# Journal officiel L 126/2007

| | ISSN 1725-2563 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 126 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 50e année16 mai 2007 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 126

Édition de langue française

Législation

50e année16 mai 2007

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2007/281/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007 | 1 |
| | | 2007/282/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007 | 39 |
| | | 2007/283/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007 | 69 |
| | | 2007/284/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007 | 115 |
| | | 2007/285/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2007 | 171 |
| | | 2007/286/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2007 | 225 |
| | | 2007/287/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007 | 259 |
| | | 2007/288/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 | 289 |
| | | 2007/289/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007 | 339 |
| | | 2007/290/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2007 | 373 |
| | | 2007/291/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2007 | 421 |
| | | 2007/292/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007 | 475 |
| | | 2007/293/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007 | 533 |
| | | 2007/294/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007 | 599 |
| | | 2007/295/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 | 637 |
| | | 2007/296/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007 | 689 |
| | | 2007/297/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l’exercice 2007 | 733 |
| | | 2007/298/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2007 | 775 |
| | | 2007/299/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente pour l’exercice 2007 | 807 |
| | | 2007/300/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2007 | 839 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2007/281/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007

1

2007/282/CE

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007

39

2007/283/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007

69

2007/284/CE

*

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007

115

2007/285/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2007

171

2007/286/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2007

225

2007/287/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007

259

2007/288/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007

289

2007/289/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007

339

2007/290/CE

*

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2007

373

2007/291/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2007

421

2007/292/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007

475

2007/293/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007

533

2007/294/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007

599

2007/295/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007

637

2007/296/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007

689

2007/297/CE

*

État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l’exercice 2007

733

2007/298/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2007

775

2007/299/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente pour l’exercice 2007

807

2007/300/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2007

839

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/1

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2007

(2007/281/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE |
| 3 0 | SUBVENTION DE L'ISLANDE | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Total du titre 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Total du titre 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

3 000

3 000

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

57 000

70 000

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

40 000

67 000

36 050,26

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

100 000

140 000

36 050,26

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

3 0

SUBVENTION DE L'ISLANDE

20 076

16 400

0,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

358 022

309 960

334 880,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

396 700

200 000,—

Total du titre 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Total du titre 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Total du titre 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 1).

Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée au Centre est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (postes 15 03 01 03 et 15 03 01 04 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produit de locations | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| CHAPITRE 2 0 — | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produit de locations

3 000

3 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

3 000

3 000

0,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

57 000

70 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

57 000

70 000

0,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

40 000

67 000

36 050,26

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

40 000

67 000

36 050,26

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

100 000

140 000

36 050,26

CHAPITRE 2 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

| CHAPITRE 2 1 — | PRODUIT DE LOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

PRODUIT DE LOCATIONS

| CHAPITRE 2 2 — | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

| CHAPITRE 2 3 — | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

| CHAPITRE 2 4 — | DONS ET LEGS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

DONS ET LEGS

| CHAPITRE 2 5 — | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

CHAPITRE 2 0 —   PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0   Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 1 —   PRODUIT DE LOCATIONS

2 1 0   Produit de locations

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

3 000

3 000

0,—

CHAPITRE 2 2 —   RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

2 2 0   Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

57 000

70 000

0,—

CHAPITRE 2 3 —   REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0   Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

40 000

67 000

36 050,26

Commentaires

Ce montant concerne des remboursements (conversations téléphoniques privées, etc.).

CHAPITRE 2 4 —   DONS ET LEGS

2 4 0   Dons et legs

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —   REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

2 5 0   Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes du Centre.

2 5 1   Bénéfices de change

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1416/76 du Conseil, du 1er juin 1976, portant dispositions financières applicables au Centre européen pour le développement de le formation professionnelle (JO L 164 du 24.6.1976, p. 1), modifié en dernier lieu par la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Les pertes et les bénéfices de change enregistrés à l'occasion des transferts de fonds peuvent être compensés conformément aux dispositions de l'article 61, point 5, de cette décision. Ainsi n'y aura-t-il lieu d'émettre un titre de recettes à la fin de l'exercice que dans le cas d'un solde créditeur.

TITRE 3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Subvention de l'Islande | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Subvention de la Norvège | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 1 | Accord PHARE 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Accord PHARE 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Accord PHARE 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Total du titre 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| CHAPITRE 3 0 — | SUBVENTION DE L'ISLANDE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Subvention de l'Islande

20 076

16 400

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

20 076

16 400

0,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Subvention de la Norvège

358 022

309 960

334 880,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

358 022

309 960

334 880,—

CHAPITRE 3 2

3 2 1

Accord PHARE 2002/047-396

0,—

3 2 2

Accord PHARE 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Accord PHARE 2005/115-030

p.m.

146 700

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

p.m.

396 700

200 000,—

Total du titre 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

CHAPITRE 3 0 —

SUBVENTION DE L'ISLANDE

| CHAPITRE 3 1 — | SUBVENTION DE LA NORVÈGE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

| CHAPITRE 3 2 — | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

CHAPITRE 3 0 —   SUBVENTION DE L'ISLANDE

3 0 0   Subvention de l'Islande

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

20 076

16 400

0,—

CHAPITRE 3 1 —   SUBVENTION DE LA NORVÈGE

3 1 0   Subvention de la Norvège

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

358 022

309 960

334 880,—

CHAPITRE 3 2 —   AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

3 2 1   Accord PHARE 2002/047-396

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0,—

3 2 2   Accord PHARE 2005/099-243

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Accord PHARE 2005/115-030

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

146 700

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Total du titre 1 | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | DÉVELOPPER LA RECHERCHE | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Total du titre 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Total du titre 1

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Total du titre 2

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Total du titre 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAL GÉNÉRAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux et agents contractuels | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Cotisations sociales dues à la Commission | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Prestations intérimaires et autres prestataires externes | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Cœfficients correcteurs | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants et cantines | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Service médical | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Autres interventions | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Total du titre 1 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Allocations familiales

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

35 000

35 000

31 041,14

Total de l’article 1 1 0

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Agents locaux et agents contractuels

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Stagiaires

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 1

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Cotisations sociales dues à la Commission

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Prestations intérimaires et autres prestataires externes

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Cœfficients correcteurs

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

116 000

110 000

110 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

116 000

110 000

110 000,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants et cantines

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Service médical

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Autres interventions

15 000

25 000

26 198,93

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

175 000

191 000

137 765,25

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre

420 000

400 000

399 220,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

420 000

400 000

399 220,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

15 000

15 000

29 672,29

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

15 000

15 000

29 672,29

Total du titre 1

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d'éventuelles adaptations.

Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (article 56 et son annexe VI).

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

632 000

590 000

535 640,33

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62, 67 et 68).

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales comprenant:

| — | l'allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer,

| — | l'allocation pour enfant et autre personne à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant et autre personne à charge,

| — | l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

810 000

720 000

659 786,26

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII).

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

35 000

31 041,14

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (article 4 bis de son annexe VII).

1 1 1   Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

105 442,24

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.

1 1 1 2   Agents locaux et agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes:

| — | agent contractuel: titre IV, en particulier article 79, |
| --- | --- |

—

agent contractuel: titre IV, en particulier article 79,

| — | agent local: titre 5, en particulier article 120. |
| --- | --- |

—

agent local: titre 5, en particulier article 120.

Ce crédit est destiné à tous les coûts relatifs à la sécurité sociale et à la rémunération.

1 1 1 3   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

57 000

54 000

58 186,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4   Conseillers spéciaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accidents des conseillers spéciaux.

Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.

1 1 3   Cotisations sociales dues à la Commission

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

319 000

296 000

280 502,78

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la couverture de risques de maladie (article 72), |
| --- | --- |

—

la couverture de risques de maladie (article 72),

| — | la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73), |
| --- | --- |

—

la couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle (article 73),

| — | la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)], |
| --- | --- |

—

la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1)],

| — | la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42). |
| --- | --- |

—

la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42).

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

210 000

210 000

199 396,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l'article 8 de son annexe VII).

Ce crédit sert à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire, |
| --- | --- |

—

l'allocation en cas de décès d'un fonctionnaire,

| — | les frais de voyage à l'occasion du congé annuel. |
| --- | --- |

—

les frais de voyage à l'occasion du congé annuel.

1 1 7   Prestations intérimaires et autres prestataires externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

208 000

415 000

451 496,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire et autre personnel externe.

1 1 8   Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

254 000

220 000

366 879,67

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux:

| — | frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III), |
| --- | --- |

—

frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et son annexe III),

| — | frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

frais de voyage lors de la prise et la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII),

| — | indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII),

| — | frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII), |
| --- | --- |

—

frais de déménagement (articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII),

| — | indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII). |
| --- | --- |

—

indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII).

1 1 9   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs conformément aux décisions prises par le Conseil.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

116 000

110 000

110 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel du Centre affecté à l'administration.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

37 000

29 976,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 4   Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

114 000

78 752,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part.

1 4 9   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

25 000

26 198,93

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

1 5 2   Fonctionnaires nationaux et internationaux ainsi qu'agents du secteur privé détachés temporairement au Centre

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

420 000

400 000

399 220,—

Commentaires

Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires nationaux et d'autres experts au Centre et à leur affectation provisoire dans ses services.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

15 000

29 672,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Assurances | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Construction des immeubles | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Autres dépenses | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Total de l’article 2 1 0 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Achat de matériel et installations techniques | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Location, entretien et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 500 | 500 | 834,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Charges financières | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Autres dépenses de fonctionnement | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publications | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Total de l’article 2 4 1 | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Réunions et convocations en général | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Total du titre 2 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Assurances

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Aménagement des locaux

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Construction des immeubles

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Autres dépenses

20 000

10 000

7 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

607 550

472 500

336 380,76

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Développement de logiciels

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Autres services externes

122 000

170 000

275 594,50

Total de l’article 2 1 0

310 000

408 000

428 003,99

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

310 000

408 000

428 003,99

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Achat de matériel et installations techniques

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques

53 000

25 000

23 908,41

Total de l’article 2 2 0

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Location, entretien et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 1

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

10 500

10 000

11 000,—

Total de l’article 2 2 3

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

500

500

834,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

94 000

81 500

46 027,33

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Charges financières

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Frais de contentieux

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publications

26 000

26 000

26 484,71

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

98 950

111 000

94 961,58

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

23 000

56 000

46 581,13

Total de l’article 2 4 1

121 000

146 000

116 581,13

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

201 000

239 000

227 581,13

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions et convocations en général

18 000

18 000

25 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

18 000

18 000

25 000,—

Total du titre 2

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | TRAITEMENT DE DONNÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DE DONNÉES

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 550

30 500

29 421,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 1   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

12 000

7 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurance relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

112 000

102 000

94 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

330 000

174 000

125 944,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien de l'immeuble mis à la disposition du Centre (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de modifications des cloisons dans l'immeuble.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Construction des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction des immeubles.

2 0 9   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

10 000

7 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, ramonage.

CHAPITRE 2 1 —   TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0   Équipement, frais d'équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0   Équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

79 000

153 000

120 385,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'ordinateurs et de périphériques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d'informations, de documentation et autres matériels, etc.

2 1 0 1   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

109 000

85 000

32 024,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

| — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- |

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.

2 1 0 2   Autres services externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

122 000

170 000

275 594,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Achat de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

26 000

7 500,61

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement:

| — | de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée, |
| --- | --- |

—

de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée,

| — | d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

d'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,

| — | de petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc. |
| --- | --- |

—

de petit matériel bureautique tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, mini-ordinateurs, etc.

2 2 0 2   Location, entretien et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 000

25 000

23 908,41

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, d'entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

20 000

2 784,31

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de mobilier.

2 2 1 2   Location, entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Achat de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel roulant.

2 2 3 2   Location, entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 500

10 000

11 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, les frais de fonctionnement et d'entretien de matériel roulant.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500

500

834,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre, |
| --- | --- |

—

les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services du Centre,

| — | l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.), |
| --- | --- |

—

l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.),

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

28 950

50 000

44 186,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

4 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tant les frais bancaires que les différences de change.

2 3 3   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 000

10 000

9 149,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement notamment:

| — | les assurances diverses, |
| --- | --- |

—

les assurances diverses,

| — | les tenues de service et vêtements de travail, |
| --- | --- |

—

les tenues de service et vêtements de travail,

| — | les déménagements de service, |
| --- | --- |

—

les déménagements de service,

| — | les menues dépenses non spécialement prévues. |
| --- | --- |

—

les menues dépenses non spécialement prévues.

2 3 9   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 000

26 000

26 484,71

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de publication pour autant qu'elles ne seront pas imputables au chapitre 3, notamment celles résultant de la publication de l'état des recettes et des dépenses du Centre au Journal officiel de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5, de la décision du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

93 000

111 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et redevances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

98 000

90 000

70 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnements, les frais de communications, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

2 4 1 1   Achat et installation d'équipements et de matériels de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 000

56 000

46 581,13

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Réunions et convocations en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 000

18 000

25 000,—

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données |
| 3 0 0 0 | Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Informatisation (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Total de l’article 3 0 0 | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Diffusion des connaissances (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Actions pour le développement et la coordination de la recherche (2004) |
| 3 0 2 0 | Frais de réseaux et de réunions | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Frais d'interprétation | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Total de l’article 3 0 2 | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Frais d'études et de projets pilotes (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Frais de traduction | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Réunions du conseil d'administration | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle (voir 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Activités spécifiques |
| 3 1 2 1 | Accord PHARE 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Accord PHARE 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Accord PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Total de l’article 3 1 2 | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 | Missions, réunions, interprétation | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publications | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Support technique | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Missions, réunions, interprétation | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publications | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Support technique | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 | Missions, réunions, interprétation | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publications | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Support technique | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Frais d'études et de projets pilotes | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Programme communautaire de visites d'études | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 | Missions, réunions, interprétation | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publications, activités promotionnelles et relations publiques | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Coopération renforcée avec les partenaires | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Support technique | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Frais d'études et de projets pilotes | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Total du titre 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| CHAPITRE 3 0 — | ACTIVITÉS TRANSVERSALES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

3 0 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Informatisation (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Total de l’article 3 0 0

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Diffusion des connaissances (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Actions pour le développement et la coordination de la recherche (2004)

3 0 2 0

Frais de réseaux et de réunions

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Frais d'interprétation

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Total de l’article 3 0 2

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Frais d'études et de projets pilotes (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Frais de traduction

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Réunions du conseil d'administration

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle (voir 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Activités spécifiques

3 1 2 1

Accord PHARE 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Accord PHARE 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Accord PHARE 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Total de l’article 3 1 2

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Missions, réunions, interprétation

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publications

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Coopération renforcée avec les partenaires

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Support technique

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Frais d'études et de projets pilotes

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Missions, réunions, interprétation

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publications

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Coopération renforcée avec les partenaires

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Support technique

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Frais d'études et de projets pilotes

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Missions, réunions, interprétation

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publications

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Coopération renforcée avec les partenaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Support technique

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Frais d'études et de projets pilotes

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Programme communautaire de visites d'études

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Missions, réunions, interprétation

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publications, activités promotionnelles et relations publiques

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Coopération renforcée avec les partenaires

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Support technique

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Frais d'études et de projets pilotes

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Total du titre 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAL GÉNÉRAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

| CHAPITRE 3 1 — | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

| CHAPITRE 3 2 — | DÉVELOPPER LA RECHERCHE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

DÉVELOPPER LA RECHERCHE

| CHAPITRE 3 3 — | ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

| CHAPITRE 3 4 — | ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

| CHAPITRE 3 5 — | INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

CHAPITRE 3 0 —   ACTIVITÉS TRANSVERSALES

3 0 0   Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

3 0 0 0   Constitution d'une documentation opérationnelle, maintenance des bases de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'établissement d'un système d'information et de documentation, comme partie intégrante de la mission du Centre tel que précisé dans le règlement fondateur [règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle] à l'article 2, paragraphe 2: «Le Centre a notamment pour tâche [...] d'établir une documentation sélective qui se rapporte aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés ainsi qu'aux problèmes relatifs aux structures de la formation professionnelle», les accords de coopération avec des institutions spécialisées, les achats de publications et les abonnements aux journaux et périodiques, ainsi que les frais occasionnés par le recours à des banques de données. Ce crédit couvre également les coûts de maintenance des logiciels documentaires.

3 0 0 1   Informatisation (2004)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Diffusion des connaissances (2004)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Actions pour le développement et la coordination de la recherche (2004)

3 0 2 0   Frais de réseaux et de réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Frais d'interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Frais d'études et de projets pilotes (2004)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Frais de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions relatives à la réalisation du programme de travail du Centre, y compris les frais pour travaux de saisie confiés à l'extérieur.

3 0 5   Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau (également le personnel du Cedefop), y compris les frais de voyage et de séjour, la location de salles et les frais d'interprétation.

3 0 6   Visites d'étude — Programme communautaire pour responsables de la formation professionnelle (voir 3 4 5)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

CHAPITRE 3 1 —   PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0   Participation des États non membres de l'Union européenne au programme de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Activités spécifiques

3 1 2 1   Accord PHARE 2002/047-396

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0,—

3 1 2 2   Accord PHARE 2005/099-243

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Accord PHARE 2005/115-030

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

146 700

CHAPITRE 3 2 —   DÉVELOPPER LA RECHERCHE

3 2 0   Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 2 1   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment la Revue européenne de la formation professionnelle, du rapport sur la recherche, les publications relatives aux agoras, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 2 2   Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 2 3   Support technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Commentaires

Ce crédit sert à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 2 4   Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 3 —   ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE

3 3 0   Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 3 1   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport sur la politique, le périodique Cedefop Info, les monographies, les chiffres clés, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 3 2   Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 3 3   Support technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 3 4   Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

CHAPITRE 3 4 —   ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES

3 4 0   Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 4 1   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 4 2   Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 4 3   Support technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 4 4   Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

3 4 5   Programme communautaire de visites d'études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Commentaires

Décision 94/819/CE du Conseil du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (JO L 340 du 29.12.1994, p. 8) [programme Leonardo da Vinci, volet III 3 b].

Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle «Leonardo da Vinci» (JO L 146 du 11.6.1999, p. 33).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais (y compris réunions, interprétation, voyages, traductions) liés à la mise en œuvre des programmes prévus par ces décisions.

CHAPITRE 3 5 —   INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

3 5 0   Missions, réunions, interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de réunions, y compris les travaux d'impression, d'interprétation, voyages et indemnités journalières du personnel externe et interne ainsi que les frais de restauration afférents.

Les coûts liés aux téléconférences sont également couverts par ce crédit.

3 5 1   Publications, activités promotionnelles et relations publiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la préparation, à l'édition (support imprimé aussi bien que support électronique) et à la distribution des activités reprises sous le présent chapitre, notamment le rapport annuel, le programme de travail, le catalogue des publications, le thésaurus, les bibliographies, y compris les frais de papier, de saisie, d'impression, de distribution et autres prestations de services extérieurs.

Ce crédit couvre également toutes les activités de promotion (brochures, communiqués de presse, présentations, foires, etc.).

3 5 2   Coopération renforcée avec les partenaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les activités concernant à la fois la collecte et la diffusion d'informations (sauf publications) par des réseaux d'institutions spécialisées dans le domaine de la formation et l'éducation professionnelle en Europe, avec des institutions internationales ainsi qu'avec des partenaires exerçant des responsabilités analogues au Cedefop dans leur pays.

3 5 3   Support technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés au recours aux communautés virtuelles et à différentes applications et/ou outils informatiques nécessaires au bon déroulement des projets repris dans le présent chapitre, ainsi que les activités de support et de développement du KMS (validation, contrôle de qualité, développements informatiques, etc.).

3 5 4   Frais d'études et de projets pilotes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux contrats d'étude et d'évaluation d'actions expérimentales et de projets pilotes conformément au programme de travail.

Effectifs autorisés

| Catégories et grades | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Postes occupés au 31.12.2005 | Autorisés | | Autorisés |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Catégories et grades | Emplois temporaires | Emplois temporaires |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Total A | 13 | 24 | 15 | 29 | Total AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Total B | 6 | 12 | 6 | 14 | Total AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Total C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Total D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Total général | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Catégories et grades

2006

2007

Postes occupés au 31.12.2005

Autorisés

Autorisés

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Catégories et grades

Emplois temporaires

Emplois temporaires

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Total A

13

24

15

29

Total AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Total B

6

12

6

14

Total AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Total C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Total D

1

2

1

2

Total général

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/39

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007

(2007/282/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Total du titre 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Total du titre 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Total du titre 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

0

0

0,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

0

0

0,—

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

0,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

17 261,13

Total du titre 5

p.m.

p.m.

17 261,13

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

280 000

220 000

145 977,80

Total du titre 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTAL GÉNÉRAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Subvention de la Communauté européenne (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Total du titre 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Subvention de la Communauté européenne (Phare)

300 000

540 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Total du titre 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1).

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article 04 04 03 de l'état des recettes et dépenses de la section III «Commission» du budget général).

1 0 1   Subvention de la Communauté européenne (Phare)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

300 000

540 000

Commentaires

Cette recette affectée correspond à la contribution de la DG Élargissement au titre du programme Phare pour renforcer la participation de la Turquie et de la Croatie aux activités de la Fondation.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | 0 | 0 | 0,— |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | 0 | 0 | 0,— |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| CHAPITRE 5 0 — | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

0

0

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

0

0

0,—

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

0

0

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

0

0

0,—

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

p.m.

17 261,13

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

p.m.

17 261,13

Total du titre 5

p.m.

p.m.

17 261,13

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

| CHAPITRE 5 2 — | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

| CHAPITRE 5 4 — | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

| CHAPITRE 5 9 — | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —   PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0   Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

0

0,—

CHAPITRE 5 2 —   REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0   Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

0

0,—

CHAPITRE 5 4 —   RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0   Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 5 9 —   AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0   Autres recettes provenant de la gestion administrative

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services prestés contre rémunération | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente des publications | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Total du titre 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| CHAPITRE 6 0 — | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services prestés contre rémunération

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Recettes provenant de la vente des publications

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

5 000

5 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

280 000

220 000

145 977,80

Total du titre 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTAL GÉNÉRAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —   RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0   Recettes provenant de services prestés contre rémunération

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Recettes provenant de la vente des publications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

5 000

5 000

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ | 300 000 | | |
| | Total du titre 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | LOYERS | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Total du titre 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Total du titre 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

400 000

454 000

320 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

95 000

105 000

101 215,53

1 8

RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

300 000

Total du titre 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

567 000

580 000

539 968,25

2 1

LOYERS

16 000

7 000

7 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

601 500

753 000

668 850,88

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

56 500

51 000

55 510,88

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

109 000

109 000

110 432,74

Total du titre 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Total du titre 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAL GÉNÉRAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Agents contractuels | 244 000 | 177 000 | |
| | Total de l’article 1 1 2 | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Total de l’article 1 1 3 | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avance | 0 | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Stagiaires | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Total de l’article 1 1 7 | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Total de l’article 1 1 8 | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Service médical | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Autres interventions sociales | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Frais de réception et de représentation | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 0 | Régularisation de déficit accumulé | 300 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | 300 000 | | |
| | Total du titre 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Allocations familiales

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

53 000

60 000

52 028,13

Total de l’article 1 1 0

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Agents contractuels

244 000

177 000

Total de l’article 1 1 2

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

76 000

42 000

48 242,51

Total de l’article 1 1 3

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avance

0

0

0,—

Total de l’article 1 1 4

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Heures supplémentaires

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Stagiaires

40 000

55 000

18 294,86

Total de l’article 1 1 7

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Frais de déménagement

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

30 000

40 000

36 155,63

Total de l’article 1 1 8

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

400 000

454 000

320 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

400 000

454 000

320 000,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Service médical

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Autres interventions sociales

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Frais de réception et de représentation

15 000

10 000

6 031,90

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

95 000

105 000

101 215,53

CHAPITRE 1 8

1 8 0

Régularisation de déficit accumulé

300 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

300 000

Total du titre 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 8 — | RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 8 —

RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Commentaires

Ce crédit est destiné au paiement des traitements de base, calculés compte tenu du tableau des effectifs joint au présent état.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

739 000

736 000

617 057,17

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment son article 67.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l’allocation de foyer: 2 % du traitement de base + un montant fixe, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer: 2 % du traitement de base + un montant fixe,

| — | l'allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant à charge,

| — | l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

682 000

631 000

539 391,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment son article 69.

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

L’indemnité de dépaysement correspond à 4 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

1 1 2 0   Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

244 000

177 000

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

Objectifs généraux

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment ses articles 72 et 73 et l’article 28 bis du RAA.

1 1 3 0   Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1   Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

163 000

146 180,24

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment l’article 8 de son annexe VII.

1 1 4 5   Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités spéciales prévues pour les comptables et les régisseurs d'avance par le règlement portant dispositions financières applicables à la Fondation.

1 1 5   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

9 293,41

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment son article 56.

Les membres du personnel de la catégorie AST, grades 1 à 4, sont susceptibles de recevoir une compensation au titre des heures supplémentaires effectuées, au taux horaire adapté.

1 1 7   Prestations d'appoint

1 1 7 5   Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

165 000

192 000

575 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’emploi de personnel local et les coûts de services de conseils.

1 1 7 6   Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

95 000

250 000

134 205,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation d’organiser un programme d’échange pour des fonctionnaires des États membres et des personnes désignées par les partenaires sociaux, ainsi que l’a décidé la direction de la Fondation en consultation avec le conseil de direction.

1 1 7 7   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

55 000

18 294,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la formation administrative pratique de jeunes diplômés ainsi que les stages courts destinés aux fonctionnaires des États membres et aux personnes nommées par les partenaires sociaux.

1 1 8   Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0   Frais divers de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

200 000

184 812,69

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour pourvoir à un emploi vacant, ainsi que les frais des examens médicaux d'embauche.

1 1 8 1   Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

2 179,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 1 8 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

80 000

38 565,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’indemnité d’installation (avec application du coefficient correcteur), |
| --- | --- |

—

l’indemnité d’installation (avec application du coefficient correcteur),

| — | l’indemnité de réinstallation (avec application du coefficient correcteur), |
| --- | --- |

—

l’indemnité de réinstallation (avec application du coefficient correcteur),

dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

60 000

7 170,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment l’article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus au personnel.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

40 000

36 155,63

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment l’article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des indemnités journalières temporaires dues au personnel.

1 1 9   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

454 000

320 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions et de déplacements du personnel de la Fondation.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

55 000

70 350,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats de matériel de restaurant et la subvention des repas servis à la cantine.

1 4 1   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

25 000

18 958,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux annuels.

1 4 2   Autres interventions sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

15 000

5 874,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de la Fondation relatives à des actions sociales en faveur du personnel.

1 4 3   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

10 000

6 031,90

CHAPITRE 1 8 —   RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

1 8 0   Régularisation de déficit accumulé

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

300 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à constituer le premier de quatre versements devant couvrir le déficit accumulé apparaissant dans le compte de résultat de l'exécution budgétaire 2005.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 1 | Assurances | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Loyers | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations techniques | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations techniques | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations techniques | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | 0 | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 1 | Renouvellement de matériel de transport | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Total de l’article 2 2 3 | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et aux périodiques | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Abonnements aux services d'information rapide sur écran | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Total de l’article 2 2 5 | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Tenues de service et vêtements de travail | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 9 0 | Publications | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Menues dépenses | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Total de l’article 2 3 9 | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Total du titre 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 1

Assurances

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Aménagement des locaux

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

78 000

74 000

72 405,45

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

567 000

580 000

539 968,25

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

16 000

7 000

7 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

16 000

7 000

7 000,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations techniques

0

0

0,—

2 2 0 2

Location de matériel et installations techniques

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Matériel bureautique

450 000

570 000

450 922,13

Total de l’article 2 2 0

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

0

0

0,—

Total de l’article 2 2 1

15 000

0

0,—

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

1 500

1 000

976,96

Total de l’article 2 2 3

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et aux périodiques

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abonnements aux services d'information rapide sur écran

30 000

30 000

25 916,02

Total de l’article 2 2 5

90 000

90 000

85 906,02

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

601 500

753 000

668 850,88

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 000

2 000

6 000,—

Total de l’article 2 3 2

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Tenues de service et vêtements de travail

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0

Publications

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Menues dépenses

1 000

1 000

652,—

Total de l’article 2 3 9

9 000

9 000

13 852,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

56 500

51 000

55 510,88

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

74 000

71 000

70 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

109 000

109 000

110 432,74

Total du titre 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | LOYERS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

LOYERS

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 000

56 000

50 660,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurances afférentes à l’immeuble, à son équipement et au personnel.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

78 000

74 000

72 405,45

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 —   LOYERS

2 1 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 000

7 000

7 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location d’un bureau de liaison à Bruxelles.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0   Premier équipement en matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Renouvellement de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Location de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

570 000

450 922,13

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location et l'entretien du matériel bureautique.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Premier équipement en mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de mobilier pour le personnel et d’équipement pour les salles de conférence.

2 2 1 1   Renouvellement de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 1   Renouvellement de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

30 000

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, de documents et d'autres publications non périodiques nécessaires à la Fondation.

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et aux périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

30 000

29 990,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, bulletins divers et autres publications spécialisées.

2 2 5 5   Abonnements aux services d'information rapide sur écran

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

30 000

25 916,02

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation l'accès aux bases de données en direct.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

37 000

33 814,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau et produits consommables pour les appareils de reproduction.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 500

3 000

1 844,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition, l’entretien et le nettoyage d’uniformes et de vêtements professionnels (par exemple pour le jardinier).

2 3 9   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

8 000

13 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication, notamment ceux liés à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du budget et des comptes de la Fondation, conformément à l’article 26 et à l’article 83, paragraphe 4, du règlement financier de la Fondation.

2 3 9 4   Menues dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

652,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

74 000

71 000

70 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnement, les frais de communications et de messages, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Constitution d'une documentation opérationnelle | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Diffusion des connaissances |
| 3 0 1 0 | Publication de résultats d'études | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Publication du rapport annuel | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Activités de marketing et de promotion | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Total de l’article 3 0 1 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Participation à des congrès et à des manifestations publiques | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Dépenses relatives aux réunions (conseil de direction, comités consultatifs, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d’interprétation y afférents |
| 3 0 4 0 | Frais généraux de réunion | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Frais d'interprétation | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Réunions du conseil de direction | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Réunions du comité consultatif | 0 | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 3 0 4 | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux réunions de coordination, aux colloques, etc. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Total du titre 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| CHAPITRE 3 0 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Diffusion des connaissances

3 0 1 0

Publication de résultats d'études

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Publication du rapport annuel

0

0

0,—

3 0 1 2

Activités de marketing et de promotion

400 000

500 000

451 045,80

Total de l’article 3 0 1

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Participation à des congrès et à des manifestations publiques

0

0

0,—

3 0 3

Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Dépenses relatives aux réunions (conseil de direction, comités consultatifs, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d’interprétation y afférents

3 0 4 0

Frais généraux de réunion

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Frais d'interprétation

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Réunions du conseil de direction

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Réunions du comité consultatif

0

0

0,—

Total de l’article 3 0 4

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux réunions de coordination, aux colloques, etc.

360 000

400 000

375 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Total du titre 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAL GÉNÉRAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0   Constitution d'une documentation opérationnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

600 000

725 000

534 945,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, l'établissement de fiches ou de catalogues ainsi que les travaux informatiques correspondants afin de permettre l'établissement d'un système de documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés par les programmes de travail de la Fondation.

3 0 1   Diffusion des connaissances

3 0 1 0   Publication de résultats d'études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication de résultats d'études qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 1   Publication du rapport annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Activités de marketing et de promotion

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

500 000

451 045,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités de marketing et de promotion relatives au travail de la Fondation (enquêtes, brochures, vidéos, affiches, etc.).

3 0 2   Participation à des congrès et à des manifestations publiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Fondation aux travaux d'autres instituts ou fondations similaires.

3 0 3   Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4   Dépenses relatives aux réunions (conseil de direction, comités consultatifs, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d’interprétation y afférents

3 0 4 0   Frais généraux de réunion

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1   Frais d'interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

150 000

203 472,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation liés à l'organisation des réunions du conseil de direction et du comité consultatif, de séminaires, colloques et réunions d'évaluation et de coordination concourant à la mise en œuvre des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 2   Réunions du conseil de direction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

150 000

195 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil de direction, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 4 3   Réunions du comité consultatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité consultatif, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 5   Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux réunions de coordination, aux colloques, etc.

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

360 000

400 000

375 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la traduction, dans toutes les langues de la Communauté, des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux colloques, aux réunions d'évaluation, etc.

Effectifs autorisés

| Catégorie et grade | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Postes permanents | Postes permanents |
| AD16 | — | — |
| AD15 | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — |
| AD12 | 10 | 10 |
| AD11 | 10 | 10 |
| AD10 | 8 | 8 |
| AD9 | — | 1 |
| AD8 | 2 | 1 |
| AD7 | 3 | 3 |
| AD6 | — | 3 |
| AD5 | — | — |
| Total | 35 | 38 |
| AST11 | — | 3 |
| AST10 | 5 | 2 |
| AST9 | — | 4 |
| AST8 | 7 | 2 |
| AST7 | 8 | 10 |
| AST6 | 7 | 3 |
| AST5 | 16 | 15 |
| AST4 | 5 | 6 |
| AST3 | 8 | 8 |
| AST2 | 3 | 3 |
| AST1 | — | — |
| Total | 59 | 56 |
| Total général | 94 | 94 |

Catégorie et grade

2006

2007

Postes permanents

Postes permanents

AD16

—

—

AD15

1

1

AD14

1

1

AD13

—

—

AD12

10

10

AD11

10

10

AD10

8

8

AD9

—

1

AD8

2

1

AD7

3

3

AD6

—

3

AD5

—

—

Total

35

38

AST11

—

3

AST10

5

2

AST9

—

4

AST8

7

2

AST7

8

10

AST6

7

3

AST5

16

15

AST4

5

6

AST3

8

8

AST2

3

3

AST1

—

—

Total

59

56

Total général

94

94

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/69

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour l’environnement pour l’exercice 2007

(2007/283/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Total du titre 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D’ÉQUIPEMENT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Total du titre 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D’ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Contribution de l’AELE | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Contribution des nouveaux pays membres | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Total du titre 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Contribution de l’AELE

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Contribution des nouveaux pays membres

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Total du titre 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

1 0 1   Contribution de l’AELE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

568 000

569 590

567 590,—

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

1 0 2   Contribution des nouveaux pays membres

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Commentaires

Contributions des nouveaux pays membres.

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produits de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produits de location de meubles et d’équipement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Remboursement «X-Compliance»/AGRI (R0) (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Remboursement Biodiversité (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Remboursement Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Remboursement «Couverture terrestre Corine» (2006) — Remboursement «EuropeAid 4» (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Remboursement d’autres programmes communautaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Remboursement de tierces parties | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Bénéfices provenant d’investissements, de prêts, d’intérêts bancaires ou d’autres produits | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| CHAPITRE 2 0 — | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produits de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produits de location de meubles et d’équipement

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Remboursement «X-Compliance»/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Remboursement Biodiversité (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Remboursement Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Remboursement «Couverture terrestre Corine» (2006) — Remboursement «EuropeAid 4» (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Remboursement d’autres programmes communautaires

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Remboursement de tierces parties

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

719 900

4 200 000

800 000,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Bénéfices provenant d’investissements, de prêts, d’intérêts bancaires ou d’autres produits

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CHAPITRE 2 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

| CHAPITRE 2 1 — | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D’ÉQUIPEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D’ÉQUIPEMENT

| CHAPITRE 2 2 — | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

| CHAPITRE 2 3 — | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

| CHAPITRE 2 4 — | DONS ET LEGS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

DONS ET LEGS

| CHAPITRE 2 5 — | RECETTES DIVERSES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 2 0 —   PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0   Produits de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 1 —   PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D’ÉQUIPEMENT

2 1 0   Produits de location de meubles et d’équipement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 2 —   REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0   Remboursement «X-Compliance»/AGRI (R0) (2005-2006)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d’autres programmes communautaires.

2 2 1   Remboursement Biodiversité (2005-2006)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Biodiversité.

2 2 2   Remboursement Tacis (2006)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme Tacis.

2 2 3   Remboursement «Couverture terrestre Corine» (2006) — Remboursement «EuropeAid 4» (2007)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre du programme «Couverture terrestre Corine» (2006) et du programme «EuropeAid 4» (2007).

2 2 7   Remboursement d’autres programmes communautaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis au titre d’autres programmes communautaires.

2 2 8   Remboursement de tierces parties

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Remboursement de dépenses pour services fournis à des tierces parties.

2 2 9   Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 3 —   REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0   Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 4 —   DONS ET LEGS

2 4 0   Dons et legs

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 5 —   RECETTES DIVERSES

2 5 0   Bénéfices provenant d’investissements, de prêts, d’intérêts bancaires ou d’autres produits

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes de l’Agence.

2 5 1   Bénéfices de change

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Projet de règlement intérieur portant dispositions financières de l’Agence européenne pour l’environnement, adopté par le conseil d’administration. Les pertes et les bénéfices de change enregistrés à l’occasion des transferts de fonds peuvent être compensés à la fin de chaque exercice.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Total du titre 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D’INFORMATION | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Total du titre 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

150 000

200 000

220 000,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

900 000

730 260

650 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

750 000

760 000

670 000,—

Total du titre 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

275 000

425 000

305 000,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

368 000

383 720

340 000,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

14 500

14 500

15 000,—

2 5

GOUVERNANCE AEE

210 000

270 000

300 000,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D’INFORMATION

25 000

25 000

25 000,—

Total du titre 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

2 966 000,—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

2 592 700

6 375 475

0,—

Total du titre 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Indemnité de déplacement | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 1 | Auxiliaires | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Autre personnel extérieur; consultants | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Soutien technique | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Visites rendues aux scientifiques, aux scientifiques et stagiaires invités | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Agents contractuels (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Cotisations patronales à la sécurité sociale | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Cotisations à l’assurance contre le chômage | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Total de l’article 1 1 2 | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d’avance | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 4 | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 6 0 | Coefficients correcteurs | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Total de l’article 1 1 6 | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free-lance et opérateurs de conférence | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 7 | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Total de l’article 1 2 0 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence | — | — | 0,— |
| | Total de l’article 1 2 1 | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | — | — | 0,— |
| | Total de l’article 1 2 2 | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | — | — | 0,— |
| | Total de l’article 1 2 3 | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | — | — | 0,— |
| | Total de l’article 1 2 4 | — | — | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission |
| 1 3 0 0 | Frais de mission (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Total de l’article 1 4 0 | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Total de l’article 1 4 1 | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Développement des compétences, évolution de l’organisation |
| 1 4 2 0 | Développement des compétences, évolution de l’organisation | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Total de l’article 1 4 2 | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Total du titre 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Allocations familiales

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Indemnité de déplacement

1 000

2 000

2 000,—

Total de l’article 1 1 0

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 1

Auxiliaires

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Autre personnel extérieur; consultants

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intérimaires

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Soutien technique

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Visites rendues aux scientifiques, aux scientifiques et stagiaires invités

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Agents contractuels (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Total de l’article 1 1 1

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Cotisations patronales à la sécurité sociale

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Cotisations à l’assurance contre le chômage

97 000

90 000

74 000,—

Total de l’article 1 1 2

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d’avance

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

10 000

11 000

6 000,—

Total de l’article 1 1 5

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Coefficients correcteurs

1 1 6 0

Coefficients correcteurs

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Total de l’article 1 1 6

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free-lance et opérateurs de conférence

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 7

26 000

22 000

20 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

150 000

200 000

220 000,—

Total de l’article 1 2 0

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0

Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

—

—

0,—

Total de l’article 1 2 1

—

—

0,—

1 2 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

—

—

0,—

Total de l’article 1 2 2

—

—

0,—

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

—

—

0,—

Total de l’article 1 2 3

—

—

0,—

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

—

—

0,—

Total de l’article 1 2 4

—

—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

150 000

200 000

220 000,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission

1 3 0 0

Frais de mission (3)

900 000

730 260

650 000,—

Total de l’article 1 3 0

900 000

730 260

650 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

900 000

730 260

650 000,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

200 000

230 000

150 000,—

Total de l’article 1 4 0

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

50 000

50 000

40 000,—

Total de l’article 1 4 1

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0

Développement des compétences, évolution de l’organisation

500 000

480 000

480 000,—

Total de l’article 1 4 2

500 000

480 000

480 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

750 000

760 000

670 000,—

Total du titre 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DE RECRUTEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DE RECRUTEMENT

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel inscrit au tableau des effectifs calculés sur la base des règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes et compte tenu d’éventuelles adaptations.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

760 000

660 000

705 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Les allocations familiales comprennent:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfants et autres personnes à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfants et autres personnes à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

964 000

890 000

868 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 500

30 000

29 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 0 4   Indemnité de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

2 000

2 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités prévues à l’annexe VII, article 15, du statut applicable aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 1   Auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l’exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont inscrits à l’article 1 1 6.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 3   Autre personnel extérieur; consultants

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des autres membres temporaires du personnel.

1 1 1 4   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

280 000

280 000

50 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel intérimaire.

1 1 1 5   Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l’Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 1 6   Soutien technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

80 000

80 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 1 7   Visites rendues aux scientifiques, aux scientifiques et stagiaires invités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

1 1 1 8   Agents contractuels (1) (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels (articles 3 bis et 3 ter du RAA).

1 1 2   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0   Cotisations patronales à la sécurité sociale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

330 000

300 000

287 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales à la sécurité sociale nationale ou la quote-part patronale des frais:

| — | d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques de maladie à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence, |
| --- | --- |

—

d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnels à supporter par l’Agence,

| — | d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence. |
| --- | --- |

—

d’assurance contre le risque de chômage à supporter par l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 2 1   Cotisations à l’assurance contre le chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

97 000

90 000

74 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir la cotisation de l’Agence à l’assurance contre le chômage des agents temporaires.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

2 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 1   Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

220 000

230 000

230 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 4 5   Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d’avance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

1 1 4 6   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1).

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

11 000

6 000,—

Commentaires

Les prestations supplémentaires effectuées par le personnel des catégories C et D leur donnent droit à une compensation en temps libre ou à une rétribution au taux horaire.

Il en va de même pour les heures supplémentaires effectuées par les agents locaux.

1 1 6   Coefficients correcteurs

1 1 6 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, conformément aux décisions prises par le Conseil.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 0   Interprètes free-lance et opérateurs de conférence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 000

22 000

20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et des opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2   Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre commun de traduction à Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires,

| — | les dépenses afférentes aux prestations et aux travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations et aux travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg.

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0   Frais divers de recrutement du personnel

1 2 0 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

200 000

220 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment les frais de publication, les indemnités d’installation, de réinstallation, de mutation, de déménagement, les indemnités journalières temporaires, les frais de voyage à l’occasion de l’entrée en fonctions ou en cas de départ de l’Agence, les frais de déplacement et de séjour de candidats convoqués pour occuper un emploi vacant, l’organisation d’épreuves collectives de recrutement ainsi que les frais de visites médicales dans le cadre du recrutement.

1 2 1   Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

1 2 1 0   Frais de voyage lors du recrutement ou au moment de quitter l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l’occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 2 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’indemnité d’installation, |
| --- | --- |

—

l’indemnité d’installation,

| — | l’indemnité de réinstallation. |
| --- | --- |

—

l’indemnité de réinstallation.

1 2 3   Frais de déménagement

1 2 3 0   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 2 4   Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de mission

1 3 0 0   Frais de mission (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

900 000

730 260

650 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission du personnel de l’Agence.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

230 000

150 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’entreprise extérieure qui gère la cantine de l’Agence ainsi qu’à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

50 000

40 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux annuels obligatoires du personnel.

1 4 2   Développement des compétences, évolution de l’organisation

1 4 2 0   Développement des compétences, évolution de l’organisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

480 000

480 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution financière de l’Agence aux frais exposés pour le développement des compétences des membres du personnel et l’évolution de l’organisation — notamment les activités de promotion du travail en équipe.

TITRE 2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Loyers |
| 2 1 0 0 | Loyers | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Garanties | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Assurances |
| 2 1 1 0 | Assurances | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Total de l’article 2 1 1 | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 1 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Total de l’article 2 1 2 | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 1 3 0 | Nettoyage et entretien | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Total de l’article 2 1 3 | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 1 4 0 | Aménagement des locaux | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Total de l’article 2 1 4 | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 1 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Total de l’article 2 1 5 | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Autres dépenses |
| 2 1 9 0 | Autres dépenses | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Total de l’article 2 1 9 | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Machines de bureau |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau — Achat | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Total de l’article 2 2 0 | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier — Achat | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Équipement technique — Achat | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Total de l’article 2 2 2 | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Location de matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 2 4 0 | Équipement de traitement de données | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Total de l’article 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Achat de fournitures de bureau (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 3 1 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Frais de transport (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Total de l’article 2 3 1 | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Total de l’article 2 3 3 | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Traduction |
| 2 3 5 0 | Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Autres dépenses administratives |
| 2 3 9 0 | Assurances diverses | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Autres | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Total de l’article 2 3 9 | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 2 4 0 0 | Frais de réception et de représentation | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Représentation liée au marketing | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gouvernance AEE |
| 2 5 0 1 | Conseil d’administration et Bureau | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Comité scientifique | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Total de l’article 2 5 0 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestion environnementale de l’Agence |
| 2 6 0 1 | Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l’Agence | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Rendre écologiques les initiatives de l’Agence | — | — | 0,— |
| | Total de l’article 2 6 0 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| CHAPITRE 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publications, matériaux d’information |
| 2 7 0 0 | Publications | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Total de l’article 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Total du titre 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| CHAPITRE 2 1 — | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Loyers

2 1 0 0

Loyers

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Garanties

12 000

12 000

60 000,—

Total de l’article 2 1 0

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Assurances

2 1 1 0

Assurances

16 000

14 000

11 000,—

Total de l’article 2 1 1

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage (3)

405 000

422 000

350 000,—

Total de l’article 2 1 2

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Nettoyage et entretien

2 1 3 0

Nettoyage et entretien

180 000

210 000

180 000,—

Total de l’article 2 1 3

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Aménagement des locaux

2 1 4 0

Aménagement des locaux

60 000

50 000

50 000,—

Total de l’article 2 1 4

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

235 000

200 000

85 000,—

Total de l’article 2 1 5

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Autres dépenses

2 1 9 0

Autres dépenses

7 000

10 000

5 000,—

Total de l’article 2 1 9

7 000

10 000

5 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Machines de bureau

2 2 0 0

Machines de bureau — Achat

60 000

70 000

70 000,—

Total de l’article 2 2 0

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier — Achat

30 000

125 000

50 000,—

Total de l’article 2 2 1

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Matériel et installations techniques

2 2 2 0

Équipement technique — Achat

55 000

100 000

55 000,—

Total de l’article 2 2 2

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Location de matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0

Équipement de traitement de données

65 000

65 000

65 000,—

Total de l’article 2 2 4

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

65 000

65 000

65 000,—

Total de l’article 2 2 5

65 000

65 000

65 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

275 000

425 000

305 000,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Achat de fournitures de bureau (3)

90 000

80 630

80 000,—

Total de l’article 2 3 0

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Frais de transport (3)

2 000

4 000

2 000,—

Total de l’article 2 3 1

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 2

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

5 000

10 000

30 000,—

Total de l’article 2 3 3

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Traduction

2 3 5 0

Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Autres dépenses administratives

2 3 9 0

Assurances diverses

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Autres

23 000

25 000

5 000,—

Total de l’article 2 3 9

48 000

60 000

35 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

368 000

383 720

340 000,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais de réception et de représentation

2 4 0 0

Frais de réception et de représentation

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Représentation liée au marketing

7 000

7 000

0,—

Total de l’article 2 4 0

14 500

14 500

15 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

14 500

14 500

15 000,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Gouvernance AEE

2 5 0 1

Conseil d’administration et Bureau

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Comité scientifique

75 000

90 000

90 000,—

Total de l’article 2 5 0

210 000

270 000

300 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

210 000

270 000

300 000,—

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1

Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l’Agence

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Rendre écologiques les initiatives de l’Agence

—

—

0,—

Total de l’article 2 6 0

150 000

20 000

20 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

150 000

20 000

20 000,—

CHAPITRE 2 7

2 7 0

Publications, matériaux d’information

2 7 0 0

Publications

25 000

25 000

25 000,—

Total de l’article 2 7 0

25 000

25 000

25 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 7

25 000

25 000

25 000,—

Total du titre 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

CHAPITRE 2 1 —

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 2 5 — | GOUVERNANCE AEE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

GOUVERNANCE AEE

| CHAPITRE 2 6 — | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 6 —

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

| CHAPITRE 2 7 — | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D’INFORMATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 7 —

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D’INFORMATION

CHAPITRE 2 1 —   LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0   Loyers

2 1 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv 6 et 28, DK-1050 Copenhague, ou à des parties de cet immeuble, et à l’espace d’archivage externe.

2 1 0 1   Garanties

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Assurances

2 1 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 000

14 000

11 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les divers contrats d’assurance relatifs à l’immeuble situé à Kongens Nytorv, DK-1050 Copenhague.

2 1 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 1 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

405 000

422 000

350 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 1 3   Nettoyage et entretien

2 1 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

180 000

210 000

180 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’immeuble mis à la disposition de l’Agence (locaux, chauffage, air conditionné, électricité et eau).

2 1 4   Aménagement des locaux

2 1 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

50 000

50 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de modifications des cloisons dans l’immeuble.

2 1 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 1 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

235 000

200 000

85 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité et à la surveillance de l’immeuble situé à Kongens Nytorv, DK-1050 Copenhague.

2 1 9   Autres dépenses

2 1 9 0   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 000

10 000

5 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non spécialement prévues, notamment les frais et taxes de voiries, d’assainissement, d’enlèvement d’ordures, de ramonage, etc.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Machines de bureau

2 2 0 0   Machines de bureau — Achat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

70 000

70 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l’entretien, l’utilisation et la réparation de machines de bureau.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Mobilier — Achat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

125 000

50 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l’entretien, l’utilisation et la réparation de mobilier.

2 2 2   Matériel et installations techniques

2 2 2 0   Équipement technique — Achat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

100 000

55 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat, la location, l’entretien, l’utilisation et la réparation et l’installation d’équipements techniques, notamment de matériel informatique, audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation et autres équipements similaires, ainsi que d’outillage divers pour l’entretien des bâtiments.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l’achat d’une voiture de service ou d’autre matériel de transport pour usage officiel à l’Agence.

2 2 3 1   Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de véhicules en cas de besoin (conférences, etc.).

2 2 4   Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0   Équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

65 000

65 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat et/ou la location d’ordinateurs et de périphériques.

Il couvre aussi les frais d’entretien, d’opération et de réparation, les frais liés aux supports de données, à la documentation, à d’autres équipements, etc.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

65 000

65 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l’Agence ont besoin.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Achat de fournitures de bureau (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

80 630

80 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, les équipements divers et les fournitures de bureau.

2 3 1   Affranchissement et télécommunications

2 3 1 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

75 000

90 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 1   Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et télécopieur (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

138 000

144 090

95 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel, |
| --- | --- |

—

les frais fixes d’abonnement, les frais de communication, les redevances d’entretien, la réparation et l’entretien du matériel,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l’installation, la maintenance, la documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: à savoir les achats, la location, l’installation, la maintenance, la documentation, etc.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes et de tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 1 2   Frais de transport (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

4 000

2 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transports d’articles volumineux.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l’Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Traduction

2 3 5 0   Autres prestations et travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie — Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et des dactylographes free-lance ou temporaires, |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et des dactylographes free-lance ou temporaires,

| — | les autres prestations et les travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les autres prestations et les travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg.

Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

2 3 9   Autres dépenses administratives

2 3 9 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

35 000

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 9 1   Autres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 000

25 000

5 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 4 0   Frais de réception et de représentation

2 4 0 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 500

7 500

15 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

2 4 0 1   Représentation liée au marketing

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 000

7 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 2 5 —   GOUVERNANCE AEE

2 5 0   Gouvernance AEE

2 5 0 1   Conseil d’administration et Bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

135 000

180 000

210 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.).

2 5 0 2   Comité scientifique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

90 000

90 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions du comité scientifique de l’Agence en relation avec la réalisation des projets indiqués dans le programme annuel de travail de l’Agence (frais de voyage, indemnités journalières, location de matériel, restauration, etc.) ainsi que la rémunération des services des membres du comité scientifique.

La possibilité de contributions émanant d’autres programmes communautaires et tierces parties est envisagée. Toute contribution au titre de tâches complémentaires sera inscrite au chapitre 2 2 de l’état des recettes et pourra éventuellement conduire à la mise à disposition de crédits supplémentaires.

CHAPITRE 2 6 —   GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

2 6 0   Gestion environnementale de l’Agence

2 6 0 1   Certification EMAS/Rendre écologiques les initiatives de l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

20 000

20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour obtenir la certification EMAS pour l’Agence.

2 6 0 2   Rendre écologiques les initiatives de l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux mesures destinées à rendre écologiques les initiatives de l’Agence.

CHAPITRE 2 7 —   PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D’INFORMATION

2 7 0   Publications, matériaux d’information

2 7 0 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

25 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment son article 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 1 | Agents contractuels (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Réunions (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Total de l’article 3 3 1 | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Informatique et communications |
| 3 3 2 0 | Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Services et infrastructure informatiques généraux | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Fonctionnement du site web et productions multimédias | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/Communications | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Traduction (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Total de l’article 3 3 2 | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Centres thématiques européens |
| 3 3 3 1 | CTE ACC — Air et changement climatique (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | CTE WTR — Eau (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Total de l’article 3 3 3 | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 1 |
| AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information |
| 3 5 1 0 | AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information | — | — | 1 666 000,— |
| | Total de l’article 3 5 1 | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales |
| 3 5 3 0 | AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales | — | — | 30 000,— |
| | Total de l’article 3 5 3 | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie |
| 3 5 4 0 | AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie | — | — | 120 000,— |
| | Total de l’article 3 5 4 | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets |
| 3 5 5 0 | AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets (5) | — | — | 150 000,— |
| | Total de l’article 3 5 5 | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales |
| 3 5 7 0 | AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Total de l’article 3 5 7 | — | — | 1 000 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | — | — | 2 966 000,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Actions stratégiques 1 à 9 |
| 3 6 0 1 | Fourniture d’un système d’information (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Changement climatique et énergie (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Nature et biodiversité (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Eau et agriculture (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Air et transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | L’AEE et le monde extérieur (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Utilisation des sols et paysages | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scénarios | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Total de l’article 3 6 0 | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Action stratégique 10 |
| 3 6 1 0 | Évaluations intégrées et soutien au développement durable | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Opérations de l’AEE | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Total de l’article 3 6 1 | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| CHAPITRE 3 3 — | RESSOURCES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 1

Agents contractuels (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Réunions (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Total de l’article 3 3 1

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Informatique et communications

3 3 2 0

Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Services et infrastructure informatiques généraux

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Fonctionnement du site web et productions multimédias

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Affaires institutionnelles/Communications

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Traduction (3)

300 000

657 015

600 000,—

Total de l’article 3 3 2

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Centres thématiques européens

3 3 3 1

CTE ACC — Air et changement climatique (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

CTE WTR — Eau (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Total de l’article 3 3 3

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

CHAPITRE 3 5

3 5 1

AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 5 1 0

AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

—

—

1 666 000,—

Total de l’article 3 5 1

—

—

1 666 000,—

3 5 3

AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

3 5 3 0

AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

—

—

30 000,—

Total de l’article 3 5 3

—

—

30 000,—

3 5 4

AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 5 4 0

AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

—

—

120 000,—

Total de l’article 3 5 4

—

—

120 000,—

3 5 5

AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 5 5 0

AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets (5)

—

—

150 000,—

Total de l’article 3 5 5

—

—

150 000,—

3 5 7

AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 5 7 0

AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales (4)

—

—

1 000 000,—

Total de l’article 3 5 7

—

—

1 000 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

—

—

2 966 000,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Actions stratégiques 1 à 9

3 6 0 1

Fourniture d’un système d’information (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Changement climatique et énergie (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Nature et biodiversité (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Eau et agriculture (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Air et transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

L’AEE et le monde extérieur (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Utilisation des sols et paysages

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scénarios

175 000

210 000

0,—

Total de l’article 3 6 0

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Action stratégique 10

3 6 1 0

Évaluations intégrées et soutien au développement durable

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Opérations de l’AEE

100 000

82 000

0,—

Total de l’article 3 6 1

300 000

245 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

2 592 700

6 375 475

0,—

Total du titre 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CHAPITRE 3 3 —

RESSOURCES

| CHAPITRE 3 5 — | ACTIONS STRATÉGIQUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

ACTIONS STRATÉGIQUES

| CHAPITRE 3 6 — | ACTIONS STRATÉGIQUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 3 —   RESSOURCES

3 3 1   Soutien opérationnel

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

3 3 1 1   Agents contractuels (4)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

3 3 1 2   Réunions (1) (4) (5)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d’experts convoquées par l’Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 1999, voir poste 2 5 0 2.

3 3 2   Informatique et communications

Objectifs généraux

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l’infrastructure informatique/l’assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 0   Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

300 000

340 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication et de maintien des produits de l’AEE.

3 3 2 1   Services et infrastructure informatiques généraux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour la stabilité de l’environnement informatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA).

3 3 2 2   Fonctionnement du site web et productions multimédias

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

750 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du site web et les productions multimédias ainsi qu'à soutenir la communauté d’utilisateurs multilingue de l’AEE.

3 3 2 3   Affaires institutionnelles/Communications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

550 000

400 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour les affaires institutionnelles/les communications dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 4   Traduction (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

300 000

657 015

600 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les services des traducteurs et des dactylographes free-lance ou temporaires; |
| --- | --- |

—

les services des traducteurs et des dactylographes free-lance ou temporaires;

| — | les autres prestations et les travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les autres prestations et les travaux envoyés à la traduction et à la dactylographie au Centre de traduction des organes de l’Union européenne à Luxembourg.

3 3 3   Centres thématiques européens

3 3 3 1   CTE ACC — Air et changement climatique (1)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE ACC — Air et changement climatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 2   CTE WTR — Eau (1)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE WTR — Eau dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 3   CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

927 900

825 000

845 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 4   CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 3 5   CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

897 900

788 935

790 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

CHAPITRE 3 5 —   ACTIONS STRATÉGIQUES

3 5 1   AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

3 5 1 0   AS1 — Approches stratégiques de la fourniture d’un système d’information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

1 666 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la gestion et l’amélioration du système dans le cadre du premier domaine stratégique (systèmes d’information et réseaux) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 5 3   AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

3 5 3 0   AS3 — Aborder la question de la perte de biodiversité et compréhension des mutations territoriales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique (Aborder la question de la perte de biodiversité et comprendre les mutations territoriales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 4   AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

3 5 4 0   AS4 — Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

120 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’environnement et la santé dans le cadre du quatrième domaine stratégique (Protection de la santé humaine et de la qualité de la vie) de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 5 5   AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

3 5 5 0   AS5 Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets (5)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

150 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’utilisation durable et la gestion des ressources naturelles et des déchets dans le cadre du cinquième domaine stratégique (Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

3 5 7   AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales

3 5 7 0   AS7 — Soutenir le développement durable et les politiques environnementales (4)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

—

1 000 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec le développement durable dans le cadre du septième domaine stratégique (Soutenir le développement durable et les politiques environnementales) de la stratégie de l’Agence pour la période 2004-2008.

