# Az Európai Unió L 167/2007

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 167 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 50. évfolyam2007. június 28. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 167

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam2007. június 28.

---

| Tartalom | | II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | KÖLTSÉGVETÉSEK |
| | | 2007/419/EK |
| | * | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 1 |

Tartalom

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

KÖLTSÉGVETÉSEK

2007/419/EK

*

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

1

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

KÖLTSÉGVETÉSEK

| 28.6.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 167/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.6.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/1

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/419/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9. | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2. cím – Összesen

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 9.

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

1 900 900

57 000

0,—

9. cím – Összesen

1 900 900

57 000

0,—

VÉGÖSSZEG

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| A Bizottságtól származó támogatás |
| 2 0 0 0. | 06 02 08 01 Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím szerinti támogatása | 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |
| 2 0 0 1. | 06 02 08 02 Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása | 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 744 100 | 14 398 000 | 13 670 000,— |
| 2 0. ALCÍM — | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

2 0 0 0.

06 02 08 01 Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím szerinti támogatása

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

2 0 0 1.

06 02 08 02 Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2. cím – Összesen

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

2 0. ALCÍM —

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.   A Bizottságtól származó támogatás

2 0 0 0.   06 02 08 01 Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím szerinti támogatása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 11 276 100 | 10 998 000 | 10 770 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (HL L 220., 2004.6.21.). E rendelet 38. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Unió általános költségvetésébe hozzájárulást vettek fel az Ügynökség javára. A felvett bevétel a nyújtott hozzájárulást reprezentálja (az általános költségvetés III. – „Bizottság” – szakaszában található, a kiadások kimutatásának 06 02 08 01. jogcímcsoportja – Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím alatti támogatása).

2 0 0 1.   06 02 08 02 Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 468 000 | 3 400 000 | 2 900 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (HL L 220., 2004.6.21.). E rendelet 38. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Unió általános költségvetésébe hozzájárulást vettek fel az Ügynökség javára. A felvett bevétel a nyújtott hozzájárulást reprezentálja (az általános költségvetés III. – „Bizottság” – szakaszában található, a kiadások kimutatásának 06 02 08 02. jogcímcsoportja – Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása).

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Harmadik országok hozzájárulása |
| 3 0 0 0. | Harmadik országoktól származó hozzájárulások (EGT) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0. ALCÍM — | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Harmadik országok hozzájárulása

3 0 0 0.

Harmadik országoktól származó hozzájárulások (EGT)

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM —   HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0.   Harmadik országok hozzájárulása

3 0 0 0.   Harmadik országoktól származó hozzájárulások (EGT)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A felvett bevétel az azoktól a harmadik országoktól származó hozzájárulás, amelyekkel a Közösség a 881/2004/EK rendelet 36. cikkében említett megállapodásokat kötötte.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9. ALCÍM |
| 9 9 0. |
| Az előzetes költségvetési tervezet helyreállítása, a tartalékok kivételével |
| 9 9 0 0. | Az 1. és 2. cím alatti tartalékok | 1 123 900 | 57 000 | 0,— |
| 9 9 0 1. | A 3. cím alatti tartalékok | 777 000 | | 0,— |
| | 9 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | 9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 1 900 900 | 57 000 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 645 000 | 14 455 000 | 13 670 000,— |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

0,—

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9 9. ALCÍM

9 9 0.

Az előzetes költségvetési tervezet helyreállítása, a tartalékok kivételével

9 9 0 0.

Az 1. és 2. cím alatti tartalékok

1 123 900

57 000

0,—

9 9 0 1.

A 3. cím alatti tartalékok

777 000

0,—

9 9 0. jogcímcsoport – Összesen

1 900 900

57 000

0,—

9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 900 900

57 000

0,—

9. cím – Összesen

1 900 900

57 000

0,—

VÉGÖSSZEG

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

| 9 9. ALCÍM — | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL |
| --- | --- |

9 9. ALCÍM —

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

9 9. ALCÍM —   AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9 9 0.   Az előzetes költségvetési tervezet helyreállítása, a tartalékok kivételével

9 9 0 0.   Az 1. és 2. cím alatti tartalékok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 123 900

57 000

0,—

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

9 9 0 1.   A 3. cím alatti tartalékok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

777 000

0,—

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5. | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | |
| | 1. cím – Összesen | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 122 000 | 120 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 3. |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0. | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 700 740 | 687 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 9. |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | 1 900 900 | 57 000 | |
| | 9. cím – Összesen | 1 900 900 | 57 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 16 645 000 | 14 455 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 491 000

9 300 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

177 000

174 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

127 000

110 000

1 5.

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

56 000

55 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

9 861 000

9 649 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

658 600

605 800

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

408 000

400 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

60 000

59 700

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

50 500

48 500

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

116 000

115 000

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

122 000

120 000

2. cím – Összesen

1 415 100

1 349 000

3.

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0.

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2 767 260

2 713 000

3 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

700 740

687 000

3. cím – Összesen

3 468 000

3 400 000

9.

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

1 900 900

57 000

9. cím – Összesen

1 900 900

57 000

VÉGÖSSZEG

16 645 000

14 455 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapbérek | 5 050 000 | 4 950 000 | |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 714 000 | 700 000 | |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 827 000 | 810 000 | |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | | | |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 6 591 000 | 6 460 000 | |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Szerződéses és kisegítő alkalmazottak | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 1 2. | Helyi személyzet | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 428 000 | 420 000 | |
| 1 1 3. |
| Munkaadói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 172 000 | 168 300 | |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 86 000 | 84 400 | |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 85 000 | 82 800 | |
| 1 1 3 3. | Nyugdíj | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 343 000 | 335 500 | |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 2 000 | 2 000 | |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 92 000 | 90 000 | |
| 1 1 4 2. | Lakhatási és közlekedési támogatások | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 3. | Átalányösszegű reprezentációs juttatás | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 4. | Átalányösszegű helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 7. | Átalányösszegű beosztási pótlékok | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 94 000 | 92 000 | |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 2. | Az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok szervezésének költsége | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 5. | Egyéb fordítási és gépírási szolgáltatások, valamint külső munkaként kiadandó munkák | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 7. | Egyéb nyújtott szolgáltatások | p.m. | p.m. | |
| 1 1 7 8. | Külső szolgáltatások (PMO-díjak...) | 49 000 | 47 500 | |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 49 000 | 47 500 | |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvételi és -áthelyezési költségek |
| 1 1 8 0. | Különféle munkaerő-felvételi kiadások | 175 000 | 171 100 | |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 62 000 | 60 000 | |
| 1 1 8 2. | Letelepedési juttatások | 308 000 | 302 000 | |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 231 000 | 226 400 | |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 169 000 | 165 000 | |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 945 000 | 924 500 | |
| 1 1 9. |
| Súlyozások (korrekciós együtthatók) |
| 1 1 9 0. | Súlyozások | 959 000 | 940 500 | |
| 1 1 9 1. | Bérek korrekciója | 82 000 | 80 000 | |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 1 041 000 | 1 020 500 | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 491 000 | 9 300 000 | |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és szolgálati utak |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások | 177 000 | 174 000 | |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 177 000 | 174 000 | |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 177 000 | 174 000 | |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék működtetési költségei |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék működtetési költségei | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 1 4 2. |
| Éttermek, étkezések és étkezdék |
| 1 4 2 0. | Éttermek, étkezések és étkezdék | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 1 4 3. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 3 0. | Orvosi szolgálat | 30 000 | 15 000 | |
| | 1 4 3. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 000 | |
| 1 4 4. |
| Belső képzés |
| 1 4 4 0. | Belső képzés | 97 000 | 95 000 | |
| | 1 4 4. jogcímcsoport – Összesen | 97 000 | 95 000 | |
| 1 4 9. |
| Egyéb intézkedések |
| 1 4 9 0. | Egyéb intézkedések | p.m. | p.m. | |
| | 1 4 9. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 127 000 | 110 000 | |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Az Európai Vasúti Ügynökség és a közszektor alkalmazottainak csereprogramja |
| 1 5 2 0. | Kirendelt nemzeti szakértők | 56 000 | 55 000 | |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 56 000 | 55 000 | |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 56 000 | 55 000 | |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadás és reprezentáció |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 10 000 | 10 000 | |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és végkielégítések | p.m. | p.m. | |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| | 1. cím – Összesen | 9 861 000 | 9 649 000 | |
| 1 1. ALCÍM — | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapbérek

