# Europos Sąjungos L 167/2007

| | ISSN 1725-5120 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 167 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 50 tomas2007m. birželio 28d. |

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 167

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas2007m. birželio 28d.

---

| Turinys | | II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BIUDŽETAI |
| | | 2007/419/EB |
| | * | Europos geležinkelio agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |

Turinys

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

BIUDŽETAI

2007/419/EB

*

Europos geležinkelio agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

BIUDŽETAI

| 28.6.2007 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2007

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 167/1

---

Europos geležinkelio agentūros 2007 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2007/419/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

1 900 900

57 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 900

57 000

0,—

BENDRA SUMA

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMISIJOS SUBSIDIJA

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Komisijos subsidija |
| 2 0 0 0 | 06 02 08 01 ERA subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |
| 2 0 0 1 | 06 02 08 02 ERA subsidija pagal 3 antraštinę dalį | 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 2 0 SKYRIUS — | KOMISIJOS SUBSIDIJA |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Komisijos subsidija

2 0 0 0

06 02 08 01 ERA subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

2 0 0 1

06 02 08 02 ERA subsidija pagal 3 antraštinę dalį

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

2 0 0 straipsnis – Iš viso

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2 0 SKYRIUS —

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 SKYRIUS —   KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0 0   Komisijos subsidija

2 0 0 0   06 02 08 01 ERA subsidija pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Paaiškinimai

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (OL L 220, 2004 06 21). Remiantis šio reglamento 38 straipsnio 2 dalimi, agentūrai skirtas įnašas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos įplaukos atitinka skirtą įnašą (06 02 08 01 straipsnis ERA – Subsidija pagal bendrojo biudžeto III skirsnio „Komisija“ 1 ir 2 antraštines dalis).

2 0 0 1   06 02 08 02 ERA subsidija pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Paaiškinimai

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (OL L 220, 2004 06 21). Remiantis šio reglamento 38 straipsnio 2 dalimi, agentūrai skirtas įnašas įrašomas į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą. Įrašytos įplaukos atitinka skirtą įnašą (06 02 08 02 straipsnis ERA – Subsidija pagal bendrojo biudžeto III skirsnio „Komisija“ 3 antraštinę dalį).

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Trečiųjų šalių įnašas |
| 3 0 0 0 | Trečiųjų šalių (EEE) įnašas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 SKYRIUS — | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Trečiųjų šalių įnašas

3 0 0 0

Trečiųjų šalių (EEE) įnašas

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 SKYRIUS —

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0 SKYRIUS —   TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0 0   Trečiųjų šalių įnašas

3 0 0 0   Trečiųjų šalių (EEE) įnašas

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Įrašytos įplaukos – tai įnašai iš trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija yra sudariusi reglamento Nr. 881/2004 36 straipsnyje nurodytus susitarimus.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 SKYRIUS |
| 9 0 0 |
| Įvairios įplaukos |
| 9 0 0 0 | Įvairios įplaukos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 SKYRIUS |
| 9 9 0 |
| Atkurtas preliminarus biudžeto projektas, išskyrus rezervus |
| 9 9 0 0 | Rezervai pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 1 123 900 | 57 000 | 0,— |
| 9 9 0 1 | Rezervai pagal 3 antraštinę dalį. | 777 000 | | 0,— |
| | 9 9 0 straipsnis – Iš viso | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | 9 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |
| 9 0 SKYRIUS — | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

9 0 SKYRIUS

9 0 0

Įvairios įplaukos

9 0 0 0

Įvairios įplaukos

p.m.

p.m.

0,—

9 0 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9 0 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

0,—

9 9 SKYRIUS

9 9 0

Atkurtas preliminarus biudžeto projektas, išskyrus rezervus

9 9 0 0

Rezervai pagal 1 ir 2 antraštines dalis

1 123 900

57 000

0,—

9 9 0 1

Rezervai pagal 3 antraštinę dalį.

777 000

0,—

9 9 0 straipsnis – Iš viso

1 900 900

57 000

0,—

9 9 SKYRIUS – IŠ VISO

1 900 900

57 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 900

57 000

0,—

BENDRA SUMA

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

9 0 SKYRIUS —

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

| 9 9 SKYRIUS — | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
| --- | --- |

9 9 SKYRIUS —

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 0 SKYRIUS —   ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0 0   Įvairios įplaukos

9 0 0 0   Įvairios įplaukos

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

p.m.

p.m.

0,—

9 9 SKYRIUS —   ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 9 0   Atkurtas preliminarus biudžeto projektas, išskyrus rezervus

9 9 0 0   Rezervai pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

1 123 900

57 000

0,—

Paaiškinimai

Šis rezervas – tai pataisa, kurią EP priėmė ir ratifikavo biudžeto tvirtinimo metu.

9 9 0 1   Rezervai pagal 3 antraštinę dalį.

| 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai | 2005 finansiniai metai |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | | 0,— |

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2005 finansiniai metai

777 000

0,—

Paaiškinimai

Šis rezervas – tai pataisa, kurią EP priėmė ir ratifikavo biudžeto tvirtinimo metu.

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 122 000 | 120 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 700 740 | 687 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | 1 900 900 | 57 000 | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 1 900 900 | 57 000 | |
| | BENDRA SUMA | 16 645 000 | 14 455 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 491 000

9 300 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

177 000

174 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

127 000

110 000

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

56 000

55 000

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

10 000

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 861 000

9 649 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

658 600

605 800

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

408 000

400 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 000

59 700

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

50 500

48 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

116 000

115 000

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

122 000

120 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 415 100

1 349 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

2 767 260

2 713 000

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

700 740

687 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 468 000

3 400 000

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

1 900 900

57 000

9 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 900

57 000

BENDRA SUMA

16 645 000

14 455 000

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DARBUOTOJAI

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 SKYRIUS |
| 1 1 0 |
| Dirbantys darbuotojai |
| 1 1 0 0 | Bazinės algos | 5 050 000 | 4 950 000 | |
| 1 1 0 1 | Išmokos šeimai | 714 000 | 700 000 | |
| 1 1 0 2 | Persikėlimo ir ekspatriacijos išmoka | 827 000 | 810 000 | |
| 1 1 0 3 | Sekretorių išmokos | | | |
| | 1 1 0 straipsnis – Iš viso | 6 591 000 | 6 460 000 | |
| 1 1 1 |
| Kiti darbuotojai |
| 1 1 1 0 | Sutartininkai ir pagalbiniai darbuotojai | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 1 2 | Vietiniai darbuotojai | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 1 straipsnis – Iš viso | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 3 |
| Darbdavio socialinio draudimo įnašai |
| 1 1 3 0 | Sveikatos draudimas | 172 000 | 168 300 | |
| 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų | 86 000 | 84 400 | |
| 1 1 3 2 | Draudimas nuo nedarbo | 85 000 | 82 800 | |
| 1 1 3 3 | Pensijos | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 3 straipsnis – Iš viso | 343 000 | 335 500 | |
| 1 1 4 |
| Įvairios išmokos ir pašalpos |
| 1 1 4 0 | Išmokos ir pašalpos vaikui gimus ir mirties atveju | 2 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 1 | Metinių kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos | 92 000 | 90 000 | |
| 1 1 4 2 | Būsto ir transporto išmokos | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Fiksuoto dydžio reprezentacinių išlaidų kompensacija | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 4 | Fiksuoto dydžio išmokos vietinėms kelionėms | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 7 | Fiksuoto dydžio išmokos už budėjimą | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 4 straipsnis – Iš viso | 94 000 | 92 000 | |
| 1 1 5 |
| Viršvalandžiai |
| 1 1 5 0 | Viršvalandžiai | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 5 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 |
| Papildomos paslaugos |
| 1 1 7 0 | Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų technikai | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 2 | Stažuočių Europos geležinkelio agentūroje organizavimo sąnaudos | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 5 | Kitos vertimo, spausdinimo ir kitokios užsakomosios paslaugos | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 7 | Kitos suteiktos paslaugos | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 8 | Išorės paslaugos (PMO mokesčiai ir t. t.) | 49 000 | 47 500 | |
| | 1 1 7 straipsnis – Iš viso | 49 000 | 47 500 | |
| 1 1 8 |
| Samdymo ir perkėlimo į kitas pareigas sąnaudos |
| 1 1 8 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 175 000 | 171 100 | |
| 1 1 8 1 | Kelionės išlaidos | 62 000 | 60 000 | |
| 1 1 8 2 | Įsikūrimo išmokos | 308 000 | 302 000 | |
| 1 1 8 3 | Persikraustymo išlaidos | 231 000 | 226 400 | |
| 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 169 000 | 165 000 | |
| | 1 1 8 straipsnis – Iš viso | 945 000 | 924 500 | |
| 1 1 9 |
| Indeksai (Korekciniai koeficientai) |
| 1 1 9 0 | Indeksai | 959 000 | 940 500 | |
| 1 1 9 1 | Atlyginimų koregavimas | 82 000 | 80 000 | |
| | 1 1 9 straipsnis – Iš viso | 1 041 000 | 1 020 500 | |
| | 1 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3 SKYRIUS |
| 1 3 0 |
| Komandiruotės ir kelionės |
| 1 3 0 0 | Komandiruočių išlaidos, kelionių tarnybos reikalais išlaidos ir kitos papildomos išlaidos | 177 000 | 174 000 | |
| | 1 3 0 straipsnis – Iš viso | 177 000 | 174 000 | |
| | 1 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4 SKYRIUS |
| 1 4 0 |
| Restoranų ir valgyklų išlaikymo sąnaudos |
| 1 4 0 0 | Restoranų ir valgyklų išlaikymo sąnaudos | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 1 4 2 |
| Restoranai, maitinimas ir valgyklos |
| 1 4 2 0 | Restoranai, maitinimas ir valgyklos | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 2 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 1 4 3 |
| Medicinos paslaugos |
| 1 4 3 0 | Medicinos paslaugos | 30 000 | 15 000 | |
| | 1 4 3 straipsnis – Iš viso | 30 000 | 15 000 | |
| 1 4 4 |
| Mokymas pačioje agentūroje |
| 1 4 4 0 | Mokymas pačioje agentūroje | 97 000 | 95 000 | |
| | 1 4 4 straipsnis – Iš viso | 97 000 | 95 000 | |
| 1 4 9 |
| Kiti veikla |
| 1 4 9 0 | Kita veikla | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 9 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5 SKYRIUS |
| 1 5 2 |
| Apsikeitimas ERA ir viešojo sektoriaus darbuotojais |
| 1 5 2 0 | Laikinai komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 56 000 | 55 000 | |
| | 1 5 2 straipsnis – Iš viso | 56 000 | 55 000 | |
| | 1 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7 SKYRIUS |
| 1 7 0 |
| Pramogos ir reprezentacija |
| 1 7 0 0 | Pramogų ir reprezentacijos išlaidos | 10 000 | 10 000 | |
| | 1 7 0 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | |
| | 1 7 SKYRIUS – IŠ VISO | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9 SKYRIUS |
| 1 9 0 |
| Pensijos |
| 1 9 0 0 | Pensijos ir išeitinės išmokos | p.m. | p.m. | |
| | 1 9 0 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 1 9 SKYRIUS – IŠ VISO | p.m. | p.m. | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 1 1 SKYRIUS — | DIRBANTYS DARBUOTOJAI |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 1 SKYRIUS