CHAPITRE 3 6 —   ACTIONS STRATÉGIQUES

3 6 0   Actions stratégiques 1 à 9

3 6 0 1   Fourniture d’un système d’information (1) (2)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec la fourniture d’un système d’information dans le cadre du premier domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 2   Changement climatique et énergie (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

125 000

270 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au changement climatique et à l’énergie dans le cadre du deuxième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 3   Nature et biodiversité (1)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

160 000

150 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la nature et à la biodiversité dans le cadre du troisième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 4   Eau et agriculture (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

315 475

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’eau et à l’agriculture dans le cadre du quatrième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 5   Air et transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

225 000

425 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’air et au transport dans le cadre du cinquième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 6   L’AEE et le monde extérieur (3)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

200 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au soutien de l’AEE dans le monde extérieur dans le cadre du sixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 7   Utilisation durable et gestion des ressources naturelles et des déchets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion durable de la consommation, de la production et des déchets dans le cadre du septième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 8   Utilisation des sols et paysages

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

80 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’utilisation des sols et aux paysages dans le cadre du huitième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 0 9   Scénarios

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

175 000

210 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux scénarios dans le cadre du neuvième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1   Action stratégique 10

3 6 1 0   Évaluations intégrées et soutien au développement durable

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

163 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux évaluations intégrées et au soutien au développement durable dans le cadre du dixième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

3 6 1 1   Opérations de l’AEE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

82 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux opérations de l’AEE dans le cadre du onzième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

Notes:

Les montants suivants sont inclus dans le montant total des crédits aux lignes budgétaires respectives:

2007:

(1): Budget EuropeAid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Budget Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Budget Couverture terrestre Corine: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Budget X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Budget Biodiversité: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Tableau des effectifs à compter de 2007 — Agence européenne pour l’environnement

| Postes permanents |
| --- |
| Catégories et grades conformément à l’ancien statut | Effectif total 2005 UE-25 | Effectif total 2006 | Catégories et grades conformément au nouveau statut | Effectif total 2007 |
| A*16 | | | AD16 | |
| A*15 | | | AD15 | |
| A*14 | | | AD14 | |
| A*13 | | | AD13 | |
| A*12 | | 1 | AD12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD11 | |
| A*10 | | | AD10 | |
| A*9 | | | AD9 | |
| A*8 | | | AD8 | |
| A*7 | | | AD7 | |
| A*6 | | | AD6 | |
| A*5 | | | AD5 | |
| Total A* | 1 | 1 | Total AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST10 | |
| B*9 | | | AST9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST7 | |
| B*6 | | | AST6 | |
| B*5 | | | AST5 | |
| B*4 | | | AST4 | |
| B*3 | | | AST3 | |
| | | | AST2 | |
| | | | AST1 | |
| Total B* | 3 | 3 | Total AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Total C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Total D* | | | | |
| Total général | 4 | 4 | Total général | 4 |

Postes permanents

Catégories et grades conformément à l’ancien statut

Effectif total 2005 UE-25

Effectif total 2006

Catégories et grades conformément au nouveau statut

Effectif total 2007

A*16

AD16

A*15

AD15

A*14

AD14

A*13

AD13

A*12

1

AD12

1

A*11

1

AD11

A*10

AD10

A*9

AD9

A*8

AD8

A*7

AD7

A*6

AD6

A*5

AD5

Total A*

1

1

Total AD

1

B*11

1

AST11

1

B*10

1

AST10

B*9

AST9

B*8

1

2

AST8

2

B*7

1

AST7

B*6

AST6

B*5

AST5

B*4

AST4

B*3

AST3

AST2

AST1

Total B*

3

3

Total AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Total C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Total D*

Total général

4

4

Total général

4

Tableau des effectifs à compter de 2007 — Agence européenne pour l’environnement

| Agents temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément à l’ancien statut | Effectif total 2005 UE-25 | Effectif total 2006 | Catégories et grades conformément au nouveau statut | Effectif total 2007 |
| A*16 | | | AD16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD7 | 1 |
| A*6 | | | AD6 | |
| A*5 | | | AD5 | |
| Total A* | 50 | 50 | Total AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST3 | 11 |
| | | 2 | AST2 | 1 |
| | | 1 | AST1 | 1 |
| Total B* | 31 | 61 | Total AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Total C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Total D* | 4 | | | |
| Total général | 111 | 111 | Total général | 112 |

Agents temporaires

Catégories et grades conformément à l’ancien statut

Effectif total 2005 UE-25

Effectif total 2006

Catégories et grades conformément au nouveau statut

Effectif total 2007

A*16

AD16

A*15

1

1

AD15

1

A*14

4

4

AD14

4

A*13

1

AD13

1

A*12

7

8

AD12

8

A*11

14

12

AD11

12

A*10

14

12

AD10

13

A*9

2

AD9

4

A*8

10

9

AD8

7

A*7

1

AD7

1

A*6

AD6

A*5

AD5

Total A*

50

50

Total AD

51

B*11

2

AST11

2

B*10

4

2

AST10

2

B*9

2

AST9

3

B*8

7

7

AST8

6

B*7

4

6

AST7

7

B*6

7

9

AST6

9

B*5

8

9

AST5

8

B*4

10

AST4

11

B*3

1

11

AST3

11

2

AST2

1

1

AST1

1

Total B*

31

61

Total AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Total C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Total D*

4

Total général

111

111

Total général

112

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/115

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2007

(2007/284/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 1 900 | |
| | Total du titre 9 | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | 758 923,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D’AUTRES SOURCES |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Total du titre 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Total du titre 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

1 900

Total du titre 9

p.m.

1 900

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

758 923,—

Total du titre 10

p.m.

758 923,—

4

FONDS PROVENANT D’AUTRES SOURCES

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

0

665 408

651 485,—

Total du titre 4

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Total du titre 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

645 958

813 000,—

Total du titre 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Total de l’article 1 0 0 | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Phase de préadhésion |
| 1 0 1 1 | Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Total de l’article 1 0 1 | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Soutien Commission et initiatives Europe élargie |
| 1 1 0 1 | Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Fondation européenne pour la formation |
| 1 2 0 1 | Subvention ETF aux titres 1 et 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Subvention ETF au titre 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 1 2 0 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| CHAPITRE 1 0 — | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3

0

85 500

0,—

Total de l’article 1 0 0

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Phase de préadhésion

1 0 1 1

Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3

0

190 000

0,—

Total de l’article 1 0 1

0

1 000 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

0

2 950 000

2 500 000,—

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Soutien Commission et initiatives Europe élargie

1 1 0 1

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Total de l’article 1 1 0

0

16 500 000

16 000 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

0

16 500 000

16 000 000,—

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Fondation européenne pour la formation

1 2 0 1

Subvention ETF aux titres 1 et 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Subvention ETF au titre 3

3 652 400

0

0,—

Total de l’article 1 2 0

19 116 900

0

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

19 116 900

0

0,—

Total du titre 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

CHAPITRE 1 0 —

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

| CHAPITRE 1 1 — | ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 1 —

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

| CHAPITRE 1 2 — | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27) |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)

CHAPITRE 1 0 —   STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Phase de préadhésion

1 0 1 1   Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

190 000

0,—

CHAPITRE 1 1 —   ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

1 1 0   Soutien Commission et initiatives Europe élargie

1 1 0 1   Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

CHAPITRE 1 2 —   FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (15 02 27)

1 2 0   Fondation européenne pour la formation

1 2 0 1   Subvention ETF aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Subvention ETF au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

3 652 400

0

0,—

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | 1 900 | |
| | Total de l’article 9 0 0 | p.m. | 1 900 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | 1 900 | |
| | Total du titre 9 | p.m. | 1 900 | |
| CHAPITRE 9 0 — | RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

1 900

Total de l’article 9 0 0

p.m.

1 900

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

1 900

Total du titre 9

p.m.

1 900

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —   RECETTES DIVERSES

9 0 0   Recettes diverses

9 0 0 0   Recettes diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

1 900

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 1 |
| 10 1 1 |
| Résultats des années antérieures |
| 10 1 1 1 | Résultat budget année -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Total de l’article 10 1 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | | 758 923,— |
| CHAPITRE 10 1 — | CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 10 1

10 1 1

Résultats des années antérieures

10 1 1 1

Résultat budget année -/- 1

p.m.

758 923,—

Total de l’article 10 1 1

p.m.

758 923,—

TOTAL DU CHAPITRE 10 1

p.m.

758 923,—

Total du titre 10

p.m.

758 923,—

CHAPITRE 10 1 —

CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 1 —   RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1 1   Résultats des années antérieures

10 1 1 1   Résultat budget année -/- 1

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

758 923,—

TITRE 4

FONDS PROVENANT D’AUTRES SOURCES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 3 |
| 4 3 0 |
| Coopération avec des institutions italiennes |
| 4 3 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Total de l’article 4 3 0 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 3 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| CHAPITRE 4 9 |
| 4 9 0 |
| Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes |
| 4 9 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Total de l’article 4 9 0 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 9 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Total du titre 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| CHAPITRE 4 3 — | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 4 3

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

p.m.

314 288

479 232,—

Total de l’article 4 3 0

p.m.

314 288

479 232,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 3

p.m.

314 288

479 232,—

CHAPITRE 4 9

4 9 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

4 9 0 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

0

665 408

651 485,—

Total de l’article 4 9 0

0

665 408

651 485,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 9

0

665 408

651 485,—

Total du titre 4

0

979 696

1 130 717,—

CHAPITRE 4 3 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

| CHAPITRE 4 9 — | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
| --- | --- |

CHAPITRE 4 9 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 4 3 —   COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

4 3 0   Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0   Coopération avec des institutions italiennes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

314 288

479 232,—

CHAPITRE 4 9 —   COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

4 9 0   Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

4 9 0 0   Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

665 408

651 485,—

TITRE 5

MEDA-ETE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — financement des années précédentes |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — financement des années précédentes | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Total de l’article 5 9 0 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| CHAPITRE 5 0 — | MEDA-ETE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Total de l’article 5 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

5 9 0 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Total de l’article 5 9 0

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Total du titre 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

CHAPITRE 5 0 —

MEDA-ETE

| CHAPITRE 5 9 — | MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9 —   MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

5 9 0   MEDA-ETE — financement des années précédentes

5 9 0 0   MEDA-ETE — financement des années précédentes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TITRE 6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Total de l’article 6 0 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| CHAPITRE 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — financement des années précédentes |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — financement des années précédentes | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Total de l’article 6 9 0 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 9 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| CHAPITRE 6 0 — | TEMPUS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

Total de l’article 6 0 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

CHAPITRE 6 9

6 9 0

TEMPUS — financement des années précédentes

6 9 0 0

TEMPUS — financement des années précédentes

p.m.

645 958

813 000,—

Total de l’article 6 9 0

p.m.

645 958

813 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 9

p.m.

645 958

813 000,—

Total du titre 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

CHAPITRE 6 0 —

TEMPUS

| CHAPITRE 6 9 — | TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 9 —

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

CHAPITRE 6 9 —   TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

6 9 0   TEMPUS — financement des années précédentes

6 9 0 0   TEMPUS — financement des années précédentes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

645 958

813 000,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Total du titre 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Total du titre 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 1 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L’EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESSOURCES HUMAINES | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | AUTRES FRAIS/SERVICES | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIER | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | IMPRÉVUS | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS |
| 6 1 | SÉLECTION | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | GESTION DE CONTRAT | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RÉSERVE | | 45 254 | 0,— |
| | Total du titre 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

950 000

843 351

702 974,61

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

181 000

140 000

113 619,16

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

290 000

246 000

262 744,32

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

693 000

660 800

648 306,56

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

594 000

495 000

441 452,50

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

71 100

53 641,37

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

202 000

164 000

109 225,79

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

51 000

170 800

177 822,60

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

135 000

156 800

128 081,23

Total du titre 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Total du titre 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 1

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE

p.m.

0

0,—

Total du titre 4

p.m.

979 696

357 076,—

5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L’EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

20 850

0,—

5 7

IMPRÉVUS

p.m.

87 803

0,—

Total du titre 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

6 1

SÉLECTION

703 093

827 344,90

6 2

GESTION DE CONTRAT

258 816

114 930,—

6 3

INFORMATION ET PUBLICATIONS

268 630

137 240,—

6 4

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

410 422

247 503,69

6 5

RÉSERVE

45 254

0,—

Total du titre 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTAL GÉNÉRAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

TITRE 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Couverture des risques de maladie et d’accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Assurance chômage pour les agents temporaires | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 3 | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations de naissance et de décès | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Frais de logement et de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Total de l’article 1 1 4 | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes indépendants et opérateurs de conférences | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Frais d’organisation de stages avec la Fondation | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l’extérieur | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Autres prestations et services institutionnels d’audit | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Total de l’article 1 1 7 | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement et de mutation |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Total de l’article 1 1 8 | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Adaptation salariale | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Total de l’article 1 1 9 | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacement |
| 1 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Total de l’article 1 3 0 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines |
| 1 4 0 0 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurants, repas et cantines |
| 1 4 2 0 | Restaurants, repas et cantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Service médical |
| 1 4 3 0 | Service médical | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Total de l’article 1 4 3 | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Formation interne |
| 1 4 4 0 | Formation interne | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Total de l’article 1 4 4 | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Autres interventions |
| 1 4 9 0 | Autres interventions | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Total de l’article 1 4 9 | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public |
| 1 5 2 0 | Experts nationaux détachés | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Total de l’article 1 5 2 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Total de l’article 1 7 0 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions et allocations de pension |
| 1 9 0 0 | Pensions et allocations de pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Allocations familiales

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 0

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Agents locaux

200 000

200 000

243 170,08

Total de l’article 1 1 1

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Couverture des risques de maladie et d’accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension

1 1 3 0

Assurance maladie

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Assurance chômage pour les agents temporaires

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 3

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations de naissance et de décès

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Frais de logement et de transport

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile

21 000

20 000

16 736,57

Total de l’article 1 1 4

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes indépendants et opérateurs de conférences

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Frais d’organisation de stages avec la Fondation

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l’extérieur

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Autres prestations et services institutionnels d’audit

450 000

635 000

633 646,56

Total de l’article 1 1 7

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Frais de voyage

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Indemnités d’installation

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Frais de déménagement

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

53 000

31 900

52 067,05

Total de l’article 1 1 8

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Adaptation salariale

179 000

175 000

158 548,06

Total de l’article 1 1 9

1 029 000

1 015 000

842 519,67

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacement

950 000

843 351

702 974,61

Total de l’article 1 3 0

950 000

843 351

702 974,61

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

950 000

843 351

702 974,61

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

1 4 0 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0

Restaurants, repas et cantines

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Service médical

1 4 3 0

Service médical

31 000

30 000

28 462,17

Total de l’article 1 4 3

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Formation interne

1 4 4 0

Formation interne

150 000

110 000

79 758,18

Total de l’article 1 4 4

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Autres interventions

1 4 9 0

Autres interventions

p.m.

p.m.

5 398,81

Total de l’article 1 4 9

p.m.

p.m.

5 398,81

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

181 000

140 000

113 619,16

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public

1 5 2 0

Experts nationaux détachés

290 000

246 000

262 744,32

Total de l’article 1 5 2

290 000

246 000

262 744,32

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

290 000

246 000

262 744,32

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

10 000

12 000

9 337,—

Total de l’article 1 7 0

10 000

12 000

9 337,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

10 000

12 000

9 337,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de pension

1 9 0 0

Pensions et allocations de pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Couverture des risques de maladie et d’accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension

1 1 3 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Assurance chômage pour les agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations de naissance et de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Frais de logement et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 0   Interprètes indépendants et opérateurs de conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Frais d’organisation de stages avec la Fondation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l’extérieur

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Autres prestations et services institutionnels d’audit

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0   Frais divers de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Indemnités d’installation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Adaptation salariale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

179 000

175 000

158 548,06

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0   Frais de missions et de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

950 000

843 351

702 974,61

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0   Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

1 4 0 0   Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0   Restaurants, repas et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Service médical

1 4 3 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Formation interne

1 4 4 0   Formation interne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Autres interventions

1 4 9 0   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

1 5 2   Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public

1 5 2 0   Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

290 000

246 000

262 744,32

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

1 7 0 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

12 000

9 337,—

CHAPITRE 1 9 —   PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

1 9 0   Pensions et allocations de pension

1 9 0 0   Pensions et allocations de pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location |
| 2 0 0 0 | Location | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Total de l’article 2 0 0 | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Total de l’article 2 0 1 | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Total de l’article 2 0 2 | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Total de l’article 2 0 3 | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Total de l’article 2 0 4 | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Total de l’article 2 0 5 | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses immobilières |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses immobilières | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Total de l’article 2 0 9 | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses TIC |
| 2 1 0 0 | Matériel TIC | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Développement et achat de logiciels | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Autres dépenses | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Coûts des télécoms | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Coûts des équipements télécoms | 25 000 | | |
| | Total de l’article 2 1 0 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Achat | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Location | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Total de l’article 2 2 1 | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Total de l’article 2 2 3 | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Achat de publications non opérationnelles et abonnements | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Diverses dépenses de documentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages | 0 | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Total de l’article 2 3 0 | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 2 | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Total de l’article 2 3 3 | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Menues dépenses | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Total de l’article 2 3 5 | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publications |
| 2 3 6 0 | Publications | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Total de l’article 2 3 6 | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Correspondance et frais de port | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Équipement | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Total de l’article 2 4 1 | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunion et de convocation |
| 2 5 0 0 | Frais généraux de réunions | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Total de l’article 2 5 0 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Total du titre 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location

2 0 0 0

Location

42 000

37 100

34 540,35

Total de l’article 2 0 0

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

—

4 200

4 094,56

Total de l’article 2 0 1

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

126 000

118 000

91 663,23

Total de l’article 2 0 2

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

270 000

260 000

294 882,13

Total de l’article 2 0 3

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

20 000

17 500

21 533,—

Total de l’article 2 0 4

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Sécurité et surveillance

2 0 5 0

Sécurité et surveillance

150 000

145 000

118 016,85

Total de l’article 2 0 5

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Autres dépenses immobilières

2 0 9 0

Autres dépenses immobilières

85 000

79 000

83 576,44

Total de l’article 2 0 9

85 000

79 000

83 576,44

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

693 000

660 800

648 306,56

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses TIC

2 1 0 0

Matériel TIC

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Autres dépenses

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Coûts des télécoms

90 000

2 1 0 4

Coûts des équipements télécoms

25 000

Total de l’article 2 1 0

594 000

495 000

441 452,50

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

594 000

495 000

441 452,50

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Achat

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Location

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

4 000

3 500

3 215,26

Total de l’article 2 2 0

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat

11 000

20 000

6 582,82

Total de l’article 2 2 1

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation

3 000

2 500

1 011,25

Total de l’article 2 2 3

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Achat de publications non opérationnelles et abonnements

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Diverses dépenses de documentation

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages

0

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 5

6 000

5 100

5 071,04

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

70 000

71 100

53 641,37

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

33 000

39 000

47 459,85

Total de l’article 2 3 0

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 2

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

70 000

38 000

27 371,91

Total de l’article 2 3 3

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Menues dépenses

5 000

3 500

4 594,92

Total de l’article 2 3 5

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publications

2 3 6 0

Publications

60 000

55 200

4 000,—

Total de l’article 2 3 6

60 000

55 200

4 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

202 000

164 000

109 225,79

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Correspondance et frais de port

2 4 0 0

Correspondance et frais de port

51 000

50 800

74 330,—

Total de l’article 2 4 0

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Équipement

0

24 000

18 512,60

Total de l’article 2 4 1

0

120 000

103 492,60

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

51 000

170 800

177 822,60

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunion et de convocation

2 5 0 0

Frais généraux de réunions

135 000

156 800

128 081,23

Total de l’article 2 5 0

135 000

156 800

128 081,23

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

135 000

156 800

128 081,23

Total du titre 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Location

2 0 0 0   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Sécurité et surveillance

2 0 5 0   Sécurité et surveillance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Autres dépenses immobilières

2 0 9 0   Autres dépenses immobilières

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

85 000

79 000

83 576,44

CHAPITRE 2 1 —   TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 1 0   Dépenses TIC

2 1 0 0   Matériel TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Développement et achat de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Coûts des télécoms

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

2 1 0 4   Coûts des équipements télécoms

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0   Achat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Documentation et bibliothèque

2 2 5 0   Achat de publications non opérationnelles et abonnements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Diverses dépenses de documentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Frais de reliure et de conservation des ouvrages

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Menues dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publications

2 3 6 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

55 200

4 000,—

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Correspondance et frais de port

2 4 0 0   Correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et redevances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

24 000

18 512,60

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

2 5 0   Frais de réunion et de convocation

2 5 0 0   Frais généraux de réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

135 000

156 800

128 081,23

TITRE 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentation opérationnelle |
| 3 0 0 0 | Achat de publications et d’abonnements opérationnels | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Total de l’article 3 0 0 | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Diffusion des informations |
| 3 0 1 0 | Publications générales | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Total de l’article 3 0 1 | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Associations professionnelles et frais de participation |
| 3 0 3 0 | Associations professionnelles et frais de participation | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Total de l’article 3 0 3 | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Frais de traduction |
| 3 0 4 0 | Frais de traduction | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Total de l’article 3 0 4 | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Réunions du collège consultatif |
| 3 0 5 0 | Réunions du collège consultatif | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Total de l’article 3 0 5 | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Actions prioritaires: activités du programme de travail |
| 3 1 0 0 | Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Total de l’article 3 1 0 | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Renforcement des capacités, analyse d’informations pour les pays partenaires |
| 3 1 1 0 | Renforcement des capacités, analyse d’informations pour les pays partenaires | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Total de l’article 3 1 1 | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Activités de développement — domaines thématiques |
| 3 1 2 0 | Activités de développement — domaines thématiques | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Total de l’article 3 1 2 | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Frais divers relatifs aux activités du programme de travail |
| 3 1 3 0 | Frais d’assurance relatifs aux activités du programme de travail | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Total de l’article 3 1 3 | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes |
| 3 1 4 0 | Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 4 | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone de voisinage |
| 3 1 5 0 | Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone de voisinage | 930 000 | | |
| | Total de l’article 3 1 5 | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone d’élargissement |
| 3 1 6 0 | Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone d’élargissement | 830 000 | | |
| | Total de l’article 3 1 6 | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans l’instrument de coopération au développement |
| 3 1 7 0 | Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans l’instrument de coopération au développement | 305 000 | | |
| | Total de l’article 3 1 7 | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projets: innovation et apprentissage |
| 3 1 8 0 | Projets: innovation et apprentissage | 630 400 | | |
| | Total de l’article 3 1 8 | 630 400 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Total du titre 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| CHAPITRE 3 0 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Documentation opérationnelle

3 0 0 0

Achat de publications et d’abonnements opérationnels

32 000

32 000

55 608,62

Total de l’article 3 0 0

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Diffusion des informations

3 0 1 0

Publications générales

345 000

429 322

455 032,21

Total de l’article 3 0 1

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Associations professionnelles et frais de participation

3 0 3 0

Associations professionnelles et frais de participation

8 000

6 160

5 980,—

Total de l’article 3 0 3

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Frais de traduction

3 0 4 0

Frais de traduction

224 000

514 200

479 538,72

Total de l’article 3 0 4

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Réunions du collège consultatif

3 0 5 0

Réunions du collège consultatif

p.m.

467 734

238 688,63

Total de l’article 3 0 5

p.m.

467 734

238 688,63

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

609 000

1 449 416

1 234 848,18

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Actions prioritaires: activités du programme de travail

3 1 0 0

Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Total de l’article 3 1 0

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Renforcement des capacités, analyse d’informations pour les pays partenaires

3 1 1 0

Renforcement des capacités, analyse d’informations pour les pays partenaires

0

1 193 304

784 381,35

Total de l’article 3 1 1

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Activités de développement — domaines thématiques

3 1 2 0

Activités de développement — domaines thématiques

0

672 211

1 260 025,60

Total de l’article 3 1 2

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Frais divers relatifs aux activités du programme de travail

3 1 3 0

Frais d’assurance relatifs aux activités du programme de travail

8 000

7 700

24 000,—

Total de l’article 3 1 3

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes

3 1 4 0

Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes

340 000

382 000

p.m.

Total de l’article 3 1 4

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone de voisinage

3 1 5 0

Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone de voisinage

930 000

Total de l’article 3 1 5

930 000

3 1 6

Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone d’élargissement

3 1 6 0

Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone d’élargissement

830 000

Total de l’article 3 1 6

830 000

3 1 7

Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans l’instrument de coopération au développement

3 1 7 0

Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans l’instrument de coopération au développement

305 000

Total de l’article 3 1 7

305 000

3 1 8

Projets: innovation et apprentissage

3 1 8 0

Projets: innovation et apprentissage

630 400

Total de l’article 3 1 8

630 400

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Total du titre 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| CHAPITRE 3 1 — | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0   Documentation opérationnelle

3 0 0 0   Achat de publications et d’abonnements opérationnels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Diffusion des informations

3 0 1 0   Publications générales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Associations professionnelles et frais de participation

3 0 3 0   Associations professionnelles et frais de participation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Frais de traduction

3 0 4 0   Frais de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Réunions du collège consultatif

3 0 5 0   Réunions du collège consultatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

467 734

238 688,63

CHAPITRE 3 1 —   ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0   Actions prioritaires: activités du programme de travail

3 1 0 0   Soutien à la Commission: contribution au cycle de projet pour les programmes ENPI, IPA, DCECI

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Renforcement des capacités, analyse d’informations pour les pays partenaires

3 1 1 0   Renforcement des capacités, analyse d’informations pour les pays partenaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Activités de développement — domaines thématiques

3 1 2 0   Activités de développement — domaines thématiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Frais divers relatifs aux activités du programme de travail

3 1 3 0   Frais d’assurance relatifs aux activités du programme de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes

3 1 4 0   Projets en faveur du renforcement des connaissances et des systèmes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone de voisinage

3 1 5 0   Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone de voisinage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

930 000

3 1 6   Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone d’élargissement

3 1 6 0   Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans la zone d’élargissement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

830 000

3 1 7   Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans l’instrument de coopération au développement

3 1 7 0   Projets en faveur de l’assistance extérieure de l’UE dans l’instrument de coopération au développement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

305 000

3 1 8   Projets: innovation et apprentissage

3 1 8 0   Projets: innovation et apprentissage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

630 400

TITRE 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 9 |
| 9 9 0 |
| Réserve |
| 9 9 0 0 | Réserve | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 9 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 9 9 — | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 9 9

9 9 0

Réserve

9 9 0 0

Réserve

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 9 9 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 9

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 9 —

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

CHAPITRE 9 9 —   DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9 0   Réserve

9 9 0 0   Réserve

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 1 |
| 10 1 0 |
| Résultats des années antérieures |
| 10 1 0 0 | Résultats des années antérieures | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 10 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 10 1 — | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 10 1

10 1 0

Résultats des années antérieures

10 1 0 0

Résultats des années antérieures

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 10 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 10 1

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 10 1 —

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 1 —   RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1 0   Résultats des années antérieures

10 1 0 0   Résultats des années antérieures

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITRE 4

DÉPENSES ASSIGNÉES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 0 |
| Coopération avec d’autres institutions internationales |
| 4 1 0 0 | Banque mondiale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Coopération avec d’autres institutions internationales |
| 4 1 1 0 | Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 2 |
| 4 2 0 |
| Service de support SI2 |
| 4 2 0 0 | Fonds liés à la participation d’autres agences européennes | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 3 |
| 4 3 0 |
| Coopération avec des institutions italiennes |
| 4 3 0 0 | Coopération avec des institutions italiennes | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Total de l’article 4 3 0 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 3 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| CHAPITRE 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l’UE et des pays tiers |
| 4 4 0 0 | Assistance technique | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 4 4 0 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 4 | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| CHAPITRE 4 1 — | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 4 1

4 1 0

Coopération avec d’autres institutions internationales

4 1 0 0

Banque mondiale

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Coopération avec d’autres institutions internationales

4 1 1 0

Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 2

4 2 0

Service de support SI2

4 2 0 0

Fonds liés à la participation d’autres agences européennes

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 3

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

p.m.

979 696

357 076,—

Total de l’article 4 3 0

p.m.

979 696

357 076,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 3

p.m.

979 696

357 076,—

CHAPITRE 4 4

4 4 0

Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l’UE et des pays tiers

4 4 0 0

Assistance technique

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie

p.m.

0

0,—

Total de l’article 4 4 0

p.m.

0

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 4

p.m.

0

0,—

Total du titre 4

p.m.

979 696

357 076,—

CHAPITRE 4 1 —

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

| CHAPITRE 4 2 — | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES |
| --- | --- |

CHAPITRE 4 2 —

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

| CHAPITRE 4 3 — | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES |
| --- | --- |

CHAPITRE 4 3 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

| CHAPITRE 4 4 — | MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE |
| --- | --- |

CHAPITRE 4 4 —

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE

CHAPITRE 4 1 —   COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

4 1 0   Coopération avec d’autres institutions internationales

4 1 0 0   Banque mondiale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Coopération avec d’autres institutions internationales

4 1 1 0   Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 2 —   COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

4 2 0   Service de support SI2

4 2 0 0   Fonds liés à la participation d’autres agences européennes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 3 —   COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

4 3 0   Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0   Coopération avec des institutions italiennes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

979 696

357 076,—

CHAPITRE 4 4 —   MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UE

4 4 0   Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l’UE et des pays tiers

4 4 0 0   Assistance technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

0,—

TITRE 5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L’EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoraires des experts de l’UE |
| 5 1 1 0 | Honoraires des experts de l’UE | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Total de l’article 5 1 1 | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Honoraires des experts MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoraires des experts MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Total de l’article 5 1 2 | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Soutien administratif |
| 5 1 3 0 | Soutien administratif | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Total de l’article 5 1 3 | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Mesures ad hoc |
| 5 1 4 0 | Mesures ad hoc | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Total de l’article 5 1 4 | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 1 | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 1 |
| Indemnités journalières |
| 5 2 1 1 | Indemnités journalières (experts) | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Indemnités journalières (équipe de projet) | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Total de l’article 5 2 1 | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Frais de voyage |
| 5 2 2 1 | Voyage des experts UE | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Voyage des experts MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Voyage équipe de projet | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Total de l’article 5 2 2 | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| CHAPITRE 5 3 |
| 5 3 1 |
| Visibilité |
| 5 3 1 0 | Visibilité | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Total de l’article 5 3 1 | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Conférences/séminaires |
| 5 3 2 0 | Conférences/séminaires | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Total de l’article 5 3 2 | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 3 | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 |
| Activité d’acquisition pour le composant 3 |
| 5 4 0 0 | Activité d’acquisition pour le composant 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Total de l’article 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| CHAPITRE 5 5 |
| 5 5 0 |
| Activité d’acquisition pour le composant 4 |
| 5 5 0 0 | Activité d’acquisition pour le composant 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Total de l’article 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 5 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| CHAPITRE 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audit financier |
| 5 6 0 0 | Assistance technique | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Total de l’article 5 6 0 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 6 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| CHAPITRE 5 7 |
| 5 7 0 |
| Imprévus |
| 5 7 0 0 | Imprévus | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Total de l’article 5 7 0 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 7 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| CHAPITRE 5 1 — | RESSOURCES HUMAINES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 5 1

5 1 1

Honoraires des experts de l’UE

5 1 1 0

Honoraires des experts de l’UE

p.m.

242 275

76 865,—

Total de l’article 5 1 1

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Honoraires des experts MEDA

5 1 2 0

Honoraires des experts MEDA

p.m.

100 800

0,—

Total de l’article 5 1 2

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Soutien administratif

5 1 3 0

Soutien administratif

p.m.

348 951

110 253,60

Total de l’article 5 1 3

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Mesures ad hoc

5 1 4 0

Mesures ad hoc

p.m.

60 662

0,—

Total de l’article 5 1 4

p.m.

60 662

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 1

p.m.

752 688

187 118,60

CHAPITRE 5 2

5 2 1

Indemnités journalières

5 2 1 1

Indemnités journalières (experts)

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Indemnités journalières (équipe de projet)

p.m.

68 546

9 550,—

Total de l’article 5 2 1

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Frais de voyage

5 2 2 1

Voyage des experts UE

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Voyage des experts MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Voyage équipe de projet

p.m.

69 616

13 150,—

Total de l’article 5 2 2

p.m.

684 359

91 562,80

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

1 055 659

182 606,90

CHAPITRE 5 3

5 3 1

Visibilité

5 3 1 0

Visibilité

p.m.

229 174

11 838,50

Total de l’article 5 3 1

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Conférences/séminaires

5 3 2 0

Conférences/séminaires

p.m.

468 390

133 201,24

Total de l’article 5 3 2

p.m.

468 390

133 201,24

TOTAL DU CHAPITRE 5 3

p.m.

697 564

145 039,74

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Activité d’acquisition pour le composant 3

5 4 0 0

Activité d’acquisition pour le composant 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Total de l’article 5 4 0

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CHAPITRE 5 5

5 5 0

Activité d’acquisition pour le composant 4

5 5 0 0

Activité d’acquisition pour le composant 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Total de l’article 5 5 0

p.m.

1 000 000

848 390,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 5

p.m.

1 000 000

848 390,—

CHAPITRE 5 6

5 6 0

Audit financier

5 6 0 0

Assistance technique

p.m.

20 850

0,—

Total de l’article 5 6 0

p.m.

20 850

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 6

p.m.

20 850

0,—

CHAPITRE 5 7

5 7 0

Imprévus

5 7 0 0

Imprévus

p.m.

87 803

0,—

Total de l’article 5 7 0

p.m.

87 803

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 7

p.m.

87 803

0,—

Total du titre 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

CHAPITRE 5 1 —

RESSOURCES HUMAINES

| CHAPITRE 5 2 — | VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 2 —

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

| CHAPITRE 5 3 — | AUTRES FRAIS/SERVICES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 3 —

AUTRES FRAIS/SERVICES

| CHAPITRE 5 4 — | ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 4 —

ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

| CHAPITRE 5 5 — | ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 5 —

ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

| CHAPITRE 5 6 — | AUDIT FINANCIER |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 6 —

AUDIT FINANCIER

| CHAPITRE 5 7 — | IMPRÉVUS |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 7 —

IMPRÉVUS

CHAPITRE 5 1 —   RESSOURCES HUMAINES

5 1 1   Honoraires des experts de l’UE

5 1 1 0   Honoraires des experts de l’UE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Honoraires des experts MEDA

5 1 2 0   Honoraires des experts MEDA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Soutien administratif

5 1 3 0   Soutien administratif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Mesures ad hoc

5 1 4 0   Mesures ad hoc

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

60 662

0,—

CHAPITRE 5 2 —   VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

5 2 1   Indemnités journalières

5 2 1 1   Indemnités journalières (experts)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Indemnités journalières (équipe de projet)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Frais de voyage

5 2 2 1   Voyage des experts UE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Voyage des experts MEDA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Voyage équipe de projet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

69 616

13 150,—

CHAPITRE 5 3 —   AUTRES FRAIS/SERVICES

5 3 1   Visibilité

5 3 1 0   Visibilité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Conférences/séminaires

5 3 2 0   Conférences/séminaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

468 390

133 201,24

CHAPITRE 5 4 —   ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

5 4 0   Activité d’acquisition pour le composant 3

5 4 0 0   Activité d’acquisition pour le composant 3

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CHAPITRE 5 5 —   ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

5 5 0   Activité d’acquisition pour le composant 4

5 5 0 0   Activité d’acquisition pour le composant 4

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

CHAPITRE 5 6 —   AUDIT FINANCIER

5 6 0   Audit financier

5 6 0 0   Assistance technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

20 850

0,—

CHAPITRE 5 7 —   IMPRÉVUS

5 7 0   Imprévus

5 7 0 0   Imprévus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

87 803

0,—

TITRE 6

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 1 |
| 6 1 0 |
| Sélection |
| 6 1 0 1 | Réunions d’évaluation | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Sessions d’information des experts | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | PEC — évaluation technique | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | IMG — évaluation technique | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | MSC — évaluation académique | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | MSC — évaluation technique | | 38 650 | 11 110,— |
| | Total de l’article 6 1 0 | | 703 093 | 827 344,90 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 1 | | 703 093 | 827 344,90 |
| CHAPITRE 6 2 |
| 6 2 0 |
| Évaluation de contrat |
| 6 2 0 1 | Évaluation du contenu des rapports | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Évaluation financière des rapports | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Audits financiers | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Logiciel d’administration de projet | | 7 500 | 0,— |
| | Total de l’article 6 2 0 | | 258 816 | 114 930,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 2 | | 258 816 | 114 930,— |
| CHAPITRE 6 3 |
| 6 3 0 |
| Information et publications |
| 6 3 0 1 | Guide du candidat Tempus | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Fiche pays Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Études Tempus | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Matériels d’information et de publicité Tempus | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Conception de site web | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Documentation de projet Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Rapport annuel Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Divers | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Conférences régionales | | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 6 3 0 | | 268 630 | 137 240,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 3 | | 268 630 | 137 240,— |
| CHAPITRE 6 4 |
| 6 4 0 |
| Dépenses administratives |
| 6 4 0 1 | Frais de correspondance | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Frais de traduction | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Dépôt, enregistrement, saisie des données | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Total de l’article 6 4 0 | | 410 422 | 247 503,69 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 4 | | 410 422 | 247 503,69 |
| CHAPITRE 6 5 |
| 6 5 0 |
| Réserve |
| 6 5 0 0 | Réserve | | 45 254 | 0,— |
| | Total de l’article 6 5 0 | | 45 254 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 5 | | 45 254 | 0,— |
| | Total du titre 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| CHAPITRE 6 1 — | SÉLECTION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 6 1

6 1 0

Sélection

6 1 0 1

Réunions d’évaluation

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Sessions d’information des experts

0

0,—

6 1 0 3

PEC — évaluation technique

129 904

68 051,29

6 1 0 4

IMG — évaluation technique

103 601

75 005,—

6 1 0 5

MSC — évaluation académique

66 360

27 250,—

6 1 0 6

MSC — évaluation technique

38 650

11 110,—

Total de l’article 6 1 0

703 093

827 344,90

TOTAL DU CHAPITRE 6 1

703 093

827 344,90

CHAPITRE 6 2

6 2 0

Évaluation de contrat

6 2 0 1

Évaluation du contenu des rapports

0

p.m.

6 2 0 2

Évaluation financière des rapports

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Audits financiers

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Logiciel d’administration de projet

7 500

0,—

Total de l’article 6 2 0

258 816

114 930,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 2

258 816

114 930,—

CHAPITRE 6 3

6 3 0

Information et publications

6 3 0 1

Guide du candidat Tempus

0

62 840,—

6 3 0 2

Fiche pays Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Études Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Matériels d’information et de publicité Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Conception de site web

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Documentation de projet Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Rapport annuel Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Divers

0

0,—

6 3 0 9

Conférences régionales

0

0,—

Total de l’article 6 3 0

268 630

137 240,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 3

268 630

137 240,—

CHAPITRE 6 4

6 4 0

Dépenses administratives

6 4 0 1

Frais de correspondance

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Frais de traduction

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Dépôt, enregistrement, saisie des données

124 705

77 676,04

Total de l’article 6 4 0

410 422

247 503,69

TOTAL DU CHAPITRE 6 4

410 422

247 503,69

CHAPITRE 6 5

6 5 0

Réserve

6 5 0 0

Réserve

45 254

0,—

Total de l’article 6 5 0

45 254

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 5

45 254

0,—

Total du titre 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTAL GÉNÉRAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

CHAPITRE 6 1 —

SÉLECTION

| CHAPITRE 6 2 — | GESTION DE CONTRAT |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 2 —

GESTION DE CONTRAT

| CHAPITRE 6 3 — | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 3 —

INFORMATION ET PUBLICATIONS

| CHAPITRE 6 4 — | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 4 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| CHAPITRE 6 5 — | RÉSERVE |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 5 —

RÉSERVE

CHAPITRE 6 1 —   SÉLECTION

6 1 0   Sélection

6 1 0 1   Réunions d’évaluation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Sessions d’information des experts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

6 1 0 3   PEC — évaluation technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   IMG — évaluation technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   MSC — évaluation académique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   MSC — évaluation technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

38 650

11 110,—

CHAPITRE 6 2 —   GESTION DE CONTRAT

6 2 0   Évaluation de contrat

6 2 0 1   Évaluation du contenu des rapports

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Évaluation financière des rapports

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Audits financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Logiciel d’administration de projet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 500

0,—

CHAPITRE 6 3 —   INFORMATION ET PUBLICATIONS

6 3 0   Information et publications

6 3 0 1   Guide du candidat Tempus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Fiche pays Tempus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

6 3 0 3   Études Tempus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Matériels d’information et de publicité Tempus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Conception de site web

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Documentation de projet Tempus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

6 3 0 7   Rapport annuel Tempus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

6 3 0 8   Divers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

6 3 0 9   Conférences régionales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

CHAPITRE 6 4 —   DÉPENSES ADMINISTRATIVES

6 4 0   Dépenses administratives

6 4 0 1   Frais de correspondance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Frais de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Dépôt, enregistrement, saisie des données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

124 705

77 676,04

CHAPITRE 6 5 —   RÉSERVE

6 5 0   Réserve

6 5 0 0   Réserve

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 254

0,—

Fondation européenne pour la formation — Tableau des effectifs

| Grade | Tableau des effectifs 2007 | Tableau des effectifs 2006 | Postes pourvus au 31 décembre 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| À partir du1.5.2006 | Jusqu'au 30.4.2006 | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Sous-total AD | Sous-total A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Sous-total AST | Sous-total B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Total | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Grade

Tableau des effectifs 2007

Tableau des effectifs 2006

Postes pourvus au 31 décembre 2005

À partir du1.5.2006

Jusqu'au 30.4.2006

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Sous-total AD

Sous-total A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Sous-total AST

Sous-total B

—

46

—

51

—

49

Total

—

100

—

105

—

97

Des informations complémentaires sur le budget 2007 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/171

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2007

(2007/285/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| REDEVANCES PERÇUES |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Total du titre 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Total du titre 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Total du titre 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Total du titre 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Total du titre 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Total du titre 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

REDEVANCES PERÇUES

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Total du titre 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Total du titre 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

798 000

650 000

535 940,—

Total du titre 3

798 000

650 000

535 940,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Total du titre 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

490 000

1 075 000

0,—

Total du titre 6

490 000

1 075 000

0,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

0,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

800 000

900 000

198 960,62

Total du titre 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL GÉNÉRAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

TITRE 1

REDEVANCES PERÇUES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Redevances perçues | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Total du titre 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| CHAPITRE 1 0 — | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Redevances perçues

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Total du titre 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

CHAPITRE 1 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

CHAPITRE 1 0 —   RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0 0   Redevances perçues

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Commentaires

Règlement (CE) no 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne des médicaments (JO L 35 du 15.2.1995, p. 1), tel que modifié par le règlement du Conseil (CE) no 1905/2005 (JO L 304 du 23.11.2005, p. 1).

TITRE 2

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Contribution spéciale pour les médicaments orphelins | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Total du titre 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| CHAPITRE 2 0 — | CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Contribution spéciale pour les médicaments orphelins

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Total du titre 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

CHAPITRE 2 0 —

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Commentaires

Une contribution destinée à l'Agence est inscrite au budget général de l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue (article 02 03 02 de l'état des dépenses de la section III «Commission» du budget général). Le coût du processus de désignation des médicaments orphelins est également couvert par cette contribution.

2 0 1   Contribution spéciale pour les médicaments orphelins

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Commentaires

Le règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (JO L 18 du 22.1.2000, p. 1) prévoit à son article 7, paragraphe 2, une contribution spéciale de la Communauté en faveur de l'Agence européenne des médicaments, distincte de toute autre subvention de l'Union européenne, à utiliser exclusivement pour dédommager l'Agence des exonérations de taxes relatives aux médicaments orphelins.

TITRE 3

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de l'EEE | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Total du titre 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| CHAPITRE 3 0 — | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de l'EEE

798 000

650 000

535 940,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

798 000

650 000

535 940,—

Total du titre 3

798 000

650 000

535 940,—

CHAPITRE 3 0 —

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

CHAPITRE 3 0 —   PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

3 0 0   Contribution de l'EEE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

798 000

650 000

535 940,—

Commentaires

Cet article est destiné à enregistrer les contributions des États membres de l'AELE suivant l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Revenus provenant de la vente de publications | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Revenus provenant de l'organisation de séminaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Total du titre 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| CHAPITRE 5 2 — | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Revenus provenant de la vente de publications

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Revenus provenant de l'organisation de séminaires

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Total du titre 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 5 2 —   REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2 0   Revenus provenant des intérêts bancaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Recettes provenant des certificats d'exportation, des distributions parallèles et d'autres frais administratifs similaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les recettes provenant de l'émission de certificats, de l'autorisation de distributions parallèles et d'autres dépenses administratives similaires.

5 2 2   Revenus provenant de la vente de publications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

46 000

46 000

37 880,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Agence, quelle que soit leur forme, y compris des droits de reproduction.

5 2 3   Revenus provenant de l'organisation de séminaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus que l'Agence perçoit grâce à l'organisation de séminaires.

5 2 4   Revenus provenant de la vente de licences de logiciels et revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente des droits exclusifs sur des logiciels de l'Agence et les revenus provenant de la fourniture d'accès aux bases de données d'information sur les médicaments gérées par l'Agence.

TITRE 6

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Contributions aux programmes communautaires et recettes de services | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Total du titre 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| CHAPITRE 6 0 — | CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels

p.m.

315 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

490 000

1 075 000

0,—

Total du titre 6

490 000

1 075 000

0,—

CHAPITRE 6 0 —

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

CHAPITRE 6 0 —   CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES

6 0 0   Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

490 000

760 000

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant d'activités spécifiques entreprises par l'Agence sur demande de la Commission européenne, d'autres institutions de l'Union européenne ou d'organisations internationales, et autorisées par le conseil d'administration de l'Agence.

6 0 1   Contributions aux programmes communs provenant d'autres agences de régulation et de partenaires industriels

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

315 000

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir les revenus provenant de programmes menés conjointement avec d'autres agences de régulation (à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE), des sociétés pharmaceutiques ou d'autres organes agréés par le conseil d'administration de l'Agence.

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 7 0 |
| 7 0 0 | Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 7 0 — | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 7 0

7 0 0

Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 7 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 7

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 7 0 —

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —   CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 0   Solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à recevoir le solde découlant du compte de résultat de l'exercice écoulé, conformément à l'article 16 du règlement financier de l'Agence.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Recettes diverses | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Total du titre 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| CHAPITRE 9 0 — | RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

800 000

900 000

198 960,62

Total du titre 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL GÉNÉRAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —   RECETTES DIVERSES

9 0 0   Recettes diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

800 000

900 000

198 960,62

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Total du titre 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Total du titre 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Total du titre 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

610 000

586 000

559 574,71

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

499 000

485 000

435 831,40

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SERVICE SOCIAL

240 000

155 000

5 897,69

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

24 000

23 000

51 731,46

1 8

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Total du titre 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

792 000

756 000

540 246,01

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

983 000

780 000

624 441,40

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

75 000

74 000

3 500,—

Total du titre 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Total du titre 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Indemnités forfaitaires | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agents contractuels | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel |
| 1 1 2 0 | Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Total de l’article 1 1 2 | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonctions | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes du service commun | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centre de traduction à Luxembourg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Services temporaires | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Total de l’article 1 1 7 | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Total de l’article 1 1 8 | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 9 | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Total de l’article 1 3 0 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants et cantines | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Service médical | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs public et privé, visite d'experts | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Organisation de formations pour jeunes diplômés | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Total de l’article 1 7 0 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 2 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 8 2 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Total de l’article 1 8 2 | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension |
| 1 8 3 0 | Couverture des risques de maladie | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Couverture du risque de chômage des agents | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 8 3 | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Total du titre 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Allocations familiales

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Indemnités forfaitaires

115 000

110 000

115 914,90

Total de l’article 1 1 0

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agents contractuels

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Total de l’article 1 1 1

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

1 1 2 0

Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

784 000

767 000

700 772,11

Total de l’article 1 1 2

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonctions

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 4

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Interprètes du service commun

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centre de traduction à Luxembourg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Services temporaires

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Total de l’article 1 1 7

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Frais de déménagement

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

100 000

137 000

177 262,20

Total de l’article 1 1 8

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 9

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

610 000

586 000

559 574,71

Total de l’article 1 3 0

610 000

586 000

559 574,71

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

610 000

586 000

559 574,71

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Service médical

127 000

122 000

80 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

499 000

485 000

435 831,40

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs public et privé, visite d'experts

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Organisation de formations pour jeunes diplômés

322 000

247 000

177 926,98

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

1 375 000

1 119 000

726 064,05

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

3 000

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

240 000

155 000

5 897,69

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

24 000

23 000

51 731,46

Total de l’article 1 7 0

24 000

23 000

51 731,46

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

24 000

23 000

51 731,46

CHAPITRE 1 8

1 8 2

Relations sociales entre les membres du personnel

1 8 2 0

Relations sociales entre les membres du personnel

25 000

24 000

24 516,48

Total de l’article 1 8 2

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension

1 8 3 0

Couverture des risques de maladie

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Couverture du risque de chômage des agents

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents

20 000

p.m.

0,—

Total de l’article 1 8 3

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Total du titre 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 8 — | COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 8 —

COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66 applicables sur la base du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 bis et ter, 62, 67 et 68 bis, et l'article 3, paragraphe 2, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir: l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, l'allocation préscolaire, l'allocation scolaire (y compris les bourses spéciales dans les limites prévues annuellement par le directeur exécutif) et l'allocation de congé parental pour les membres du personnel concernés.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69, ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire des membres du personnel concernés.

1 1 0 3   Indemnités forfaitaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

110 000

115 914,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et agents temporaires affectés à un emploi de catégorie C.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale de tous les agents auxiliaires, à l'exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge du poste 1 1 9 0.

1 1 1 3   Conseillers spéciaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération, les frais de mission ainsi que d'autres frais de conseillers spéciaux.

1 1 1 4   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Commentaires

Régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, et notamment son article 3 bis, et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2   Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

1 1 2 0   Formation continue, cours de langues et recyclage pour le personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

784 000

767 000

700 772,11

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, les cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, les sessions d'information sur les questions européennes, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthode d'organisation.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

4 000

3 569,58

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire:






  — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, |
| --- | --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire:

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyages annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

507 000

460 000

321 900,05

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonctions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

1 189,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4   Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

892,44

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 15 de son annexe VII.

1 1 4 9   Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat du personnel concerné. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat du personnel concerné.

1 1 5   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Cet article est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les membres du personnel concernés qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7   Prestations d'appoint

1 1 7 0   Interprètes du service commun

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

1 1 7 3   Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des traductions, y compris les paiements effectués au Centre de traduction de Luxembourg pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

1 1 7 4   Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés européennes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

227 000

206 000

177 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais encourus par la Commission pour l'assistance administrative donnée à l'Agence, notamment un service informatisé de feuilles de paie.

1 1 7 5   Services temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | le coût de personnel provisoire nécessaire pour permettre de s'adapter aux nécessités ad hoc, |
| --- | --- |

—

le coût de personnel provisoire nécessaire pour permettre de s'adapter aux nécessités ad hoc,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Agence, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Agence,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Agence et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Agence et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel. |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel.

1 1 8   Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0   Frais divers de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

210 000

240 000

246 337,49

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), ainsi que la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1   Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

20 000

8 022,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux membres du personnel concernés (membres de la famille y compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation impliquant un changement de lieu d'affectation.

1 1 8 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

195 000

207 000

160 992,35

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation, ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

95 000

83 000

53 834,86

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service, ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

137 000

177 262,20

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux membres du personnel concernés qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation.

1 1 9   Adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 et l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel concernés. Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

1 1 9 1   Crédit provisionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis ainsi que son annexe XI.

Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir les ajustements éventuels de rémunérations à décider par le Conseil pour l’exercice courant. Il a un caractère purement provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers d'autres articles ou postes du présent chapitre conformément aux dispositions du règlement financier.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

610 000

586 000

559 574,71

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les dépenses annexes ou exceptionnelles effectuées au cours des missions, y compris les réunions externes, par le personnel de l'Agence couvert par le statut et par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

372 000

363 000

355 831,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d'entretien.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

127 000

122 000

80 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2   Mobilité de personnel entre les Communautés et les secteurs public et privé, visite d'experts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de visites d'experts d'institutions publiques et d'autres organes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.

1 5 3   Organisation de formations pour jeunes diplômés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

322 000

247 000

177 926,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil et/ou de restauration et les frais de documentation.

CHAPITRE 1 6 —   SERVICE SOCIAL

1 6 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

5 000

5 897,69

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir les dons, prêts ou avances qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 3   Centres de la petite enfance et autres crèches et garderies

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

235 000

150 000

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir certaines dépenses relatives aux centres de la petite enfance et autres crèches et garderies.

1 6 4   Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les catégories suivantes de personnes handicapées, dans le cadre d'une politique visant à aider les personnes handicapées:

| — | personnel concerné en activité, |
| --- | --- |

—

personnel concerné en activité,

| — | conjoints des membres du personnel concernés en activité, pour autant qu'ils n'exercent pas une fonction rémunérée ni ne bénéficient d'un revenu ou d'une pension au titre d'activités antérieures, |
| --- | --- |

—

conjoints des membres du personnel concernés en activité, pour autant qu'ils n'exercent pas une fonction rémunérée ni ne bénéficient d'un revenu ou d'une pension au titre d'activités antérieures,

| — | les enfants pour lesquels une allocation pour enfant à charge doit être versée conformément aux conditions exposées à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 5, de l'annexe VII du statut du personnel, |
| --- | --- |

—

les enfants pour lesquels une allocation pour enfant à charge doit être versée conformément aux conditions exposées à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 5, de l'annexe VII du statut du personnel,

| — | les enfants de plus de 26 ans qui ne sont plus éligibles au bénéfice de l'allocation pour enfant à charge à laquelle il est fait référence ci-dessus, mais ouvrant le droit à la déduction fiscale en vertu du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 2), |
| --- | --- |

—

les enfants de plus de 26 ans qui ne sont plus éligibles au bénéfice de l'allocation pour enfant à charge à laquelle il est fait référence ci-dessus, mais ouvrant le droit à la déduction fiscale en vertu du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 2),

| — | les orphelins qui ont perdu leurs deux parents et bénéficient d'une pension d'orphelin au sens de l'article 21 de l'annexe VIII du statut du personnel. |
| --- | --- |

—

les orphelins qui ont perdu leurs deux parents et bénéficient d'une pension d'orphelin au sens de l'article 21 de l'annexe VIII du statut du personnel.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

1 7 0 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 000

23 000

51 731,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Agence en matière de réception et de représentation.

Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Agence.

CHAPITRE 1 8 —   COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS

1 8 2   Relations sociales entre les membres du personnel

1 8 2 0   Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

24 000

24 516,48

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 8 3   Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à pension

1 8 3 0   Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

869 000

729 000

638 036,08

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des soins de santé des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit couvre la quote-part patronale de l’assurance des soins de santé.

1 8 3 1   Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

222 000

186 000

162 059,53

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnelle (0,67 % du traitement de base) ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

1 8 3 2   Couverture du risque de chômage des agents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

321 000

271 000

240 159,13

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de couverture du risque de chômage des agents.

1 8 3 3   Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Assurances | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Entretien de réseaux et d'équipements informatiques |
| 2 1 1 0 | Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Total de l’article 2 1 1 | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques |
| 2 1 2 0 | Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Total de l’article 2 1 2 | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations techniques | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et d'installations techniques | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et d'installations techniques | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Renouvellement de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location de matériel de transport | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Total de l’article 2 2 5 | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Total de l’article 2 3 0 | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Total de l’article 2 3 3 | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Continuité des fonctions | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Total de l’article 2 3 5 | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publications |
| 2 3 9 0 | Publications | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Total de l’article 2 3 9 | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Total de l’article 2 4 0 | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Frais de télécommunications | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Total de l’article 2 4 1 | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions en général |
| 2 5 0 0 | Réunions en général | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Affiliations aux forums | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 5 0 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Total du titre 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Assurances

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Nettoyage et entretien

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Aménagement des locaux

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Entretien de réseaux et d'équipements informatiques

2 1 1 0

Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Total de l’article 2 1 1

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques

2 1 2 0

Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Total de l’article 2 1 2

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et d'installations techniques

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Location de matériel et d'installations techniques

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

598 000

410 000

295 723,36

Total de l’article 2 2 0

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 1

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Location de matériel de transport

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 3

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

464 000

229 000

109 878,13

Total de l’article 2 2 5

554 000

300 000

139 763,46

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

3 148 000

940 000

1 482 290,18

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

250 000

234 000

216 461,04

Total de l’article 2 3 0

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 3 2

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

100 000

98 000

35 895,45

Total de l’article 2 3 3

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

20 000

20 000

0,—

Total de l’article 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Déménagements de services et travaux de manutention associés

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archivage de documents

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Continuité des fonctions

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

10 000

38 000

521,02

Total de l’article 2 3 5

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publications

2 3 9 0

Publications

25 000

28 000

16 500,—

Total de l’article 2 3 9

25 000

28 000

16 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

792 000

756 000

540 246,01

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

250 000

235 000

249 306,06

Total de l’article 2 4 0

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Frais de télécommunications

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

23 000

37 000

19 811,61

Total de l’article 2 4 1

733 000

545 000

375 135,34

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

983 000

780 000

624 441,40

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions en général

2 5 0 0

Réunions en général

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Affiliations aux forums

65 000

64 000

0,—

Total de l’article 2 5 0

75 000

74 000

3 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

75 000

74 000

3 500,—

Total du titre 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

420 000

392 000

333 492,23

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

707 000

519 000

419 833,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

605 000

539 000

435 563,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

348 000

240 000

465 395,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de sécurité et de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais d'inspection réglementaire, y compris les dépenses répétitives concernant, par exemple, les badges, les cartes d'accès, etc.

Il couvre également l'assistance technique.

2 0 8   Autres dépenses préliminaires à la construction ou à l'aménagement d'un immeuble

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

230 000

225 000

574 772,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition et à la construction d'immeubles.

Il couvre également les dépenses d'assistance technique liées aux opérations d'équipement majeures des locaux.

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d’immeubles non prévues aux autres articles du présent chapitre, notamment les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux et les impôts fonciers des entreprises.

Il couvre également les dépenses d’assistance technique.

CHAPITRE 2 1 —   DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 1 1   Entretien de réseaux et d'équipements informatiques

2 1 1 0   Acquisitions de nouveau matériel nécessaire au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence qui sont nécessaires à son fonctionnement normal.

2 1 1 1   Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

582 000

312 000

216 428,66

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 1 2   Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

120 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel, de progiciels et de logiciels existants nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 1 3   Location de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou la location-bail de matériel ou de logiciels nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence, lorsqu'un achat n'est pas rentable ou qu'il est difficile à envisager en raison de restrictions budgétaires.

2 1 1 4   Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 1 0 à 2 1 1 3.

2 1 1 5   Travaux d'analyse, de programmation et d'assistance technique nécessaires au fonctionnement de l'Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires au fonctionnement normal de l'Agence.

2 1 2   Réseaux et équipements informatiques nécessaires à des projets spécifiques

2 1 2 0   Acquisition de nouveau matériel nécessaire à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

109 000

819 201,70

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'ordinateurs et d'autres articles similaires d'équipement de bureau, notamment d'équipement initial doté des logiciels standard de l'Agence nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 1   Acquisition de nouveaux logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

243 000

110 000

387 905,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciels et de progiciels nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 2   Remplacement de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

215 000

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir le remplacement de matériel, de progiciels et de logiciels existants nécessaires à des projets spécifiques.

2 1 2 3   Location de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location ou la location-bail de matériel ou de logiciels nécessaires à des projets spécifiques, lorsqu'un achat n'est pas rentable ou qu'il est difficile à envisager en raison de restrictions budgétaires.

2 1 2 4   Entretien et réparation de matériel et de logiciels nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation de l'équipement auquel il est fait référence aux postes 2 1 2 0 à 2 1 2 3.

2 1 2 5   Travaux d'analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel et de services extérieurs afférentes à l'analyse, à la programmation et aux services techniques nécessaires à des projets spécifiques.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Premier équipement en matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 1   Renouvellement de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

16 000

497 620,47

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses de renouvellement, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d'écoute pour installations d'interprétation simultanée.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 2   Location de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location des matériels et équipements dont l'acquisition ne se révèle pas économique ou est rendue difficile par des disponibilités budgétaires réduites.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 3   Location, entretien et réparation de matériel et d'installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

598 000

410 000

295 723,36

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des matériels repris aux postes 2 2 0 0 et 2 2 0 1 ainsi que, par exemple, les contrats de location de matériel de photocopie et d’autres équipements techniques, de même que les frais d'assistance technique et de fourniture de services sous contrat.

Il couvre également les dépenses d'installations et d'équipements nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Premier équipement en mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

536 000

106 500

462 826,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1   Renouvellement de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

4 500

83 765,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement du mobilier vétuste et hors d'usage.

2 2 1 2   Location de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3   Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'acquisition de matériel de transport.

2 2 3 1   Renouvellement de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir le renouvellement de véhicules qui atteindront, au cours de l'exercice, un kilométrage élevé justifiant leur remplacement.

2 2 3 2   Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

68,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 3 3   Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien, de réparation et d'assurances pour les voitures de service (achat de carburant, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

71 000

29 885,33

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, de documents et d'autres publications non périodiques ainsi que des mises à jour de volumes existants nécessaires aux services de l'Agence.

2 2 5 1   Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'équipement en matériel spécial de bibliothèque (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues etc.).

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

464 000

229 000

109 878,13

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux et périodiques, y compris les périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, statistiques du commerce extérieur, bulletins divers, bases de données en ligne, autres publications spécialisées et ouvrages de bibliothèque.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

234 000

216 461,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que les produits pour les ateliers de reproduction et les impressions externes.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

64 000

57 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers).

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

98 000

35 895,45

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant du précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseils de l'Agence.

Il couvre également les frais des actions intentées contre l'Agence par la Cour de justice ou d'autres tribunaux.

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Agence au titre de dommages et intérêts.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

2 000

2 207,41

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différents types d’assurance (assurance mission, assurance pour comptables, etc.).

2 3 5 3   Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

52 000

56 000

12 958,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage, installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4   Archivage de documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

152 000

130 000

100 124,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockages excentrées ainsi que les coûts de stockage.

2 3 5 8   Continuité des fonctions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

86 000

98 578,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses relatives à la continuité des fonctions telles que les frais de contrat pour un centre de secours, pour la planification et la consultation en matière de continuité des fonctions, pour les tests et la mise à jour du plan de continuité des fonctions.

2 3 5 9   Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

38 000

521,02

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes.

2 3 9   Publications

2 3 9 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

28 000

16 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication non couverts au titre 3, en particulier les frais de publication de l'état des recettes et des dépenses de l'Agence au Journal officiel de l'Union européenne, et des amendements au budget conformément à l'article 26 du règlement financier de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

235 000

249 306,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d'envoi de colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Agence.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Frais de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

710 000

508 000

355 323,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances fixes de location des lignes de communication, les frais d’appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d’entretien des équipements, les redevances d’abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télégraphe, télévision, audio- et vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données), les frais d’assistance technique et de fourniture de services sous contrat associés aux installations de réception, de central téléphonique et de télécommunications.