5 050 000

4 950 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

714 000

700 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

827 000

810 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

6 591 000

6 460 000

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Szerződéses és kisegítő alkalmazottak

428 000

420 000

1 1 1 2.

Helyi személyzet

p.m.

p.m.

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

428 000

420 000

1 1 3.

Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

172 000

168 300

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

86 000

84 400

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

85 000

82 800

1 1 3 3.

Nyugdíj

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

343 000

335 500

1 1 4.

Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

2 000

2 000

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

92 000

90 000

1 1 4 2.

Lakhatási és közlekedési támogatások

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Átalányösszegű reprezentációs juttatás

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Átalányösszegű helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Átalányösszegű beosztási pótlékok

p.m.

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

94 000

92 000

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

p.m.

p.m.

1 1 7 2.

Az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok szervezésének költsége

p.m.

p.m.

1 1 7 5.

Egyéb fordítási és gépírási szolgáltatások, valamint külső munkaként kiadandó munkák

p.m.

p.m.

1 1 7 7.

Egyéb nyújtott szolgáltatások

p.m.

p.m.

1 1 7 8.

Külső szolgáltatások (PMO-díjak...)

49 000

47 500

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

49 000

47 500

1 1 8.

Munkaerő-felvételi és -áthelyezési költségek

1 1 8 0.

Különféle munkaerő-felvételi kiadások

175 000

171 100

1 1 8 1.

Utazási költségek

62 000

60 000

1 1 8 2.

Letelepedési juttatások

308 000

302 000

1 1 8 3.

Költözési költségek

231 000

226 400

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

169 000

165 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

945 000

924 500

1 1 9.

Súlyozások (korrekciós együtthatók)

1 1 9 0.

Súlyozások

959 000

940 500

1 1 9 1.

Bérek korrekciója

82 000

80 000

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

1 041 000

1 020 500

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 491 000

9 300 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

177 000

174 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

177 000

174 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

177 000

174 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék működtetési költségei

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék működtetési költségei

p.m.

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 4 2.

Éttermek, étkezések és étkezdék

1 4 2 0.

Éttermek, étkezések és étkezdék

p.m.

p.m.

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 4 3.

Orvosi szolgálat

1 4 3 0.

Orvosi szolgálat

30 000

15 000

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

1 4 4.

Belső képzés

1 4 4 0.

Belső képzés

97 000

95 000

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

97 000

95 000

1 4 9.

Egyéb intézkedések

1 4 9 0.

Egyéb intézkedések

p.m.

p.m.

1 4 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

127 000

110 000

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Az Európai Vasúti Ügynökség és a közszektor alkalmazottainak csereprogramja

1 5 2 0.

Kirendelt nemzeti szakértők

56 000

55 000

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

56 000

55 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

56 000

55 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadás és reprezentáció

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

10 000

10 000

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak

1 9 0 0.

Nyugdíjak és végkielégítések

p.m.

p.m.

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

9 861 000

9 649 000

1 1. ALCÍM —

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 9. ALCÍM — | NYUGDÍJAK |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

NYUGDÍJAK

1 1. ALCÍM —   AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapbérek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 5 050 000 | 4 950 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

5 050 000

4 950 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 68. cikke. Az előirányzat a létszámtervben szereplő állást betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 714 000 | 700 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

714 000

700 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 42., 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza. Az előirányzat a következő családi támogatás fedezésére szolgál: háztartási támogatás, eltartott gyermek után nyújtott támogatás, iskola előtti támogatás, iskoláztatási támogatás (beleértve a céltartalékba tartozó, az ügyvezető igazgató által évente hozott határozat szerinti külön támogatásokat) és az érintett alkalmazottaknak a szülői szabadság esetén nyújtott támogatás.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 827 000 | 810 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

827 000

810 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Az előirányzat az érintett személyzet külföldi munkavégzéséhez és külföldi tartózkodásához kapcsolódó támogatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Az előirányzat a C* kategóriába tartozó tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál, akiket gyors- és gépíróként, telexkezelőként, szedőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként foglalkoztatnak, és akik a 2004. május 1-je előtti hónapban jogosultak voltak.

1 1 1.   Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Szerződéses és kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 428 000 | 420 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

428 000

420 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. Az előirányzat a szerződéses alkalmazottak díjazásának fedezésére szolgál. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3. cikke és III. címe. Az előirányzat a kisegítő alkalmazottak díjazásának (beleértve a túlórát) és az utánuk fizetett munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulások fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 4. cikke és V. címe. Az előirányzat a helyi személyzet díjazásának (beleértve a túlórát) és az utánuk fizetett munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulások fedezésére szolgál.

1 1 3.   Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 168 300 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

172 000

168 300

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselői betegségbiztosításával kapcsolatos szabályok. Az előirányzat a munkaadói hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 86 000 | 84 400 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

86 000

84 400

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73. cikke. Az előirányzat a baleset és foglalkozási ártalom elleni biztosításhoz való munkaadói hozzájárulás, valamint az e területen érvényes jogszabályi rendelkezésekből eredő kiegészítő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 82 800 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

85 000

82 800

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 28a. cikke. Az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítását hivatott fedezni.

1 1 3 3.   Nyugdíj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 42. cikke. Az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országban történő megalapozása, illetve megőrzése végett az Ügynökség által folyósított kifizetések fedezésére szolgál.

1 1 4.   Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 000

2 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Az előirányzat a következők fedezésére szolgál: szülési juttatás, tisztviselő halála esetén a halál bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig az elhunytnak járó teljes díjazás kifizetése, a holttestnek a tisztségviselő származási országába történő hazaszállítási költsége.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

92 000

90 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke. Az előirányzat az érintett személyzet, házastársaik és eltartottjaik a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazási költségeinek az átalányösszegű kifizetését hivatott fedezni.

1 1 4 2.   Lakhatási és közlekedési támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Hatályon kívül helyezve.

