# Diario Oficial L 126/2007

| | ISSN 1725-2512 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 126 |
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| Edición en lengua española | Legislación | 50o año16 de mayo de 2007 |

ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 126

Edición en lengua española

Legislación

50o año16 de mayo de 2007

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| Sumario | | II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRESUPUESTOS |
| | | 2007/281/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 | 1 |
| | | 2007/282/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2007 | 39 |
| | | 2007/283/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007 | 69 |
| | | 2007/284/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007 | 115 |
| | | 2007/285/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2007 | 171 |
| | | 2007/286/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2007 | 225 |
| | | 2007/287/CE |
| | * | Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007 | 259 |
| | | 2007/288/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2007 | 289 |
| | | 2007/289/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2007 | 339 |
| | | 2007/290/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2007 | 373 |
| | | 2007/291/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2007 | 421 |
| | | 2007/292/CE |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2007 | 475 |
| | | 2007/293/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2007 | 533 |
| | | 2007/294/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2007 | 599 |
| | | 2007/295/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2007 | 637 |
| | | 2007/296/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007 | 689 |
| | | 2007/297/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2007 | 733 |
| | | 2007/298/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2007 | 775 |
| | | 2007/299/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente para el ejercicio 2007 | 807 |
| | | 2007/300/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública para el ejercicio 2007 | 839 |

Sumario

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

Página

PRESUPUESTOS

2007/281/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007

1

2007/282/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2007

39

2007/283/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007

69

2007/284/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007

115

2007/285/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2007

171

2007/286/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2007

225

2007/287/CE

*

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007

259

2007/288/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2007

289

2007/289/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2007

339

2007/290/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2007

373

2007/291/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2007

421

2007/292/CE

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2007

475

2007/293/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2007

533

2007/294/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2007

599

2007/295/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2007

637

2007/296/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007

689

2007/297/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2007

733

2007/298/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2007

775

2007/299/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente para el ejercicio 2007

807

2007/300/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública para el ejercicio 2007

839

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

PRESUPUESTOS

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/1 |
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16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007

(2007/281/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Total del título 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Total del título 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Total del título 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

3 000

3 000

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

57 000

70 000

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

40 000

67 000

36 050,26

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

100 000

140 000

36 050,26

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

20 076

16 400

0,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

358 022

309 960

334 880,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

396 700

200 000,—

Total del título 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTAL GENERAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Total del título 1 | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Total del título 1

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0   Subvención de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 2051/2004 (DO L 355 de 19.12.2004, p. 1).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 | Producto de los alquileres | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 | Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Reembolso de gastos varios | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Donaciones y legados | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Beneficios por cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| CAPÍTULO 2 0 — | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Producto de los alquileres

3 000

3 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

3 000

3 000

0,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

57 000

70 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

57 000

70 000

0,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Reembolso de gastos varios

40 000

67 000

36 050,26

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

40 000

67 000

36 050,26

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Donaciones y legados

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Beneficios por cambio

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

100 000

140 000

36 050,26

CAPÍTULO 2 0 —

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

| CAPÍTULO 2 1 — | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

| CAPÍTULO 2 2 — | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| CAPÍTULO 2 3 — | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

| CAPÍTULO 2 4 — | DONACIONES Y LEGADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

DONACIONES Y LEGADOS

| CAPÍTULO 2 5 — | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

CAPÍTULO 2 0 —   PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

2 0 0   Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 1 —   PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

2 1 0   Producto de los alquileres

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

3 000

3 000

0,—

CAPÍTULO 2 2 —   INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0   Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

57 000

70 000

0,—

CAPÍTULO 2 3 —   REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0   Reembolso de gastos varios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

40 000

67 000

36 050,26

Comentarios

Este importe corresponde a los reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —   DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0   Donaciones y legados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 5 —   INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

2 5 0   Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Esta cantidad corresponde a los intereses bancarios devengados a las cuentas del Centro.

2 5 1   Beneficios por cambio

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Las pérdidas y beneficios de cambio registrados con ocasión de las transferencias de fondos podrán compensarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, punto 5, de dicha Decisión. Por consiguiente, no ha lugar emitir un título de ingresos al final del ejercicio más que si existe saldo acreedor.

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Subvención de Islandia | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 | Subvención de Noruega | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 1 | Acuerdo Phare 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Acuerdo Phare 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Acuerdo Phare 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Total del título 3 | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| CAPÍTULO 3 0 — | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Subvención de Islandia

20 076

16 400

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

20 076

16 400

0,—

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Subvención de Noruega

358 022

309 960

334 880,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

358 022

309 960

334 880,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 1

Acuerdo Phare 2002/047-396

0,—

3 2 2

Acuerdo Phare 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Acuerdo Phare 2005/115-030

p.m.

146 700

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

p.m.

396 700

200 000,—

Total del título 3

378 098

723 060

534 880,—

TOTAL GENERAL

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

CAPÍTULO 3 0 —

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

| CAPÍTULO 3 1 — | SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

| CAPÍTULO 3 2 — | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 3 0 —   SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

3 0 0   Subvención de Islandia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

20 076

16 400

0,—

CAPÍTULO 3 1 —   SUBVENCIÓN DE NORUEGA

3 1 0   Subvención de Noruega

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

358 022

309 960

334 880,—

CAPÍTULO 3 2 —   OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 1   Acuerdo Phare 2002/047-396

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0,—

3 2 2   Acuerdo Phare 2005/099-243

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Acuerdo Phare 2005/115-030

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

146 700

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Total del título 1 | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Total del título 2 | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Total del título 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Total del título 1

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Total del título 2

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Total del título 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAL GENERAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto de plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Agentes auxliares y agentes locales |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Becarios | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Consejeros especiales | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Complementos e indemnizaciones varias | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Prestaciones provisionales y otros contratistas externos | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Coeficientes correctores | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurantes y cantinas | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Servicio médico | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Otras intervenciones | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 | Movilidad del personal entre el Centro y el sector público | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 | Gastos de recepción y representación | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Total del título 1 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Complementos familiares

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

35 000

35 000

31 041,14

Total del artículo 1 1 0

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Agentes auxliares y agentes locales

1 1 1 0

Agentes auxiliares

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Agentes locales

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Becarios

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Consejeros especiales

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 1

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Coeficientes correctores

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

116 000

110 000

110 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

116 000

110 000

110 000,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurantes y cantinas

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Servicio médico

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Otras intervenciones

15 000

25 000

26 198,93

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

175 000

191 000

137 765,25

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Movilidad del personal entre el Centro y el sector público

420 000

400 000

399 220,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

420 000

400 000

399 220,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y representación

15 000

15 000

29 672,29

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

15 000

15 000

29 672,29

Total del título 1

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal con un puesto de plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal incluido en la plantilla, calculados sobre la base de las disposiciones en vigor, teniendo en cuenta las adaptaciones eventuales.

Cubre igualmente las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

632 000

590 000

535 640,33

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las asignaciones familiares, que comprenden:

| — | la asignación familiar, |
| --- | --- |

—

la asignación familiar,

| — | la asignación por hijos u otras personas a cargo, |
| --- | --- |

—

la asignación por hijos u otras personas a cargo,

| — | la asignación escolar. |
| --- | --- |

—

la asignación escolar.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

810 000

720 000

659 786,26

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4).

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

35 000

31 041,14

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (anexo VII, artículo 4 bis).

1 1 1   Agentes auxliares y agentes locales

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

105 442,24

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones así como la cuota patronal del régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción de los importes devengados en virtud del coeficiente corrector, que corren a cargo de la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas:

| — | personal contractual: título IV, en particular el artículo 79, |
| --- | --- |

—

personal contractual: título IV, en particular el artículo 79,

| — | personal local: título V, en particular el artículo 120. |
| --- | --- |

—

personal local: título V, en particular el artículo 120.

Este crédito se destina a sufragar todos los costes de seguridad social y salariales.

1 1 1 3   Becarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

57 000

54 000

58 186,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos a que tienen acceso los estudiantes jóvenes. Los gastos comprenden las indemnizaciones y cotizaciones sociales de los becarios, los gastos relativos a los desplazamientos efectuados durante los períodos de prácticas y los gastos de viaje inicial y final del período de prácticas.

1 1 1 4   Consejeros especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, los gastos de misión así como la cuota patronal del seguro de accidentes de los consejeros especiales.

