# Journal officiel L 167/2007

| | ISSN 1725-2563 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 167 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 50e année28 juin 2007 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 167

Édition de langue française

Législation

50e année28 juin 2007

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2007/419/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007 | 1 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2007/419/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007

1

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 28.6.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2007

(2007/419/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Total du titre 2 | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Total du titre 2

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

1 900 900

57 000

0,—

Total du titre 9

1 900 900

57 000

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvention de la Commission |
| 2 0 0 0 | 06 02 08 01 — Subvention AFE aux titres 1 et 2 | 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |
| 2 0 0 1 | 06 02 08 02 — Subvention AFE au titre 3 | 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |
| | Total de l’article 2 0 0 | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | Total du titre 2 | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMISSION |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Commission

2 0 0 0

06 02 08 01 — Subvention AFE aux titres 1 et 2

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

2 0 0 1

06 02 08 02 — Subvention AFE au titre 3

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Total de l’article 2 0 0

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

Total du titre 2

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0   Subvention de la Commission

2 0 0 0   06 02 08 01 — Subvention AFE aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (JO L 220 du 21.6.2004). Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article 06 02 08 01 — Subvention AFE aux titres 1 et 2 — de l’état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

2 0 0 1   06 02 08 02 — Subvention AFE au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (JO L 220 du 21.6.2004). Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article 06 02 08 02 — Subvention AFE au titre 3 — de l’état des dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Contributions de pays tiers |
| 3 0 0 0 | Contributions de pays tiers (EEE) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total de l’article 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CHAPITRE 3 0 — | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contributions de pays tiers

3 0 0 0

Contributions de pays tiers (EEE)

p.m.

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

p.m.

p.m.

p.m.

CHAPITRE 3 0 —

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 —   CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0 0   Contributions de pays tiers

3 0 0 0   Contributions de pays tiers (EEE)

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

La recette inscrite correspond à la contribution de pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu les accords visés à l’article 36 du règlement (CE) no 881/2004.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total de l’article 9 0 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CHAPITRE 9 9 |
| 9 9 0 |
| APB rétabli mais mis en réserve |
| 9 9 0 0 | Réserves aux titres 1 et 2 | 1 123 900 | 57 000 | 0,— |
| 9 9 0 1 | Réserves au titre 3 | 777 000 | | 0,— |
| | Total de l’article 9 9 0 | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 9 | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | Total du titre 9 | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |
| CHAPITRE 9 0 — | RECETTES DIVERSES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

0,—

Total de l’article 9 0 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 9

9 9 0

APB rétabli mais mis en réserve

9 9 0 0

Réserves aux titres 1 et 2

1 123 900

57 000

0,—

9 9 0 1

Réserves au titre 3

777 000

0,—

Total de l’article 9 9 0

1 900 900

57 000

0,—

TOTAL DU CHAPITRE 9 9

1 900 900

57 000

0,—

Total du titre 9

1 900 900

57 000

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

| CHAPITRE 9 9 — | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
| --- | --- |

CHAPITRE 9 9 —

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

CHAPITRE 9 0 —   RECETTES DIVERSES

9 0 0   Recettes diverses

9 0 0 0   Recettes diverses

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

0,—

CHAPITRE 9 9 —   APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

9 9 0   APB rétabli mais mis en réserve

9 9 0 0   Réserves aux titres 1 et 2

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1 123 900

57 000

0,—

Commentaires

Cette réserve correspond à un amendement adopté et ratifié par le PE au moment de l’adoption du budget.

9 9 0 1   Réserves au titre 3

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | | 0,— |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

777 000

0,—

Commentaires

Cette réserve correspond à un amendement adopté et ratifié par le PE au moment de l’adoption du budget.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 1 | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 122 000 | 120 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 700 740 | 687 000 | |
| | Total du titre 3 | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Total du titre 9 | 1 900 900 | 57 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 645 000 | 14 455 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 491 000