1 1 4 3.   Átalányösszegű reprezentációs juttatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 14. cikke. Az előirányzat az azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó átalányösszegű költségtérítések fedezésére szolgál, akiknek feladataik ellátása során rendszeresen felmerülnek reprezentációs költségek.

1 1 4 4.   Átalányösszegű helyi utazási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 15. cikke. Az előirányzat a városhatáron belüli utazások átalányösszegű támogatását hivatott fedezni.

1 1 4 7.   Átalányösszegű beosztási pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikkének b) és c) pontja. Az előirányzat célja a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak tekintetében a váltott műszakban végzett munka utáni pótlék, illetve a tisztviselő munkahelyén vagy otthon teljesített ügyelet utáni pótlék finanszírozása.

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az előirányzat az azon érintett C és D kategóriás alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak által ledolgozott túlórák utáni átalányösszegű pótlékot és óradíj szerinti kifizetéseket hivatott fedezni, akiknek nem tudtak a megállapított eljárással összhangban kompenzációs szabadságot kiadni.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok díjainak és utazási költségeinek a fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is az Ügynökség munkaprogramjának végrehajtásához közvetlenül nem kapcsolódó valamennyi ülés tekintetében.

1 1 7 2.   Az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok szervezésének költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzatok célja az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok költségeinek finanszírozása.

1 1 7 5.   Egyéb fordítási és gépírási szolgáltatások, valamint külső munkaként kiadandó munkák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: – sokszorosítás és gépírás, amelyet azért adnak ki, mert az Ügynökség azt nem tudja kezelni, – magyarázó és igazoló dokumentumok számítógépes szedésének költsége az Ügynökség saját igényei és a költségvetési hatóságnak történő benyújtás céljából.

1 1 7 7.   Egyéb nyújtott szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: kölcsönzött személyzet, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak alkalmazása.

1 1 7 8.   Külső szolgáltatások (PMO-díjak...)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 49 000 | 47 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

49 000

47 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: szociális titkárság, ...

1 1 8.   Munkaerő-felvételi és -áthelyezési költségek

1 1 8 0.   Különféle munkaerő-felvételi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 171 100 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

175 000

171 100

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások miatt felmerülő kiadások fedezésére szolgál, beleértve a következőket: közzétételi költségek, vizsgákra és elbeszélgetésekre behívott jelöltek utazási költségei, napidíja és balesetbiztosítása, közvetlenül a csoportos munkaerő-felvételi tesztek meghirdetéséhez és szervezéséhez kapcsolódó költségek (helyiségek bérlése, bútorok, gépek és egyéb berendezések, a tesztek elkészítésének és javításának díjai stb.), a munkaerő-felvételt megelőző orvosi vizsgálatok.

1 1 8 1.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 60 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

62 000

60 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat a szolgálatba lépő vagy az Ügynökséget elhagyó, vagy más munkavégzési helyre áthelyezett alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Letelepedési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 308 000 | 302 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

308 000

302 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak letelepedési és újbóli letelepedési támogatásainak a fedezésére szolgál, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való áthelyezésükkor, illetve akkor, amikor az Ügynökségtől véglegesen kilépnek és máshol telepednek le.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 231 000 | 226 400 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

231 000

226 400

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Az előirányzat azoknak az alkalmazottaknak a költözési költségeit hivatott fedezni, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való áthelyezésükkor, illetve akkor, amikor az Ügynökségtől véglegesen kilépnek és máshol telepednek le.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 169 000 | 165 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

169 000

165 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azoknak az alkalmazottaknak az ideiglenes napidíját hivatott fedezni, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges.

1 1 9.   Súlyozások (korrekciós együtthatók)

1 1 9 0.   Súlyozások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 959 000 | 940 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

959 000

940 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése. Ez az előirányzat az érintett személyzet javadalmazására alkalmazott súlyozások költségének fedezésére szolgál. Ez fedezi az illetménynek a munkavállalás országától eltérő országba utalt részére alkalmazott súlyozás költségeit is.

1 1 9 1.   Bérek korrekciója

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 82 000 | 80 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

82 000

80 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. A legutóbb a 762/2001/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.). Ez az előirányzat a pénzügyi év során a javadalmazások Tanács által jóváhagyott esetleges korrekcióinak költségeit hivatott fedezni. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak az ezen alcímbe tartozó más jogcímcsoportokhoz és jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 174 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

177 000

174 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 11–13. cikke. Az előirányzat a küldetések – beleértve a telephelyen kívüli megbeszéléseket is – végrehajtása során az Ügynökségnek a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottainál és az Ügynökséghez kirendelt nemzeti és nemzetközi szakértőknél és tisztviselőknél felmerülő útiköltségek, kiküldetési napidíjak, valamint járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezdék működtetési költségei

1 4 0 0.   Éttermek és étkezdék működtetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, önkiszolgáló éttermek és étkezdék működtetési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a karbantartó létesítményeket. Magában foglalja azokat a meglévő berendezések lecserélésére és új berendezések beszerzésére fordítandó szokásos kiadásokat is, amelyek nem vehetők fel a folyó kiadások közé, valamint a tanácsadási díjak költségét.

1 4 2.   Éttermek, étkezések és étkezdék

1 4 2 0.   Éttermek, étkezések és étkezdék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat az Ügynökség étkezési költségekhez való lehetséges hozzájárulását hivatott fedezni.

1 4 3.   Orvosi szolgálat

1 4 3 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

30 000

15 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Az orvosi díjak mellett ez az előirányzat hivatott fedezni az ellenőrzések (különleges vizsgálati elemzések stb.), fogyóeszközök (ruhák, gyógyszerek stb.), a különleges berendezések és felszerelések költségeit, valamint a rokkantsági bizottság igazgatási költségeit.

1 4 4.   Belső képzés

1 4 4 0.   Belső képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 95 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

97 000

95 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamainak, a személyzetfejlesztési tanfolyamoknak, az átképzéseknek, a modern technika használatára oktató tanfolyamoknak, szemináriumoknak, az uniós ügyekről szóló tájékoztató üléseknek stb. költségét. Ez fedezi a berendezések és dokumentumok beszerzését és a szervező tanácsadók igénybevételét is.

1 4 9.   Egyéb intézkedések

1 4 9 0.   Egyéb intézkedések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség határozata alapján az I. címhez kapcsolódó egyéb kiadások finanszírozása.

1 5. ALCÍM —   AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

1 5 2.   Az Európai Vasúti Ügynökség és a közszektor alkalmazottainak csereprogramja

1 5 2 0.   Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 55 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

56 000

55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión belüli és kívüli közintézményektől és egyéb szervektől érkező látogató szakértők költségeinek a fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadás és reprezentáció

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fogadás és reprezentáció tekintetében fennálló kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak a fedezésére szolgál. Ezek a kiadások a felhatalmazott alkalmazottak tekintetében feladataik ellátása során egyénileg, illetve az Ügynökség tevékenységeinek részeként merülhetnek fel.