Se incluyen en la categoría de consejeros especiales, en particular, el asesor médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 3   Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

319 000

296 000

280 502,78

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72), |
| --- | --- |

—

la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72),

| — | la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73), |
| --- | --- |

—

la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73),

| — | la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1)], |
| --- | --- |

—

la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1)],

| — | la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42). |
| --- | --- |

—

la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42).

1 1 4   Complementos e indemnizaciones varias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

210 000

210 000

199 396,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, así como su anexo VII, artículo 8).

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la asignación por nacimiento, |
| --- | --- |

—

la asignación por nacimiento,

| — | la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario, |
| --- | --- |

—

la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario,

| — | los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales. |
| --- | --- |

—

los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales.

1 1 7   Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

208 000

415 000

451 496,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso al personal interino y otro personal externo.

1 1 8   Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

254 000

220 000

366 879,67

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los:

| — | gastos de contratación (artículos 27 a 31 y anexo III), |
| --- | --- |

—

gastos de contratación (artículos 27 a 31 y anexo III),

| — | gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 7), |
| --- | --- |

—

gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 7),

| — | indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (anexo VII, artículos 5 y 6), |
| --- | --- |

—

indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (anexo VII, artículos 5 y 6),

| — | gastos de mudanza (anexo VII, artículos 20 y 71), |
| --- | --- |

—

gastos de mudanza (anexo VII, artículos 20 y 71),

| — | indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 10). |
| --- | --- |

—

indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 10).

1 1 9   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

116 000

110 000

110 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal del Centro destinado a la administración.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

37 000

29 976,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

1 4 4   Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

115 000

114 000

78 752,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los cursos de perfeccionamiento en que participan los agentes.

1 4 9   Otras intervenciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

25 000

26 198,93

CAPÍTULO 1 5 —   INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2   Movilidad del personal entre el Centro y el sector público

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

420 000

400 000

399 220,—

Comentarios

Se aplican por analogía las modalidades de nombramiento y retribución de los funcionarios así como las demás condiciones financieras establecidas por la Comisión.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios de funcionarios nacionales y otros expertos en el Centro y a su destino provisional en sus servicios.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

15 000

29 672,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Alquileres | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Seguros | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Limpieza y mantenimiento | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Arreglo de los locales | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Construcción de inmuebles | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Otros gastos | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos |
| 2 1 0 0 | Equipos de procesamiento de datos | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de programas | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Otros servicios externos | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Total del artículo 2 1 0 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Total del artículo 2 2 0 | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Equipamiento básico de mobiliario | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Material de transporte |
| 2 2 3 0 | Equipamiento básico en material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Gastos de documentación y de biblioteca | 500 | 500 | 834,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Papelería y material de oficina | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Gastos financieros | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Gastos de contenciosos | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Daños y perjuicios | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Otros gastos de funcionamiento | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publicaciones | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Suscripciones y cuotas | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Total del artículo 2 4 1 | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Reuniones y convocatorias en general | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Total del título 2 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Seguros

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Arreglo de los locales

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Construcción de inmuebles

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Otros gastos

20 000

10 000

7 500,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

607 550

472 500

336 380,76

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0

Equipos de procesamiento de datos

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Desarrollo de programas

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Otros servicios externos

122 000

170 000

275 594,50

Total del artículo 2 1 0

310 000

408 000

428 003,99

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

310 000

408 000

428 003,99

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas

53 000

25 000

23 908,41

Total del artículo 2 2 0

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Equipamiento básico de mobiliario

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 1

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Equipamiento básico en material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

10 500

10 000

11 000,—

Total del artículo 2 2 3

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

500

500

834,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

94 000

81 500

46 027,33

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Gastos financieros

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Daños y perjuicios

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publicaciones

26 000

26 000

26 484,71

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

98 950

111 000

94 961,58

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Suscripciones y cuotas

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

23 000

56 000

46 581,13

Total del artículo 2 4 1

121 000

146 000

116 581,13

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

201 000

239 000

227 581,13

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones y convocatorias en general

18 000

18 000

25 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

18 000

18 000

25 000,—

Total del título 2

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | PROCESAMIENTO DE DATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

PROCESAMIENTO DE DATOS

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 550

30 500

29 421,06

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 1   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 000

12 000

7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

112 000

102 000

94 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

330 000

174 000

125 944,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

2 0 4   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Construcción de inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

10 000

7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CAPÍTULO 2 1 —   PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0   Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0   Equipos de procesamiento de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

79 000

153 000

120 385,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1   Desarrollo de programas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

109 000

85 000

32 024,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

| — | mantenimiento de los equipos existentes, |
| --- | --- |

—

mantenimiento de los equipos existentes,

| — | instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.), |
| --- | --- |

—

instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

| — | adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc. |
| --- | --- |

—

adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2   Otros servicios externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

122 000

170 000

275 594,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0   Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

26 000

7 500,61

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento, en particular de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación:

| — | de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea, |
| --- | --- |

—

de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea,

| — | instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios, |
| --- | --- |

—

instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios,

| — | pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc. |
| --- | --- |

—

pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc.

2 2 0 2   Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

53 000

25 000

23 908,41

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0 cuya adquisición no resulta rentable o se considera difícil en razón de la disponibilidad de escasos recursos presupuestarios.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Equipamiento básico de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

20 000

2 784,31

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.

2 2 1 2   Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3   Material de transporte

2 2 3 0   Equipamiento básico en material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material rodante.

2 2 3 2   Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 500

10 000

11 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de material rodante, de vehículos medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales (conferencias, etc.).

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500

500

834,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

| — | la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro, |
| --- | --- |

—

la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro,

| — | el equipamiento de materiales especiales para biblioteca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.), |
| --- | --- |

—

el equipamiento de materiales especiales para biblioteca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.),

| — | los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas. |
| --- | --- |

—

los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

28 950

50 000

44 186,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopia, los productos para los aparatos de reproducción, el papel y los suministros de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

4 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir tanto los gastos bancarios como las diferencias de cambio.

2 3 3   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 000

10 000

9 149,97

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios de funcionamiento, en particular:

| — | seguros diversos, |
| --- | --- |

—

seguros diversos,

| — | uniformes y atuendos de trabajo, |
| --- | --- |

—

uniformes y atuendos de trabajo,

| — | mudanzas, |
| --- | --- |

—

mudanzas,

| — | pequeños gastos imprevistos. |
| --- | --- |

—

pequeños gastos imprevistos.

2 3 9   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

26 000

26 000

26 484,71

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación siempre que no sean imputables al capítulo 3, en particular los resultantes de la publicación del estado de ingresos y gastos del Centro en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 7, apartado 5, de la Decisión, de 31 de marzo de 2003, relativa a la reglamentación financiera aplicable.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

93 000

111 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Suscripciones y cuotas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

98 000

90 000

70 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de suscripciones, los gastos de comunicaciones, los gastos de mantenimiento, la reparación y mantenimiento del material.

2 4 1 1   Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

23 000

56 000

46 581,13

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Reuniones y convocatorias en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 000

18 000

25 000,—

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos |
| 3 0 0 0 | Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Informatización (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Difusión de información (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004) |
| 3 0 2 0 | Gastos de redes y reuniones | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Costes de interpretación | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Total del artículo 3 0 2 | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Gastos de traducción | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Reuniones del consejo de administración | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 | Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Actividades específicas |
| 3 1 2 1 | Acuerdo Phare 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Acuerdo Phare 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Acuerdo Phare 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Total del artículo 3 1 2 | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 | Misiones, reuniones, interpretación | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publicaciones | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Cooperación más estrecha con organismos asociados | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Soporte técnico | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Gastos de estudios y de proyectos piloto | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 | Misiones, reuniones, interpretación | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publicaciones | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Cooperación más estrecha con organismos asociados | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Soporte técnico | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Gastos de estudios y de proyectos piloto | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 | Misiones, reuniones, interpretación | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publicaciones | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Cooperación más estrecha con organismos asociados | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Apoyo técnico | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Estudios y proyectos piloto | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Programa comunitario de visitas de estudio | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 | Misiones, reuniones, interpretación | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Cooperación más estrecha con organismos asociados | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Soporte técnico | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Estudios y proyectos piloto | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Total del título 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTAL GENERAL | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| CAPÍTULO 3 0 — | ACTIVIDADES TRANSVERSALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