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1   Équipements de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 000

37 000

19 811,61

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'achat de téléphones portables et d'équipements auxiliaires ainsi que les frais de l'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0   Réunions en général

2 5 0 0   Réunions en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

3 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 0 1   Affiliations aux forums

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

64 000

0,—

Commentaires

Ce crédit couvre les affiliations aux forums pour l'échange d'expérience.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Remboursement des frais des participants aux réunions | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Interprétation | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Restauration | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Autres dépenses | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Total de l’article 3 0 0 | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Évaluation des médicaments |
| 3 0 1 0 | Évaluation des médicaments | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Activités spéciales | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Total de l’article 3 0 1 | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Frais de traduction |
| 3 0 2 0 | Centre de traduction à Luxembourg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Autres traductions | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Total de l’article 3 0 2 | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Études et consultants |
| 3 0 3 0 | Études et consultants | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Total de l’article 3 0 3 | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Information et publication |
| 3 0 4 0 | Information et publication | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Total de l’article 3 0 4 | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Programmes communautaires |
| 3 0 5 0 | Programmes communautaires | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Total de l’article 3 0 5 | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Total du titre 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| CHAPITRE 3 0 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Remboursement des frais des participants aux réunions

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Interprétation

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Restauration

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Autres dépenses

5 000

5 000

29,08

Total de l’article 3 0 0

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Évaluation des médicaments

3 0 1 0

Évaluation des médicaments

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Activités spéciales

p.m.

425 000

681 580,—

Total de l’article 3 0 1

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Frais de traduction

3 0 2 0

Centre de traduction à Luxembourg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Autres traductions

1 093 000

716 000

62 800,—

Total de l’article 3 0 2

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Études et consultants

3 0 3 0

Études et consultants

150 000

170 000

150 174,18

Total de l’article 3 0 3

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Information et publication

3 0 4 0

Information et publication

178 000

194 000

122 182,56

Total de l’article 3 0 4

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Programmes communautaires

3 0 5 0

Programmes communautaires

490 000

760 000

131 921,20

Total de l’article 3 0 5

490 000

760 000

131 921,20

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Total du titre 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0   Réunions

3 0 0 0   Remboursement des frais des participants aux réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration, des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que d'autres experts invités à ces comités et à leurs groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 0 0 1   Interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 000

48 000

24 754,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et frais de voyage des interprètes free-lance et techniciens de conférence ainsi que le remboursement des prestations assurées par le service commun «Interprétation-conférences», pour toutes les réunions liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 0 2   Restauration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

183 000

140 000

116 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services de restauration dans le cadre de réunions.

3 0 0 3   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

29,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres frais liés à l'organisation de réunions.

3 0 1   Évaluation des médicaments

3 0 1 0   Évaluation des médicaments

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Commentaires

Ce crédit destiné à couvrir:

| — | les dépenses des rapporteurs et corapporteurs pour des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes ou entreprises), ainsi qu’il est prévu à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), |
| --- | --- |

—

les dépenses des rapporteurs et corapporteurs pour des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes ou entreprises), ainsi qu’il est prévu à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1),

| — | l’achat de services de conseil, si l’Agence ne dispose pas du personnel adéquat pour s’impliquer étroitement dans l’évaluation scientifique des demandes, |
| --- | --- |

—

l’achat de services de conseil, si l’Agence ne dispose pas du personnel adéquat pour s’impliquer étroitement dans l’évaluation scientifique des demandes,

| — | les études déjà effectuées ou les abonnements auprès d’instituts de recherche spécialisés, |
| --- | --- |

—

les études déjà effectuées ou les abonnements auprès d’instituts de recherche spécialisés,

| — | les paiements du test et de l’échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne. |
| --- | --- |

—

les paiements du test et de l’échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne.

3 0 1 1   Évaluation de médicaments désignés comme médicaments orphelins

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'évaluation des médicaments désignés comme médicaments orphelins ou des études et consultations spécialisées confiées à des experts hautement qualifiés (personnes et entreprises) si l'Agence ne dispose pas du personnel spécialisé pour mener de telles études, ainsi qu'il est prévu à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 726/2004.

En matière de médicaments orphelins, il couvre également l'achat d'études déjà effectuées ou les abonnements auprès d'instituts de recherche spécialisés ainsi que les paiements du test et de l'échantillonnage effectués par le laboratoire officiel de contrôle des médicaments du département européen pour la qualité des médicaments de la Pharmacopée européenne.

3 0 1 2   Activités spéciales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses destinées aux activités spéciales conformément à la décision applicable du conseil d'administration.

3 0 2   Frais de traduction

3 0 2 0   Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions expédiées au Centre de traduction de Luxembourg pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 2 1   Autres traductions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Commentaires

Ce crédit destiné à couvrir les frais de révision des traductions des informations sur les produits par les États membres.

3 0 3   Études et consultants

3 0 3 0   Études et consultants

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

170 000

150 174,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à la conclusion de contrats de services professionnels et d'études d'évaluation en rapport avec les activités de l'Agence.

3 0 4   Information et publication

3 0 4 0   Information et publication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

178 000

194 000

122 182,56

Commentaires

Ce crédit destiné à couvrir les coûts de la préparation, de l'édition et de la publication, sous quelque forme que ce soit, du rapport d'activités et de toute autre publication de l'Agence, par exemple, les coûts du papier, de la dactylographie, de la duplication ou de l'impression, de la reproduction de diapositives, de photographies, d'affiches, la distribution et les autres activités confiées à des free-lances, les coûts de l'information relative à l'Agence et à ses activités ainsi que des publications liées aux procédures de marchés.

3 0 5   Programmes communautaires

3 0 5 0   Programmes communautaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

490 000

760 000

131 921,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses requises pour exécuter les programmes communautaires, tels que le Forum réglementaire paneuropéen ou d'autres programmes entrepris par l'Agence à la demande de la Commission européenne ou d'autres institutions de l'Union européenne et autorisés par le conseil d'administration de l'Agence. La couverture du crédit comprend les frais de voyage et de séjour des membres du conseil d'administration, des comités scientifiques et de leurs groupes de travail ainsi que ceux des délégués des pays d'Europe centrale et orientale et des experts.

Il couvre également les frais d'organisation de réunions, les honoraires et les frais de voyage des interprètes ou des techniciens de conférence, les frais de traduction le cas échéant, les frais du personnel de l'Agence participant à ces réunions, des personnels intérimaires et autres participant à l'exécution du programme, les frais de technologies de l'information et autres frais associés à ces activités.

TITRE 9

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| CHAPITRE 9 0 — | CRÉDITS PRÉVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Autres dépenses

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

CHAPITRE 9 0 —

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

CHAPITRE 9 0 —   CRÉDITS PRÉVISIONNELS

9 0 0   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Effectifs autorisés

| Catégories et grades | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Total AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Total AST | 211 | 214 |
| Total général | 424 | 441 |

Catégories et grades

Emplois temporaires

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Total AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Total AST

211

214

Total général

424

441

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/225

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l'année 2007

(2007/286/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Total du titre 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION | 100 000 | | |
| | Total du titre 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT | 0 | 0 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

700 000

500 000

300 000,—

Total du titre 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

411 706

521 125

515 625,—

2 2

STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION

100 000

Total du titre 2

511 706

521 125

515 625,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

0

0

0,—

Total du titre 3

0

0

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Total du titre 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| CHAPITRE 1 1 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

700 000

500 000

300 000,—

Total du titre 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

CHAPITRE 1 1 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| CHAPITRE 1 2 — | FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 1 1 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

CHAPITRE 1 2 —   FINANCEMENT SPÉCIAL DE LA CE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

1 2 0   Phare

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

700 000

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 1 | Turquie | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Croatie | p.m. | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 100 000 | | |
| | Total du titre 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| CHAPITRE 2 1 — | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 1

411 706

521 125

515 625,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

411 706

521 125

515 625,—

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Turquie

100 000

2 2 2

Croatie

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

100 000

Total du titre 2

511 706

521 125

515 625,—

CHAPITRE 2 1 —

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

| CHAPITRE 2 2 — | STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION

CHAPITRE 2 1 —   PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

411 706

521 125

515 625,—

CHAPITRE 2 2 —   STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION

2 2 1   Turquie

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

100 000

2 2 2   Croatie

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

TITRE 3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| CHAPITRE 3 1 — | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 1

0

0

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

0

0

0,—

Total du titre 3

0

0

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

CHAPITRE 3 1 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

CHAPITRE 3 1 —   RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

0

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Total du titre 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Total du titre 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | | | p.m. |
| | Total du titre 4 | | | p.m. |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 1 | DÉPENSES PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | DÉPENSES CARDS | 700 000 | | |
| | Total du titre 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Total du titre 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Total du titre 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

p.m.

Total du titre 4

p.m.

5

RÉSERVE

5 1

DÉPENSES PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

DÉPENSES CARDS

700 000

Total du titre 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'OBSERVATOIRE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 1 |
| Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent |
| 1 1 1 1 | Traitements | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Allocations familiales | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Indemnités forfaitaires | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Allocation à la naissance et en cas de décès | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine pour les fonctionnaires et les agents temporaires | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Traitements et indemnités des agents auxiliaires |
| 1 1 2 1 | Agents auxiliaires | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Total de l’article 1 1 2 | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Salaires et indemnités des agents locaux |
| 1 1 3 1 | Agents locaux | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Total de l’article 1 1 3 | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Salaires et indemnités des agents contractuels |
| 1 1 4 1 | Agents contractuels | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Dépenses pour autres agents |
| 1 1 5 1 | Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Intérimaires | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Stagiaires | 500 | p.m. | 73,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Régime de sécurité sociale |
| 1 1 6 1 | Couverture des risques de maladie | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Couverture de risque de chômage des agents temporaires | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 6 | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents |
| 1 1 7 1 | Coefficients correcteurs | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 7 | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement |
| 1 1 8 1 | Recrutement | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Formation, recyclage et information du personnel |
| 1 1 9 1 | Formation | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Total de l’article 1 1 9 | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensions et allocations de départ |
| 1 2 1 1 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 1

Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1

Traitements

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Allocations familiales

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Indemnités forfaitaires

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Allocation à la naissance et en cas de décès

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine pour les fonctionnaires et les agents temporaires

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

140 000

170 000

62 549,—

Total de l’article 1 1 1

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Traitements et indemnités des agents auxiliaires

1 1 2 1

Agents auxiliaires

p.m.

p.m.

129 081,—

Total de l’article 1 1 2

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Salaires et indemnités des agents locaux

1 1 3 1

Agents locaux

p.m.

p.m.

33 365,—

Total de l’article 1 1 3

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1

Agents contractuels

692 000

575 000

407 090,—

Total de l’article 1 1 4

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Dépenses pour autres agents

1 1 5 1

Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Intérimaires

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Stagiaires

500

p.m.

73,—

Total de l’article 1 1 5

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Régime de sécurité sociale

1 1 6 1

Couverture des risques de maladie

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Couverture de risque de chômage des agents temporaires

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 6

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 7 1

Coefficients correcteurs

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 7

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Frais de recrutement

1 1 8 1

Recrutement

40 000

25 000

19 738,—

Total de l’article 1 1 8

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1

Formation

40 000

50 000

25 436,—

Total de l’article 1 1 9

40 000

50 000

25 436,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CHAPITRE 1 2

1 2 1

Pensions et allocations de départ

1 2 1 1

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 1   Salaires et indemnités des agents temporaires et du personnel permanent

1 1 1 1   Traitements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 1 2   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

550 000

530 000

436 194,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 1 3   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

690 000

645 000

535 599,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 1 4   Indemnités forfaitaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

13 000

18 500

17 159,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires, des agents temporaires et des agents auxiliaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographes, télexistes, clavistes, secrétaires de direction ou secrétaires principales.

1 1 1 5   Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 500

660

476,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 1 6   Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine pour les fonctionnaires et les agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

175 000

160 000

137 180,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 1 7   Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions et à la cessation des fonctions (voyages, installation, réinstallation et mutation, déménagement, indemnités journalières temporaires)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

140 000

170 000

62 549,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et les articles 5, 6, 7 et 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Ce crédit est aussi destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Il couvre également les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier d'un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 2   Traitements et indemnités des agents auxiliaires

1 1 2 1   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 3   Salaires et indemnités des agents locaux

1 1 3 1   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 4   Salaires et indemnités des agents contractuels

1 1 4 1   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

692 000

575 000

407 090,—

Commentaires

Nouveau statut prévu après mai 2004.

1 1 5   Dépenses pour autres agents

1 1 5 1   Fonctionnaires nationaux, internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'OEDT

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Observatoire des fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les observatoires nationaux.

1 1 5 2   Personnel de l'OEDT affecté temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou des entreprises publiques ou privées

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Observatoire dans les services nationaux ou internationaux.

1 1 5 3   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes et des standardistes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent souhaiter adapter aux besoins ponctuels les périodes des prestations de services intérimaires.

1 1 5 4   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500

p.m.

73,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de prestation de stagiaires.

1 1 6   Régime de sécurité sociale

1 1 6 1   Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

165 000

150 000

131 824,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 6 2   Couverture des risques d'accident et de maladie professionnels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

43 000

45 000

34 850,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 %),

| — | un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %), pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 6 3   Couverture de risque de chômage des agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

50 000

41 837,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 6 4   Contribution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'institution en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 7   Adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents

1 1 7 1   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce poste est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents auxiliaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 7 2   Crédit provisionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des ajustements aux rémunérations approuvées par le Conseil pendant l'année budgétaire.

1 1 8   Frais de recrutement

1 1 8 1   Recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

25 000

19 738,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment l'organisation de divers concours.

1 1 9   Formation, recyclage et information du personnel

1 1 9 1   Formation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

50 000

25 436,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'information sur les méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que les interventions de consultants.

CHAPITRE 1 2 —   PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 2 1   Pensions et allocations de départ

1 2 1 1   Pensions et allocations de départ

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce chapitre est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ (article 1 9 0), les couvertures des risques de maladie (article 1 9 3), l'aide sociale aux bénéficiaires d'une pension communautaire (article 1 9 6) et les adaptations des pensions et des diverses allocations (article 1 9 9).

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés |
| 2 1 1 1 | Loyers | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Nettoyage et entretien | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Sécurité et surveillance des immeubles | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Construction d'immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Total de l’article 2 1 1 | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Informatique |
| 2 1 2 1 | Exploitation du centre informatique | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Total de l’article 2 1 2 | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Biens mobiliers et coûts associés |
| 2 1 3 1 | Premier équipement ou renouvellement de matériel et des installations techniques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et des installations techniques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Premier équipement ou renouvellement de mobilier | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Fonds de bibliothèque et achat de livres | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Abonnement aux journaux, aux périodiques et aux agences de presse | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papeterie et fournitures de bureau | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Total de l’article 2 1 3 | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Dépenses de fonctionnement administratif courant |
| 2 1 4 1 | Frais bancaires et autres frais financiers | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Dommages et intérêts et frais de contentieux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Assurances diverses | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Tenues de service et vêtements de travail | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Réunions internes | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Déménagements internes et travaux de manutention | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Téléphone, télégraphe, télex et télévision | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Autres dépenses administratives courantes | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 4 | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Infrastructure à caractère socio-médical et service social |
| 2 1 5 1 | Restaurants et cantines | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Relations sociales entre le personnel | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Service médical | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Total de l’article 2 1 5 | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Total du titre 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| CHAPITRE 2 1 — | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1

Loyers

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Nettoyage et entretien

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Sécurité et surveillance des immeubles

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Construction d'immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Autres dépenses afférentes aux immeubles

40 000

26 800

10 424,—

Total de l’article 2 1 1

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Informatique

2 1 2 1

Exploitation du centre informatique

518 700

453 700

294 984,—

Total de l’article 2 1 2

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Biens mobiliers et coûts associés

2 1 3 1

Premier équipement ou renouvellement de matériel et des installations techniques

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et des installations techniques

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Premier équipement ou renouvellement de mobilier

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Fonds de bibliothèque et achat de livres

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Abonnement aux journaux, aux périodiques et aux agences de presse

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papeterie et fournitures de bureau

55 000

58 300

20 794,—

Total de l’article 2 1 3

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1

Frais bancaires et autres frais financiers

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Dommages et intérêts et frais de contentieux

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Assurances diverses

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Tenues de service et vêtements de travail

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Réunions internes

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Déménagements internes et travaux de manutention

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Affranchissement de correspondance et frais de port

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Téléphone, télégraphe, télex et télévision

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Autres dépenses administratives courantes

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 1 4

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Infrastructure à caractère socio-médical et service social

2 1 5 1

Restaurants et cantines

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Relations sociales entre le personnel

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Service médical

14 849

20 000

7 653,—

Total de l’article 2 1 5

49 849

58 569

31 423,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Total du titre 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

CHAPITRE 2 1 —

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

CHAPITRE 2 1 —   ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 1 1   Investissements en biens immobiliers, location d'immeubles et coûts associés

2 1 1 1   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

456 882

391 103

361 270,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Observatoire.

2 1 1 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

47 636

44 520

42 937,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage.

2 1 1 3   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

111 568

94 605

59 435,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage, entre autres des locaux (nettoyages périodiques, achat des produits d'entretien, lavage, blanchissage, nettoyage à sec, etc.).

II couvre également les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.).

2 1 1 4   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

120 000

97 944

73 408,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance du bâtiment, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais de contrôles légaux.

2 1 1 5   Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'acquisition de biens immobiliers.

2 1 1 6   Construction d'immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction d'immeubles.

2 1 1 7   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

26 800

10 424,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière d'immeubles non spécialement prévues aux autres articles du présent chapitre, notamment les frais de gérance pour les immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

2 1 2   Informatique

2 1 2 1   Exploitation du centre informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

518 700

453 700

294 984,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat, de location, de location-achat et de maintenance de matériels, de progiciels/logiciels et de consommables divers informatiques.

2 1 3   Biens mobiliers et coûts associés

2 1 3 1   Premier équipement ou renouvellement de matériel et des installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation, des archives, la gestion du courrier.

2 1 3 2   Entretien, utilisation, réparation et location de matériel et des installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

L'achat du matériel et des installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 1 3 3   Premier équipement ou renouvellement de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 955

5 565

5 198,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins en mobilier.

2 1 3 4   Entretien, utilisation, réparation et location de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'entretien et aux réparations du mobilier.

2 1 3 5   Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule HTVA pour les besoins de l'Observatoire.

2 1 3 6   Entretien, utilisation, réparation et location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 039

11 130

6 598,—

Commentaires

Ce crédit est destiné au renouvellement de matériel de transport, aux dépenses de location occasionnelles de ce type de matériel, au remboursement des frais de taxi et à toutes les dépenses liées à l'utilisation du matériel de transport: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation.

2 1 3 7   Fonds de bibliothèque et achat de livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 500

21 200

8 267,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de monographies spécialisées, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, etc.

2 1 3 8   Abonnement aux journaux, aux périodiques et aux agences de presse

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

22 500

22 366

12 100,—

Commentaires

Il s'agit, toute proportion gardée, d'une estimation basée sur la consommation courante des institutions, tout en prenant en compte les besoins propres de l'Observatoire.

2 1 3 9   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

58 300

20 794,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau et de produits pour l'atelier de reproduction.

2 1 4   Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 1 4 1   Frais bancaires et autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

31 800

20 466,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 1 4 2   Dommages et intérêts et frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil, les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 1 4 3   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

17 000

16 695

12 144,—

Commentaires

Ce crédit couvre notamment les assurances tous risques, vols, accidents, responsabilité civile, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, transport de valeurs, économats et restaurants.

2 1 4 4   Tenues de service et vêtements de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 799

2 616

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat des tenues de service pour les chauffeurs et les huissiers.

2 1 4 5   Réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 929

8 345

2 725,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses des rafraîchissements et des collations lors des réunions internes.

2 1 4 6   Déménagements internes et travaux de manutention

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagements de services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 1 4 7   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

39 247

18 673,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et chemin de fer ainsi que le courrier interne de l'Observatoire.

2 1 4 8   Téléphone, télégraphe, télex et télévision

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

112 000

105 735

88 946,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires.

2 1 4 9   Autres dépenses administratives courantes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Sont imputées sur ce poste les dépenses de fonctionnement non spécialement prévues aux autres postes de cet article.

2 1 5   Infrastructure à caractère socio-médical et service social

2 1 5 1   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

14 575

15 583,—

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines, notamment les contrats d'entretien des installations.

2 1 5 2   Relations sociales entre le personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

18 550

8 187,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les animations socioculturelles, |
| --- | --- |

—

les animations socioculturelles,

| — | les médailles vingt ans de service, |
| --- | --- |

—

les médailles vingt ans de service,

| — | les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles sportifs et culturels,

| — | les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires). |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles de familles (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires).

2 1 5 3   Centre de la petite enfance et autres crèches et garderies

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

5 444

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants de son personnel.

2 1 5 4   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

14 849

20 000

7 653,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles.

TITRE 3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Travaux d'édition |
| 3 1 1 1 | Travaux d'édition | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Total de l’article 3 1 1 | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Traduction |
| 3 1 2 1 | Traduction | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 2 | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Activités liées aux projets confiés à des tiers |
| 3 1 4 1 | Activités liées aux projets confiés à des tiers | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Total de l’article 3 1 4 | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Activités REITOX liées aux projets |
| 3 1 5 1 | Projets centraux REITOX | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Total de l’article 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Missions |
| 3 1 6 1 | Missions | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Total de l’article 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Réunions statutaires |
| 3 1 7 1 | Réunions statutaires | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Total de l’article 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Réunions techniques |
| 3 1 8 1 | Réunions techniques | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Total de l’article 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Frais de réception et de représentation |
| 3 1 9 1 | Frais de réception et de représentation | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Total de l’article 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Total du titre 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| CHAPITRE 3 1 — | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Travaux d'édition

3 1 1 1

Travaux d'édition

350 000

350 000

835 681,—

Total de l’article 3 1 1

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Traduction

3 1 2 1

Traduction

578 224

500 000

p.m.

Total de l’article 3 1 2

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1

Activités liées aux projets confiés à des tiers

147 245

86 745

71 573,—

Total de l’article 3 1 4

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Activités REITOX liées aux projets

3 1 5 1

Projets centraux REITOX

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Total de l’article 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Missions

3 1 6 1

Missions

215 952

215 952

215 964,—

Total de l’article 3 1 6

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Réunions statutaires

3 1 7 1

Réunions statutaires

400 000

400 000

249 310,—

Total de l’article 3 1 7

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Réunions techniques

3 1 8 1

Réunions techniques

347 898

347 898

338 219,—

Total de l’article 3 1 8

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Frais de réception et de représentation

3 1 9 1

Frais de réception et de représentation

5 030

5 030

2 935,—

Total de l’article 3 1 9

5 030

5 030

2 935,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Total du titre 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

CHAPITRE 3 1 —

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

CHAPITRE 3 1 —   ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 1 1   Travaux d'édition

3 1 1 1   Travaux d'édition

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

350 000

350 000

835 681,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil, |
| --- | --- |

—

les publications prévues par les traités ou les règlements du Conseil,

| — | les périodiques, publications institutionnelles et de référence, |
| --- | --- |

—

les périodiques, publications institutionnelles et de référence,

| — | les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques, |
| --- | --- |

—

les brochures et publications relatives à la diffusion des connaissances techniques et scientifiques,

| — | la traduction des publications de l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

la traduction des publications de l'Observatoire,

| — | la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés. |
| --- | --- |

—

la promotion de l'Observatoire pour en faire connaître les activités auprès de la communauté scientifique et des pouvoirs publics concernés.

3 1 2   Traduction

3 1 2 1   Traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

578 224

500 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à payer les frais de traduction des publications de l'Observatoire.

3 1 4   Activités liées aux projets confiés à des tiers

3 1 4 1   Activités liées aux projets confiés à des tiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

147 245

86 745

71 573,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou à des consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

3 1 5   Activités REITOX liées aux projets

3 1 5 1   Projets centraux REITOX

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir un support direct aux points focaux nationaux du réseau REITOX.

3 1 6   Missions

3 1 6 1   Missions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

215 952

215 952

215 964,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 1 7   Réunions statutaires

3 1 7 1   Réunions statutaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

400 000

249 310,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres formalités, notamment les membres du conseil d'administration et du comité scientifique et du réseau REITOX, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail.

Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

3 1 8   Réunions techniques

3 1 8 1   Réunions techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

347 898

347 898

338 219,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de convocation et de participation à des réunions non institutionnelles.

3 1 9   Frais de réception et de représentation

3 1 9 1   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 030

5 030

2 935,—

Commentaires

Ce crédit couvre le remboursement des frais que les fonctionnaires habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de représentation au nom de l'Observatoire européen, dans l'intérêt du service et dans le cadre de l'activité.

TITRE 4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 1 | Activités liées aux projets confiés à des tiers | | | p.m. |
| 4 1 2 | Activités REITOX liées aux projets | | | p.m. |
| 4 1 3 | Réunions liées aux projets | | | p.m. |
| 4 1 4 | Missions liées aux projets | | | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | | | p.m. |
| | Total du titre 4 | | | p.m. |
| CHAPITRE 4 1 — | PROJETS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 4 1

4 1 1

Activités liées aux projets confiés à des tiers

p.m.

4 1 2

Activités REITOX liées aux projets

p.m.

4 1 3

Réunions liées aux projets

p.m.

4 1 4

Missions liées aux projets

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

Total du titre 4

p.m.

CHAPITRE 4 1 —

PROJETS

CHAPITRE 4 1 —   PROJETS

4 1 1   Activités liées aux projets confiés à des tiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir des dépenses d'études spécialisées, confiées par contrat à des experts ou à des consultants, dans la mesure où le personnel dont dispose l'Observatoire ne lui permet pas de les effectuer directement.

4 1 2   Activités REITOX liées aux projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Support direct aux points focaux nationaux du réseau REITOX.

4 1 3   Réunions liées aux projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais de convocation et de participation à des réunions non institutionnelles.

4 1 4   Missions liées aux projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires de la Communauté.

TITRE 5

RÉSERVE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | CHAPITRE 5 2 | 700 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | 700 000 | | |
| | Total du titre 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| CHAPITRE 5 1 — | DÉPENSES PHARE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 5 1

—

500 000

16 378,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 1

—

500 000

16 378,—

CHAPITRE 5 2

700 000

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

700 000

Total du titre 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

CHAPITRE 5 1 —

DÉPENSES PHARE

| CHAPITRE 5 2 — | DÉPENSES CARDS |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 2 —

DÉPENSES CARDS

CHAPITRE 5 1 —   DÉPENSES PHARE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

500 000

16 378,—

CHAPITRE 5 2 —   DÉPENSES CARDS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

700 000

Tableau des effectifs pour 2007

| Catégories et grades | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Postes pourvus au 31.12.2006 | Postes autorisés | Postes autorisés |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Total AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Total AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Total général | 69 | 77 | 82 |

Catégories et grades

2006

2007

Postes pourvus au 31.12.2006

Postes autorisés

Postes autorisés

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Total AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Total AST

5

24

7

22

7

22

Total

10

59

17

60

17

65

Total général

69

77

82

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/259

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2007

(2007/287/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Total du titre 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Total du titre 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Total du titre 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

545 900

346 080

100 000,—

Total du titre 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Total du titre 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Total du titre 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Commentaires

Une contribution destinée au Centre est prévue au budget général de l'Union européenne. Les recettes portées en compte représentent la contribution fournie (article 17 03 03, section 3 «Commission» du budget général).

TITRE 3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Contributions des pays associés d'Europe centrale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Total du titre 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| CHAPITRE 3 0 — | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Contributions des pays associés d'Europe centrale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

545 900

346 080

100 000,—

Total du titre 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CHAPITRE 3 0 —

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

CHAPITRE 3 0 —   SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)

3 0 0   Contribution EEE (% de la contribution de l'Union européenne)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

545 900

346 080

100 000,—

Commentaires

Cet article couvre les contributions des États de l'AELE conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment à l'article 82 et aux protocoles 31 et 32 de l'accord.

3 0 1   Contributions des pays associés d'Europe centrale

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Total du titre 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Total du titre 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Total du titre 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

500 000

400 000

290 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

50 000

10 500

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

750 000

420 000

170 000,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

25 000

20 000

10 000,—

1 8

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

265 000

137 058

20 560,—

Total du titre 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

INFORMATIQUE

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

410 000

795 000

379 000,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

110 000

90 000

79 000,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

110 000

105 000

65 000,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

480 000

248 000

125 000,—

Total du titre 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Total du titre 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités d'expatriation | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Agents contractuels — traitements de base | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Agents contractuels — indemnités | 450 000 | 138 383 | |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Divers |
| 1 1 4 0 | Allocation à la naissance et en cas de décès | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Heures supplémentaires | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Formation du personnel de l'ECDC | 200 000 | 44 000 | |
| | Total de l’article 1 1 4 | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free lance du service commun | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Traductions | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Services intérimaires | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients appliqués aux rémunérations | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Crédit provisoire — indexation des traitements | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Total de l’article 1 1 9 | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes |
| 1 3 0 0 | Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 1 | Service médical | 50 000 | 10 500 | |
| | Total de l’article 1 4 0 | 50 000 | 10 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 50 000 | 10 500 | |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 0 2 | Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Total de l’article 1 5 0 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de représentation | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Total de l’article 1 7 0 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Assurances et budget social |
| 1 8 0 1 | Relations sociales au sein du personnel | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Couverture des risques de maladie | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Accidents et maladies professionnelles | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Chômage pour les agents temporaires | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Total de l’article 1 8 0 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Total du titre 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Allocations familiales

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Indemnités d'expatriation

420 000

242 178

59 332,—

Total de l’article 1 1 0

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Agents contractuels — traitements de base

800 000

266 832

1 1 1 2

Agents contractuels — indemnités

450 000

138 383

Total de l’article 1 1 1

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Divers

1 1 4 0

Allocation à la naissance et en cas de décès

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Heures supplémentaires

10 000

3 564

1 1 4 9

Formation du personnel de l'ECDC

200 000

44 000

Total de l’article 1 1 4

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free lance du service commun

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Traductions

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Services intérimaires

410 000

444 289

219 000,—

Total de l’article 1 1 7

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Frais de voyage

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Frais de déménagement

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

120 000

40 097

28 356,—

Total de l’article 1 1 8

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients appliqués aux rémunérations

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Crédit provisoire — indexation des traitements

100 000

46 000

35 000,—

Total de l’article 1 1 9

800 000

435 459

121 370,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

1 3 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

500 000

400 000

290 000,—

Total de l’article 1 3 0

500 000

400 000

290 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

500 000

400 000

290 000,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 1

Service médical

50 000

10 500

Total de l’article 1 4 0

50 000

10 500

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

50 000

10 500

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Échange de fonctionnaires et experts

1 5 0 2

Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés

750 000

420 000

170 000,—

Total de l’article 1 5 0

750 000

420 000

170 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

750 000

420 000

170 000,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de représentation

1 7 0 0

Frais de représentation

25 000

20 000

10 000,—

Total de l’article 1 7 0

25 000

20 000

10 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

25 000

20 000

10 000,—

CHAPITRE 1 8

1 8 0

Assurances et budget social

1 8 0 1

Relations sociales au sein du personnel

15 000

10 000

1 8 0 2

Couverture des risques de maladie

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Accidents et maladies professionnelles

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Chômage pour les agents temporaires

60 000

26 948

6 000,—

Total de l’article 1 8 0

265 000

137 058

20 560,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

265 000

137 058

20 560,—

Total du titre 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 8 — | ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 8 —

ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus au tableau des effectifs.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

420 000

210 234

27 834,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 0 2   Indemnités d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

420 000

242 178

59 332,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation des fonctionnaires et des agents temporaires occupant des postes prévus aux tableaux des effectifs.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

647 194

800 571,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de l'ensemble des agents auxiliaires ainsi que les cotisations de sécurité sociale du Centre, à l'exclusion des montants acquittés sous la forme de coefficients, qui sont imputés au poste 1 1 9 0.

1 1 1 1   Agents contractuels — traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

800 000

266 832

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents contractuels.

1 1 1 2   Agents contractuels — indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

138 383

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'expatriation, les allocations familiales et autres allocations des agents contractuels.

1 1 4   Divers

1 1 4 0   Allocation à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

397

2 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les allocations de naissance et de décès des agents du Centre.

1 1 4 1   Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

25 560

15 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine des agents du Centre.

1 1 4 2   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

3 564

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les coûts des heures supplémentaires pour les catégories de personnel autorisées à effectuer des heures supplémentaires par le statut du personnel.

1 1 4 9   Formation du personnel de l'ECDC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

44 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir l’organisation des séances d’information à l’entrée en service, des cours pour l’amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l’initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d’informations sur les questions de l’UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l’achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d’organisation.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 0   Interprètes free lance du service commun

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

78 000

50 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

1 1 7 3   Traductions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

43 000

12 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction à Luxembourg, pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

1 1 7 4   Paiement pour l'assistance administrative des institutions des Communautés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

85 000

29 000

20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses supportées par la Commission pour l'assistance administrative octroyée au Centre, par exemple un service de gestion informatisée des traitements.

1 1 7 5   Services intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

410 000

444 289

219 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, administratives et de soutien, |
| --- | --- |

—

l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, administratives et de soutien,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur car ils ne peuvent pas être assurés par le Centre, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur car ils ne peuvent pas être assurés par le Centre,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres du Centre et à présenter à l’autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres du Centre et à présenter à l’autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l’assistance administrative fournie au Centre. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l’assistance administrative fournie au Centre.

1 1 8   Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions

1 1 8 0   Frais divers de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

600 000

293 497

145 692,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais liés au recrutement de personnel, au remboursement des frais des membres des jurys de sélection, aux entretiens de sélection ainsi que les autres frais liés.

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

16 190

20 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage du personnel de l'ECDC lors de l'entrée en service ou de la cessation de fonctions.

1 1 8 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

455 000

131 977

22 308,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

99 029

20 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement des membres du personnel lors de l'entrée en service ou de la cessation de fonctions.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

120 000

40 097

28 356,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires.

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients appliqués aux rémunérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

700 000

389 459

86 370,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel. Il couvre également l’incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d’affectation.

1 1 9 1   Crédit provisoire — indexation des traitements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

46 000

35 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir l'application annuelle de l'indexation des salaires et du coefficient correcteur pour Stockholm, conformément à la décision du Conseil.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

1 3 0 0   Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

400 000

290 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels supportés pour l’exécution d’une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire du Centre ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès du Centre.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 1   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

10 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes; ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à l'examen médical annuel obligatoire des membres du personnel.

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 0   Échange de fonctionnaires et experts

1 5 0 2   Échange de membres du personnel avec des organes publics et privés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

750 000

420 000

170 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de membres du personnel d'organes privés et publics auprès du Centre et à la prise en charge par l'ECDC d'experts nationaux détachés.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de représentation

1 7 0 0   Frais de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

20 000

10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant au Centre en matière de réception et de représentation. Ces dépenses peuvent être supportées individuellement par des membres du personnel autorisés au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre des activités du Centre.

CHAPITRE 1 8 —   ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL

1 8 0   Assurances et budget social

1 8 0 1   Relations sociales au sein du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts des activités culturelles, des centres de sports et des projets visant à promouvoir les relations sociales entre les membres du personnel de nationalités différentes.

1 8 0 2   Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

72 892

10 000,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations du Centre au régime d'assurance maladie (% du traitement de base).

1 8 0 3   Accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

27 218

4 560,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations du Centre au régime d'assurance accidents et maladies professionnelles, ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière.

1 8 0 4   Chômage pour les agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

26 948

6 000,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs et associés |
| 2 0 0 0 | Location de locaux | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Assurances | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Eau, gaz, électricité, etc. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Entretien, nettoyage | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Aménagement des locaux | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Sécurité | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Frais de restauration et de cantine | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 15 000 | 10 000 | |
| | Total de l’article 2 0 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 1 |
| Technologies de l’information et de la communication |
| 2 1 1 0 | Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Logiciels pour le fonctionnement du Centre | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Équipement de télécommunications pour le Centre | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Développements pour le soutien d'applications administratives | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Total de l’article 2 1 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Équipement et installations |
| 2 2 0 0 | Équipement et installations techniques | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Mobilier | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Achat et maintenance de véhicules | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Total de l’article 2 2 0 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses |
| 2 3 0 0 | Petit matériel et fournitures de bureau | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Charges financières et bancaires, pertes de change | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information. | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Autres dépenses de fonctionnement | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions |
| 2 5 0 0 | Réunions de gouvernance et administratives | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Évaluations et services de conseil en gestion stratégique | 230 000 | | |
| | Total de l’article 2 5 0 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Total du titre 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs et associés

2 0 0 0

Location de locaux

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Assurances

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Eau, gaz, électricité, etc.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Entretien, nettoyage

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Aménagement des locaux

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Sécurité

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Frais de restauration et de cantine

20 000

2 0 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

15 000

10 000

Total de l’article 2 0 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

CHAPITRE 2 1

2 1 1

Technologies de l’information et de la communication

2 1 1 0

Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Logiciels pour le fonctionnement du Centre

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Équipement de télécommunications pour le Centre

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Développements pour le soutien d'applications administratives

250 000

240 466

230,—

Total de l’article 2 1 1

700 000

1 155 090

305 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

700 000

1 155 090

305 000,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Équipement et installations

2 2 0 0

Équipement et installations techniques

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Mobilier

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Achat et maintenance de véhicules

10 000

10 000

38 300,—

Total de l’article 2 2 0

410 000

795 000

379 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

410 000

795 000

379 000,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses

2 3 0 0

Petit matériel et fournitures de bureau

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Charges financières et bancaires, pertes de change

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information.

10 000

2 3 0 9

Autres dépenses de fonctionnement

10 000

20 000

32 000,—

Total de l’article 2 3 0

110 000

90 000

79 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

110 000

90 000

79 000,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 000

15 000

5 000,—

Total de l’article 2 4 0

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet

80 000

90 000

60 000,—

Total de l’article 2 4 1

80 000

90 000

60 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

110 000

105 000

65 000,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions

2 5 0 0

Réunions de gouvernance et administratives

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Évaluations et services de conseil en gestion stratégique

230 000

Total de l’article 2 5 0

480 000

248 000

125 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

480 000

248 000

125 000,—

Total du titre 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Coûts locatifs et associés

2 0 0 0   Location de locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts résultant de la location des immeubles occupés.

2 0 0 1   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

5 000

5 315,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les différentes assurances relatives aux immeubles occupés.

2 0 0 2   Eau, gaz, électricité, etc.

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

25 000

3 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 0 3   Entretien, nettoyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

35 000

16 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d’entretien des locaux utilisés par l'ECDC.

2 0 0 4   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

690 000

28 166,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'aménagement des locaux occupés par l'ECDC et à adapter les locaux aux besoins spécifiques du Centre.

2 0 0 5   Sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

65 000

61 019,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de sécurité et de surveillance des immeubles occupés par l'ECDC.

2 0 0 6   Frais de restauration et de cantine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement du restaurant/de la cantine du Centre.

2 0 0 9   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses relatives aux locaux pour lesquelles aucune disposition budgétaire particulière n'a été prévue, par exemple les frais relatifs aux installations sanitaires, le ramassage des ordures ménagères, les charges locatives.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 1   Technologies de l’information et de la communication

2 1 1 0   Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

612 202

167 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance des équipements TIC et des autres équipements et matériels bureautiques nécessaires pour le fonctionnement du Centre.

2 1 1 1   Logiciels pour le fonctionnement du Centre

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

231 722

100 298,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de logiciel, son adaptation et la formation à ce logiciel nécessaire pour le fonctionnement du Centre.

2 1 1 2   Achat et maintenance d'équipements techniques et audiovisuels pour le Centre

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

8 782

1 772,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance de matériel audiovisuel nécessaire pour le fonctionnement normal du Centre.

2 1 1 3   Équipement de télécommunications pour le Centre

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

61 918

35 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et la maintenance d'équipements de télécommunications nécessaires pour le fonctionnement normal du Centre.

2 1 1 4   Développements pour le soutien d'applications administratives

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

240 466

230,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'acquisition, au développement, à la maintenance de et à la formation aux systèmes informatiques d'administration et de gestion.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Équipement et installations

2 2 0 0   Équipement et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

125 000

80 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'acquisition et à la maintenance d'équipements techniques pour la copie, la reproduction, la bibliothèque, ainsi que pour différents outils de maintenance d'immeuble.

2 2 0 1   Mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

660 000

260 000,—

Commentaires

Ces crédits sont prévus pour couvrir l'acquisition de mobilier.

2 2 0 2   Achat et maintenance de véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

38 300,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat et à la maintenance de véhicules.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses

2 3 0 0   Petit matériel et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

60 000

40 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l’extérieur.

2 3 0 1   Charges financières et bancaires, pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

7 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires. Il est également destiné à couvrir les pertes de change subies par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 0 2   Frais de la bibliothèque, achat d'ouvrages et abonnements à des publications d'information.

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'ouvrages, de documents et de publications non périodiques, des abonnements à des quotidiens, à des périodiques spécialisés, à des revues et à des bulletins, ainsi qu'à des services d'information et à des bases de données en ligne.

2 3 0 9   Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

20 000

32 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses administratives non spécifiquement prévues dans d'autres postes.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

15 000

5 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi de plis et autres colis postaux par voie aérienne, maritime ou ferroviaire et par le service de courrier interne du Centre.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Coûts des télécommunications et de l'utilisation de l'internet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

90 000

60 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d’appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d’entretien des équipements, les redevances d’abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données). Il couvre également l’achat d’annuaires.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0   Réunions

2 5 0 0   Réunions de gouvernance et administratives

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

248 000

125 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour des experts invités et des dépenses courantes engendrées par les réunions de l'organe de direction et pour les réunions à caractère administratif. Il couvre également les dépenses relatives à l’organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’infrastructure existante.

2 5 0 1   Évaluations et services de conseil en gestion stratégique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

230 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l’évaluation du Centre.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Opérations |
| 3 0 0 0 | Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Avis et études scientifiques | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Assistance technique et formation | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publications et communication | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Construction et gestion du centre de crise | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Partenariat et coopération avec des États | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Services de bibliothèque scientifique et du savoir | 280 000 | | |
| | Total de l’article 3 0 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Total du titre 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| CHAPITRE 3 0 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Opérations

3 0 0 0

Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Avis et études scientifiques

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Assistance technique et formation

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publications et communication

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets

950 000

377 990

3 0 0 6

Construction et gestion du centre de crise

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques

325 000

94 961

3 0 0 8

Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Partenariat et coopération avec des États

400 000

3 0 1 0

Services de bibliothèque scientifique et du savoir

280 000

Total de l’article 3 0 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Total du titre 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL GÉNÉRAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0 0   Opérations

3 0 0 0   Établissement d'un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 1   Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

695 000

268 300

235 100,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 2   Avis et études scientifiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 3   Assistance technique et formation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 735 000

1 109 400

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur.

3 0 0 4   Publications et communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur, spécifiquement en vue de couvrir les coûts relatifs à la communication, aux publications et à l'accès public aux données et informations.

3 0 0 5   Technologie de l'information et de la communication pour le soutien de ces projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

950 000

377 990

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues dans le programme de travail du Centre conformément à l'article 3 du règlement fondateur, spécifiquement en vue de couvrir les coûts des projets opérationnels en matière de TIC.

3 0 0 6   Construction et gestion du centre de crise

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

1 500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en place du centre de crise de l'ECDC et est à mettre en relation avec l'approbation par l'autorité budgétaire des fonds de projets affectés.

3 0 0 7   Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

325 000

94 961

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction, à Luxembourg, pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail du Centre.

3 0 0 8   Réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 870 000

1 009 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour des experts invités ainsi que les dépenses courantes relatives aux réunions organisées en vue de la mise en œuvre du programme de travail. Il couvre également les dépenses relatives à l’organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’infrastructure de l'ECDC.

3 0 0 9   Partenariat et coopération avec des États

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une action spécifique visant à l’établissement de liens de coopération avec des États membres et des partenaires externes.

3 0 1 0   Services de bibliothèque scientifique et du savoir

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

280 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’intensification des services de bibliothèque scientifique et du savoir.

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Total général | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Total AST

—

—

—

34

22

13

Total général

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/289

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007

(2007/288/CE)

L’Autorité budgétaire a approuvé le budget 2007 pour EU-OSHA. Par cette décision, elle prévoit la libération de subsides communautaires d’un montant de 6 018 000 euros pour les titres I et II et de 7 446 000 euros pour le titre III, elle prévoit en outre le placement dans la réserve d’un montant de 282 000 euros pour les titres I et II et d’un montant de 254 000 euros pour le titre III, comme suit:

| |
| --- |
| Crédits totaux 2007 pour les titres I et II: | EUR 6 300 000 |
| Montant placé dans la réserve: | EUR 282 000 |
| Crédits déjà approuvés en 2007 pour les titres I et II: | EUR 6 018 000 |
| |
| Crédits totaux 2007 pour le titre III: | EUR 7 700 000 |
| Montant placé dans la réserve: | EUR 254 000 |
| Crédits déjà approuvés en 2007 pour le titre III: | EUR 7 446 000 |

Crédits totaux 2007 pour les titres I et II:

EUR 6 300 000

Montant placé dans la réserve:

EUR 282 000

Crédits déjà approuvés en 2007 pour les titres I et II:

EUR 6 018 000

Crédits totaux 2007 pour le titre III:

EUR 7 700 000

Montant placé dans la réserve:

EUR 254 000

Crédits déjà approuvés en 2007 pour le titre III:

EUR 7 446 000

Les conditions pour la libération des montants placés dans la réserve sont la satisfaction de quatre critères avant la réunion annuelle des agences avec la commission des budgets et la commission du contrôle budgétaire en mai 2008. Les conditions sont les suivantes:

| 1. | Le programme de travail définitif de l’agence doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au Parlement de contrôler étroitement les activités de l’agence. Il doit également comporter une liste des tâches complète indiquant clairement quelles tâches ont été ajoutées par rapport aux années précédentes. |
| --- | --- |

1.

Le programme de travail définitif de l’agence doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au Parlement de contrôler étroitement les activités de l’agence. Il doit également comporter une liste des tâches complète indiquant clairement quelles tâches ont été ajoutées par rapport aux années précédentes.

| 2. | Les commissions spécialisées doivent émettre une évaluation positive concernant le fonctionnement de l’agence par rapport à son programme de travail définitif. |
| --- | --- |

2.

Les commissions spécialisées doivent émettre une évaluation positive concernant le fonctionnement de l’agence par rapport à son programme de travail définitif.

| 3. | Les lignes directrices sur la politique du personnel doivent être mises en application intégralement. |
| --- | --- |

3.

Les lignes directrices sur la politique du personnel doivent être mises en application intégralement.

| 4. | La Commission doit présenter au Parlement les nouveaux plans de politique du personnel qui devront être disponibles en temps utile pour l’APB 2008. |
| --- | --- |

4.

La Commission doit présenter au Parlement les nouveaux plans de politique du personnel qui devront être disponibles en temps utile pour l’APB 2008.

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Total du titre 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Total du titre 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Total du titre 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

237 303

210 303

180 303,—

Total du titre 2

237 303

210 303

180 303,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

66 500

p.m.

Total du titre 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Programme Phare III (recettes affectées) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Programme Phare IV (recettes affectées) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées) | 325 100 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Total du titre 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Programme Phare III (recettes affectées)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Programme Phare IV (recettes affectées)

148 080

301 920

1 0 3

Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées)

325 100

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Total du titre 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1) modifié par le règlement (CE) no 1112/2005 (JO L 104 du 15.7.2005, p. 5). Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention destinée à l’Agence est inscrite à la section «Commission» du budget général.

1 0 1   Programme Phare III (recettes affectées)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

329 438

357 784,—

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d’un programme Phare III signé avec la CE, pour 24 mois jusqu’en 2006, pour un montant total de 500 000 EUR. Les activités de Phare III dépendent du programme de travail adopté, recettes affectées et dépenses incluses. Le montant pour 2005 représente l’autorisation budgétaire pour cet exercice. Le montant pour 2006 correspond aux crédits actuels de l’exercice et le solde des crédits inutilisés en 2005.

1 0 2   Programme Phare IV (recettes affectées)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

148 080

301 920

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d’un programme Phare IV signé avec la CE, pour la période 2006-2007 pour un montant total de 450 000 EUR. Les activités de Phare IV dépendent du programme de travail adopté, recettes affectées et dépenses incluses.

1 0 3   Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

325 100

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de CARDS et inclut le financement d’un programme régional CARDS 2005, qui s’étendra jusqu’en 2008, pour un montant total de 410 000 EUR. Ce programme fait actuellement l’objet de négociations. Le montant reflète les estimations actuelles pour 2007.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention du gouvernement régional du Pays basque | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Subvention de la députation de Biscaye | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Subvention du gouvernement espagnol | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Autres subventions | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Total du titre 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| CHAPITRE 2 0 — | AUTRES SUBVENTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Subvention de la députation de Biscaye

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Autres subventions

57 000

30 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

237 303

210 303

180 303,—

Total du titre 2

237 303

210 303

180 303,—

CHAPITRE 2 0 —

AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —   AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0   Subvention du gouvernement régional du Pays basque

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

60 101

60 101

60 101,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 1   Subvention de la députation de Biscaye

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

60 101

60 101

60 101,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 2   Subvention du gouvernement espagnol

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

60 101

60 101

60 101,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 3   Autres subventions

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

57 000

30 000

p.m.

Commentaires

Revenus provenant d’autres subventions (recettes affectées).

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 4 |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 9 |
| 5 9 0 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 0 — | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 4

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 9

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

| CHAPITRE 5 2 — | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

| CHAPITRE 5 4 — | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

| CHAPITRE 5 9 — | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| --- | --- |

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —   PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0   Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —   REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0   Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —   RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0   Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —   AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0   Autres recettes provenant de la gestion administrative

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services rendus contre rémunération | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Recettes provenant d’accords de cofinancement | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| CHAPITRE 6 0 — | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Recettes provenant d’accords de cofinancement

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

66 500

p.m.

Total du titre 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —   RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0   Recettes provenant de services rendus contre rémunération

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1   Recettes provenant d’accords de cofinancement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

66 500

p.m.

Commentaires

Recettes provenant d’accords de cofinancement.

6 0 2   Recettes provenant de la vente de publications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3   Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Total du titre 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PROGRAMME PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI) | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMATIQUE

390 435

382 779

390 012,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

47 388

46 458

55 806,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

107 541

103 958

87 531,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

196 921

156 295

157 839,—

Total du titre 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

5 912,—

3 2

PROGRAMME PHARE

329 438

357 784,—

3 3

INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI)

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

148 080

301 920

3 5

NEW OSH ERA

57 000

30 000

3 6

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

325 100

p.m.

Total du titre 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitement de base | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Formation professionnelle du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation professionnelle du personnel | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Total de l’article 1 1 2 | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d’accident et de maladie | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 4 | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Détachement de fonctionnaires des États membres | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Assistance administrative DG ADMIN | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 1 | Service médical | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Autres interventions | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l’Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagiaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Centre de la petite enfance | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 0 |
| Régularisation des déficits cumulés |
| 1 8 0 0 | Régularisation des déficits cumulés | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Total de l’article 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Allocations familiales

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

3 906

3 664

5 597,—

Total de l’article 1 1 0

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Agents locaux

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Agents contractuels

441 019

415 202

264 170,—

Total de l’article 1 1 1

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Formation professionnelle du personnel

1 1 2 0

Formation professionnelle du personnel

47 450

44 212

12 396,—

Total de l’article 1 1 2

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Couverture de risque d’accident et de maladie

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

828

406

412,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 5

Intérimaires

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des États membres

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

48 350

27 500

24 750,—

Total de l’article 1 1 7

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Frais de voyage

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Frais de déménagement

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

87 380

95 428

25 650,—

Total de l’article 1 1 8

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 9

66 839

71 000

54 857,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

CHAPITRE 1 4

1 4 1

Service médical

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Autres interventions

6 500

5 000

2 336,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

26 350

24 000

20 208,—

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l’Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagiaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centre de la petite enfance

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 8

1 8 0

Régularisation des déficits cumulés

1 8 0 0

Régularisation des déficits cumulés

p.m.

p.m.

778 875,—

Total de l’article 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

p.m.

p.m.

778 875,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | MOBILITÉ |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ

| CHAPITRE 1 6 — | BIEN-ÊTRE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

BIEN-ÊTRE SOCIAL

| CHAPITRE 1 8 — | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 8 —

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

| CHAPITRE 1 9 — | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitement de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

273 415

255 108

193 475,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis du Statut des fonctionnaires et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

364 568

315 250

279 746,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l’article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de dépaysement et d’expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 906

3 664

5 597,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l’article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de secrétariat d’agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

207 600

94 263

35 297,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, exceptés les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 255

69 800

290 916,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

441 019

415 202

264 170,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement imputées aux postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2   Formation professionnelle du personnel

1 1 2 0   Formation professionnelle du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

47 450

44 212

12 396,—

Commentaires

Règlement applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de l’article 24 bis et des articles 11, 54 et 81 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture de risque de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 118

75 212

63 753,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, et les articles 28 et 95 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1   Couverture de risque d’accident et de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 513

19 308

16 482,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73, et les articles 28 et 95 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l’assurance contre les risques de maladie professionnelle et d’accident; |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l’assurance contre les risques de maladie professionnelle et d’accident;

| — | un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l’assurance. |
| --- | --- |

—

un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l’assurance.

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

34 102

28 071

24 170,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (article 28 bis et 96 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes).

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l’Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d’origine.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

828

406

412,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance,

et, en cas de décès d’un fonctionnaire:

| — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès, |
| --- | --- |

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d’origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d’origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

76 245

69 937

60 500,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l’article 8 de son annexe VII, et les articles 26 et 92 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour leur conjoint et pour les personnes à leur charge, du lieu d’affectation au lieu d’origine.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 5   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

969,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et autres agents, et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 5   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

50 000

49 999,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes. Le recours à des intérimaires est demandé pour s’adapter d’une façon flexible aux besoins ponctuels.

1 1 7 6   Détachement de fonctionnaires des États membres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

113 900

52 463

47 808,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l’Agence à organiser un programme d’échange pour des fonctionnaires nationaux provenant d’organismes des États membres.

1 1 7 7   Assistance administrative DG ADMIN

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

48 350

27 500

24 750,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 550

74 126

288 034,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 050

33 380

8 680,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l’occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

1 1 8 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

121 254

254 521

78 256,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII et l’article 23 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

107 100

237 750

55 631,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 380

95 428

25 650,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation).

1 1 9   Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 839

71 000

54 857,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65, et les articles 20, 64 et 92 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1   Adaptation des rémunérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l’exercice.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

19 850

19 000

17 872,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l’Agence, notamment l’article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 500

5 000

2 336,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l’Agence.

CHAPITRE 1 5 —   MOBILITÉ

1 5 2   Mobilité

1 5 2 0   Mobilité de personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1   Fonctionnaires de l’Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l’affectation temporaire des fonctionnaires de l’Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —   BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d’un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2   Autres interventions sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d’accueil, l’assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l’association des parents d’élèves.

1 6 3   Centre de la petite enfance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l’Agence aux frais de garde d’enfants du personnel de l’Agence placés dans des crèches.

1 6 4   Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 8 —   RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

1 8 0   Régularisation des déficits cumulés

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le déficit cumulé, comme indiqué dans le compte budgétaire de résultats, et en accord avec l’article 16.2 du règlement financier de l’Agence.

1 8 0 0   Régularisation des déficits cumulés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

CHAPITRE 1 9 —   PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0   Pensions et allocations de départ

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Total de l’article 2 0 1 | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Total de l’article 2 0 2 | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Total de l’article 2 0 3 | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Total de l’article 2 0 4 | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Total de l’article 2 0 5 | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Dépenses administratives, taxes |
| 2 0 9 0 | Dépenses administratives, taxes | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Total de l’article 2 0 9 | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses opérationnelles en informatique |
| 2 1 0 0 | Dépenses opérationnelles en informatique | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Prestations de personnel informaticien |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel informaticien | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Total de l’article 2 1 2 | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 1 3 0 | Achat de nouvel équipement et renouvellement | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Location | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Matériel bureautique | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Total de l’article 2 1 3 | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Véhicules de fonction |
| 2 2 3 1 | Achat de véhicules | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Entretien de véhicules, carburant, location d’autres moyens de transport | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Publications et abonnements | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 536 | 525 | 513,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Frais légaux |
| 2 3 3 0 | Frais légaux | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Services d’audit interne | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 3 | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses opérationnelles |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Petite restauration | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 523 | 513 | 513,— |
| | Total de l’article 2 3 5 | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Total du titre 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

664 488

527 000

532 147,—

Total de l’article 2 0 0

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

11 485

11 260

11 260,—

Total de l’article 2 0 1

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

82 380

80 765

78 872,—

Total de l’article 2 0 2

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

56 370

50 504

47 504,—

Total de l’article 2 0 3

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

56 000

79 514

56 350,—

Total de l’article 2 0 4

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

65 000

81 920

80 000,—

Total de l’article 2 0 5

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

5 000

3 677

4 086,—

Total de l’article 2 0 9

5 000

3 677

4 086,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

940 723

834 640

810 219,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

191 138

187 390

228 541,—

Total de l’article 2 1 0

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

106 629

104 538

26 689,—

Total de l’article 2 1 2

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Location

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Matériel bureautique

1 020

1 000

3 078,—

Total de l’article 2 1 3

92 668

90 851

134 782,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

390 435

382 779

390 012,—

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

35 700

35 000

14 520,—

Total de l’article 2 2 1

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Véhicules de fonction

2 2 3 1

Achat de véhicules

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Entretien de véhicules, carburant, location d’autres moyens de transport

4 186

4 104

4 104,—

Total de l’article 2 2 3

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

536

525

513,—

Total de l’article 2 2 5

7 502

7 354

7 182,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

47 388

46 458

55 806,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

20 400

20 000

37 189,—

Total de l’article 2 3 0

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Pertes de change

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

1 000

575

563,—

Total de l’article 2 3 2

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Services d’audit interne

35 700

35 000

p.m.

Total de l’article 2 3 3

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Petite restauration

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Déménagement de services

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Autres dépenses

523

513

513,—

Total de l’article 2 3 5

15 512

15 208

15 823,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

107 541

103 958

87 531,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

31 921

31 295

20 562,—

Total de l’article 2 4 0

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

165 000

125 000

137 277,—

Total de l’article 2 4 1

165 000

125 000

137 277,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

196 921

156 295

157 839,—

Total du titre 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyers

2 0 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

664 488

527 000

532 147,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Agence et la location de parkings.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 485

11 260

11 260,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d’assurance afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Agence et leur contenu.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

82 380

80 765

78 872,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l’Agence.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

56 370

50 504

47 504,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien des locaux mis à la disposition de l’Agence.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

56 000

79 514

56 350,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

81 920

80 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9   Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0   Dépenses administratives, taxes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

3 677

4 086,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l’établissement d’état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0   Dépenses opérationnelles en informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

191 138

187 390

228 541,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d’installation, développement et maintenance des systèmes d’information et les consommables informatiques divers.

2 1 2   Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0   Prestations de personnel informaticien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

106 629

104 538

26 689,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d’exploitation (helpdesk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3   Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0   Achat de nouvel équipement et renouvellement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

73 114

71 680

123 586,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition et l’installation de matériels techniques et informatiques. L’achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatique à remplacer.

2 1 3 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 294

6 171

3 026,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d’installations techniques et informatiques divers.

2 1 3 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 240

12 000

5 092,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 020

1 000

3 078,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1   Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0   Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 700

35 000

14 520,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins de l’Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3   Véhicules de fonction

2 2 3 1   Achat de véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat de véhicules.

2 2 3 2   Entretien de véhicules, carburant, location d’autres moyens de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 186

4 104

4 104,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assurance, d’entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d’autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Publications et abonnements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 966

6 829

6 669,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat de publications et d’abonnements aux services d’information nécessaires à l’Agence, y compris l’achat de livres et d’autres publications, de journaux, de périodiques, de journaux officiels, d’abonnements aux services d’information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1   Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

536

525

513,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat d’équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 400

20 000

37 189,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de papeterie et de fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 131

10 913

10 040,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d’un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

1 872

3 526,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l’Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

575

563,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3   Frais légaux

2 3 3 0   Frais légaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 798

20 390

20 390,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1   Services d’audit interne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 700

35 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’Agence pour les services d’audit interne.

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5   Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

615,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l’Agence et pour le régisseur d’avances.

2 3 5 2   Petite restauration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 366

9 182

9 182,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l’Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d’eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3   Déménagement de services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 623

5 513

5 513,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l’intérieur du bâtiment.