1 1 0

Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0

Bazinės algos

5 050 000

4 950 000

1 1 0 1

Išmokos šeimai

714 000

700 000

1 1 0 2

Persikėlimo ir ekspatriacijos išmoka

827 000

810 000

1 1 0 3

Sekretorių išmokos

1 1 0 straipsnis – Iš viso

6 591 000

6 460 000

1 1 1

Kiti darbuotojai

1 1 1 0

Sutartininkai ir pagalbiniai darbuotojai

428 000

420 000

1 1 1 2

Vietiniai darbuotojai

p.m.

p.m.

1 1 1 straipsnis – Iš viso

428 000

420 000

1 1 3

Darbdavio socialinio draudimo įnašai

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

172 000

168 300

1 1 3 1

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

86 000

84 400

1 1 3 2

Draudimas nuo nedarbo

85 000

82 800

1 1 3 3

Pensijos

p.m.

p.m.

1 1 3 straipsnis – Iš viso

343 000

335 500

1 1 4

Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0

Išmokos ir pašalpos vaikui gimus ir mirties atveju

2 000

2 000

1 1 4 1

Metinių kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

92 000

90 000

1 1 4 2

Būsto ir transporto išmokos

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fiksuoto dydžio reprezentacinių išlaidų kompensacija

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fiksuoto dydžio išmokos vietinėms kelionėms

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Fiksuoto dydžio išmokos už budėjimą

p.m.

p.m.

1 1 4 straipsnis – Iš viso

94 000

92 000

1 1 5

Viršvalandžiai

1 1 5 0

Viršvalandžiai

p.m.

p.m.

1 1 5 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 1 7

Papildomos paslaugos

1 1 7 0

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų technikai

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Stažuočių Europos geležinkelio agentūroje organizavimo sąnaudos

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Kitos vertimo, spausdinimo ir kitokios užsakomosios paslaugos

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Kitos suteiktos paslaugos

p.m.

p.m.

1 1 7 8

Išorės paslaugos (PMO mokesčiai ir t. t.)

49 000

47 500

1 1 7 straipsnis – Iš viso

49 000

47 500

1 1 8

Samdymo ir perkėlimo į kitas pareigas sąnaudos

1 1 8 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

175 000

171 100

1 1 8 1

Kelionės išlaidos

62 000

60 000

1 1 8 2

Įsikūrimo išmokos

308 000

302 000

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

231 000

226 400

1 1 8 4

Laikini dienpinigiai

169 000

165 000

1 1 8 straipsnis – Iš viso

945 000

924 500

1 1 9

Indeksai (Korekciniai koeficientai)

1 1 9 0

Indeksai

959 000

940 500

1 1 9 1

Atlyginimų koregavimas

82 000

80 000

1 1 9 straipsnis – Iš viso

1 041 000

1 020 500

1 1 SKYRIUS – IŠ VISO

9 491 000

9 300 000

1 3 SKYRIUS

1 3 0

Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0

Komandiruočių išlaidos, kelionių tarnybos reikalais išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

177 000

174 000

1 3 0 straipsnis – Iš viso

177 000

174 000

1 3 SKYRIUS – IŠ VISO

177 000

174 000

1 4 SKYRIUS

1 4 0

Restoranų ir valgyklų išlaikymo sąnaudos

1 4 0 0

Restoranų ir valgyklų išlaikymo sąnaudos

p.m.

p.m.

1 4 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 4 2

Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0

Restoranai, maitinimas ir valgyklos

p.m.

p.m.

1 4 2 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 4 3

Medicinos paslaugos

1 4 3 0

Medicinos paslaugos

30 000

15 000

1 4 3 straipsnis – Iš viso

30 000

15 000

1 4 4

Mokymas pačioje agentūroje

1 4 4 0

Mokymas pačioje agentūroje

97 000

95 000

1 4 4 straipsnis – Iš viso

97 000

95 000

1 4 9

Kiti veikla

1 4 9 0

Kita veikla

p.m.

p.m.

1 4 9 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 4 SKYRIUS – IŠ VISO

127 000

110 000

1 5 SKYRIUS

1 5 2

Apsikeitimas ERA ir viešojo sektoriaus darbuotojais

1 5 2 0

Laikinai komandiruoti nacionaliniai ekspertai

56 000

55 000

1 5 2 straipsnis – Iš viso

56 000

55 000

1 5 SKYRIUS – IŠ VISO

56 000

55 000

1 7 SKYRIUS

1 7 0

Pramogos ir reprezentacija

1 7 0 0

Pramogų ir reprezentacijos išlaidos

10 000

10 000

1 7 0 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

1 7 SKYRIUS – IŠ VISO

10 000

10 000

1 9 SKYRIUS

1 9 0

Pensijos

1 9 0 0

Pensijos ir išeitinės išmokos

p.m.

p.m.

1 9 0 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 9 SKYRIUS – IŠ VISO

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 861 000

9 649 000

1 1 SKYRIUS —

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

| 1 3 SKYRIUS — | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
| --- | --- |

1 3 SKYRIUS —

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

| 1 4 SKYRIUS — | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA |
| --- | --- |

1 4 SKYRIUS —

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

| 1 5 SKYRIUS — | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
| --- | --- |

1 5 SKYRIUS —

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

| 1 7 SKYRIUS — | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
| --- | --- |

1 7 SKYRIUS —

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

| 1 9 SKYRIUS — | PENSIJOS |
| --- | --- |

1 9 SKYRIUS —

PENSIJOS

1 1 SKYRIUS —   DIRBANTYS DARBUOTOJAI

1 1 0   Dirbantys darbuotojai

1 1 0 0   Bazinės algos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 050 000 | 4 950 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 050 000

4 950 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62 ir 68 straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, užimančių etatų plane numatytus etatus, bazinėms algoms padengti.

1 1 0 1   Išmokos šeimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 714 000 | 700 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

714 000

700 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 42, 62, 68 ir 68 straipsniai bei VII priedo I skirsnis. Šie asignavimai skirti padengti išmokas šeimai: namų ūkio išmokas, išlaikomo vaiko išmokas, ikimokyklinio ugdymo išmokas, vaiko mokymosi išmokas (įskaitant specialias išmokas iš šio rezervo, kurį kasmet tvirtina vykdantysis direktorius) ir išmokas atitinkamų darbuotojų motinystės (tėvystės) atostogoms.

1 1 0 2   Persikėlimo ir ekspatriacijos išmoka

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 827 000 | 810 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

827 000

810 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 62 ir 69 straipsniai bei VII priedo 4 straipsnis. Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokoms padengti.

1 1 0 3   Sekretorių išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač XIII priedo 18 straipsnio 1 dalis. Šie asignavimai skirti sekretorių išmokoms, kurios mokamos C* kategorijos pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams, dirbantiems stenografistais, teleksų operatoriais, tekstų maketuotojais, vykdančiaisiais sekretoriais arba vyriausiais sekretoriais, kurie šią teisę turėjo iki 2004 m. gegužės 1 d.

1 1 1   Kiti darbuotojai

1 1 1 0   Sutartininkai ir pagalbiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 428 000 | 420 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

428 000

420 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygos, ypač 3a straipsnis ir IV antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti sutartininkų atlyginimams padengti. Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 3 straipsnis ir III antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti pagalbinio personalo atlyginimams (įskaitant atlyginimą už viršvalandžius) ir darbdavio už juos mokamiems socialinio draudimo įnašams padengti.

1 1 1 2   Vietiniai darbuotojai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 4 straipsnis ir V antraštinė dalis. Šie asignavimai skirti vietinių darbuotojų atlyginimams (įskaitant atlyginimą už viršvalandžius) ir darbdavio už juos mokamiems socialinio draudimo įnašams padengti.

1 1 3   Darbdavio socialinio draudimo įnašai

1 1 3 0   Sveikatos draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 168 300 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

172 000

168 300

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 72 straipsnis. Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo taisyklės. Šie asignavimai skirti darbdavio įnašams padengti.