9 300 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

177 000

174 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

127 000

110 000

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC

56 000

55 000

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

10 000

10 000

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Total du titre 1

9 861 000

9 649 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

658 600

605 800

2 1

INFORMATIQUE

408 000

400 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

60 000

59 700

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

50 500

48 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

116 000

115 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

122 000

120 000

Total du titre 2

1 415 100

1 349 000

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

2 767 260

2 713 000

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

700 740

687 000

Total du titre 3

3 468 000

3 400 000

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

1 900 900

57 000

Total du titre 9

1 900 900

57 000

TOTAL GÉNÉRAL

16 645 000

14 455 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel en activité |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 5 050 000 | 4 950 000 | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 714 000 | 700 000 | |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 827 000 | 810 000 | |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | | | |
| | Total de l’article 1 1 0 | 6 591 000 | 6 460 000 | |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels et auxiliaires | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 1 1 | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risques de maladie | 172 000 | 168 300 | |
| 1 1 3 1 | Couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle | 86 000 | 84 400 | |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 85 000 | 82 800 | |
| 1 1 3 3 | Pensions | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 1 3 | 343 000 | 335 500 | |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 2 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 1 | Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine | 92 000 | 90 000 | |
| 1 1 4 2 | Indemnités de logement et de transport | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 4 | Indemnités forfaitaires de déplacement local | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 7 | Indemnités forfaitaires de fonction | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 1 4 | 94 000 | 92 000 | |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 1 5 | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 0 | Interprètes freelance et techniciens de conférence | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 2 | Frais d’organisation de stages avec l’AFE | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 5 | Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l’extérieur | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 7 | Autres prestations | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 8 | Prestations externes (honoraires de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels, etc.) | 49 000 | 47 500 | |
| | Total de l’article 1 1 7 | 49 000 | 47 500 | |
| 1 1 8 |
| Frais de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement | 175 000 | 171 100 | |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 62 000 | 60 000 | |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation | 308 000 | 302 000 | |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 231 000 | 226 400 | |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 169 000 | 165 000 | |
| | Total de l’article 1 1 8 | 945 000 | 924 500 | |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 959 000 | 940 500 | |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | 82 000 | 80 000 | |
| | Total de l’article 1 1 9 | 1 041 000 | 1 020 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 177 000 | 174 000 | |
| | Total de l’article 1 3 0 | 177 000 | 174 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 177 000 | 174 000 | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 4 0 | p.m. | p.m. | |
| 1 4 2 |
| Restaurants, repas et cantines |
| 1 4 2 0 | Restaurants, repas et cantines | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 4 2 | p.m. | p.m. | |
| 1 4 3 |
| Service médical |
| 1 4 3 0 | Service médical | 30 000 | 15 000 | |
| | Total de l’article 1 4 3 | 30 000 | 15 000 | |
| 1 4 4 |
| Formation interne |
| 1 4 4 0 | Formation interne | 97 000 | 95 000 | |
| | Total de l’article 1 4 4 | 97 000 | 95 000 | |
| 1 4 9 |
| Autres interventions |
| 1 4 9 0 | Autres interventions | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 4 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 127 000 | 110 000 | |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Échanges de fonctionnaires entre l’AFE et le secteur public |
| 1 5 2 0 | Experts nationaux détachés | 56 000 | 55 000 | |
| | Total de l’article 1 5 2 | 56 000 | 55 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 56 000 | 55 000 | |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réception et représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réception et de représentation | 10 000 | 10 000 | |
| | Total de l’article 1 7 0 | 10 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 10 000 | 10 000 | |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensions |
| 1 9 0 0 | Pensions et allocations de départ | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 1 | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

5 050 000

4 950 000

1 1 0 1

Allocations familiales

714 000

700 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

827 000

810 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

Total de l’article 1 1 0

6 591 000

6 460 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels et auxiliaires

428 000

420 000

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 1

428 000

420 000

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

172 000

168 300

1 1 3 1

Couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle

86 000

84 400

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

85 000

82 800

1 1 3 3

Pensions

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

343 000

335 500

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2 000

2 000

1 1 4 1

Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

92 000

90 000

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement local

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

94 000

92 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 5

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes freelance et techniciens de conférence

p.m.

p.m.

1 1 7 2

Frais d’organisation de stages avec l’AFE

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l’extérieur

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Autres prestations

p.m.

p.m.

1 1 7 8

Prestations externes (honoraires de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels, etc.)

49 000

47 500

Total de l’article 1 1 7

49 000

47 500

1 1 8

Frais de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

175 000

171 100

1 1 8 1

Frais de voyage

62 000

60 000

1 1 8 2

Indemnités d’installation

308 000

302 000

1 1 8 3

Frais de déménagement

231 000

226 400

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

169 000

165 000

Total de l’article 1 1 8

945 000

924 500

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

959 000

940 500

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

82 000

80 000

Total de l’article 1 1 9

1 041 000

1 020 500

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

9 491 000

9 300 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

177 000

174 000

Total de l’article 1 3 0

177 000

174 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

177 000

174 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 0

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0

Restaurants, repas et cantines

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 2

p.m.

p.m.

1 4 3

Service médical

1 4 3 0

Service médical

30 000

15 000

Total de l’article 1 4 3

30 000

15 000

1 4 4

Formation interne

1 4 4 0

Formation interne

97 000

95 000

Total de l’article 1 4 4

97 000

95 000

1 4 9

Autres interventions

1 4 9 0

Autres interventions

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 4 9

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

127 000

110 000

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Échanges de fonctionnaires entre l’AFE et le secteur public

1 5 2 0

Experts nationaux détachés

56 000

55 000

Total de l’article 1 5 2

56 000

55 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

56 000

55 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réception et représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

10 000

10 000

Total de l’article 1 7 0

10 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

10 000

10 000

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Pensions

1 9 0 0

Pensions et allocations de départ

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 9 0

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

p.m.

p.m.

Total du titre 1

9 861 000

9 649 000

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 9 — | PENSIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel en activité

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 050 000 | 4 950 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 050 000

4 950 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 68. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires et des agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 000 | 700 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

714 000

700 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42, 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales: allocation de foyer, allocation pour enfant à charge, allocation préscolaire, allocation scolaire (comportant des dotations spécifiques décidées chaque année par le directeur exécutif en application des dispositions applicables) et allocation de congé parental.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 827 000 | 810 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

827 000

810 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l’article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de dépaysement et d’expatriation des fonctionnaires concernés.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 18, paragraphe 1, de son annexe XIII. Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C* affectés à un emploi de secrétaire sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal(e) qui y avaient droit dans le mois précédant le 1er mai 2004.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents contractuels et auxiliaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 428 000 | 420 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

428 000

420 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération des agents contractuels. Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (heures supplémentaires comprises) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2   Agents locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (heures supplémentaires comprises) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture de risques de maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 168 300 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

172 000

168 300

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1   Couverture de risques d’accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 84 400 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

86 000

84 400

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnelle ainsi que les dépenses supplémentaires résultant de l’application des dispositions statutaires en la matière.

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 82 800 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

85 000

82 800

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 28 bis. Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

1 1 3 3   Pensions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42. Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l’Agence en faveur des fonctionnaires et agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d’origine.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

2 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir l’allocation de naissance et, en cas décès d’un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui du décès ainsi que les frais de transport du corps jusqu’au lieu d’origine du défunt.

1 1 4 1   Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

92 000

90 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l’agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d’affectation au lieu d’origine.

1 1 4 2   Indemnités de logement et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Abrogé.

1 1 4 3   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l’indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire et l’agent temporaire appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées.