1 9. ALCÍM —   NYUGDÍJAK

1 9 0.   Nyugdíjak

1 9 0 0.   Nyugdíjak és végkielégítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és végkielégítések fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Épületek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díjak | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 0 1. | Garanciák | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2. | Hozzájárulások | p.m. | p.m. | |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 341 600 | 295 000 | |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 3 000 | 2 800 | |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | 2 800 | |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 90 000 | 88 000 | |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 88 000 | |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 87 000 | 85 000 | |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 87 000 | 85 000 | |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 15 000 | 15 000 | |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 5. |
| Biztonság és felügyelet |
| 2 0 5 0. | Biztonság és felügyelet | 71 000 | 70 000 | |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 71 000 | 70 000 | |
| 2 0 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 0 9 0. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 51 000 | 50 000 | |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 51 000 | 50 000 | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 658 600 | 605 800 | |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozási berendezések | 153 000 | 150 000 | |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés és -beszerzés | 204 000 | 200 000 | |
| 2 1 0 2. | Egyéb kiadások | 51 000 | 50 000 | |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 408 000 | 400 000 | |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 408 000 | 400 000 | |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Beszerzések | 15 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2. | Bérleti díjak | 0 | 0 | |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 3 500 | 3 500 | |
| 2 2 0 4. | Irodai berendezések | 0 | 0 | |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 18 500 | 18 500 | |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Beszerzés | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 1 2. | Bérleti díj | p.m. | p.m. | |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 0 | 0 | |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | |
| 2 2 3. |
| Gépjárművek |
| 2 2 3 0. | Gépjárművek beszerzése | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 2. | Bérleti díj | p.m. | p.m. | |
| 2 2 3 3. | Gépjárművek karbantartása, használata és javítása | p.m. | p.m. | |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári anyagok | 20 000 | 20 000 | |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 5 500 | 5 200 | |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | 3 000 | 3 000 | |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 31 500 | 31 200 | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 60 000 | 59 700 | |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 41 000 | 40 000 | |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 41 000 | 40 000 | |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 2. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | 3 000 | |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 2 500 | 2 500 | |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 4. |
| Kártérítések és kamatok |
| 2 3 4 0. | Kártérítések és kamatok | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb működési kiadások | 2 000 | 1 500 | |
| 2 3 5 1. | Munka- és egyenruhák | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 2. | Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 4. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 5. | Kisösszegű kiadások | 2 000 | 1 500 | |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 3 000 | |
| 2 3 6. |
| Közzétételek |
| 2 3 6 0. | Közzétételek | p.m. | p.m. | |
| | 2 3 6. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 500 | 48 500 | |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Levelezési és gyorspostai kiadások |
| 2 4 0 0. | Levelezési és gyorspostai kiadások | 25 000 | 25 000 | |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Előfizetések és díjak | 81 000 | 80 000 | |
| 2 4 1 1. | Berendezések | 10 000 | 10 000 | |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 91 000 | 90 000 | |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 116 000 | 115 000 | |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Értekezletekkel kapcsolatos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek általában | 122 000 | 120 000 | |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 122 000 | 120 000 | |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 122 000 | 120 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 415 100 | 1 349 000 | |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek

2 0 0 0.

Bérleti díjak

341 600

295 000

2 0 0 1.

Garanciák

p.m.

p.m.

2 0 0 2.

Hozzájárulások

p.m.

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

341 600

295 000

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

3 000

2 800

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

3 000

2 800

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

90 000

88 000

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

90 000

88 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

87 000

85 000

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

87 000

85 000

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

15 000

15 000

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

2 0 5.

Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.

Biztonság és felügyelet

71 000

70 000

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

71 000

70 000

2 0 9.

Egyéb kiadások

2 0 9 0.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

51 000

50 000

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

51 000

50 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

658 600

605 800

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozási berendezések

153 000

150 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és -beszerzés

204 000

200 000

2 1 0 2.

Egyéb kiadások

51 000

50 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

408 000

400 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

408 000

400 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Beszerzések

15 000

15 000

2 2 0 2.

Bérleti díjak

0

0

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

3 500

3 500

2 2 0 4.

Irodai berendezések

0

0

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

18 500

18 500

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Beszerzés

10 000

10 000

2 2 1 2.

Bérleti díj

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

0

0

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

2 2 3.

Gépjárművek

2 2 3 0.

Gépjárművek beszerzése

p.m.

p.m.

2 2 3 2.

Bérleti díj

p.m.

p.m.

2 2 3 3.

Gépjárművek karbantartása, használata és javítása

p.m.

p.m.

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

3 000

3 000

2 2 5 1.

Különleges könyvtári anyagok

20 000

20 000

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

5 500

5 200

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

3 000

3 000

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

31 500

31 200

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

60 000

59 700

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

41 000

40 000

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

41 000

40 000

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

3 000

3 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

2 3 2 2.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

3 000

3 000

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

2 500

2 500

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

2 500

2 500

2 3 4.

Kártérítések és kamatok

2 3 4 0.

Kártérítések és kamatok

p.m.

p.m.

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb működési kiadások

2 000

1 500

2 3 5 1.

Munka- és egyenruhák

p.m.

p.m.

2 3 5 2.

Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

p.m.

p.m.

2 3 5 4.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

p.m.

p.m.

2 3 5 5.

Kisösszegű kiadások

2 000

1 500

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

4 000

3 000

2 3 6.

Közzétételek

2 3 6 0.

Közzétételek

p.m.

p.m.

2 3 6. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 500

48 500

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Levelezési és gyorspostai kiadások

2 4 0 0.

Levelezési és gyorspostai kiadások

25 000

25 000

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Előfizetések és díjak

81 000

80 000

2 4 1 1.

Berendezések

10 000

10 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

91 000

90 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

116 000

115 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek általában

122 000

120 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

122 000

120 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

122 000

120 000

2. cím – Összesen

1 415 100

1 349 000

2 0. ALCÍM —

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 341 600 | 295 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

341 600

295 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a használatba vett épületek vagy épületrészek és a parkoló létesítmények bérleti díjai fizetésének fedezésére szolgál.

2 0 0 1.   Garanciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

2 0 0 2.   Hozzájárulások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 800 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 000

2 800

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak, valamint a tartalommal, a polgárjogi felelősséggel és a szakmai felelősséggel kapcsolatos biztosítás díjának fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 88 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

90 000

88 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, a gáz, az elektromos áram és a fűtés költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 85 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

87 000

85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezés stb. karbantartási költségei; a rendszeres takarítás, a karbantartó, tisztító, mosogató és vegytisztító termékek stb. beszerzése, valamint az átfestés, javítások és fogyóeszközök miatt felmerülő kiadások. Ez fedezi a gépek beszerzését, bérleti díját és karbantartását is.

2 0 4.   A helyiségek berendezése

2 0 4 0.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

15 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni az épületek berendezését, pl. a válaszfalak áthelyezését, a műszaki szerelvények átalakítását, valamint a zárakkal, elektromos berendezésekkel, vízvezetékkel, festéssel, padlóburkolással stb. kapcsolatban végzett egyéb szakmunkákat. Ez fedezi a szükséges berendezéseket is.