1 1 3 1   Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 84 400 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

86 000

84 400

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 73 straipsnis. Šie asignavimai skirti draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbdavio mokamiems įnašams ir papildomoms išlaidoms, atsirandančioms taikant šios srities įstatymų nuostatas, padengti.

1 1 3 2   Draudimas nuo nedarbo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 82 800 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

85 000

82 800

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 28a straipsnis. Šie asignavimai skirti apdrausti laikinuosius darbuotojus nuo nedarbo.

1 1 3 3   Pensijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, ypač 42 straipsnis. Šie asignavimai skirti sumoms, kurias agentūra moka pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų vardu teisei į pensiją įgyti ir palaikyti jų kilmės šalyje.

1 1 4   Įvairios išmokos ir pašalpos

1 1 4 0   Išmokos ir pašalpos vaikui gimus ir mirties atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

2 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 70, 74 ir 75 straipsniai. Šie asignavimai skirti: – išmokoms vaikui gimus, – pareigūno mirties atveju – mirusiojo viso atlyginimo mokėjimui iki trečio mėnesio pabaigos nuo mirties datos ir mirusiojo palaikų pervežimo į pareigūno kilmės vietą išlaidoms padengti.

1 1 4 1   Metinių kelionių iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

92 000

90 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų, jų sutuoktinių ir išlaikytinių kelionės iš darbo vietos į kilmės vietą išlaidoms padengti.

1 1 4 2   Būsto ir transporto išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Panaikinta.

1 1 4 3   Fiksuoto dydžio reprezentacinių išlaidų kompensacija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 14 straipsnis. Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išmokoms pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams, kurie eidami savo pareigas nuolat turi reprezentacinių išlaidų, padengti.

1 1 4 4   Fiksuoto dydžio išmokos vietinėms kelionėms

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 15 straipsnis. Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio išmokoms kelionių išlaidoms miesto ribose padengti.

1 1 4 7   Fiksuoto dydžio išmokos už budėjimą

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 56b ir 56c straipsniai. Šie asignavimai skirti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų išmokoms už pamaininį darbą arba budėjimą darbo vietoje arba namuose padengti.

1 1 5   Viršvalandžiai

1 1 5 0   Viršvalandžiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 56 straipsnis ir VI priedas. Šie asignavimai skirti pagal tam tikrą nustatytą koeficientą apskaičiuotam valandiniam mokėjimui už viršvalandžius, kuriuos dirba C ir D kategorijų darbuotojai ir vietiniai darbuotojai, kuriems negalima suteikti kompensuojamųjų atostogų vadovaujantis nustatyta tvarka, padengti.

1 1 7   Papildomos paslaugos

1 1 7 0   Laisvai samdomi vertėjai žodžiu ir konferencijų technikai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti atlyginimams už laisvai samdomų konferencijų vertėjų ir technikų paslaugas bei jų kelionės išlaidoms padengti, įskaitant atlyginimą už Komisijos vertėjų teikiamas paslaugas susirinkimuose, kurie nėra tiesiogiai susiję su agentūros darbo programos įgyvendinimu.

1 1 7 2   Stažuočių Europos geležinkelio agentūroje organizavimo sąnaudos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti stažuočių Europos geležinkelio agentūroje sąnaudoms padengti.

1 1 7 5   Kitos vertimo, spausdinimo ir kitokios užsakomosios paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimai skirti padengti: – dauginimo ir spausdinimo išlaidas, ne pati agentūra negali jo atlikti, – aiškinamųjų ir įrodomųjų elektroninių dokumentų parengimo pačios agentūros reikmėms ir biudžeto valdymo institucijai išlaidas.

1 1 7 7   Kitos suteiktos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti: – laikinojo personalo, pavyzdžiui, telefono operatorių, raštinės darbuotojų ir sekretorių, samdymo išlaidoms padengti.

1 1 7 8   Išorės paslaugos (PMO mokesčiai ir t. t.)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 47 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

49 000

47 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti: – socialinio sekretoriato išlaidoms ir t. t. padengti.

1 1 8   Samdymo ir perkėlimo į kitas pareigas sąnaudos

1 1 8 0   Įvairios įdarbinimo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 171 100 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

175 000

171 100

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 27–31 ir 33 straipsniai ir III priedas. Šie asignavimai skirti įdarbinimo procedūrų išlaidoms padengti, įskaitant: – skelbimo sąnaudas, į pokalbius ir egzaminus kviestų kandidatų kelionės, pragyvenimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąnaudas, taip pat sąnaudas, tiesiogiai susijusias su grupinių testų skelbimu ir organizavimu (patalpų, baldų, įrangos nuoma, atlyginimas už testų parengimą ir taisymą ir t. t.), – sveikatos patikrinimo prieš įdarbinant išlaidas.

1 1 8 1   Kelionės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 60 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

62 000

60 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai ir VII priedo 7 straipsnis. Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų (ir jų šeimų) kelionės išlaidoms pradedant eiti pareigas arba baigiant tarnybą agentūroje arba persikeliant į kitą darbo vietą padengti.

1 1 8 2   Įsikūrimo išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 302 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

308 000

302 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 5 ir 6 straipsniai. Šie asignavimai skirti įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms darbuotojams, kurie turi keisti gyvenamąją vietą pradėdami eiti pareigas, persikeldami į naują darbo vietą ir galiausiai baigdami tarnybą agentūroje ir persikeldami kitur, padengti.

1 1 8 3   Persikraustymo išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 226 400 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

231 000

226 400

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 9 straipsnis. Šie asignavimai skirti persikraustymo išmokoms darbuotojams, kurie turi keisti gyvenamąją vietą pradėdami eiti pareigas, persikeldami į naują darbo vietą ir galiausiai baigdami tarnybą agentūroje ir persikeldami kitur, padengti.

1 1 8 4   Laikini dienpinigiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 165 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

169 000

165 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 20 ir 71 straipsniai bei VII priedo 10 straipsnis. Šie asignavimai skirti darbuotojų, kurie gali pateikti įrodymus, kad jie turi keisti gyvenamąją vietą pradėdami eiti pareigas arba keldamiesi į naują darbo vietą, laikiniems dienpinigiams padengti.

1 1 9   Indeksai (Korekciniai koeficientai)

1 1 9 0   Indeksai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 959 000 | 940 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

959 000

940 500

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 64 ir 65 straipsniai bei VII priedo 17 straipsnio 3 dalis. Šie asignavimai skirti atitinkamų darbuotojų atlyginimams taikomų koeficientų sąnaudoms padengti. Jis taip pat taikomas indeksų, taikomų atlyginimo daliai, pervestai į kitą šalį, sąnaudoms padengti.

1 1 9 1   Atlyginimų koregavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

82 000

80 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 65 ir 65a straipsniai ir XI priedas. 1977 m. gruodžio 21 d. finansinis reglamentas, taikomas bendrajam Europos Bendrijų biudžetui (OL L 356, 1977 12 31, p. 1) su paskutiniais pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 762/2001 (OL L 111, 2001 04 20, p. 1). Šis punktas skirtas bet kokiam atlyginimų koregavimui, kurį finansiniais metais yra patvirtinusi Taryba. Šie asignavimai yra laikini ir juos naudoti galima tik perkėlus į kitus šio skyriaus straipsnius ir punktus vadovaujantis finansiniu reglamentu.

1 3 SKYRIUS —   KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 3 0   Komandiruotės ir kelionės

1 3 0 0   Komandiruočių išlaidos, kelionių tarnybos reikalais išlaidos ir kitos papildomos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 174 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

177 000

174 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač VII priedo 11–13 straipsniai. Šie asignavimai skirti kelionės išlaidoms, komandiruotpinigių išlaidoms ir papildomoms arba nenumatytoms išlaidoms, patirtoms komandiruotėse, įskaitant į susitikimus už agentūros ribų vykstančių agentūros darbuotojų, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai, ir nacionalinių ar tarptautinių ekspertų arba pareigūnų, kurie deleguoti į agentūrą, išlaidoms padengti.

1 4 SKYRIUS —   SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

1 4 0   Restoranų ir valgyklų išlaikymo sąnaudos

1 4 0 0   Restoranų ir valgyklų išlaikymo sąnaudos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti restoranų, kavinių ir valgyklų, įskaitant jose įrenginių priežiūros, sąnaudoms padengti. Jie skirti įprastinio įrangos keitimo ir naujos įrangos pirkimo išlaidoms, kurios negali būti įrašytos į einamąsias išlaidas, ir mokesčiams už konsultacijas padengti.

1 4 2   Restoranai, maitinimas ir valgyklos

1 4 2 0   Restoranai, maitinimas ir valgyklos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti agentūros įnašui į maitinimą padengti.

1 4 3   Medicinos paslaugos

1 4 3 0   Medicinos paslaugos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

30 000

15 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis. Be mokesčių gydytojams šie asignavimai skirti sveikatos patikrinimo (specialioms analizėms ir t. t.), medžiagų (tvarsčių, vaistų ir t. t.), specialios įrangos ir jos pritaikymo detalių bei Invalidumo komiteto administracinėms sąnaudoms padengti.

1 4 4   Mokymas pačioje agentūroje

1 4 4 0   Mokymas pačioje agentūroje

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 95 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

97 000

95 000

Paaiškinimai

Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač 24 straipsnis. Šie asignavimai skirti naujai įdarbintų darbuotojų pradinių kursų, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, modernių metodų taikymo kursų, seminarų, informacinių sesijų apie ES ir t. t. sąnaudoms padengti. Iš jų taip pat perkama įranga, padengiamos dokumentų ir organizacinį darbą atliekančių konsultantų samdymo išlaidos.