1 1 4 4   Indemnités forfaitaires de déplacement local

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 15 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires pour les déplacements effectués à l’intérieur de la ville.

1 1 4 7   Indemnités forfaitaires de fonction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 56 ter et 56 quater. Ce crédit est destiné à couvrir, en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents temporaires, les indemnités pour service continu ou par tours ou pour astreinte sur le lieu de travail et/ou à domicile.

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires des heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n’ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 0   Interprètes freelance et techniciens de conférence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de voyage des interprètes freelance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission pour toutes les réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l’Agence.

1 1 7 2   Frais d’organisation de stages avec l’AFE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais occasionnés par les stages organisés au sein de l’AFE.

1 1 7 5   Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l’extérieur

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l’extérieur, ne pouvant être assurés par l’Agence, ainsi que le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l’Agence et à présenter à l’autorité budgétaire.

1 1 7 7   Autres prestations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat.

1 1 7 8   Prestations externes (honoraires de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels, etc.)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 47 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

49 000

47 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de secrétariat social, etc.

1 1 8   Frais de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0   Frais divers de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 171 100 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

175 000

171 100

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l’assurance contre les risques d’accidents des candidats convoqués, les frais résultant directement de la promotion et de l’organisation d’épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), la visite médicale d’embauche.

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 60 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

62 000

60 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 ainsi que l’article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents concernés (membres de leur famille compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ de l’Agence ou de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 2   Indemnités d’installation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 302 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

308 000

302 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation et de réinstallation dues aux fonctionnaires et aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 226 400 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

231 000

226 400

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 165 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

169 000

165 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 9   Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 959 000 | 940 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

959 000

940 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 et l’article 17, paragraphe 3, de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi que l’incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférés dans un pays différent de celui du lieu d’affectation.

1 1 9 1   Adaptation des rémunérations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

82 000

80 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 65 et 65 bis et son annexe XI. Règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1). Ce poste est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations, à décider par le Conseil au cours de l’exercice. Il a un caractère purement provisionnel et ne peut être utilisé qu’après avoir été viré vers d’autres postes ou articles du présent chapitre conformément aux dispositions du règlement financier.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Missions et déplacements

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 174 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

177 000

174 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l’exécution d’une mission (réunions hors site comprises) par le personnel statutaire de l’Agence ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l’Agence.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

1 4 0 0   Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d’assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d’entretien. Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d’achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 2   Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0   Restaurants, repas et cantines

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’éventuelle contribution de l’Agence aux frais de repas.

1 4 3   Service médical

1 4 3 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

15 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l’article 8 de son annexe II. Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d’achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d’invalidité.

1 4 4   Formation interne

1 4 4 0   Formation interne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 95 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

97 000

95 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24. Ce crédit est destiné à couvrir l’organisation des séances d’information à l’entrée en fonctions, des cours pour l’amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l’initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d’information sur les questions de l’Union européenne, etc. Il couvre également les dépenses résultant de l’achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d’organisation.

1 4 9   Autres interventions

1 4 9 0   Autres interventions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses liées au titre I, sur la base d’une décision de l’Agence.

CHAPITRE 1 5 —   ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC

1 5 2   Échanges de fonctionnaires entre l’AFE et le secteur public

1 5 2 0   Experts nationaux détachés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 55 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

56 000

55 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les visites d’experts détachés par des institutions publiques ou d’autres organismes d’États membres ou non membres de l’Union européenne.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

1 7 0   Réception et représentation

1 7 0 0   Frais de réception et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l’Agence en matière de réception et de représentation. Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l’activité de l’Agence.

CHAPITRE 1 9 —   PENSIONS

1 9 0   Pensions

1 9 0 0   Pensions et allocations de départ

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et les allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Immeubles |
| 2 0 0 0 | Loyers | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 0 1 | Garanties | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Contributions | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 0 0 | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 3 000 | 2 800 | |
| | Total de l’article 2 0 1 | 3 000 | 2 800 | |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 90 000 | 88 000 | |
| | Total de l’article 2 0 2 | 90 000 | 88 000 | |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 87 000 | 85 000 | |
| | Total de l’article 2 0 3 | 87 000 | 85 000 | |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 15 000 | 15 000 | |
| | Total de l’article 2 0 4 | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance | 71 000 | 70 000 | |
| | Total de l’article 2 0 5 | 71 000 | 70 000 | |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 51 000 | 50 000 | |
| | Total de l’article 2 0 9 | 51 000 | 50 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 658 600 | 605 800 | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Matériel informatique | 153 000 | 150 000 | |
| 2 1 0 1 | Développement et achat de logiciels | 204 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 2 | Autres dépenses | 51 000 | 50 000 | |
| | Total de l’article 2 1 0 | 408 000 | 400 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 408 000 | 400 000 | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 2 0 0 | Premier équipement | 15 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Location | 0 | 0 | |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | 3 500 | 3 500 | |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | 0 | 0 | |
| | Total de l’article 2 2 0 | 18 500 | 18 500 | |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Acquisitions | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 1 2 | Location | p.m. | p.m. | |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | 0 | 0 | |
| | Total de l’article 2 2 1 | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Acquisition de matériel de transport | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 2 | Location | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 3 | Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 2 3 | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Matériels spéciaux de bibliothèque | 20 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | 5 500 | 5 200 | |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | 3 000 | 3 000 | |
| | Total de l’article 2 2 5 | 31 500 | 31 200 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 60 000 | 59 700 | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 41 000 | 40 000 | |
| | Total de l’article 2 3 0 | 41 000 | 40 000 | |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 2 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 3 2 | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | 2 500 | 2 500 | |
| | Total de l’article 2 3 3 | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 3 4 | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Autres dépenses de fonctionnement | 2 000 | 1 500 | |
| 2 3 5 1 | Tenues de service et vêtement de travail | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 4 | Déménagements de services et travaux de manutention associés | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 5 | Menues dépenses | 2 000 | 1 500 | |
| | Total de l’article 2 3 5 | 4 000 | 3 000 | |
| 2 3 6 |
| Publications |
| 2 3 6 0 | Publications | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 3 6 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 50 500 | 48 500 | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 25 000 | 25 000 | |
| | Total de l’article 2 4 0 | 25 000 | 25 000 | |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et redevances | 81 000 | 80 000 | |
| 2 4 1 1 | Équipement | 10 000 | 10 000 | |
| | Total de l’article 2 4 1 | 91 000 | 90 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 116 000 | 115 000 | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations en général | 122 000 | 120 000 | |
| | Total de l’article 2 5 0 | 122 000 | 120 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 122 000 | 120 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Immeubles