3 0 0 0

Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Informatización (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Total del artículo 3 0 0

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Difusión de información (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004)

3 0 2 0

Gastos de redes y reuniones

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Costes de interpretación

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Total del artículo 3 0 2

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Gastos de traducción

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Reuniones del consejo de administración

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Actividades específicas

3 1 2 1

Acuerdo Phare 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Acuerdo Phare 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Acuerdo Phare 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Total del artículo 3 1 2

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Misiones, reuniones, interpretación

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publicaciones

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Soporte técnico

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Gastos de estudios y de proyectos piloto

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Misiones, reuniones, interpretación

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publicaciones

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Soporte técnico

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Gastos de estudios y de proyectos piloto

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Misiones, reuniones, interpretación

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publicaciones

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Apoyo técnico

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Estudios y proyectos piloto

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Programa comunitario de visitas de estudio

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Misiones, reuniones, interpretación

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Soporte técnico

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Estudios y proyectos piloto

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Total del título 3

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTAL GENERAL

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

CAPÍTULO 3 0 —

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

| CAPÍTULO 3 1 — | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

| CAPÍTULO 3 2 — | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

| CAPÍTULO 3 3 — | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

| CAPÍTULO 3 4 — | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

| CAPÍTULO 3 5 — | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 3 0 —   ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 0   Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

3 0 0 0   Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, como parte integral de la misión del Centro establecida en el Reglamento fundacional [Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, artículo 2, apartado 2: «El Centro tendrá como tareas, especialmente: [...] establecer una documentación selectiva que se refiera especialmente a los datos actuales, a los desarrollos recientes y a las investigaciones realizadas en los ámbitos correspondientes así como a los problemas relativos a las estructuras de la formación profesional»], concluir acuerdos de cooperación con organismos especializados, la adquisición de publicaciones y suscripciones a periódicos y revistas y el gasto por la utilización de bases de datos. Este crédito cubre también el coste de mantenimiento de los programas de documentación.

3 0 0 1   Informatización (2004)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Difusión de información (2004)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004)

3 0 2 0   Gastos de redes y reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Costes de interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Gastos de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 5   Reuniones del consejo de administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa (así como del personal del Cedefop), incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

3 0 6   Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

CAPÍTULO 3 1 —   PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0   Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Actividades específicas

3 1 2 1   Acuerdo Phare 2002/047-396

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0,—

3 1 2 2   Acuerdo Phare 2005/099-243

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Acuerdo Phare 2005/115-030

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

146 700

CAPÍTULO 3 2 —   DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 0   Misiones, reuniones, interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la organización de reuniones, incluida la impresión, los honorarios de interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 2 1   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular la Revista Europea de Formación Profesional, el informe de investigación, las publicaciones relacionadas con Agoras, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestaciones de otros servicios externos, etc.).

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 2 2   Cooperación más estrecha con organismos asociados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus propios países.

3 2 3   Soporte técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales en Internet y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 2 4   Gastos de estudios y de proyectos piloto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 3 —   INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

3 3 0   Misiones, reuniones, interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 3 1   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el Informe Estratégico (Policy Report), la publicación periódica Cedefop Info, las monografías y la publicación Key Data, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestación de otros servicios externos, etc.).

Este crédito cubre también todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 3 2   Cooperación más estrecha con organismos asociados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 3 3   Soporte técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 3 4   Gastos de estudios y de proyectos piloto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 4 —   INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

3 4 0   Misiones, reuniones, interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 4 1   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 4 2   Cooperación más estrecha con organismos asociados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 4 3   Apoyo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 4 4   Estudios y proyectos piloto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

3 4 5   Programa comunitario de visitas de estudio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Comentarios

Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la puesta en práctica de una política europea en materia de formación profesional (DO L 340 de 29.12.1994, p. 8) (programa Leonardo da Vinci III 3 b).

Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci» (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidas reuniones, interpretación, gastos de viaje, traducciones) para la realización de los programas derivados de estas resoluciones.

CAPÍTULO 3 5 —   INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 0   Misiones, reuniones, interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 5 1   Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el informe anual, el programa de trabajo, el catálogo de publicaciones, el Thesaurus y las bibliografías, incluido el coste del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Este crédito también cubre todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 5 2   Cooperación más estrecha con organismos asociados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 5 3   Soporte técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 5 4   Estudios y proyectos piloto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos previstos en el programa de trabajo.

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posts filled on 31.12.2005 | Autorizado | | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Categoría y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Total A | 13 | 24 | 15 | 29 | Total AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Total B | 6 | 12 | 6 | 14 | Total AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Total C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Total D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Total général | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Categoría y grado

2006

2007

Posts filled on 31.12.2005

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Categoría y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Total A

13

24

15

29

Total AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Total B

6

12

6

14

Total AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Total C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Total D

1

2

1

2

Total général

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/39

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2007

(2007/282/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Total del título 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Total del título 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Total del título 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

0

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

0

0

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

17 261,13

Total del título 5

p.m.

p.m.

17 261,13

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

280 000

220 000

145 977,80

Total del título 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Subvención de la Comunidad Europea (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Total del título 1 | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Subvención de la Comunidad Europea (Phare)

300 000

540 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Total del título 1

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0   Subvención de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, sobre la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 1111/2005 (DO L 184 de 15.7.2005, p. 1).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de este Reglamento, se consignará una subvención para la Fundación en el Presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la subvención proporcionada (artículo B3-4 2 0 de las previsiones de ingresos y gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

1 0 1   Subvención de la Comunidad Europea (Phare)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

300 000

540 000

Comentarios

Este ingreso asignado representa la contribución de la DG Ampliación en el marco del programa Phare para consolidar la participación de Turquía y Croacia en las actividades de la Fundación.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 | Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | 0 | 0 | 0,— |
| CAPÍTULO 5 2 |
| 5 2 0 | Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | 0 | 0 | 0,— |
| CAPÍTULO 5 4 |
| 5 4 0 | Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 5 9 |
| 5 9 0 | Otros ingresos por operaciones administrativas | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| CAPÍTULO 5 0 — | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

0

0

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

0

0

0,—

CAPÍTULO 5 2

5 2 0

Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

0

0

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

0

0

0,—

CAPÍTULO 5 4

5 4 0

Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 5 9

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

p.m.

p.m.

17 261,13

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9

p.m.

p.m.

17 261,13

Total del título 5

p.m.

p.m.

17 261,13

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| CAPÍTULO 5 2 — | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

| CAPÍTULO 5 4 — | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

| CAPÍTULO 5 9 — | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —   INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0   Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

0

0,—

CAPÍTULO 5 2 —   INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0   Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

0

0,—

CAPÍTULO 5 4 —   INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

5 4 0   Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 5 9 —   OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0   Otros ingresos por operaciones administrativas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 0 |
| 6 0 0 | Ingresos por servicios prestados remunerados | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Ingresos por la venta de publicaciones | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Total del título 6 | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| CAPÍTULO 6 0 — | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 6 0

6 0 0

Ingresos por servicios prestados remunerados

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Ingresos por la venta de publicaciones

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

5 000

5 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

280 000

220 000

145 977,80

Total del título 6

280 000

220 000

145 977,80

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 —   INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0 0   Ingresos por servicios prestados remunerados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Ingresos por la venta de publicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

5 000

5 000

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS | 300 000 | | |
| | Total del título 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | ALQUILER | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Total del título 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Total del título 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

400 000

454 000

320 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

95 000

105 000

101 215,53

1 8

REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

300 000

Total del título 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

567 000

580 000

539 968,25

2 1

ALQUILER

16 000

7 000

7 000,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

601 500

753 000

668 850,88

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

56 500

51 000

55 510,88

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

109 000

109 000

110 432,74

Total del título 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Total del título 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal que ocupa un puesto de plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Subsidio familiar | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Subsidio de expatriación | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal. |
| 1 1 2 0 | Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal. | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Agentes contractuales | 244 000 | 177 000 | |
| | Total del artículo 1 1 2 | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Contribución patronal a la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y enfermedades profesionales | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Seguro de desempleo | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Total del artículo 1 1 3 | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Otros subsidios y subvenciones |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje del viaje anual | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Horas extra | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Servicios suplementarios |
| 1 1 7 5 | Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Funcionarios en prácticas | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Total del artículo 1 1 7 | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado |
| 1 1 8 0 | Gastos varios de contratación | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje (incluidos los de los familiares) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Subsidios de instalación, reinserción o traslado | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Gastos de traslado | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Subsidio temporal de manutención por días | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Total del artículo 1 1 8 | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Ponderación salarial | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 | Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurantes y cantinas | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Servicio médico | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Otros gastos asistenciales | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Gastos de esparcimiento y representación | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| CAPÍTULO 1 8 |
| 1 8 0 | Regularización de desequilibrios acumulados | 300 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 | 300 000 | | |
| | Total del título 1 | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Subsidio familiar