1 4 9   Kiti veikla

1 4 9 0   Kita veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms išlaidoms, susijusioms su I antraštine dalimi, padengti, remiantis agentūros sprendimu.

1 5 SKYRIUS —   APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

1 5 2   Apsikeitimas ERA ir viešojo sektoriaus darbuotojais

1 5 2 0   Laikinai komandiruoti nacionaliniai ekspertai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 55 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

56 000

55 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių viešųjų institucijų ir kitų įstaigų ekspertų vizitų sąnaudoms.

1 7 SKYRIUS —   PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

1 7 0   Pramogos ir reprezentacija

1 7 0 0   Pramogų ir reprezentacijos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti agentūros pramogų ir reprezentacijos reikmėms. Šias išlaidas gali patirti atskiri įgalioti darbuotojai vykdydami savo pareigas, ir jos gali būti visos agentūros veiklos dalis.

1 9 SKYRIUS —   PENSIJOS

1 9 0   Pensijos

1 9 0 0   Pensijos ir išeitinės išmokos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pensijoms ir išeitinėms išmokoms padengti.

2 ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 SKYRIUS |
| 2 0 0 |
| Pastatai |
| 2 0 0 0 | Nuomos mokesčiai | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 0 1 | Garantijos | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Įnašai | p.m. | p.m. | |
| | 2 0 0 straipsnis – Iš viso | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 1 |
| Draudimas |
| 2 0 1 0 | Draudimas | 3 000 | 2 800 | |
| | 2 0 1 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 2 800 | |
| 2 0 2 |
| Vanduo, dujos, elektra ir šildymas |
| 2 0 2 0 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 90 000 | 88 000 | |
| | 2 0 2 straipsnis – Iš viso | 90 000 | 88 000 | |
| 2 0 3 |
| Valymas ir priežiūra |
| 2 0 3 0 | Valymas ir priežiūra | 87 000 | 85 000 | |
| | 2 0 3 straipsnis – Iš viso | 87 000 | 85 000 | |
| 2 0 4 |
| Patalpų įrengimas |
| 2 0 4 0 | Patalpų įrengimas | 15 000 | 15 000 | |
| | 2 0 4 straipsnis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 5 |
| Saugumas ir stebėjimas |
| 2 0 5 0 | Saugumas ir stebėjimas | 71 000 | 70 000 | |
| | 2 0 5 straipsnis – Iš viso | 71 000 | 70 000 | |
| 2 0 9 |
| Kitos išlaidos |
| 2 0 9 0 | Kitos išlaidos pastatams | 51 000 | 50 000 | |
| | 2 0 9 straipsnis – Iš viso | 51 000 | 50 000 | |
| | 2 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1 SKYRIUS |
| 2 1 0 |
| Duomenų apdorojimas |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimo įranga | 153 000 | 150 000 | |
| 2 1 0 1 | Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas | 204 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 2 | Kitos išlaidos | 51 000 | 50 000 | |
| | 2 1 0 straipsnis – Iš viso | 408 000 | 400 000 | |
| | 2 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2 SKYRIUS |
| 2 2 0 |
| Techniniai įrenginiai ir biuro įranga |
| 2 2 0 0 | Pirkimai | 15 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Nuoma | 0 | 0 | |
| 2 2 0 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 3 500 | 3 500 | |
| 2 2 0 4 | Biuro įranga | 0 | 0 | |
| | 2 2 0 straipsnis – Iš viso | 18 500 | 18 500 | |
| 2 2 1 |
| Baldai |
| 2 2 1 0 | Pirkimai | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 1 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | |
| 2 2 1 3 | Priežiūra, naudojimas ir remontas | 0 | 0 | |
| | 2 2 1 straipsnis – Iš viso | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 3 |
| Automobiliai |
| 2 2 3 0 | Automobilių pirkimas | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 2 | Nuoma | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 3 | Automobilių priežiūra, naudojimas ir remontas | p.m. | p.m. | |
| | 2 2 3 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 |
| Bibliotekos ir dokumentų išlaidos |
| 2 2 5 0 | Bibliotekos fondai, knygų pirkimas | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Speciali bibliotekos medžiaga | 20 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 2 | Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata | 5 500 | 5 200 | |
| 2 2 5 4 | Įrišimo išlaidos ir konservavimo darbai | 3 000 | 3 000 | |
| | 2 2 5 straipsnis – Iš viso | 31 500 | 31 200 | |
| | 2 2 SKYRIUS – IŠ VISO | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3 SKYRIUS |
| 2 3 0 |
| Popierius ir biuro reikmenys |
| 2 3 0 0 | Popierius ir biuro reikmenys | 41 000 | 40 000 | |
| | 2 3 0 straipsnis – Iš viso | 41 000 | 40 000 | |
| 2 3 2 |
| Finansiniai mokesčiai |
| 2 3 2 0 | Banko mokesčiai | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 2 1 | Nuostoliai dėl valiutos keitimo | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 2 | Kiti finansiniai mokesčiai | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 2 straipsnis – Iš viso | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 3 |
| Teisinės išlaidos |
| 2 3 3 0 | Teisinės išlaidos | 2 500 | 2 500 | |
| | 2 3 3 straipsnis – Iš viso | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 4 |
| Žalos atlyginimas ir palūkanos |
| 2 3 4 0 | Žalos atlyginimas ir palūkanos | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 4 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Kitos veiklos išlaidos |
| 2 3 5 0 | Kitos veiklos išlaidos | 2 000 | 1 500 | |
| 2 3 5 1 | Darbo drabužiai ir uniformos | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 2 | Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 4 | Departamentų iškraustymas ir su tuo susiję darbai | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 5 | Smulkios išlaidos | 2 000 | 1 500 | |
| | 2 3 5 straipsnis – Iš viso | 4 000 | 3 000 | |
| 2 3 6 |
| Leidiniai |
| 2 3 6 0 | Leidiniai | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 6 straipsnis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 SKYRIUS – IŠ VISO | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4 SKYRIUS |
| 2 4 0 |
| Korespondencijos ir greitojo pašto išlaidos |
| 2 4 0 0 | Korespondencijos ir greitojo pašto išlaidos | 25 000 | 25 000 | |
| | 2 4 0 straipsnis – Iš viso | 25 000 | 25 000 | |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacijos |
| 2 4 1 0 | Abonementiniai ir kiti mokesčiai | 81 000 | 80 000 | |
| 2 4 1 1 | Įranga | 10 000 | 10 000 | |
| | 2 4 1 straipsnis – Iš viso | 91 000 | 90 000 | |
| | 2 4 SKYRIUS – IŠ VISO | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5 SKYRIUS |
| 2 5 0 |
| Susirinkimai ir su jais susijusios sąnaudos |
| 2 5 0 0 | Bendro pobūdžio susirinkimai | 122 000 | 120 000 | |
| | 2 5 0 straipsnis – Iš viso | 122 000 | 120 000 | |
| | 2 5 SKYRIUS – IŠ VISO | 122 000 | 120 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 2 0 SKYRIUS — | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 0 SKYRIUS

2 0 0

Pastatai

2 0 0 0

Nuomos mokesčiai

341 600

295 000

2 0 0 1

Garantijos

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Įnašai

p.m.

p.m.

2 0 0 straipsnis – Iš viso

341 600

295 000

2 0 1

Draudimas

2 0 1 0

Draudimas

3 000

2 800

2 0 1 straipsnis – Iš viso

3 000

2 800

2 0 2

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

90 000

88 000

2 0 2 straipsnis – Iš viso

90 000

88 000

2 0 3

Valymas ir priežiūra

2 0 3 0

Valymas ir priežiūra

87 000

85 000

2 0 3 straipsnis – Iš viso

87 000

85 000

2 0 4

Patalpų įrengimas

2 0 4 0

Patalpų įrengimas

15 000

15 000

2 0 4 straipsnis – Iš viso

15 000

15 000

2 0 5

Saugumas ir stebėjimas

2 0 5 0

Saugumas ir stebėjimas

71 000

70 000

2 0 5 straipsnis – Iš viso

71 000

70 000

2 0 9

Kitos išlaidos

2 0 9 0

Kitos išlaidos pastatams

51 000

50 000

2 0 9 straipsnis – Iš viso

51 000

50 000

2 0 SKYRIUS – IŠ VISO

658 600

605 800

2 1 SKYRIUS

2 1 0

Duomenų apdorojimas

2 1 0 0

Duomenų apdorojimo įranga

153 000

150 000

2 1 0 1

Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

204 000

200 000

2 1 0 2

Kitos išlaidos

51 000

50 000

2 1 0 straipsnis – Iš viso

408 000

400 000

2 1 SKYRIUS – IŠ VISO

408 000

400 000

2 2 SKYRIUS

2 2 0

Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0

Pirkimai

15 000

15 000

2 2 0 2

Nuoma

0

0

2 2 0 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

3 500

3 500

2 2 0 4

Biuro įranga

0

0

2 2 0 straipsnis – Iš viso

18 500

18 500

2 2 1

Baldai

2 2 1 0

Pirkimai

10 000

10 000

2 2 1 2

Nuoma

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Priežiūra, naudojimas ir remontas

0

0

2 2 1 straipsnis – Iš viso

10 000

10 000

2 2 3

Automobiliai

2 2 3 0

Automobilių pirkimas

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Nuoma

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Automobilių priežiūra, naudojimas ir remontas

p.m.

p.m.