2 0 0 0

Loyers

341 600

295 000

2 0 0 1

Garanties

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Contributions

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 0 0

341 600

295 000

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

3 000

2 800

Total de l’article 2 0 1

3 000

2 800

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

90 000

88 000

Total de l’article 2 0 2

90 000

88 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

87 000

85 000

Total de l’article 2 0 3

87 000

85 000

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

15 000

15 000

Total de l’article 2 0 4

15 000

15 000

2 0 5

Sécurité et surveillance

2 0 5 0

Sécurité et surveillance

71 000

70 000

Total de l’article 2 0 5

71 000

70 000

2 0 9

Autres dépenses

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

51 000

50 000

Total de l’article 2 0 9

51 000

50 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

658 600

605 800

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

153 000

150 000

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

204 000

200 000

2 1 0 2

Autres dépenses

51 000

50 000

Total de l’article 2 1 0

408 000

400 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

408 000

400 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement

15 000

15 000

2 2 0 2

Location

0

0

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

3 500

3 500

2 2 0 4

Matériel bureautique

0

0

Total de l’article 2 2 0

18 500

18 500

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Acquisitions

10 000

10 000

2 2 1 2

Location

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

0

0

Total de l’article 2 2 1

10 000

10 000

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Acquisition de matériel de transport

p.m.

p.m.

2 2 3 2

Location

p.m.

p.m.

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 3

p.m.

p.m.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

3 000

3 000

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque

20 000

20 000

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

5 500

5 200

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

3 000

3 000

Total de l’article 2 2 5

31 500

31 200

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

60 000

59 700

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

41 000

40 000

Total de l’article 2 3 0

41 000

40 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

3 000

3 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 2

3 000

3 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

2 500

2 500

Total de l’article 2 3 3

2 500

2 500

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 4

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Autres dépenses de fonctionnement

2 000

1 500

2 3 5 1

Tenues de service et vêtement de travail

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Déménagements de services et travaux de manutention associés

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Menues dépenses

2 000

1 500

Total de l’article 2 3 5

4 000

3 000

2 3 6

Publications

2 3 6 0

Publications

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 6

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

50 500

48 500

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

25 000

25 000

Total de l’article 2 4 0

25 000

25 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

81 000

80 000

2 4 1 1

Équipement

10 000

10 000

Total de l’article 2 4 1

91 000

90 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

116 000

115 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

122 000

120 000

Total de l’article 2 5 0

122 000

120 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

122 000

120 000

Total du titre 2

1 415 100

1 349 000

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

2 0 0   Immeubles

2 0 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 341 600 | 295 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

341 600

295 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d’immeubles occupés ainsi que la location de parkings.

2 0 0 1   Garanties

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

2 0 0 2   Contributions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 800 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

2 800

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d’assurance afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Agence ainsi qu’à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 88 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

90 000

88 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 85 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 000

85 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d’entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d’air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l’achat de produits d’entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures nécessaires aux ateliers d’entretien. Il couvre également l’acquisition, la location et l’entretien de plantes.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de différents travaux d’aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d’installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc. Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5   Sécurité et surveillance

2 0 5 0   Sécurité et surveillance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

71 000

70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des personnes et des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l’achat, la location et l’entretien du matériel de sécurité et de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires équipiers de première intervention et les frais d’inspection réglementaire, y compris les dépenses répétitives concernant, par exemple, les badges, les cartes d’accès, etc. Il couvre également les dépenses d’assistance technique.

2 0 9   Autres dépenses

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d’immeubles non prévues aux autres articles du présent chapitre, et notamment les taxes municipales, l’enlèvement des ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Matériel informatique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

153 000

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition d’équipements informatiques et autres équipements électroniques similaires de bureau ainsi que de matériel (imprimantes, télécopieurs, scanners, photocopieurs, etc.), y compris l’équipement initial de l’AFE au moyen de logiciels standard, leur installation, configuration et maintenance, qui sont nécessaires au fonctionnement de l’Agence.

2 1 0 1   Développement et achat de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 200 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

204 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition et la maintenance des progiciels et logiciels nécessaires au fonctionnement normal de l’Agence.

2 1 0 2   Autres dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la maintenance et au soutien des équipements informatiques et des logiciels, y compris l’acquisition de produits durables d’appoint, les interventions, les audits et révisions et la formation spécialisée.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0   Premier équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat d’équipements techniques, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation. Il couvre également les installations et équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location/crédit-bail d’équipements techniques, notamment de matériel audiovisuel, de reproduction, d’archivage, de bibliothèque et d’interprétation. Il couvre également les installations et équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 500

3 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des matériels et équipements repris au poste 2 2 0 0 ainsi que les dépenses d’assistance technique. Il couvre également les frais d’entretien et de réparation des installations et des équipements destinés aux fonctionnaires handicapés.