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Subsidio de expatriación

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

53 000

60 000

52 028,13

Total del artículo 1 1 0

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

1 1 2 0

Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Agentes contractuales

244 000

177 000

Total del artículo 1 1 2

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Contribución patronal a la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Seguro de desempleo

76 000

42 000

48 242,51

Total del artículo 1 1 3

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1

Gastos de viaje del viaje anual

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

0

0

0,—

Total del artículo 1 1 4

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Horas extra

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Servicios suplementarios

1 1 7 5

Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Funcionarios en prácticas

40 000

55 000

18 294,86

Total del artículo 1 1 7

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0

Gastos varios de contratación

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Subsidios de instalación, reinserción o traslado

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Gastos de traslado

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Subsidio temporal de manutención por días

30 000

40 000

36 155,63

Total del artículo 1 1 8

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Ponderación salarial

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

400 000

454 000

320 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

400 000

454 000

320 000,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Servicio médico

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Otros gastos asistenciales

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Gastos de esparcimiento y representación

15 000

10 000

6 031,90

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

95 000

105 000

101 215,53

CAPÍTULO 1 8

1 8 0

Regularización de desequilibrios acumulados

300 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8

300 000

Total del título 1

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 8 — | REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 8 —

REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

1 1 0   Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al devengo de los sueldos base, calculados sobre la base de la lista de puestos anexa.

1 1 0 1   Subsidio familiar

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

739 000

736 000

617 057,17

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17, por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 67.

Este subsidio familiar comprende:

| — | subsidio al cabeza de familia: 2 % del sueldo base más un importe determinado, |
| --- | --- |

—

subsidio al cabeza de familia: 2 % del sueldo base más un importe determinado,

| — | subsidio por hijos a cargo, |
| --- | --- |

—

subsidio por hijos a cargo,

| — | subsidio para educación. |
| --- | --- |

—

subsidio para educación.

1 1 0 2   Subsidio de expatriación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

682 000

631 000

539 391,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 69.

El subsidio por expatriación asciende al 16 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

Las indemnizaciones por residencia fuera del país de origen equivalen al 4 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

1 1 2 0   Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

244 000

177 000

1 1 3   Contribución patronal a la seguridad social

Objetivos generales

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 72 y 73 y el artículo 28 bis del Régimen aplicable a los otros agentes.

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Seguro de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1   Gastos de viaje del viaje anual

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

163 000

146 180,24

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

1 1 4 5   Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a las indemnizaciones especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de la Fundación, para los contables y administradores de anticipos.

1 1 5   Horas extra

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

9 293,41

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 56.

El personal de las categorías AST, grados del 1 al 4, podrían disfrutar de una compensación por las horas extraordinarias trabajadas a la retribución por hora apropiada.

1 1 7   Servicios suplementarios

1 1 7 5   Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

165 000

192 000

575 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de empleo de personal local y los costes de los servicios de consultoría.

1 1 7 6   Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

95 000

250 000

134 205,85

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Fundación organizar un programa de intercambio de funcionarios de los Estados miembros y de personas nombradas por los interlocutores sociales, previa decisión de la Dirección de la Fundación y consulta al consejo de administración.

1 1 7 7   Funcionarios en prácticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

55 000

18 294,86

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos ocasionados por la formación administrativa práctica a jóvenes licenciados así como a las visitas de formación breves de funcionarios de los Estados miembros y otras personas nombradas por los interlocutores sociales.

1 1 8   Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0   Gastos varios de contratación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

200 000

184 812,69

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje y manutención de los candidatos nombrados para ocupar una vacante, así como el coste del examen médico inicial.

1 1 8 1   Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

2 179,29

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el reembolso de los gastos de viaje del personal con motivo de su entrada en servicio, abandono de la institución o traslado.

También da cobertura a los gastos de viaje de sus familiares

1 1 8 2   Subsidios de instalación, reinserción o traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

80 000

38 565,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector), |
| --- | --- |

—

la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

| — | la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector), |
| --- | --- |

—

la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

que se deban a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o que estén destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3   Gastos de traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

60 000

7 170,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a dar cobertura al reembolso de los gastos de traslado habidos por los agentes.

1 1 8 4   Subsidio temporal de manutención por días

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

40 000

36 155,63

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las dietas diarias de manutención de los agentes.

1 1 9   Ponderación salarial

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las ponderaciones salariales, etc.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

1 3 0   Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

454 000

320 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de viajes de servicio del personal de la Fundación.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

55 000

70 350,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición del equipamiento de restaurante y a la subvención de las comidas en la cantina.

1 4 1   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

25 000

18 958,65

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos del examen médico anual.

1 4 2   Otros gastos asistenciales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

15 000

5 874,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por la Fundación en las actividades sociales de su personal.

1 4 3   Gastos de esparcimiento y representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

10 000

6 031,90

CAPÍTULO 1 8 —   REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

1 8 0   Regularización de desequilibrios acumulados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

300 000

Comentarios

Este crédito pretende ser el primero de cuatro plazos que cubrirán los desequilibrios acumulados según se refleja en la cuenta de resultados de 2005.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 1 | Seguros | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Limpieza y mantenimiento | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Adaptación de los locales | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Seguridad y vigilancia de los edificios | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Otros gastos de los edificios | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 | Alquiler | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaciones y equipo electrónico de oficina |
| 2 2 0 0 | Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Alquiler de equipos técnicos e instalaciones | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Equipo electrónico de oficina | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Total del artículo 2 2 0 | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Nuevas adquisiciones de mobiliario | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Sustitución de mobiliario | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Vehículos |
| 2 2 3 1 | Renovación de material de transporte | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Total del artículo 2 2 3 | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca, compras de libros | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Suscripciones a servicios de consulta de datos | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Total del artículo 2 2 5 | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Papelería y material de oficina | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Uniformes y prendas de trabajo | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 9 0 | Publicaciones | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Gastos menores | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Total del artículo 2 3 9 | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Franqueo de correspondencia y portes | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Total del título 2 | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| CAPÍTULO 2 0 — | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 1

Seguros

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Adaptación de los locales

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los edificios

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Otros gastos de los edificios

78 000

74 000

72 405,45

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

567 000

580 000

539 968,25

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Alquiler

16 000

7 000

7 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

16 000

7 000

7 000,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0

Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

0

0

0,—

2 2 0 2

Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Equipo electrónico de oficina

450 000

570 000

450 922,13

Total del artículo 2 2 0

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Nuevas adquisiciones de mobiliario

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Sustitución de mobiliario

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

0

0

0,—

Total del artículo 2 2 1

15 000

0

0,—

2 2 3

Vehículos

2 2 3 1

Renovación de material de transporte

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

1 500

1 000

976,96

Total del artículo 2 2 3

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, compras de libros

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Suscripciones a servicios de consulta de datos

30 000

30 000

25 916,02

Total del artículo 2 2 5

90 000

90 000

85 906,02

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

601 500

753 000

668 850,88

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

10 000

2 000

6 000,—

Total del artículo 2 3 2

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Uniformes y prendas de trabajo

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0

Publicaciones

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Gastos menores

1 000

1 000

652,—

Total del artículo 2 3 9

9 000

9 000

13 852,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

56 500

51 000

55 510,88

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

74 000

71 000

70 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

109 000

109 000

110 432,74

Total del título 2

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 1 — | ALQUILER |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

ALQUILER

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 1   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 000

56 000

50 660,06

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los contratos de seguro del edificio, del material y del personal.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Adaptación de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los edificios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Otros gastos de los edificios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

78 000

74 000

72 405,45

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a otros gastos cíclicos de los locales, no contemplados específicamente, en particular los impuestos y tasas, saneamiento, retirada de escombros, etc.