2 2 3 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 2 5

Bibliotekos ir dokumentų išlaidos

2 2 5 0

Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

3 000

3 000

2 2 5 1

Speciali bibliotekos medžiaga

20 000

20 000

2 2 5 2

Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

5 500

5 200

2 2 5 4

Įrišimo išlaidos ir konservavimo darbai

3 000

3 000

2 2 5 straipsnis – Iš viso

31 500

31 200

2 2 SKYRIUS – IŠ VISO

60 000

59 700

2 3 SKYRIUS

2 3 0

Popierius ir biuro reikmenys

2 3 0 0

Popierius ir biuro reikmenys

41 000

40 000

2 3 0 straipsnis – Iš viso

41 000

40 000

2 3 2

Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0

Banko mokesčiai

3 000

3 000

2 3 2 1

Nuostoliai dėl valiutos keitimo

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Kiti finansiniai mokesčiai

p.m.

p.m.

2 3 2 straipsnis – Iš viso

3 000

3 000

2 3 3

Teisinės išlaidos

2 3 3 0

Teisinės išlaidos

2 500

2 500

2 3 3 straipsnis – Iš viso

2 500

2 500

2 3 4

Žalos atlyginimas ir palūkanos

2 3 4 0

Žalos atlyginimas ir palūkanos

p.m.

p.m.

2 3 4 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 3 5

Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0

Kitos veiklos išlaidos

2 000

1 500

2 3 5 1

Darbo drabužiai ir uniformos

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Departamentų iškraustymas ir su tuo susiję darbai

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Smulkios išlaidos

2 000

1 500

2 3 5 straipsnis – Iš viso

4 000

3 000

2 3 6

Leidiniai

2 3 6 0

Leidiniai

p.m.

p.m.

2 3 6 straipsnis – Iš viso

p.m.

p.m.

2 3 SKYRIUS – IŠ VISO

50 500

48 500

2 4 SKYRIUS

2 4 0

Korespondencijos ir greitojo pašto išlaidos

2 4 0 0

Korespondencijos ir greitojo pašto išlaidos

25 000

25 000

2 4 0 straipsnis – Iš viso

25 000

25 000

2 4 1

Telekomunikacijos

2 4 1 0

Abonementiniai ir kiti mokesčiai

81 000

80 000

2 4 1 1

Įranga

10 000

10 000

2 4 1 straipsnis – Iš viso

91 000

90 000

2 4 SKYRIUS – IŠ VISO

116 000

115 000

2 5 SKYRIUS

2 5 0

Susirinkimai ir su jais susijusios sąnaudos

2 5 0 0

Bendro pobūdžio susirinkimai

122 000

120 000

2 5 0 straipsnis – Iš viso

122 000

120 000

2 5 SKYRIUS – IŠ VISO

122 000

120 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 415 100

1 349 000

2 0 SKYRIUS —

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

| 2 1 SKYRIUS — | DUOMENŲ APDOROJIMAS |
| --- | --- |

2 1 SKYRIUS —

DUOMENŲ APDOROJIMAS

| 2 2 SKYRIUS — | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 2 SKYRIUS —

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

| 2 3 SKYRIUS — | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 3 SKYRIUS —

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

| 2 4 SKYRIUS — | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
| --- | --- |

2 4 SKYRIUS —

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

| 2 5 SKYRIUS — | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
| --- | --- |

2 5 SKYRIUS —

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 0 SKYRIUS —   INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 0 0   Pastatai

2 0 0 0   Nuomos mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 341 600 | 295 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

341 600

295 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti užimamų pastatų, jų dalių ir automobilių stovėjimo aikštelių nuomos mokesčiams mokėti.

2 0 0 1   Garantijos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

2 0 0 2   Įnašai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

2 0 1   Draudimas

2 0 1 0   Draudimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 800 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

2 800

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti agentūros užimamų pastatų ar jų dalių, jų turinio, civilinės ir profesinės atsakomybės draudimo įmokoms padengti.

2 0 2   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

2 0 2 0   Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 88 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

90 000

88 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokėti už vandenį, dujas, elektrą ir šildymą.

2 0 3   Valymas ir priežiūra

2 0 3 0   Valymas ir priežiūra

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 85 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

87 000

85 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti patalpų, liftų, centrinio apšildymo, oro kondicionavimo ir t. t. įrangos priežiūros sąnaudoms padengti; įprastinių valymo darbų, priežiūros, plovimo, skalbimo ir sauso valymo produktų ir t. t. pirkimo išlaidoms, perdažymo, remonto ir atitinkamų medžiagų išlaidoms padengti. Iš šių asignavimų apmokamos augalų pirkimo, nuomos ir priežiūros išlaidos.

2 0 4   Patalpų įrengimas

2 0 4 0   Patalpų įrengimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pastatų įrengimui, pvz., pertvarų ir techninių įrenginių pakeitimams bei kitiems specialiems spynų, elektros įrenginių, santechnikos, grindų dangos ir t. t. tvarkymo, taip pat dažymo darbams. Iš jų taip pat apmokama būtina įranga.

2 0 5   Saugumas ir stebėjimas

2 0 5 0   Saugumas ir stebėjimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

71 000

70 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įvairioms išlaidoms, susijusioms su asmenų ir pastatų saugumu, ypač su sutartimis dėl pastatų saugojimo, priešgaisrinės ir saugumo įrangos pirkimo, nuomos ir priežiūros, priešgaisrinės apsaugos įrangos keitimo ir privalomų patikrinimų sąnaudoms, įskaitant pasikartojančias išlaidas atpažinimo ženklams, elektroninėms leidimų kortelėms ir t. t.

2 0 9   Kitos išlaidos

2 0 9 0   Kitos išlaidos pastatams

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 000

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su pastatais ir konkrečiai neįvardytoms, tokioms kaip savivaldybės mokesčiai, šiukšlių išvežimas ir t. t. padengti.

2 1 SKYRIUS —   DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 1 0   Duomenų apdorojimas

2 1 0 0   Duomenų apdorojimo įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

153 000

150 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirkti kompiuterius ir panašią elektroninę biuro įrangą (spausdintuvus, faksus, skaitytuvus, kopijavimo aparatus...), įskaitant pradinę įrangą su standartine ERA programine įranga, jos įrengimą, konfigūravimą ir priežiūrą, reikalingą įprastinei agentūros veiklai.

2 1 0 1   Programinės įrangos kūrimas ir pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 200 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

204 000

200 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti programų paketų ir programinės įrangos, reikalingos įprastinei agentūros veiklai, pirkimui ir priežiūrai.

2 1 0 2   Kitos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 000

50 000

Paaiškinimai

Šiame punkte nurodytos sumos skirtos sąnaudoms, susijusioms su kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra bei pagalba, įskaitant kartais perkamų kompiuterių, intervencijų, auditų ir tikrinimų sąnaudas bei specialistų rengimo sąnaudas.

2 2 SKYRIUS —   KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2 0   Techniniai įrenginiai ir biuro įranga

2 2 0 0   Pirkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 000

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninei įrangai pirkti, ypač išlaidoms garso ir vaizdo atgaminimo, archyvo, bibliotekos ir vertimo įrangai. Iš šių asignavimų apmokami įrenginiai ir įranga neįgaliems asmenims.

2 2 0 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti techninės įrangos nuomai, ypač išlaidoms garso ir vaizdo atgaminimo, archyvo, bibliotekos ir vertimo įrangai. Iš šių asignavimų apmokami įrenginiai ir įranga neįgaliems asmenims.

2 2 0 3   Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 500

3 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su 2 2 0 0 punkte nurodytos įrangos priežiūra ir remontu, taip pat techninės pagalbos sąnaudoms padengti. Iš jų taip pat apmokama įrenginių ir įrangos, skirtos neįgaliems asmenims, priežiūra ir remontas.

2 2 0 4   Biuro įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro įrangos pirkimo, nuomos, įrengimo, priežiūros ir remonto sąnaudoms padengti.

2 2 1   Baldai

2 2 1 0   Pirkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirkti biuro ir specialius baldus, įskaitant ergonominius baldus, archyvų lentynas ir t. t.

2 2 1 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro ir specialių baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų lentynas ir t. t., nuomai padengti.

2 2 1 3   Priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

0

0

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti biuro ir specialių baldų, įskaitant ergonominius baldus, archyvų lentynas ir t. t., priežiūrai.

2 2 3   Automobiliai

2 2 3 0   Automobilių pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti naujų automobilių pirkimams ir automobilių, kurie tais metais baigia nuvažiuoti numatytą kilometrų skaičių, teisėtam pakeitimui.

2 2 3 2   Nuoma

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti automobilių trumpalaikei ir ilgalaikei nuomai padengti ir mokėti už vežiojimo paslaugas.

2 2 3 3   Automobilių priežiūra, naudojimas ir remontas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti agentūros automobilių priežiūros, remonto ir draudimo sąnaudoms (degalams, tepalams, padangoms, vidiniams vamzdžiams, įvairioms medžiagoms, atsarginėms dalims, įrankiams ir t. t.) padengti.

2 2 5   Bibliotekos ir dokumentų išlaidos

2 2 5 0   Bibliotekos fondai, knygų pirkimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti pirkti knygas, dokumentus ir kitus ne periodinius leidinius, atnaujinti administraciniams departamentams reikalingus spaudinius.

2 2 5 1   Speciali bibliotekos medžiaga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

20 000

20 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti specialiai bibliotekos įrangai (katalogams, lentynoms, katalogų spintelėms...).

2 2 5 2   Laikraščių ir periodinių leidinių prenumerata

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 200 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

5 500

5 200

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti prenumeruoti laikraščius, specialius periodinius leidinius, oficialius žurnalus, parlamentinius leidinius, užsienio prekybos statistikos leidinius, įvairius biuletenius.