2 3 5 9   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

523

513

513,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

31 921

31 295

20 562,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

165 000

125 000

137 277,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d’annuaires. Services d’accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités des points focaux, y compris celles des groupes d’experts, réunions et frais d’interprétation |
| 3 0 0 0 | Demandes d’information et autres frais | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subventions versées aux points focaux | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Réunions des points focaux | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Évaluation externe de l’Agence et du réseau des points focaux | | 150 000 | |
| | Total de l’article 3 0 0 | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet |
| 3 0 1 0 | Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Total de l’article 3 0 1 | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Projets et plans d’information/Centres thématiques (CT) et contractants externes |
| 3 0 2 0 | Observatoire des risques | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Environnement de travail | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Total de l’article 3 0 2 | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. |
| 3 0 3 0 | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Autres réunions | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Total de l’article 3 0 3 | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Édition, publication et distribution d’informations et autres activités |
| 3 0 4 0 | Publication et distribution des rapports d’études et d’autres actions d’information et de publications institutionnelles | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Frais d’édition | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Total de l’article 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Traduction et interprétation |
| 3 0 6 0 | Traduction d’études, de rapports et de documents de travail | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Travaux d’interprétariat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail |
| 3 0 7 2 | Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Total de l’article 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence |
| 3 0 8 0 | Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Total de l’article 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Frais de missions, de réceptions et de représentation |
| 3 0 9 1 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Frais de réception et de représentation | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Total de l’article 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 1 |
| Aide aux projets |
| 3 1 1 0 | Aide aux projets | | | 5 912,— |
| | Total de l’article 3 1 1 | | | 5 912,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | | | 5 912,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programme Phare (dépenses affectées) |
| 3 2 0 0 | Salaires personnel expatrié/international | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Frais de voyage (international) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Frais de mission participants séminaires/conférences | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Traduction/interprétation | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Séminaire de la Semaine européenne | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Webmasters | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Équipement technique | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | TC | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Frais administratifs | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Impression du matériel informatif | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Séminaires et conférences HWI | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Services médias | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Gestion de liste et distribution | | 8 000 | 0,— |
| | Total de l’article 3 2 0 | | 329 438 | 357 784,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | | 329 438 | 357 784,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Initiative de la promotion de la santé au travail (HWI) |
| 3 3 0 0 | Initiative de la promotion de la santé au travail (HWI) | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Total de l’article 3 3 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programme Phare IV (dépenses affectées) |
| 3 4 0 0 | Salaires personnel expatrié/international | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Frais de voyage (international) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Frais de mission des participants aux séminaires/conférences | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Traduction/interprétation | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Atelier de la Semaine européenne | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Webmasters/assistants «points focaux» | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Équipement informatique | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Mobilier | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Impression du matériel informatif | | 24 070 | |
| | Total de l’article 3 4 0 | 148 080 | 301 920 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 148 080 | 301 920 | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projet NEW OSH ERA (dépenses affectées) |
| 3 5 0 0 | Indemnités et autres dépenses | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Indemnités et autres dépenses | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Frais de mission du projet | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Réunions | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 5 0 | 57 000 | 30 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 57 000 | 30 000 | |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Programme régional CARDS 2005 (dépenses affectées) |
| 3 6 0 0 | Salaires personnel expatrié/international | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Frais de voyage (international) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Frais de mission des participants aux séminaires/conférences | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Traduction/interprétation | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Ateliers/conférences | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Webmasters | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Mobilier, matériel de bureau | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Matériel (ordinateurs, imprimantes...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Coûts administratifs | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Impression du matériel informatif | 34 800 | p.m. | |
| | Total de l’article 3 6 0 | 325 100 | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 325 100 | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| CHAPITRE 3 0 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités des points focaux, y compris celles des groupes d’experts, réunions et frais d’interprétation

3 0 0 0

Demandes d’information et autres frais

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subventions versées aux points focaux

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Réunions des points focaux

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Évaluation externe de l’Agence et du réseau des points focaux

150 000

Total de l’article 3 0 0

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet

200 000

180 000

175 000,—

Total de l’article 3 0 1

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Projets et plans d’information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

3 0 2 0

Observatoire des risques

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Environnement de travail

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Total de l’article 3 0 2

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Autres réunions

66 690

66 690

44 046,—

Total de l’article 3 0 3

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Édition, publication et distribution d’informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d’études et d’autres actions d’information et de publications institutionnelles

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Frais d’édition

51 250

51 250

0,—

Total de l’article 3 0 4

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d’études, de rapports et de documents de travail

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Travaux d’interprétariat

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

480 000

480 000

440 000,—

Total de l’article 3 0 7

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence

271 202

271 202

263 315,—

Total de l’article 3 0 8

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

8 696

8 696

8 696,—

Total de l’article 3 0 9

228 047

228 047

228 047,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

CHAPITRE 3 1

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

5 912,—

Total de l’article 3 1 1

5 912,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

5 912,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Programme Phare (dépenses affectées)

3 2 0 0

Salaires personnel expatrié/international

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Frais de voyage (international)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Frais de mission du personnel du projet

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Frais de mission participants séminaires/conférences

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Traduction/interprétation

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Webmasters

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Équipement technique

10 000

0,—

3 2 5 0

TC

0

0,—

3 2 6 0

Frais administratifs

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Impression du matériel informatif

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Séminaires et conférences HWI

48 000

0,—

3 2 8 1

Services médias

10 000

0,—

3 2 8 2

Gestion de liste et distribution

8 000

0,—

Total de l’article 3 2 0

329 438

357 784,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

329 438

357 784,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Initiative de la promotion de la santé au travail (HWI)

3 3 0 0

Initiative de la promotion de la santé au travail (HWI)

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Total de l’article 3 3 0

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Programme Phare IV (dépenses affectées)

3 4 0 0

Salaires personnel expatrié/international

81 000

67 500

3 4 1 0

Frais de voyage (international)

58 680

45 000

3 4 1 1

Frais de mission du personnel du projet

3 400

3 110

3 4 1 2

Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

5 000

6 000

3 4 2 0

Traduction/interprétation

27 840

3 4 3 0

Atelier de la Semaine européenne

44 000

3 4 4 0

Webmasters/assistants «points focaux»

75 600

3 4 4 1

Équipement informatique

4 800

3 4 5 0

Mobilier

4 000

3 4 6 0

Impression du matériel informatif

24 070

Total de l’article 3 4 0

148 080

301 920

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

148 080

301 920

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Projet NEW OSH ERA (dépenses affectées)

3 5 0 0

Indemnités et autres dépenses

55 000

30 000

3 5 1 0

Indemnités et autres dépenses

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Frais de mission du projet

2 000

p.m.

3 5 1 2

Réunions

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 5 0

57 000

30 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

57 000

30 000

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Programme régional CARDS 2005 (dépenses affectées)

3 6 0 0

Salaires personnel expatrié/international

40 800

p.m.

3 6 1 0

Frais de voyage (international)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Frais de mission du personnel du projet

3 300

p.m.

3 6 1 2

Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

8 000

p.m.

3 6 2 0

Traduction/interprétation

48 000

p.m.

3 6 3 0

Ateliers/conférences

25 200

p.m.

3 6 4 0

Webmasters

90 000

p.m.

3 6 4 1

Mobilier, matériel de bureau

6 000

p.m.

3 6 4 2

Matériel (ordinateurs, imprimantes...)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Coûts administratifs

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Impression du matériel informatif

34 800

p.m.

Total de l’article 3 6 0

325 100

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

325 100

p.m.

Total du titre 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAL GÉNÉRAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

| CHAPITRE 3 1 — | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

| CHAPITRE 3 2 — | PROGRAMME PHARE |
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CHAPITRE 3 2 —

PROGRAMME PHARE

| CHAPITRE 3 3 — | INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI) |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI)

| CHAPITRE 3 4 — | PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES) |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

| CHAPITRE 3 5 — | NEW OSH ERA |
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CHAPITRE 3 5 —

NEW OSH ERA

| CHAPITRE 3 6 — | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0   Activités des points focaux, y compris celles des groupes d’experts, réunions et frais d’interprétation

3 0 0 0   Demandes d’information et autres frais

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d’information (réponses à donner par les «Points focaux»), à l’établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d’autres frais liés à la gestion du réseau des «Points focaux».

3 0 0 1   Subventions versées aux points focaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’établissement et de gestion du réseau de sites internet des «Points focaux» de l’Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l’Agence et les «Points focaux».

3 0 0 2   Réunions des points focaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

88 500

88 500

99 493,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Points focaux» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d’interprétation s’il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 0 3   Évaluation externe de l’Agence et du réseau des points focaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais contractuels liés à l’évaluation externe du travail de l’Agence.

3 0 1   Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet

3 0 1 0   Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

180 000

175 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l’Agence, y compris le développement et la mise en œuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l’extranet et l’intranet et la maintenance des 23 langues du site web.

3 0 2   Projets et plans d’information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Objectifs généraux

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d’administration dans le cadre du programme de travail de l’Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre des secteurs clés d’activités définis dans le programme de travail de l’Agence.

3 0 2 0   Observatoire des risques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mise en place et le développement de l’Observatoire des risques, et notamment la collecte, l’analyse et la consolidation des données statistiques existantes; la prévision sur des nouveaux risques et des risques émergents; la poursuite du développement du site web de l’Observatoire; la préparation et la phase de test d’une enquête d’entreprises; et la stimulation de la collaboration en matière de recherche sur la sécurité et la santé au travail (SST) au niveau communautaire.

3 0 2 4   Environnement de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Commentaires

Ce crédit couvre la collecte et l’analyse des informations sur un vaste éventail de sujets, concentrées sur des politiques et bonnes pratiques sur le lieu de travail. Cela inclut en particulier une contribution à la Semaine européenne 2007 consacrée aux troubles musculo-squelettiques, un groupe de projet prioritaire (agents préposés au nettoyage), la préparation de la Semaine européenne 2008 sur l’évaluation des risques, ainsi que le maintien et la mise à jour des informations déjà disponibles sur le web.

3 0 3   Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0   Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

480 000

546 500

464 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’organisation par l’Agence de conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc., qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail, et à couvrir l’organisation d’actions de marketing, d’études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l’Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l’Agence à la préparation, l’organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d’autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l’Agence.

3 0 3 2   Autres réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 690

66 690

44 046,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation d’autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d’autres réunions d’experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d’interprétation s’il y a lieu, et la location de salles s’il y a lieu).

3 0 4   Édition, publication et distribution d’informations et autres activités

3 0 4 0   Publication et distribution des rapports d’études et d’autres actions d’information et de publications institutionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

380 000

380 000

377 250,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication (électronique et écrite) et les frais de distribution (y compris les bases de données et l’expédition) des résultats des études, des autres actions d’informations et des publications institutionnelles (rapport annuel, lettre d’information, magazine, budget de l’Agence), qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de l’Agence.

3 0 4 4   Frais d’édition

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 250

51 250

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’édition.

3 0 6   Traduction et interprétation

3 0 6 0   Traduction d’études, de rapports et de documents de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d’études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d’administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne sis à Luxembourg.

3 0 6 1   Travaux d’interprétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d’interprétariat qui seront facturées à l’Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l’Agence d’assurer l’interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d’interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d’affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d’indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7   Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2   Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

480 000

480 000

440 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l’Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d’information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Points focaux, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «Semaine européenne»), l’organisation et la gestion de conférences (y compris l’événement de clôture et l’octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8   Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence

3 0 8 0   Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

271 202

271 202

263 315,—

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d’administration et du Bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d’interprétation et de location de salles s’il y a lieu.

3 0 9   Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1   Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

219 351

219 351

219 351,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l’exécution d’une mission par le personnel statutaire dans l’intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 696

8 696

8 696,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —   PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1   Aide aux projets

3 1 1 0   Aide aux projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 912,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

CHAPITRE 3 2 —   PROGRAMME PHARE

3 2 0   Programme Phare (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Roumanie et de la Bulgarie aux activités de l’Agence. Le programme Phare III, pour un total de 500 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, pour la période 2005-2006. Les activités de Phare III sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants pour 2006 représentent les crédits actuels de l’exercice 2006 et le solde des crédits inutilisés en 2005.

3 2 0 0   Salaires personnel expatrié/international

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Frais de voyage (international)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Frais de mission du personnel du projet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Frais de mission participants séminaires/conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Traduction/interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Séminaire de la Semaine européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Webmasters

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Équipement technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   TC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0,—

3 2 6 0   Frais administratifs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Impression du matériel informatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Séminaires et conférences HWI

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Services médias

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Gestion de liste et distribution

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

0,—

CHAPITRE 3 3 —   INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI)

3 3 0   Initiative de la promotion de la santé au travail (HWI)

3 3 0 0   Initiative de la promotion de la santé au travail (HWI)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mise en œuvre de l’initiative de la promotion de la santé au travail (anciennement Plan d’action pour l’élargissement) pour améliorer le niveau d’hygiène et de sécurité dans les douze États récemment devenus membres de l’UE ainsi que l’intégration de cette initiative parmi les activités de campagnes plus vastes de l’Agence. Les activités comprennent, en particulier, des actions de sensibilisation et de transfert des connaissances sur les activités des PME.

CHAPITRE 3 4 —   PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

3 4 0   Programme Phare IV (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future des pays des Balkans occidentaux éligibles, dans le cadre du programme Phare, aux activités de l’Agence. Le programme Phare IV, pour un montant total de 450 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, pour la période 2006-2007. Les activités de Phare IV sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2006 et 2007. Les crédits non engagés en 2006 seront reportés en 2007.

3 4 0 0   Salaires personnel expatrié/international

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Frais de voyage (international)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Frais de mission du personnel du projet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Traduction/interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 840

3 4 3 0   Atelier de la Semaine européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 000

3 4 4 0   Webmasters/assistants «points focaux»

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 600

3 4 4 1   Équipement informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 800

3 4 5 0   Mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

3 4 6 0   Impression du matériel informatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 070

CHAPITRE 3 5 —   NEW OSH ERA

3 5 0   Projet NEW OSH ERA (dépenses affectées)

Commentaires

Ce crédit est destiné au développement et au renforcement des activités liées aux projets NEW OSH ERA prévus pour une période de 24 mois jusqu’en 2008. Un montant total de 120 000 EUR est attendu pour cette période. Les activités prévues dans le cadre du projet NEW OSH ERA sont liées au programme de travail de l’Observatoire des risques (recettes affectées et dépenses incluses).

3 5 0 0   Indemnités et autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Indemnités et autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Frais de mission du projet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 6 —   PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

3 6 0   Programme régional CARDS 2005 (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre inclut des mesures préparatoires liées au soutien à apporter pour la sensibilisation aux questions de santé et de sécurité au travail et à l’établissement d’un partenariat entre les pays des Balkans occidentaux éligibles dans le cadre du programme CARDS. Les dépenses liées au financement du programme régional CARDS 2005, fonctionnant jusqu’en 2008, s’élèveront à un montant total estimé à 410 000 EUR conformément aux négociations actuelles avec la Commission.

3 6 0 0   Salaires personnel expatrié/international

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Frais de voyage (international)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Frais de mission du personnel du projet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Traduction/interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Ateliers/conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Webmasters

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Mobilier, matériel de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Matériel (ordinateurs, imprimantes...)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Coûts administratifs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Impression du matériel informatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

34 800

p.m.

Tableau des effectifs de l’Agence 2007 — Agents temporaires

| Catégories et grades | Postes | Catégories et grades | Postes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Occupés au 1.12.2005 | Autorisés | Réellement pourvus au 1.12.2006 | Autorisés | Autorisés |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Total grade A | 17 | 20 | Total grade AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Total grade B | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Total grade C | 4 | 6 | Total grade AST | 16 | 20 | 20 |
| Grand total | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Catégories et grades

Postes

Catégories et grades

Postes

2005

2005

2006

2006

2007

Occupés au 1.12.2005

Autorisés

Réellement pourvus au 1.12.2006

Autorisés

Autorisés

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Total grade A

17

20

Total grade AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Total grade B

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Total grade C

4

6

Total grade AST

16

20

20

Grand total

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/339

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2007

(2007/289/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Total du titre 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Total du titre 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Total du titre 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

SUBVENTIONS

2 0

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Total du titre 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

12 000

12 000

257 598,84

Total du titre 5

12 000

12 000

257 598,84

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

15 000

15 000

36 008,43

Total du titre 6

15 000

15 000

36 008,43

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

280 000

298 000

360 095,28

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

172 122

327 878

0,—

Total du titre 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTAL GÉNÉRAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

TITRE 1

RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Taxes perçues | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Total du titre 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| CHAPITRE 1 0 — | PRODUIT PROVENANT DES TAXES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Taxes perçues

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Total du titre 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

CHAPITRE 1 0 —

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

CHAPITRE 1 0 —   PRODUIT PROVENANT DES TAXES

1 0 0   Taxes perçues

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).

Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2039/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 33).

Ces recettes de l'Office sont composées des taxes payées par des demandeurs d'une protection communautaire des variétés végétales ainsi que par d'autres parties participant à une procédure.

TITRE 2

SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention provenant de l'article 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 0 — | PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention provenant de l'article 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 0 —

PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   PRODUITS PROVENANT DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Subvention provenant de l'article 17 04 05

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38), et notamment son article 108 paragraphe 3.

Subvention sous l'intitulé «Interventions phytosanitaires».

TITRE 3

RÉSERVE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Total du titre 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| CHAPITRE 3 0 — | RÉSERVE POUR DÉFICIT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Total du titre 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

CHAPITRE 3 0 —

RÉSERVE POUR DÉFICIT

CHAPITRE 3 0 —   RÉSERVE POUR DÉFICIT

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Commentaires

Ce poste a pour objectif de réaliser l’équilibre entre les recettes et les crédits de paiement.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Total du titre 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| CHAPITRE 5 0 — | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

12 000

12 000

257 598,84

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

12 000

12 000

257 598,84

Total du titre 5

12 000

12 000

257 598,84

CHAPITRE 5 0 —

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 5 0 —   RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

12 000

12 000

257 598,84

Commentaires

Recettes provenant de services rendus à titre onéreux et/ou de remboursements des frais engagés.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Total du titre 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| CHAPITRE 6 0 — | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 6 0

15 000

15 000

36 008,43

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

15 000

15 000

36 008,43

Total du titre 6

15 000

15 000

36 008,43

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

CHAPITRE 6 0 —   RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

15 000

15 000

36 008,43

Commentaires

Contributions aux programmes communautaires, remboursement de dépenses, recettes de services fournis à titre onéreux.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | CHAPITRE 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CHAPITRE 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| CHAPITRE 9 1 — | INTÉRÊTS SUR COMPTE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 1

280 000

298 000

360 095,28

TOTAL DU CHAPITRE 9 1

280 000

298 000

360 095,28

CHAPITRE 9 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 3

172 122

327 878

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 3

172 122

327 878

0,—

Total du titre 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTAL GÉNÉRAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

CHAPITRE 9 1 —

INTÉRÊTS SUR COMPTE

| CHAPITRE 9 2 — | DONS ET LEGS |
| --- | --- |

CHAPITRE 9 2 —

DONS ET LEGS

| CHAPITRE 9 3 — | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE |
| --- | --- |

CHAPITRE 9 3 —

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

CHAPITRE 9 1 —   INTÉRÊTS SUR COMPTE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

280 000

298 000

360 095,28

Commentaires

Intérêts sur compte.

CHAPITRE 9 2 —   DONS ET LEGS

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 3 —   PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

172 122

327 878

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à accueillir les contributions de la Communauté européenne aux différentes institutions communautaires pour la mise en place d’actions favorisant l’adhésion de la Turquie et de la Croatie à l’Union européenne. Dans le cas de l’Office, il s’agit de la participation de ces deux pays aux travaux menés dans le domaine de la protection des variétés végétales.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Total du titre 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Total du titre 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SERVICE SOCIAL

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Total du titre 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

INFORMATIQUE

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Total du titre 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Total du titre 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

TITRE 1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 | Dépenses liées au personnel en activité | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 | Perfectionnement professionnel | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Missions et déplacements | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Personnel intérimaire, assistance technique et administrative | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 | Secours extraordinaire et interventions sociales | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Total du titre 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Dépenses liées au personnel en activité

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Perfectionnement professionnel

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Personnel intérimaire, assistance technique et administrative

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Secours extraordinaire et interventions sociales

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Total du titre 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | PRESTATIONS D'APPOINT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

PRESTATIONS D'APPOINT

| CHAPITRE 1 5 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Dépenses liées au personnel en activité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et conformément au tableau des effectifs, ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les traitements de base, |
| --- | --- |

—

les traitements de base,

| — | les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire), |
| --- | --- |

—

les allocations familiales (de foyer, d'enfant à charge et scolaire),

| — | l'indemnité de dépaysement et d'expatriation, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de dépaysement et d'expatriation,

| — | l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C, |
| --- | --- |

—

l'indemnité forfaitaire des fonctionnaires et des agents temporaires de catégorie C,

| — | la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale,

| — | les dépenses de fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, |
| --- | --- |

—

les dépenses de fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines,

| — | les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial, |
| --- | --- |

—

les honoraires des médecins-conseils, les frais de visites préventives ainsi que les dépenses de matériel de consommation médicale, d'achat de matériel et de mobilier spécial,

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie,

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance, |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l'application des dispositions statutaires en la matière pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance,

| — | le risque de chômage des agents temporaires, |
| --- | --- |

—

le risque de chômage des agents temporaires,

| — | les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine, |
| --- | --- |

—

les versements effectués aux fins de constitution de droits à pension dans le pays d'origine,

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | l'allocation de décès, |
| --- | --- |

—

l'allocation de décès,

| — | les frais de voyage, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage,

| — | l'indemnité de logement et/ou de transport, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de logement et/ou de transport,

| — | l'indemnité de fonction, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de fonction,

| — | le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation, |
| --- | --- |

—

le remboursement forfaitaire des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation,

| — | l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat,

| — | les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux), |
| --- | --- |

—

les heures supplémentaires (des catégories C et D ainsi que des agents locaux),

| — | la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.), |
| --- | --- |

—

la participation financière de l'Office aux frais de garde d'enfants (crèches, garderies, etc.),

| — | les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, |
| --- | --- |

—

les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement,

| — | les indemnités d'installation et de réinstallation, |
| --- | --- |

—

les indemnités d'installation et de réinstallation,

| — | les frais de déménagement, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement,

| — | les indemnités journalières dues en cas de mutation, |
| --- | --- |

—

les indemnités journalières dues en cas de mutation,

| — | les incidences des coefficients correcteurs, |
| --- | --- |

—

les incidences des coefficients correcteurs,

| — | les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil, |
| --- | --- |

—

les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations décidées par le Conseil,

| — | les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques, |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Office de fonctionnaires d'États membres et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les offices nationaux et pour développer les protocoles techniques,

| — | le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange, |
| --- | --- |

—

le remboursement des charges supplémentaires de l'Office relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents statutaires de l'Office dans les services nationaux ou internationaux dans le cadre des accords pour l'échange,

| — | les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation. |
| --- | --- |

—

les dépenses encourues au titre de la formation pratique administrative de jeunes diplômés. Ces dépenses peuvent comprendre les allocations et contributions de sécurité sociale du personnel à former ainsi que les contributions et les frais de transport au début et à la fin des sessions, ceux en rapport avec le programme de formation, les frais d'accueil ou de repas et les frais de documentation.

CHAPITRE 1 2 —   PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

1 2 0   Perfectionnement professionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir l'organisation des cours de langues, des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, des cours sur l'utilisation des méthodes modernes, des séminaires, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires, ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Missions et déplacements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Commentaires

En application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de l'Office ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Office.

CHAPITRE 1 4 —   PRESTATIONS D'APPOINT

1 4 0   Personnel intérimaire, assistance technique et administrative

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses relatives:

| — | au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, à des standardistes, etc., |
| --- | --- |

—

au personnel intérimaire, notamment à des dactylographes, à des standardistes, etc.,

| — | au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative. |
| --- | --- |

—

au personnel sous contrats d'entreprises de sous-traitance technique et administrative.

CHAPITRE 1 5 —   SERVICE SOCIAL

1 5 0   Secours extraordinaire et interventions sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière), |
| --- | --- |

—

des secours en espèce qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation particulièrement difficile (lorsqu'il est impossible de leur accorder un prêt ou une avance sur salaire vu leur situation financière),

| — | les animations socioculturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux), |
| --- | --- |

—

les animations socioculturelles (consacrées aux aspects culturels, artistiques et sociaux),

| — | les subventions aux cercles sportifs et culturels, |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles sportifs et culturels,

| — | les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou des agents temporaires, par exemple des cours de langues, etc.), |
| --- | --- |

—

les subventions aux cercles de famille (aide à l'intégration des familles des nouveaux fonctionnaires ou des agents temporaires, par exemple des cours de langues, etc.),

| — | des subventions diverses, |
| --- | --- |

—

des subventions diverses,

| — | les aides au personnel handicapé, |
| --- | --- |

—

les aides au personnel handicapé,

| — | les aides familiales, |
| --- | --- |

—

les aides familiales,

| — | les dépenses d'accueil, et |
| --- | --- |

—

les dépenses d'accueil, et

| — | l'assistance juridique. |
| --- | --- |

—

l'assistance juridique.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais que les agents habilités ont dû engager afin de s'acquitter d'obligations de réception ou de représentation au nom de l'Office dans l'intérêt du service.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Dépenses afférentes aux immeubles | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Équipements, logiciels et services externes | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dépenses d'affranchissement et de télécommunications | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Dépenses de réunions et de convocations | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 | Audit interne et évaluations | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Total du titre 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Dépenses afférentes aux immeubles

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipements, logiciels et services externes

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Dépenses de fonctionnement administratif courant

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dépenses d'affranchissement et de télécommunications

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Dépenses de réunions et de convocations

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Audit interne et évaluations

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Total du titre 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

| CHAPITRE 2 6 — | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 6 —

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

2 0 0   Dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings, |
| --- | --- |

—

les loyers et les charges de copropriété relatifs aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de locaux d'archives, de sanitaires, de cuisines, de garages et de parkings,

| — | les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office, |
| --- | --- |

—

les primes des polices d'assurances afférentes aux immeubles ou aux parties d'immeubles occupés par l'Office,

| — | les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage, |
| --- | --- |

—

les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie de chauffage,

| — | les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien, |
| --- | --- |

—

les frais d'entretien, calculés d'après les contrats en cours (des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc.), les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc.) ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d'entretien,

| — | l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, en électricité, en sanitaire, en peinture, en rafraîchissement des locaux, en revêtements de sol, en menuiserie, en maçonnerie, etc., |
| --- | --- |

—

l'achat de matériel et l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, en électricité, en sanitaire, en peinture, en rafraîchissement des locaux, en revêtements de sol, en menuiserie, en maçonnerie, etc.,

| — | les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et des agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux, |
| --- | --- |

—

les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes, des immeubles et des biens, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l'achat, la location et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et des agents équipiers de première intervention, les frais de contrôle légaux,

| — | les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants, |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location-achat et de construction d'immeubles ainsi que les dépenses d'assistance technique liées à des travaux d'aménagement importants,

| — | les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement, |
| --- | --- |

—

les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition ou à la construction d'immeubles ainsi que de conseils relatifs aux travaux d'aménagement,

| — | les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires. |
| --- | --- |

—

les dépenses en matière d'immeubles telles que les frais de gérance pour les immeubles en multilocation, les frais d'états des lieux, les taxes constituant une rémunération de services d'utilité générale (taxes de voirie, enlèvement des ordures, etc.) et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Équipements, logiciels et services externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation, |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location, de crédit-bail et de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers et d'autres matériels informatiques. Il couvre également les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation,

| — | les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:






  — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- | --- |

—

les frais de sociétés et de conseil en informatique pour des services tels que:

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l'extension de ceux existants (étude de faisabilité, d'analyse, de programmation, de mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc., |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien d'ensembles de programmes et de logiciels, etc.,

| — | les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.). |
| --- | --- |

—

les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs système, personnel pour la saisie de données, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Mobilier, matériel technique, de transport et de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

les dépenses d'achat, de renouvellement, de remplacement, de location occasionnelle ou de réparation et d'entretien d'équipements, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d'archivage, de bibliothèque et d'interprétation tels que cabines, écouteurs pour installations d'interprétation simultanée ainsi que l'outillage divers pour les ateliers d'entretien des bâtiments,

| — | les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, d'équipements et d'installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc., |
| --- | --- |

—

les frais d'achat, de location, d'entretien et de réparation de matériels, d'équipements et d'installations techniques tels que les télécopieurs, machines à photocopier, etc.,

| — | les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc., |
| --- | --- |

—

les dépenses d'acquisition, de location, d'installation, de maintenance et d'entretien des équipements de bureautique tels que les machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc., ainsi que les dépenses relatives à la documentation, aux fournitures, etc.,

| — | les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci, |
| --- | --- |

—

les besoins en mobilier, aussi bien l'achat que le renouvellement, le remplacement, la location occasionnelle ou la réparation et l'entretien de celui-ci,

| — | l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation, |
| --- | --- |

—

l'achat, le renouvellement, la location et l'entretien de matériel de transport pour l'Office pour les besoins de celui-ci ainsi que les frais de fonctionnement: assurances, carburant, pièces de rechange et toutes factures de réparation,

| — | des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport, |
| --- | --- |

—

des frais de taxis ou de location de voitures pour des déplacements dont l'urgence et/ou la particularité ne permettent pas l'utilisation d'un autre moyen de transport,

| — | les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants, |
| --- | --- |

—

les acquisitions d'ouvrages spécialisés, d'annuaires, de répertoires, de dictionnaires, de documents et d'autres publications spécialisées non périodiques sous forme imprimée ou sur support électronique (CD-ROM). Ce crédit couvre également la mise à jour de volumes existants,

| — | l'achat d'équipements et de matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office, |
| --- | --- |

—

l'achat d'équipements et de matériels spéciaux (fichiers, rayonnages, présentoirs, meubles pour catalogues, lecteurs de microfiches, lecteurs de CD-ROM, etc.) pour la bibliothèque de l'Office,

| — | les frais d'abonnement à des journaux, à des périodiques spécifiques, à des quotidiens des États membres, aux Journaux officiels, aux fiches parlementaires, aux statistiques commerciales étrangères, à des bulletins divers et autres publications spéciales, |
| --- | --- |

—

les frais d'abonnement à des journaux, à des périodiques spécifiques, à des quotidiens des États membres, aux Journaux officiels, aux fiches parlementaires, aux statistiques commerciales étrangères, à des bulletins divers et autres publications spéciales,

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et des périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Dépenses de fonctionnement administratif courant

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction, |
| --- | --- |

—

l'achat de papier, d'enveloppes, de fournitures de bureau, les frais d'impression à l'extérieur, les frais de photocopie ainsi que les produits pour les appareils de reproduction,

| — | les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires, |
| --- | --- |

—

les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunications interbancaires,

| — | les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change, |
| --- | --- |

—

les pertes de change encourues par l'Office dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change,

| — | les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles, |
| --- | --- |

—

les dépenses des garanties bancaires (avals bancaires) auprès des tiers, afin de remplir des clauses contractuelles,

| — | les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours, |
| --- | --- |

—

les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts en qualité de conseil de l'Office. Ce crédit couvre aussi les dépenses encourues auprès de la Cour de justice et auprès d'autres Cours,

| — | les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile, |
| --- | --- |

—

les dépenses à prendre en charge par l'Office au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile,

| — | les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.), |
| --- | --- |

—

les assurances diverses (notamment responsabilité civile, assurance contre le vol, responsabilité pécuniaire des comptables et des régisseurs d'avances, économat et restaurants, etc.),

| — | les dépenses exposées pour des rafraîchissements et des collations servis lors des réunions internes, |
| --- | --- |

—

les dépenses exposées pour des rafraîchissements et des collations servis lors des réunions internes,

| — | les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement des services et la manutention générale du matériel, du mobilier et des fournitures de bureau à l'intérieur du bâtiment,

| — | des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou des organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration. |
| --- | --- |

—

des paiements effectués par rapport aux prestations des services fournis à l'Office par des institutions ou des organismes communautaires, notamment l'interprétation pour les sessions du conseil d'administration.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Dépenses d'affranchissement et de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office, |
| --- | --- |

—

les dépenses d'affranchissement et de port, de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d'envoi des colis postaux et autres effectués par air, mer et terre ainsi que le courrier interne de l'Office,

| — | les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires, |
| --- | --- |

—

les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de télécopies, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les achats d'annuaires,

| — | les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc. |
| --- | --- |

—

les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —   RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

2 5 0   Dépenses de réunions et de convocations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage, de séjour et d'approche des experts et autres, notamment des membres du conseil d'administration, convoqués pour participer aux commissions et aux groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, y compris les frais de réception, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante,

| — | les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne, |
| --- | --- |

—

les actions avec les pays concernés par l'élargissement de l'Union européenne,

| — | les frais afférents à l'organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de foires, de réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions, |
| --- | --- |

—

les frais afférents à l'organisation de conférences, de congrès, de séminaires, de foires, de réunions, à l'exception des dépenses relatives à l'infrastructure existante et à la rémunération des interprètes de réunions,

| — | les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction, à Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les dépenses afférentes aux prestations d'interprètes et/ou de traducteurs indépendants ou intérimaires ou à des travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction, à Luxembourg.

CHAPITRE 2 6 —   AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

2 6 0   Audit interne et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir les dépenses liées à des audits internes et à des évaluations.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Indemnités pour les offices d'examen (UE et autres) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 | Dépenses pour organismes compétents (UE et autres) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 | Acquisition d'autres rapports d'examen | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 | Dépenses pour l'examen des dénominations | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 | Publications officielles, générales et de vulgarisation | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 | Études techniques | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 | Conseillers spéciaux | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 | Programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| CHAPITRE 3 0 — | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Indemnités pour les offices d'examen (UE et autres)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses pour organismes compétents (UE et autres)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Acquisition d'autres rapports d'examen

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Dépenses pour l'examen des dénominations

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Publications officielles, générales et de vulgarisation

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Études techniques

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Conseillers spéciaux

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Total du titre 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

CHAPITRE 3 0 —

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

| CHAPITRE 3 1 — | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

| CHAPITRE 3 2 — | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

| CHAPITRE 3 3 — | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

| CHAPITRE 3 4 — | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

| CHAPITRE 3 5 — | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

| CHAPITRE 3 6 — | CONSEILLERS SPÉCIAUX |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

CONSEILLERS SPÉCIAUX

| CHAPITRE 3 7 — | PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

CHAPITRE 3 0 —   INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

3 0 0   Indemnités pour les offices d'examen (UE et autres)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office, |
| --- | --- |

—

les indemnités à verser aux offices chargés de l'exécution de l'examen technique des variétés végétales par l'Office,

| — | les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office. |
| --- | --- |

—

les indemnités à verser aux offices chargés de la vérification technique après l'octroi de la protection par l'Office.

CHAPITRE 3 1 —   MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

3 1 0   Dépenses pour organismes compétents (UE et autres)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir, au sein des organismes compétents, les frais relatifs au maintien des collections de référence des variétés végétales comme base pour l'examen technique demandé par l'Office.

CHAPITRE 3 2 —   ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

3 2 0   Acquisition d'autres rapports d'examen

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, conformément au règlement d'application, de rapports d'examen mis à la disposition de l'Office pour des examens techniques déjà effectués ou en cours de réalisation dans certains cas.

CHAPITRE 3 3 —   EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 3 0   Dépenses pour l'examen des dénominations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Commentaires

Examen pour la proposition de dénomination variétale [article 54 paragraphe 1 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38)].

CHAPITRE 3 4 —   PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

3 4 0   Publications officielles, générales et de vulgarisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir:

| — | les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel, |
| --- | --- |

—

les frais d'édition du Bulletin officiel de l'Office et de publications à caractère officiel,

| — | des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, de symposiums, etc.), |
| --- | --- |

—

des frais d'édition d'autres publications de l'Office (les brochures et publications concernant la diffusion des connaissances techniques et économiques relatives aux activités de l'Office. Ce crédit peut également couvrir les publications issues de séminaires, de symposiums, etc.),

| — | les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés, |
| --- | --- |

—

les frais relatifs à des publications de vulgarisation et de promotion de l'Office pour en faire connaître les activités auprès des acteurs économiques et des pouvoirs publics concernés,

| — | les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction de Luxembourg. |
| --- | --- |

—

les prestations de traducteurs indépendants ou intérimaires, les travaux de dactylographie et autres confiés à l'extérieur, en particulier au Centre de traduction de Luxembourg.

CHAPITRE 3 5 —   ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

3 5 0   Études techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la mise en œuvre d'études techniques spécialisées (études techniques, recherche et développement, etc.).

CHAPITRE 3 6 —   CONSEILLERS SPÉCIAUX

3 6 0   Conseillers spéciaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Commentaires

Ce crédit est notamment destiné à couvrir la rémunération, les frais de voyage et les frais de séjour des membres de la Chambre de recours.

CHAPITRE 3 7 —   PROJET EN FAVEUR DE LA TURQUIE ET DE LA CROATIE

3 7 0   Programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Commentaires

Nouvel article

La création de cet article se justifie par la participation de l’Office au «programme multibénéficiaires en faveur de la Turquie et de la Croatie» lancé par la Communauté européenne. Cet article accueillera les crédits destinés à favoriser la participation de ces deux pays aux travaux dans le domaine de la protection des variétés végétales.

TITRE 10

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CHAPITRE 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CHAPITRE 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CHAPITRE 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 10 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| CHAPITRE 10 0 — | CRÉDITS PROVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

CHAPITRE 10 0 —

CRÉDITS PROVISIONNELS

| CHAPITRE 10 1 — | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 10 1 —

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

| CHAPITRE 10 2 — | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION |
| --- | --- |

CHAPITRE 10 2 —

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

| CHAPITRE 10 3 — | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE |
| --- | --- |

CHAPITRE 10 3 —

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

CHAPITRE 10 0 —   CRÉDITS PROVISIONNELS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 10 1 —   RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 10 2 —   CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 10 3 —   REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION CE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Tableau des effectifs pour 2007

| Catégories et grades | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | 1 | — | 1 | — |
| AD12 | 1 | — | 1 | — |
| AD11 | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | 1 | — | 1 |
| AD9 | — | — | — | — |
| AD8 | 1 | — | 1 | — |
| AD7 | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST5 | — | 5 | — | 5 |
| AST4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST3 | — | 3 | — | 3 |
| AST2 | — | — | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Total général | 12 | 30 | 12 | 29 |

Catégories et grades

2007

2006

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

1

—

1

AD13

1

—

1

—

AD12

1

—

1

—

AD11

—

1

—

1

AD10

—

1

—

1

AD9

—

—

—

—

AD8

1

—

1

—

AD7

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total

3

4

3

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

2

2

2

2

AST8

2

2

2

2

AST7

2

4

2

4

AST6

2

6

2

5

AST5

—

5

—

5

AST4

1

2

1

2

AST3

—

3

—

3

AST2

—

—

—

—

AST1

—

2

—

2

Total

9

26

9

25

Total général

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/373

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2007

(2007/290/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Total du titre 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Total du titre 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Total du titre 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Total du titre 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Total du titre 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

450 000

600 000

524 095,—

Total du titre 4

450 000

600 000

524 095,—

5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Total du titre 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Versements des organismes et organes |
| 1 0 0 0 | Agence européenne pour l'environnement | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Fondation européenne pour la formation | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Observatoire européen des drogues et des toxicomanies | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Agence européenne des médicaments | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Office de l'harmonisation dans le marché intérieur | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | OHMI marques, dessins et modèles | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Office communautaire des variétés végétales | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Total de l’article 1 0 0 | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Agence européenne pour la reconstruction | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Banque européenne d'investissement | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Autorité européenne de sécurité des aliments | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Agence européenne pour la sécurité maritime | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Agence européenne de la sécurité aérienne | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Agence européenne de la sécurité ferroviaire | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Total de l’article 1 0 1 | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Centre européen de prévention et de contrôle des maladies | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Agence exécutive pour l'énergie intelligente | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Collège européen de police | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 0 2 | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Total du titre 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| CHAPITRE 1 0 — | VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Versements des organismes et organes

1 0 0 0

Agence européenne pour l'environnement

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Fondation européenne pour la formation

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Agence européenne des médicaments

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

OHMI marques, dessins et modèles

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Office communautaire des variétés végétales

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

450 000

250 000

499 507,—

Total de l’article 1 0 0

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Agence européenne pour la reconstruction

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Banque européenne d'investissement

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Autorité européenne de sécurité des aliments

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Agence européenne pour la sécurité maritime

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Agence européenne de la sécurité aérienne

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Agence européenne de la sécurité ferroviaire

83 500

30 000

3 059,—

Total de l’article 1 0 1

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Agence exécutive pour l'énergie intelligente

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Collège européen de police

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 0 2

1 200 000

377 000

6 762,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Total du titre 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

CHAPITRE 1 0 —

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 1 0 —   VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0 0   Versements des organismes et organes

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b).

1 0 0 0   Agence européenne pour l'environnement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Fondation européenne pour la formation

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Agence européenne des médicaments

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   OHMI marques, dessins et modèles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Office communautaire des variétés végétales

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Agence européenne pour la reconstruction

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Banque européenne d'investissement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Autorité européenne de sécurité des aliments

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Agence européenne pour la sécurité maritime

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Agence européenne de la sécurité aérienne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Agence européenne de la sécurité ferroviaire

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Agence exécutive pour l'énergie intelligente

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Collège européen de police

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0   Subvention de la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c).

TITRE 3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Coopération interinstitutionnelle |
| 3 0 0 0 | Commission — DG | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Participation au comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Gestion des projets interinstitutionnels | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Parlement européen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Conseil de l'Union européenne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Cour des comptes européenne | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Comité des régions de l’Union européenne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Comité économique et social des Communautés européennes | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Cour de justice des Communautés européennes | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Contribution aux programmes communautaires | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 3 0 0 | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Banque centrale européenne | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Médiateur européen | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Total de l’article 3 0 1 | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Total du titre 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| CHAPITRE 3 0 — | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Coopération interinstitutionnelle

3 0 0 0

Commission — DG

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Participation au comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Gestion des projets interinstitutionnels

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Parlement européen

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Conseil de l'Union européenne

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Cour des comptes européenne

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Comité des régions de l’Union européenne

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Comité économique et social des Communautés européennes

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Cour de justice des Communautés européennes

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Contribution aux programmes communautaires

33 900

p.m.

0,—

Total de l’article 3 0 0

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Banque centrale européenne

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Médiateur européen

482 580

175 000

0,—

Total de l’article 3 0 1

517 650

216 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Total du titre 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

CHAPITRE 3 0 —

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 —   COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0 0   Coopération interinstitutionnelle

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b).

3 0 0 0   Commission — DG

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Participation au comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Gestion des projets interinstitutionnels

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Parlement européen

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Conseil de l'Union européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Cour des comptes européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Comité des régions de l’Union européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Comité économique et social des Communautés européennes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Cour de justice des Communautés européennes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Contribution aux programmes communautaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

33 900

p.m.

0,—

Commentaires

Recette provenant de la participation du Centre de traduction aux programmes communautaires.

3 0 1 0   Banque centrale européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Médiateur européen

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

482 580

175 000

0,—

TITRE 4

AUTRES RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Intérêts bancaires |
| 4 0 0 0 | Intérêts bancaires | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Total de l’article 4 0 0 | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Remboursements divers |
| 4 0 1 0 | Remboursements divers | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Total de l’article 4 0 1 | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Total du titre 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| CHAPITRE 4 0 — | AUTRES RECETTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Intérêts bancaires

4 0 0 0

Intérêts bancaires

450 000

600 000

427 951,—

Total de l’article 4 0 0

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Remboursements divers

4 0 1 0

Remboursements divers

p.m.

p.m.

96 144,—

Total de l’article 4 0 1

p.m.

p.m.

96 144,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

450 000

600 000

524 095,—

Total du titre 4

450 000

600 000

524 095,—

CHAPITRE 4 0 —

AUTRES RECETTES

CHAPITRE 4 0 —   AUTRES RECETTES

4 0 0   Intérêts bancaires

Commentaires

Sont inscrits à ce poste les intérêts que le Centre recevra sur ses comptes en banque.

4 0 0 0   Intérêts bancaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Remboursements divers

Commentaires

Cet article concerne les remboursements divers (communications téléphoniques privées, etc.).

4 0 1 0   Remboursements divers

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

TITRE 5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 |
| Excédent de l'exercice précédent |
| 5 0 0 0 | Excédent de l'exercice précédent | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Total de l’article 5 0 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Total du titre 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| CHAPITRE 5 0 — | EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0

Excédent de l'exercice précédent

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Total de l’article 5 0 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Total du titre 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

CHAPITRE 5 0 —

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

CHAPITRE 5 0 —   EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0 0   Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0   Excédent de l'exercice précédent

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Commentaires

Excédent de l'exercice précédent (article 16 du règlement financier du Centre du 22 décembre 2003).

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Total du titre 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Total du titre 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

94 000

80 266,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICE SOCIAL

134 000

121 500

68 000,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

INFORMATIQUE

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

147 500

160 500

159 243,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

366 500

354 000

340 854,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

236 000

193 000

193 330,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

75 000

75 000

32 197,—

Total du titre 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

2 466 000

10 252 392

0,—

Total du titre 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Interprètes auxiliaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Total de l’article 1 1 2 | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribution au régime de pensions communautaire | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 3 | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Total de l’article 1 1 9 | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Total de l’article 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Total de l’article 1 4 1 | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Autres interventions |
| 1 4 2 0 | Autres interventions | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Relations sociales | 2 000 | | |
| | Total de l’article 1 4 2 | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Service social |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Autres interventions |
| 1 6 2 0 | Autres interventions | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centre de la petite enfance |
| 1 6 3 0 | Centre de la petite enfance | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Total de l’article 1 6 3 | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 4 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Total de l’article 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions |
| 1 9 0 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Allocations familiales

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

53 000

55 000

45 653,—

Total de l’article 1 1 0

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Interprètes auxiliaires

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Stagiaires

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Agents contractuels

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 1

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

120 000

128 200

77 959,—

Total de l’article 1 1 2

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Contribution au régime de pensions communautaire

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 3

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 4

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes et opérateurs de conférence

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Intérimaires

35 000

85 000

44 139,—

Total de l’article 1 1 7

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Frais de voyage

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Frais de déménagement

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

125 000

72 500

123 352,—

Total de l’article 1 1 8

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

55 000

75 000

54 364,—

Total de l’article 1 1 9

55 000

75 000

54 364,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

100 000

94 000

80 266,—

Total de l’article 1 3 0

100 000

94 000

80 266,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

100 000

94 000

80 266,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

37 000

37 000

35 359,—

Total de l’article 1 4 0

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

50 000

56 000

16 220,—

Total de l’article 1 4 1

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Autres interventions

1 4 2 0

Autres interventions

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Relations sociales

2 000

Total de l’article 1 4 2

98 000

102 000

84 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

185 000

195 000

135 579,—

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Service social

1 6 0 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centre de la petite enfance

1 6 3 0

Centre de la petite enfance

130 000

117 500

68 000,—

Total de l’article 1 6 3

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

4 000

4 000

p.m.

Total de l’article 1 6 4

4 000

4 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

134 000

121 500

68 000,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

7 000

7 000

6 814,—

Total de l’article 1 7 0

7 000

7 000

6 814,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

7 000

7 000

6 814,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions

1 9 0 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | MOBILITÉ |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | PENSIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel en activité

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

750 000

770 000

698 466,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 000

55 000

45 653,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18(1) de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie AST qui la percevaient le mois précédent le 1er mai 2004, affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1   Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

950 000

885 648,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 1   Interprètes auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit sera exclusivement utilisé lorsque le service commun «Interprétation-conférences» (SCIC) ne pourra fournir les ressources demandées par le Centre de traduction, notamment à l'occasion des réunions de son conseil d'administration.

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 500

25 000

4 068,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

1 1 1 5   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV.

1 1 2   Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0   Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

120 000

128 200

77 959,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24 bis.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture de risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

408 300

356 000

317 051,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1   Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

104 500

102 000

80 586,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base), |
| --- | --- |

—

la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base),

| — | un supplément de 2 % appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut). |
| --- | --- |

—

un supplément de 2 % appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

194 500

170 000

103 273,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des fonctionnaires et des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 3 4   Contribution au régime de pensions communautaire

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

793,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

170 000

150 000

124 045,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire et l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire et l'agent temporaire appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées.

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories AST ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7   Prestations d'appoint

1 1 7 1   Interprètes externes et opérateurs de conférence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre au Centre d'assurer l'interprétation de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétation.

La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

85 000

44 139,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire.

1 1 8   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

56 000

31 621,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

6 000

3 085,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

83 000

110 397,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

11 648,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

125 000

72 500

123 352,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires en mesure de justifier d'un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9   Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

75 000

54 364,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Missions et déplacements

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

94 000

80 266,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

37 000

37 000

35 359,—

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courants des restaurants et cantines, notamment les contrats d'entretien des installations, la fourniture de matériel, etc.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

56 000

16 220,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2   Autres interventions

1 4 2 0   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

96 000

102 000

84 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation au comité des activités sociales ainsi que les frais occasionnés lors des fêtes de fin d'année.

1 4 2 1   Relations sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à encourager et soutenir financièrement toute initiative destinée à promouvoir les relations sociales entre les agents des diverses nationalités ainsi que d’autres interventions et subventions en faveur des agents.

CHAPITRE 1 5 —   MOBILITÉ

1 5 2   Mobilité

1 5 2 0   Mobilité de personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 1   Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —   SERVICE SOCIAL

1 6 0   Service social

1 6 0 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2   Autres interventions

1 6 2 0   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3   Centre de la petite enfance

1 6 3 0   Centre de la petite enfance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

117 500

68 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux frais de garde d'enfants du personnel du Centre placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4   Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0   Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0   Réceptions et représentation

1 7 0 0   Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 000

7 000

6 814,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

CHAPITRE 1 9 —   PENSIONS

1 9 0   Pensions

1 9 0 0   Pensions et allocations de départ

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Location d'immeubles et frais accessoires | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Assurances | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Autres dépenses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Exploitation au centre informatique | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel d'exploitation informatique | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Total de l’article 2 1 2 | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Total de l’article 2 2 0 | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Entretien, utilisation et réparation | 500 | 500 | 885,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Premier équipement en matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location de matériel de transport | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Dictionnaires pour traducteurs | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Total de l’article 2 3 5 | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Prestations entre institutions |
| 2 3 9 0 | Prestations de traduction effectuées par la Commission | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Travaux d'interprétation | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Services d'assistance administrative de la Commission | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publications | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Diffusion | 2 000 | | |
| | Total de l’article 2 3 9 | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Total de l’article 2 5 0 | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Total de l’article 2 5 5 | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Total du titre 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Assurances

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Aménagement des locaux

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Autres dépenses

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Exploitation au centre informatique

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Total de l’article 2 1 0

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Prestations de personnel d'exploitation informatique

800 000

895 000

568 609,—

Total de l’article 2 1 2

800 000

895 000

568 609,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Location

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Matériel bureautique

6 000

5 000

20 227,—

Total de l’article 2 2 0

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Entretien, utilisation et réparation

500

500

885,—

Total de l’article 2 2 1

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Location de matériel de transport

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

5 000

5 000

3 919,—

Total de l’article 2 2 3

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Dictionnaires pour traducteurs

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 5

47 000

47 000

20 878,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

147 500

160 500

159 243,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 3 2

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Frais de contentieux

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Déménagement de services

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Autres dépenses

30 000

33 000

973,—

Total de l’article 2 3 5

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Prestations entre institutions

2 3 9 0

Prestations de traduction effectuées par la Commission

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Travaux d'interprétation

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Services d'assistance administrative de la Commission

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publications

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Diffusion

2 000

Total de l’article 2 3 9

227 500

217 500

275 252,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

366 500

354 000

340 854,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

23 000

28 000

32 500,—

Total de l’article 2 4 0

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

213 000

165 000

160 830,—

Total de l’article 2 4 1

213 000

165 000

160 830,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

236 000

193 000

193 330,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

45 000

45 000

14 000,—

Total de l’article 2 5 0

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

30 000

30 000

18 197,—

Total de l’article 2 5 5

30 000

30 000

18 197,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

75 000

75 000

32 197,—

Total du titre 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Location d'immeubles et frais accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par le Centre de traduction.

2 0 1   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par le Centre.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

142 000

110 330,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achats de produits d'entretien, lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc.), les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) et ceux nécessaires à l'évacuation des déchets.

2 0 4   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

40 500

31 521,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

150 000

117 842,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 6   Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège du Centre.

2 0 8   Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

9 502,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

2 0 9   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Exploitation au centre informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 2 0   Prestations de personnel d'exploitation informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

800 000

895 000

568 609,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0   Premier équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

19 100

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel (comme photocopieuses, fax, scanners, etc.) pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1   Renouvellement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 000

16 900

33 072,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

617,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

5 000

20 227,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Premier équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

45 000

69 610,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1   Renouvellement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500

500

885,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Premier équipement en matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre.

2 2 3 2   Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

10 035,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 3 3   Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

3 919,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport ainsi que ceux relatifs à l'utilisation des transports en commun.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

5 278,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1   Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

7 000

6 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations et l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres du Centre.

2 2 5 3   Dictionnaires pour traducteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

17 000

20 000

9 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de dictionnaires.

2 2 5 4   Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

35 000

30 353,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

20 000

3 942,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

12 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par le Centre au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

14 000

14 500

13 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2   Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

624,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3   Déménagement de services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

20 000

16 710,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

33 000

973,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues, notamment les études d'évaluation et les honoraires de conseil externe.

2 3 9   Prestations entre institutions

2 3 9 0   Prestations de traduction effectuées par la Commission

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

73 920,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des travaux de traduction effectués, dactylographie y compris, par la Commission pour le compte du Centre de traduction.

2 3 9 1   Travaux d'interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

68 000

65 000

80 300,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui lui seront facturées par les institutions, en particulier par la Commission.

2 3 9 2   Services d'assistance administrative de la Commission

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

97 500

92 500

88 500,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 12.

Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative de la Commission au Centre de traduction.

2 3 9 3   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

40 000

32 532,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir, principalement, les frais pour la publication du budget du Centre de traduction et autres actions de communications.

2 3 9 4   Diffusion

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses afférentes à l’activité «Diffusion», et notamment les frais de promotion et de marketing (catalogues, prospectus, publicités, études de marchés, etc.) ainsi que les frais d’information et d’assistance du public et des clients.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 000

28 000

32 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

213 000

165 000

160 830,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0   Réunions et convocations en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 000

45 000

14 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration et du comité interinstitutionnel, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 5   Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0   Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

30 000

18 197,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestations de traduction externe |
| 3 0 0 0 | Prestations de traduction externe | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Total de l’article 3 0 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle |
| 3 1 0 0 | Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 3 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| CHAPITRE 3 0 — | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Prestations de traduction externe

3 0 0 0

Prestations de traduction externe

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Total de l’article 3 0 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0

Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 3 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CHAPITRE 3 0 —

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

| CHAPITRE 3 1 — | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 —   PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

3 0 0   Prestations de traduction externe

3 0 0 0   Prestations de traduction externe

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traducteurs free-lance et à des travaux de dactylographie et d'encodage confiés à l'extérieur.

CHAPITRE 3 1 —   DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 1 0   Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0   Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions décidées par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

TITRE 10

PROVISIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 10 0 |
| 10 0 0 |
| Crédits provisionnels |
| 10 0 0 0 | Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Provision pour l'acquisition de biens immobiliers | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Réserve pour imprévus | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Provision pour le fonds permanent de préfinancement | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 10 0 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 10 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Total du titre 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| CHAPITRE 10 0 — | CRÉDITS PROVISIONNELS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 10 0

10 0 0

Crédits provisionnels

10 0 0 0

Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Réserve pour imprévus

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Provision pour le fonds permanent de préfinancement

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 10 0 0

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 10 0

2 466 000

10 252 392

0,—

Total du titre 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

CHAPITRE 10 0 —

CRÉDITS PROVISIONNELS

CHAPITRE 10 0 —   CRÉDITS PROVISIONNELS

10 0 0   Crédits provisionnels

10 0 0 0   Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour le versement des contributions patronales au régime communautaire des pensions.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 1 1 3 4 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 1   Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour l'acquisition éventuelle d'un bâtiment pour le siège du Centre.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 2 0 6 0 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 2   Réserve pour imprévus

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

0,—

Commentaires

Réserve pour imprévus.

10 0 0 4   Provision pour le fonds permanent de préfinancement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Provision constituée pour doter le fonds permanent de préfinancement, prévue par l'article 59 du règlement financier du Centre de traduction.

Tableau des effectifs du Centre de traduction

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Total AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Total AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Total | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

1

1

AD14

1

1

1

—

—

—

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

2

5

5

4

2

3

AD11

5

5

5

6

8

9

AD10

5

11

15

20

11

6

AD9

—

1

1

6

10

11

AD8

1

2

3

14

10

8

AD7

2

1

—

—

2

6

AD6

—

—

—

24

27

27

AD5

—

—

—

2

8

12

Total AD

16

26

30

76

79

83

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

1

2

3

1

1

1

AST7

4

4

5

1

3

3

AST6

0

—

1

9

6

6

AST5

—

5

6

13

6

5

AST4

—

3

2

4

7

10

AST3

—

3

3

21

20

21

AST2

—

1

—

9

7

9

AST1

—

—

—

8

16

12

Total AST

5

18

20

66

66

67

Total

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/421

---

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2007

(2007/291/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Total du titre 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Total du titre 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TITRE 2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 2 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Total du titre 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

2 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Total de l’article 2 0 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Total du titre 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CHAPITRE 2 0 —

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Contribution de la Communauté européenne

2 0 0 0   Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 2 |
| 5 2 0 |
| Revenus provenant des intérêts bancaires |
| 5 2 0 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire |
| 5 2 2 0 | Revenus provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 5 2 — | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 2

5 2 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

5 2 0 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0

Revenus provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

CHAPITRE 5 2 —   REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2 0   Revenus provenant des intérêts bancaires

5 2 0 0   Revenus provenant des intérêts bancaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0   Revenus provenant de la vente de publications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Observatoire, quelle que soit leur forme, y compris les droits de reproduction.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| CHAPITRE 9 0 — | RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —   RECETTES DIVERSES

9 0 0   Recettes diverses

9 0 0 0   Recettes diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les recettes diverses, telles des recettes pouvant donner lieu à réemploi mais non utilisées.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | RÉSEAUX | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | RECHERCHES ET ENQUÊTES | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Total du titre 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

130 000

144 265,05

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

6 000

10 000

6 084,38

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SERVICE SOCIAL

18 000

10 000

2 838,60

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

5 000

6 000

4 764,11

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

280 500

377 000

495 894,29

2 1

INFORMATIQUE

193 000

181 000

381 346,70

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

81 000

92 746,02

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

41 000

50 000

39 163,94

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

81 000

110 000

97 849,36

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 000

5 000

39,88

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

116 000

10 000

13 050,—

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

751 500

814 000

1 120 090,19

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

RÉSEAUX

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

765 000

580 000

236 418,33

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

600 000

700 000

871 112,68

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

529 000

380 000

p.m.

Total du titre 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

AUTRES DÉPENSES

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Total du titre 4

0

593 908

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 1 | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Total de l’article 1 1 2 | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 4 | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Total de l’article 1 1 8 | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Total de l’article 1 3 0 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Total de l’article 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 1 | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité, échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 5 2 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 0 | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Total de l’article 1 6 1 | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Autres interventions sociales |
| 1 6 2 0 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centres de la petite enfance — Crèches |
| 1 6 3 0 | Centres de la petite enfance — Crèches | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 3 | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réceptions et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Autres frais | | | 859,04 |
| | Total de l’article 1 7 0 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Allocations familiales

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

11 000

12 000

10 664,02

Total de l’article 1 1 0

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiaires

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agents contractuels

18 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 1

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

20 000

72 000

42 233,08

Total de l’article 1 1 2

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Intérimaires

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Services extérieurs

26 000

20 000

15 125,—

Total de l’article 1 1 7

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Frais de voyage

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Frais de déménagement

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

37 000

41 000

18 325,75

Total de l’article 1 1 8

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 9

178 000

220 000

170 748,11

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

100 000

130 000

144 265,05

Total de l’article 1 3 0

100 000

130 000

144 265,05

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

100 000

130 000

144 265,05

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

5 000

5 000

6 084,38

Total de l’article 1 4 0

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

1 000

5 000

p.m.

Total de l’article 1 4 1

1 000

5 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

6 000

10 000

6 084,38

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Mobilité de personnel

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 5 2

140 000

300 000

86 035,24

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

140 000

300 000

86 035,24

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

p.m.

4 000

p.m.

Total de l’article 1 6 0

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0

Relations sociales entre les membres du personnel

p.m.

6 000

2 838,60

Total de l’article 1 6 1

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0

Centres de la petite enfance — Crèches

18 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 3

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

18 000

10 000

2 838,60

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Autres frais

859,04

Total de l’article 1 7 0

5 000

6 000

4 764,11

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

5 000

6 000

4 764,11

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

232 000

225 000

189 485,10

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

314 000

265 000

243 121,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 000

12 000

10 664,02

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à de jeunes étudiants.

Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4   Conseillers spéciaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de missions ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accident des conseillers spéciaux. Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.

1 1 1 5   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3, point a), et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2   Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0   Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

72 000

42 233,08

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'information sur les questions de l'Union européenne, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

70 000

61 799,56

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1   Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 500

20 000

15 789,11

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

38 000

28 000

23 000,58

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Observatoire en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500

9 000

396,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

40 000

28 612,22

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 5   Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9   Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire.