2 0 5.   Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.   Biztonság és felügyelet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 70 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

71 000

70 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek őrzésére, a biztonsági és tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérlésére, lízingelésére és karbantartására vonatkozó szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések cseréjére és a kötelező ellenőrzések költségeire, beleértve a például a kitűzőkkel, belépő kártyákkal stb. kapcsolatos rendszeres költségeket. Ez fedezi a műszaki segítségnyújtást is.

2 0 9.   Egyéb kiadások

2 0 9 0.   Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

51 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem határozott folyó kiadások fedezésére szolgál, mint például helyi adók, szemétszállítás stb.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Adatfeldolgozás

2 1 0 0.   Adatfeldolgozási berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

153 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardverek (nyomtatók, faxkészülékek, szkennerek, fénymásológépek...) beszerzésének fedezésére szolgál, beleértve az Európai Vasúti Ügynökség szabványos szoftverrel való kezdeti felszerelését, a telepítést, a konfigurációt és a karbantartást, ami az Ügynökség rendes működéséhez szükséges.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés és -beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 200 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

204 000

200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség rendes működéséhez szükséges programcsomagok és szoftverek beszerzésének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

51 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardverek és szoftverek karbantartásával és támogatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a tartós számítógépes cikkek alkalmi beszerzését, a beavatkozásokat, az átvilágításokat és ellenőrzéseket, valamint a szakképzést.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Beszerzések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

15 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzésének, és különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál. Ez fedezi a hátrányos helyzetű tisztviselők berendezéseit és felszereléseit is.

2 2 0 2.   Bérleti díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

0

0

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések bérlésének/lízingelésének fedezésére, és különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál. Ez fedezi a fogyatékkal élő tisztviselők berendezéseit és felszereléseit is.

2 2 0 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 500 | 3 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 500

3 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadások, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál. Ez fedezi a fogyatékkal élő személyek berendezéseinek és felszereléseinek karbantartását és javítását is.

2 2 0 4.   Irodai berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

0

0

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai berendezések beszerzési, bérlési, telepítési, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai és speciális bútorok, beleértve az ergonomikus bútorokat, az irattári polcokat stb., beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai és speciális bútorok, beleértve az ergonomikus bútorokat, az irattári polcokat stb., bérlésének fedezésére szolgál.

2 2 1 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

0

0

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai és speciális bútorok, beleértve az irattári polcokat stb., karbantartásának fedezésére szolgál.

2 2 3.   Gépjárművek

2 2 3 0.   Gépjárművek beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat gépjárművek új beszerzéseinek, illetve azon gépjárművek cseréjének a fedezésére szolgál, amelyek esetében a megtett kilométerek száma az év folyamán eléri a cserét indokoló, meghatározott mértéket.

2 2 3 2.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépkocsik rövid vagy hosszú időre történő bérbevételi és lízingelési költségeinek fedezésére, valamint az ingajáratok költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 3.   Gépjárművek karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatali járművek karbantartási, javítási és biztosítási költségeinek (üzemanyag, kenőanyagok, gumiabroncsok, gumiabroncsbelsők, vegyes áruk, pótalkatrészek, szerszámok stb.) fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 000

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok, és egyéb nem rendszeres kiadványok beszerzésének, valamint a meglévő kötetek igazgatási osztályok által igényelt frissítésének fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári anyagok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

20 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak különleges berendezéseinek (kártyás tárgymutató, polcok, katalógusegységek...) költségeit fedezi.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 5 200 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

5 500

5 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat újságok, szakmai folyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti lapok, külkereskedelmi statisztikák, különféle hírlevelek előfizetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5 4.   A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 000

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kötési költségek és az archiválási költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 40 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

41 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír, borítékok, irodai eszközök beszerzésének, valamint reprográfiai eszközök és külső nyomtatás beszerzési költségének fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Banki költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 000

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek (jutalék, felárak, különféle kiadások), illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ennek a jogcímnek az a célja, hogy szükség esetén magában foglalja a pénzeszközök és értékpapírok értékében mutatkozó lehetséges készpénzkülönbözetek, veszteségek vagy értékcsökkenés fedezésére szolgáló előirányzatot.

2 3 2 2.   Egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ennek a jogcímnek az a célja, hogy szükség esetén magában foglalja a pénzeszközök és értékpapírok értékében mutatkozó lehetséges készpénzkülönbözetek, veszteségek vagy értékcsökkenés fedezésére szolgáló előirányzatot.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 500

2 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve az Ügynökségnek nyújtott tanácsadásra felkért jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál. Ez fedezi az Ügynökséggel szemben a Bíróság és más bíróságok által megítélt költségeket is.

2 3 4.   Kártérítések és kamatok

2 3 4 0.   Kártérítések és kamatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kártérítésekkel és az Ügynökséggel szemben támasztott igények rendezésével (polgárjogi felelősség) kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Egyéb működési kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 000

1 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, felelősségbiztosítás, lopás elleni biztosítás stb.) fedezésére szolgál.

2 3 5 1.   Munka- és egyenruhák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaruhák és egyenruhák költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.   Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső ülések egyéb jogcímekben meg nem határozott költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 5 4.   Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek költözésével kapcsolatos költségek, valamint a berendezések, bútorok és irodai eszközök átcsoportosítási és kezelési költségeinek (átvétel, tárolás, elhelyezés) fedezésére szolgál.

2 3 5 5.   Kisösszegű kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 000

1 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb jogcímekben külön meg nem határozott egyéb igazgatási kiadások fedezésére szolgál.

2 3 6.   Közzétételek

2 3 6 0.   Közzétételek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. címben nem szereplő közzétételi kiadások, különösen a Hivatalos Lapban való közzététellel – például az Ügynökség költségvetésének, bevételei és kiadásai mérlegkimutatásának stb. közzétételével – kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Levelezési és gyorspostai kiadások

2 4 0 0.   Levelezési és gyorspostai kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

25 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni a rendes levelek postai és kézbesítési díjaival, a jelentésekkel és kiadványokkal, a légi, tengeri vagy vasúti úton feladott postai és egyéb csomagokkal kapcsolatos kiadásokat.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 80 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

81 000

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott összegű bérletidíj-költségeknek, karbantartási díjaknak, a berendezések javításának és karbantartásának, az előfizetési díjaknak és a távközlési költségeknek (telefon, telex, távíró, internet, televízió, audio- és videokonferencia, beleértve az adattovábbítást) a fedezésére szolgál. Ez fedezi a telefonkönyvek beszerzését is.

2 4 1 1.   Berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

10 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni az épületek kábelezésével, a távközlési berendezések és adatátviteli berendezések beszerzésével, bérlésével, lízingelésével, beszerelésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat. Ez fedezi a mobiltelefonok és kiegészítő berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségét is.

2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.   Értekezletek általában

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 120 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

122 000

120 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak utazási, tartózkodási és járulékos költségeit hivatott fedezni. Ez fedezi az igazgatási tanácsi rendezvényekhez kapcsolódó infrastrukturális és műszaki kiadások költségét is.