2 2 0 4   Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat, de location, d’installation, d’entretien et de réparation de matériel bureautique.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Acquisitions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 3   Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

0

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien du mobilier de bureau et du mobilier spécialisé, notamment des rayonnages pour archives, etc.

2 2 3   Matériel de transport

2 2 3 0   Acquisition de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de matériel de transport ainsi que le renouvellement des véhicules atteignant, dans le courant de l’exercice, un kilométrage qui justifie leur remplacement.

2 2 3 2   Location

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location/crédit-bail, de courte ou longue durée, de voitures et de services de navette.

2 2 3 3   Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien, de réparation et d’assurances pour les voitures de service (achat de carburant, lubrifiants, pneus, chambres à air, fournitures diverses, pièces de rechange, outillage, etc.).

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants dont les services administratifs ont besoin.

2 2 5 1   Matériels spéciaux de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques (fichiers, rayonnages, meubles, catalogues, etc.).

2 2 5 2   Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 200 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 500

5 200

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, statistiques sur le commerce extérieur et bulletins divers.

2 2 5 4   Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et d’archivage.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 40 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

41 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau, ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l’extérieur.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, agios et frais divers) et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à fournir, en cas de besoin, un crédit visant à couvrir toutes éventuelles divergences de trésorerie, pertes ou dépréciations de valeur des fonds ou des titres.

2 3 2 2   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à fournir, en cas de besoin, un crédit visant à couvrir toutes éventuelles divergences de trésorerie, pertes ou dépréciations de valeur des fonds ou des titres.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 500

2 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l’assistance d’avocats ou autres experts pour conseiller l’Agence. Il couvre également les frais attribués à l’Agence par la Cour de justice ou d’autres tribunaux.

2 3 4   Dommages et intérêts

2 3 4 0   Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l’Agence au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0   Autres dépenses de fonctionnement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

1 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses assurances (assurance des missions, responsabilité civile, assurance contre le vol, etc.).

2 3 5 1   Tenues de service et vêtement de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux tenues de service et aux vêtements de travail.

2 3 5 2   Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’organisation des réunions internes qui ne sont pas prévues à d’autres postes.

2 3 5 4   Déménagements de services et travaux de manutention associés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage, installation) pour ce qui est de l’équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 5   Menues dépenses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

1 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues à d’autres postes.

2 3 6   Publications

2 3 6 0   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication non couverts au titre 3, et notamment les frais de publication (du budget, de l’état des recettes et des dépenses de l’Agence, etc.) au Journal officiel.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de port de la correspondance ordinaire, des rapports et publications, les frais d’envoi de plis et autres colis postaux adressés par voie aérienne, maritime ou ferroviaire.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et redevances

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 80 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais de maintenance, de réparation et d’entretien des équipements, les redevances d’abonnement et les frais de communications (téléphone, télex, télégraphe, internet, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de transmission des données). Il couvre également l’achat d’annuaires.

2 4 1 1   Équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’équipement d’immeubles en matière de câblage, d’achat, de location, d’installation et de maintenance d’équipements de télécommunications et de transmission des données. Il couvre également l’acquisition de téléphones mobiles et de matériel accessoire, ainsi que les frais d’assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0   Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0   Réunions et convocations en général

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 120 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

122 000

120 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d’administration. Il est également destiné à couvrir les frais d’infrastructure et les dépenses techniques afférents aux réunions et manifestations du conseil d’administration.

TITRE 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sécurité |
| 3 0 0 0 | Soutien technique à la Commission | 211 140 | 346 000 | |
| 3 0 0 1 | Certificats de sécurité | 86 422 | 106 000 | |
| 3 0 0 2 | Règles nationales de sécurité | 50 306 | 46 000 | |
| 3 0 0 3 | Suivi des résultats en matière de sécurité | 63 601 | 66 000 | |
| 3 0 0 4 | Avis techniques | p.m. | 26 000 | |
| 3 0 0 5 | Base de données publique des documents | 2 570 | 26 000 | |
| 3 0 0 6 | Enquêtes sur les accidents | 101 207 | 0 | |
| 3 0 0 9 | Activités horizontales de l’unité «Sécurité» | 113 074 | 0 | |
| | Total de l’article 3 0 0 | 628 320 | 616 000 | |
| 3 0 1 |
| Interopérabilité |
| 3 0 1 0 | Soutien technique à la Commission | 731 748 | 717 400 | |
| 3 0 1 1 | Surveillance des travaux des organismes notifiés | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 2 | Contrôle de l’interopérabilité | 714 | 700 | |
| 3 0 1 3 | Interopérabilité du réseau transeuropéen | 714 | 700 | |
| 3 0 1 4 | Certification des ateliers d’entretien | 157 590 | 154 500 | |
| 3 0 1 5 | Compétences professionnelles | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 6 | Immatriculation du matériel roulant | 93 432 | 91 600 | |
| 3 0 1 7 | Registre des documents relatifs à l’interopérabilité | 31 110 | 30 500 | |
| | Total de l’article 3 0 1 | 1 015 308 | 995 400 | |
| 3 0 2 |
| Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) |
| 3 0 2 0 | Soutien technique à la Commission | 767 040 | 752 000 | |
| 3 0 2 3 | Application de l’ERTMS au réseau transeuropéen | 6 120 | 6 000 | |
| | Total de l’article 3 0 2 | 773 160 | 758 000 | |
| 3 0 3 |
| Évaluation économique |
| 3 0 3 0 | Soutien à la sécurité, à l’interopérabilité et à l’ERTMS | 74 052 | 72 600 | |
| 3 0 3 1 | Mandats | 24 378 | 23 900 | |
| 3 0 3 2 | Développement (normes de qualité, méthodologie, etc.) | 165 240 | 162 000 | |
| | Total de l’article 3 0 3 | 263 670 | 258 500 | |
| 3 0 9 |
| Études et promotion de l’innovation |
| 3 0 9 0 | Études | 86 802 | 85 100 | |
| 3 0 9 1 | Promotion de l’innovation | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 0 9 | 86 802 | 85 100 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Bibliothèque scientifique |
| 3 1 0 0 | Livres et revues | 7 140 | 7 000 | |
| 3 1 0 1 | Accès aux bases de données, adhésion à des organisations ou associations professionnelles | 51 000 | 50 000 | |
| 3 1 0 2 | Archives | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 1 0 | 58 140 | 57 000 | |
| 3 1 1 |
| Systèmes TI |
| 3 1 1 0 | Systèmes TI dédiés à l’appui des activités | 336 600 | 330 000 | |
| | Total de l’article 3 1 1 | 336 600 | 330 000 | |
| 3 1 2 |
| Information et communication |
| 3 1 2 0 | Communication | 15 300 | 15 000 | |
| 3 1 2 1 | Publications | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 2 | Conférences et événements | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 3 | Site web | 81 600 | 80 000 | |
| | Total de l’article 3 1 2 | 117 300 | 115 000 | |
| 3 1 3 |
| Traduction et interprétation |
| 3 1 3 0 | Traduction | 153 000 | 150 000 | |
| 3 1 3 1 | Interprétation | 10 200 | 10 000 | |
| | Total de l’article 3 1 3 | 163 200 | 160 000 | |
| 3 1 9 |
| Soutien en période de crise |
| 3 1 9 0 | Soutien en cas de crise | 25 500 | 25 000 | |
| | Total de l’article 3 1 9 | 25 500 | 25 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 700 740 | 687 000 | |
| | Total du titre 3 | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| CHAPITRE 3 0 — | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Sécurité