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures effectuées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7   Prestations d'appoint

1 1 7 1   Interprètes externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Observatoire d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat.

Cette rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

29 500

65 000

93 752,32

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire.

1 1 7 8   Services extérieurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 000

20 000

15 125,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire, par exemple le service de registre informatisé des salaires.

1 1 8   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 500

60 000

26 217,98

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d'embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 500

10 000

875,16

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 2 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

71 000

56 000

46 224,35

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 000

60 000

14 885,26

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

37 000

41 000

18 325,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9   Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

178 000

220 000

170 748,11

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1   Crédit provisionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

130 000

144 265,05

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l'Observatoire ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

6 084,38

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris l'entretien des installations.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

5 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —   MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2   Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0   Mobilité de personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

140 000

300 000

86 035,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire auprès de l'Observatoire de fonctionnaires ou autres agents des administrations nationales, pour un temps limité, en vue d'une intensification de l'échange des expertises.

1 5 2 1   Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents de l'Observatoire dans des services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —   SERVICE SOCIAL

1 6 0   Secours extraordinaires

1 6 0 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1   Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0   Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2   Autres interventions sociales

1 6 2 0   Autres interventions sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux associations pour enfants, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3   Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0   Centres de la petite enfance — Crèches

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Observatoire placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4   Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0   Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0   Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

6 000

3 905,07

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Observatoire en matière de réceptions et de représentation.

Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Observatoire.

1 7 0 3   Autres frais

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

859,04

CHAPITRE 1 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0   Réserve pour le titre 1

1 9 0 0   Réserve pour le titre 1

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Total de l’article 2 0 0 | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Total de l’article 2 0 1 | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Total de l’article 2 0 2 | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Total de l’article 2 0 3 | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Total de l’article 2 0 4 | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Total de l’article 2 0 5 | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Acquisition de biens immobiliers |
| 2 0 6 0 | Acquisition de biens immobiliers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux immeubles |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Matériel informatique | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 0 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 0 | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 1 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Total de l’article 2 3 0 | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 2 | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 3 | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Total de l’article 2 3 4 | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 5 | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Total de l’article 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevances de télécommunications | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Total de l’article 2 4 1 | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne |
| 2 5 1 0 | Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Frais divers pour les réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers pour les réunions | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Total de l’article 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Études, enquêtes et consultations |
| 2 6 0 0 | Études, enquêtes et consultations | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Total de l’article 2 6 0 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| CHAPITRE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Réserve pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

87 000

210 000

206 117,44

Total de l’article 2 0 0

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

2 500

5 000

1 595,—

Total de l’article 2 0 1

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

41 000

17 000

8 039,39

Total de l’article 2 0 2

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

35 000

45 000

41 553,82

Total de l’article 2 0 3

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

5 000

p.m.

123 935,—

Total de l’article 2 0 4

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

110 000

100 000

114 653,64

Total de l’article 2 0 5

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Acquisition de biens immobiliers

2 0 6 0

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 0 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

280 500

377 000

495 894,29

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Développement de logiciels

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 1 0

193 000

181 000

381 346,70

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

193 000

181 000

381 346,70

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Location de matériel et installations

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Matériel bureautique

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 0

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 1

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

2 000

2 000

1 200,—

Total de l’article 2 2 3

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Matériels de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

35 000

81 000

92 746,02

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

30 000

25 000

24 694,83

Total de l’article 2 3 0

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 2

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

2 000

7 000

p.m.

Total de l’article 2 3 3

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

1 000

463,37

Total de l’article 2 3 4

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivage de documents

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 5

1 000

2 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

41 000

50 000

39 163,94

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 000

30 000

26 238,11

Total de l’article 2 4 0

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

p.m.

20 000

34 391,43

Total de l’article 2 4 1

51 000

80 000

71 611,25

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

81 000

110 000

97 849,36

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations

4 000

4 000

p.m.

Total de l’article 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Frais divers pour les réunions

2 5 5 0

Frais divers pour les réunions

1 000

1 000

39,88

Total de l’article 2 5 5

1 000

1 000

39,88

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

5 000

5 000

39,88

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0

Études, enquêtes et consultations

116 000

10 000

13 050,—

Total de l’article 2 6 0

116 000

10 000

13 050,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

116 000

10 000

13 050,—

CHAPITRE 2 9

2 9 0

Réserve pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

751 500

814 000

1 120 090,19

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

| CHAPITRE 2 6 — | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 6 —

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

| CHAPITRE 2 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 000

210 000

206 117,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 500

5 000

1 595,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

41 000

17 000

8 039,39

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

45 000

41 553,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

100 000

114 653,64

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents pompiers volontaires, ainsi que les frais de contrôles légaux.

2 0 6   Acquisition de biens immobiliers

2 0 6 0   Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège de l'Observatoire.

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), les entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Matériel informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

37 000

100 000

370 943,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

156 000

81 000

10 402,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2   Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

5 000

60 630,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

Il couvre également le matériel d'interprétation et les installations nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 1   Renouvellement de matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

20 000

p.m.

Commentaires

L'achat de matériel et d'installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2   Location de matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

13 000

4 000

1 413,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Premier équipement en mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1   Renouvellement de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2   Location de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3   Location de matériel de transport

2 2 3 0   Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

1 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 5   Documentation et bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1   Matériels de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'Observatoire.

2 2 5 4   Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

25 000

24 694,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

15 000

14 005,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Observatoire dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9   Autres charges financières

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne le sont pas par le poste 2 3 2 1.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

7 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

1 000

463,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2   Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3   Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage et installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4   Archivage de documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

30 000

26 238,11

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 000

60 000

37 219,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1   Équipements de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'acquisition de téléphones portatifs et de matériel accessoire ainsi que les frais d'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0   Réunions et convocations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Observatoire.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 1   Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0   Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.

2 5 5   Frais divers pour les réunions

2 5 5 0   Frais divers pour les réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

39,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conférences et séminaires lorsqu'elles ne sont pas en relation avec l'infrastructure existante de l'Observatoire.

CHAPITRE 2 6 —   ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

2 6 0   Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0   Études, enquêtes et consultations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

116 000

10 000

13 050,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour des études spécialisées confiées à des experts ou consultants si l'Observatoire et son personnel ne disposent pas de l'expertise adéquate.

CHAPITRE 2 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0   Réserve pour le titre 2

2 9 0 0   Réserve pour le titre 2

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Réseaux |
| 3 1 0 0 | Collecte de données et réseaux | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Collecte et comparabilité des données | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Points focaux nationaux Raxen | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Réseaux internationaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Études | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Réunions et conférences | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 0 | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Aspects techniques du réseau Raxen |
| 3 1 1 0 | Aspects techniques du réseau Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Total de l’article 3 1 1 | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Recherches et enquêtes |
| 3 2 0 0 | Études de recherche et enquêtes | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Charte des partis politiques | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information sur l'article 13 du traité UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Demandes spéciales de l'Union européenne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projet pour les minorités | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Compétences interculturelles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Atelier sur la violence raciale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projets spéciaux | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Total de l’article 3 2 0 | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Groupes de travail |
| 3 2 1 1 | Groupe de travail sur les questions clés | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Total de l’article 3 2 1 | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentation |
| 3 3 1 0 | Documentation | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Conception de documentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Matériel de documentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Livres et abonnements | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Journaux et périodiques | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Total de l’article 3 3 1 | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Rapport annuel |
| 3 3 3 0 | Rapport annuel | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Total de l’article 3 3 3 | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Tables rondes |
| 3 3 4 0 | Activités de coopération | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Tables rondes européennes | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Facilitation des tables rondes | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Ateliers pour les tables rondes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Élaboration de politiques | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 4 | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publications et information |
| 3 3 5 0 | Publications | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publications | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: matériel pour les médias | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Autres activités avec les médias | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Informations publiques, médias et communication | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 5 | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Aspects techniques des communications |
| 3 3 6 0 | Aspects techniques des communications | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Total de l’article 3 3 6 | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relations avec le conseil d'administration et les États membres |
| 3 4 0 0 | Conseil d’administration et structures administratives | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Réunions du conseil d'administration | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Réunions du bureau exécutif | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Autres réunions avec les États membres | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Total de l’article 3 4 0 | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Facilitation et soutien |
| 3 4 1 0 | Traduction et interprétation | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Traductions | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Interprétation | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Total de l’article 3 4 1 | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Réserve pour le titre 3 |
| 3 9 0 0 | Réserve pour le titre 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 9 0 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| CHAPITRE 3 1 — | RÉSEAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Réseaux

3 1 0 0

Collecte de données et réseaux

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Collecte et comparabilité des données

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Points focaux nationaux Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Réseaux internationaux

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Études

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Réunions et conférences

125 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 0

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0

Aspects techniques du réseau Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Total de l’article 3 1 1

p.m.

63 000

59 860,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Recherches et enquêtes

3 2 0 0

Études de recherche et enquêtes

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Charte des partis politiques

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information sur l'article 13 du traité UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Demandes spéciales de l'Union européenne

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projet pour les minorités

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Compétences interculturelles

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Atelier sur la violence raciale

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projets spéciaux

p.m.

p.m.

162 581,37

Total de l’article 3 2 0

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Groupes de travail

3 2 1 1

Groupe de travail sur les questions clés

p.m.

55 000

6 677,15

Total de l’article 3 2 1

p.m.

55 000

6 677,15

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

500 000

70 000

184 258,52

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Documentation

3 3 1 0

Documentation

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Conception de documentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Matériel de documentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Livres et abonnements

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Journaux et périodiques

p.m.

19 000

6 597,57

Total de l’article 3 3 1

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Rapport annuel

3 3 3 0

Rapport annuel

p.m.

100 000

65 962,95

Total de l’article 3 3 3

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Tables rondes

3 3 4 0

Activités de coopération

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Tables rondes européennes

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Facilitation des tables rondes

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Ateliers pour les tables rondes

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Élaboration de politiques

150 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 3 4

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publications et information

3 3 5 0

Publications

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publications

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: matériel pour les médias

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Autres activités avec les médias

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Informations publiques, médias et communication

324 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 3 5

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Aspects techniques des communications

3 3 6 0

Aspects techniques des communications

p.m.

35 000

1 530,29

Total de l’article 3 3 6

p.m.

35 000

1 530,29

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

765 000

580 000

236 418,33

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 0

Conseil d’administration et structures administratives

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Réunions du conseil d'administration

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Réunions du bureau exécutif

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Autres réunions avec les États membres

p.m.

110 000

69 599,05

Total de l’article 3 4 0

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Facilitation et soutien

3 4 1 0

Traduction et interprétation

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Traductions

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Interprétation

p.m.

40 000

13 933,34

Total de l’article 3 4 1

400 000

370 000

645 883,34

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

600 000

700 000

871 112,68

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Réserve pour le titre 3

3 9 0 0

Réserve pour le titre 3

529 000

380 000

p.m.

Total de l’article 3 9 0

529 000

380 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

529 000

380 000

p.m.

Total du titre 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

CHAPITRE 3 1 —

RÉSEAUX

| CHAPITRE 3 2 — | RECHERCHES ET ENQUÊTES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

RECHERCHES ET ENQUÊTES

| CHAPITRE 3 3 — | INFORMATION ET COMMUNICATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATION ET COMMUNICATION

| CHAPITRE 3 4 — | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

| CHAPITRE 3 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

CHAPITRE 3 1 —   RÉSEAUX

3 1 0   Réseaux

3 1 0 0   Collecte de données et réseaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de la collecte de données et des rapports par les réseaux de l'Observatoire, y compris Raxen, les analyses à effectuer dans ce domaine et l'évaluation des résultats. Il remplace les postes 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 et 3 1 0 4.

3 1 0 1   Collecte et comparabilité des données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

35 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues pour les activités relatives à la comparabilité des données collectées par l'Observatoire, c'est-à-dire l'élaboration d'indicateurs, de définitions et de critères.

3 1 0 2   Points focaux nationaux Raxen

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la collecte des données avec les 25 points focaux nationaux du réseau Raxen ainsi que de l'analyse à réaliser dans ce domaine.

Cela inclut également les missions de réponse rapide des points focaux nationaux, la préparation et le suivi de leurs réunions ainsi que l'évaluation des résultats.

3 1 0 3   Réseaux internationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de coordination de l'Observatoire avec les réseaux thématiques de scientifiques et experts au niveau international.

3 1 0 4   Études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études spécialisées sur le développement des activités du réseau Raxen, si l'Observatoire ne dispose pas du personnel adéquat en son sein.

3 1 0 5   Réunions et conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

125 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réunions, séminaires et conférences en rapport avec le travail de recherche et de collecte de données.

3 1 1   Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0   Aspects techniques du réseau Raxen

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au matériel technique (matériel informatique et logiciels) nécessaire pour permettre d'accéder aux résultats du réseau Raxen.

CHAPITRE 3 2 —   RECHERCHES ET ENQUÊTES

3 2 0   Recherches et enquêtes

3 2 0 0   Études de recherche et enquêtes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des recherches quantitatives et qualitatives, des études et enquêtes, de même que le développement d'indicateurs et de méthodologies scientifiques. Il remplace les postes 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 et 3 2 1 1.

3 2 0 1   Charte des partis politiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités de suivi et de surveillance de la charte des partis politiques européens pour une société non raciste.

3 2 0 2   Information sur l'article 13 du traité UE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les initiatives dont l'objet est de concourir aux bonnes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de la législation communautaire sur la base de l'article 13 du traité UE, en coopération avec la Commission européenne.

3 2 0 3   Demandes spéciales de l'Union européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités entreprises par l'Observatoire sur demande spéciale des institutions de l'Union européenne.

3 2 0 4   Projet pour les minorités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des projets de l'Observatoire en faveur des minorités, en coopération avec des organisations internationales ou l'Union européenne.

3 2 0 5   Compétences interculturelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les initiatives de promotion des développements interculturels.

3 2 0 6   Atelier sur la violence raciale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs aux sessions de travail spécialement consacrées à la collecte et à l'analyse de faits et causes en relation avec la violence raciale.

3 2 0 7   Projets spéciaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études confiées à des tiers pour l'analyse des phénomènes racistes dans les zones prioritaires identifiées dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Observatoire.

Cela inclut également les dépenses relatives aux ateliers pour les actions préparatoires et le suivi des initiatives antérieures.

3 2 1   Groupes de travail

3 2 1 1   Groupe de travail sur les questions clés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au travail du groupe spécial constitué par l'Observatoire pour identifier les domaines prioritaires auxquels les Communautés européennes doivent accorder une attention particulière, en coopération avec les autres institutions et organes de l'Union européenne.

CHAPITRE 3 3 —   INFORMATION ET COMMUNICATION

3 3 1   Documentation

3 3 1 0   Documentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement et d'entretien des ressources documentaires à usage du public et à usage interne, à savoir les livres, les journaux et autres éléments de bibliothèque. Il remplace les postes 3 3 1 1, 3 3 1 2 et 3 3 1 3.

3 3 1 1   Conception de documentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de conception et de mise à jour de la documentation de l'Observatoire que le public peut consulter, conformément au concept de matériel virtuel disponible via l'internet et des réseaux spécialisés.

3 3 1 2   Matériel de documentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements techniques de stockage, de liaison et de gestion du matériel de documentation.

3 3 1 3   Livres et abonnements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants nécessaires à l'Observatoire et à son service de documentation.

3 3 1 4   Journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, Journaux officiels, documents parlementaires, statistiques spécialisées, bulletins divers et bases de données en ligne.

3 3 3   Rapport annuel

3 3 3 0   Rapport annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'impression et de diffusion des différentes versions du rapport annuel, notamment d'un résumé, que l'Observatoire doit tenir à disposition.

3 3 4   Tables rondes

3 3 4 0   Activités de coopération

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

160 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités liées à la coopération avec les institutions de l'Union européenne et ses instances consultatives, les gouvernements des États membres, les organisations intergouvernementales, les organisations internationales, et, sur les plans européen et national, les organes spécialisés, les instances consultatives, les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les réseaux non-EUMC travaillant sous contrat. Il inclut les réunions des contacts de liaison gouvernementaux, les réunions inter-agences avec le Conseil de l'Europe, les organes des Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le programme des tables rondes nationale et européenne, les projets non politiques qui y sont liés, les initiatives communes et conjointes avec d'autres organisations et la coopération de la présidence de l'UE. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 et 3 4 0 3.

3 3 4 1   Tables rondes européennes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de la table ronde de l'Union européenne avec des représentants des États membres, notamment les frais de voyage et de séjour des participants.

3 3 4 2   Facilitation des tables rondes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l'échange et la diffusion d'informations entre les tables rondes nationales, notamment un bulletin régulier d'information et des informations transmises par voie électronique.

3 3 4 3   Ateliers pour les tables rondes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux ateliers spéciaux avec des représentants des tables rondes nationales conformément aux recommandations de l'Observatoire.

3 3 4 4   Élaboration de politiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités liées au développement des politiques y compris la production de documents stratégiques, les réunions avec des experts politiques, les groupes de travail et projets politiques. Il couvre les documents qui font partie de la révision et de l'évaluation des réunions et activités politiques visant à améliorer la comparabilité des données. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 et 3 4 0 3.

3 3 5   Publications et information

3 3 5 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de production sous forme électronique et/ou autre (y compris édition, conception, mise en page, publication, photographies et impression) et de distribution des publications de l'Observatoire. Il comporte la production des rapports annuels de l'Observatoire, de magazines et bulletins. Il inclut les projets précédemment financés par les postes 3 3 3 0, 3 3 5 1 et 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'édition et de publication, quelle qu'en soit la forme, des rapports d'activité et autres publications de l'Observatoire, à l'exception du rapport annuel et du bulletin Equal Voices, conformément aux décisions du conseil d'administration. Cela inclut, par exemple, les coûts du papier, éventuellement de dactylographie, de copie ou d'impression, de reproduction de transparents, photos, affiches, de diffusion et de courrier ainsi que d'autres activités externes et des coûts de sensibilisation à l'Observatoire et à ses activités. Cela comprend également des activités de conception pour l'Observatoire et son site internet.

3 3 5 2   Equal Voices: matériel pour les médias

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'impression et de diffusion des différentes versions du bulletin trimestriel de l'Observatoire.

Il inclut également tous les matériels, quelle qu'en soit la forme, que l'Observatoire doit remettre sur demande aux médias, conformément aux lignes directrices approuvées par le conseil d'administration.

3 3 5 3   Autres activités avec les médias

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de matériels d'information imprévus et non programmés, l'objectif étant pour l'Observatoire de contribuer aux débats publics sur des questions spécifiques.

3 3 5 4   Informations publiques, médias et communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

324 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des actions de sensibilisation à l'égard de l'Observatoire et de ses activités. Il couvre les coûts concernant les informations au public et les matériaux et événements de communication, les activités liées aux médias, et les travaux de conception pour l'Observatoire et son site web. Il inclut également les frais associés aux activités de suivi dans les États membres ainsi que les abonnements aux journaux, magazines et services d'information en ligne. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 et 3 3 6 1.

3 3 6   Aspects techniques des communications

3 3 6 0   Aspects techniques des communications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'utilisation de lignes électroniques pour les fonctions web.

CHAPITRE 3 4 —   RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

3 4 0   Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 0   Conseil d’administration et structures administratives

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions de gestion et aux structures administratives de l'Observatoire, telles que le conseil d'administration et le bureau exécutif, les groupes et/ou comités de travail du conseil d'administration. Il inclut les frais de voyage, d'hébergement, d'indemnités journalières et de frais accessoires des membres du conseil d'administration et du bureau exécutif participant aux réunions de ces instances et de groupes de travail. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 4 0 1 et 3 4 0 2.

3 4 0 1   Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 2   Réunions du bureau exécutif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du bureau exécutif et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 3   Autres réunions avec les États membres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des officiers de liaison nationaux et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 1   Facilitation et soutien

3 4 1 0   Traduction et interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux traductions demandées au Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l’Observatoire et au respect de ses obligations. Finalement, il couvre les honoraires des interprètes freelance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 4 1 1 et 3 4 1 2.

3 4 1 1   Traductions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions demandées au Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l'Observatoire et au respect de ses obligations.

3 4 1 2   Interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail.

CHAPITRE 3 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 3

3 9 0   Réserve pour le titre 3

3 9 0 0   Réserve pour le titre 3

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

529 000

380 000

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 3.

TITRE 4

AUTRES DÉPENSES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CHAPITRE 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | CHAPITRE 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Total du titre 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| CHAPITRE 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 4 1

0

110 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

0

110 000

0,—

CHAPITRE 4 2

p.m.

483 908

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 2

p.m.

483 908

0,—

Total du titre 4

0

593 908

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

CHAPITRE 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| CHAPITRE 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

CHAPITRE 4 2 —

RAXEN_CT

CHAPITRE 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

110 000

0,—

CHAPITRE 4 2 —   RAXEN_CT

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

483 908

0,—

Tableau des effectifs

| Catégorie et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Catégorie et grade (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Total AD | — | — | — | 20 | 15 | Total A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Total AST | — | — | — | 30 | 22 | Total B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total D* | — |
| Total général | — | — | — | 50 | 37 | Total général | 37 |

Catégorie et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

Catégorie et grade (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Total AD

—

—

—

20

15

Total A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

30

22

Total B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Total C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

Total général

—

—

—

50

37

Total général

37

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/475

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007

(2007/292/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Total du titre 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| | Total du titre 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| | Total du titre 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| DIVERS |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| RECETTES PRÉAFFECTÉES |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE |
| 6 0 | PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | PROVENANT D'AUTRES DONATEURS | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004) | | | | | | |
| | Total du titre 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Total du titre 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

AUTRES SUBVENTIONS

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Total du titre 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

DIVERS

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE

6 0

PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

PROVENANT D'AUTRES DONATEURS

644 209,69

4 274 810,39

6 2

PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

Total du titre 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAL GÉNÉRAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 | 2005-2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Total de l’article 1 1 0 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Programme de voisinage | | | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Total du titre 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| CHAPITRE 1 1 — | SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Total de l’article 1 1 0

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Programme de voisinage

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Total du titre 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

CHAPITRE 1 1 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 1 —   SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1 0   2005-2006

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22 05 03)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22 05 03)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22 05 02)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22 05 01)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22 05 01)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Programme de voisinage

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TITRE 4

DIVERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Total du titre 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITRE 6

FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 6 0 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| CHAPITRE 6 1 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 1 | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| CHAPITRE 6 2 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 2 | | | | | | |
| | Total du titre 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| CHAPITRE 6 0 — | PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 6 0

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CHAPITRE 6 1

TOTAL DU CHAPITRE 6 1

644 209,69

4 274 810,39

CHAPITRE 6 2

TOTAL DU CHAPITRE 6 2

Total du titre 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAL GÉNÉRAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

CHAPITRE 6 0 —

PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

| CHAPITRE 6 1 — | PROVENANT D'AUTRES DONATEURS |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 1 —

PROVENANT D'AUTRES DONATEURS

| CHAPITRE 6 2 — | PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004) |
| --- | --- |

CHAPITRE 6 2 —

PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

CHAPITRE 6 0 —   PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CHAPITRE 6 1 —   PROVENANT D'AUTRES DONATEURS

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

644 209,69

4 274 810,39

CHAPITRE 6 2 —   PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJETS |
| 3 1 | PROGRAMMES POUR LE KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMMES POUR LA SERBIE | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | AUTRES DONATEURS | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Total du titre 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE |
| 4 0 | EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Total du titre 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SERVICE SOCIAL

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total du titre 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

INFORMATIQUE

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total du titre 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJETS

3 1

PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMMES POUR LA SERBIE

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

AUTRES DONATEURS

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Total du titre 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

4 0

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Total du titre 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAL GÉNÉRAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base pour les agents temporaires | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales pour les agents temporaires | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et locaux |
| 1 1 1 0 | Traitements et assurances pour les agents auxiliaires | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Total de l’article 1 1 1 | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Couverture de risque de chômage des agents temporaires | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Total de l’article 1 1 3 | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Total de l’article 1 1 4 | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires pour les agents temporaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Allocations de départ et autres indemnités |
| 1 1 6 0 | Allocations de départ | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Autres indemnités | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 6 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 0 | Prestations de traduction et d'interprétation | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations |
| 1 1 8 0 | Frais d'engagement | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement pour les agents temporaires | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Frais de voyage à la cessation de fonctions | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Total de l’article 1 3 0 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Total de l’article 1 4 0 | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Total de l’article 1 4 1 | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel |
| 1 4 2 0 | Cours de langues et perfectionnement professionnel | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Total de l’article 1 4 2 | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Autres dépenses |
| 1 4 3 0 | Autres dépenses | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 4 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Frais relatifs à la gestion |
| 1 5 0 0 | Frais relatifs à la gestion par la Commission | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Total de l’article 1 5 0 | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Prestations d'appoint |
| 1 5 1 0 | Prestations d'interprétation | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Autres prestations extérieures | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Total de l’article 1 5 1 | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public |
| 1 5 2 0 | Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 5 2 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 6 0 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Programme social |
| 1 6 1 0 | Programme social | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Total de l’article 1 6 1 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Total de l’article 1 7 0 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base pour les agents temporaires

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Allocations familiales pour les agents temporaires

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 0

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0

Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Agents contractuels

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Total de l’article 1 1 1

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Couverture de risque de chômage des agents temporaires

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Total de l’article 1 1 3

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances

0,—

0,—

1 1 4 3

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Total de l’article 1 1 4

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 5

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0

Allocations de départ

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Autres indemnités

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 6

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 0

Prestations de traduction et d'interprétation

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais d'engagement

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Frais de déménagement pour les agents temporaires

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Frais de voyage à la cessation de fonctions

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 8

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Total de l’article 1 3 0

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Total de l’article 1 4 0

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Total de l’article 1 4 1

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0

Cours de langues et perfectionnement professionnel

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Total de l’article 1 4 2

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Autres dépenses

1 4 3 0

Autres dépenses

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 4 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0

Frais relatifs à la gestion par la Commission

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Total de l’article 1 5 0

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Prestations d'appoint

1 5 1 0

Prestations d'interprétation

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Autres prestations extérieures

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Total de l’article 1 5 1

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0

Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 5 2

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 6 0

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Programme social

1 6 1 0

Programme social

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Total de l’article 1 6 1

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Total de l’article 1 7 0

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 1 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total du titre 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

| CHAPITRE 1 5 — | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66, applicable conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306 du 7.12.2000, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2006 (JO L 332 du 30.11.2006, p. 18).

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1   Allocations familiales pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, la section I de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir:

| — | l'allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l'allocation de foyer,

| — | l'allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l'allocation pour enfant à charge,

| — | l'allocation scolaire, |
| --- | --- |

—

l'allocation scolaire,

des agents temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et/ou les indemnités de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal.

1 1 1   Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0   Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires recrutés pour remplacer les agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions et pour renforcer l'effectif, spécialement à l'occasion des sessions, notamment pour compléter les équipes techniques (imprimerie, reproduction, distribution, messagers, audiovisuel).

Il couvre également les honoraires du personnel médical et paramédical payé sous le régime des prestations de services.

1 1 1 1   Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, la quote-part patronale au régime de sécurité sociale et les rétributions des prestations supplémentaires des autres agents.

1 1 1 3   Agents contractuels

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l'article 3 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, au recrutement, aux frais de voyage et aux indemnités journalières sont respectivement chargés sur les postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0   Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72, ainsi que l'article 24 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques de maladie pour les agents temporaires.

1 1 3 1   Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73, l'article 15 de son annexe VIII ainsi que l'article 25 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle, |
| --- | --- |

—

la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle,

| — | les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires. |
| --- | --- |

—

les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires.

1 1 3 2   Couverture de risque de chômage des agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1), et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l'Agence dans la constitution du fonds spécial de chômage pour les agents temporaires.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir, pour les agents temporaires:

| — | les allocations à la naissance, |
| --- | --- |

—

les allocations à la naissance,

| — | et en cas de décès:






  — | la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, |
| --- | --- | --- |

—

et en cas de décès:

—

la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès,

| — | les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 2   Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux agents temporaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances.

1 1 4 3   Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné au paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires, de leur conjoint et des personnes à leur charge du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 4 4   Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires du lieu d'affectation au lieu où le congé peut être pris.

1 1 5   Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les agents temporaires des catégories C et D qui n'ont pas pu être compensées par du temps libre.

1 1 6   Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0   Allocations de départ

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 39 et 40.

1 1 6 1   Autres indemnités

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des indemnités diverses pour les autres agents.

1 1 7   Prestations d'appoint

1 1 7 0   Prestations de traduction et d'interprétation

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0   Frais d'engagement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et son article 33 ainsi que son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux d'engagement des agents temporaires et autres agents ainsi que les frais de publication des annonces, des agences de recrutement («chasseurs de têtes») et les frais de voyage pour les entretiens.

1 1 8 1   Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 ainsi que l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents temporaires (les membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions, lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que de leur lieu d'affectation à leur lieu d'origine à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

1 1 8 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Commentaires

Article 24 du régime applicable aux autres agents et chapitre 4, section 2, de l'annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tels qu'appliqués dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 9 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 10 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 5   Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de logement provisoire dus aux agents temporaires qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 6   Frais de voyage à la cessation de fonctions

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 ainsi que l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires.

Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférés dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

CHAPITRE 1 3 —   FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution de missions ainsi que les frais relatifs au voyage pour le contrôle médical annuel et pour les réunions du comité du personnel, pour le personnel de l'Agence au titre du statut et pour les experts et les fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et de matières consommables pour les restaurants et cantines.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 (examens médicaux en cas de congé de maladie et visites médicales préventives) et l'article 8 de son annexe II (commission d'invalidité).

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux réalisés localement, les examens supplémentaires et les vaccinations ainsi que le petit matériel médical et le matériel consommable.

1 4 2   Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0   Cours de langues et perfectionnement professionnel

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des cours de langues et de perfectionnement professionnel pour les agents temporaires et autres agents.

1 4 3   Autres dépenses

1 4 3 0   Autres dépenses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais sociomédicaux.

CHAPITRE 1 5 —   AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 5 0   Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0   Frais relatifs à la gestion par la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la gestion par la Commission.

1 5 1   Prestations d'appoint

1 5 1 0   Prestations d'interprétation

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations des interprètes free-lance et des opérateurs de conférence engagés pour des tâches qui ne peuvent être effectuées par les seuls agents temporaires.

1 5 1 1   Autres prestations extérieures

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations extérieures, y compris les différents frais d'assurances relatifs aux dépenses de personnel (assurances pour les missions, assurances pour les comptables et autres assurances).

1 5 2   Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0   Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Agence de fonctionnaires nationaux et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les administrations nationales et développer les protocoles techniques.

1 5 2 1   Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 38.

Ce crédit est destiné à couvrir les charges supplémentaires que le détachement entraîne pour les agents temporaires afin de verser les allocations et rembourser les dépenses auxquelles leur détachement leur donne droit.

CHAPITRE 1 6 —   SERVICE SOCIAL

1 6 0   Secours extraordinaires

1 6 0 0   Secours extraordinaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions en faveur d'agents temporaires se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 1   Programme social

1 6 1 0   Programme social

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux actions sociales au bénéfice des membres du personnel de l'Agence et de leur famille.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

1 7 0 0   Frais de réception et de représentation

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel travaillant dans la résidence du directeur de l'Agence ainsi que les frais de réception et de représentation du directeur de l'Agence (et des autres membres du conseil d'administration).

CHAPITRE 1 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0   Réserve pour le titre 1

1 9 0 0   Réserve pour le titre 1

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers des bureaux | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Loyers des logements pour les agents temporaires | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Loyers des résidences | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Total de l’article 2 0 0 | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Total de l’article 2 0 1 | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Total de l’article 2 0 2 | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Total de l’article 2 0 3 | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Total de l’article 2 0 4 | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Total de l’article 2 0 5 | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Construction d'immeubles |
| 2 0 7 0 | Construction d'immeubles | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 8 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 9 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique |
| 2 1 0 0 | Achat d'équipements informatiques | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Logiciels | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Total de l’article 2 1 0 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Équipement et installations techniques | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Total de l’article 2 2 1 | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat et location à long terme de matériel de transport | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Assurances automobiles | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Frais de carburant | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Total de l’article 2 2 3 | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Total de l’article 2 2 5 | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Total de l’article 2 3 0 | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Charges financières |
| 2 3 1 0 | Frais bancaires | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Pertes de change | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 1 | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Divers frais de contentieux |
| 2 3 2 0 | Divers frais de contentieux | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Total de l’article 2 3 2 | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 3 0 | Dommages et intérêts | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 4 0 | Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Tenues de service et vêtements de travail | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Prestations de traduction | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Total de l’article 2 3 4 | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Activités de communication et d'information |
| 2 3 5 0 | Activités de communication et d'information | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Total de l’article 2 3 5 | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Total de l’article 2 4 0 | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances de télécommunications | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions formelles et informelles |
| 2 5 0 0 | Réunion du conseil de direction | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Autres réunions | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Total de l’article 2 5 0 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| CHAPITRE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Réserve préaffectée pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total du titre 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers des bureaux

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Loyers des logements pour les agents temporaires

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Loyers des résidences

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Total de l’article 2 0 0

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Total de l’article 2 0 1

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Total de l’article 2 0 2

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Total de l’article 2 0 3

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Total de l’article 2 0 4

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Total de l’article 2 0 5

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Construction d'immeubles

2 0 7 0

Construction d'immeubles

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 8

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Autres dépenses

2 0 9 0

Autres dépenses

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 9

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0

Achat d'équipements informatiques

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Logiciels

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Autres prestations extérieures

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Total de l’article 2 1 0

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Équipement et installations techniques

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Total de l’article 2 2 0

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Total de l’article 2 2 1

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat et location à long terme de matériel de transport

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Assurances automobiles

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Frais de carburant

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Total de l’article 2 2 3

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Total de l’article 2 2 5

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Total de l’article 2 3 0

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Charges financières

2 3 1 0

Frais bancaires

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Pertes de change

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Total de l’article 2 3 1

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Divers frais de contentieux

2 3 2 0

Divers frais de contentieux

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Total de l’article 2 3 2

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Dommages et intérêts

2 3 3 0

Dommages et intérêts

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 2 3 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0

Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Tenues de service et vêtements de travail

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Prestations de traduction

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Total de l’article 2 3 4

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Activités de communication et d'information

2 3 5 0

Activités de communication et d'information

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Total de l’article 2 3 5

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Total de l’article 2 4 0

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances de télécommunications

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 2 4 1

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions formelles et informelles

2 5 0 0

Réunion du conseil de direction

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Autres réunions

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Total de l’article 2 5 0

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

CHAPITRE 2 9

2 9 0

Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total de l’article 2 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total du titre 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

| CHAPITRE 2 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyers

2 0 0 0   Loyers des bureaux

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de garages et de parkings.

2 0 0 1   Loyers des logements pour les agents temporaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux logements pour les agents temporaires et les frais y afférents.

2 0 0 2   Loyers des résidences

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le loyer relatif à la résidence du directeur.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie pour les générateurs.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de nettoyage des bâtiments, des installations et équipements pour le bureau ainsi que les frais de nettoyage des matériaux et du matériel consommable.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution des travaux d'aménagement des immeubles, tels que modifications de cloisonnement, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sols, etc.

Il couvre également les dépenses de matériel liées à ces aménagements.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats relatifs à l'entretien des installations de sécurité et l'achat du matériel y afférent.

2 0 5 1   Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats de surveillance des bâtiments et les accords de transports sécurisés.

2 0 7   Construction d'immeubles

2 0 7 0   Construction d'immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à la construction d'immeubles.

2 0 8   Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0   Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition, la location ou la construction d'immeubles.

2 0 9   Autres dépenses

2 0 9 0   Autres dépenses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles, notamment les frais de gérance relatifs aux immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux ainsi que les frais de services d'utilité publique (enlèvement des ordures, etc.).

Il couvre également les frais d'assistance technique, administratifs et juridiques relatifs aux principales opérations d'aménagement des locaux et à leur location.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0   Achat d'équipements informatiques

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location des ordinateurs et des appareils périphériques.

Il couvre également les dépenses afférentes à l'entretien, au fonctionnement, aux supports de données, à la documentation, à d'autres équipements, etc.

2 1 0 1   Logiciels

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assistance de sociétés de services et conseils en informatique, et notamment pour:

| — | la maintenance d'applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance d'applications existantes,

| — | la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc.

2 1 0 2   Autres prestations extérieures

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux travaux d'exploitation confiés à l'extérieur (service de bureau, saisie de données, etc.).

2 1 0 3   Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation du matériel informatique.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0   Équipement et installations techniques

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et le renouvellement, l'installation initiale, l'entretien et la réparation ainsi que la location de matériel destiné à la reproduction et à l'archivage de documents sous tout format (papier, support électronique); de télécopieurs, d'équipement audiovisuel, de bibliothèque et d'interprétation (cabines, casques et boîtiers de commutation pour les installations d'interprétation simultanée), machines à écrire, machines à photocopier, machines à calculer et générateurs.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien, la location et la réparation de mobilier de bureau, y compris du mobilier ergonomique, et de rayonnages pour les archives, de mobilier et d'équipement pour le logement des agents temporaires et pour la résidence du directeur.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Achat et location à long terme de matériel de transport

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

22 640,—

22 640,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location à long terme des véhicules.

2 2 3 1   Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, d'utilisation et de réparation ainsi que les autres dépenses relatives au matériel de transport (location occasionnelle de véhicules, frais de taxi, etc.).

2 2 3 2   Assurances automobiles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurances des véhicules.

2 2 3 3   Frais de carburant

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de carburant pour les véhicules.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de dictionnaires, de lexiques, etc., ainsi que d'ouvrages, de documents, de livres, de manuels (sous format papier ou sur support électronique) en rapport avec les activités de l'Agence, et les frais d'abonnement aux journaux et aux périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures, de fournitures pour l'équipement informatique et de fournitures à l'usage des bureaux.

2 3 1   Charges financières

2 3 1 0   Frais bancaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires pour la gestion administrative et les opérations prévues par le programme.

2 3 1 1   Pertes de change

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des bénéfices de change.

2 3 2   Divers frais de contentieux

2 3 2 0   Divers frais de contentieux

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nature juridique et les services d'avocats en qualité de conseils pour l'Agence ainsi que les dépenses résultant de leur assistance dans le cadre de procédures (procès, recours), qui ne sont pas couverts par les autres postes du budget.

2 3 3   Dommages et intérêts

2 3 3 0   Dommages et intérêts

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux dommages et intérêts ainsi qu'à toute autre dette.

2 3 4   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0   Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir divers types d'assurances, autres que celles relatives aux immeubles, et les frais de transport de marchandises entre différents sites opérationnels ainsi que les frais de regroupement et de manutention (réception, stockage, placement) relatifs aux équipements, aux fournitures et aux fournitures à l'usage des bureaux au sein de l'immeuble.

2 3 4 1   Tenues de service et vêtements de travail

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais pour l'achat de tenues de service et de vêtements de travail.

2 3 4 2   Prestations de traduction

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les prestations de traduction.

2 3 4 3   Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des publications officielles et d'appels d'offres ainsi que la reproduction des documents.

2 3 5   Activités de communication et d'information

2 3 5 0   Activités de communication et d'information

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités d'information de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'affranchissement de correspondance et les frais de port du courrier et des colis.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et redevances de télécommunications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement, les frais de communication par câble ou par radio et de transmission des données (téléphone, télécopieur, télégraphe, télévision, téléconférences, vidéoconférences) ainsi que les frais d'abonnement à des services de réseau (courrier électronique externe, etc.) et leur utilisation.

2 4 1 1   Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux équipements de télécommunications, et notamment le câblage: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

2 4 1 2   Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Réunions formelles et informelles

2 5 0 0   Réunion du conseil de direction

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions du conseil de direction.

2 5 0 1   Autres réunions

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux autres réunions.

CHAPITRE 2 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0   Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0   Réserve pour le titre 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

PROJETS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0A | Programme annuel pour le Kosovo 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Programme annuel pour le Kosovo 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Programme annuel pour le Kosovo 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Programme annuel pour le Kosovo 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Programme annuel pour le Kosovo 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Programme annuel pour le Kosovo 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Programme annuel pour le Kosovo 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Programme annuel pour le Kosovo 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0A | Programme annuel pour la Serbie 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Programme annuel pour la Serbie 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Programme annuel pour la Serbie 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Programme annuel pour la Serbie 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Programme annuel pour la Serbie 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0A | Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Programme annuel pour le Monténégro 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Programme annuel pour le Monténégro 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Programme annuel pour le Monténégro 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Programme annuel pour le Monténégro 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Programme annuel pour le Monténégro 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Programme annuel pour le Monténégro 1999 | | | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0A | Programme annuel pour l'ARYM 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Programme annuel pour l'ARYM 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Programme annuel pour l'ARYM 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Programme annuel pour l'ARYM 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Programme annuel pour l'ARYM 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Programme annuel pour l'ARYM 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Programme annuel pour l'ARYM 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Programme annuel pour l'ARYM 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Programme annuel pour l'ARYM 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Programme annuel pour l'ARYM 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Programme annuel pour l'ARYM 1997-2001 | | | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0A | Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Autres donateurs pour l'ARYM (crédits 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Total du titre 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| CHAPITRE 3 1 — | PROGRAMMES POUR LE KOSOVO |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 1

3 1 0A

Programme annuel pour le Kosovo 2006

3 1 0B

Programme annuel pour le Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Programme annuel pour le Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Programme annuel pour le Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Programme annuel pour le Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Programme annuel pour le Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Programme annuel pour le Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Programme annuel pour le Kosovo 1999

422 049,13

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

CHAPITRE 3 2

3 2 0A

Programme annuel pour la Serbie 2006

3 2 0B

Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

3 2 0C

Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Programme annuel pour la Serbie 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Programme annuel pour la Serbie 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Programme annuel pour la Serbie 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Programme annuel pour la Serbie 2001

1 487 448,74

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

CHAPITRE 3 3

3 3 0A

Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

3 3 0B

Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Programme annuel pour le Monténégro 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Programme annuel pour le Monténégro 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Programme annuel pour le Monténégro 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Programme annuel pour le Monténégro 2001

3 3 0G

Programme annuel pour le Monténégro 2000

25 580,21

3 3 0H

Programme annuel pour le Monténégro 1999

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

CHAPITRE 3 4

3 4 0A

Programme annuel pour l'ARYM 2006

3 4 0B

Programme annuel pour l'ARYM 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Programme annuel pour l'ARYM 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Programme annuel pour l'ARYM 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Programme annuel pour l'ARYM 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Programme annuel pour l'ARYM 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Programme annuel pour l'ARYM 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Programme annuel pour l'ARYM 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Programme annuel pour l'ARYM 1998

3 4 0J

Programme annuel pour l'ARYM 1997

305 673,51

3 4 0K

Programme annuel pour l'ARYM 1997-2001

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

CHAPITRE 3 5

3 5 0A

Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004)

400 000,—

3 5 0C

Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002)

3 5 0D

Autres donateurs pour l'ARYM (crédits 2003)

8 900,—

659 669,42

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Total du titre 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

CHAPITRE 3 1 —

PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

| CHAPITRE 3 2 — | PROGRAMMES POUR LA SERBIE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

PROGRAMMES POUR LA SERBIE

| CHAPITRE 3 3 — | PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

| CHAPITRE 3 4 — | PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

| CHAPITRE 3 5 — | AUTRES DONATEURS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

AUTRES DONATEURS

CHAPITRE 3 1 —   PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Programme annuel pour le Kosovo 2006

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 1 0B   Programme annuel pour le Kosovo 2005

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Programme annuel pour le Kosovo 2004

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Programme annuel pour le Kosovo 2003

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Programme annuel pour le Kosovo 2002

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Programme annuel pour le Kosovo 2001

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Programme annuel pour le Kosovo 2000

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Programme annuel pour le Kosovo 1999

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 422 049,13 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

422 049,13

CHAPITRE 3 2 —   PROGRAMMES POUR LA SERBIE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Programme annuel pour la Serbie 2006

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 2 0B   Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 2 0C   Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Programme annuel pour la Serbie 2004

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Programme annuel pour la Serbie 2003

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Programme annuel pour la Serbie 2002

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Programme annuel pour la Serbie 2001

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 487 448,74

CHAPITRE 3 3 —   PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 3 0B   Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Programme annuel pour le Monténégro 2004

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Programme annuel pour le Monténégro 2003

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Programme annuel pour le Monténégro 2002

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Programme annuel pour le Monténégro 2001

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 3 0G   Programme annuel pour le Monténégro 2000

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 25 580,21 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

25 580,21

3 3 0H   Programme annuel pour le Monténégro 1999

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 4 —   PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Programme annuel pour l'ARYM 2006

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 4 0B   Programme annuel pour l'ARYM 2005

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Programme annuel pour l'ARYM 2004

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Programme annuel pour l'ARYM 2003

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Programme annuel pour l'ARYM 2002

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Programme annuel pour l'ARYM 2001

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

12 249 671,49

3 4 0G   Programme annuel pour l'ARYM 2000

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 012 642,38

3 4 0H   Programme annuel pour l'ARYM 1999

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Programme annuel pour l'ARYM 1998

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 4 0J   Programme annuel pour l'ARYM 1997

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 305 673,51 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

305 673,51

3 4 0K   Programme annuel pour l'ARYM 1997-2001

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 5 —   AUTRES DONATEURS

3 5 0A   Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | 400 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

400 000,—

3 5 0C   Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 5 0D   Autres donateurs pour l'ARYM (crédits 2003)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 900,—

659 669,42

TITRE 4

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 4 0 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Total du titre 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| CHAPITRE 4 0 — | EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 4 0

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Total du titre 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAL GÉNÉRAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

CHAPITRE 4 0 —

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

CHAPITRE 4 0 —   EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Tableau des effectifs pour 2007

| | 2005 | 2005 (rév. 1) | 2006 | 2006 (rév. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agents temporaires à Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Agents locaux à Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Groupe I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Groupe II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Groupe III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Groupe IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Groupe V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Groupe VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents temporaires à Thessalonique | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agents contractuels à Thessalonique | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Groupe de fonction IV | | | | | |
| Groupe de fonction III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Groupe de fonction II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Groupe de fonction I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Agents locaux à Thessalonique | 28 | | | | |
| Groupe I | 7 | | | | |
| Groupe II | 17 | | | | |
| Groupe III | 4 | | | | |
| Groupe IV | — | | | | |
| Agents temporaires à Belgrade | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Agents locaux à Belgrade | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Groupe I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groupe II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Groupe III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Groupe IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Groupe V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Groupe VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agents temporaires à Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agents locaux à Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Groupe I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groupe II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Groupe III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Groupe IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Groupe V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groupe VI | — | — | — | — | — |
| Agents temporaires à Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agents locaux à Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Groupe I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Groupe II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Groupe III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groupe IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Groupe V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rév. 1)

2006

2006 (rév. 1)

2007

Agents temporaires à Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Agents locaux à Pristina

54

54

54

49

49

Groupe I

11

11

11

10

10

Groupe II

15

15

15

17

17

Groupe III

4

4

4

3

3

Groupe IV

17

17

17

13

13

Groupe V

6

6

6

5

5

Groupe VI

1

1

1

1

1

Agents temporaires à Thessalonique

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Agents contractuels à Thessalonique

28

28

29

29

Groupe de fonction IV

Groupe de fonction III

7

7

8

8

Groupe de fonction II

17

17

17

17

Groupe de fonction I

4

4

4

4

Agents locaux à Thessalonique

28

Groupe I

7

Groupe II

17

Groupe III

4

Groupe IV

—

Agents temporaires à Belgrade

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Agents locaux à Belgrade

62

62

62

61

61

Groupe I

3

3

3

3

3

Groupe II

29

29

29

29

29

Groupe III

7

7

7

7

7

Groupe IV

16

16

16

16

16

Groupe V

6

6

6

5

5

Groupe VI

1

1

1

1

1

Agents temporaires à Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Agents locaux à Podgorica

13

13

13

13

14

Groupe I

3

3

3

3

3

Groupe II

4

4

5

4

5

Groupe III

2

2

2

2

3

Groupe IV

3

3

2

3

2

Groupe V

1

1

1

1

1

Groupe VI

—

—

—

—

—

Agents temporaires à Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Agents locaux à Skopje

41

41

41

41

41

Groupe I

5

5

5

5

5

Groupe II

19

19

19

19

19

Groupe III

2

2

2

2

2

Groupe IV

12

12

12

12

12

Groupe V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/533

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour l’exercice 2007

(2007/293/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Total du titre 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Total du titre 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TITRE 1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 1 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Élargissement | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Exécution | 4 131 000 | | |
| | Total de l’article 1 0 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Total du titre 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| CHAPITRE 1 0 — | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Élargissement

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Exécution

4 131 000

Total de l’article 1 0 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Total du titre 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CHAPITRE 1 0 —

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0   Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3). Conformément à l’article 43 de ce règlement, une contribution destinée à l’Autorité est inscrite dans le budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue (article 17 04 08 de l’état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

1 0 0 1   Élargissement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Exécution

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

4 131 000

TITRE 2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA |
| 2 0 0 0 | Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 2 0 — | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EFSA |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

2 0 0 0

Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 0 —

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EFSA

CHAPITRE 2 0 —   PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EFSA

2 0 0   Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

2 0 0 0   Participation des pays tiers aux activités de l’EFSA

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Contribution de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords aux termes de l’article 49 du règlement (CE) no 178/2002.

TITRE 3

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Recettes de services fournis |
| 3 0 0 0 | Taxes collectées | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — | RECETTES DE SERVICES FOURNIS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Recettes de services fournis

3 0 0 0

Taxes collectées

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 —

RECETTES DE SERVICES FOURNIS

CHAPITRE 3 0 —   RECETTES DE SERVICES FOURNIS

3 0 0   Recettes de services fournis

3 0 0 0   Taxes collectées

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Taxes payables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour services rendus [règlement (CE) no 178/2002, et notamment son article 45].

TITRE 4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Recettes provenant du fonctionnement administratif |
| 4 0 0 0 | Intérêts bancaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Recettes provenant de la vente de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 4 0 — | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Recettes provenant du fonctionnement administratif

4 0 0 0

Intérêts bancaires

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Recettes provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 4 0 —

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 4 0 —   RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0 0   Recettes provenant du fonctionnement administratif

4 0 0 0   Intérêts bancaires

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus d’intérêts bancaires et autres.

4 0 0 1   Recettes provenant de la vente de publications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications de l’EFSA, sous quelque forme que ce soit, y compris les droits d’auteur [règlement (CE) no 178/2002, et notamment son article 43].

4 0 0 2   Recettes provenant de l’organisation de séminaires, conférences, etc.

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes de l’Autorité provenant de l’organisation de séminaires, conférences, formations et autres activités similaires fournies par l’Autorité [règlement (CE) no 178/2002, et notamment son article 43].

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| CHAPITRE 9 0 — | RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —   RECETTES DIVERSES

9 0 0   Recettes diverses

9 0 0 0   Recettes diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSIONS ET DROITS À PENSION | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Total du titre 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | COLLECTE DE DONNÉES TI ET MISE EN RÉSEAU | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | RELATIONS EXTÉRIEURES | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Total du titre 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

266 828

299 975

538 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

501 809

286 000

164 607,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SERVICE SOCIAL

166 982

99 700

24 266,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSIONS ET DROITS À PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

241 866

260 000

202 308,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

616 286

459 000

238 343,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

387 331

300 000

460 263,—

Total du titre 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

600 000

465 000

329 484,—

3 4

COLLECTE DE DONNÉES TI ET MISE EN RÉSEAU

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMATION ET PUBLICATION

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

RELATIONS EXTÉRIEURES

250 000

195 000

74 511,—

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

544 306

343 288

156 712,—

Total du titre 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAL GÉNÉRAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Personnel contractuel | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 1 | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Chômage pour les agents temporaires | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Astreintes | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes free lance du service commun | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés européennes | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Services temporaires | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Services de conseil | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Autres services | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement relatifs à l’entrée en fonctions et à la cessation des fonctions |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacement |
| 1 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, repas et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants, repas et cantines | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Total de l’article 1 4 0 | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Total de l’article 1 4 1 | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel |
| 1 4 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Total de l’article 1 4 2 | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Échanges de fonctionnaires et d’experts |
| 1 5 2 0 | Visites d’experts, d’experts nationaux détachés | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l’Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 5 2 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 0 | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relations sociales au sein du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales au sein du personnel | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Total de l’article 1 6 1 | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Autres interventions |
| 1 6 2 0 | Autres interventions | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Total de l’article 1 6 2 | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Centre de la petite enfance et autres crèches |
| 1 6 3 0 | Centre de la petite enfance et autres crèches | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Total de l’article 1 6 3 | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 4 | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de réception et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Total de l’article 1 7 0 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions et droits à pension |
| 1 9 0 0 | Pensions et droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Allocations familiales

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

22 518

22 000

27 683,—

Total de l’article 1 1 0

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiaires

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Personnel contractuel

702 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 1

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Assurance maladie

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Chômage pour les agents temporaires

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Astreintes

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 4

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

4 304

p.m.

13 284,—

Total de l’article 1 1 5

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes free lance du service commun

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés européennes

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Services temporaires

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Services de conseil

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Autres services

25 822

30 000

28 900,—

Total de l’article 1 1 7

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Frais de recrutement relatifs à l’entrée en fonctions et à la cessation des fonctions

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Frais de déménagement

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

342 573

250 000

334 937,—

Total de l’article 1 1 8

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 9

1 722 826

1 300 000

553 213,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacement

266 828

299 975

538 000,—

Total de l’article 1 3 0

266 828

299 975

538 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

266 828

299 975

538 000,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants, repas et cantines

1 4 0 0

Restaurants, repas et cantines

32 708

50 000

23 948,—

Total de l’article 1 4 0

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

124 807

40 000

15 652,—

Total de l’article 1 4 1

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

1 4 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

344 294

196 000

125 007,—

Total de l’article 1 4 2

344 294

196 000

125 007,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

501 809

286 000

164 607,—

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Échanges de fonctionnaires et d’experts

1 5 2 0

Visites d’experts, d’experts nationaux détachés

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Fonctionnaires de l’Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 5 2

619 729

500 000

354 719,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

619 729

500 000

354 719,—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

1 721

2 000

p.m.

Total de l’article 1 6 0

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Relations sociales au sein du personnel

1 6 1 0

Relations sociales au sein du personnel

34 430

16 000

15 090,—

Total de l’article 1 6 1

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

1 721

4 700

176,—

Total de l’article 1 6 2

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Centre de la petite enfance et autres crèches

1 6 3 0

Centre de la petite enfance et autres crèches

127 389

65 000

9 000,—

Total de l’article 1 6 3

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

1 721

12 000

p.m.

Total de l’article 1 6 4

1 721

12 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

166 982

99 700

24 266,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

36 151

42 800

112 613,—

Total de l’article 1 7 0

36 151

42 800

112 613,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

36 151

42 800

112 613,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions et droits à pension

1 9 0 0

Pensions et droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | PENSIONS ET DROITS À PENSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET DROITS À PENSION

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL

1 1 0   Personnel en activité

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir les salaires de base des fonctionnaires et agents temporaires titulaires de postes inscrits au tableau des effectifs.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42, 62, 67 et 68, ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales: l’allocation de foyer, l’allocation pour enfant à charge, l’allocation préscolaire, l’allocation scolaire (y compris les bourses spéciales dans les limites prévues annuellement par le directeur exécutif) et l’allocation de congé parental pour les membres du personnel concernés.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69, ainsi que l’article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de dépaysement et d’expatriation des membres du personnel concernés.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

22 518

22 000

27 683,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 18, paragraphe 1, de son annexe XIII. Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de secrétariat payée aux fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C* affectés à un emploi de sténotypiste, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal(e), qui étaient bénéficiaires de ce droit dans le mois précédant le 1er mai 2004.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que les cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que les cotisations patronales dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Personnel contractuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

702 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération du personnel contractuel.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

463 886

300 000

233 997,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

118 617

77 000

59 839,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales d’assurance contre les accidents et les maladies professionnelles, ainsi que les dépenses supplémentaires provenant de l’application des dispositions statutaires en la matière.

1 1 3 2   Chômage pour les agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

168 679

110 000

85 922,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 28 bis. Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 3 3   Constitution ou maintien des droits à pension pour les agents temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42. Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l’Autorité en faveur des fonctionnaires et agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d’origine.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 664

3 600

992,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses article 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance,

| — | en cas de décès d’un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu’au lieu d’origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d’un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu’au lieu d’origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

359 180

250 000

103 104,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le membre du personnel concerné, pour son conjoint et les personnes à sa charge, du lieu d’affectation au lieu d’origine.

1 1 4 2   Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Abrogé.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire ou agent temporaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4   Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 15 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires de déplacement à l’intérieur du périmètre de la ville.

1 1 4 7   Astreintes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

14 632

12 900

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 56 ter et quater. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités pour travaux effectués en poste ou sous astreinte, à domicile ou sur le lieu de travail, par des fonctionnaires ou agents temporaires.

1 1 4 9   Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités en cas de:

| — | licenciement d’un fonctionnaire stagiaire pour inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

licenciement d’un fonctionnaire stagiaire pour inaptitude manifeste,

| — | résiliation par l’Autorité du contrat d’un agent. |
| --- | --- |

—

résiliation par l’Autorité du contrat d’un agent.

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par le personnel concerné des catégories C et D ainsi que par des agents locaux, et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 0   Interprètes free lance du service commun

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 658

72 000

5 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l’Autorité.

1 1 7 1   Centre de traduction à Luxembourg (questions administratives)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

225 513

164 050

140 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction à Luxembourg pour tous les textes qui ne sont pas directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l’Autorité.

1 1 7 2   Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés européennes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

114 478

125 000

58 750,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l’assistance administrative fournie à l’Autorité, par exemple le service de registre informatisé des salaires.

1 1 7 5   Services temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

387 331

380 000

493 372,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé des tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur du fait qu’ils ne peuvent être assurés par l’Autorité, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur du fait qu’ils ne peuvent être assurés par l’Autorité,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Autorité et à présenter à l’autorité budgétaire. |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Autorité et à présenter à l’autorité budgétaire.

1 1 7 6   Services de conseil

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 607

30 000

24 740,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour des conseils de gestion en matière d’audit, d’accompagnement, de gestion de la qualité, etc.

1 1 7 7   Autres services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 822

30 000

28 900,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses non spécifiquement prévues dans les autres postes du présent article 1 1 7, par exemple les services de soutien commun (CSS), Centurio, etc.

1 1 8   Frais de recrutement relatifs à l’entrée en fonctions et à la cessation des fonctions

1 1 8 0   Frais divers de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

266 828

170 000

159 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31, son article 33 et son annexe III. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage/séjour ainsi que l’assurance contre les risques d’accidents des candidats convoqués pour examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l’organisation d’épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage/séjour ainsi que l’assurance contre les risques d’accidents des candidats convoqués pour examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l’organisation d’épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d’embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d’embauche.

1 1 8 1   Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

42 176

25 000

47 212,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux membres du personnel concernés (membres de la famille y compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions à l’Autorité, de leur départ de celle-ci ou de leur mutation impliquant un changement de lieu d’affectation.

1 1 8 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

615 426

320 000

604 441,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation et de réinstallation dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation vers un nouveau lieu d’affectation ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions au sein de l’Autorité, suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

430 368

280 000

361 500,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités de déménagement dues aux membres du personnel concernés tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation vers un nouveau lieu d’affectation ainsi que lors de la cessation définitive de leurs fonctions au sein de l’Autorité, suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

342 573

250 000

334 937,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux membres du personnel concernés qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou leur mutation vers un nouveau lieu d’affectation.

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 et l’article 17, paragraphe 3, de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des membres du personnel concernés. Il couvre également l’incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférée dans un pays différent de celui du lieu d’affectation.

1 1 9 1   Crédit provisionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des ajustements aux rémunérations approuvés par le Conseil pendant l’année budgétaire. Il est purement provisionnel et ne peut être utilisé qu'après son transfert vers d’autres articles ou postes du présent chapitre conformément au règlement financier.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0   Frais de missions et de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

266 828

299 975

538 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 et 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l’exécution d’une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l’Autorité ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l’Autorité.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants, repas et cantines

1 4 0 0   Restaurants, repas et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

32 708

50 000

23 948,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d’assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d’entretien. Il est également destiné à couvrir les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d’achat de nouveau matériel, qui ne sont pas imputables aux dépenses courantes, ainsi que le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

124 807

40 000

15 652,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l’article 8 de son annexe II. Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais de visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de consommables (médicaments, pansements, etc.), d’équipements et accessoires spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d’invalidité.

1 4 2   Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

1 4 2 0   Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues et recyclage du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

344 294

196 000

125 007,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24. Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation des séances d’information à l’entrée en fonctions, des cours pour l’amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l’initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d’informations sur les questions de l’UE, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l’achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d’organisation.

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

1 5 2   Échanges de fonctionnaires et d’experts

1 5 2 0   Visites d’experts, d’experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

619 729

500 000

354 719,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux visites d’experts provenant d’institutions publiques et autres organes internes ou externes à l’Union européenne.

1 5 2 1   Fonctionnaires de l’Autorité affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 38. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses supplémentaires relatives au détachement de personnel de l’Autorité, c'est-à-dire à payer les indemnités et à rembourser les dépenses exposées par ce personnel au titre dudit détachement. Il est également destiné à couvrir les frais liés aux programmes de formation spécifiques entrepris avec les autorités et organes d’États membres et de pays tiers.