3. CÍM

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Biztonság |
| 3 0 0 0. | A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás | 211 140 | 346 000 | |
| 3 0 0 1. | Biztonsági tanúsítványok | 86 422 | 106 000 | |
| 3 0 0 2. | Nemzeti biztonsági szabványok | 50 306 | 46 000 | |
| 3 0 0 3. | A biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése | 63 601 | 66 000 | |
| 3 0 0 4. | Műszaki szakvélemények | p.m. | 26 000 | |
| 3 0 0 5. | Dokumentumok nyilvános adatbázisa | 2 570 | 26 000 | |
| 3 0 0 6. | Balesetek kivizsgálása | 101 207 | 0 | |
| 3 0 0 9. | Horizontális tevékenységek – biztonsági egység | 113 074 | 0 | |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 628 320 | 616 000 | |
| 3 0 1. |
| Kölcsönös átjárhatóság |
| 3 0 1 0. | A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás | 731 748 | 717 400 | |
| 3 0 1 1. | A bejelentett szervezetek munkájának figyelemmel kísérése | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 2. | A kölcsönös átjárhatóság figyelemmel kísérése | 714 | 700 | |
| 3 0 1 3. | A transzeurópai hálózat kölcsönös átjárhatósága | 714 | 700 | |
| 3 0 1 4. | A karbantartó műhelyek tanúsítása | 157 590 | 154 500 | |
| 3 0 1 5. | Szakmai ismeretek | p.m. | p.m. | |
| 3 0 1 6. | A járművek bejegyzése | 93 432 | 91 600 | |
| 3 0 1 7. | A kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása | 31 110 | 30 500 | |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 015 308 | 995 400 | |
| 3 0 2. |
| Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) |
| 3 0 2 0. | A Bizottságnak nyújtott technikai támogatás | 767 040 | 752 000 | |
| 3 0 2 3. | Az ERTMS alkalmazása a transzeurópai hálózatokra | 6 120 | 6 000 | |
| | 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 773 160 | 758 000 | |
| 3 0 3. |
| Gazdasági értékelés |
| 3 0 3 0. | Biztonsági támogatás, kölcsönös átjárhatóság és ERTMS | 74 052 | 72 600 | |
| 3 0 3 1. | Megbízások | 24 378 | 23 900 | |
| 3 0 3 2. | Fejlesztés (minőségi szabványok, módszertan...) | 165 240 | 162 000 | |
| | 3 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 263 670 | 258 500 | |
| 3 0 9. |
| Tanulmányok és az innováció előmozdítása |
| 3 0 9 0. | Tanulmányok | 86 802 | 85 100 | |
| 3 0 9 1. | Az innováció előmozdítása | p.m. | p.m. | |
| | 3 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 86 802 | 85 100 | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 767 260 | 2 713 000 | |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Tudományos könyvtár |
| 3 1 0 0. | Könyvek és folyóiratok | 7 140 | 7 000 | |
| 3 1 0 1. | Adatbázisokhoz való hozzáférés, szakmai tagság | 51 000 | 50 000 | |
| 3 1 0 2. | Irattárak | p.m. | p.m. | |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 58 140 | 57 000 | |
| 3 1 1. |
| Informatikai rendszerek |
| 3 1 1 0. | A tevékenységeket támogató célirányos IT-rendszerek | 336 600 | 330 000 | |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 336 600 | 330 000 | |
| 3 1 2. |
| Információ és kommunikáció |
| 3 1 2 0. | Kommunikáció | 15 300 | 15 000 | |
| 3 1 2 1. | Kiadványok | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 2. | Konferenciák és rendezvények | 10 200 | 10 000 | |
| 3 1 2 3. | Weboldal | 81 600 | 80 000 | |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 117 300 | 115 000 | |
| 3 1 3. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 1 3 0. | Fordítás | 153 000 | 150 000 | |
| 3 1 3 1. | Tolmácsolás | 10 200 | 10 000 | |
| | 3 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 163 200 | 160 000 | |
| 3 1 9. |
| Válságtámogatás |
| 3 1 9 0. | Válságtámogatás | 25 500 | 25 000 | |
| | 3 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 25 500 | 25 000 | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 740 | 687 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 3 468 000 | 3 400 000 | |
| 3 0. ALCÍM — | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Biztonság

3 0 0 0.

A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás

211 140

346 000

3 0 0 1.

Biztonsági tanúsítványok

86 422

106 000

3 0 0 2.

Nemzeti biztonsági szabványok

50 306

46 000

3 0 0 3.

A biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése

63 601

66 000

3 0 0 4.

Műszaki szakvélemények

p.m.

26 000

3 0 0 5.

Dokumentumok nyilvános adatbázisa

2 570

26 000

3 0 0 6.

Balesetek kivizsgálása

101 207

0

3 0 0 9.

Horizontális tevékenységek – biztonsági egység

113 074

0

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

628 320

616 000

3 0 1.

Kölcsönös átjárhatóság

3 0 1 0.

A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás

731 748

717 400

3 0 1 1.

A bejelentett szervezetek munkájának figyelemmel kísérése

p.m.

p.m.

3 0 1 2.

A kölcsönös átjárhatóság figyelemmel kísérése

714

700

3 0 1 3.

A transzeurópai hálózat kölcsönös átjárhatósága

714

700

3 0 1 4.

A karbantartó műhelyek tanúsítása

157 590

154 500

3 0 1 5.

Szakmai ismeretek

p.m.

p.m.

3 0 1 6.

A járművek bejegyzése

93 432

91 600

3 0 1 7.

A kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása

31 110

30 500

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

1 015 308

995 400

3 0 2.

Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS)

3 0 2 0.

A Bizottságnak nyújtott technikai támogatás

767 040

752 000

3 0 2 3.

Az ERTMS alkalmazása a transzeurópai hálózatokra

6 120

6 000

3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

773 160

758 000

3 0 3.

Gazdasági értékelés

3 0 3 0.

Biztonsági támogatás, kölcsönös átjárhatóság és ERTMS

74 052

72 600

3 0 3 1.

Megbízások

24 378

23 900

3 0 3 2.

Fejlesztés (minőségi szabványok, módszertan...)

165 240

162 000

3 0 3. jogcímcsoport – Összesen

263 670

258 500

3 0 9.

Tanulmányok és az innováció előmozdítása

3 0 9 0.

Tanulmányok

86 802

85 100

3 0 9 1.

Az innováció előmozdítása

p.m.

p.m.

3 0 9. jogcímcsoport – Összesen

86 802

85 100

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 767 260

2 713 000

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Tudományos könyvtár

3 1 0 0.

Könyvek és folyóiratok

7 140

7 000

3 1 0 1.

Adatbázisokhoz való hozzáférés, szakmai tagság

51 000

50 000

3 1 0 2.

Irattárak

p.m.

p.m.

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

58 140

57 000

3 1 1.

Informatikai rendszerek

3 1 1 0.

A tevékenységeket támogató célirányos IT-rendszerek

336 600

330 000

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

336 600

330 000

3 1 2.

Információ és kommunikáció

3 1 2 0.

Kommunikáció

15 300

15 000

3 1 2 1.

Kiadványok

10 200

10 000

3 1 2 2.

Konferenciák és rendezvények

10 200

10 000

3 1 2 3.

Weboldal

81 600

80 000

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

117 300

115 000

3 1 3.

Fordítás és tolmácsolás

3 1 3 0.