2 2 5 4   Įrišimo išlaidos ir konservavimo darbai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti įrišimo išlaidoms ir su archyvais susijusioms sąnaudoms padengti.

2 3 SKYRIUS —   EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 3 0   Popierius ir biuro reikmenys

2 3 0 0   Popierius ir biuro reikmenys

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 40 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

41 000

40 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti popieriui, vokams ir biuro reikmenims pirkti, taip pat kitose įstaigose atliekamo dauginimo ir spausdinimo išlaidoms padengti.

2 3 2   Finansiniai mokesčiai

2 3 2 0   Banko mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 000

3 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti banko mokesčiams (komisiniams mokesčiams, mokesčiams už valiutos keitimą, įvairioms kitoms išlaidoms) ir prisijungimo prie tarpbankinių ryšių tinklo sąnaudoms padengti.

2 3 2 1   Nuostoliai dėl valiutos keitimo

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šiame punkte prireikus įrašomi asignavimai, skirti galimiems grynųjų pinigų skirtumams, lėšų ir vertybinių popierių nuostoliams ar nuvertėjimui padengti.

2 3 2 2   Kiti finansiniai mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šiame punkte prireikus įrašomi asignavimai, skirti galimiems grynųjų pinigų skirtumams, lėšų ir vertybinių popierių nuostoliams ar nuvertėjimui padengti.

2 3 3   Teisinės išlaidos

2 3 3 0   Teisinės išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 500

2 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apmokėti išankstines teisines paslaugas ir teisininkų arba kitų ekspertų, teikiančių agentūrai konsultacijas, paslaugas. Iš šių asignavimų taip pat apmokamos Teisingumo Teismo ar kitų teismų agentūrai priteistos teismo išlaidos.

2 3 4   Žalos atlyginimas ir palūkanos

2 3 4 0   Žalos atlyginimas ir palūkanos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti žalos atlyginimo ir agentūrai iškeltų (civilinės atsakomybės) ieškinių tvarkymo išlaidoms padengti.

2 3 5   Kitos veiklos išlaidos

2 3 5 0   Kitos veiklos išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

1 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti apmokėti įvairių tipų draudimą (komandiruočių draudimą, civilinės atsakomybės draudimą, draudimą nuo vagystės ir t. t.).

2 3 5 1   Darbo drabužiai ir uniformos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti darbo drabužių ir uniformų sąnaudoms padengti.

2 3 5 2   Su vidaus susirinkimais susijusios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti jokiuose kituose punktuose nenumatytų vidaus susirinkimų išlaidoms padengti.

2 3 5 4   Departamentų iškraustymas ir su tuo susiję darbai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti departamentų iškraustymo, pergrupavimo ir su tuo susijusių darbų (įrangos, baldų ir biuro eksploatacinių medžiagų priėmimo, sandėliavimo, patalpinimo) sąnaudoms padengti.

2 3 5 5   Smulkios išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 000

1 500

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti kitoms administracinėms išlaidoms, kurios nėra atskirai numatytos kituose punktuose, padengti.

2 3 6   Leidiniai

2 3 6 0   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti leidybos išlaidoms, kurioms netaikoma 3 antraštinė dalis, ypač išlaidoms už publikacijas Oficialiajame leidinyje, pavyzdžiui, agentūros biudžetų, įplaukų ir išlaidų publikacijas, padengti.

2 4 SKYRIUS —   PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

2 4 0   Korespondencijos ir greitojo pašto išlaidos

2 4 0 0   Korespondencijos ir greitojo pašto išlaidos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 000

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams už ataskaitų ir publikacijų, pašto ir kitų siuntinių, siunčiamų oro, jūrų ar geležinkelių transportu, pašto ir pristatymo išlaidoms padengti.

2 4 1   Telekomunikacijos

2 4 1 0   Abonementiniai ir kiti mokesčiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 80 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

81 000

80 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti fiksuoto dydžio nuomos mokesčiams, mokesčiams už įrangos priežiūrą ir remontą, abonementiniams mokesčiams, išlaidoms ryšiams (telefono, telekso, telegrafo, interneto, televizijos, garso ir vaizdo konferencijų išlaidoms, įskaitant duomenų perdavimą) padengti. Šie asignavimai taip pat apima telefonų knygų pirkimo išlaidos.

2 4 1 1   Įranga

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 000

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti išlaidoms už laidų ir kabelių nutiesimą pastatuose, telekomo įrangos ir duomenų perdavimo įrangos pirkimą, nuomą, įrengimą ir priežiūrą. Iš šių asignavimų taip pat perkami mobilūs telefonai ir pagalbinė įranga bei techninės pagalbos išlaidos.

2 5 SKYRIUS —   SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

2 5 0   Susirinkimai ir su jais susijusios sąnaudos

2 5 0 0   Bendro pobūdžio susirinkimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 120 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

122 000

120 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Administracinės valdybos narių kelionės, pragyvenimo išlaidoms ir smulkioms nenumatytoms išlaidoms. Iš jų taip pat apmokamos infrastruktūros ir techninės išlaidos, susijusios su Administracinės valdybos renginiais.

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 SKYRIUS |
| 3 0 0 |
| Sauga |
| 3 0 0 0 | Techninė pagalba Komisijai | 211 140 | 346 000 | |
| 3 0 0 1 | Saugos sertifikatai | 86 422 | 106 000 | |
| 3 0 0 2 | Nacionalinės saugos taisyklės | 50 306 | 46 000 | |
| 3 0 0 3 | Saugos užtikrinimo kontrolė | 63 601 | 66 000 | |
| 3 0 0 4 | Techninės išvados | p.m. | 26 000 | |
| 3 0 0 5 | Vieša dokumentų bazė | 2 570 | 26 000 | |
| 3 0 0 6 | Nelaimingų atsitikimų tyrimas | 101 207 | 0 | |
| 3 0 0 9 | Saugos padalinio horizontalioji veikla | 113 074 | 0 | |
| | 3 0 0 straipsnis – Iš viso | 628 320 | 616 000 | |
| 3 0 1 |
| Sąveika |
| 3 0 1 0 | Techninė pagalba Komisijai | 731 748 | 717 400 | |
| 3 0 1 1 | Notifikuotųjų įstaigų darbo stebėsena | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Sąveikos stebėsena | 714 | 700 | |
| 3 0 1 3 | Transeuropinio tinklo sąveika | 714 | 700 | |
| 3 0 1 4 | Techninės priežiūros centrų sertifikavimas | 157 590 | 154 500 | |
| 3 0 1 5 | Profesinė kompetencija | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 6 | Riedmenų registracija | 93 432 | 91 600 | |
| 3 0 1 7 | Sąveikos dokumentų registracija | 31 110 | 30 500 | |
| | 3 0 1 straipsnis – Iš viso | 1 015 308 | 995 400 | |
| 3 0 2 |
| Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) |
| 3 0 2 0 | Techninė pagalba Komisijai | 767 040 | 752 000 | |
| 3 0 2 3 | ERTMS taikymas transeuropiniam tinklui | 6 120 | 6 000 | |
| | 3 0 2 straipsnis – Iš viso | 773 160 | 758 000 | |
| 3 0 3 |
| Ekonominis vertinimas |
| 3 0 3 0 | Saugos, sąveikos ir ERTMS parama | 74 052 | 72 600 | |
| 3 0 3 1 | Įgaliojimai | 24 378 | 23 900 | |
| 3 0 3 2 | Vystymas (kokybės standartai, metodika, ...) | 165 240 | 162 000 | |
| | 3 0 3 straipsnis – Iš viso | 263 670 | 258 500 | |
| 3 0 9 |
| Tyrimai ir inovacijų skatinimas |
| 3 0 9 0 | Tyrimai | 86 802 | 85 100 | |
| 3 0 9 1 | Inovacijų skatinimas | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 9 straipsnis – Iš viso | 86 802 | 85 100 | |
| | 3 0 SKYRIUS – IŠ VISO | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1 SKYRIUS |
| 3 1 0 |
| Mokslinė biblioteka |
| 3 1 0 0 | Knygos ir profesiniai žurnalai | 7 140 | 7 000 | |
| 3 1 0 1 | Prieiga prie duomenų bazių, narystė profesinėse organizacijose | 51 000 | 50 000 | |
| 3 1 0 2 | Archyvai | p.m. | p.m. | |
| | 3 1 0 straipsnis – Iš viso | 58 140 | 57 000 | |
| 3 1 1 |
| IT sistemos |
| 3 1 1 0 | Specialios pagrindinės veiklos IT sistemos | 336 600 | 330 000 | |
| | 3 1 1 straipsnis – Iš viso | 336 600 | 330 000 | |
| 3 1 2 |
| Informacija ir ryšiai |
| 3 1 2 0 | Ryšiai | 15 300 | 15 000 | |
| 3 1 2 1 | Leidiniai | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 2 | Konferencijos ir renginiai | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 3 | Tinklalapis | 81 600 | 80 000 | |
| | 3 1 2 straipsnis – Iš viso | 117 300 | 115 000 | |
| 3 1 3 |
| Vertimas raštu ir žodžiu |
| 3 1 3 0 | Vertimas raštu | 153 000 | 150 000 | |
| 3 1 3 1 | Vertimas žodžiu | 10 200 | 10 000 | |
| | 3 1 3 straipsnis – Iš viso | 163 200 | 160 000 | |
| 3 1 9 |
| Pagalba krizių atveju |
| 3 1 9 0 | Pagalba krizių atveju | 25 500 | 25 000 | |
| | 3 1 9 straipsnis – Iš viso | 25 500 | 25 000 | |
| | 3 1 SKYRIUS – IŠ VISO | 700 740 | 687 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 3 0 SKYRIUS — | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

3 0 SKYRIUS

3 0 0

Sauga

3 0 0 0

Techninė pagalba Komisijai

211 140

346 000

3 0 0 1

Saugos sertifikatai

86 422

106 000

3 0 0 2

Nacionalinės saugos taisyklės

50 306

46 000

3 0 0 3

Saugos užtikrinimo kontrolė

63 601

66 000

3 0 0 4

Techninės išvados

p.m.

