

—

—

—

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

7

7

9

49

49

43

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

1

1

—

AST/SC2

—

—

—

1

1

2

AST/SC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

2

2

2

Total

52

52

50

141

141

133

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 16 | 11.3 |
| FG III | 9 | 9 | 5.4 |
| FG II | 5 | 5 | 6.4 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 28 | 30 | 23 |

Postes d’agents contractuels

2020

2019

2018

FG IV

14

16

11.3

FG III

9

9

5.4

FG II

5

5

6.4

FG I

—

—

—

Total

28

30

23

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

28

30

23

---