Fordítás

153 000

150 000

3 1 3 1.

Tolmácsolás

10 200

10 000

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

163 200

160 000

3 1 9.

Válságtámogatás

3 1 9 0.

Válságtámogatás

25 500

25 000

3 1 9. jogcímcsoport – Összesen

25 500

25 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 740

687 000

3. cím – Összesen

3 468 000

3 400 000

3 0. ALCÍM —

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —   A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.   Biztonság

3 0 0 0.   A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 211 140 | 346 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

211 140

346 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 6. cikkének (1)–(5) bekezdése, valamint a 49/2004/EK irányelv. Ez az előirányzat a támogató tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, mint például a KBM-ekre és KBC-kre vonatkozó ajánlások, a biztonság területén hozott egyéb intézkedések, az átmeneti időszak alatti ajánlások, az ajánlások költség-haszon elemzései, valamint a nemzeti biztonsági hatóságok és a vizsgálati szervek közötti együttműködés megkönnyítése.

3 0 0 1.   Biztonsági tanúsítványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 86 422 | 106 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

86 422

106 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezetének 7. cikke, valamint a 49/2004/EK irányelv 10. és 15. cikke. Ez az előirányzat a biztonsági tanúsítványok harmonizált formátumának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 2.   Nemzeti biztonsági szabványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 50 306 | 46 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

50 306

46 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 8. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint a 49/2004/EK irányelv 8. cikke. Ez az előirányzat az új nemzeti biztonsági szabályok technikai vizsgálatával, a KBM-ekkel, ÁME-kkel és KBC-kkel való összeegyeztethetőség vizsgálatával és a nem összeegyeztethető szabályokról szóló vélemények Bizottsághoz történő benyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 3.   A biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 63 601 | 66 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

63 601

66 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 9. cikkének (1)–(3) bekezdése. Ez az előirányzat a közös biztonsági mutatók meghatározásával, a biztonsági teljesítményről szóló kétéves jelentéssel kapcsolatos költségek, valamint a KBM-ek és a más közlekedési módoknál használt mutatók közötti módszertani összhang biztosításával összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 0 0 4.   Műszaki szakvélemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

26 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 10. cikkének (1)–(3) bekezdése. Ez az előirányzat az Ügynökség által a 14/2001/EK irányelv 30. cikke, illetve a 14/2001/EK irányelv 35. cikke és a 440/91/EGK irányelv 11a. cikke alapján kiadott szakvéleményekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 5.   Dokumentumok nyilvános adatbázisa

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 2 570 | 26 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 570

26 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 11. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint a 49/2004/EK irányelv. Ez az előirányzat az engedélyek, biztonsági tanúsítványok, vizsgálati jelentések, a Bizottságnak bejelentett nemzeti biztonsági szabályok területére tartozó tudományos és technikai adatok összegyűjtésének, összeállításának, elemzésének és összefoglalásának a költségeit hivatott fedezni.

3 0 0 6.   Balesetek kivizsgálása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 101 207 | 0 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

101 207

0

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 9. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat a biztonságért felelős hatóságból és a vasúti biztonsági irányelvben meghatározott vizsgálatokért felelős nemzeti hatóságokból álló hálózat létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 9.   Horizontális tevékenységek – biztonsági egység

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 113 074 | 0 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

113 074

0

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonsági egység igazgatási és koordinációs tevékenységeit hivatott fedezni.

3 0 1.   Kölcsönös átjárhatóság

3 0 1 0.   A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 731 748 | 717 400 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

731 748

717 400

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 12. cikkének a)–e) pontja, valamint a 16/2001/EK irányelv. Ez az előirányzat a munkacsoportok ÁME-k kidolgozásán végzett munkájának szervezésével és folytatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ez fedezi azonban az ÁME-k műszaki fejlődéssel és az európai szabványok legújabb fejlesztésével való naprakész egyeztetésének biztosításával kapcsolatos költségeket is.

3 0 1 1.   A bejelentett szervezetek munkájának figyelemmel kísérése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 13. cikke. Ez az előirányzat az Ügynökség által a Bizottság kérésére a bejelentett szervezetek munkájának minőségéről adott véleményekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 2.   A kölcsönös átjárhatóság figyelemmel kísérése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

714

700

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 14. cikkének (1)–(2) bekezdése. Ez az előirányzat a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósága előrehaladásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 3.   A transzeurópai hálózat kölcsönös átjárhatósága

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 714 | 700 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

714

700

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 15. cikke. Ez az előirányzat az azokkal a vasúti infrastrukturális projektekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyekre közösségi pénzügyi támogatást kértek.

3 0 1 4.   A karbantartó műhelyek tanúsítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 157 590 | 154 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

157 590

154 500

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 16. cikke. Ez az előirányzat a járműveket karbantartó műhelyek tanúsítása európai rendszerének kialakításával, és a rendszer megvalósítását szolgáló ajánlások kidolgozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 5.   Szakmai ismeretek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 17. cikkének (1)–(3) bekezdése. Ez az előirányzat hivatott fedezni a következőkkel kapcsolatos költségeket: a szakmai ismeretekkel összefüggő ajánlások kidolgozása, mint például a személyzet szakmai ismereteivel és értékelésével kapcsolatos közös, egységes kritériumok meghatározása, elsőbbségben részesítve a mozdonyvezetőket és oktatókat, oktatóközpontok akkreditálása, a mozdonyvezetők és oktatók különböző tagállamok közötti cseréje.

3 0 1 6.   A járművek bejegyzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 93 432 | 91 600 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

93 432

91 600

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 18. cikke. A 16/2001/EK irányelv és a 48/96/EK irányelv. Ez az előirányzat a nemzeti járműnyilvántartás szabványos formátumának kidolgozásával, és a Bizottságnak tett ajánlással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 7.   A kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 31 110 | 30 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

31 110

30 500

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 19. cikkének (1)–(4) bekezdése. A 16/2001/EK irányelv és a 48/96/EK irányelv. Ez az előirányzat a 2001/16/EK és a 96/48/EK irányelvben meghatározott nyilvános dokumentumjegyzék létrehozásával és karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 0 2.   Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS)

3 0 2 0.   A Bizottságnak nyújtott technikai támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 767 040 | 752 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

767 040

752 000

Megjegyzések

Az 50/2004/EK irányelv és a 731/2002/EK bizottsági határozat. Ez az előirányzat az Ügynökség mint az ellenőrző-irányító és jelző rendszerre (ERTMS/ETCS), valamint a GSM-R-re vonatkozó ERTMS-előírásokért felelős hatóság által végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 2 3.   Az ERTMS alkalmazása a transzeurópai hálózatokra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 6 120 | 6 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

6 120

6 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a transzeurópai hálózatokra alkalmazott ERTMS-előírásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3.   Gazdasági értékelés

3 0 3 0.   Biztonsági támogatás, kölcsönös átjárhatóság és ERTMS

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 74 052 | 72 600 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