26 000

3 0 0 5

Vieša dokumentų bazė

2 570

26 000

3 0 0 6

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

101 207

0

3 0 0 9

Saugos padalinio horizontalioji veikla

113 074

0

3 0 0 straipsnis – Iš viso

628 320

616 000

3 0 1

Sąveika

3 0 1 0

Techninė pagalba Komisijai

731 748

717 400

3 0 1 1

Notifikuotųjų įstaigų darbo stebėsena

p.m.

p.m.

3 0 1 2

Sąveikos stebėsena

714

700

3 0 1 3

Transeuropinio tinklo sąveika

714

700

3 0 1 4

Techninės priežiūros centrų sertifikavimas

157 590

154 500

3 0 1 5

Profesinė kompetencija

p.m.

p.m.

3 0 1 6

Riedmenų registracija

93 432

91 600

3 0 1 7

Sąveikos dokumentų registracija

31 110

30 500

3 0 1 straipsnis – Iš viso

1 015 308

995 400

3 0 2

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS)

3 0 2 0

Techninė pagalba Komisijai

767 040

752 000

3 0 2 3

ERTMS taikymas transeuropiniam tinklui

6 120

6 000

3 0 2 straipsnis – Iš viso

773 160

758 000

3 0 3

Ekonominis vertinimas

3 0 3 0

Saugos, sąveikos ir ERTMS parama

74 052

72 600

3 0 3 1

Įgaliojimai

24 378

23 900

3 0 3 2

Vystymas (kokybės standartai, metodika, ...)

165 240

162 000

3 0 3 straipsnis – Iš viso

263 670

258 500

3 0 9

Tyrimai ir inovacijų skatinimas

3 0 9 0

Tyrimai

86 802

85 100

3 0 9 1

Inovacijų skatinimas

p.m.

p.m.

3 0 9 straipsnis – Iš viso

86 802

85 100

3 0 SKYRIUS – IŠ VISO

2 767 260

2 713 000

3 1 SKYRIUS

3 1 0

Mokslinė biblioteka

3 1 0 0

Knygos ir profesiniai žurnalai

7 140

7 000

3 1 0 1

Prieiga prie duomenų bazių, narystė profesinėse organizacijose

51 000

50 000

3 1 0 2

Archyvai

p.m.

p.m.

3 1 0 straipsnis – Iš viso

58 140

57 000

3 1 1

IT sistemos

3 1 1 0

Specialios pagrindinės veiklos IT sistemos

336 600

330 000

3 1 1 straipsnis – Iš viso

336 600

330 000

3 1 2

Informacija ir ryšiai

3 1 2 0

Ryšiai

15 300

15 000

3 1 2 1

Leidiniai

10 200

10 000

3 1 2 2

Konferencijos ir renginiai

10 200

10 000

3 1 2 3

Tinklalapis

81 600

80 000

3 1 2 straipsnis – Iš viso

117 300

115 000

3 1 3

Vertimas raštu ir žodžiu

3 1 3 0

Vertimas raštu

153 000

150 000

3 1 3 1

Vertimas žodžiu

10 200

10 000

3 1 3 straipsnis – Iš viso

163 200

160 000

3 1 9

Pagalba krizių atveju

3 1 9 0

Pagalba krizių atveju

25 500

25 000

3 1 9 straipsnis – Iš viso

25 500

25 000

3 1 SKYRIUS – IŠ VISO

700 740

687 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 468 000

3 400 000

3 0 SKYRIUS —

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

| 3 1 SKYRIUS — | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

3 1 SKYRIUS —

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS —   PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 0 0   Sauga

3 0 0 0   Techninė pagalba Komisijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 211 140 | 346 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

211 140

346 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 6 straipsnio 1–5 dalys ir Direktyva 2004/49/EB. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su remiama veikla, tokia kaip rekomendacijos dėl BSB ir BST, kitos saugos priemonės, rekomendacijos pereinamuoju laikotarpiu, rekomendacijų sąnaudų ir naudos analizė bei nacionalinių saugos institucijų ir tyrimo organų bendradarbiavimo lengvinimas.

3 0 0 1   Saugos sertifikatai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 422 | 106 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

86 422

106 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 7 straipsnis, ir Direktyvos 2004/49/EB 10 ir 15 straipsniai. Šie asignavimai skirti saugos sertifikatų suderintų formų parengimo sąnaudoms padengti.

3 0 0 2   Nacionalinės saugos taisyklės

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 50 306 | 46 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

50 306

46 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 8 straipsnio 1–3 dalys, ir Direktyvos 2004/49/EB 8 straipsnis. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su naujų saugos taisyklių techniniu tyrimu, siekiant nustatyti, ar jos atitinka BSB, TSI ir BST, ir su nuomonės apie nesuderinamas taisykles pateikimu Komisijai.

3 0 0 3   Saugos užtikrinimo kontrolė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 63 601 | 66 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

63 601

66 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 9 straipsnio 1–3 dalys. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su bendrų saugos rodiklių apibrėžimu, ataskaita apie saugos užtikrinimą, teikiama kas dvejus metus, ir išlaidoms, skirtoms užtikrinti bendrųjų saugos rodiklių ir rodiklių, taikomų kitoms transporto rūšims, metodinį atitikimą, padengti.

3 0 0 4   Techninės išvados

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

26 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 10 straipsnio 1–3 dalys. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su nuomonėmis, kurias agentūra teikia pagal Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnį ir (arba) Direktyvos 2001/14/EB 35 straipsnį ir Direktyvos 91/440/EEB 11a straipsnį padengti.

3 0 0 5   Vieša dokumentų bazė

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 2 570 | 26 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

2 570

26 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 11 straipsnio 1–3 dalys, ir Direktyva 2004/49/EB. Šie asignavimai skirti atitinkamų mokslinių ir techninių duomenų, būtinų rengiant ir išduodant licencijas, saugumo sertifikatus, tyrimo ataskaitas, Komisijai pranešamas nacionalines saugos taisykles, rinkimo, susegimo, analizavimo ir apibendrinimo sąnaudoms padengti.

3 0 0 6   Nelaimingų atsitikimų tyrimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 101 207 | 0 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

101 207

0

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) 881/2001, ypač 2 skyriaus 9 straipsnio 1 dalis. Šie asignavimai skirti padengti išlaidas, susijusias su už saugą ir tyrimus atsakingų nacionalinių institucijų tinklo kūrimu pagal saugos geležinkeliuose direktyvą.

3 0 0 9   Saugos padalinio horizontalioji veikla

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 113 074 | 0 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

113 074

0

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti Saugos padalino veiklos valdymo ir koordinavimo sąnaudoms padengti.

3 0 1   Sąveika

3 0 1 0   Techninė pagalba Komisijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 731 748 | 717 400 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

731 748

717 400

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) 881/2001, ypač 3 skyriaus12 straipsnio a–e punktai, ir Direktyva 2001/1/EB. Šie asignavimai skirti TSS (techninės sąveikos specifikacijų) rengimo darbo grupių išlaidoms padengti, taip pat sąnaudoms, būtinoms užtikrinti, kad TSS atitiktų techninę pažangą ir būtų atnaujinamos pagal naujausius Europos standartus.

3 0 1 1   Notifikuotųjų įstaigų darbo stebėsena

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 13 straipsnis. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su nuomonėmis apie notifikuotųjų įstaigų darbo kokybę, kurias agentūra teikia Komisijai jos prašymu, padengti.

3 0 1 2   Sąveikos stebėsena

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

714

700

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 14 straipsnio 1, 2 dalys. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su geležinkelių sistemų sąveikos pažangos stebėjimu, padengti.

3 0 1 3   Transeuropinio tinklo sąveika

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

714

700

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 15 straipsnis. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su geležinkelių infrastruktūros projektu, kuriam prašoma Bendrijos finansinės paramos, padengti.

3 0 1 4   Techninės priežiūros centrų sertifikavimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 157 590 | 154 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

157 590

154 500

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 16 straipsnis. Šie asignavimai skirti padengti sąnaudas, susijusias su Europos riedmenų techninės priežiūros centrų sertifikavimo sistemos kūrimu ir rekomendacijų dėl šios sistemos įgyvendinimo rengimu.

3 0 1 5   Profesinė kompetencija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 17 straipsnio 1–3 dalys. Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su rekomendacijų dėl profesinių kompetencijų rengimu, tokių kaip rekomendacijos dėl bendrųjų vienodų profesinės kompetencijos kriterijų nustatymo ir personalo, pirmiausia mašinistų ir instruktorių, įvertinimo, dėl mokymo centrų akreditacijos, dėl mašinistų ir instruktorių mainų tarp geležinkelio bendrovių iš įvairių valstybių narių.

3 0 1 6   Riedmenų registracija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 93 432 | 91 600 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

93 432

91 600

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 18 straipsnis. Direktyvos 2001/16/EB ir 96/48/EB. Šie asignavimai skirti padengti sąnaudas, susijusias su transporto priemonės nacionalinės registracijos standartinės formos parengimu ir jos rekomendavimu Komisijai.