CAPÍTULO 2 1 —   ALQUILER

2 1 0   Alquiler

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

16 000

7 000

7 000,—

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler de una oficina de enlace de la Fundación en Bruselas.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0   Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0   Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Equipo electrónico de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

570 000

450 922,13

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra, el alquiler y el mantenimiento de los equipos de ofimática.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Nuevas adquisiciones de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de mobiliario para el personal y los equipos de las salas de reunión.

2 2 1 1   Sustitución de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

2 2 3   Vehículos

2 2 3 1   Renovación de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca, compras de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

30 000

30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de libros, documentos y otras publicaciones no periódicas que precisa la Fundación.

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

30 000

29 990,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, diversos boletines y otras publicaciones especializadas.

2 2 5 5   Suscripciones a servicios de consulta de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

30 000

25 916,02

Comentarios

Este crédito se destina a permitir el acceso de la Fundación a bases de datos en línea.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

37 000

33 814,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de papel, sobres, material de oficina y consumibles para los equipos de reprografía.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Uniformes y prendas de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 500

3 000

1 844,—

Comentarios

Este crédito está destinado a dar cobertura a la adquisición, cuidado y limpieza de uniformes y ropa de trabajo (por ejemplo, para el jardinero).

2 3 9   Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

8 000

13 200,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de publicación, en particular los resultantes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto y las cuentas de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 y el artículo 83, apartado 4, del Reglamento financiero de la Fundación.

2 3 9 4   Gastos menores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

652,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo de correspondencia y portes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

74 000

71 000

70 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler fijos, el coste de las llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de los equipos.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Creación de una documentación operativa | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Difusión de conocimientos |
| 3 0 1 0 | Publicación de los resultados de estudios | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Publicación del informe anual | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketing y actividades de promoción | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Total del artículo 3 0 1 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Participación en congresos y manifestaciones ocasionales | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Gastos de reuniones (consejo de administración, comité consultivo, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes |
| 3 0 4 0 | Gastos generales de reuniones | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Gastos de interpretación | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Reuniones del consejo de administración | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Reuniones del comité consultivo | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 3 0 4 | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Total del título 3 | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTAL GENERAL | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| CAPÍTULO 3 0 — | GASTOS OPERACIONALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Creación de una documentación operativa

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Difusión de conocimientos

3 0 1 0

Publicación de los resultados de estudios

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Publicación del informe anual

0

0

0,—

3 0 1 2

Marketing y actividades de promoción

400 000

500 000

451 045,80

Total del artículo 3 0 1

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

0

0

0,—

3 0 3

Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Gastos de reuniones (consejo de administración, comité consultivo, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0

Gastos generales de reuniones

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Gastos de interpretación

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Reuniones del consejo de administración

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Reuniones del comité consultivo

0

0

0,—

Total del artículo 3 0 4

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

360 000

400 000

375 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Total del título 3

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTAL GENERAL

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS OPERACIONALES

3 0 0   Creación de una documentación operativa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

600 000

725 000

534 945,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones, la compilación de ficheros y catálogos, y el trabajo informático necesario para crear un sistema selectivo de documentación que contenga, en particular, datos actualizados, informaciones sobre acontecimientos recientes e investigación en los ámbitos que integran los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1   Difusión de conocimientos

3 0 1 0   Publicación de los resultados de estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación de los resultados de estudios que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 1   Publicación del informe anual

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Marketing y actividades de promoción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

500 000

451 045,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de actividades de mercadotecnia y promocionales relativas al trabajo de la Fundación (hojas informativas, prospectos, videos, carteles, etc.).

3 0 2   Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a dar cobertura a la contribución de la Fundación a la labor de instituciones y fundaciones similares.

3 0 3   Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la financiación de estudios y proyectos específicos que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Fundación en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

3 0 4   Gastos de reuniones (consejo de administración, comité consultivo, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0   Gastos generales de reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de seminarios, coloquios, reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 1   Gastos de interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

150 000

203 472,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de interpretación relativos a la organización de reuniones del consejo de administración y del comité consultivo, seminarios, coloquios y reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 2   Reuniones del consejo de administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

150 000

195 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 4 3   Reuniones del comité consultivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del comité consultivo, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 5   Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

360 000

400 000

375 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las lenguas comunitarias de los estudios de la Fundación y los documentos de trabajo destinados a seminarios, coloquios y reuniones de evaluación, etc.

Cuadro de efectivos

| Categoría y Grado | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Total | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total | 59 | 56 |
| Total | 94 | 94 |

Categoría y Grado

2006

2007

Puestos permanentes

Puestos permanentes

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Total

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total

59

56

Total

94

94

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/69

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007

(2007/283/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Total del título 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | REEMBOLSOS VARIOS | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Total del título 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

REEMBOLSOS VARIOS

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Contribución de los nuevos Estados miembros | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Total del título 1 | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Contribución de los nuevos Estados miembros

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Total del título 1

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

CAPÍTULO 1 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

1 0 0   Subvención de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).

1 0 1   Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

568 000

569 590

567 590,—

Comentarios

Contribución de la AELC en el marco del Acuerdo EEE.

1 0 2   Contribución de los nuevos Estados miembros

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Comentarios

Contribuciones de los nuevos Estados miembros.

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 | Alquileres | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 | Reembolso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Reembolso Biodiversidad (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Reembolso Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Reembolso «Corine Land Cover» (2006) — Reembolso «Europe Aid 4» (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Reembolso de otros programas comunitarios | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Reembolso de terceros | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Reembolso de gastos varios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Donaciones y legados | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Ganancias por tipo de cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Alquileres

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Reembolso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Reembolso Biodiversidad (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Reembolso Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Reembolso «Corine Land Cover» (2006) — Reembolso «Europe Aid 4» (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Reembolso de otros programas comunitarios

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Reembolso de terceros

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

719 900

4 200 000

800 000,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Reembolso de gastos varios

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Donaciones y legados

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Ganancias por tipo de cambio

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CAPÍTULO 2 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| CAPÍTULO 2 1 — | ALQUILERES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

ALQUILERES

| CAPÍTULO 2 2 — | REEMBOLSOS VARIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

REEMBOLSOS VARIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

| CAPÍTULO 2 4 — | DONACIONES Y LEGADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

DONACIONES Y LEGADOS

| CAPÍTULO 2 5 — | INGRESOS VARIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 2 0 —   INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0   Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 1 —   ALQUILERES

2 1 0   Alquileres

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 2 —   REEMBOLSOS VARIOS

2 2 0   Reembolso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.

2 2 1   Reembolso Biodiversidad (2005-2006)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Biodiversidad.

2 2 2   Reembolso Tacis (2006)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Tacis.

2 2 3   Reembolso «Corine Land Cover» (2006) — Reembolso «Europe Aid 4» (2007)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Corine Land Cover (2006) y a Europe Aid 4 (2007).

2 2 7   Reembolso de otros programas comunitarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.

2 2 8   Reembolso de terceros

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reembolso de gastos por servicios prestados a terceras partes.

2 2 9   Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 3 —   REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0   Reembolso de gastos varios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 4 —   DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0   Donaciones y legados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 5 —   INGRESOS VARIOS

2 5 0   Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este importe corresponde a los intereses bancarios abonados a la Agencia.