74 052

72 600

Megjegyzések

A 49/2004/EK irányelv 7. cikke és az 50/2004/EK irányelv 1. és 2. cikke. A 881/2004/EK rendelet 2. fejezete 6. cikkének (4) bekezdése; 3. fejezetének 12. és 15. cikke. Ez az előirányzat az ajánlott KBC-ket és KBM-eket alátámasztó gazdasági elemzéssel, az ÁME költségeinek és hasznainak elemzésével és az ERTMS elterjesztésére irányuló uniós stratégiának a meghatározásával (az ERTMS gazdasági következményeinek értékelése kiválasztott folyosók esetében) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3 1.   Megbízások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 24 378 | 23 900 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

24 378

23 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megbízásokkal összefüggő gazdasági értékeléssel és felméréssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3 2.   Fejlesztés (minőségi szabványok, módszertan...)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 165 240 | 162 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

165 240

162 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyedi eltérési dokumentációk gazdasági értékelésére vagy felmérésére vonatkozó meghatározott módszertan és minőségi szabványok kidolgozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 9.   Tanulmányok és az innováció előmozdítása

3 0 9 0.   Tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 86 802 | 85 100 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

86 802

85 100

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 4. fejezetének 20. cikke. Ez az előirányzat az Ügynökség által megrendelt tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 9 1.   Az innováció előmozdítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 4. fejezetének 21. cikke. Ez az előirányzat a vasút kölcsönös átjárhatósága és a biztonság javítását célzó innovációk előmozdításának a feladatával, különösen az új információs technológiák, valamint helymeghatározási és követési rendszerek használatával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1 0.   Tudományos könyvtár

3 1 0 0.   Könyvek és folyóiratok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 7 140 | 7 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

7 140

7 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakmai újságokra és folyóiratokra való előfizetések, és a témába vágó könyvek és elektronikus adathordozók beszerzésének fedezésére szolgál.

3 1 0 1.   Adatbázisokhoz való hozzáférés, szakmai tagság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

51 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításáért fizetett díjak és a szakmai tagsággal járó kiadások és díjak fedezésére szolgál.

3 1 0 2.   Irattárak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az AIEF archívumainak az átadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 1.   Informatikai rendszerek

3 1 1 0.   A tevékenységeket támogató célirányos IT-rendszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 336 600 | 330 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

336 600

330 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szükségletek elemzésével, valamint a III. címben – Dokumentumkezelő rendszer, Extranet, adatgyűjtő rendszerek, ... – foglalt feladatok ellátását lehetővé tevő és megkönnyítő szoftverek és alkalmazások beszerzésével, illetve fejlesztésével, testreszabásával vagy bérlésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 2.   Információ és kommunikáció

3 1 2 0.   Kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 15 300 | 15 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

15 300

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kommunikációs tanácsadással, a médiafigyeléssel és -támogatással, a felmérésekkel, a tájékoztató anyagok terjesztésével, kampányokkal stb. kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 2 1.   Kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

10 200

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (tevékenységi) jelentések, vélemények és egyéb termékek elkészítésének, szerkesztésének és bármilyen, akár elektronikus formában történő kiadásának költségeit, a papír, a gépírás, a másolás vagy nyomtatás költségeit, a diák sokszorosításának, a fényképeknek, plakátoknak a költségeit, a terjesztés és egyéb szabadúszó tevékenységek költségeit, valamint az Ügynökség és tevékenységei ismertségének növelése kapcsán felmerülő költségeket hivatott fedezni.

3 1 2 2.   Konferenciák és rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

10 200

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák, rendezvények költségeinek, azaz az infrastrukturális, technikai, biztosítási, helyi közlekedési és biztonsági költségeknek a fedezésére szolgál.

3 1 2 3.   Weboldal

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 81 600 | 80 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

81 600

80 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 11. cikkének (3) bekezdése, valamint 3. fejezete 19. cikkének (4) bekezdése. Ez az előirányzat az adatbázisok nyilvánosság általi, weboldalon keresztüli hozzáférésével összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 1 3.   Fordítás és tolmácsolás

3 1 3 0.   Fordítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 150 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

153 000

150 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 35. cikkének (2) bekezdése. Ez az előirányzat a fordítások költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az Ügynökség munkaprogramjával közvetlenül összefüggő valamennyi szöveg után a luxemburgi Fordítóközpontnak teljesített fizetéseket.

3 1 3 1.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 10 200 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

10 200

10 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 35. cikkének (2) bekezdése. Ez az előirányzat a tolmácsolások költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az Ügynökség munkaprogramjával közvetlenül összefüggő valamennyi szöveg után a luxemburgi Fordítóközpontnak teljesített fizetéseket.

3 1 9.   Válságtámogatás

3 1 9 0.   Válságtámogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 25 500 | 25 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

25 500

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy válságalap fedezésére szolgál, amely lehetővé teszi az Ügynökség válságegysége számára, hogy azonnal működésbe lépjen, pl. szakértőket hívjon össze, infrastruktúrát és berendezéseket vegyen bérbe, tudományos tanácsot készítsen, adatokat szolgáltasson.

9. CÍM

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9. ALCÍM |
| 9 9 0. |
| Tartalékok |
| 9 9 0 0. | Az 1. és 2. cím alatti tartalékok | 1 123 900 | 57 000 | |
| 9 9 0 1. | A 3. cím alatti tartalékok | 777 000 | 0 | |
| | 9 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 900 900 | 57 000 | |
| | 9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 900 900 | 57 000 | |
| | 9. cím – Összesen | 1 900 900 | 57 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 16 645 000 | 14 455 000 | |
| 9 9. ALCÍM — | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

9 9. ALCÍM

9 9 0.

Tartalékok

9 9 0 0.

Az 1. és 2. cím alatti tartalékok

1 123 900

57 000

9 9 0 1.

A 3. cím alatti tartalékok

777 000

0

9 9 0. jogcímcsoport – Összesen

1 900 900

57 000

9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 900 900

57 000

9. cím – Összesen

1 900 900

57 000

VÉGÖSSZEG

16 645 000

14 455 000

9 9. ALCÍM —

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9 9. ALCÍM —   ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9 9 0.   Tartalékok

9 9 0 0.   Az 1. és 2. cím alatti tartalékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 123 900 | 57 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 123 900

57 000

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

9 9 0 1.   A 3. cím alatti tartalékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 777 000 | 0 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

777 000

0

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

Az Európai Vasúti Ügynökség létszámterve

| Kategória és beosztás | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 6 | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | — |
| AD 9 | — | — | — | 21 | 11 | 14 |
| AD 8 | — | — | — | — | 27 | 34 |
| AD 7 | — | — | — | 29 | 25 | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 27 |
| Részösszeg AD | | | | 51 | 72 | 76 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 5 | — |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 5 | 11 |
| Részösszeg AST | | | | 21 | 23 | 25 |
| Összesen | | | | 72 | 95 | 101 |

Kategória és beosztás

Állandó állások

Ideiglenes állások

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

6

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

—

AD 9

—

—

—

21

11

14

AD 8

—

—

—

—

27

34

AD 7

—

—

—

29

25

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

27

Részösszeg AD

51

72

76

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

2

—

AST 4

—

—

—

5

6

8

AST 3

—

—

—

7

5

4

AST 2

—

—

—

4

5

—

AST 1

—

—

—

5

5

11

Részösszeg AST

21

23

25

Összesen

72

95

101

---