3 0 0 0

Soutien technique à la Commission

211 140

346 000

3 0 0 1

Certificats de sécurité

86 422

106 000

3 0 0 2

Règles nationales de sécurité

50 306

46 000

3 0 0 3

Suivi des résultats en matière de sécurité

63 601

66 000

3 0 0 4

Avis techniques

p.m.

26 000

3 0 0 5

Base de données publique des documents

2 570

26 000

3 0 0 6

Enquêtes sur les accidents

101 207

0

3 0 0 9

Activités horizontales de l’unité «Sécurité»

113 074

0

Total de l’article 3 0 0

628 320

616 000

3 0 1

Interopérabilité

3 0 1 0

Soutien technique à la Commission

731 748

717 400

3 0 1 1

Surveillance des travaux des organismes notifiés

p.m.

p.m.

3 0 1 2

Contrôle de l’interopérabilité

714

700

3 0 1 3

Interopérabilité du réseau transeuropéen

714

700

3 0 1 4

Certification des ateliers d’entretien

157 590

154 500

3 0 1 5

Compétences professionnelles

p.m.

p.m.

3 0 1 6

Immatriculation du matériel roulant

93 432

91 600

3 0 1 7

Registre des documents relatifs à l’interopérabilité

31 110

30 500

Total de l’article 3 0 1

1 015 308

995 400

3 0 2

Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

3 0 2 0

Soutien technique à la Commission

767 040

752 000

3 0 2 3

Application de l’ERTMS au réseau transeuropéen

6 120

6 000

Total de l’article 3 0 2

773 160

758 000

3 0 3

Évaluation économique

3 0 3 0

Soutien à la sécurité, à l’interopérabilité et à l’ERTMS

74 052

72 600

3 0 3 1

Mandats

24 378

23 900

3 0 3 2

Développement (normes de qualité, méthodologie, etc.)

165 240

162 000

Total de l’article 3 0 3

263 670

258 500

3 0 9

Études et promotion de l’innovation

3 0 9 0

Études

86 802

85 100

3 0 9 1

Promotion de l’innovation

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 0 9

86 802

85 100

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

2 767 260

2 713 000

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Bibliothèque scientifique

3 1 0 0

Livres et revues

7 140

7 000

3 1 0 1

Accès aux bases de données, adhésion à des organisations ou associations professionnelles

51 000

50 000

3 1 0 2

Archives

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 0

58 140

57 000

3 1 1

Systèmes TI

3 1 1 0

Systèmes TI dédiés à l’appui des activités

336 600

330 000

Total de l’article 3 1 1

336 600

330 000

3 1 2

Information et communication

3 1 2 0

Communication

15 300

15 000

3 1 2 1

Publications

10 200

10 000

3 1 2 2

Conférences et événements

10 200

10 000

3 1 2 3

Site web

81 600

80 000

Total de l’article 3 1 2

117 300

115 000

3 1 3

Traduction et interprétation

3 1 3 0

Traduction

153 000

150 000

3 1 3 1

Interprétation

10 200

10 000

Total de l’article 3 1 3

163 200

160 000

3 1 9

Soutien en période de crise

3 1 9 0

Soutien en cas de crise

25 500

25 000

Total de l’article 3 1 9

25 500

25 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

700 740

687 000

Total du titre 3

3 468 000

3 400 000

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

| CHAPITRE 3 1 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —   ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004

3 0 0   Sécurité

3 0 0 0   Soutien technique à la Commission

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 211 140 | 346 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

211 140

346 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 6, paragraphes 1 à 5, et directive 2004/49/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant des activités de soutien, notamment les recommandations relatives aux méthodes communes de sécurité (CSM) et aux objectifs communs de sécurité (CST), d’autres mesures en matière de sécurité, les recommandations durant la période transitoire, les analyses coûts-avantages des recommandations et la facilitation de la coopération entre les autorités nationales de sécurité et les organismes d’enquête.

3 0 0 1   Certificats de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 422 | 106 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

86 422

106 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 7, et directive 2004/49/CE, articles 10 et 15. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’élaboration d’un formulaire harmonisé pour les certificats de sécurité.