2 5 1   Ganancias por tipo de cambio

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Proyecto de disposiciones financieras internas de la Agencia Europea de Medio Ambiente aprobadas por el consejo de administración. Las pérdidas y ganancias originadas por los tipos de cambio que operaban en el momento de las transferencias de fondos pueden equilibrarse al final de cada ejercicio presupuestario.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Total del título 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Total del título 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | MEDIDAS ESTRATÉGICAS | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Total del título 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

150 000

200 000

220 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

900 000

730 260

650 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

750 000

760 000

670 000,—

Total del título 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

275 000

425 000

305 000,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

368 000

383 720

340 000,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

14 500

14 500

15 000,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

210 000

270 000

300 000,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

25 000

25 000

25 000,—

Total del título 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

—

2 966 000,—

3 6

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

2 592 700

6 375 475

0,—

Total del título 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto contemplado en la plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Indemnización por residencia fuera del país de origen | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Gastos de viaje | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 1 | Auxiliares | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Otros agentes/expertos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personal de la Agencia | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Asistencia técnica | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Visitas de científicos y científicos y becarios invitados | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Agentes contractuales (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
| 1 1 2 0 | Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Contribuciones al seguro de desempleo | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Total del artículo 1 1 2 | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 4 | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Ponderaciones salariales |
| 1 1 6 0 | Ponderaciones salariales | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Total del artículo 1 1 6 | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 7 | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos varios de selección de personal |
| 1 2 0 0 | Gastos varios de selección de personal | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Total del artículo 1 2 0 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia |
| 1 2 1 0 | Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia | — | — | 0,— |
| | Total del artículo 1 2 1 | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | — | — | 0,— |
| | Total del artículo 1 2 2 | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
| 1 2 3 0 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | — | — | 0,— |
| | Total del artículo 1 2 3 | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Indemnizaciones diarias (dietas) temporales |
| 1 2 4 0 | Indemnizaciones diarias (dietas) temporales | — | — | 0,— |
| | Total del artículo 1 2 4 | — | — | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Total del artículo 1 4 0 | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Total del artículo 1 4 1 | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Desarrollo de competencias, mejoras en la organización |
| 1 4 2 0 | Desarrollo de competencias, mejoras en la organización | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Total del artículo 1 4 2 | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Total del título 1 | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Complementos familiares

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Indemnización por residencia fuera del país de origen

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Gastos de viaje

1 000

2 000

2 000,—

Total del artículo 1 1 0

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 1

Auxiliares

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Agentes locales

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Otros agentes/expertos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personal de la Agencia

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Expertos nacionales en comisión de servicio

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Asistencia técnica

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Visitas de científicos y científicos y becarios invitados

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Agentes contractuales (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Total del artículo 1 1 1

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 2 0

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Contribuciones al seguro de desempleo

97 000

90 000

74 000,—

Total del artículo 1 1 2

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 4

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

10 000

11 000

6 000,—

Total del artículo 1 1 5

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Ponderaciones salariales

1 1 6 0

Ponderaciones salariales

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Total del artículo 1 1 6

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 7

26 000

22 000

20 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos varios de selección de personal

1 2 0 0

Gastos varios de selección de personal

150 000

200 000

220 000,—

Total del artículo 1 2 0

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia

1 2 1 0

Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia

—

—

0,—

Total del artículo 1 2 1

—

—

0,—

1 2 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

—

—

0,—

Total del artículo 1 2 2

—

—

0,—

1 2 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

—

—

0,—

Total del artículo 1 2 3

—

—

0,—

1 2 4

Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

1 2 4 0

Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

—

—

0,—

Total del artículo 1 2 4

—

—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

150 000

200 000

220 000,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones

1 3 0 0

Gastos de misiones (3)

900 000

730 260

650 000,—

Total del artículo 1 3 0

900 000

730 260

650 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

900 000

730 260

650 000,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

200 000

230 000

150 000,—

Total del artículo 1 4 0

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

50 000

50 000

40 000,—

Total del artículo 1 4 1

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Desarrollo de competencias, mejoras en la organización

1 4 2 0

Desarrollo de competencias, mejoras en la organización

500 000

480 000

480 000,—

Total del artículo 1 4 2

500 000

480 000

480 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

750 000

760 000

670 000,—

Total del título 1

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

760 000

660 000

705 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Estos complementos familiares incluyen:

| — | la asignación familiar, |
| --- | --- |

—

la asignación familiar,

| — | la asignación por hijos u otras personas a cargo, |
| --- | --- |

—

la asignación por hijos u otras personas a cargo,

| — | la asignación por escolaridad. |
| --- | --- |

—

la asignación por escolaridad.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 0 2   Indemnización por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

964 000

890 000

868 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Esta indemnización por expatriación equivale al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 500

30 000

29 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

1 1 0 4   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

2 000

2 000,—

Comentarios

Este crédito tiene por objeto cubrir las indemnizaciones previstas en el artículo 15 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 1   Auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 1 3   Otros agentes/expertos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones de otros agentes temporales.

1 1 1 4   Personal de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

280 000

280 000

50 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal interino de la Agencia.

1 1 1 5   Expertos nacionales en comisión de servicio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 1 6   Asistencia técnica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

80 000

80 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

1 1 1 7   Visitas de científicos y científicos y becarios invitados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).

1 1 1 8   Agentes contractuales (1) (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir la retribución de los agentes contractuales (artículos 3 bis y 3 ter del Régimen de los otros agentes)

1 1 2   Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 2 0   Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

330 000

300 000

287 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir las cuotas patronales al sistema de seguridad social nacional o:

| — | la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional, |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional,

| — | la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente,

| — | la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo. |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 2 1   Contribuciones al seguro de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

97 000

90 000

74 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al seguro de desempleo de los agentes temporales.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0   Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

3 000

2 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

1 1 4 1   Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

220 000

230 000

230 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 4 5   Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

1 1 4 6   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

11 000

6 000,—

Comentarios

Las horas extraordinarias efectuadas por el personal de las categorías C y D les da derecho a un permiso compensatorio o una retribución por hora trabajada.

La misma regla se aplica a los agentes locales cuando las horas extraordinarias no puedan ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6   Ponderaciones salariales

1 1 6 0   Ponderaciones salariales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores aplicados a los sueldos base mensuales de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

26 000

22 000

20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y de los técnicos de conferencias, incluido el reembolso de los servicios prestados por los intérpretes de la Comisión.

1 1 7 2   Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
| --- | --- |

—

los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

| — | los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo. |
| --- | --- |

—

los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo.

CAPÍTULO 1 2 —   GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0   Gastos varios de selección de personal

1 2 0 0   Gastos varios de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

200 000

220 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de los procedimientos de selección de personal, en los que se incluyen los costes de publicación, los gastos de instalación, reinstalación y mudanza, las indemnizaciones diarias, los gastos de viaje a la entrada en funciones o al cese en funciones, las indemnizaciones diarias de los candidatos convocados para cubrir un puesto vacante, la organización de concursos colectivos y los gastos de los exámenes médicos realizados para la selección de personal.

1 2 1   Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia

1 2 1 0   Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la devolución de los gastos de viaje que se adeuden a los funcionarios y agentes temporales con ocasión de su entrada en funciones, de su cese, o de su traslado a otro destino.

Incluye también los gastos de viaje de los miembros de su familia.

1 2 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir:

| — | indemnización por gastos de instalación, |
| --- | --- |

—

indemnización por gastos de instalación,

| — | indemnización por gastos de reinstalación. |
| --- | --- |

—

indemnización por gastos de reinstalación.

1 2 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se adeuden a los agentes.

1 2 4   Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

1 2 4 0   Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los pagos de las dietas diarias adeudadas a los funcionarios y agentes.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones

1 3 0 0   Gastos de misiones (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

900 000

730 260

650 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones efectuadas por el personal de la Agencia.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

230 000

150 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

50 000

40 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los exámenes médicos anuales obligatorios del personal.

1 4 2   Desarrollo de competencias, mejoras en la organización

1 4 2 0   Desarrollo de competencias, mejoras en la organización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

480 000

480 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aportación económica de la Agencia a los gastos generados por el desarrollo de competencias del personal y el desarrollo de la organización — incluye actividades encaminadas a la formación de equipos.