CHAPITRE 1 6 —   SERVICE SOCIAL

1 6 0   Secours extraordinaires

1 6 0 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 721

2 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux dons, prêts ou avances pouvant être accordés à un fonctionnaire, à un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d’un fonctionnaire décédé qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile.

1 6 1   Relations sociales au sein du personnel

1 6 1 0   Relations sociales au sein du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

34 430

16 000

15 090,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l’équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu’à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2   Autres interventions

1 6 2 0   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 721

4 700

176,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses non spécifiquement prévues dans les autres articles du présent chapitre 1 6.

1 6 3   Centre de la petite enfance et autres crèches

1 6 3 0   Centre de la petite enfance et autres crèches

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

127 389

65 000

9 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux centres de la petite enfance et aux crèches.

1 6 4   Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0   Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 721

12 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les catégories suivantes de personnes handicapées, dans le cadre d’une politique d’aide aux personnes handicapées:

| — | les fonctionnaires et agents temporaires en activité, |
| --- | --- |

—

les fonctionnaires et agents temporaires en activité,

| — | les conjoints de fonctionnaires et agents temporaires en activité, |
| --- | --- |

—

les conjoints de fonctionnaires et agents temporaires en activité,

| — | tous les enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. |
| --- | --- |

—

tous les enfants à charge au sens du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

1 7 0 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

36 151

42 800

112 613,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l’Autorité en matière de réception et de représentation. Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés au cours de l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de l’activité de l’Autorité.

CHAPITRE 1 9 —   PENSIONS ET DROITS À PENSION

1 9 0   Pensions et droits à pension

1 9 0 0   Pensions et droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITÉ

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Total de l’article 2 0 1 | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Total de l’article 2 0 2 | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Total de l’article 2 0 3 | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Total de l’article 2 0 4 | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Total de l’article 2 0 5 | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Total de l’article 2 0 8 | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux immeubles |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Total de l’article 2 0 9 | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Acquisition et maintenance d’équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles |
| 2 1 0 0 | Acquisition/maintenance d’équipement | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Acquisition/maintenance de logiciels | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Développement de logiciels | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Soutien aux utilisateurs | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Location de matériel et d’installations techniques | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Entretien et réparation d’équipement et d’installations techniques | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 0 | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Location de mobilier | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Entretien et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 1 | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de véhicules | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Location de véhicules | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Entretien et réparation de véhicules | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 3 | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat et préservation des livres | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnements et achats de supports d’information | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 2 | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 3 | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 4 | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses de fonctionnement | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 5 | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publications |
| 2 3 9 0 | Publications | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Total de l’article 2 3 9 | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances de télécommunications | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Acquisition et installation d’équipements | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Réunions du conseil d’administration |
| 2 5 0 0 | Réunions du conseil d’administration | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Total de l’article 2 5 0 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Total du titre 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Total de l’article 2 0 0

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

53 000

37 000

32 649,—

Total de l’article 2 0 1

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

340 000

410 000

455 700,—

Total de l’article 2 0 2

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

320 000

300 000

174 159,—

Total de l’article 2 0 3

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

600 000

600 000

461 850,—

Total de l’article 2 0 4

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

280 000

384 000

66 083,—

Total de l’article 2 0 5

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location

170 000

175 000

36 426,—

Total de l’article 2 0 8

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

70 000

52 000

48 584,—

Total de l’article 2 0 9

70 000

52 000

48 584,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Acquisition et maintenance d’équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles

2 1 0 0

Acquisition/maintenance d’équipement

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Acquisition/maintenance de logiciels

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Développement de logiciels

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Soutien aux utilisateurs

120 000

104 000

43 750,—

Total de l’article 2 1 0

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Location de matériel et d’installations techniques

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Entretien et réparation d’équipement et d’installations techniques

17 215

30 000

p.m.

Total de l’article 2 2 0

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Location de mobilier

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Entretien et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 1

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de véhicules

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Location de véhicules

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Entretien et réparation de véhicules

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 3

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat et préservation des livres

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Abonnements et achats de supports d’information

11 190

11 000

3 499,—

Total de l’article 2 2 5

23 240

25 000

4 641,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

1 306 887

1 199 500

295 467,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

133 414

170 000

83 209,—

Total de l’article 2 3 0

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 2

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

38 733

25 000

p.m.

Total de l’article 2 3 3

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

8 607

5 000

p.m.

Total de l’article 2 3 4

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Déménagements de services et travaux de manutention associés

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 5

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publications

2 3 9 0

Publications

21 518

10 000

20 793,—

Total de l’article 2 3 9

21 518

10 000

20 793,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

241 866

260 000

202 308,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

111 895

80 000

5 824,—

Total de l’article 2 4 0

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances de télécommunications

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Acquisition et installation d’équipements

315 029

220 000

86 584,—

Total de l’article 2 4 1

504 391

379 000

232 519,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

616 286

459 000

238 343,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions du conseil d’administration

2 5 0 0

Réunions du conseil d’administration

387 331

300 000

460 263,—

Total de l’article 2 5 0

387 331

300 000

460 263,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

387 331

300 000

460 263,—

Total du titre 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyers

2 0 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d’entreposage hors site et de parkings.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 000

37 000

32 649,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d’assurance afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Autorité ainsi qu’à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

340 000

410 000

455 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

320 000

300 000

174 159,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d’entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d’air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l’achat de produits d’entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures. Il couvre également l’acquisition, la location et l’entretien de plantes.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

600 000

600 000

461 850,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de différents travaux d’aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d’installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc. Il couvre également les équipements requis.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

280 000

384 000

66 083,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l’achat, la location, le crédit-bail et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des piquets d’incendie et les frais de contrôles légaux, notamment les dépenses courantes concernant, par exemple, les badges, cartes d’accès, etc. Il couvre également l’assistance technique.

2 0 8   Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location de biens immobiliers

2 0 8 0   Dépenses préliminaires à la construction, l’acquisition ou la location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

170 000

175 000

36 426,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’honoraires pour des conseils financiers et techniques préalablement à l’acquisition et à la construction d’immeubles. Il couvre également les honoraires d’assistance technique afférente aux opérations majeures d’aménagement des locaux.

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

52 000

48 584,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux immeubles non spécifiquement prévues dans les autres articles du présent chapitre, notamment les honoraires de gérance des immeubles en multilocation, les frais liés à l’établissement d’états des lieux des locaux et les charges de services publics (taxes municipales, collecte des ordures, etc.).

CHAPITRE 2 1 —   DÉPENSES RELATIVES À L’INFORMATIQUE

2 1 0   Acquisition et maintenance d’équipement informatique pour les tâches administratives et non opérationnelles

2 1 0 0   Acquisition/maintenance d’équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

867 000

405 000

554 944,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition d’équipements informatiques et autres équipements électroniques similaires de bureau ainsi que de matériel (imprimantes, télécopieurs, scanners, photocopieurs, etc.), y compris l’équipement initial de l’EFSA au moyen de logiciels standard, leur installation, configuration et maintenance, qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l’Autorité.

2 1 0 1   Acquisition/maintenance de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

465 000

380 000

257 114,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition et la maintenance des progiciels et logiciels nécessaires au fonctionnement normal de l’Autorité.

2 1 0 3   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

700 000

530 000

268 839,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux services et personnels externes sollicités pour assurer les tâches d’analyse, de programmation et d’assistance technique nécessaires au fonctionnement de l’Autorité.

2 1 0 4   Soutien aux utilisateurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

120 000

104 000

43 750,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux services et personnels externes sollicités pour assurer les activités d’aide aux utilisateurs («helpdesk»), de formation et de soutien aux utilisateurs de l’Autorité.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

380 000

122 000

6 770,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat d’équipements techniques, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation. Il couvre également les installations et équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 1   Location de matériel et d’installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

17 215

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location/crédit-bail d’équipements techniques, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation. Il couvre également les installations et équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 2   Entretien et réparation d’équipement et d’installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

17 215

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la maintenance et à la réparation des équipements mentionnés au poste 2 2 0 0 ainsi que les frais d’assistance technique. Il couvre également la maintenance et la réparation des installations et équipements destinés aux personnes handicapées.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

146 199

280 000

284 056,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1   Location de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

12 500

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 2   Entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la maintenance du mobilier de bureau et du mobilier spécialisé, notamment des rayonnages pour archives, etc.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Achat de véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel de transport ainsi que le renouvellement des véhicules atteignant, dans le courant de l’exercice, un kilométrage qui justifie leur remplacement.

2 2 3 1   Location de véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

723 018

700 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location/crédit-bail, de courte ou longue durée, de voitures et de services de navette.

2 2 3 2   Entretien et réparation de véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance, de réparation et d’assurance des véhicules officiels (carburant, lubrifiants, pneumatiques, chambres à air, accessoires divers, pièces détachées, outils, etc.).

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achat et préservation des livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 164

6 000

1 142,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services administratifs ont besoin.

2 2 5 1   Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 886

8 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les équipements spéciaux de bibliothèque (fiches d’indexation, rayonnages, catalogues, etc.).

2 2 5 5   Abonnements et achats de supports d’information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 190

11 000

3 499,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, statistiques sur le commerce international et bulletins divers.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

133 414

170 000

83 209,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l’extérieur.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 607

10 000

4 106,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios, dépenses diverses) et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à fournir, en cas de besoin, un crédit visant à couvrir toutes éventuelles divergences de trésorerie, pertes ou dépréciations de valeur des fonds ou des titres.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

38 733

25 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l’assistance d’avocats ou autres experts pour conseiller l’Autorité. Il couvre également les frais attribués à l’Autorité par la Cour de justice ou d’autres tribunaux.

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 607

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l’Autorité au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

861

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances diverses (assurance pour les missions, responsabilité civile, assurance contre vol, etc.).

2 3 5 3   Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 126

40 000

94 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage, installation) pour ce qui est de l’équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 9   Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécifiquement prévues dans d’autres postes.

2 3 9   Publications

2 3 9 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 518

10 000

20 793,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication non couverts au titre 3, en particulier les frais de publication au Journal officiel, comme les budgets de l’Autorité, ses états de recettes et de dépenses, etc.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

111 895

80 000

5 824,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et des publications, les frais d’envoi de plis et autres colis postaux adressés par voie aérienne, maritime ou ferroviaire.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

189 362

159 000

145 935,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais de maintenance, de réparation et d’entretien des équipements, les redevances d’abonnement et les frais de communications (téléphone, télex, télégraphe, internet, télévision, téléconférence et vidéoconférence, y compris les frais de transmission des données). Il couvre également l’achat d’annuaires.

2 4 1 1   Acquisition et installation d’équipements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

315 029

220 000

86 584,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’équipement d’immeubles en matière de câblage, d’achat, de location, de crédit-bail, d’installation et de maintenance d’équipements de télécommunication et de transmission des données. Il couvre également l’acquisition de téléphones mobiles et de matériel accessoire, ainsi que les frais d’assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0   Réunions du conseil d’administration

2 5 0 0   Réunions du conseil d’administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

387 331

300 000

460 263,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d’administration. Il est également destiné à couvrir les frais d’infrastructure et les dépenses techniques afférents aux réunions et manifestations du conseil d’administration.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 1 |
| Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments (AFC) |
| 3 0 1 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Subventions pour des études et évaluations | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AFC et de ses groupes de travail | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Total de l’article 3 0 1 | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale (FEEDAP) |
| 3 0 2 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Subventions pour des études et évaluations | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe FEEDAP et de ses groupes de travail | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Total de l’article 3 0 2 | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Santé des végétaux (PH) |
| 3 0 3 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Subventions pour des études et évaluations | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe PH et de ses groupes de travail | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 0 3 | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: coopération scientifique avec des experts externes | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: subventions pour des études et évaluations | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Total de l’article 3 0 4 | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Organismes modifiés génétiquement (OGM) |
| 3 0 5 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Subventions pour des études et évaluations | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe OGM et de ses groupes de travail | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Total de l’article 3 0 5 | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Produits diététiques, nutrition et allergies (NDA) |
| 3 0 6 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Subventions pour des études et évaluations | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe NDA et de ses groupes de travail | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Total de l’article 3 0 6 | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Risques biologiques (BIOHAZ & ESB-EST) |
| 3 0 7 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Subventions pour des études et évaluations | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe BIOHAZ & ESB-EST et de ses groupes de travail | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Total de l’article 3 0 7 | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Agents contaminants dans la chaîne alimentaire (Contam) |
| 3 0 8 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Subventions pour des études et évaluations | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe Contam et de ses groupes de travail | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Total de l’article 3 0 8 | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Santé et bien-être des animaux (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Subventions pour des études et évaluations | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AHAW et de ses groupes de travail | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Total de l’article 3 0 9 | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Coopération scientifique et assistance (SCA) |
| 3 1 0 0 | Services d’experts scientifiques, coopération scientifique avec des experts externes | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Subventions pour des études et évaluations | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Frais de voyage/séjour et indemnités | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Total de l’article 3 1 0 | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Collecte des données exposition |
| 3 1 1 0 | Collecte des données exposition | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 1 | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Risques émergents |
| 3 1 2 0 | Risques émergents | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 2 | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Méthodologie d’évaluation |
| 3 1 3 0 | Méthodologie d’évaluation | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 3 | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticides (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPER (examen par des pairs de l’évaluation des risques liés aux pesticides): coopération scientifique avec des experts externes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Subventions PRAPER pour des études et évaluations | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPER: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d’experts et de ses groupes de travail | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | LMR (limites maximales de résidus): coopération scientifique avec des experts externes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | LMR: subventions pour des études et évaluations | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | LMR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d’experts et de ses groupes de travail | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 4 | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoses (collecte de données) |
| 3 1 5 0 | ZOONOSES: coopération scientifique avec des experts externes | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOSES: subventions pour des études et évaluations | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOSES: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres de la task force et de ses groupes de travail | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 5 | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forum consultatif |
| 3 2 0 0 | Séance plénière du Forum consultatif | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Groupe de travail Communications (COM) du Forum consultatif | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Groupe de travail Technologies de l’information (IT) du Forum consultatif | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Groupe de travail horizontal du Forum consultatif | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Groupe consultatif sur la communication des risques (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Total de l’article 3 2 0 | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Comité scientifique (SC) |
| 3 2 1 0 | Coopération scientifique avec des experts externes | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Subventions pour des études et évaluations | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du comité scientifique et de ses groupes de travail | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Total de l’article 3 2 1 | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Frais de traduction et d’interprétation |
| 3 3 0 0 | Traduction | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Interprétation | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Total de l’article 3 3 0 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Collecte de données TI et mise en réseau |
| 3 4 0 0 | Collecte de données TI | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Mise en réseau organisationnelle | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Systèmes TI dédiés pour assister les opérations | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Total de l’article 3 4 0 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information et publication |
| 3 5 0 0 | Communications | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publications | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Conférences et manifestations | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Internet | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Frais de voyage/séjour et indemnités pour les réunions consacrées à la communication | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 5 0 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Dépenses opérationnelles pour des systèmes |
| 3 6 0 1 | Gestion de la qualité/Études | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Bibliothèque: accès à des bases de données/documents | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Mission du personnel liée aux obligations opérationnelles | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Total de l’article 3 6 0 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Relations extérieures |
| 3 7 0 0 | Plateforme des parties intéressées | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Soutien en période de crise | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 7 0 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projets |
| 3 9 0 0 | Élargissement | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Autres | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 9 0 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Total du titre 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| CHAPITRE 3 0 — | ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 1

Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments (AFC)

3 0 1 0

Coopération scientifique avec des experts externes

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Subventions pour des études et évaluations

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AFC et de ses groupes de travail

856 209

610 000

537 960,—

Total de l’article 3 0 1

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale (FEEDAP)

3 0 2 0

Coopération scientifique avec des experts externes

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Subventions pour des études et évaluations

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe FEEDAP et de ses groupes de travail

793 100

900 000

597 084,—

Total de l’article 3 0 2

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Santé des végétaux (PH)

3 0 3 0

Coopération scientifique avec des experts externes

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Subventions pour des études et évaluations

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe PH et de ses groupes de travail

495 812

450 000

p.m.

Total de l’article 3 0 3

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR)

3 0 4 0

PPR: coopération scientifique avec des experts externes

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: subventions pour des études et évaluations

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail

720 545

400 000

715 592,—

Total de l’article 3 0 4

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Organismes modifiés génétiquement (OGM)

3 0 5 0

Coopération scientifique avec des experts externes

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Subventions pour des études et évaluations

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe OGM et de ses groupes de travail

919 070

850 000

600 162,—

Total de l’article 3 0 5

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Produits diététiques, nutrition et allergies (NDA)

3 0 6 0

Coopération scientifique avec des experts externes

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Subventions pour des études et évaluations

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe NDA et de ses groupes de travail

487 119

400 000

214 715,—

Total de l’article 3 0 6

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Risques biologiques (BIOHAZ & ESB-EST)

3 0 7 0

Coopération scientifique avec des experts externes

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Subventions pour des études et évaluations

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe BIOHAZ & ESB-EST et de ses groupes de travail

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Total de l’article 3 0 7

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Agents contaminants dans la chaîne alimentaire (Contam)

3 0 8 0

Coopération scientifique avec des experts externes

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Subventions pour des études et évaluations

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe Contam et de ses groupes de travail

641 921

520 000

447 003,—

Total de l’article 3 0 8

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Santé et bien-être des animaux (AHAW)

3 0 9 0

Coopération scientifique avec des experts externes

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Subventions pour des études et évaluations

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AHAW et de ses groupes de travail

946 902

770 000

641 545,—

Total de l’article 3 0 9

1 082 942

870 000

641 545,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Coopération scientifique et assistance (SCA)

3 1 0 0

Services d’experts scientifiques, coopération scientifique avec des experts externes

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Subventions pour des études et évaluations

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Frais de voyage/séjour et indemnités

188 149

400 000

189 450,—

Total de l’article 3 1 0

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Collecte des données exposition

3 1 1 0

Collecte des données exposition

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités

91 040

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 1

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Risques émergents

3 1 2 0

Risques émergents

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités

91 040

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 2

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Méthodologie d’évaluation

3 1 3 0

Méthodologie d’évaluation

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités

91 040

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 3

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticides (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPER (examen par des pairs de l’évaluation des risques liés aux pesticides): coopération scientifique avec des experts externes

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Subventions PRAPER pour des études et évaluations

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPER: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d’experts et de ses groupes de travail

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

LMR (limites maximales de résidus): coopération scientifique avec des experts externes

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

LMR: subventions pour des études et évaluations

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

LMR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d’experts et de ses groupes de travail

30 347

75 000

p.m.

Total de l’article 3 1 4

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoses (collecte de données)

3 1 5 0

ZOONOSES: coopération scientifique avec des experts externes

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOSES: subventions pour des études et évaluations

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSES: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres de la task force et de ses groupes de travail

365 758

200 000

p.m.

Total de l’article 3 1 5

699 184

320 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

3 305 247

2 367 000

236 064,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Forum consultatif

3 2 0 0

Séance plénière du Forum consultatif

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Groupe de travail Communications (COM) du Forum consultatif

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Groupe de travail Technologies de l’information (IT) du Forum consultatif

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Groupe de travail horizontal du Forum consultatif

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Groupe consultatif sur la communication des risques (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Total de l’article 3 2 0

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Comité scientifique (SC)

3 2 1 0

Coopération scientifique avec des experts externes

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Subventions pour des études et évaluations

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du comité scientifique et de ses groupes de travail

400 000

435 000

422 544,—

Total de l’article 3 2 1

500 000

585 000

573 694,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

1 105 000

1 234 000

916 033,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Frais de traduction et d’interprétation

3 3 0 0

Traduction

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Interprétation

50 000

15 000

48 000,—

Total de l’article 3 3 0

600 000

465 000

329 484,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

600 000

465 000

329 484,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Collecte de données TI et mise en réseau

3 4 0 0

Collecte de données TI

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Mise en réseau organisationnelle

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Systèmes TI dédiés pour assister les opérations

450 000

520 000

363 680,—

Total de l’article 3 4 0

1 010 000

750 000

503 378,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

1 010 000

750 000

503 378,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Information et publication

3 5 0 0

Communications

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publications

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Conférences et manifestations

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Internet

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Frais de voyage/séjour et indemnités pour les réunions consacrées à la communication

7 000

2 000

p.m.

Total de l’article 3 5 0

2 248 000

979 000

652 464,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

2 248 000

979 000

652 464,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Dépenses opérationnelles pour des systèmes

3 6 0 1

Gestion de la qualité/Études

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Bibliothèque: accès à des bases de données/documents

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Mission du personnel liée aux obligations opérationnelles

920 000

495 000

776 000,—

Total de l’article 3 6 0

1 085 000

680 000

867 826,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

1 085 000

680 000

867 826,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Relations extérieures

3 7 0 0

Plateforme des parties intéressées

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Soutien en période de crise

100 000

45 000

p.m.

Total de l’article 3 7 0

250 000

195 000

74 511,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

250 000

195 000

74 511,—

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Projets

3 9 0 0

Élargissement

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Autres

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 9 0

544 306

343 288

156 712,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

544 306

343 288

156 712,—

Total du titre 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAL GÉNÉRAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

| CHAPITRE 3 1 — | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

| CHAPITRE 3 2 — | COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

| CHAPITRE 3 3 — | FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

| CHAPITRE 3 4 — | COLLECTE DE DONNÉES TI ET MISE EN RÉSEAU |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

COLLECTE DE DONNÉES TI ET MISE EN RÉSEAU

| CHAPITRE 3 5 — | INFORMATION ET PUBLICATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

INFORMATION ET PUBLICATION

| CHAPITRE 3 6 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES

| CHAPITRE 3 7 — | RELATIONS EXTÉRIEURES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

RELATIONS EXTÉRIEURES

| CHAPITRE 3 9 — | PROJETS SPÉCIAUX |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 9 —

PROJETS SPÉCIAUX

CHAPITRE 3 0 —   ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

3 0 1   Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques et matériaux en contact avec les aliments (AFC)

3 0 1 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

360 773

300 000

589 741,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Règlement (CE) no 1565/2000, directive 2002/46/CE, règlement (CE) no 1934/2004 et règlement (CE) no 2065/2003. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 1 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

89 693

80 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 1 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AFC et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

856 209

610 000

537 960,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 2   Additifs et produits ou substances utilisés dans l’alimentation animale (FEEDAP)

3 0 2 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 208

40 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Règlement (CE) no 1831/2003. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 2 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 2 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe FEEDAP et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

793 100

900 000

597 084,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 3   Santé des végétaux (PH)

3 0 3 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 139

10 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 3 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

43 347

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 3 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe PH et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

495 812

450 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 4   Produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR)

3 0 4 0   PPR: coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

54 416

40 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Directive 91/414/CEE telle que modifiée. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 4 1   PPR: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

84 693

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 4 2   PPR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

720 545

400 000

715 592,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 5   Organismes modifiés génétiquement (OGM)

3 0 5 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 347

40 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Directive 2001/18/CE, règlement (CE) no 1829/2003 et règlement (CE) no 258/97. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 5 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

259 386

90 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 5 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe OGM et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

919 070

850 000

600 162,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 6   Produits diététiques, nutrition et allergies (NDA)

3 0 6 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 347

50 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Règlement (CE) no 258/97 et directive 2000/13/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 6 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

178 386

80 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 6 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe NDA et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

487 119

400 000

214 715,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 7   Risques biologiques (BIOHAZ & ESB-EST)

3 0 7 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

62 485

80 000

380 138,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 7 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

78 624

130 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 7 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe BIOHAZ & ESB-EST et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 8   Agents contaminants dans la chaîne alimentaire (Contam)

3 0 8 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

63 485

30 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 8 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

72 555

50 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 8 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe Contam et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

641 921

520 000

447 003,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 0 9   Santé et bien-être des animaux (AHAW)

3 0 9 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

54 416

30 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 0 9 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 624

70 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2004 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 0 9 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe AHAW et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

946 902

770 000

641 545,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

CHAPITRE 3 1 —   COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE

3 1 0   Coopération scientifique et assistance (SCA)

3 1 0 0   Services d’experts scientifiques, coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

84 970

150 000

46 614,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, sections 1 et 3. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’activités scientifiques horizontales réalisées par des tiers en relation avec le programme de travail de l’Autorité, mais non attribuables à un seul et unique domaine scientifique.

3 1 0 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

952 883

80 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 1 0 2   Frais de voyage/séjour et indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

188 149

400 000

189 450,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3). Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par des experts externes, le colloque scientifique, etc., pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 1   Collecte des données exposition

3 1 1 0   Collecte des données exposition

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

84 970

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 1. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de recherche, de collecte, de rassemblement, d’analyse et de synthèse de données scientifiques et techniques.

3 1 1 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

91 040

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les experts pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 2   Risques émergents

3 1 2 0   Risques émergents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

121 386

100 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 34. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de recherche, de collecte et d’analyse d’informations et de données dans le but d’identifier des risques émergents.

3 1 2 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

91 040

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les experts pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 3   Méthodologie d’évaluation

3 1 3 0   Méthodologie d’évaluation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

165 970

10 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 1. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de promotion et de coordination du développement de méthodologies uniformes d’évaluation des risques.

3 1 3 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

91 040

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les experts pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 4   Pesticides (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPER (examen par des pairs de l’évaluation des risques liés aux pesticides): coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 1 4 1   Subventions PRAPER pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

425 079

600 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 1 4 2   PRAPER: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d’experts et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

279 189

482 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 4 3   LMR (limites maximales de résidus): coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 1 4 4   LMR: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

150 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 1 4 5   LMR: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du groupe d’experts et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 347

75 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 1 5   Zoonoses (collecte de données)

3 1 5 0   ZOONOSES: coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

333 426

70 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 1. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 1 5 1   ZOONOSES: subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

50 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 1 5 2   ZOONOSES: frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres de la task force et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

365 758

200 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

CHAPITRE 3 2 —   COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF

3 2 0   Forum consultatif

3 2 0 0   Séance plénière du Forum consultatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

250 000

142 106,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 27. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres du Forum consultatif et de ses groupes de travail, ainsi que les frais d’infrastructure et d’interprétation liés à ces réunions.

3 2 0 1   Groupe de travail Communications (COM) du Forum consultatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

100 000

91 846,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres du groupe de travail COM du Forum consultatif.

3 2 0 2   Groupe de travail Technologies de l’information (IT) du Forum consultatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

120 000

40 982,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres du groupe de travail IT du Forum consultatif.

3 2 0 3   Groupe de travail horizontal du Forum consultatif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

79 000

44 905,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage des membres des groupes de travail ad hoc du Forum consultatif, ainsi que les frais de séjour et dépenses accessoires des experts externes et représentants d’organisations partenaires invités à de telles réunions. Il couvre également les dépenses relatives à l’organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’infrastructure existante.

3 2 0 4   Groupe consultatif sur la communication des risques (AGRC)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

95 000

100 000

22 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres et experts indépendants du groupe AGRC pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 2 1   Comité scientifique (SC)

3 2 1 0   Coopération scientifique avec des experts externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

100 000

151 150,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment le chapitre III, section 3. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux activités de soutien scientifique, comme les rapports, évaluations ou études effectués par des experts externes.

3 2 1 1   Subventions pour des études et évaluations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

50 000

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’externalisation d’études et d’évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membres.

3 2 1 2   Frais de voyage/séjour et autres indemnités des membres du comité scientifique et de ses groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

435 000

422 544,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 28. Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les membres du groupe scientifique, de ses groupes de travail et par des experts indépendants pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

CHAPITRE 3 3 —   FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

3 3 0   Frais de traduction et d’interprétation

3 3 0 0   Traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

550 000

450 000

281 484,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, y compris les paiements effectués au bénéfice du Centre de traduction à Luxembourg pour tous les textes qui sont directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l’Autorité.

3 3 0 1   Interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

15 000

48 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes free lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l’Autorité.

CHAPITRE 3 4 —   COLLECTE DE DONNÉES TI ET MISE EN RÉSEAU

3 4 0   Collecte de données TI et mise en réseau

3 4 0 0   Collecte de données TI

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

310 000

100 000

107 746,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 33. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de collecte, collationnement, analyse et synthèse de données scientifiques et techniques pertinentes dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité.

3 4 0 1   Mise en réseau organisationnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

130 000

31 952,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2003 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise en réseau d’organisations œuvrant dans des domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité.

3 4 0 2   Systèmes TI dédiés pour assister les opérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

520 000

363 680,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 36. Règlement (CE) no 2230/2003 de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre de la coopération scientifique.

CHAPITRE 3 5 —   INFORMATION ET PUBLICATION

3 5 0   Information et publication

3 5 0 0   Communications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

650 000

600 000

454 305,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conseils en communication, de suivi et de soutien des médias, d’enquêtes, de diffusion de matériel d’information, de campagnes, etc.

3 5 0 1   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

497 000

300 000

193 714,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la préparation, de l’édition et de la publication, sous quelque forme que ce soit, des rapports (d’activité), avis et autres contributions, y compris par des moyens électroniques, les coûts du papier, de la dactylographie, de la duplication ou de l’impression, de la reproduction de diapositives, de photographies, d’affiches, la distribution et les autres activités confiées à des free lances, ainsi que les dépenses exposées pour sensibiliser l’opinion vis-à-vis de l’Autorité et de ses activités.

3 5 0 2   Conférences et manifestations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

954 000

30 000

950,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40. Ce crédit est destiné à couvrir les frais exposés pour des conférences et événements en termes d’infrastructure, d’assurance, de transports locaux, de sécurité et d’ordre technique.

3 5 0 3   Internet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

140 000

47 000

3 495,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 40.

3 5 0 4   Frais de voyage/séjour et indemnités pour les réunions consacrées à la communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 000

2 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés, pour la participation à des réunions, par des experts scientifiques investis d’un rôle de communication.

CHAPITRE 3 6 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES POUR DES SYSTÈMES

3 6 0   Dépenses opérationnelles pour des systèmes

3 6 0 1   Gestion de la qualité/Études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

50 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement, mise en œuvre, maintenance et amélioration de systèmes et procédures assurant des normes reconnues de qualité.

3 6 0 2   Bibliothèque: accès à des bases de données/documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

135 000

135 000

91 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’acquisition d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services de l’Autorité ont besoin. Abonnements à des journaux, périodiques spécialisés, revues, documents, statistiques, bulletins divers, coûts d’abonnement et d’accès à des services électroniques d’information et à des bases externes de données, et acquisition de supports électroniques (CD-ROM, etc.), autres publications spécialisées et services de bibliothèque.

3 6 0 3   Mission du personnel liée aux obligations opérationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

920 000

495 000

776 000,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l’exécution de missions, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l’Autorité ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l’Autorité, si la justification de telles missions est liée à l’exécution des tâches opérationnelles.

CHAPITRE 3 7 —   RELATIONS EXTÉRIEURES

3 7 0   Relations extérieures

3 7 0 0   Plateforme des parties intéressées

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

150 000

74 511,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais directement exposés par les parties intéressées pour l’organisation de réunions et la participation à celles-ci.

3 7 0 1   Soutien en période de crise

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

45 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à approvisionner un fonds de crise pour permettre à l’unité de crise de l’Autorité de fonctionner immédiatement: par exemple pour convoquer des experts, louer des infrastructures et des équipements, préparer des avis scientifiques ou fournir des données, etc.

CHAPITRE 3 9 —   PROJETS SPÉCIAUX

3 9 0   Projets

3 9 0 0   Élargissement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

544 306

343 288

156 712,—

Commentaires

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3), et notamment son article 49. Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités de l’Autorité pour lesquelles des subventions/financements spéciaux ont été octroyés dans la perspective de faciliter la participation de ces pays au programme de travail de l’Autorité.

3 9 0 1   Autres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des obligations financières vis-à-vis d’autres organes, institutions ou partenaires, ainsi que le financement d’autres activités qui deviennent partie intégrante du programme de travail dans le courant de l’exercice.

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | 2005 | 2006 | Catégories et grades | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Total A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Total AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Total B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Total AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Total C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Sous-total | 4 | 190 | 4 | 246 | Sous-total | 10 | 290 |
| Total général | 194 | 250 | Total général | 300 |

Catégories et grades

2005

2006

Catégories et grades

2007

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Total A*

2

101

2

139

Total AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Total B*

1

27

1

36

Total AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Total C*

1

62

1

71

—

—

Sous-total

4

190

4

246

Sous-total

10

290

Total général

194

250

Total général

300

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/599

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007

(2007/294/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Total du titre 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Total du titre 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Commission | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Subvention de Phare — DG Élargissement | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Total du titre 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Subvention de Phare — DG Élargissement

131 560

108 440

60 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Total du titre 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0   Subvention de la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relatif à la création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

2 0 2   Subvention de Phare — DG Élargissement

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

131 560

108 440

60 000,—

Commentaires

Programme Phare multibénéficiaire sur la participation de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Croatie et de la Turquie aux réunions organisées par l'AESM.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Total du titre 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Total du titre 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Total du titre 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

MESURES SOCIALES

375 000

375 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Total du titre 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Total du titre 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

ÉTUDES

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Total du titre 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Agents auxiliaires et agents locaux |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intérimaires | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Experts nationaux détachés | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribution au régime de pension communautaire | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 4 | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 7 0 | Interprètes externes et opérateurs de conférence | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Services du Centre de traduction, Luxembourg | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Adaptations des rémunérations | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement et de mutation du personnel | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Total de l’article 1 2 0 | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Total de l’article 1 2 1 | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Total de l’article 1 2 2 | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Total de l’article 1 2 3 | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Total de l’article 1 2 4 | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastructure à caractère sociomédical |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 1 4 0 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Total de l’article 1 4 1 | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Cours de langue et formations |
| 1 4 2 0 | Cours de langue et formations | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Total de l’article 1 4 2 | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Mesures sociales |
| 1 6 0 0 | Mesures sociales et frais connexes | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Total de l’article 1 6 0 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Total de l’article 1 7 0 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Total du titre 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Allocations familiales

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Total de l’article 1 1 0

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Agents contractuels

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intérimaires

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Total de l’article 1 1 1

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Contribution au régime de pension communautaire

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Autres indemnités

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total de l’article 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Heures supplémentaires

1 1 7 0

Interprètes externes et opérateurs de conférence

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Services du Centre de traduction, Luxembourg

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Services extérieurs

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Total de l’article 1 1 7

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Adaptations des rémunérations

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 9

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Total de l’article 1 2 0

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Frais de voyage

1 2 1 0

Frais de voyage

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Total de l’article 1 2 1

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Total de l’article 1 2 2

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Total de l’article 1 2 3

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Total de l’article 1 2 4

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Total de l’article 1 3 0

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Total de l’article 1 4 0

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Total de l’article 1 4 1

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Cours de langue et formations

1 4 2 0

Cours de langue et formations

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Total de l’article 1 4 2

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Mesures sociales

1 6 0 0

Mesures sociales et frais connexes

375 000

375 000

Total de l’article 1 6 0

375 000

375 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

375 000

375 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Total de l’article 1 7 0

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Total du titre 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 6 — | MESURES SOCIALES |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

MESURES SOCIALES

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel en activité

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

922 053

500 000

273 561,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

988 556

650 000

482 726,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

60 000

9 809,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1   Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

431 370

600 000

570 629,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

323 527

114 000

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre I.

1 1 1 4   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

40 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux intérimaires.

1 1 1 5   Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

630 878

500 000

574 547,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l'Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture de risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

256 665

150 000

115 870,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1   Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 431

74 000

29 639,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 588

71 000

40 957,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 3 4   Contribution au régime de pension communautaire

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 696

3 000

397,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

269 606

74 000

51 394,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4   Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de déplacement dont bénéficient les agents temporaires auxquels leurs fonctions imposent de constants déplacements. Cette indemnité constitue le remboursement des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation.

1 1 4 5   Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9   Autres indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Heures supplémentaires

Objectifs généraux

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Heures supplémentaires

1 1 7 0   Interprètes externes et opérateurs de conférence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2   Services du Centre de traduction, Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires ainsi que les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

1 1 7 8   Services extérieurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Agence, par exemple, le registre informatisé des salaires.

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 500

74 000

16 320,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1   Adaptations des rémunérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 2 0   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 1   Frais de voyage

1 2 1 0   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 947

100 000

8 412,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

269 606

200 000

121 157,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 3   Frais de déménagement

1 2 3 0   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 4   Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

179 737

250 000

86 209,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Missions et déplacements

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit couvre également les missions des experts nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

40 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l'entreprise extérieure qui gère la cantine de l'Agence ainsi qu'à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2   Cours de langue et formations

1 4 2 0   Cours de langue et formations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

314 540

300 000

10 025,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

CHAPITRE 1 6 —   MESURES SOCIALES

1 6 0   Mesures sociales

1 6 0 0   Mesures sociales et frais connexes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

375 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les mesures sociales correspondant aux frais scolaires et frais connexes.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0   Réceptions et représentation

1 7 0 0   Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 1 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 2 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 3 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 4 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 0 5 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles |
| 2 0 8 0 | Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Total de l’article 2 0 8 | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Équipement informatique | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement de données | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Location | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Total de l’article 2 2 0 | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Renouvellement | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements aux agences de presse | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 5 | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Total de l’article 2 3 3 | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 4 | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivages de documents | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformes | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Total de l’article 2 3 5 | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevance de télécommunication | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Total de l’article 2 5 0 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Total du titre 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Total de l’article 2 0 0

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 1

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 2

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 3

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 4

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 0 5

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Total de l’article 2 0 8

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Équipement informatique

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Développement de logiciels

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement de données

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Total de l’article 2 1 0

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Location

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Matériel bureautique

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Total de l’article 2 2 0

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Renouvellement

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Location de mobilier

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 2 1

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 2 3

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 5

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Total de l’article 2 3 0

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 3 2

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Total de l’article 2 3 3

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 3 4

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivages de documents

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformes

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Total de l’article 2 3 5

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Total de l’article 2 4 0

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevance de télécommunication

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Total de l’article 2 4 1

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Total de l’article 2 5 0

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Total du titre 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'agence.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 964

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'agence.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 952

40 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 964

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien des locaux mis à la disposition de l’Agence.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 988

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 952

40 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 8   Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0   Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

CHAPITRE 2 1 —   ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Équipement informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2   Autres prestations extérieures pour le traitement de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0   Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1   Renouvellement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Premier équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 940

89 000

1 168,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1   Renouvellement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2   Location de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 494

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du mobilier.

2 2 1 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 494

4 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3   Location de matériel de transport

2 2 3 0   Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 988

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1   Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'agence.

2 2 5 3   Abonnements aux agences de presse

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9   Autres charges financières

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne sont pas couvertes par le poste 2 3 2 1.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 696

3 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'agence au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2   Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3   Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 4   Archivages de documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

2 3 5 5   Uniformes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'uniformes pour les inspections.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Redevance de télécommunication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données.

2 4 1 1   Équipements de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipement de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0   Réunions et convocations en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 0 1   Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts venant de Roumanie et de Bulgarie, en particulier les membres du conseil d'administration (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM).

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Bases de données thématiques et établissement de rapport |
| 3 1 0 0 | Maintenance des bases de données existantes | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Développement des bases de données | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Total de l’article 3 1 0 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information et publication |
| 3 2 0 0 | Information et publication | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Total de l’article 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Réunions d'experts |
| 3 3 0 0 | Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Participation de la Croatie et de la Turquie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Total de l’article 3 3 0 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de traduction |
| 3 4 0 0 | Frais de traduction | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Total de l’article 3 4 0 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Études |
| 3 5 0 0 | Études | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Total de l’article 3 5 0 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Frais de missions liés aux affaires maritimes |
| 3 6 0 0 | Frais de missions liés aux affaires maritimes | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Total de l’article 3 6 0 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Actions de formation liées au domaine maritime |
| 3 7 0 0 | Actions de formation liées au domaine maritime | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Total de l’article 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Mesures antipollution |
| 3 8 0 0 | Mesures antipollution | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Contrats de navires | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Surveillance par satellite | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Coopération, coordination et information dans le domaine de la pollution marine | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Total de l’article 3 8 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Total du titre 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| CHAPITRE 3 1 — | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0

Maintenance des bases de données existantes

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Développement des bases de données

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Total de l’article 3 1 0

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Information et publication

3 2 0 0

Information et publication

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Total de l’article 3 2 0

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Réunions d'experts

3 3 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Participation de la Croatie et de la Turquie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

131 560

131 560

68 440

68 440

Total de l’article 3 3 0

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de traduction

3 4 0 0

Frais de traduction

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Total de l’article 3 4 0

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Études

3 5 0 0

Études

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Total de l’article 3 5 0

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Frais de missions liés aux affaires maritimes

3 6 0 0

Frais de missions liés aux affaires maritimes

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Total de l’article 3 6 0

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0

Actions de formation liées au domaine maritime

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Total de l’article 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Mesures antipollution

3 8 0 0

Mesures antipollution

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Contrats de navires

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Surveillance par satellite

0

0

3 8 0 3

Coopération, coordination et information dans le domaine de la pollution marine

1 500 000

1 500 000

Total de l’article 3 8 0

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Total du titre 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAL GÉNÉRAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

CHAPITRE 3 1 —

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

| CHAPITRE 3 2 — | INFORMATION ET PUBLICATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

INFORMATION ET PUBLICATION

| CHAPITRE 3 3 — | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

| CHAPITRE 3 4 — | FRAIS DE TRADUCTION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

FRAIS DE TRADUCTION

| CHAPITRE 3 5 — | ÉTUDES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

ÉTUDES

| CHAPITRE 3 6 — | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

| CHAPITRE 3 7 — | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

| CHAPITRE 3 8 — | MESURES ANTIPOLLUTION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 8 —

MESURES ANTIPOLLUTION

CHAPITRE 3 1 —   DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 1 0   Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0   Maintenance des bases de données existantes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

200 000

260 552,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance de bases de données (Safe Seas Net: réseau d'échange d'informations entre administrations maritimes).

3 1 0 1   Développement des bases de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la création de bases de données pour la collecte de données sur les déplacements de navires, la sécurité maritime, la création d'une infrastructure informatique et le développement de logiciels.

CHAPITRE 3 2 —   INFORMATION ET PUBLICATION

3 2 0   Information et publication

3 2 0 0   Information et publication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

250 000

81 165,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la publication de rapports d'ordre général, d'information et de dossiers techniques sous format papier et sur l'internet.

CHAPITRE 3 3 —   RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 3 0   Réunions d'experts

3 3 0 0   Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts des États membres sur le développement de réglementations sur la sécurité maritime, création de réunions de travail sur la formation.

3 3 0 1   Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts venant de Roumanie et de Bulgarie concernant le développement de réglementations sur la sécurité maritime et la mise sur pied d'ateliers de formation (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM).

3 3 0 2   Participation de la Croatie et de la Turquie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

131 560

68 440

CHAPITRE 3 4 —   FRAIS DE TRADUCTION

3 4 0   Frais de traduction

3 4 0 0   Frais de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

130 000

12 780,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction pour des rapports d'ordre général et des dossiers techniques.

CHAPITRE 3 5 —   ÉTUDES

3 5 0   Études

3 5 0 0   Études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les études nécessaires pour le suivi et l'évaluation des mesures de sécurité maritime, y compris l'assistance technique aux États membres.

CHAPITRE 3 6 —   FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

3 6 0   Frais de missions liés aux affaires maritimes

3 6 0 0   Frais de missions liés aux affaires maritimes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions de contrôle auprès des États membres, inspection des sociétés de classification, inspection de pays tiers, instituts sur les standards d'éducation des marins, accidents maritimes, assistance des États membres dans la mise en œuvre du suivi de la directive sur la circulation maritime, endroits de refuge.

CHAPITRE 3 7 —   FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

3 7 0   Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0   Actions de formation liées au domaine maritime

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de formation liées au domaine maritime pour les nouveaux États membres.

CHAPITRE 3 8 —   MESURES ANTIPOLLUTION

3 8 0   Mesures antipollution

3 8 0 0   Mesures antipollution

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions marines, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action et programmes de travail associés), ainsi que la fourniture d’un service d’imagerie par satellite.

3 8 0 1   Contrats de navires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

23 500 000

23 500 000

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions marines, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action et programmes de travail associés).

3 8 0 2   Surveillance par satellite

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 0 | 0 | | | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

0

0

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir des actions liées à la surveillance par satellite de déversements illégaux et de déversements accidentels.

3 8 0 3   Coopération, coordination et information dans le domaine de la pollution marine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 500 000

1 500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités d’information liées à la pollution marine en environnement marin.

Tableau des effectifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Total grade AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Total grade AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Total | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Total général | 28 | 352 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Total grade AD

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Total grade AST

1

1

1

58

48

39

Total

10

10

8

143

122

87

Total général

28

352

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/637

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007

(2007/295/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Total du titre 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Total du titre 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Total du titre 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Total du titre 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Total du titre 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Total du titre 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

450 000

635 000

p.m.

Total du titre 3

450 000

635 000

p.m.

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Total du titre 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

418 000

90 000

46 605,—

Total du titre 5

418 000

90 000

46 605,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

66 000

0,—

Total du titre 6

p.m.

66 000

0,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 7

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Recettes des redevances et des taxes | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Ventes de publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Joint operational evaluation board | 0 | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Total du titre 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| CHAPITRE 1 0 — | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Recettes des redevances et des taxes

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Ventes de publications

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Joint operational evaluation board

0

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Total du titre 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

CHAPITRE 1 0 —

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

CHAPITRE 1 0 —   RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0 0   Recettes des redevances et des taxes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Commentaires

Prévision des recettes propres provenant du produit des prestations fournies par l'Agence (MRB + JOEB).

1 0 1   Ventes de publications

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1), et notamment son article 48.

1 0 2   Joint operational evaluation board

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

p.m.

Commentaires

Contrat-cadre de services AESA-2006-C39.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Solde du compte de résultat de l'exercice 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Total du titre 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Communauté européenne

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Solde du compte de résultat de l'exercice 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Total du titre 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

2 0 1   Solde du compte de résultat de l'exercice 2004

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Commentaires

Solde du compte de résultat des exercices précédents.

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de pays tiers | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de pays tiers

450 000

635 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

450 000

635 000

p.m.

Total du titre 3

450 000

635 000

p.m.

CHAPITRE 3 0 —

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 —   CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0   Contribution de pays tiers

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

450 000

635 000

p.m.

TITRE 4

AUTRES CONTRIBUTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 | Subvention du ministère allemand des transports | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Subvention de la ville de Cologne | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Coopération technique avec des pays tiers | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Programmes de recherche | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Total du titre 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| CHAPITRE 4 0 — | AUTRES CONTRIBUTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Subvention du ministère allemand des transports

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Subvention de la ville de Cologne

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Coopération technique avec des pays tiers

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Programmes de recherche

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Total du titre 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

CHAPITRE 4 0 —

AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 4 0 —   AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0 0   Subvention du ministère allemand des transports

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Commentaires

Subvention pour le loyer.

4 0 1   Subvention de la ville de Cologne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

36 000

73 000

p.m.

Commentaires

Subvention pour les allocations scolaires.

4 0 2   Coopération technique avec des pays tiers

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Contributions provenant de la coopération technique dans des pays tiers.

4 0 3   Programmes de recherche

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Contributions provenant de programmes spéciaux de recherche.

TITRE 5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Autres activités de gestion administrative | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Total du titre 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| CHAPITRE 5 0 — | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Autres activités de gestion administrative

221 000

90 000

46 605,—

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

418 000

90 000

46 605,—

Total du titre 5

418 000

90 000

46 605,—

CHAPITRE 5 0 —

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 5 0 —   OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0 0   Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

197 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et intérêts sur redevances.

5 0 1   Autres activités de gestion administrative

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

221 000

90 000

46 605,—

Commentaires

Frais de parking et des job-tickets remboursés par le personnel et fourniture d’installations et services liés à l’accueil du JAA.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Coordination SAFA | p.m. | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Total du titre 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| CHAPITRE 6 0 — | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Coordination SAFA

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

66 000

0,—

Total du titre 6

p.m.

66 000

0,—

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —   RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0   Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

66 000

0,—

Commentaires

Recettes provenant de services fournis aux JAA contre rémunération.

6 0 1   Coordination SAFA

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information (JO L 134 du 20.5.2006, p. 16).

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 7 0 |
| 7 0 1 | Solde du compte de résultat de l'exercice précédent | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| CHAPITRE 7 0 — | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 7 0

7 0 1

Solde du compte de résultat de l'exercice précédent

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 7

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

CHAPITRE 7 0 —

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —   CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 1   Solde du compte de résultat de l'exercice précédent

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Solde déficitaire à couvrir par des recettes complémentaires provenant de la ligne budgétaire 1 0 0 ou de la ligne 2 0 0.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Total du titre 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Total du titre 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

623 000

23 144,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

845 000

465 000

133 827,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

35 000

18 477,—

Total du titre 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

230 000

107 000

70 351,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

866 000

853 000

186 712,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

786 000

410 000

218 827,—

Total du titre 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

680 000

411 000

13 627,—

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

250 000

125 000

80 367,—

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

450 000

310 000

92 498,—

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

700 000

365 000

108 185,—

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

FORMATION TECHNIQUE

280 000

165 000

12 627,—

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

240 000

560 000

0,—

Total du titre 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Détachement d’experts nationaux | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agents temporaires (intérimaires) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | | 0 | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Autres indemnités | | p.m. | 39 117,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Frais de traduction du Centre de traduction | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Services administratifs du Centre de traduction | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Assistance administrative des institutions communautaires | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Services externes | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Frais de voyage | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Frais de déménagement | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Indemnités journalières temporaires | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Total de l’article 1 2 0 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions et de déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions administratives | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Total de l’article 1 4 1 | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Cours de langues et autres formations |
| 1 4 2 0 | Cours de langues et autres formations | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Total de l’article 1 4 2 | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Service social du personnel |
| 1 4 3 0 | Service social du personnel | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Total de l’article 1 4 3 | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Indemnité spéciale pour personnes handicapées |
| 1 4 4 0 | Indemnité spéciale pour personnes handicapées | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et événements |
| 1 7 0 0 | Réceptions et événements | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Total de l’article 1 7 0 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Total du titre 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Allocations familiales

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

4 000

5 000

4 523,—

Total de l’article 1 1 0

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Détachement d’experts nationaux

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Agents temporaires (intérimaires)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Agents contractuels

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Total de l’article 1 1 1

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Assurance maladie

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

0

p.m.

Total de l’article 1 1 3

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

0

0

p.m.

1 1 4 5

Autres indemnités

p.m.

39 117,—

Total de l’article 1 1 4

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

5 000

5 000

1 394,—

Total de l’article 1 1 5

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Frais de traduction du Centre de traduction

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Services administratifs du Centre de traduction

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Assistance administrative des institutions communautaires

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Services externes

10 000

10 000

16 597,—

Total de l’article 1 1 7

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

295 000

196 000

p.m.

Total de l’article 1 1 9

352 000

251 000

75 582,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Frais de voyage

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Frais de déménagement

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Indemnités journalières temporaires

320 000

770 000

359 607,—

Total de l’article 1 2 0

890 000

2 696 000

1 377 920,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

890 000

2 696 000

1 377 920,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0

Frais de missions administratives

100 000

623 000

23 144,—

Total de l’article 1 3 0

100 000

623 000

23 144,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

100 000

623 000

23 144,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

115 000

205 000

35 168,—

Total de l’article 1 4 1

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Cours de langues et autres formations

1 4 2 0

Cours de langues et autres formations

400 000

100 000

42 118,—

Total de l’article 1 4 2

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Service social du personnel

1 4 3 0

Service social du personnel

330 000

160 000

56 541,—

Total de l’article 1 4 3

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

845 000

465 000

133 827,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et événements

1 7 0 0

Réceptions et événements

10 000

35 000

18 477,—

Total de l’article 1 7 0

10 000

35 000

18 477,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

10 000

35 000

18 477,—

Total du titre 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DE RECRUTEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DE RECRUTEMENT

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

5 000

4 523,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

280 000

400 000

426 341,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités du personnel auxiliaire.

1 1 1 1   Détachement d’experts nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités des experts nationaux détachés.

1 1 1 2   Agents temporaires (intérimaires)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

360 000

280 000

218 515,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance temporaire (intérimaires).

1 1 1 3   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

738 000

581 000

293 435,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

189 000

153 000

74 928,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

286 000

224 000

116 843,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

5 000

992,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

1 1 4 1   Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

186 000

145 000

62 962,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

1 1 4 2   Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4   Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Autres indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

1 394,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 0   Frais de traduction du Centre de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais spéciaux facturés par le Centre de traduction.

1 1 7 1   Services administratifs du Centre de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction.

1 1 7 2   Assistance administrative des institutions communautaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

166 000

140 000

92 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance reçue des institutions communautaires (PMO).

1 1 7 3   Services externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

16 597,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations extérieures.

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

57 000

55 000

75 582,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

1 1 9 1   Adaptation des rémunérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

295 000

196 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

300 000

123 151,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

1 2 0 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

170 000

23 044,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

1 2 0 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions.

1 2 0 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

370 000

175 737,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

1 2 0 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

320 000

770 000

359 607,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0   Frais de missions administratives

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

623 000

23 144,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions administratives.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de cantines.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

205 000

35 168,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services médicaux.

1 4 2   Cours de langues et autres formations

1 4 2 0   Cours de langues et autres formations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

100 000

42 118,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

1 4 3   Service social du personnel

1 4 3 0   Service social du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

330 000

160 000

56 541,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de l'Agence afférentes aux activités sociales de son personnel.

1 4 4   Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0   Indemnité spéciale pour personnes handicapées

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités spéciales.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0   Réceptions et événements

1 7 0 0   Réceptions et événements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

35 000

18 477,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réceptions et événements officiels de l'Agence.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs |
| 2 0 0 0 | Coûts locatifs | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Total de l’article 2 0 1 | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Total de l’article 2 0 2 | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Total de l’article 2 0 3 | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Total de l’article 2 0 4 | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Total de l’article 2 0 5 | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement TIC |
| 2 1 0 0 | Équipement TIC | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Sécurité informatique et en matière de stockage des données | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Développement de logiciels | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Entretien du matériel informatique et de communication | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Formation TIC | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Autres dépenses afférentes aux TIC | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Fournitures de bureau | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Total de l’article 2 2 0 | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Achat de mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Entretien et réparations | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Abonnement aux journaux et périodiques | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements aux agences de presse | 0 | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Chambres de recours | 100 000 | 100 000 | |
| | Total de l’article 2 3 3 | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Conseil d'administration et autres réunions internes | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Déménagement de services | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Frais d'archivage | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Frais de représentation | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Total de l’article 2 3 5 | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Équipement et installations de télécommunications | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Total du titre 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Total de l’article 2 0 0

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

30 000

15 000

9 769,—

Total de l’article 2 0 1

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

200 000

185 000

65 000,—

Total de l’article 2 0 2

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

144 000

80 000

27 650,—

Total de l’article 2 0 3

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

30 000

p.m.

30 025,—

Total de l’article 2 0 4

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

15 000

0

14 195,—

Total de l’article 2 0 5

870 000

300 000

154 566,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement TIC

2 1 0 0

Équipement TIC

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Sécurité informatique et en matière de stockage des données

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Développement de logiciels

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Entretien du matériel informatique et de communication

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Formation TIC

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Autres dépenses afférentes aux TIC

500 000

0

3 000,—

Total de l’article 2 1 0

2 844 000

999 000

846 460,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 844 000

999 000

846 460,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Fournitures de bureau

0

0

45 267,—

Total de l’article 2 2 0

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Achat de mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Entretien et réparations

25 000

5 000

0,—

Total de l’article 2 2 1

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Abonnement aux journaux et périodiques

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

0

0

0,—

Total de l’article 2 2 5

40 000

37 000

17 661,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

230 000

107 000

70 351,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

280 000

200 000

93 768,—

Total de l’article 2 3 0

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Pertes de change

0

0

0,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

44 000

40 000

2 000,—

Total de l’article 2 3 2

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Chambres de recours

100 000

100 000

Total de l’article 2 3 3

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Conseil d'administration et autres réunions internes

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Déménagement de services

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Frais d'archivage

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Frais de représentation

28 000

20 000

7 313,—

Total de l’article 2 3 5

248 000

145 000

65 299,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

866 000

853 000

186 712,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

300 000

150 000

116 000,—

Total de l’article 2 4 0

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Équipement et installations de télécommunications

150 000

10 000

0,—

Total de l’article 2 4 1

486 000

260 000

102 827,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

786 000

410 000

218 827,—

Total du titre 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Coûts locatifs

2 0 0 0   Coûts locatifs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de l’immeuble occupé par l’Agence (frais compris dans le contrat de location).

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

15 000

9 769,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

185 000

65 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

144 000

80 000

27 650,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

855 000

300 000

140 371,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles en relation avec la sécurité et la sûreté. En 2007, le 8e étage accueillera le bureau de liaison JAA et le réseau de caméras de sécurité doit être amélioré en conséquence.

2 0 5 1   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

0

14 195,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux articles du chapitre 2 0.

CHAPITRE 2 1 —   TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0   Équipement TIC

2 1 0 0   Équipement TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux licences de logiciels et aux achats de matériel. Ce poste devrait inclure, en 2007, les investissements en matériel destinés à accroître la capacité de stockage des données, pour un coût de 800 000  EUR environ.

2 1 0 1   Sécurité informatique et en matière de stockage des données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

300 000

340 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique.

2 1 0 2   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

763 000

200 000

25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné aux besoins en consultation en matière de conception et de TIC pour des logiciels de gestion.

2 1 0 3   Entretien du matériel informatique et de communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

164 000

100 000

120 788,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance de l'infrastructure TIC.

2 1 0 4   Formation TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

117 000

90 000

13 080,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation TIC.

2 1 0 5   Autres dépenses afférentes aux TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

0

3 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvre du centre de données. Ce poste inclut environ 500 000  EUR au titre d’investissements en installations de vidéoconférence afin de réduire à plus long terme les frais de mission.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

50 000

5 971,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier et en installations diverses.

2 2 0 2   Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel.

2 2 0 3   Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

0

1 452,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réparations techniques du matériel et des installations.

2 2 0 4   Fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

45 267,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau d'ordre général.

2 2 1   Achat de mobilier

2 2 1 0   Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

15 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 1 1   Entretien et réparations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’un fonds de bibliothèque et de livres spécialisés.

2 2 5 1   Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

5 078,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques.

2 2 5 2   Abonnement aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

22 000

12 583,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence.

2 2 5 3   Abonnements aux agences de presse

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

280 000

200 000

93 768,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 000

18 000

9 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 000

40 000

2 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

350 000

16 645,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux.

2 3 3 1   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Chambres de recours

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des chambres de recours.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l’Agence et pour le régisseur d’avances.

2 3 5 1   Conseil d'administration et autres réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

100 000

44 545,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux quatre réunions du conseil d'administration et aux autres réunions internes.

2 3 5 2   Déménagement de services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

25 000

13 441,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement de services.

2 3 5 3   Frais d'archivage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Frais de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

28 000

20 000

7 313,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation du directeur exécutif et des directeurs opérationnels.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

300 000

150 000

116 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port. L’augmentation tient compte de l’envoi de rappels pour les factures demeurées impayées (application d’intérêts).

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

336 000

250 000

102 827,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques.

2 4 1 1   Équipement et installations de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipements et d'installations de télécommunications.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités relatives aux certifications |
| 3 0 0 0 | Activités relatives aux certifications | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Contrat JAA | p.m. | | 371 819,— |
| | Total de l’article 3 0 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Activités de standardisation |
| 3 1 0 0 | Inspection de standardisation | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Études de standardisation | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Bibliothèque technique | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Total de l’article 3 1 0 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Base de données thématique |
| 3 2 0 0 | Développement d’applications professionnelles | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Système de gestion des documents | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Outil de gestion de certification | | 500 000 | 951,— |
| | Total de l’article 3 2 0 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informations et publications |
| 3 3 0 0 | Informations et publications | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Total de l’article 3 3 0 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de réunions |
| 3 4 0 0 | Organisation de réunions d’experts | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif | | 10 000 | 19 072,— |
| | Total de l’article 3 4 0 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Frais de traduction et d'interprétation |
| 3 5 0 0 | Traduction d’études, rapports et autres documents de travail | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive | | 190 000 | 0,— |
| | Total de l’article 3 5 0 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Activités relatives à l'élaboration de la réglementation |
| 3 6 0 0 | Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Coopération internationale | 100 000 | p.m. | |
| | Total de l’article 3 6 0 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Frais de mission, de réception et de représentation |
| 3 7 0 0 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif | | 100 000 | 56 337,— |
| | Total de l’article 3 7 0 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 0 |
| Formation technique |
| 3 8 0 0 | Formation technique | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Formation technique — Qualité et standardisation | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Formation technique — Élaboration de la réglementation | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Formation technique — Direction exécutive | | 10 000 | 0,— |
| | Total de l’article 3 8 0 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Activités de la direction exécutive |
| 3 9 0 0 | Stratégie en matière de sécurité | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Évaluation externe de l’Agence | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Contrat JAA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Recherche | p.m. | | |
| | Total de l’article 3 9 0 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Total du titre 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| CHAPITRE 3 0 — | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités relatives aux certifications

3 0 0 0

Activités relatives aux certifications

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Contrat JAA

p.m.