3 0 0 2   Règles nationales de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 306 | 46 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 306

46 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 8, paragraphes 1 à 3, et directive 2004/49/CE, article 8. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’examen technique des nouvelles règles nationales de sécurité, à l’examen de la compatibilité de ces règles avec les CSM, les spécifications techniques interopérabilité (TSI) et les CST et à la présentation d’un avis à la Commission européenne concernant les règles incompatibles.

3 0 0 3   Suivi des résultats en matière de sécurité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 601 | 66 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

63 601

66 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 9, paragraphes 1 à 3. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à la définition d’indicateurs communs de sécurité et à l’élaboration du rapport biennal sur les résultats en matière de sécurité, ainsi que les dépenses exposées pour assurer la cohérence méthodologique des indicateurs communs de sécurité par rapport aux indicateurs utilisés dans d’autres modes de transport.

3 0 0 4   Avis techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

26 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 10, paragraphes 1 à 3. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux avis rendus par l’Agence en application de l’article 30 et/ou de l’article 35 de la directive 2001/14/CE ainsi que de l’article 11 bis de la directive 91/440/CEE.

3 0 0 5   Base de données publique des documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 570 | 26 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 570

26 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 11, paragraphes 1 à 3, et directive 2004/49/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour recueillir, collationner, analyser et résumer les données scientifiques et techniques pertinentes en ce qui concerne les licences, les certificats de sécurité, les rapports d’enquête et les règles nationales de sécurité notifiées à la Commission.

3 0 0 6   Enquêtes sur les accidents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 101 207 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

101 207

0

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 9, paragraphe 1. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour établir un réseau avec les autorités nationales chargées de la sécurité et les autorités nationales chargées des enquêtes prévues par la directive sur la sécurité ferroviaire.

3 0 0 9   Activités horizontales de l’unité «Sécurité»

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 074 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

113 074

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités de gestion et de et coordination de l’unité «Sécurité».

3 0 1   Interopérabilité

3 0 1 0   Soutien technique à la Commission

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 731 748 | 717 400 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

731 748

717 400

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 12, points a) à e), et directive 2001/16/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour organiser et diriger les travaux des groupes de travail en matière d’élaboration des projets de TSI, ainsi que les dépenses exposées pour veiller à ce que les TSI soient adaptées au progrès technique et à ce que leur mise à jour soit coordonnée avec la mise au point des normes européennes.

3 0 1 1   Surveillance des travaux des organismes notifiés

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 13. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées par l’Agence pour rendre, à la demande de la Commission, un avis concernant la qualité des travaux des organismes notifiés.

3 0 1 2   Contrôle de l’interopérabilité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

714

700

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 14, paragraphes 1 à 2. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes au suivi des progrès de l’interopérabilité des systèmes ferroviaires.

3 0 1 3   Interopérabilité du réseau transeuropéen

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

714

700

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 15. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à tout projet de réalisation d’infrastructure ferroviaire pour lequel une demande de concours financier communautaire est présentée.

3 0 1 4   Certification des ateliers d’entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 590 | 154 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

157 590

154 500

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 16. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’établissement d’un système européen de certification des ateliers d’entretien du matériel roulant et à la formulation de recommandations en vue de la mise en œuvre de ce système.

3 0 1 5   Compétences professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 17, paragraphes 1 à 3. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à la formulation de recommandations concernant les compétences professionnelles, notamment la définition de critères uniformes et communs pour les compétences professionnelles et l’évaluation du personnel en accordant la priorité aux conducteurs de train et à leurs formateurs, la mise en place d’un système d’agrément des centres de formation, ainsi que les échanges de conducteurs et de formateurs entre les compagnies ferroviaires des différents États membres.

3 0 1 6   Immatriculation du matériel roulant

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 93 432 | 91 600 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

93 432

91 600

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 18. Directives 2001/16/CE et 96/48/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’élaboration d’un formulaire type pour le registre d’immatriculation national recommandé à la Commission.

3 0 1 7   Registre des documents relatifs à l’interopérabilité

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 110 | 30 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

31 110

30 500

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 3, article 19, paragraphes 1 à 4. Directives 2001/16/CE et 96/48/CE. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à la création et au maintien d’une liste publique des documents prévus par les directives 2001/16/CE et 96/48/CE.

3 0 2   Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

3 0 2 0   Soutien technique à la Commission

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 767 040 | 752 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

767 040

752 000

Commentaires

Directive 2004/50/CE et décision 2002/731/CE de la Commission. Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités de l’Agence en tant qu’autorité responsable des spécifications de l’ERTMS à la fois pour le sous-système «contrôle-commande et signalisation» (ERTMS/ETCS) et pour le GSM-R.

3 0 2 3   Application de l’ERTMS au réseau transeuropéen

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 120 | 6 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 120

6 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de l’application des spécifications de l’ERTMS au RTE.

3 0 3   Évaluation économique

3 0 3 0   Soutien à la sécurité, à l’interopérabilité et à l’ERTMS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 052 | 72 600 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

74 052

72 600

Commentaires

Directive 2004/49/CE, article 7, et directive 2004/50/CE, articles 1 et 2. Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 6, paragraphe 4, et son chapitre 3, articles 12 et 15. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’analyse économique à effectuer à l’appui des CST et des CSM recommandés, à l’évaluation des coûts et des avantages des TSI et à la définition de la stratégie communautaire de déploiement de l’ERTMS (évaluation des implications économiques de l’ERTMS sur certains corridors).

3 0 3 1   Mandats

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 378 | 23 900 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

24 378

23 900

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’évaluation économique des mandats.