TÍTULO 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Alquileres |
| 2 1 0 0 | Alquileres | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Fianzas | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Seguros |
| 2 1 1 0 | Seguros | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Total del artículo 2 1 1 | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 1 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Total del artículo 2 1 2 | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 1 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Total del artículo 2 1 3 | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Arreglo de los locales |
| 2 1 4 0 | Arreglo de los locales | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Total del artículo 2 1 4 | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
| 2 1 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Total del artículo 2 1 5 | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Otros gastos |
| 2 1 9 0 | Otros gastos | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Total del artículo 2 1 9 | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Equipos de oficina |
| 2 2 0 0 | Máquinas de oficina — Adquisición | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Total del artículo 2 2 0 | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Mobiliario — Adquisición | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 2 0 | Equipamientos técnicos — Adquisición | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Total del artículo 2 2 2 | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Medios de transporte |
| 2 2 3 0 | Medios de transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Alquiler de medios de transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas |
| 2 2 4 0 | Equipos para el tratamiento de la información | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Total del artículo 2 2 4 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Gastos de documentación y de biblioteca | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Suministros de oficina, adquisición (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Franqueo postal y telecomunicaciones |
| 2 3 1 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Gastos de transporte (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Total del artículo 2 3 1 | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por tipo de cambio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 2 | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Total del artículo 2 3 3 | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Indemnizaciones por daños y perjuicios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Traducción |
| 2 3 5 0 | Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 9 0 | Seguros varios | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Otros | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Total del artículo 2 3 9 | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Gastos de ocio y representación |
| 2 4 0 0 | Gastos de ocio y representación | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Representación relacionada con la comercialización | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gobernanza de la Agencia |
| 2 5 0 1 | Consejo de administración y mesa | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Comité científico | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Total del artículo 2 5 0 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| CAPÍTULO 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestión medioambiental de la Agencia |
| 2 6 0 1 | Certificación EMAS/ecologización | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Ecologización | — | — | 0,— |
| | Total del artículo 2 6 0 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| CAPÍTULO 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publicaciones y material de información |
| 2 7 0 0 | Publicaciones | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Total del artículo 2 7 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7 | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Total del título 2 | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| CAPÍTULO 2 1 — | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Alquileres

2 1 0 0

Alquileres

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Fianzas

12 000

12 000

60 000,—

Total del artículo 2 1 0

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Seguros

2 1 1 0

Seguros

16 000

14 000

11 000,—

Total del artículo 2 1 1

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 1 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción (3)

405 000

422 000

350 000,—

Total del artículo 2 1 2

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Limpieza y mantenimiento

2 1 3 0

Limpieza y mantenimiento

180 000

210 000

180 000,—

Total del artículo 2 1 3

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Arreglo de los locales

2 1 4 0

Arreglo de los locales

60 000

50 000

50 000,—

Total del artículo 2 1 4

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 1 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

235 000

200 000

85 000,—

Total del artículo 2 1 5

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Otros gastos

2 1 9 0

Otros gastos

7 000

10 000

5 000,—

Total del artículo 2 1 9

7 000

10 000

5 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Equipos de oficina

2 2 0 0

Máquinas de oficina — Adquisición

60 000

70 000

70 000,—

Total del artículo 2 2 0

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Mobiliario — Adquisición

30 000

125 000

50 000,—

Total del artículo 2 2 1

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Material e instalaciones técnicas

2 2 2 0

Equipamientos técnicos — Adquisición

55 000

100 000

55 000,—

Total del artículo 2 2 2

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Medios de transporte

2 2 3 0

Medios de transporte

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Alquiler de medios de transporte

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas

2 2 4 0

Equipos para el tratamiento de la información

65 000

65 000

65 000,—

Total del artículo 2 2 4

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Gastos de documentación y de biblioteca

65 000

65 000

65 000,—

Total del artículo 2 2 5

65 000

65 000

65 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

275 000

425 000

305 000,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Suministros de oficina, adquisición (3)

90 000

80 630

80 000,—

Total del artículo 2 3 0

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Franqueo postal y telecomunicaciones

2 3 1 0

Franqueo postal y gastos de portes

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Gastos de transporte (3)

2 000

4 000

2 000,—

Total del artículo 2 3 1

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Pérdidas por tipo de cambio

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 2

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

5 000

10 000

30 000,—

Total del artículo 2 3 3

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Traducción

2 3 5 0

Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 5

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0

Seguros varios

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Otros

23 000

25 000

5 000,—

Total del artículo 2 3 9

48 000

60 000

35 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

368 000

383 720

340 000,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Gastos de ocio y representación

2 4 0 0

Gastos de ocio y representación

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Representación relacionada con la comercialización

7 000

7 000

0,—

Total del artículo 2 4 0

14 500

14 500

15 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

14 500

14 500

15 000,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Gobernanza de la Agencia

2 5 0 1

Consejo de administración y mesa

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Comité científico

75 000

90 000

90 000,—

Total del artículo 2 5 0

210 000

270 000

300 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

210 000

270 000

300 000,—

CAPÍTULO 2 6

2 6 0

Gestión medioambiental de la Agencia

2 6 0 1

Certificación EMAS/ecologización

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Ecologización

—

—

0,—

Total del artículo 2 6 0

150 000

20 000

20 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6

150 000

20 000

20 000,—

CAPÍTULO 2 7

2 7 0

Publicaciones y material de información

2 7 0 0

Publicaciones

25 000

25 000

25 000,—

Total del artículo 2 7 0

25 000

25 000

25 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7

25 000

25 000

25 000,—

Total del título 2

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

CAPÍTULO 2 1 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 2 5 — | GOBERNANZA DE LA AGENCIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

| CAPÍTULO 2 6 — | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 6 —

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

| CAPÍTULO 2 7 — | PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 7 —

PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 2 1 —   ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 1 0   Alquileres

2 1 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague o de parte del mismo y en 28, DK-1050, Copenhague, o partes del mismo, además de espacio de archivado externo.

2 1 0 1   Fianzas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Seguros

2 1 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

16 000

14 000

11 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las distintas pólizas de seguro suscritas para el inmueble sito en Kongens Nytorv, DK-1050, Copenhague.

2 1 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 1 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

405 000

422 000

350 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 1 3   Limpieza y mantenimiento

2 1 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

180 000

210 000

180 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales utilizados por la Agencia (despachos, calefacción central, sistema de aire acondicionado, agua y electricidad).

2 1 4   Arreglo de los locales

2 1 4 0   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

50 000

50 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los trabajos de acondicionamiento de los locales y la modificación de tabiques del inmueble.

2 1 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 1 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

235 000

200 000

85 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto en concepto de seguridad y vigilancia del inmueble sito en Kongens Nytorv, DK-1050, Copenhague.

2 1 9   Otros gastos

2 1 9 0   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 000

10 000

5 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relativos al inmueble no previstos especialmente, en particular, impuestos y contribuciones urbanas, saneamiento, recogida de basura, deshollinado de chimeneas, etc.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0   Equipos de oficina

2 2 0 0   Máquinas de oficina — Adquisición

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

70 000

70 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de equipos de oficina.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Mobiliario — Adquisición

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

125 000

50 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de muebles.

2 2 2   Material e instalaciones técnicas

2 2 2 0   Equipamientos técnicos — Adquisición

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

55 000

100 000

55 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de material técnico, como material informático, audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca, de interpretación y equipos similares, así como herramientas diversas para el mantenimiento del edificio.

2 2 3   Medios de transporte

2 2 3 0   Medios de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de un automóvil u otros vehículos de servicio de la Agencia.

2 2 3 1   Alquiler de medios de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de vehículos de motor cuando resulte necesario (conferencias, etc.).

2 2 4   Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas

2 2 4 0   Equipos para el tratamiento de la información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

65 000

65 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y/o el alquiler de ordenadores y periféricos.

También cubre los costes del servicio, mantenimiento, reparaciones, soporte de datos, documentación, otros materiales, etc.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Gastos de documentación y de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

65 000

65 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarias para los servicios de la Agencia.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Suministros de oficina, adquisición (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

80 630

80 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopiado, de material de reprografía y de material de oficina.

2 3 1   Franqueo postal y telecomunicaciones

2 3 1 0   Franqueo postal y gastos de portes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

75 000

90 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y los gastos de porte, incluido el envío de paquetes.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

2 3 1 1   Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

138 000

144 090

95 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos, |
| --- | --- |

—

las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos,

| — | los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc. |
| --- | --- |

—

los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

2 3 1 2   Gastos de transporte (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

4 000

2 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de artículos de mayor envergadura.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Pérdidas por tipo de cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas sufridas por la Agencia a causa de los tipos de cambio utilizados en la gestión presupuestaria, siempre que dichas pérdidas no puedan ser compensadas con las ganancias obtenidas por el mismo motivo.

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0   Indemnizaciones por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Traducción

2 3 5 0   Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
| --- | --- |

—

los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

| — | los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo. |
| --- | --- |

—

los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

2 3 9   Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

35 000

30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversas pólizas de seguro (por ejemplo, daños a terceros, allanamiento, etc.).

2 3 9 1   Otros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

23 000

25 000

5 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

2 4 0   Gastos de ocio y representación

2 4 0 0   Gastos de ocio y representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 500

7 500

15 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

2 4 0 1   Representación relacionada con la comercialización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 000

7 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

CAPÍTULO 2 5 —   GOBERNANZA DE LA AGENCIA

2 5 0   Gobernanza de la Agencia

2 5 0 1   Consejo de administración y mesa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

135 000

180 000

210 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Consejo de administración y la mesa de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención, etc.).