371 819,—

Total de l’article 3 0 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Activités de standardisation

3 1 0 0

Inspection de standardisation

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Études de standardisation

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Bibliothèque technique

50 000

30 000

13 627,—

Total de l’article 3 1 0

680 000

411 000

13 627,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

680 000

411 000

13 627,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Base de données thématique

3 2 0 0

Développement d’applications professionnelles

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Système de gestion des documents

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Outil de gestion de certification

500 000

951,—

Total de l’article 3 2 0

2 970 000

2 580 000

586 303,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

2 970 000

2 580 000

586 303,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Informations et publications

3 3 0 0

Informations et publications

250 000

125 000

80 367,—

Total de l’article 3 3 0

250 000

125 000

80 367,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

250 000

125 000

80 367,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de réunions

3 4 0 0

Organisation de réunions d’experts

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

10 000

19 072,—

Total de l’article 3 4 0

450 000

310 000

92 498,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

450 000

310 000

92 498,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0

Traduction d’études, rapports et autres documents de travail

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation

50 000

0,—

3 5 0 2

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive

190 000

0,—

Total de l’article 3 5 0

700 000

365 000

108 185,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

700 000

365 000

108 185,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Activités relatives à l'élaboration de la réglementation

3 6 0 0

Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Coopération internationale

100 000

p.m.

Total de l’article 3 6 0

1 100 000

850 000

57 481,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

1 100 000

850 000

57 481,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

100 000

56 337,—

Total de l’article 3 7 0

2 300 000

2 230 000

944 277,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

2 300 000

2 230 000

944 277,—

CHAPITRE 3 8

3 8 0

Formation technique

3 8 0 0

Formation technique

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Formation technique — Qualité et standardisation

105 000

0,—

3 8 0 2

Formation technique — Élaboration de la réglementation

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Formation technique — Direction exécutive

10 000

0,—

Total de l’article 3 8 0

280 000

165 000

12 627,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

280 000

165 000

12 627,—

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Activités de la direction exécutive

3 9 0 0

Stratégie en matière de sécurité

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Évaluation externe de l’Agence

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Contrat JAA

450 000

3 9 0 3

Recherche

p.m.

Total de l’article 3 9 0

240 000

560 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

240 000

560 000

0,—

Total du titre 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

| CHAPITRE 3 1 — | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

| CHAPITRE 3 2 — | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

| CHAPITRE 3 3 — | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

| CHAPITRE 3 4 — | FRAIS DE RÉUNIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

FRAIS DE RÉUNIONS

| CHAPITRE 3 5 — | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

| CHAPITRE 3 6 — | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

| CHAPITRE 3 7 — | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 3 8 — | FORMATION TECHNIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 8 —

FORMATION TECHNIQUE

| CHAPITRE 3 9 — | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 9 —

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

CHAPITRE 3 0 —   ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0   Activités relatives aux certifications

3 0 0 0   Activités relatives aux certifications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations déléguées aux autorités nationales relatives aux certifications techniques demandées par l'AESA.

3 0 0 1   Contrat JAA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

371 819,—

Commentaires

JOEB.

CHAPITRE 3 1 —   ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

3 1 0   Activités de standardisation

3 1 0 0   Inspection de standardisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

351 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de standardisation.

3 1 0 1   Études de standardisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de standardisation.

3 1 0 2   Bibliothèque technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

30 000

13 627,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'une bibliothèque technique spéciale pour l'AESA.

CHAPITRE 3 2 —   DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0   Base de données thématique

3 2 0 0   Développement d’applications professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux systèmes opérationnels dans les domaines de l’élaboration de la réglementation (CRT), de la certification (AWD), de l’analyse de sécurité et de l’ERP.

3 2 0 1   Système de gestion des documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

580 000

105 021,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de la première phase de conception d'un système de gestion des documents.

3 2 0 2   Outil de gestion de certification

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500 000

951,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'autres logiciels.

CHAPITRE 3 3 —   INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0   Informations et publications

3 3 0 0   Informations et publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

125 000

80 367,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de communication de l’AESA (informations et publications).

CHAPITRE 3 4 —   FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0   Frais de réunions

3 4 0 0   Organisation de réunions d’experts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

25 000

29 830,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions opérationnelles et le remboursement des frais d’experts.

3 4 0 1   Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

4 189,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions concernant la qualité et le remboursement des frais d’experts.

3 4 0 2   Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

210 000

39 407,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions concernant la réglementation et le remboursement des frais d’experts.

3 4 0 3   Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

19 072,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions d'experts pour appuyer la direction exécutive.

CHAPITRE 3 5 —   FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

3 5 0   Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0   Traduction d’études, rapports et autres documents de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

700 000

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la traduction d'études, de rapports, ainsi que des documents de travail de la direction des certifications pour la commission administrative et le bureau ainsi que pour les congrès, les séminaires, etc., dans les différentes langues communautaires, qui sont réalisées essentiellement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

3 5 0 1   Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

0,—

Commentaires

En 2007, le budget de la ligne est inclus à celui de la ligne 3 5 0 0.

3 5 0 2   Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

125 000

108 185,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 5 0 3   Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

190 000

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 6 —   ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

3 6 0   Activités relatives à l'élaboration de la réglementation

3 6 0 0   Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et le recrutement d'experts externes, y compris la recherche.

3 6 0 1   Coopération internationale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de coopération internationale.

CHAPITRE 3 7 —   FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0   Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0   Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés par le personnel statutaire de la direction opérationnelle dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes.

3 7 0 1   Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

480 000

77 993,—

Commentaires

En 2007, le budget de la ligne est inclus à celui de la ligne 3 7 0 0.

3 7 0 2   Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

400 000

171 021,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l’élaboration de la réglementation.

3 7 0 3   Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

56 337,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le directeur exécutif.

CHAPITRE 3 8 —   FORMATION TECHNIQUE

3 8 0   Formation technique

3 8 0 0   Formation technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

280 000

25 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique dispensée à la direction opérationnelle.

3 8 0 1   Formation technique — Qualité et standardisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

105 000

0,—

Commentaires

En 2007, le budget de la ligne est inclus à celui de la ligne 3 8 0 0.

3 8 0 2   Formation technique — Élaboration de la réglementation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

12 627,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l’élaboration de la réglementation.

3 8 0 3   Formation technique — Direction exécutive

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 9 —   ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

3 9 0   Activités de la direction exécutive

3 9 0 0   Stratégie en matière de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

240 000

10 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et les coûts opérationnels pour la SSAIR (strategy safety analysis investigation research and risk).

3 9 0 1   Évaluation externe de l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

100 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études à réaliser en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

3 9 0 2   Contrat JAA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

450 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec les JAA. Ces crédits étaient portés au poste 3 0 0 1 dans le budget 2005 et l'APB 2006.

3 9 0 3   Recherche

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de projets de recherche.

TITRE 4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Coopération technique avec des pays tiers |
| 4 0 0 0 | Coopération technique avec des pays tiers | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 4 0 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 4 1 |
| 4 1 0 |
| Programmes de recherche |
| 4 1 0 0 | Programmes de recherche | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 4 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| CHAPITRE 4 0 — | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Coopération technique avec des pays tiers

4 0 0 0

Coopération technique avec des pays tiers

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 4 0 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 4 1

4 1 0

Programmes de recherche

4 1 0 0

Programmes de recherche

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 4 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 4 1

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

CHAPITRE 4 0 —

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

| CHAPITRE 4 1 — | PROGRAMMES DE RECHERCHE |
| --- | --- |

CHAPITRE 4 1 —

PROGRAMMES DE RECHERCHE

CHAPITRE 4 0 —   COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

4 0 0   Coopération technique avec des pays tiers

4 0 0 0   Coopération technique avec des pays tiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'activités de coopération technique avec des pays candidats et/ou des pays tiers.

CHAPITRE 4 1 —   PROGRAMMES DE RECHERCHE

4 1 0   Programmes de recherche

4 1 0 0   Programmes de recherche

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de programmes de recherche.

Tableau des effectifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

| Catégories et grades | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Total AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Total général | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Catégories et grades

Emplois permanents

Emplois temporaires

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

5

5

5

AD14

—

—

—

1

10

10

AD13

—

—

—

7

5

0

AD12

—

—

—

19

20

20

AD11

—

—

—

32

28

28

AD10

—

—

—

16

30

28

AD9

—

—

—

80

47

17

AD8

—

—

—

29

29

17

AD7

—

—

—

73

21

20

AD6

—

—

—

68

48

0

AD5

—

—

—

32

2

0

Total AD

—

—

—

362

245

145

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

1

10

8

AST6

—

—

—

2

19

9

AST5

—

—

—

7

10

10

AST4

—

—

—

23

19

8

AST3

—

—

—

25

15

10

AST2

—

—

—

37

10

10

AST1

—

—

—

10

0

0

Total AST

—

—

—

105

83

55

Total général

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, les postes des exercices 2006 et 2005 ont été classifiés selon la structure de classement entrée en vigueur le 1er mai 2006, en réunissant les postes AST qui étaient auparavant divisés — au même grade — entre les anciennes catégories C* et B*.

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/689

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007

(2007/296/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Total du titre 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Total du titre 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

p.m.

140 080

p.m.

Total du titre 2

p.m.

140 080

p.m.

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Total du titre 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Total du titre 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Commentaires

Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1). En vertu de l'article 53, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section Commission du budget général.

TITRE 2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contribution de pays tiers | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Total du titre 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| CHAPITRE 2 0 — | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de pays tiers

p.m.

140 080

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

140 080

p.m.

Total du titre 2

p.m.

140 080

p.m.

CHAPITRE 2 0 —

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 2 0 —   CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0 0   Contribution de pays tiers

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

140 080

p.m.

Commentaires

Contributions de pays associés.

TITRE 3

AUTRES CONTRIBUTIONS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Subvention du ministère grec des transports | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — | AUTRES CONTRIBUTIONS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Subvention du ministère grec des transports

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 —

AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 3 0 —   AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0 0   Subvention du ministère grec des transports

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Subvention du gouvernement grec.

TITRE 4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 | Opérations administratives | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| CHAPITRE 4 0 — | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Opérations administratives

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CHAPITRE 4 0 —

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 4 0 —   OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0 0   Opérations administratives

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'opérations administratives.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Total du titre 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | TIC | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | CONSEIL D'ADMINISTRATION | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Total du titre 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS DES GROUPES | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | STRUCTURE D'AUDIT INTERNE | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

90 000

123 000

29 452,72

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

98 500

158 000

212 170,34

Total du titre 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

702 000

497 000

554 409,56

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

41 000

99 000

174 009,73

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

140 000

211 000

71 635,87

2 3

TIC

95 000

220 000

322 811,80

2 4

CONSEIL D'ADMINISTRATION

p.m.

0

145 596,15

2 5

TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES

p.m.

0

46 933,38

Total du titre 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS DES GROUPES

775 000

635 080

235 875,48

3 1

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS

p.m.

0

231 974,86

3 2

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

252 500

205 000

p.m.

3 3

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

414 500

270 000

p.m.

3 4

STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

25 000

25 000

p.m.

3 5

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

420 000

315 000

p.m.

Total du titre 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAL GÉNÉRAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Experts nationaux détachés (END) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Total de l’article 1 1 1 | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 2 0 | Assurance maladie | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Couverture du risque de chômage | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 2 | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 3 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Autres indemnités et remboursement | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Allocation de foyer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Allocation scolaire | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais de déplacement pour entretiens de sélection |
| 1 2 0 0 | Frais de déplacement pour entretiens de sélection | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Total de l’article 1 2 0 | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations |
| 1 2 1 0 | Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Frais de déménagement | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Indemnité journalière | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Total de l’article 1 2 1 | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 1 |
| Service médical |
| 1 3 1 0 | Service médical | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Total de l’article 1 3 1 | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Formation |
| 1 3 2 0 | Cours de langues et autres formations | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Total de l’article 1 3 2 | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Frais de gestion de la Commission européenne |
| 1 4 0 0 | Frais de gestion CE | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 0 | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Protection sociale |
| 1 4 1 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Autres interventions sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Agents temporaires |
| 1 4 2 0 | Intérimaires | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Consultants | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Total de l’article 1 4 2 | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Total du titre 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Allocations familiales

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

332 000

360 000

94 445,30

Total de l’article 1 1 0

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Experts nationaux détachés (END)

177 000

193 000

63 174,08

Total de l’article 1 1 1

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0

Assurance maladie

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Couverture du risque de chômage

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 2

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Allocations et indemnités diverses

1 1 3 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Autres indemnités et remboursement

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Allocation de foyer

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Allocation scolaire

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 747 500

3 692 000

922 202,99

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais de déplacement pour entretiens de sélection

1 2 0 0

Frais de déplacement pour entretiens de sélection

10 000

60 000

69 522,95

Total de l’article 1 2 0

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations

1 2 1 0

Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Frais de déménagement

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Indemnité journalière

60 000

170 000

110 397,99

Total de l’article 1 2 1

125 000

430 000

434 513,51

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

135 000

490 000

504 036,46

CHAPITRE 1 3

1 3 1

Service médical

1 3 1 0

Service médical

20 000

20 000

19 287,04

Total de l’article 1 3 1

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Formation

1 3 2 0

Cours de langues et autres formations

70 000

103 000

10 165,68

Total de l’article 1 3 2

70 000

103 000

10 165,68

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

90 000

123 000

29 452,72

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Frais de gestion de la Commission européenne

1 4 0 0

Frais de gestion CE

33 500

23 000

p.m.

Total de l’article 1 4 0

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Protection sociale

1 4 1 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Autres interventions sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 1

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Agents temporaires

1 4 2 0

Intérimaires

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Consultants

10 000

p.m.

2 170,34

Total de l’article 1 4 2

65 000

135 000

212 170,34

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

98 500

158 000

212 170,34

Total du titre 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DE RECRUTEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DE RECRUTEMENT

| CHAPITRE 1 3 — | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 4 — | AGENTS TEMPORAIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

310 000

240 000

51 361,48

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

332 000

360 000

94 445,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 000

180 000

10 088,42

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

1 1 1 3   Experts nationaux détachés (END)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

177 000

193 000

63 174,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des END.

1 1 2   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 000

85 000

22 651,34

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance maladie.

1 1 2 1   Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 000

25 000

5 795,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident.

1 1 2 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

38 000

35 000

8 483,43

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance chômage.

1 1 2 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des droits à pension.

1 1 3   Allocations et indemnités diverses

1 1 3 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

500

2 000

198,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir l'allocation de naissance, de décès d'un fonctionnaire, le paiement de la rémunération entière de la personne décédée.

1 1 3 1   Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

70 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement forfaitaires des fonctionnaires ou temporaires, de leurs conjoints et personnes à charge.

1 1 3 2   Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

1 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966 portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité (JO 150 du 12.8.1966, p. 2749/66), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1734/2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 1).

1 1 3 3   Autres indemnités et remboursement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

1 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 3 4   Allocation de foyer

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'allocation de foyer payable au personnel.

1 1 3 5   Allocation scolaire

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres allocations payables au personnel.

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires.

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0   Frais de déplacement pour entretiens de sélection

1 2 0 0   Frais de déplacement pour entretiens de sélection

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

60 000

69 522,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement engagés pour des entretiens de sélection.

1 2 1   Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations

1 2 1 0   Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

25 000

25 719,58

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris).

1 2 1 1   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

70 000

228 076,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

1 2 1 2   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

165 000

70 319,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

1 2 1 3   Indemnité journalière

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

170 000

110 397,99

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités journalières.

CHAPITRE 1 3 —   SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 3 1   Service médical

1 3 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

19 287,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles et de l'examen des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

1 3 2   Formation

1 3 2 0   Cours de langues et autres formations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

103 000

10 165,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

CHAPITRE 1 4 —   AGENTS TEMPORAIRES

1 4 0   Frais de gestion de la Commission européenne

1 4 0 0   Frais de gestion CE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

33 500

23 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des frais de gestion de la Commission européenne.

1 4 1   Protection sociale

1 4 1 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les secours extraordinaires.

1 4 1 1   Autres interventions sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres interventions sociales.

1 4 2   Agents temporaires

1 4 2 0   Intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

135 000

210 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des agents temporaires.

1 4 2 1   Consultants

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du recours à des consultants.

TITRE 2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs |
| 2 0 0 0 | Coûts locatifs et de services collectifs | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Assurances | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Nettoyage et entretien | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Aménagements | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Équipement de sécurité | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Services de sécurité | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement |
| 2 1 0 0 | Équipement technique | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Services techniques | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Entretien et réparations | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 0 | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Mobilier |
| 2 1 1 0 | Achat de mobilier | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Entretien et réparations | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 1 | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Équipement de transport |
| 2 1 2 0 | Équipement de transport | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Entretien et réparations | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Assurance automobile | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Fioul | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 2 | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Bibliothèque et presse |
| 2 1 3 0 | Livres, journaux et périodiques | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Total de l’article 2 1 3 | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Petit matériel de bureau, postes et télécommunications |
| 2 2 0 0 | Petit matériel de bureau | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Poste | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Télécommunications | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Autres fournitures de bureau | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Charges financières |
| 2 2 1 0 | Frais et intérêts bancaires | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Dommages |
| 2 2 3 0 | Dommages | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Coûts de déménagement et de manutention |
| 2 2 5 0 | Coûts de déménagement et de manutention associés | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| TIC |
| 2 3 0 0 | Matériel TIC | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Logiciel TIC | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Maintenance et consultances dans le domaine des TIC | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Total de l’article 2 3 0 | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Développement web |
| 2 3 1 0 | Développement web | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Total de l’article 2 3 1 | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Conseil d'administration |
| 2 4 0 0 | Conseil d'administration | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Total de l’article 2 4 0 | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Réunions du secrétariat de l'ENISA |
| 2 4 1 0 | Réunions du secrétariat de l'ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Total de l’article 2 4 1 | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses |
| 2 4 2 0 | Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Frais de réception et de représentation | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Total de l’article 2 4 2 | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Traduction/interprétation externes |
| 2 5 0 1 | Traduction/interprétation externes | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Services du Centre de traduction à Luxembourg | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Autres services | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total de l’article 2 5 0 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Total du titre 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| CHAPITRE 2 0 — | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs et de services collectifs

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Assurances

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Eau, gaz, électricité et chauffage

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Nettoyage et entretien

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Aménagements

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Équipement de sécurité

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Services de sécurité

65 000

60 000

20 420,—

Total de l’article 2 0 0

702 000

497 000

554 409,56

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

702 000

497 000

554 409,56

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement

2 1 0 0

Équipement technique

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Services techniques

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Entretien et réparations

2 000

5 000

p.m.

Total de l’article 2 1 0

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Mobilier

2 1 1 0

Achat de mobilier

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Entretien et réparations

1 000

5 000

p.m.

Total de l’article 2 1 1

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Équipement de transport

2 1 2 0

Équipement de transport

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Entretien et réparations

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Assurance automobile

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Fioul

4 000

5 000

p.m.

Total de l’article 2 1 2

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Bibliothèque et presse

2 1 3 0

Livres, journaux et périodiques

5 000

15 000

2 265,—

Total de l’article 2 1 3

5 000

15 000

2 265,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

41 000

99 000

174 009,73

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Petit matériel de bureau, postes et télécommunications

2 2 0 0

Petit matériel de bureau

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Poste

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Télécommunications

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Autres fournitures de bureau

6 000

5 000

11 929,80

Total de l’article 2 2 0

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Charges financières

2 2 1 0

Frais et intérêts bancaires

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 1

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Dommages

2 2 3 0

Dommages

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Coûts de déménagement et de manutention

2 2 5 0

Coûts de déménagement et de manutention associés

4 000

5 000

4 290,—

Total de l’article 2 2 5

4 000

5 000

4 290,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

140 000

211 000

71 635,87

CHAPITRE 2 3

2 3 0

TIC

2 3 0 0

Matériel TIC

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Logiciel TIC

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Maintenance et consultances dans le domaine des TIC

30 000

100 000

29 626,90

Total de l’article 2 3 0

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Développement web

2 3 1 0

Développement web

p.m.

0

41 000,—

Total de l’article 2 3 1

p.m.

0

41 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

95 000

220 000

322 811,80

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Conseil d'administration

2 4 0 0

Conseil d'administration

p.m.

0

20 911,86

Total de l’article 2 4 0

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Réunions du secrétariat de l'ENISA

2 4 1 0

Réunions du secrétariat de l'ENISA

p.m.

0

10 943,38

Total de l’article 2 4 1

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses

2 4 2 0

Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Frais de réception et de représentation

p.m.

0

13 574,85

Total de l’article 2 4 2

p.m.

0

113 740,91

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

0

145 596,15

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Traduction/interprétation externes

2 5 0 1

Traduction/interprétation externes

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Services du Centre de traduction à Luxembourg

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Autres services

p.m.

0

p.m.

Total de l’article 2 5 0

p.m.

0

46 933,38

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

0

46 933,38

Total du titre 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

CHAPITRE 2 0 —

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 2 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 3 — | TIC |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

TIC

| CHAPITRE 2 4 — | CONSEIL D'ADMINISTRATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

CONSEIL D'ADMINISTRATION

| CHAPITRE 2 5 — | TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES

CHAPITRE 2 0 —   IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Coûts locatifs

2 0 0 0   Coûts locatifs et de services collectifs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

555 000

375 000

310 271,53

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et emplacements de stationnement occupés par l'Agence.

2 0 0 2   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

10 000

854,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance des locaux de l'Agence.

2 0 0 3   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

12 000

1 462,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services collectifs pour les locaux de l'Agence.

2 0 0 4   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

30 000

5 440,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 0 5   Aménagements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

40 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 0 6   Équipement de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, en particulier les contrats relatifs à la surveillance des immeubles.

2 0 0 7   Services de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

60 000

20 420,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux bâtiments non prévues dans les articles du chapitre 2 0, par exemple les dépenses administratives autres que les services (eau, gaz, électricité) et les dépenses relatives aux services de sécurité.

CHAPITRE 2 1 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0   Équipement

2 1 0 0   Équipement technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition d'équipements techniques.

2 1 0 1   Services techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services techniques.

2 1 0 2   Entretien et réparations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance et de réparations de l'équipement.

2 1 1   Mobilier

2 1 1 0   Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

25 000

152 809,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'achat de mobilier.

2 1 1 2   Entretien et réparations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du mobilier de l'Agence.

2 1 2   Équipement de transport

2 1 2 0   Équipement de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'achat et de la location d'équipement de transport.

2 1 2 1   Entretien et réparations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Assurance automobile

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance de l'équipement de transport.

2 1 2 3   Fioul

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du fioul.

2 1 3   Bibliothèque et presse

2 1 3 0   Livres, journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

15 000

2 265,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence. Ceux-ci comprennent les ouvrages et autres publications, quotidiens, périodiques, journaux officiels et abonnements.

CHAPITRE 2 2 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 2 0   Petit matériel de bureau, postes et télécommunications

2 2 0 0   Petit matériel de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

50 000

24 113,11

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du petit matériel de bureau.

2 2 0 1   Poste

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

20 000

2 086,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais postaux et de courrier.

2 2 0 2   Télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

104 000

130 000

28 756,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des télécommunications, y compris les coûts des fournisseurs d'accès à l'internet et des communications mobiles.

2 2 0 3   Autres fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

5 000

11 929,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de petit matériel et de fournitures de bureau.

2 2 1   Charges financières

2 2 1 0   Frais et intérêts bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

460,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les intérêts et les autres coûts financiers et bancaires.

2 2 1 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les intérêts et les autres coûts financiers et bancaires.

2 2 3   Dommages

2 2 3 0   Dommages

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des dommages subis par l'Agence.

2 2 5   Coûts de déménagement et de manutention

2 2 5 0   Coûts de déménagement et de manutention associés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

5 000

4 290,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de déménagement et autres coûts de manutention.

CHAPITRE 2 3 —   TIC

2 3 0   TIC

2 3 0 0   Matériel TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

70 000

195 102,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de matériel TIC.

2 3 0 1   Logiciel TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

50 000

57 082,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de logiciel TIC.

2 3 0 2   Maintenance et consultances dans le domaine des TIC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

100 000

29 626,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance du matériel et du logiciel TIC et des services de consultance.

2 3 1   Développement web

2 3 1 0   Développement web

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

41 000,—

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

CHAPITRE 2 4 —   CONSEIL D'ADMINISTRATION

2 4 0   Conseil d'administration

2 4 0 0   Conseil d'administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

20 911,86

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 1   Réunions du secrétariat de l'ENISA

2 4 1 0   Réunions du secrétariat de l'ENISA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

10 943,38

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 2   Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses

2 4 2 0   Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

100 166,06

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 2 1   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

13 574,85

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

CHAPITRE 2 5 —   TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES

2 5 0   Traduction/interprétation externes

2 5 0 1   Traduction/interprétation externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

p.m.

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 5 0 2   Services du Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

46 933,38

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 5 0 3   Autres services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

p.m.

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Permanent Stakeholder's Group | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Groupes de travail | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Autres réunions opérationnelles | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Conseil d'administration | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Réunions du cabinet du directeur exécutif | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 0 0 | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Frais de missions et de représentation |
| 3 0 1 0 | Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Frais de réception et de représentation | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Missions du département coopération | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Missions du département technique | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Missions du département administration | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Missions du cabinet du directeur exécutif | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 0 1 | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Conférences et événements communs |
| 3 1 0 0 | Conférences et événements communs | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Total de l’article 3 1 0 | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Ateliers |
| 3 1 1 0 | Ateliers | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 1 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Plan de communication |
| 3 1 2 0 | Plan de communication | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publications et matériaux d’information | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Total de l’article 3 1 2 | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Gestion des risques |
| 3 1 3 0 | Gestion des risques | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Total de l’article 3 1 3 | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Politiques de sécurité techniques et procédurales |
| 3 1 4 0 | Politiques de sécurité techniques et procédurales | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Total de l’article 3 1 4 | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Technologies de sécurité réseau et information |
| 3 1 5 0 | Technologies de sécurité réseau et information | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 5 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Gestion des incidents informatiques |
| 3 1 6 0 | Gestion des incidents informatiques | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Total de l’article 3 1 6 | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Sensibilisation |
| 3 1 7 0 | Sensibilisation | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Total de l’article 3 1 7 | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne |
| 3 1 8 0 | Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Total de l’article 3 1 8 | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Relations avec l'industrie et les institutions internationales |
| 3 1 9 0 | Relations avec l'industrie et les institutions internationales | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 9 | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conférences et événements communs |
| 3 2 0 0 | Conférences et événements communs | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 2 0 | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publications et matériaux d’information |
| 3 2 1 0 | Plan de communication | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publications et matériaux d’information | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 2 1 | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Développement du site web |
| 3 2 2 0 | Développement du site web | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 2 2 | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Traduction et interprétation |
| 3 2 3 0 | Services du Centre de traduction à Luxembourg | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Services d'interprétation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 2 3 | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gestion des incidents informatiques |
| 3 3 0 0 | Gestion des incidents informatiques | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 0 | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Sensibilisation |
| 3 3 1 0 | Sensibilisation | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 1 | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne |
| 3 3 2 0 | Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 2 | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Relations avec l'industrie et les institutions internationales |
| 3 3 3 0 | Relations avec l'industrie et les institutions internationales | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 3 | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Structure d’audit interne |
| 3 4 0 0 | Structure d’audit interne | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 4 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gestion des risques |
| 3 5 0 0 | Gestion des risques | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 5 0 | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Politiques de sécurité |
| 3 5 1 0 | Politiques de sécurité | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 5 1 | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Technologies de la sécurité |
| 3 5 2 0 | Technologies de la sécurité | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 5 2 | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Cabinet de technologie |
| 3 5 3 0 | Cabinet de technologie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 5 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| CHAPITRE 3 0 — | ACTIVITÉS DES GROUPES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Permanent Stakeholder's Group

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Groupes de travail

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Autres réunions opérationnelles

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Conseil d'administration

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Réunions du cabinet du directeur exécutif

10 000

15 000

p.m.

Total de l’article 3 0 0

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Frais de missions et de représentation

3 0 1 0

Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Frais de réception et de représentation

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Missions du département coopération

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Missions du département technique

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Missions du département administration

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Missions du cabinet du directeur exécutif

65 000

40 000

p.m.

Total de l’article 3 0 1

440 000

285 080

145 251,94

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

775 000

635 080

235 875,48

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Conférences et événements communs

3 1 0 0

Conférences et événements communs

p.m.

0

120 757,—

Total de l’article 3 1 0

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Ateliers

3 1 1 0

Ateliers

p.m.

0

p.m.

Total de l’article 3 1 1

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Plan de communication

3 1 2 0

Plan de communication

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publications et matériaux d’information

p.m.

0

12 169,40

Total de l’article 3 1 2

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Gestion des risques

3 1 3 0

Gestion des risques

p.m.

0

12 800,—

Total de l’article 3 1 3

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Politiques de sécurité techniques et procédurales

3 1 4 0

Politiques de sécurité techniques et procédurales

p.m.

0

15 000,—

Total de l’article 3 1 4

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Technologies de sécurité réseau et information

3 1 5 0

Technologies de sécurité réseau et information

p.m.

0

p.m.

Total de l’article 3 1 5

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Gestion des incidents informatiques

3 1 6 0

Gestion des incidents informatiques

p.m.

0

12 541,19

Total de l’article 3 1 6

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Sensibilisation

3 1 7 0

Sensibilisation

p.m.

0

36 040,20

Total de l’article 3 1 7

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

3 1 8 0

Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

p.m.

0

22 667,07

Total de l’article 3 1 8

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 1 9 0

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

p.m.

0

p.m.

Total de l’article 3 1 9

p.m.

0

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

p.m.

0

231 974,86

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Conférences et événements communs

3 2 0 0

Conférences et événements communs

122 500

85 000

p.m.

Total de l’article 3 2 0

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publications et matériaux d’information

3 2 1 0

Plan de communication

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publications et matériaux d’information

45 000

45 000

p.m.

Total de l’article 3 2 1

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Développement du site web

3 2 2 0

Développement du site web

10 000

30 000

p.m.

Total de l’article 3 2 2

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Traduction et interprétation

3 2 3 0

Services du Centre de traduction à Luxembourg

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Services d'interprétation

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 2 3

30 000

30 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

252 500

205 000

p.m.

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Gestion des incidents informatiques

3 3 0 0

Gestion des incidents informatiques

155 000

80 000

p.m.

Total de l’article 3 3 0

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Sensibilisation

3 3 1 0

Sensibilisation

72 000

80 000

p.m.

Total de l’article 3 3 1

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

3 3 2 0

Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

87 500

80 000

p.m.

Total de l’article 3 3 2

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 3 3 0

Relations avec l'industrie et les institutions internationales

100 000

30 000

p.m.

Total de l’article 3 3 3

100 000

30 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

414 500

270 000

p.m.

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Structure d’audit interne

3 4 0 0

Structure d’audit interne

25 000

25 000

p.m.

Total de l’article 3 4 0

25 000

25 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

25 000

25 000

p.m.

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Gestion des risques

3 5 0 0

Gestion des risques

110 000

123 000

p.m.

Total de l’article 3 5 0

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Politiques de sécurité

3 5 1 0

Politiques de sécurité

150 000

92 000

p.m.

Total de l’article 3 5 1

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Technologies de la sécurité

3 5 2 0

Technologies de la sécurité

160 000

100 000

p.m.

Total de l’article 3 5 2

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Cabinet de technologie

3 5 3 0

Cabinet de technologie

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 5 3

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

420 000

315 000

p.m.

Total du titre 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAL GÉNÉRAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS DES GROUPES

| CHAPITRE 3 1 — | CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS

| CHAPITRE 3 2 — | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

| CHAPITRE 3 3 — | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

| CHAPITRE 3 4 — | STRUCTURE D'AUDIT INTERNE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

| CHAPITRE 3 5 — | OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

CHAPITRE 3 0 —   ACTIVITÉS DES GROUPES

3 0 0   Réunions

3 0 0 0   Permanent Stakeholder's Group

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

125 000

140 000

37 993,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du département coopération et soutien (PSG et groupes de travail), y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 1   Groupes de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

80 000

51 451,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions techniques (notamment des groupes de travail), y compris les coûts des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 2   Autres réunions opérationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

15 000

1 178,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des autres réunions opérationnelles, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 3   Conseil d'administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

100 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de deux réunions du conseil d'administration.

3 0 0 5   Réunions du cabinet du directeur exécutif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

15 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du cabinet du directeur exécutif, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 1   Frais de missions et de représentation

3 0 1 0   Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

121 452,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions officielles du personnel.

3 0 1 1   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

9 567,57

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

3 0 1 2   Missions du département coopération

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

200 000

100 000

6 723,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département coopération et soutien.

3 0 1 3   Missions du département technique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

105 080

7 508,78

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département technique.

3 0 1 4   Missions du département administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département administration.

3 0 1 5   Missions du cabinet du directeur exécutif

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 000

40 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du cabinet du directeur exécutif.

CHAPITRE 3 1 —   CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS

3 1 0   Conférences et événements communs

3 1 0 0   Conférences et événements communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

120 757,—

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 1   Ateliers

3 1 1 0   Ateliers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 2   Plan de communication

3 1 2 0   Plan de communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 2 3   Publications et matériaux d’information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

12 169,40

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 3   Gestion des risques

3 1 3 0   Gestion des risques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

12 800,—

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 4   Politiques de sécurité techniques et procédurales

3 1 4 0   Politiques de sécurité techniques et procédurales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

15 000,—

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 5   Technologies de sécurité réseau et information

3 1 5 0   Technologies de sécurité réseau et information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 6   Gestion des incidents informatiques

3 1 6 0   Gestion des incidents informatiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

12 541,19

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 7   Sensibilisation

3 1 7 0   Sensibilisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

36 040,20

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 8   Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

3 1 8 0   Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

22 667,07

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 9   Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 1 9 0   Relations avec l'industrie et les institutions internationales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

0

p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

CHAPITRE 3 2 —   AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 2 0   Conférences et événements communs

3 2 0 0   Conférences et événements communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

122 500

85 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des conférences et des événements communs pour tous les départements de l'Agence.

3 2 1   Publications et matériaux d’information

3 2 1 0   Plan de communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 000

15 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du plan de communication de l'Agence.

3 2 1 1   Publications et matériaux d’information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 000

45 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des publications et matériaux d'information pour tous les départements de l'Agence.

3 2 2   Développement du site web

3 2 2 0   Développement du site web

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du développement et de la maintenance des principales pages web de l'Agence.

3 2 3   Traduction et interprétation

3 2 3 0   Services du Centre de traduction à Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction des documents de l'Agence.

3 2 3 1   Services d'interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services d'interprétation.

CHAPITRE 3 3 —   OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

3 3 0   Gestion des incidents informatiques

3 3 0 0   Gestion des incidents informatiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

155 000

80 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de gestion des incidents informatiques.

3 3 1   Sensibilisation

3 3 1 0   Sensibilisation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

72 000

80 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de sensibilisation.

3 3 2   Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

3 3 2 0   Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 500

80 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation des relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne.

3 3 3   Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 3 3 0   Relations avec l'industrie et les institutions internationales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation de relations avec l'industrie et les institutions internationales.

CHAPITRE 3 4 —   STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

3 4 0   Structure d’audit interne

3 4 0 0   Structure d’audit interne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités liées au développement d'une structure d'audit interne.

CHAPITRE 3 5 —   OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

3 5 0   Gestion des risques

3 5 0 0   Gestion des risques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

123 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations prévues et de l'information des partenaires dans le domaine de la gestion du risque.

3 5 1   Politiques de sécurité

3 5 1 0   Politiques de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

92 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des quatre principales prestations, à savoir une base de connaissances des meilleures pratiques, des études, des évaluations et le développement de stratégies.

3 5 2   Technologies de la sécurité

3 5 2 0   Technologies de la sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

160 000

100 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités dans le domaine des technologies de la sécurité.

3 5 3   Cabinet de technologie

3 5 3 0   Cabinet de technologie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du cabinet de technologie de l'Agence.

Tableau des effectifs de l’ENISA 2006-2007

| Catégories et grades | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Autorisé | Autorisé |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total grade AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Total grade AST | — | 13 | — | 2 |
| Total personnel | — | 38 | — | 44 |

Catégories et grades

2006

2007

Autorisé

Autorisé

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total grade AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Total grade AST

—

13

—

2

Total personnel

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/733

---

État des recettes et des dépenses de Eurojust pour l’exercice 2007

(2007/297/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Total du titre 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

9

RECETTES

9 0

REVENU ANNUEL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Total du titre 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TITRE 9

RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 1 | Subventions provenant du budget général de l’UE | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Autres | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Financement AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Total du titre 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| CHAPITRE 9 0 — | REVENU ANNUEL |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 1

Subventions provenant du budget général de l’UE

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Autres

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Financement AGIS

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Total du titre 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CHAPITRE 9 0 —

REVENU ANNUEL

CHAPITRE 9 0 —   REVENU ANNUEL

9 0 1   Subventions provenant du budget général de l’UE

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Commentaires

Il est noté que le Parlement européen, dans sa résolution du 14 décembre 2006, a placé des crédits en réserve jusqu'à ce qu'Eurojust fasse rapport sur son programme de travail 2007. Le montant placé en réserve pour les titres 1 et 2 s’élève à 2 011 680  EUR et celui pour le titre 3 à 1 408 320  EUR.

9 0 2   Autres

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Financement AGIS

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

526 951

p.m.

p.m.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SERVICES SOCIAUX | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE LOCAUX | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Total du titre 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION |
| 4 0 | PROJET AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

96 000

60 000

67 500,—

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SERVICES SOCIAUX

20 000

16 650

17 583,—

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

4 955,—

1 9

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE LOCAUX

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

190 300

126 900

390 214,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

311 400

318 800

306 544,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

95 200

62 400

51 527,—

2 4

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

645 900

453 500

479 025,—

Total du titre 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

972 756

542 162

373 892,—

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

491 500

405 000

272 116,—

3 3

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

98 500

60 000

52 174,—

3 5

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

440 750

409 500

380 408,—

3 6

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

4 0

PROJET AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Total du titre 4

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement |
| 1 1 0 0 | Salaires de base (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Auxiliaires/agents contractuels | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Personnel local | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 1 | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation et information du personnel | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Total de l’article 1 1 2 | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Assurance maladie, accident et chômage |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Assurance maladie destinée aux personnels temporaires | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Aides et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Aides à la naissance et décès | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnités de déplacements locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Disponibilité | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Total de l’article 1 1 4 | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Total de l’article 1 1 5 | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Services supplémentaires |
| 1 1 7 2 | Services de conseil | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Services de secrétariat et par intérim supplémentaires | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Services supplémentaires de traduction | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Assistance administrative | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Total de l’article 1 1 7 | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts |
| 1 1 8 0 | Dépenses liées aux recrutements | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Dépenses de déménagement | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Indemnités de séjour journalières temporaires | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Total de l’article 1 1 8 | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Ajustements de la rémunération des personnels temporaires |
| 1 1 9 0 | Pondérations | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Total de l’article 1 1 9 | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes |
| 1 3 0 0 | Frais de mission des personnels d’Eurojust | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Total de l’article 1 3 0 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Frais de gestion des kitchenettes et cantines | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Conversion et remplacements d’équipements de routine | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Équipement de kitchenettes et de cantines | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Total de l’article 1 4 0 | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Services médicaux |
| 1 4 1 0 | Services médicaux | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Achat de matériel médical | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Total de l’article 1 4 1 | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Services sociaux |
| 1 6 0 0 | Allocations destinées à des aides spéciales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Contacts sociaux entre membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Contacts sociaux entre membres du personnel | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Total de l’article 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Autres dépenses d’aide sociale |
| 1 6 2 0 | Autres dépenses d’aide sociale | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Total de l’article 1 6 2 | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Comité du personnel |
| 1 6 3 0 | Comité du personnel | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Total de l’article 1 6 3 | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de distraction et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Dépenses d’organisation de réunions | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Retraites et aides aux retraites |
| 1 9 0 0 | Retraites et aides aux retraites | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0

Salaires de base (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Allocations familiales

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Total de l’article 1 1 0

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Auxiliaires/agents contractuels

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Personnel local

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 1

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel

1 1 2 0

Formation et information du personnel

180 000

200 000

130 336,—

Total de l’article 1 1 2

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0

Assurance maladie

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Aides et indemnités diverses

1 1 4 0

Aides à la naissance et décès

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités de déplacements locaux

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Disponibilité

18 840

24 480

9 166,—

Total de l’article 1 1 4

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

16 546

19 104

9 000,—

Total de l’article 1 1 5

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Services supplémentaires

1 1 7 2

Services de conseil

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Services supplémentaires de traduction

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Assistance administrative

54 000

58 500

155 866,—

Total de l’article 1 1 7

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0

Dépenses liées aux recrutements

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Dépenses de déménagement

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Indemnités de séjour journalières temporaires

168 737

258 700

110 457,—

Total de l’article 1 1 8

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0

Pondérations

565 406

498 884

320 599,—

Total de l’article 1 1 9

565 406

498 884

320 599,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0

Frais de mission des personnels d’Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

Total de l’article 1 3 0

96 000

60 000

67 500,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

96 000

60 000

67 500,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais de gestion des kitchenettes et cantines

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Conversion et remplacements d’équipements de routine

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Équipement de kitchenettes et de cantines

p.m.

p.m.

889,—

Total de l’article 1 4 0

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Services médicaux

1 4 1 0

Services médicaux

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Achat de matériel médical

2 000

2 000

0,—

Total de l’article 1 4 1

24 250

31 200

18 351,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

75 832

74 700

54 000,—

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Services sociaux

1 6 0 0

Allocations destinées à des aides spéciales

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre membres du personnel

5 000

5 000

14 983,—

Total de l’article 1 6 1

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0

Autres dépenses d’aide sociale

5 000

5 000

2 600,—

Total de l’article 1 6 2

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Comité du personnel

1 6 3 0

Comité du personnel

10 000

6 650

p.m.

Total de l’article 1 6 3

10 000

6 650

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

20 000

16 650

17 583,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0

Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Dépenses d’organisation de réunions

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 7 0

5 000

5 000

4 955,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

5 000

5 000

4 955,—

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0

Retraites et aides aux retraites

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICES SOCIAUX |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICES SOCIAUX

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

1 1 0   Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0   Salaires de base (TBA)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Commentaires

Statuts du personnel et conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à financer les salaires de base des personnels temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

582 038

582 795

301 845,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62, 67 et 68, et la section I de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides au logement, pour les enfants à charge et à l’éducation destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

738 497

642 887

394 628,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 69, et l’article 4 de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides à l’expatriation et de résidence à l’étranger destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat (ISE)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 066

22 426

24 190,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 4, point a), de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de secrétariat des agents temporaires de l’ancienne catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale, en poste avant le 1er mai 2004.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Auxiliaires/agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

260 195

144 638

1,—

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 3 et 3 a), ainsi que leur titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

1 1 1 2   Personnel local

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 4 et leur titre IV.

Ce poste est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des personnels locaux.

1 1 2   Perfectionnement professionnel, recyclage et information du personnel

1 1 2 0   Formation et information du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

180 000

200 000

130 336,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de son article 24. Sont également inclus les frais liés aux missions pour des actions de formation et des dépenses de formateurs.

1 1 3   Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

171 594

135 178

92 955,—

Commentaires

Statuts des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leur article 72.

Réglementation relative à l’assurance maladie des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier son article 23.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur (3,4 % du salaire de base); la cotisation de l’employé était de 1,7 % du salaire de base.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

44 161

34 792

23 787,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 73.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur au titre de l’assurance accidents et maladies professionnelles (0,875 % du salaire de base).

Une tranche de 2 % supplémentaire s’ajoute aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,8925 %) pour financer les dépenses non couvertes par l’assurance (article 73 des statuts du personnel).

1 1 3 2   Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

58 259

54 912

30 790,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85, du Conseil du 27 septembre 1985 portant réforme des statuts du personnel des Communautés européennes et des conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ces fonds sont destinés à assurer les personnels temporaires contre le chômage.

Taux appliqué: 0,81 % sur les traitements de base.

1 1 3 3   Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 42.

Ce poste est destiné à financer les paiements d’Eurojust au titre du personnel temporaire, dans le but de constituer ou de maintenir leurs droits à retraite dans leur pays d’origine.

1 1 4   Aides et indemnités diverses

1 1 4 0   Aides à la naissance et décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

45 995

45 995

0,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 70, 74 et 75.

Ces fonds sont destinés à financer:

| — | les aides à la naissance, |
| --- | --- |

—

les aides à la naissance,

| — | les allocations à verser en cas de décès d’un fonctionnaire. |
| --- | --- |

—

les allocations à verser en cas de décès d’un fonctionnaire.

1 1 4 1   Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu'au lieu d’origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

250 114

205 918

76 481,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer le paiement, aux membres du personnel, au titre de chaque année civile, d’une somme correspondant aux frais de déplacement depuis leur lieu de travail jusqu'à leur lieu d’origine, et, s’ils sont en droit de bénéficier d’une aide au logement, à ceux de leur conjoint et des personnes à leur charge.

1 1 4 2   Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 14a et 14b de l’annexe VII de celles-ci.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE du Conseil du 28 juillet 1966 établissant la liste des lieux pour lesquels une indemnité logement peut être allouée et fixant le montant maximal de cette indemnité, ainsi que les règles de son attribution (JO 150 du 12.8.1966, p. 2749), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 3358/94 (JO L 356 du 31.12.1994, p. 1).

1 1 4 4   Indemnités de déplacements locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Disponibilité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 546

19 104

9 000,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 56 et l’annexe VI de celles-ci.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires des catégories AST 1-AST 4 et qui n’ont pas pu être compensées grâce aux horaires flexibles.

1 1 7   Services supplémentaires

1 1 7 2   Services de conseil

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Un bilan organisationnel est prévu pour couvrir le développement organisationnel d’Eurojust.

1 1 7 4   Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

692 447

376 731

456 001,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les services fournis par des agents intérimaires employés pour couvrir les besoins en personnel non prévus par le tableau des effectifs.

1 1 7 5   Services supplémentaires de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traductions administratives, comme les publications relatives au budget.

1 1 7 7   Assistance administrative

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

54 000

58 500

155 866,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance administrative reçue de la DG Administration dans le cadre du traitement des salaires des agents temporaires.

1 1 8   Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0   Dépenses liées aux recrutements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

46 250

81 700

36 632,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 27 à 31 et 33.

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux procédures de recrutement.

1 1 8 1   Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 600

28 200

4 450,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 2 et 71, et l’article 7 de l’annexe VII.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déplacement des personnels (y compris les membres de leurs familles) entrant en service ou quittant celui-ci.

1 1 8 2   Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

129 270

239 970

60 482,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 5 et 6 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les aides à l’installation pour les personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils quittent leur poste de manière définitive et s’établissent ailleurs.

1 1 8 3   Dépenses de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

141 000

53 714,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 9 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déménagement des personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils sont transférés sur un autre lieu de travail et quittent leur poste de manière définitive et pour s’établir ailleurs.

1 1 8 4   Indemnités de séjour journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

168 737

258 700

110 457,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 10 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les indemnités de séjour journalières temporaires lorsque les membres du personnel sont en mesure de prouver qu’ils ont été contraints de modifier leur lieu de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de transfert).

1 1 9   Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0   Pondérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

565 406

498 884

320 599,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 64 et 65.

Ces fonds sont destinés à financer le coût des pondérations appliquées à la rémunération des agents et personnels temporaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0   Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0   Frais de mission des personnels d’Eurojust

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

96 000

60 000

67 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission et les autres frais du personnel dans l’intérêt du service, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Frais de gestion des kitchenettes et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 082

28 500

25 572,—

Commentaires

Ces fonds couvrent les frais de gestion des restaurants et cantines, et notamment des contrats d’entretien d’installations, ainsi que de fournitures d’équipements ou de produits.

1 4 0 1   Conversion et remplacements d’équipements de routine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

21 500

15 000

9 188,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût du matériel des kitchenettes installées dans les locaux d’Eurojust et la contribution d’Eurojust pour le matériel de la cantine commune.

1 4 0 2   Équipement de kitchenettes et de cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Services médicaux

1 4 1 0   Services médicaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

22 250

29 200

18 351,—

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 59 et l’article 8 de l’annexe II de celles-ci.

1 4 1 1   Achat de matériel médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

0,—

CHAPITRE 1 6 —   SERVICES SOCIAUX

1 6 0   Services sociaux

1 6 0 0   Allocations destinées à des aides spéciales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer une aide en espèces susceptible d’être allouée à un agent, à un ancien agent ou à des personnes à charge survivantes d’un agent décédé se trouvant dans des circonstances difficiles.

1 6 1   Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0   Contacts sociaux entre membres du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

14 983,—

Commentaires

Ces fonds financent le coût de l’interaction sociale entre les membres du personnel, ainsi que le coût des fêtes de fin d’année, etc.

1 6 2   Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0   Autres dépenses d’aide sociale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

2 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’amélioration des prestations d’aide sociale au profit des titulaires de postes.

1 6 3   Comité du personnel

1 6 3 0   Comité du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

6 650

p.m.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0   Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

4 955,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de représentation, ainsi que les diverses réceptions.

1 7 0 1   Dépenses d’organisation de réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 1 9 —   RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

1 9 0   Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0   Retraites et aides aux retraites

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les retraites et les indemnités de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location de locaux |
| 2 0 0 0 | Location de locaux | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Assurance |
| 2 0 1 0 | Assurance | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Total de l’article 2 0 1 | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Total de l’article 2 0 2 | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Traitement des déchets | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Total de l’article 2 0 3 | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Rénovation des locaux |
| 2 0 4 0 | Rénovation des locaux | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Sécurité des bâtiments et des personnes |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des bâtiments | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Hygiène et sécurité du travail | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Total de l’article 2 0 5 | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux bâtiments |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux bâtiments | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Total de l’article 2 0 9 | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation |
| 2 1 0 0 | Consommables | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Logiciel | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Abonnements | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Conseils et études | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 0 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 1 |
| Maintenance, utilisation et réparations |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Maintenance et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 1 | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Achat, location, entretien et réparation de véhicules |
| 2 2 3 0 | Achat, location, entretien et réparation de véhicules | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Assurance et immatriculation des véhicules | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Acquisitions pour la bibliothèque — Administration | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements — Administration | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Abonnements électroniques | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Total de l’article 2 2 5 | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Total de l’article 2 3 0 | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Frais financiers |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Frais juridiques |
| 2 3 3 0 | Frais juridiques | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Total de l’article 2 3 3 | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais postaux |
| 2 4 0 0 | Frais postaux | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Total de l’article 2 4 0 | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et frais de télécommunications | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d’équipements | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Infrastructures informatiques |
| 2 4 2 0 | Projets | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Matériel informatique | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Maintenance | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Total de l’article 2 4 2 | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Total du titre 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION DE LOCAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location de locaux

2 0 0 0

Location de locaux

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Total de l’article 2 0 0

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

11 800

12 200

5 035,—

Total de l’article 2 0 1

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

189 000

162 000

169 900,—

Total de l’article 2 0 2

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Traitement des déchets

18 700

7 800

5 715,—

Total de l’article 2 0 3

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Rénovation des locaux

2 0 4 0

Rénovation des locaux

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des bâtiments

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Hygiène et sécurité du travail

9 399

11 700

3 560,—

Total de l’article 2 0 5

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

532 367

312 000

102 373,—

Total de l’article 2 0 9

532 367

312 000

102 373,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation

2 1 0 0

Consommables

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Logiciel

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonnements

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Conseils et études

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 1 0

190 300

126 900

390 214,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

190 300

126 900

390 214,—

CHAPITRE 2 2

2 2 1

Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0

Achat de mobilier

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Maintenance et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 1

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Assurance et immatriculation des véhicules

11 000

9 400

6 780,—

Total de l’article 2 2 3

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Acquisitions pour la bibliothèque — Administration

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonnements — Administration

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abonnements électroniques

p.m.

59 400

42 537,—

Total de l’article 2 2 5

24 000

108 400

85 557,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

311 400

318 800

306 544,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

60 200

52 400

50 739,—

Total de l’article 2 3 0

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Frais financiers

2 3 2 0

Frais bancaires

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres frais financiers

3 000

3 000

0,—

Total de l’article 2 3 2

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Frais juridiques

2 3 3 0

Frais juridiques

30 000

5 000

6,—

Total de l’article 2 3 3

30 000

5 000

6,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

95 200

62 400

51 527,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais postaux

2 4 0 0

Frais postaux

25 700

30 000

17 700,—

Total de l’article 2 4 0

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et frais de télécommunications

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Achat et installation d’équipements

p.m.

p.m.

6 127,—

Total de l’article 2 4 1

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Infrastructures informatiques

2 4 2 0

Projets

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Matériel informatique

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Maintenance

174 500

116 300

p.m.

Total de l’article 2 4 2

539 600

329 300

190 253,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

645 900

453 500

479 025,—

Total du titre 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION DE LOCAUX

| CHAPITRE 2 1 — | TRAITEMENT DES DONNÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DES DONNÉES

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

| CHAPITRE 2 4 — | FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION DE LOCAUX

2 0 0   Location de locaux

2 0 0 0   Location de locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble.

2 0 1   Assurance

2 0 1 0   Assurance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 800

12 200

5 035,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les primes d’assurance des bâtiments occupés par Eurojust.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

189 000

162 000

169 900,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes nécessaires à l’utilisation du bâtiment.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

188 000

176 300

120 280,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés financer les coûts de nettoyage et de tenue des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1   Traitement des déchets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 700

7 800

5 715,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement des déchets papier ou d’autres déchets provenant des locaux d’Eurojust.

2 0 4   Rénovation des locaux

2 0 4 0   Rénovation des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la rénovation des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 5   Sécurité des bâtiments et des personnes

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des bâtiments

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

176 235

51 480

81 101,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, et l’organisation d’exercices d’intervention et de formations de prévention par étage.

2 0 5 1   Hygiène et sécurité du travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux bâtiments

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

532 367

312 000

102 373,—

Commentaires

Ce poste est prévu pour couvrir les dépenses afférentes aux bâtiments, ainsi que les dépenses de rénovation et de réfection des bâtiments en cas de frais en cours d’année.

CHAPITRE 2 1 —   TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0   Équipement, équipement de traitement de données et coûts d’exploitation

2 1 0 0   Consommables

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 500

17 100

145 615,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de progiciels, de consommables informatiques divers, etc.

2 1 0 1   Logiciel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

131 500

57 900

239 632,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de logiciels et leurs licences.

2 1 0 2   Abonnements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

53 300

51 900

4 967,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées telles que Sincom II.

2 1 0 3   Conseils et études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux personnels de conseil extérieurs (opérateurs, administrateurs de système, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

2 2 1   Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0   Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

204 400

182 000

164 027,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de mobilier.

2 2 1 2   Location de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la location de mobilier.

2 2 1 3   Maintenance et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la maintenance et la réparation du mobilier.

2 2 3   Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0   Achat, location, entretien et réparation de véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

72 000

19 000

50 180,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de véhicules de fonction pour Eurojust, la location de véhicules ou de moyens afin de répondre à des besoins imprévisibles, ainsi que les coûts de fonctionnement et de maintenance et de moyens de transport.

2 2 3 1   Assurance et immatriculation des véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 000

9 400

6 780,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’assurance et l’immatriculation des véhicules d’Eurojust.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Acquisitions pour la bibliothèque — Administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

29 000

21 041,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de matériel physique, comme des livres, des ouvrages de référence ou des CD afin de soutenir et de renforcer les connaissances de l’administration.

2 2 5 2   Abonnements — Administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

20 000

21 979,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la fourniture de matériel physique, comme des abonnements à des revues juridiques, à des magazines, etc., afin de soutenir et de renforcer les connaissances du collège et de l’administration sur des questions ou manifestations actuelles dans le domaine d’intérêt.

2 2 5 5   Abonnements électroniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la fourniture d’informations électroniques sous forme d’abonnements en ligne ou la fourniture de sources d’informations ouvertes dans un format simple à utiliser.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 200

52 400

50 739,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de papeterie et de fournitures de bureau.

2 3 2   Frais financiers

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

782,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais bancaires.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les pertes de change subies par Eurojust en liaison avec la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des gains de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Frais juridiques

2 3 3 0   Frais juridiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

5 000

6,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais juridiques et les services d’avocats ou d’autres experts.

CHAPITRE 2 4 —   FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 4 0   Frais postaux

2 4 0 0   Frais postaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 700

30 000

17 700,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et frais de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 600

94 200

264 945,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts d’exploitation liés aux télécommunications, y compris les lignes fixes, les téléphones mobiles et l’accès à l’internet.

2 4 1 1   Achat et installation d’équipements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Infrastructures informatiques

2 4 2 0   Projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

129 200

88 556,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts liés au système de gestion des documents et des dépenses liées à d’autres systèmes dans l’administration.

2 4 2 1   Matériel informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

295 100

83 800

101 697,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’acquisition de matériel pour les nouveaux membres du personnel et ceux de renouvellement de matériel tous les 4 ans.

2 4 2 2   Maintenance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

174 500

116 300

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance.

TITRE 3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Réunions |
| 3 0 0 0 | Réunions de coordination | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Réunions collégiales | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.) | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Réunions d’élargissement | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Autres réunions | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Total de l’article 3 0 0 | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Séminaires |
| 3 0 1 0 | Séminaires et réunions de coordination stratégique | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Total de l’article 3 0 1 | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Frais de distraction et de représentation |
| 3 0 2 0 | Distractions | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Frais de représentation | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Autres dépenses liées à la représentation | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Total de l’article 3 0 2 | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux |
| 3 1 0 0 | Travaux domestiques des membres nationaux | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Total de l’article 3 1 0 | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Missions d’élargissement |
| 3 1 1 0 | Missions d’élargissement | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 3 1 1 | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Missions ordinaires |
| 3 1 2 0 | Missions ordinaires | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Experts nationaux détachés | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 2 | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Autres missions |
| 3 1 3 0 | Autres missions | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Total de l’article 3 1 3 | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Relations publiques et site internet |
| 3 2 0 0 | Relations publiques | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Maintenance du site internet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publications, documents d’information | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Production du rapport annuel | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Autres dépenses liées à des publications | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 2 0 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Achat de livres — opérationnels |
| 3 3 0 0 | Acquisitions pour la bibliothèque du collège | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques) | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 0 | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Traitement des données opérationnelles |
| 3 3 1 0 | Projets | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Équipements et installations techniques | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Total de l’article 3 3 1 | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Dépenses de gestion de l’information opérationnelle |
| 3 3 2 0 | Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Télécommunications | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Consommables pour les bureaux nationaux | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Matériel informatique pour les bureaux nationaux | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Logiciels pour les bureaux nationaux | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Services de maintenance pour les bureaux nationaux | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 2 | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Traduction de documents |
| 3 4 0 0 | Traduction au CDT | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Traduction par une autre agence | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Total de l’article 3 4 0 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projets du RJE |
| 3 5 0 0 | Projets du RJE | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Total de l’article 3 5 0 | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Réunions du RJE |
| 3 5 1 0 | Réunions du RJE | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Total de l’article 3 5 1 | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Frais de représentation du RJE |
| 3 5 2 0 | Frais de représentation du RJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Autres dépenses liées à la représentation du RJE |
| 3 5 3 0 | Autres dépenses liées à la représentation du RJE | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Total de l’article 3 5 3 | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Réunions du JSB |
| 3 6 0 0 | Réunions du JSB | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Total de l’article 3 6 0 | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Dépenses de représentation du JSB |
| 3 6 1 0 | Dépenses de représentation du JSB | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Total de l’article 3 6 1 | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Autres dépenses afférentes au JSB |
| 3 6 2 0 | Autres dépenses afférentes au JSB | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Total de l’article 3 6 2 | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Réserve pour éventualités |
| 3 7 0 0 | Réserve pour éventualités | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 3 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| CHAPITRE 3 0 — | DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Réunions de coordination

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Réunions collégiales

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Réunions d’élargissement

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Autres réunions

92 000

90 000

78 000,—

Total de l’article 3 0 0

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Séminaires

3 0 1 0

Séminaires et réunions de coordination stratégique

410 970

325 000

235 481,—

Total de l’article 3 0 1

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0

Distractions

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Frais de représentation

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Autres dépenses liées à la représentation

8 650

8 400

87,—

Total de l’article 3 0 2

37 080

36 108

17 494,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0

Travaux domestiques des membres nationaux

359 700

223 400

172 193,—

Total de l’article 3 1 0

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Missions d’élargissement

3 1 1 0

Missions d’élargissement

4 000

p.m.

0,—

Total de l’article 3 1 1

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Missions ordinaires

3 1 2 0

Missions ordinaires

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Experts nationaux détachés

285 056

181 350

p.m.

Total de l’article 3 1 2

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Autres missions

3 1 3 0

Autres missions

20 000

17 412

19 873,—

Total de l’article 3 1 3

20 000

17 412

19 873,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

972 756

542 162

373 892,—

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Relations publiques et site internet

3 2 0 0

Relations publiques

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Maintenance du site internet

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publications, documents d’information

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Production du rapport annuel

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Autres dépenses liées à des publications

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 2 0

491 500

405 000

272 116,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

491 500

405 000

272 116,—

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Achat de livres — opérationnels

3 3 0 0

Acquisitions pour la bibliothèque du collège

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques)

70 000

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 3 0

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0

Projets

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Équipements et installations techniques

p.m.

p.m.