3 0 1 7   Sąveikos dokumentų registracija

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 31 110 | 30 500 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

31 110

30 500

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 3 skyriaus 19 straipsnio 1–4 dalys. Direktyvos 2001/16/EB ir 96/48/EB. Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su viešo dokumentų sąrašo, numatyto Direktyvose 2001/16/EB ir 96/48/EB, sudarymu ir tvarkymu.

3 0 2   Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS)

3 0 2 0   Techninė pagalba Komisijai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 767 040 | 752 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

767 040

752 000

Paaiškinimai

Direktyva 2004/50/EB ir Komisijos sprendimas 2002/731/EB. Šie asignavimai skirti agentūros kaip sistemos institucijos, atsakingos už ERTMS valdymo, kontrolės ir signalizacijos specifikacijas (ERTMS/ETCS) ir GSM-R specifikacijas, kūrimo sąnaudoms padengti.

3 0 2 3   ERTMS taikymas transeuropiniam tinklui

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 6 120 | 6 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

6 120

6 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su ERTMS specifikacijomis, taikomomis TEN, padengti.

3 0 3   Ekonominis vertinimas

3 0 3 0   Saugos, sąveikos ir ERTMS parama

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 74 052 | 72 600 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

74 052

72 600

Paaiškinimai

Direktyvos 2004/49/EB 4 straipsnis ir Direktyvos 2004/50/EB 1 ir 2 straipsniai. Reglamento (EB) Nr. 881/2004 2 skyriaus 6, 4 straipsniai, 3 skyriaus 12, 15 straipsniai. Šie asignavimai skirti padengti sąnaudas, susijusias su rekomenduotų BST ir BSB ekonomine analize, TSS sąnaudų ir naudos įvertinimu, Europos Sąjungos ERTMS įdiegimo strategijos sukūrimu (ERTMS ekonominės įtakos tam tikruose koridoriuose įvertinimu).

3 0 3 1   Įgaliojimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 24 378 | 23 900 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

24 378

23 900

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti sąnaudas, susijusias su įgaliojimų ekonominiu vertinimu.

3 0 3 2   Vystymas (kokybės standartai, metodika, ...)

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 165 240 | 162 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

165 240

162 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su atskirų nestandartinių bylų ekonominio vertinimo specialios metodikos ir kokybės standartų sukūrimu, padengti.

3 0 9   Tyrimai ir inovacijų skatinimas

3 0 9 0   Tyrimai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 86 802 | 85 100 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

86 802

85 100

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 4 skyriaus 20 straipsnis. Šie asignavimai skirti agentūros užsakytų tyrimų sąnaudoms padengti.

3 0 9 1   Inovacijų skatinimas

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 4 skyriaus 21 straipsnis. Šie asignavimai skirti inovacijų, kuriomis tobulinama geležinkelių sąveika ir sauga, ypač naujų informacinių technologijų naudojimas ir stebėjimo bei sekimo sistemos, skatinimo sąnaudoms padengti.

3 1 SKYRIUS —   EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 1 0   Mokslinė biblioteka

3 1 0 0   Knygos ir profesiniai žurnalai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 7 140 | 7 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

7 140

7 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti prenumeruoti specialius žurnalus ir periodinius leidinius ir pirkti atitinkamas knygas ir elektroninius leidinius.

3 1 0 1   Prieiga prie duomenų bazių, narystė profesinėse organizacijose

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

51 000

50 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti mokesčiams už galimybę naudotis specialiomis duomenų bazėmis ir išlaidoms bei mokesčiams, susijusiems su naryste profesinėse organizacijose.

3 1 0 2   Archyvai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

p.m.

p.m.

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti sąnaudoms, susijusioms su Europos geležinkelių sąveikos asociacijos archyvų perdavimu, padengti.

3 1 1   IT sistemos

3 1 1 0   Specialios pagrindinės veiklos IT sistemos

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 336 600 | 330 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

336 600

330 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti IT poreikių analizės ir programinės įrangos bei specialių programų, kurios leidžia ir padeda atlikti III antraštinėje dalyje nurodytas užduotis, t. y. dokumentų valdymo sistemos, ekstraneto, duomenų rinkimo sistemos, įsigijimo arba sukūrimo, pritaikymo, arba nuomos sąnaudoms padengti.

3 1 2   Informacija ir ryšiai

3 1 2 0   Ryšiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 15 300 | 15 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

15 300

15 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konsultacijų ryšių ir informacijos klausimais, žiniasklaidos stebėjimo, dalyvavimo žiniasklaidoje, apžvalgų, informacinės medžiagos platinimo, kampanijų ir t. t. sąnaudoms padengti.

3 1 2 1   Leidiniai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 200

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti (veiklos) ataskaitų, nuomonių ir kitokių dokumentų bet kokia forma, įskaitant elektroninę, rengimo, redagavimo ir leidimo sąnaudoms; popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, skaidrių, fotografijų, plakatų gaminimo ir platinimo bei kitų laisvai samdomų paslaugų sąnaudoms ir sąnaudoms, patirtoms didinant visuomenės žinias apie agentūrą ir jos veiklą, padengti.

3 1 2 2   Konferencijos ir renginiai

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 200

10 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti konferencijų, renginių, t. y. jų infrastruktūros, techninių paslaugų, draudimo, vietinio transporto, saugumo sąnaudoms padengti.

3 1 2 3   Tinklalapis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 81 600 | 80 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

81 600

80 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 2 skyriaus 11 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 4 dalis. Šie asignavimai skirti išlaidoms, susijusioms su visuomenės galimybėmis per tinklalapį prieiti prie duomenų bazių, padengti.

3 1 3   Vertimas raštu ir žodžiu

3 1 3 0   Vertimas raštu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

153 000

150 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 35 straipsnio 2 dalis. Šie asignavimai skirti padengti vertimo raštu sąnaudas, įskaitant Vertimo centrui Liuksemburge už visų tekstų, tiesiogiai susijusių su agentūros darbo programos įgyvendinimu, vertimus mokamas sumas.

3 1 3 1   Vertimas žodžiu

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

10 200

10 000

Paaiškinimai

Reglamentas (EB) Nr. 881/2004, ypač 35 straipsnio 2 dalis. Šie asignavimai skirti vertimo žodžiu sąnaudoms, įskaitant Vertimo centrui Liuksemburge už visų tekstų, tiesiogiai susijusių su agentūros darbo programos įgyvendinimu, vertimus mokamas sumas.

3 1 9   Pagalba krizių atveju

3 1 9 0   Pagalba krizių atveju

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 25 500 | 25 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

25 500

25 000

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti krizių fondui, kad agentūros krizių padalinys galėtų tuoj pat nedelsiant veikti: pvz., sukviesti ekspertus, parūpinti infrastruktūros objektus ir įrangą, parengti mokslinius patarimus, pateikti duomenis.

9 ANTRAŠTINĖ DALIS

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

| Straipsnis
  Punktas | Eilutė | 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9 SKYRIUS |
| 9 9 0 |
| Rezervai |
| 9 9 0 0 | Rezervai pagal 1 ir 2 antraštines dalis | 1 123 900 | 57 000 | |
| 9 9 0 1 | Rezervai pagal 3 antraštinę dalį. | 777 000 | 0 | |
| | 9 9 0 straipsnis – Iš viso | 1 900 900 | 57 000 | |
| | 9 9 SKYRIUS – IŠ VISO | 1 900 900 | 57 000 | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 1 900 900 | 57 000 | |
| | BENDRA SUMA | 16 645 000 | 14 455 000 | |
| 9 9 SKYRIUS — | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |

Straipsnis

Punktas

Eilutė

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

9 9 SKYRIUS

9 9 0

Rezervai

9 9 0 0

Rezervai pagal 1 ir 2 antraštines dalis

1 123 900

57 000

9 9 0 1

Rezervai pagal 3 antraštinę dalį.

777 000

0

9 9 0 straipsnis – Iš viso

1 900 900

57 000

9 9 SKYRIUS – IŠ VISO

1 900 900

57 000

9 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 900

57 000

BENDRA SUMA

16 645 000

14 455 000

9 9 SKYRIUS —

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 9 SKYRIUS —   ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 9 0   Rezervai

9 9 0 0   Rezervai pagal 1 ir 2 antraštines dalis

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

1 123 900

57 000

Paaiškinimai

Šis rezervas – tai pataisa, kurią EP priėmė ir ratifikavo biudžeto tvirtinimo metu.

9 9 0 1   Rezervai pagal 3 antraštinę dalį

| 2007 m. asignavimai | 2006 m. asignavimai | 2005 m. vykdymas |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | 0 | |

2007 m. asignavimai

2006 m. asignavimai

2005 m. vykdymas

777 000

0

Paaiškinimai

Šis rezervas – tai pataisa, kurią EP priėmė ir ratifikavo biudžeto tvirtinimo metu.

Europos geležinkelio agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 6 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 9 | — | — | — | 21 | 11 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | — | 27 | 34 |
| AD 7 | — | — | — | 29 | 25 | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 27 |
| Tarpinis AD skaičius | | | | 51 | 72 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 5 | — |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 5 | 11 |
| Tarpinis AST skaičius | | | | 21 | 23 | 25 |
| Iš viso | | | | 72 | 95 | 101 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

6

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

—

AD 9

—

—

—

21

11

14

AD 8

—

—

—

—

27

34

AD 7

—

—

—

29

25

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

27

Tarpinis AD skaičius

51

72

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

—

AST 4

—

—

—

5

6

8

AST 3

—

—

—

7

5

4

AST 2

—

—

—

4

5

—

AST 1

—

—

—

5

5

11

Tarpinis AST skaičius

21

23

25

Iš viso

72

95

101

---