3 0 3 2   Développement (normes de qualité, méthodologie, etc.)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 240 | 162 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

165 240

162 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes à l’élaboration d’une méthodologie et de normes de qualité spécifiques pour l’évaluation économique des différentes demandes de dérogation.

3 0 9   Études et promotion de l’innovation

3 0 9 0   Études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 86 802 | 85 100 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

86 802

85 100

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 4, article 20. Ce crédit est destiné à couvrir le coût des études commandées par l’Agence.

3 0 9 1   Promotion de l’innovation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 4, article 21. Ce crédit est destiné à couvrir la tâche de promouvoir les innovations visant à améliorer l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et les systèmes de positionnement et de suivi.

CHAPITRE 3 1 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1 0   Bibliothèque scientifique

3 1 0 0   Livres et revues

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 140 | 7 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 140

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’abonnement aux journaux et périodiques spécialisés, ainsi que l’achat d’ouvrages et de documents électroniques pertinents.

3 1 0 1   Accès aux bases de données, adhésion à des organisations ou associations professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

51 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’accès aux bases de données spécialisées ainsi que les cotisations d’adhésion à des organisations ou associations professionnelles.

3 1 0 2   Archives

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût du transfert des archives de l’AIEF.

3 1 1   Systèmes TI

3 1 1 0   Systèmes TI dédiés à l’appui des activités

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 600 | 330 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

336 600

330 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour analyser les besoins informatiques, ainsi que pour acheter ou pour développer et personnaliser ou pour louer et maintenir à jour des logiciels et des applications qui permettent et facilitent l’exécution des tâches prévues au titre III (système de gestion des documents, extranet, systèmes de collecte des données, etc.).

3 1 2   Information et communication

3 1 2 0   Communication

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 300 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 300

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en matière de conseils en communication, de surveillance des supports de l’information, d’enquêtes, de diffusion d’informations, de campagnes, etc.

3 1 2 1   Publications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 200

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de préparation, d’édition et de publication, sous quelque forme que ce soit, des rapports (d’activité), avis et autres documents (y compris électroniques), le coût du papier, les frais de dactylographie, de duplication ou d’impression, les frais de reproduction de diapositives, photographies et affiches, les frais de distribution, ainsi que les frais de sous-traitance et les dépenses exposées pour sensibiliser à l’Agence et à ses activités.

3 1 2 2   Conférences et événements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 200

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour l’organisation de conférences et autres événements (infrastructures, équipements techniques, assurance, transport local, sécurité).

3 1 2 3   Site web

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 600 | 80 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

81 600

80 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son chapitre 2, article 11, paragraphe 3, et le chapitre 3, article 19, paragraphe 4. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour permettre l’accès du public aux bases de données sur le site web.

3 1 3   Traduction et interprétation

3 1 3 0   Traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

153 000

150 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son article 35, paragraphe 2. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction, et notamment les paiements effectués au Centre de traduction de Luxembourg, pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l’Agence.

3 1 3 1   Interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 200

10 000

Commentaires

Règlement (CE) no 881/2004, et notamment son article 35, paragraphe 2. Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’interprétation, et notamment les paiements effectués au Centre de traduction de Luxembourg, pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre du programme de travail de l’Agence.

3 1 9   Soutien en période de crise

3 1 9 0   Soutien en cas de crise

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 500 | 25 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

25 500

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la création d’un fonds visant à permettre à l’unité de crise de l’Agence d’intervenir instantanément en cas de crise (par exemple, en convoquant des experts, en louant des infrastructures et des équipements, en élaborant des avis scientifiques et en fournissant des données).

TITRE 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 9 |
| 9 9 0 |
| Réserves |
| 9 9 0 0 | Réserves aux titres 1 et 2 | 1 123 900 | 57 000 | |
| 9 9 0 1 | Réserves au titre 3 | 777 000 | 0 | |
| | Total de l’article 9 9 0 | 1 900 900 | 57 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 9 | 1 900 900 | 57 000 | |
| | Total du titre 9 | 1 900 900 | 57 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 645 000 | 14 455 000 | |
| CHAPITRE 9 9 — | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 9 9

9 9 0

Réserves

9 9 0 0

Réserves aux titres 1 et 2

1 123 900

57 000

9 9 0 1

Réserves au titre 3

777 000

0

Total de l’article 9 9 0

1 900 900

57 000

TOTAL DU CHAPITRE 9 9

1 900 900

57 000

Total du titre 9

1 900 900

57 000

TOTAL GÉNÉRAL

16 645 000

14 455 000

CHAPITRE 9 9 —

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

CHAPITRE 9 9 —   APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

9 9 0   Réserves

9 9 0 0   Réserves aux titres 1 et 2

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 123 900

57 000

Commentaires

Cette réserve correspond à un amendement adopté et ratifié par le PE au moment de l’adoption du budget.

9 9 0 1   Réserves au titre 3

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

777 000

0

Commentaires

Cette réserve correspond à un amendement adopté et ratifié par le PE au moment de l’adoption du budget.

Tableau des effectifs de l’Agence ferroviaire européenne

| Catégories et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 6 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 9 | — | — | — | 21 | 11 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | — | 27 | 34 |
| AD 7 | — | — | — | 29 | 25 | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 27 |
| Sous-total AD | | | | 51 | 72 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 5 | — |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 5 | 11 |
| Sous-total AST | | | | 21 | 23 | 25 |
| Total | | | | 72 | 95 | 101 |

Catégories et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

6

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

—

AD 9

—

—

—

21

11

14

AD 8

—

—

—

—

27

34

AD 7

—

—

—

29

25

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

27

Sous-total AD

51

72

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

—

AST 4

—

—

—

5

6

8

AST 3

—

—

—

7

5

4

AST 2

—

—

—

4

5

—

AST 1

—

—

—

5

5

11

Sous-total AST

21

23

25

Total

72

95

101

---