567 236,—

Total de l’article 3 3 1

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0

Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Télécommunications

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Consommables pour les bureaux nationaux

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Matériel informatique pour les bureaux nationaux

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Logiciels pour les bureaux nationaux

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Services de maintenance pour les bureaux nationaux

116 400

49 800

p.m.

Total de l’article 3 3 2

698 200

458 500

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Traduction de documents

3 4 0 0

Traduction au CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Traduction par une autre agence

75 000

50 000

52 174,—

Total de l’article 3 4 0

98 500

60 000

52 174,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

98 500

60 000

52 174,—

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Projets du RJE

3 5 0 0

Projets du RJE

267 800

234 500

236 926,—

Total de l’article 3 5 0

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Réunions du RJE

3 5 1 0

Réunions du RJE

157 500

163 000

124 571,—

Total de l’article 3 5 1

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Frais de représentation du RJE

3 5 2 0

Frais de représentation du RJE

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

15 450

12 000

18 911,—

Total de l’article 3 5 3

15 450

12 000

18 911,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

440 750

409 500

380 408,—

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Réunions du JSB

3 6 0 0

Réunions du JSB

35 596

40 000

36 985,—

Total de l’article 3 6 0

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0

Dépenses de représentation du JSB

p.m.

p.m.

1 253,—

Total de l’article 3 6 1

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0

Autres dépenses afférentes au JSB

10 830

11 515

0,—

Total de l’article 3 6 2

10 830

11 515

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

46 426

51 515

38 238,—

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Réserve pour éventualités

3 7 0 0

Réserve pour éventualités

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 3 7 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 3 1 — | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

| CHAPITRE 3 2 — | RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

| CHAPITRE 3 3 — | DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

| CHAPITRE 3 4 — | TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

| CHAPITRE 3 5 — | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

| CHAPITRE 3 6 — | DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

| CHAPITRE 3 7 — | RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

CHAPITRE 3 0 —   DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions principales d’Eurojust dans l’organisation de réunions et séminaires pour coordonner les études sur dossiers et les sujets en relation avec des affaires entre les États membres.

3 0 0   Réunions

3 0 0 0   Réunions de coordination

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions organisées entre États membres afin d’examiner une affaire d’intérêt commun et de faciliter l’échange d’informations concernant les crimes transfrontaliers.

3 0 0 1   Réunions collégiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

96 547

10 000

52 442,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions conduites par le collège à des fins de planification et de mise en œuvre de programmes.

3 0 0 2   Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

61 800

50 000

60 294,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions conduites par Eurojust avec d’autres institutions (Europol, OLAF, JAI, visites de haut niveau de délégations de membres, etc.).

3 0 0 3   Réunions d’élargissement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions visant à permettre de débattre de l’inclusion d’autres représentants d’États membres au collège.

3 0 0 4   Autres réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

92 000

90 000

78 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les réunions dont l’objet n’est pas couvert par les catégories précédentes (par exemple, visites d’étude, examen de documents de sécurité, etc.).

3 0 1   Séminaires

3 0 1 0   Séminaires et réunions de coordination stratégique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

410 970

325 000

235 481,—

Commentaires

Le collège organise des réunions de coordination stratégique sur des sujets spécifiques et invite des procureurs de tous les États membres. Cet article couvre également des séminaires destinés à faire la promotion d’Eurojust.

3 0 2   Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0   Distractions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Frais de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

28 430

27 708

17 407,—

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les coûts de représentation d’Eurojust.

3 0 2 2   Autres dépenses liées à la représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 650

8 400

87,—

CHAPITRE 3 1 —   MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les divers types de missions des membres nationaux et des assistants d’Eurojust dans le cadre de leurs activités de coordination pour améliorer l’efficacité des autorités compétentes au sein des États membres en cas d’enquêtes et de poursuites pénales liées à des formes grave de criminalité transfrontière et de criminalité organisée.

3 1 0   Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0   Travaux domestiques des membres nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

359 700

223 400

172 193,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions domestiques afin de permettre aux membres nationaux de garder des contacts avec leurs autorités nationales.

3 1 1   Missions d’élargissement

3 1 1 0   Missions d’élargissement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Missions ordinaires

3 1 2 0   Missions ordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

304 000

120 000

181 826,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions conduites par des membres nationaux non liées à des travaux domestiques (par exemple, participation à des séminaires, missions de représentation, invitations de la part d’organismes, etc. ou participation à des réunions sur des affaires communes dans les États membres concernés).

3 1 2 1   Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

285 056

181 350

p.m.

Commentaires

Divers experts nationaux détachés sont en poste au sein d’Eurojust pour satisfaire les besoins d’assistance des États membres dans leur travail.

3 1 3   Autres missions

3 1 3 0   Autres missions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

17 412

19 873,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions concernant un sujet spécifique ou les missions du personnel liées à des questions opérationnelles.

CHAPITRE 3 2 —   RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

3 2 0   Relations publiques et site internet

3 2 0 0   Relations publiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 000

45 000

64 734,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les activités de relations publiques d’Eurojust, y compris les matériels promotionnels.

3 2 0 1   Maintenance du site internet

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publications, documents d’information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

49 500

73 000

11 646,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les brochures pour l’information du public ou des contreparties judiciaires concernant les activités d’Eurojust.

3 2 0 3   Production du rapport annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

361 000

287 000

195 736,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les frais liés à la production et à la distribution du rapport annuel.

3 2 0 4   Autres dépenses liées à des publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 3 —   DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

3 3 0   Achat de livres — opérationnels

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins induits par le fonctionnement d’Eurojust en termes de soutien documentaire aux études sur dossiers.

3 3 0 0   Acquisitions pour la bibliothèque du collège

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 500

80 000

75 235,—

Commentaires

Acquisition de matériels physiques, par exemple livres, ouvrages de référence ou CD pour soutenir et renforcer les connaissances du collège

3 3 0 1   Abonnements du collège (versions sur support papier et électroniques)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les abonnements liés au travail opérationnel.

3 3 1   Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0   Projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

650 000

550 000

697 123,—

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le développement d’un système de gestion de dossier, d’un réseau sécurisé et de lignes de communication sécurisées avec les États membres et les autres partenaires de coopération, y compris le système d’information Schengen.

3 3 1 1   Équipements et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0   Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 600

121 000

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées.

3 3 2 1   Télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

283 700

219 700

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement lies aux télécommunications, y compris les lignes fixes, téléphones mobiles et accès internet.

3 3 2 2   Consommables pour les bureaux nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 600

7 300

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 3   Matériel informatique pour les bureaux nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

171 200

34 900

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel sur un cycle de quatre ans pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 4   Logiciels pour les bureaux nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 700

25 800

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de logiciels et/ou la souscription de licences pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 5   Services de maintenance pour les bureaux nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

116 400

49 800

p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance pour les bureaux opérationnels.

CHAPITRE 3 4 —   TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

3 4 0   Traduction de documents

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir la traduction de documents en relation avec des affaires ou d’autres besoins opérationnels d’Eurojust.

3 4 0 0   Traduction au CDT

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Traduction par une autre agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

50 000

52 174,—

CHAPITRE 3 5 —   DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

Commentaires

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), de la décision instituant Eurojust, le réseau judiciaire européen (RJE) bénéficie des moyens d’Eurojust.

3 5 0   Projets du RJE

3 5 0 0   Projets du RJE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

267 800

234 500

236 926,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés à des projets concernant le développement de nouveaux outils d’information pour le RJE et les coûts connexes.

3 5 1   Réunions du RJE

3 5 1 0   Réunions du RJE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

157 500

163 000

124 571,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d’organisation et de support des réunions du RJE, y compris les réunions de la présidence et d’autres réunions.

3 5 2   Frais de représentation du RJE

3 5 2 0   Frais de représentation du RJE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0   Autres dépenses liées à la représentation du RJE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 450

12 000

18 911,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir d’autres frais du RJE et de son secrétariat, comme les frais de missions.

CHAPITRE 3 6 —   DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

Commentaires

Conformément à l’article 23, paragraphe 10, de la décision instituant Eurojust, les frais de secrétariat de l’organe de contrôle commun sont couverts par le budget d’Eurojust.

3 6 0   Réunions du JSB

3 6 0 0   Réunions du JSB

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 596

40 000

36 985,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions de l’organe de contrôle commun.

3 6 1   Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0   Dépenses de représentation du JSB

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0   Autres dépenses afférentes au JSB

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 830

11 515

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais tels que ceux de missions de secrétariat, d’achats, etc.

CHAPITRE 3 7 —   RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

3 7 0   Réserve pour éventualités

3 7 0 0   Réserve pour éventualités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITRE 4

PROJETS COMMUNS EUROJUST-COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 4 0 |
| 4 0 0 |
| Projet AGIS |
| 4 0 0 0 | Projet AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 4 0 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 4 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| CHAPITRE 4 0 — | PROJET AGIS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 4 0

4 0 0

Projet AGIS

4 0 0 0

Projet AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Total de l’article 4 0 0

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 4 0

526 951

p.m.

p.m.

Total du titre 4

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

CHAPITRE 4 0 —

PROJET AGIS

CHAPITRE 4 0 —   PROJET AGIS

4 0 0   Projet AGIS

4 0 0 0   Projet AGIS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

526 951

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais couverts par la subvention versée à Eurojust par la Commission européenne pour cofinancer la poursuite du développement du système de gestion des affaires par le biais du projet EPOC III.

Tableau des effectifs 2006

| Catégories et grades | Postes |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget | Autorisé dans le budget |
| Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire | Permanent | Temporaire |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Total grades A | Total grades AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Total grades B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Total grades C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Total grades D | Total grades AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Total général | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Total personnel | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Catégories et grades

Postes

2005

2006

2006

2007

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Autorisé dans le budget

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

Permanent

Temporaire

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Total grades A

Total grades AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Total grades B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Total grades C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Total grades D

Total grades AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Total général

0

87

0

112

—

112

0

147

Total personnel

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/775

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2007

(2007/298/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

21 997 000

29 199 000

0,—

Total du titre 1

21 997 000

29 199 000

0,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subvention de la Communauté européenne |
| 1 0 0 0 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l’information — Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l’information | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 1 des perspectives financières) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 3 des perspectives financières) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 4 des perspectives financières) | | | |
| 1 0 2 0 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 5 des perspectives financières) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique des relations extérieures | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Total de l’article 1 0 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

1 0 0 0

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l’information — Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l’information

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 1 des perspectives financières)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 3 des perspectives financières)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 4 des perspectives financières)

1 0 2 0

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 5 des perspectives financières)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique des relations extérieures

120 000

160 000

0,—

Total de l’article 1 0 0

21 997 000

29 199 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

21 997 000

29 199 000

0,—

Total du titre 1

21 997 000

29 199 000

0,—

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Subvention de la Communauté européenne

1 0 0 0   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de la société de l’information

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

1 0 1 0   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

22 156 000

0,—

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

(Le poste fut utilisé en 2006 et remplacé par les postes 1 0 1 1 et 1 0 1 2 en 2007.)

1 0 1 1   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 1 des perspectives financières)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

11 736 000

0

0,—

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

1 0 1 2   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 3 des perspectives financières)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

5 382 000

0

0,—

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

1 0 1 3   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 4 des perspectives financières)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

1 0 2 0   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique de l’éducation et de la culture (programmes financés à la rubrique 5 des perspectives financières)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

0

566 000

0,—

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

(ligne utilisée en 2006)

1 0 3 0   Subvention de la Communauté européenne au titre du domaine politique des relations extérieures

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

120 000

160 000

0,—

Commentaires

Décision 2005/56/CE de la Commission du 14 janvier 2005 instituant l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l’action communautaire dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 24 du 27.1.2005, p. 35), telle que modifiée par la décision 2007/114/CE (JO L 49 du 17.2.2007, p. 21).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 09 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 | Produit de locations | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 | Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Remboursement de dépenses diverses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Dons et legs | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 0 — | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Produit de locations

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Remboursement de dépenses diverses

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Dons et legs

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 997 000

29 199 000

0,—

CHAPITRE 2 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

| CHAPITRE 2 1 — | PRODUIT DE LOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

PRODUIT DE LOCATIONS

| CHAPITRE 2 2 — | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

| CHAPITRE 2 3 — | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

| CHAPITRE 2 4 — | DONS ET LEGS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

DONS ET LEGS

| CHAPITRE 2 5 — | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

CHAPITRE 2 0 —   PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 0 0   Produit de la vente de biens meubles et immeubles

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant de la vente ou de la reprise de biens meubles ou immeubles appartenant à l’Agence.

CHAPITRE 2 1 —   PRODUIT DE LOCATIONS

2 1 0   Produit de locations

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant de la location de biens meubles ou immeubles appartenant à l’Agence.

CHAPITRE 2 2 —   RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

2 2 0   Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant de la fourniture par l’Agence de services à titre onéreux.

CHAPITRE 2 3 —   REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 3 0   Remboursement de dépenses diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant de remboursements (conversations téléphoniques privées, etc.).

CHAPITRE 2 4 —   DONS ET LEGS

2 4 0   Dons et legs

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant de dons et legs.

CHAPITRE 2 5 —   REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

2 5 0   Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à accueillir les recettes provenant des revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l’Agence.

2 5 1   Bénéfices de change

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

301 000

400 000

0,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

223 000

296 000

0,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

p.m.

p.m.

0,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

5 000

0,—

Total du titre 1

13 182 000

17 497 700

0,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

455 000

604 000

0,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

334 000

443 000

0,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

424 000

563 000

0,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 329 000

4 420 000

0,—

Total du titre 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 0 | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agents contractuels | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Fonctionnaires européens, nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l’Agence | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Total de l’article 1 1 1 | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Cotisations sociales | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Allocations et indemnités diverses | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Prestations intérimaires et autres prestataires externes | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Coefficients correcteurs | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 | Secours extraordinaires | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants et cantines | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Service médical | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Autres interventions | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 | Agents de l’Agence détachés temporairement dans d’autres administrations | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 | Frais de réception et de représentation | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total du titre 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Allocations familiales

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 1 1 0

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

0

0

0,—

1 1 1 2

Agents contractuels

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stagiaires

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Fonctionnaires européens, nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l’Agence

339 000

450 000

0,—

Total de l’article 1 1 1

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Cotisations sociales

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Prestations intérimaires et autres prestataires externes

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Coefficients correcteurs

8 000

10 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

12 654 000

16 796 700

0,—

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

301 000

400 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

301 000

400 000

0,—

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants et cantines

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Service médical

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Autres interventions

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

223 000

296 000

0,—

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Agents de l’Agence détachés temporairement dans d’autres administrations

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de réception et de représentation

4 000

5 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

4 000

5 000

0,—

Total du titre 1

13 182 000

17 497 700

0,—

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 66).

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base du personnel compris dans le tableau des effectifs, calculé sur la base des dispositions en vigueur et compte tenu d’éventuelles adaptations.

Ce crédit couvre également les heures supplémentaires (statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI).

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

301 000

400 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62, 67 et 68).

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales comprenant:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfant et autre personne à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfant et autre personne à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

414 000

550 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 62 et 69 ainsi que l’article 4 de son annexe VII).

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (article 4 bis de son annexe VII).

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, à l’exception toutefois des montants payés sous forme de coefficient correcteur, qui sont à charge de l’article 1 1 9.

1 1 1 2   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (agents contractuels: titre IV, et notamment son article 79).

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale, ainsi qu'à toutes allocations, indemnités et autres dépenses relatives à ces agents.

1 1 1 3   Stagiaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à des jeunes étudiants. Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4   Conseillers spéciaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de missions ainsi que la quote-part patronale dans l’assurance contre les risques d’accidents des conseillers spéciaux.

Rentrent dans la catégorie des conseillers spéciaux notamment: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique, etc.

1 1 1 5   Fonctionnaires européens, nationaux et internationaux de même qu'agents du secteur privé détachés temporairement à l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

339 000

450 000

0,—

Commentaires

Les modalités de désignation et de rétribution des fonctionnaires ainsi que les autres conditions financières arrêtées par la Commission seront appliquées par analogie.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement de fonctionnaires européens (notamment de fonctionnaires en stage à la Commission), nationaux et d’autres experts à l’Agence et à leur affectation provisoire dans ses services.

1 1 3   Cotisations sociales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

188 000

250 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | la couverture de risques de maladie (article 72) — poste 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

la couverture de risques de maladie (article 72) — poste 1 1 3 0,

| — | la couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle (article 73) — poste 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

la couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle (article 73) — poste 1 1 3 1,

| — | la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1) — poste 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

la couverture du risque de chômage [règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1) — poste 1 1 3 2,

| — | la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42) — poste 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

la constitution ou le maintien des droits à pension (article 42) — poste 1 1 3 3.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

113 000

150 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes (articles 70, 74 et 75 ainsi que l’article 8 de son annexe VII).

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l’allocation de naissance et l’allocation en cas de décès d’un fonctionnaire — poste 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance et l’allocation en cas de décès d’un fonctionnaire — poste 1 1 4 0,

| — | les frais de voyage à l’occasion du congé annuel — poste 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage à l’occasion du congé annuel — poste 1 1 4 1,

| — | l’indemnité de logement/de transport — poste 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

l’indemnité de logement/de transport — poste 1 1 4 2,

| — | les indemnités forfaitaires de fonction — poste 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

les indemnités forfaitaires de fonction — poste 1 1 4 3,

| — | les indemnités forfaitaires de déplacement — poste 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

les indemnités forfaitaires de déplacement — poste 1 1 4 4,

| — | les indemnités spéciales comptable et régisseur d’avance — poste 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

les indemnités spéciales comptable et régisseur d’avance — poste 1 1 4 5,

| — | les indemnités pour astreinte/pour service continu — poste 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

les indemnités pour astreinte/pour service continu — poste 1 1 4 7,

| — | les autres indemnités — poste 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

les autres indemnités — poste 1 1 4 9.

1 1 7   Prestations intérimaires et autres prestataires externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours à:

| — | du personnel intérimaire — poste 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

du personnel intérimaire — poste 1 1 7 0,

| — | d’autres personnels externes, y compris les coûts des SLA liés au paiement des personnels — poste 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

d’autres personnels externes, y compris les coûts des SLA liés au paiement des personnels — poste 1 1 7 8.

1 1 8   Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions et aux mutations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

131 000

174 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives:

| — | aux frais de voyage lors de la prise et de la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et article 7 de son annexe VII) — poste 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

aux frais de voyage lors de la prise et de la cessation de fonction, y compris ceux des membres de la famille (articles 20 et 71 et article 7 de son annexe VII) — poste 1 1 8 1,

| — | aux indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII) — poste 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

aux indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation (articles 5 et 6 de son annexe VII) — poste 1 1 8 2,

| — | aux frais de déménagement (articles 20 et 71 et article 9 de son annexe VII) — poste 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

aux frais de déménagement (articles 20 et 71 et article 9 de son annexe VII) — poste 1 1 8 3,

| — | aux indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et article 10 de son annexe VII) — poste 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

aux indemnités journalières temporaires (articles 20 et 71 et article 10 de son annexe VII) — poste 1 1 8 4,

| — | aux frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et annexe III) — poste 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

aux frais de recrutement (articles 27 à 31 et 33 et annexe III) — poste 1 1 8 5.

1 1 9   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

10 000

0,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir

| — | le paiement des coefficients correcteurs — poste 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

le paiement des coefficients correcteurs — poste 1 1 9 0,

| — | et l’adaptation des rémunérations — poste 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

et l’adaptation des rémunérations — poste 1 1 9 1,

conformément aux décisions prises par le Conseil.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

301 000

400 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions du personnel de l’Agence.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

66 000

0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l’article 8 de son annexe II.

1 4 4   Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

151 000

200 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l’Agence aux cours de perfectionnement auxquels ses agents prennent part.

1 4 9   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’organisation d’activités sociales.

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

1 5 2   Agents de l’Agence détachés temporairement dans d’autres administrations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement d’agents de l’Agence dans d’autres administrations.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Loyers | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Assurances | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Nettoyage et entretien | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Aménagement des locaux | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sécurité et surveillance des immeubles | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Construction des immeubles | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Autres dépenses | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Équipement de traitement de données | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Autres services externes | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 1 0 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Achat de matériel et installations techniques | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Location et leasing de matériel et installations techniques | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel et installations techniques | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 0 | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat de mobilier | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Location et leasing de mobilier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Entretien et réparation de mobilier | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 1 | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Achat de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Location et leasing de matériel de transport | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 2 2 3 | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Total de l’article 2 3 2 | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Frais de contentieux | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Autres dépenses de fonctionnement | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Information, communication et publication | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Achat et installation d’équipements et de matériels de télécommunications | 0 | 0 | 0,— |
| | Total de l’article 2 4 1 | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 | Réunions et convocations en général | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 | Frais d’experts et de réunions liés aux activités opérationnellles | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Frais d’interprétation | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Information, communication et publication | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Frais de traduction | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Frais d’audits | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Frais d’études | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Total du titre 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyers

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Assurances

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Nettoyage et entretien

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Aménagement des locaux

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Construction des immeubles

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Autres dépenses

264 000

350 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

2 437 000

3 234 300

0,—

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Développement de logiciels

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Autres services externes

673 000

893 000

0,—

Total de l’article 2 1 0

1 836 000

2 437 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

1 836 000

2 437 000

0,—

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Achat de matériel et installations techniques

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Location et leasing de matériel et installations techniques

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Entretien, exploitation et réparation de matériel et installations techniques

120 000

160 000

0,—

Total de l’article 2 2 0

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Location et leasing de mobilier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Entretien et réparation de mobilier

52 000

70 000

0,—

Total de l’article 2 2 1

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Achat de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Location et leasing de matériel de transport

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 2 2 3

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

4 000

5 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

455 000

604 000

0,—

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Autres frais financiers

1 000

1 000

0,—

Total de l’article 2 3 2

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Frais de contentieux

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Information, communication et publication

113 000

150 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

334 000

443 000

0,—

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Achat et installation d’équipements et de matériels de télécommunications

0

0

0,—

Total de l’article 2 4 1

324 000

430 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

424 000

563 000

0,—

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Réunions et convocations en général

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Frais d’experts et de réunions liés aux activités opérationnellles

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Frais d’interprétation

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Information, communication et publication

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Frais de traduction

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Frais d’audits

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Frais d’études

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

3 329 000

4 420 000

0,—

Total du titre 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

21 997 000

29 199 000

0,—

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | TRAITEMENT DE DONNÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DE DONNÉES

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

| CHAPITRE 2 6 — | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 6 —

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés.

2 0 1   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 000

8 600

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurances relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

172 000

228 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

418 000

554 700

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’immeuble mis à la disposition de l’Agence (pièces, ascenseur, chauffage, air conditionné, électricité, conduites).

2 0 4   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

67 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de modifications des cloisons dans l’immeuble.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Construction des immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de construction des immeubles.

2 0 9   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

264 000

350 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d’ordures, ramonage.

CHAPITRE 2 1 —   TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Équipement de traitement de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

553 000

734 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’ordinateurs et de périphériques.

Il couvre également les frais d’entretien, de fonctionnement, de réparations, de supports d’informations, de documentation et autre matériel, etc.

2 1 0 1   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

610 000

810 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sociétés de service et de conseil en informatique pour des services tels que:

| — | la maintenance des équipements existants, |
| --- | --- |

—

la maintenance des équipements existants,

| — | la mise en place de nouveaux équipements et l’extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la mise en place de nouveaux équipements et l’extension de ceux existants (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | la gestion et le paramétrage de systèmes d’exploitation, |
| --- | --- |

—

la gestion et le paramétrage de systèmes d’exploitation,

| — | l’achat, la location et l’entretien d’ensembles de programmes et de logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l’achat, la location et l’entretien d’ensembles de programmes et de logiciels, etc.

2 1 0 2   Autres services externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

673 000

893 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de spécialistes externes en informatique (opérateurs, informaticiens, ingénieurs-système, etc.), à l’exception du personnel intérimaire pour la saisie de données.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Achat de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

23 000

30 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’acquisition:

| — | de matériels audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d’écoute pour installations d’interprétation simultanée, |
| --- | --- |

—

de matériels audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation, tels que cabines, écouteurs et boîtiers d’écoute pour installations d’interprétation simultanée,

| — | d’outillage divers pour les ateliers d’entretien des bâtiments, |
| --- | --- |

—

d’outillage divers pour les ateliers d’entretien des bâtiments,

| — | de petit matériel bureautique, tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc. |
| --- | --- |

—

de petit matériel bureautique, tel que machines à écrire et à calculer, machines à traitement de textes, etc.

2 2 0 2   Location et leasing de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

20 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location et de leasing des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 0 3   Entretien, exploitation et réparation de matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

120 000

160 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achat de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

222 000

294 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de mobilier.

2 2 1 2   Location et leasing de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location et le leasing du mobilier.

2 2 1 3   Entretien et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

52 000

70 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d’entretien du mobilier ainsi que la mise à l’inventaire et le déclassement.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Achat de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de matériel roulant.

2 2 3 2   Location et leasing de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

19 000

25 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, le leasing de matériel roulant ainsi que les locations occasionnelles et les frais relatifs à l’utilisation des transports en commun.

2 2 3 3   Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien de matériel roulant.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

5 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir notamment:

| — | le fonds de bibbiothèque — poste 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

le fonds de bibbiothèque — poste 2 2 5 0,

| — | l’équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.) — poste 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

l’équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles catalogues, etc.) — poste 2 2 5 1,

| — | les abonnements aux journaux et aux périodiques — poste 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

les abonnements aux journaux et aux périodiques — poste 2 2 5 2,

| — | les abonnements aux agences de presse — poste 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

les abonnements aux agences de presse — poste 2 2 5 3,

| — | les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques — poste 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques — poste 2 2 5 4.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

172 000

229 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, le papier et les fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

47 000

62 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses diverses de fonctionnement, notamment:

| — | les assurances diverses — poste 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

les assurances diverses — poste 2 3 5 0,

| — | les frais divers de réunion interne — poste 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

les frais divers de réunion interne — poste 2 3 5 2,

| — | les travaux de manutention et de déménagement — poste 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

les travaux de manutention et de déménagement — poste 2 3 5 3,

| — | les dépenses d’archivage de documents — poste 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

les dépenses d’archivage de documents — poste 2 3 5 4,

| — | les tenues de service et vêtements de travail — poste 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

les tenues de service et vêtements de travail — poste 2 3 5 5,

| — | les dépenses diverses, y compris les prestations des services horizontaux — poste 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

les dépenses diverses, y compris les prestations des services horizontaux — poste 2 3 5 6.

2 3 9   Information, communication et publication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

113 000

150 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’information, de communication et de publication liées au fonctionnement de l’Agence.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

133 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et redevances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

324 000

430 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’abonnements et de communications ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunication y compris l’entretien et les réparations de matériel.

2 4 1 1   Achat et installation d’équipements et de matériels de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux équipements de télécommunications, y compris les câbles: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Réunions et convocations en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de réunions et de convocations liées au fonctionnement de l’Agence.

CHAPITRE 2 6 —   FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 6 0   Frais d’experts et de réunions liés aux activités opérationnellles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions d’experts et de partenaires organisées par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles:

| — | frais d’experts — poste 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

frais d’experts — poste 2 6 0 0,

| — | frais de réunion — poste 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

frais de réunion — poste 2 6 0 1.

2 6 1   Frais d’interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

37 000

50 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’interprétation exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 2   Information, communication et publication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

200 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’information, de communication et de publication exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 3   Frais de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

678 000

900 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 4   Frais d’audits

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

509 000

675 000

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’audits exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

2 6 5   Frais d’études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’études exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

Tableau des effectifs de l’Agence exécutive «Éducation audiovisuel et culture»

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Total | — | — | — | 80 | 75 | — |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

—

AD13

—

—

—

4

4

—

AD12

—

—

—

9

9

—

AD11

—

—

—

21

21

—

AD10

—

—

—

8

8

—

AD9

—

—

—

3

—

—

AD8

—

—

—

6

6

—

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

52

49

—

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

5

5

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

9

8

—

AST7

—

—

—

9

9

—

AST6

—

—

—

5

4

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

26

—

Total

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/807

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente pour l’exercice 2007

(2007/299/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

4 563 000

5 168 000

p.m.

Total du titre 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvention de la Commission |
| 2 0 0 0 | Subvention de la Commission | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

2 0 0 0

Subvention de la Commission

4 563 000

5 168 000

p.m.

Total de l’article 2 0 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

Total du titre 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0   Subvention de la Commission

2 0 0 0   Subvention de la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Commentaires

Décision 2004/20/CE de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée «Agence exécutive pour l’énergie intelligente», pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de l’énergie en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 5 du 9.1.2004, p. 85).

Conformément aux dispositions de l’article 6 de cette décision, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue au poste 06 01 04 30 de la section III «Commission» du budget général.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CHAPITRE 9 0 — | RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —   RECETTES DIVERSES

9 0 0   Recettes diverses

9 0 0 0   Recettes diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Sont inscrits à ce poste les recettes diverses que l’AEEI recevra.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total du titre 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| 3 1 | RÉUNIONS D’EXPERTS | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

40 000

75 000

p.m.

1 3

FRAIS DE MISSION

130 000

160 000

p.m.

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

90 000

65 000

p.m.

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

10 000

10 000

p.m.

Total du titre 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

550 000

600 000

p.m.

2 1

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

250 000

190 000

p.m.

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

35 000

p.m.

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

53 000

53 000

p.m.

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

20 000

20 000

p.m.

Total du titre 2

908 000

898 000

p.m.

3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 1

RÉUNIONS D’EXPERTS

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

110 000

165 000

p.m.

3 3

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

200 000

215 000

p.m.

Total du titre 3

340 000

880 000

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITRE 1

FRAIS DE PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 0 | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Couverture de risques de chômage | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 3 | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d’avance | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités | | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 4 | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Dotation provisionnelle | | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 1 9 | | 20 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation de personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Frais de voyage |
| 1 2 1 0 | Frais de voyage | | 10 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 1 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
| 1 2 2 0 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | | 10 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 2 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Frais de déménagement |
| 1 2 3 0 | Frais de déménagement | | 20 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 3 | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Indemnités journalières temporaires |
| 1 2 4 0 | Indemnités journalières temporaires | | 10 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 4 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Frais d’installation des droits |
| 1 2 5 0 | Frais d’installation des droits | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 2 5 | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission — Personnel de l’Agence |
| 1 3 0 0 | Frais de mission — Personnel de l’Agence | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 3 0 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 1 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Cours de langue, formation |
| 1 4 2 0 | Cours de langue, formation | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 2 | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Contacts sociaux entre le personnel |
| 1 4 3 0 | Contacts sociaux entre le personnel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Aide complémentaire aux personnes handicapées |
| 1 4 4 0 | Aide complémentaire aux personnes handicapées | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 4 4 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions, frais de représentation |
| 1 7 0 0 | Réceptions, frais de représentation | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 7 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total du titre 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| CHAPITRE 1 1 — | SALAIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Allocations familiales

75 000

p.m.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

106 000

p.m.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 0

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Agents

1 1 1 0

Agents contractuels

1 520 000

1 600 000

p.m.

Total de l’article 1 1 1

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

40 000

p.m.

1 1 3 1

Couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle

10 000

p.m.

1 1 3 2

Couverture de risques de chômage

25 000

p.m.

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

75 000

p.m.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

1 000

p.m.

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

13 000

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d’avance

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Autres indemnités

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

14 000

p.m.

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

20 000

p.m.

1 1 9 1

Dotation provisionnelle

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 9

20 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 045 000

3 080 000

p.m.

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation de personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

10 000

10 000

p.m.

Total de l’article 1 2 0

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Frais de voyage

1 2 1 0

Frais de voyage

10 000

p.m.

Total de l’article 1 2 1

10 000

p.m.

1 2 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

10 000

p.m.

Total de l’article 1 2 2

10 000

p.m.

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

20 000

p.m.

Total de l’article 1 2 3

20 000

p.m.

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

10 000

p.m.

Total de l’article 1 2 4

10 000

p.m.

1 2 5

Frais d’installation des droits

1 2 5 0

Frais d’installation des droits

30 000

15 000

p.m.

Total de l’article 1 2 5

30 000

15 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

40 000

75 000

p.m.

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission — Personnel de l’Agence

1 3 0 0

Frais de mission — Personnel de l’Agence

130 000

160 000

p.m.

Total de l’article 1 3 0

130 000

160 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

130 000

160 000

p.m.

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

15 000

15 000

p.m.

Total de l’article 1 4 1

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Cours de langue, formation

1 4 2 0

Cours de langue, formation

70 000

45 000

p.m.

Total de l’article 1 4 2

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Contacts sociaux entre le personnel

1 4 3 0

Contacts sociaux entre le personnel

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Aide complémentaire aux personnes handicapées

1 4 4 0

Aide complémentaire aux personnes handicapées

5 000

5 000

p.m.

Total de l’article 1 4 4

5 000

5 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

90 000

65 000

p.m.

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions, frais de représentation

1 7 0 0

Réceptions, frais de représentation

10 000

10 000

p.m.

Total de l’article 1 7 0

10 000

10 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

10 000

10 000

p.m.

Total du titre 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

CHAPITRE 1 1 —

SALAIRES

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

| CHAPITRE 1 3 — | FRAIS DE MISSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

FRAIS DE MISSION

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 —   SALAIRES

1 1 0   Personnel occupant un emploi au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment les articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

75 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de l’annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir les allocations familiales des agents temporaires comprenant:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfants à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfants à charge,

| — | l’allocation scolaire. |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

106 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l’article 4 de son annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir l’indemnité de dépaysement et d’expatriation des agents temporaires.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 1   Agents

1 1 1 0   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment le titre IV, et en particulier son article 79.

Ce crédit est destiné à couvrir tous les coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale, ainsi qu'à toutes allocations, indemnités et autres dépenses relatives à ces agents.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture de risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment son article 72.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 3 1   Couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment son article 73.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 3 2   Couverture de risques de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 28 bis.

Ce poste est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce poste est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'AEEI en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce poste est destiné à couvrir:

| — | l’allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 4 1   Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

13 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 8 de son annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires, de leurs conjoints et des personnes à leur charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction des agents temporaires appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 4 4   Indemnités forfaitaires de déplacement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 4 5   Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d’avance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 4 9   Autres indemnités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 9   Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 1 9 1   Dotation provisionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

1 2 0   Frais divers de recrutement et de mutation de personnel

1 2 0 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 1   Frais de voyage

1 2 1 0   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 7 de son annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 2 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 2 3   Frais de déménagement

1 2 3 0   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII.

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service, ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 2 4   Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII.

Ceposte est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et agents temporaires en mesure de justifier qu’ils ont été contraints de changer de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

Pour l’exercice 2007, ces coûts sont inclus au poste 1 1 0 0.

1 2 5   Frais d’installation des droits

1 2 5 0   Frais d’installation des droits

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

15 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’installation des droits fondés sur un accord de service avec le PMO.

CHAPITRE 1 3 —   FRAIS DE MISSION

1 3 0   Frais de mission — Personnel de l’Agence

1 3 0 0   Frais de mission — Personnel de l’Agence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

130 000

160 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l’entreprise extérieure qui gère la cantine de l’Agence ainsi qu'à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

15 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l’article 8 de son annexe II.

1 4 2   Cours de langue, formation

1 4 2 0   Cours de langue, formation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

45 000

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

1 4 3   Contacts sociaux entre le personnel

1 4 3 0   Contacts sociaux entre le personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Aide complémentaire aux personnes handicapées

1 4 4 0   Aide complémentaire aux personnes handicapées

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

p.m.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

1 7 0   Réceptions, frais de représentation

1 7 0 0   Réceptions, frais de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d’intérêts divers.

TITRE 2

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyer et charges de loyer |
| 2 0 0 0 | Loyer | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Charges |
| 2 0 9 0 | Charges | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 0 9 | 0 | 50 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Équipement informatique | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels (software + office automation) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Maintenance et autres frais informatiques | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 1 0 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Location et leasing de matériel et installations | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat équipement en mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Location et leasing de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Entretien, utilisation et réparation de mobilier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels de bibliothèque | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 2 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Dommages et intérêts | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 3 | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Frais divers de réunions internes | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Travaux de manutention et déménagement de services | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 3 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 4 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Télécommunication |
| 2 4 1 0 | Redevances de télécommunications | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 2 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| CHAPITRE 2 0 — | BUREAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyer et charges de loyer

2 0 0 0

Loyer

550 000

550 000

p.m.

Total de l’article 2 0 0

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Charges

2 0 9 0

Charges

0

50 000

p.m.

Total de l’article 2 0 9

0

50 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

550 000

600 000

p.m.

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Équipement informatique

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Développement de logiciels (software + office automation)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Maintenance et autres frais informatiques

150 000

90 000

p.m.

Total de l’article 2 1 0

250 000

190 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

250 000

190 000

p.m.

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Location et leasing de matériel et installations

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Matériel bureautique

10 000

10 000

p.m.

Total de l’article 2 2 0

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat équipement en mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Location et leasing de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Matériels de bibliothèque

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

1 000

1 000

p.m.

Total de l’article 2 2 5

15 000

15 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

35 000

35 000

p.m.

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

25 000

25 000

p.m.

Total de l’article 2 3 0

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

1 000

1 000

p.m.

Total de l’article 2 3 2

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Dommages et intérêts

3 000

3 000

p.m.

Total de l’article 2 3 3

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Frais divers de réunions internes

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Travaux de manutention et déménagement de services

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 5

15 000

15 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

53 000

53 000

p.m.

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

20 000

20 000

p.m.

Total de l’article 2 4 0

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Télécommunication

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

20 000

20 000

p.m.

Total du titre 2

908 000

898 000

p.m.

CHAPITRE 2 0 —

BUREAUX

| CHAPITRE 2 1 — | ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

CHAPITRE 2 0 —   BUREAUX

2 0 0   Loyer et charges de loyer

2 0 0 0   Loyer

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

550 000

550 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles et places de parking occupés par l’AEEI.

2 0 9   Charges

2 0 9 0   Charges

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

50 000

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement de l’Agence.

CHAPITRE 2 1 —   ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Équipement informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

50 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’équipements informatiques, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1   Développement de logiciels (software + office automation)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

50 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l’exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2   Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d’exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs systèmes, etc.).

2 1 0 3   Maintenance et autres frais informatiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

90 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la gestion des systèmes informatiques et comptables.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1   Renouvellement de matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

L’achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu’il remplace.

2 2 0 2   Location et leasing de matériel et installations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d’installations techniques diverses.

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achat équipement en mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 1 1   Location et leasing de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location et le leasing du mobilier.

2 2 1 2   Entretien, utilisation et réparation de mobilier

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation du mobilier.

2 2 5   Documentation et bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1   Matériels de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l’achat d’abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l’AEEI.

2 2 5 3   Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de photocopie, les produits pour les appareils de reproduction, l’achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9   Autres charges financières

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les autres charges financières

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l’assistance d’avocats ou autres experts.

2 3 3 1   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l’AEEI au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d’avance.

2 3 5 1   Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’organisation des réunions internes.

2 3 5 2   Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l’intérieur du bâtiment.

CHAPITRE 2 4 —   TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port, y compris l’envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunication

2 4 1 0   Redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’abonnements et de communications ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunications.

TITRE 3

FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Réunions d’experts |
| 3 1 0 0 | Réunions d’experts et évaluations de projets | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 1 0 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information et publications |
| 3 2 0 0 | Information et publications | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Frais de traduction | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 2 0 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Autres frais techniques et de support administratif |
| 3 3 0 0 | Études | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Prestations extérieures diverses | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Audits externes | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Total de l’article 3 3 0 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CHAPITRE 3 1 — | RÉUNIONS D’EXPERTS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Réunions d’experts

3 1 0 0

Réunions d’experts et évaluations de projets

30 000

500 000

p.m.

Total de l’article 3 1 0

30 000

500 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

30 000

500 000

p.m.

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Information et publications

3 2 0 0

Information et publications

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Frais de traduction

25 000

25 000

p.m.

Total de l’article 3 2 0

110 000

165 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

110 000

165 000

p.m.

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Autres frais techniques et de support administratif

3 3 0 0

Études

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Prestations extérieures diverses

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Audits externes

150 000

135 000

p.m.

Total de l’article 3 3 0

200 000

215 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

200 000

215 000

p.m.

Total du titre 3

340 000

880 000

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

CHAPITRE 3 1 —

RÉUNIONS D’EXPERTS

| CHAPITRE 3 2 — | INFORMATION ET PUBLICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

INFORMATION ET PUBLICATIONS

| CHAPITRE 3 3 — | AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 3 1 —   RÉUNIONS D’EXPERTS

3 1 0   Réunions d’experts

3 1 0 0   Réunions d’experts et évaluations de projets

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

500 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’exercice d’évaluation des propositions par des experts externes, et des réunions avec des experts convoqués par l’Agence.

CHAPITRE 3 2 —   INFORMATION ET PUBLICATIONS

3 2 0   Information et publications

3 2 0 0   Information et publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

85 000

140 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au programme de communication annuel de l’Agence, y compris les journées d’information sur le programme et la gestion du système d’information des projets.

3 2 0 1   Frais de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction exposés par l’Agence.

CHAPITRE 3 3 —   AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF

3 3 0   Autres frais techniques et de support administratif

3 3 0 0   Études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

30 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’études exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

3 3 0 1   Prestations extérieures diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

50 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations externes liées aux exercices d’évaluation et intérimaires de service non couverts par le titre 2.

3 3 0 2   Audits externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

150 000

135 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’audit exposés par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

Plan des effectifs de l'AEEI

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Total C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Total D | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | 16 | 16 | — |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Total A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Total B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Total D

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 126/839

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2007

(2007/300/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 5 800 000 | | |
| | Total du titre 1 | 5 800 000 | | |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | p.m. | | |
| | Total du titre 2 | p.m. | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 5 800 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

5 800 000

Total du titre 1

5 800 000

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

p.m.

Total du titre 2

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

5 800 000

TITRE 1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 1 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 5 800 000 | | |
| | Total de l’article 1 0 0 | 5 800 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 5 800 000 | | |
| | Total du titre 1 | 5 800 000 | | |
| CHAPITRE 1 0 — | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

5 800 000

Total de l’article 1 0 0

5 800 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

5 800 000

Total du titre 1

5 800 000

CHAPITRE 1 0 —

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —   CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0   Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0   Contribution de la Communauté européenne

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

5 800 000

Commentaires

Une contribution destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue au poste 17 01 04 30 de l’état des dépenses de la section III «Commission» du budget général.

TITRE 2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participation des pays de l’AELE à l’Agence exécutive |
| 2 0 0 0 | Participation des pays de l’AELE à l’Agence exécutive | p.m. | | |
| | Total de l’article 2 0 0 | p.m. | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | | |
| | Total du titre 2 | p.m. | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 5 800 000 | | |
| CHAPITRE 2 0 — | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Participation des pays de l’AELE à l’Agence exécutive

2 0 0 0

Participation des pays de l’AELE à l’Agence exécutive

p.m.

Total de l’article 2 0 0

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

Total du titre 2

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

5 800 000

CHAPITRE 2 0 —

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

CHAPITRE 2 0 —   PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

2 0 0   Participation des pays de l’AELE à l’Agence exécutive

2 0 0 0   Participation des pays de l’AELE à l’Agence exécutive

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

Commentaires

Contribution de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu les accords visés à l’article 49.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 282 000 | | |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 51 000 | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 121 000 | | |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 140 000 | | |
| | Total du titre 1 | 2 594 000 | | |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 470 000 | | |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 113 000 | | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 30 000 | | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 35 000 | | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 8 000 | | |
| 2 5 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 190 000 | | |
| | Total du titre 2 | 846 000 | | |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 1 471 000 | | |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 491 000 | | |
| | Total du titre 3 | 2 360 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 5 800 000 | | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 282 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

51 000

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

121 000

1 4

AUTRES SERVICES

140 000

Total du titre 1

2 594 000

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

470 000

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

113 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

30 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

35 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

8 000

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

190 000

Total du titre 2

846 000

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

1 471 000

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

398 000

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

491 000

Total du titre 3

2 360 000

TOTAL GÉNÉRAL

5 800 000

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents temporaires |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Allocations | 178 000 | | |
| | Total de l’article 1 1 0 | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | 1 352 000 | | |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales |
| 1 1 2 0 | Couverture des risques de maladie et couverture des risques d’accidents et de maladie professionnelle | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Couverture du risque de chômage et constitution ou maintien des droits à pension | 9 000 | | |
| | Total de l’article 1 1 2 | 40 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 2 282 000 | | |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Dépenses liées au recrutement et aux mutations et à la gestion des rémunérations |
| 1 2 0 0 | Frais de recrutement | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Indemnités d’installation et de réinstallation, frais de déménagement, indemnités journalières et frais de voyage | p.m. | | |
| | Total de l’article 1 2 0 | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Dépenses administratives |
| 1 2 1 0 | Services fournis par le PMO | 24 000 | | |
| | Total de l’article 1 2 1 | 24 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 51 000 | | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Infrastructure sociale et formation |
| 1 3 0 0 | Services fournis par la DG ADMIN | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Formation, cours de langues et perfectionnement professionnel | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Autres infrastructures | 5 000 | | |
| | Total de l’article 1 3 0 | 121 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 121 000 | | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Autres services |
| 1 4 0 0 | Agents intérimaires | 140 000 | | |
| | Total de l’article 1 4 0 | 140 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 140 000 | | |
| | Total du titre 1 | 2 594 000 | | |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents temporaires

1 1 0 0

Traitements de base

712 000

1 1 0 1

Allocations

178 000

Total de l’article 1 1 0

890 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

1 352 000

Total de l’article 1 1 1

1 352 000

1 1 2

Cotisations patronales

1 1 2 0

Couverture des risques de maladie et couverture des risques d’accidents et de maladie professionnelle

31 000

1 1 2 1

Couverture du risque de chômage et constitution ou maintien des droits à pension

9 000

Total de l’article 1 1 2

40 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

2 282 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Dépenses liées au recrutement et aux mutations et à la gestion des rémunérations

1 2 0 0

Frais de recrutement

27 000

1 2 0 1

Indemnités d’installation et de réinstallation, frais de déménagement, indemnités journalières et frais de voyage

p.m.

Total de l’article 1 2 0

27 000

1 2 1

Dépenses administratives

1 2 1 0

Services fournis par le PMO

24 000

Total de l’article 1 2 1

24 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

51 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Infrastructure sociale et formation

1 3 0 0

Services fournis par la DG ADMIN

36 000

1 3 0 1

Formation, cours de langues et perfectionnement professionnel

80 000

1 3 0 2

Autres infrastructures

5 000

Total de l’article 1 3 0

121 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

121 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Autres services

1 4 0 0

Agents intérimaires

140 000

Total de l’article 1 4 0

140 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

140 000

Total du titre 1

2 594 000

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

| CHAPITRE 1 3 — | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

| CHAPITRE 1 4 — | AUTRES SERVICES |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

AUTRES SERVICES

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents temporaires

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

712 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

178 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 et 75, ses sections I et II et l’article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations des agents temporaires comprenant:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfant à charge,

| — | l’allocation scolaire, |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire,

| — | les indemnités de dépaysement et d’expatriation, |
| --- | --- |

—

les indemnités de dépaysement et d’expatriation,

| — | l’indemnité de résidence, |
| --- | --- |

—

l’indemnité de résidence,

| — | les frais de voyage à l’occasion du congé annuel, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage à l’occasion du congé annuel,

| — | l’allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance,

| — | en cas de décès d’un fonctionnaire, le versement de la rémunération intégrale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, et le remboursement des frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu d’affectation jusqu'au lieu d’origine du fonctionnaire. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d’un fonctionnaire, le versement de la rémunération intégrale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, et le remboursement des frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu d’affectation jusqu'au lieu d’origine du fonctionnaire.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 352 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, notamment le titre IV, en particulier son article 79.

Ce crédit est destiné à couvrir l’ensemble des coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale et à toutes les allocations et autres dépenses liées à ces agents.

1 1 2   Cotisations patronales

1 1 2 0   Couverture des risques de maladie et couverture des risques d’accidents et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

31 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 72 et 73.

1 1 2 1   Couverture du risque de chômage et constitution ou maintien des droits à pension

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, notamment ses articles 28 bis et 42.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires et les versements des agents temporaires de l’Agence en vue de la constitution ou du maintien de leurs droits à pension dans leur pays d’origine.

CHAPITRE 1 2 —   DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

1 2 0   Dépenses liées au recrutement et aux mutations et à la gestion des rémunérations

1 2 0 0   Frais de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux procédures de recrutement.

1 2 0 1   Indemnités d’installation et de réinstallation, frais de déménagement, indemnités journalières et frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 20 et 71, et les articles 5, 6, 7, 9 et 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | les frais de voyage des fonctionnaires (et de leurs familles) lors de la prise et de la cessation de fonctions, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage des fonctionnaires (et de leurs familles) lors de la prise et de la cessation de fonctions,

| — | les indemnités d’installation des fonctionnaires et des agents temporaires obligés de déménager après leur entrée en service ou de se réinstaller ailleurs lors de leur cessation de fonctions, |
| --- | --- |

—

les indemnités d’installation des fonctionnaires et des agents temporaires obligés de déménager après leur entrée en service ou de se réinstaller ailleurs lors de leur cessation de fonctions,

| — | les frais de déménagement des fonctionnaires et des agents temporaires obligés de déménager après leur entrée en service ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service, ou de se réinstaller ailleurs lors de la cessation de fonctions, |
| --- | --- |

—

les frais de déménagement des fonctionnaires et des agents temporaires obligés de déménager après leur entrée en service ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service, ou de se réinstaller ailleurs lors de la cessation de fonctions,

| — | les indemnités journalières des fonctionnaires et des agents temporaires pouvant justifier avoir été tenus de déménager après leur entrée en service (transfert compris). |
| --- | --- |

—

les indemnités journalières des fonctionnaires et des agents temporaires pouvant justifier avoir été tenus de déménager après leur entrée en service (transfert compris).

1 2 1   Dépenses administratives

1 2 1 0   Services fournis par le PMO

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés au soutien administratif sur la base d’un accord de niveau de service conclu avec le PMO.

CHAPITRE 1 3 —   INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

1 3 0   Infrastructure sociale et formation

1 3 0 0   Services fournis par la DG ADMIN

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

36 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment son article 59 et l’article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de services médicaux et autres sur la base d’un accord de niveau de service conclu avec la DG ADMIN.

1 3 0 1   Formation, cours de langues et perfectionnement professionnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

80 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment le troisième paragraphe de son article 24.

1 3 0 2   Autres infrastructures

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l’Agence au CAS (Cercle culturel, Cercle sportif), de même que sa contribution à la crèche et à la garderie/au centre d’études.

CHAPITRE 1 4 —   AUTRES SERVICES

1 4 0   Autres services

1 4 0 0   Agents intérimaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

140 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux prestations intérimaires externes.

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Loyer et charges |
| 2 0 0 0 | Loyer et charges: eau, électricité et chauffage, sécurité, nettoyage | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 115 000 | | |
| | Total de l’article 2 0 0 | 470 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 470 000 | | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Télécommunication et informatique |
| 2 1 0 0 | Achat et maintenance de matériel et de logiciels, assistance à l’utilisateur | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Location ou leasing d’ordinateurs et de matériel bureautique | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Assistance à l’utilisateur et télécommunication — DIGIT | 63 000 | | |
| | Total de l’article 2 1 0 | 113 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 113 000 | | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel |
| 2 2 0 0 | Matériel, installation et entretien | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Location ou leasing | p.m. | | |
| | Total de l’article 2 2 0 | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat et entretien | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Location ou leasing | p.m. | | |
| | Total de l’article 2 2 1 | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 2 0 | Approvisionnement de la bibliothèque: ouvrages, journaux, revues techniques | 10 000 | | |
| | Total de l’article 2 2 2 | 10 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 30 000 | | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Fournitures de bureau | 20 000 | | |
| | Total de l’article 2 3 0 | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Charges financières |
| 2 3 1 0 | Frais bancaires | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Pertes de change | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Autres charges financières | 1 000 | | |
| | Total de l’article 2 3 1 | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 2 0 | Consultation juridique | 10 000 | | |
| | Total de l’article 2 3 2 | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 3 0 | Autres assurances | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Dépenses liées aux réunions internes | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Frais d’entretien et de déménagement | p.m. | | |
| | Total de l’article 2 3 3 | 2 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 35 000 | | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement |
| 2 4 0 0 | Affranchissement | 8 000 | | |
| | Total de l’article 2 4 0 | 8 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 8 000 | | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Autres services |
| 2 5 0 0 | Services de traduction — CDT Luxembourg | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Autres services | 160 000 | | |
| | Total de l’article 2 5 0 | 190 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 190 000 | | |
| | Total du titre 2 | 846 000 | | |
| CHAPITRE 2 0 — | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Loyer et charges

2 0 0 0

Loyer et charges: eau, électricité et chauffage, sécurité, nettoyage

355 000

2 0 0 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

115 000

Total de l’article 2 0 0

470 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

470 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Télécommunication et informatique

2 1 0 0

Achat et maintenance de matériel et de logiciels, assistance à l’utilisateur

50 000

2 1 0 1

Location ou leasing d’ordinateurs et de matériel bureautique

p.m.

2 1 0 2

Assistance à l’utilisateur et télécommunication — DIGIT

63 000

Total de l’article 2 1 0

113 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

113 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel

2 2 0 0

Matériel, installation et entretien

p.m.

2 2 0 1

Location ou leasing

p.m.

Total de l’article 2 2 0

p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat et entretien

20 000

2 2 1 1

Location ou leasing

p.m.

Total de l’article 2 2 1

20 000

2 2 2

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 2 0

Approvisionnement de la bibliothèque: ouvrages, journaux, revues techniques

10 000

Total de l’article 2 2 2

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

30 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Fournitures de bureau

2 3 0 0

Fournitures de bureau

20 000

Total de l’article 2 3 0

20 000

2 3 1

Charges financières

2 3 1 0

Frais bancaires

2 000

2 3 1 1

Pertes de change

p.m.

2 3 1 2

Autres charges financières

1 000

Total de l’article 2 3 1

3 000

2 3 2

Frais de contentieux

2 3 2 0

Consultation juridique

10 000

Total de l’article 2 3 2

10 000

2 3 3

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 3 0

Autres assurances

1 000

2 3 3 1

Dépenses liées aux réunions internes

1 000

2 3 3 2

Frais d’entretien et de déménagement

p.m.

Total de l’article 2 3 3

2 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

35 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement

8 000

Total de l’article 2 4 0

8 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

8 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Autres services

2 5 0 0

Services de traduction — CDT Luxembourg

30 000

2 5 0 1

Autres services

160 000

Total de l’article 2 5 0

190 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

190 000

Total du titre 2

846 000

CHAPITRE 2 0 —

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT

| CHAPITRE 2 5 — | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

CHAPITRE 2 0 —   IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Loyer et charges

2 0 0 0   Loyer et charges: eau, électricité et chauffage, sécurité, nettoyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

355 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers des immeubles occupés et la location de réserves, de garages, de lieux d’entreposage hors site et d’emplacements de parking, en ce compris les primes d’assurance, les frais d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage, les frais d’entretien des ascenseurs, la sécurité et le nettoyage de l’immeuble.

2 0 0 1   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses en matière d’immeubles, telles que des travaux d’aménagement.

CHAPITRE 2 1 —   TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 1 0   Télécommunication et informatique

2 1 0 0   Achat et maintenance de matériel et de logiciels, assistance à l’utilisateur

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de matériel informatique et de logiciels, y compris la maintenance des progiciels et l’assistance à l’utilisateur.

2 1 0 1   Location ou leasing d’ordinateurs et de matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou le leasing d’ordinateurs et de matériel bureautique.

2 1 0 2   Assistance à l’utilisateur et télécommunication — DIGIT

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

63 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des télécommunications et de l’assistance à l’utilisateur sur la base d’un accord de niveau de service conclu avec DIGIT.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel

2 2 0 0   Matériel, installation et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de matériel et d’installations techniques diverses.

2 2 0 1   Location ou leasing

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou le leasing de matériel.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Achat et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 1 1   Location ou leasing

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location ou le leasing de mobilier.

2 2 2   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 2 0   Approvisionnement de la bibliothèque: ouvrages, journaux, revues techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’ouvrages et de documents, et les frais d’abonnement à des publications techniques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Fournitures de bureau

2 3 0 0   Fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de fournitures de bureau.

2 3 1   Charges financières

2 3 1 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 1 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

2 3 1 2   Autres charges financières

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres charges financières.

2 3 2   Frais de contentieux

2 3 2 0   Consultation juridique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais préliminaires de contentieux et les services d’avocats.

2 3 3   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 3 0   Autres assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’assurance tous risques, la responsabilité civile, etc.

2 3 3 1   Dépenses liées aux réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à l’organisation de réunions internes.

2 3 3 2   Frais d’entretien et de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT

2 4 0   Affranchissement

2 4 0 0   Affranchissement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’affranchissement et de port.

CHAPITRE 2 5 —   SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

2 5 0   Autres services

2 5 0 0   Services de traduction — CDT Luxembourg

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction à charge de l’Agence sur la base d’un accord de niveau de service conclu avec le CDT-Luxembourg.

2 5 0 1   Autres services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

160 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des services divers: dépenses de publication, frais de consultance, etc.

TITRE 3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Frais d’organisation de réunions et de voyages et dépenses connexes |
| 3 1 0 0 | Réunions et journées d’information | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Missions et indemnités d’experts externes — exercice d’évaluation | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Missions du personnel interne | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Indemnité de représentation | 5 000 | | |
| | Total de l’article 3 1 0 | 1 471 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 471 000 | | |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Traitement opérationnel de données |
| 3 2 0 0 | Collecte informatisée de données | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Systèmes informatiques dédiés au soutien opérationnel | 155 000 | | |
| | Total de l’article 3 2 0 | 398 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 398 000 | | |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Information et publications |
| 3 3 0 0 | Communications, édition, publications, WEB, conférences | 351 000 | | |
| | Total de l’article 3 3 0 | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Autres services |
| 3 3 1 0 | Frais de traduction et d’interprétation | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Études, conseil et autres services | 100 000 | | |
| | Total de l’article 3 3 1 | 140 000 | | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 491 000 | | |
| | Total du titre 3 | 2 360 000 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 5 800 000 | | |
| CHAPITRE 3 1 — | RÉUNIONS ET MISSIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Frais d’organisation de réunions et de voyages et dépenses connexes

3 1 0 0

Réunions et journées d’information

1 126 000

3 1 0 1

Missions et indemnités d’experts externes — exercice d’évaluation

170 000

3 1 0 2

Missions du personnel interne

170 000

3 1 0 3

Indemnité de représentation

5 000

Total de l’article 3 1 0

1 471 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 471 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Traitement opérationnel de données

3 2 0 0

Collecte informatisée de données

243 000

3 2 0 1

Systèmes informatiques dédiés au soutien opérationnel

155 000

Total de l’article 3 2 0

398 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

398 000

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Information et publications

3 3 0 0

Communications, édition, publications, WEB, conférences

351 000

Total de l’article 3 3 0

351 000

3 3 1

Autres services

3 3 1 0

Frais de traduction et d’interprétation

40 000

3 3 1 1

Études, conseil et autres services

100 000

Total de l’article 3 3 1

140 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

491 000

Total du titre 3

2 360 000

TOTAL GÉNÉRAL

5 800 000

CHAPITRE 3 1 —

RÉUNIONS ET MISSIONS

| CHAPITRE 3 2 — | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

| CHAPITRE 3 3 — | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

CHAPITRE 3 1 —   RÉUNIONS ET MISSIONS

3 1 0   Frais d’organisation de réunions et de voyages et dépenses connexes

3 1 0 0   Réunions et journées d’information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 126 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux réunions d’experts et aux journées d’information organisées par l’Agence.

3 1 0 1   Missions et indemnités d’experts externes — exercice d’évaluation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l’évaluation de propositions par des experts externes.

3 1 0 2   Missions du personnel interne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement, les indemnités journalières et les dépenses accessoires ou spéciales du personnel visé par le statut des fonctionnaires lorsqu’il effectue une mission dans l’intérêt du service.

3 1 0 3   Indemnité de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 3 2 —   TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

3 2 0   Traitement opérationnel de données

3 2 0 0   Collecte informatisée de données

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

243 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la collecte informatisée de données.

3 2 0 1   Systèmes informatiques dédiés au soutien opérationnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

155 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux outils informatiques de soutien des opérations.

CHAPITRE 3 3 —   INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

3 3 0   Information et publications

3 3 0 0   Communications, édition, publications, WEB, conférences

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

351 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés au développement du site web, à l’édition et aux publications.

3 3 1   Autres services

3 3 1 0   Frais de traduction et d’interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction et d’interprétation encourus par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

3 3 1 1   Études, conseil et autres services

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des études et d’autres services divers assumé par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Sous-total A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Total | — | — | — | — | — | 9 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Sous-total A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

—

4

Total

—

—

—

—

—

9

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