2 5 0 2   Comité científico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

90 000

90 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Comité científico de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención), así como remunerar los servicios de los miembros del comité científico.

Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.

CAPÍTULO 2 6 —   GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

2 6 0   Gestión medioambiental de la Agencia

2 6 0 1   Certificación EMAS/ecologización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

20 000

20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos necesarios para la obtención de la certificación EMAS para la Agencia.

2 6 0 2   Ecologización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de la «ecologización» de las iniciativas de la Agencia.

CAPÍTULO 2 7 —   PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

2 7 0   Publicaciones y material de información

2 7 0 0   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

25 000

25 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, su artículo 2.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Apoyo operativo |
| 3 3 1 1 | Agentes contractuales (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Reuniones (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Total del artículo 3 3 1 | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Tecnología de la información y comunicaciones |
| 3 3 2 0 | Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Servicios e infraestructura generales de TI | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Funcionamiento de la página web y producciones multimedia | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Asuntos internos/Comunicaciones | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Traducción (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Total del artículo 3 3 2 | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Centros temáticos europeos |
| 3 3 3 1 | CET ACC — Atmósfera y cambio climático (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | CET WTR — Agua (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Total del artículo 3 3 3 | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 1 |
| AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información |
| 3 5 1 0 | AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información | — | — | 1 666 000,— |
| | Total del artículo 3 5 1 | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial |
| 3 5 3 0 | AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial | — | — | 30 000,— |
| | Total del artículo 3 5 3 | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida |
| 3 5 4 0 | AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida | — | — | 120 000,— |
| | Total del artículo 3 5 4 | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos |
| 3 5 5 0 | AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos (5) | — | — | 150 000,— |
| | Total del artículo 3 5 5 | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| AE7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales |
| 3 5 7 0 | AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Total del artículo 3 5 7 | — | — | 1 000 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | — | — | 2 966 000,— |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Medidas estratégicas 1-9 |
| 3 6 0 1 | Prestación de un sistema de información (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | El cambio climático y la energía (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Naturaleza y Biodiversidad (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Agua y agricultura (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Aire y Transporte | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | La Agencia en el mundo (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Explotación agrícola y de los paisajes | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Hipótesis | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Total del artículo 3 6 0 | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Medidas estratégicas 10 |
| 3 6 1 0 | Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Actividades de la Agencia | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Total del artículo 3 6 1 | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Total del título 3 | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| CAPÍTULO 3 3 — | RECURSOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 3

3 3 1

Apoyo operativo

3 3 1 1

Agentes contractuales (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Reuniones (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Total del artículo 3 3 1

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Tecnología de la información y comunicaciones

3 3 2 0

Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Servicios e infraestructura generales de TI

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Funcionamiento de la página web y producciones multimedia

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Asuntos internos/Comunicaciones

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Traducción (3)

300 000

657 015

600 000,—

Total del artículo 3 3 2

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Centros temáticos europeos

3 3 3 1

CET ACC — Atmósfera y cambio climático (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

CET WTR — Agua (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Total del artículo 3 3 3

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

CAPÍTULO 3 5

3 5 1

AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información

3 5 1 0

AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información

—

—

1 666 000,—

Total del artículo 3 5 1

—

—

1 666 000,—

3 5 3

AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

3 5 3 0

AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

—

—

30 000,—

Total del artículo 3 5 3

—

—

30 000,—

3 5 4

AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida

3 5 4 0

AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida

—

—

120 000,—

Total del artículo 3 5 4

—

—

120 000,—

3 5 5

AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

3 5 5 0

AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos (5)

—

—

150 000,—

Total del artículo 3 5 5

—

—

150 000,—

3 5 7

AE7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

3 5 7 0

AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales (4)

—

—

1 000 000,—

Total del artículo 3 5 7

—

—

1 000 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

—

—

2 966 000,—

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Medidas estratégicas 1-9

3 6 0 1

Prestación de un sistema de información (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

El cambio climático y la energía (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Naturaleza y Biodiversidad (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Agua y agricultura (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Aire y Transporte

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

La Agencia en el mundo (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Explotación agrícola y de los paisajes

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Hipótesis

175 000

210 000

0,—

Total del artículo 3 6 0

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Medidas estratégicas 10

3 6 1 0

Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Actividades de la Agencia

100 000

82 000

0,—

Total del artículo 3 6 1

300 000

245 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

2 592 700

6 375 475

0,—

Total del título 3

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTAL GENERAL

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

CAPÍTULO 3 3 —

RECURSOS

| CAPÍTULO 3 5 — | ACCIONES ESTRATÉGICAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

ACCIONES ESTRATÉGICAS

| CAPÍTULO 3 6 — | MEDIDAS ESTRATÉGICAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

CAPÍTULO 3 3 —   RECURSOS

3 3 1   Apoyo operativo

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.

3 3 1 1   Agentes contractuales (4)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la remuneración de los agentes contractuales y las contribuciones a la seguridad social de las instituciones.

3 3 1 2   Reuniones (1) (4) (5)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos convocados por la Agencia en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Programa de Trabajo Anual de la Agencia. Antes de 1999, véase la partida 2 5 0 2.

3 3 2   Tecnología de la información y comunicaciones

Objetivos generales

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos comprometidos para la infraestructura informática/la garantía de calidad en el marco de la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual (PGA) de la Agencia.

3 3 2 0   Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

300 000

340 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación y mantenimiento de la Agencia.

3 3 2 1   Servicios e infraestructura generales de TI

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de TI/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 2 2   Funcionamiento de la página web y producciones multimedia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

750 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de la página web y las producciones multimedia y para apoyar a la comunidad de usuarios multilingües de la Agencia.

3 3 2 3   Asuntos internos/Comunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

550 000

400 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asuntos internos/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 2 4   Traducción (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

300 000

657 015

600 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
| --- | --- |

—

los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales,

| — | los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo. |
| --- | --- |

—

los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo.

3 3 3   Centros temáticos europeos

3 3 3 1   CET ACC — Atmósfera y cambio climático (1)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «ACC» (Atmósfera y cambio climático) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 3 2   CET WTR — Agua (1)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «WTR» (Agua) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 3 3   ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

927 900

825 000

845 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 3 4   ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

3 3 3 5   ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

897 900

788 935

790 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo RWM — Gestión de Recursos y de Residuos en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.

CAPÍTULO 3 5 —   ACCIONES ESTRATÉGICAS

3 5 1   AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información

3 5 1 0   AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

1 666 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la gestión y mejora del sistema dentro de la primera área estratégica (Sistemas y redes de información) de la estrategia de la Agencia 2004-2008.

3 5 3   AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

3 5 3 0   AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la biodiversidad en la tercera área estratégica (Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 4   AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida

3 5 4 0   AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

120 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el medio ambiente y la salud dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 5   AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

3 5 5 0   AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos (5)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

150 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la utilización y gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos dentro de la quinta área estratégica (Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.

3 5 7   AE7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales

3 5 7 0   AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales (4)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

—

1 000 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo sostenible dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.

CAPÍTULO 3 6 —   MEDIDAS ESTRATÉGICAS

3 6 0   Medidas estratégicas 1-9

3 6 0 1   Prestación de un sistema de información (1) (2)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la prestación de un sistema de información dentro de la primera área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 2   El cambio climático y la energía (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

125 000

270 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el cambio climático dentro de la segunda área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 3   Naturaleza y Biodiversidad (1)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

160 000

150 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la naturaleza y biodiversidad dentro de la tercera área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 4   Agua y agricultura (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

315 475

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el agua y la agricultura dentro de la cuarta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 5   Aire y Transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

225 000

425 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el aire y el transporte dentro de la quinta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 6   La Agencia en el mundo (3)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

200 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la Agencia en el mundo, dentro de la sexta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 7   Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el consumo sostenible dentro de la séptima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 8   Explotación agrícola y de los paisajes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

80 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la explotación agrícola y de los paisajes dentro de la octava área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 0 9   Hipótesis

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

175 000

210 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las hipótesis de trabajo dentro de la novena área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 1   Medidas estratégicas 10

3 6 1 0   Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

163 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones integradas y el apoyo al desarrollo sostenible dentro de la décima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

3 6 1 1   Actividades de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

82 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades de la Agencia dentro de la undécima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.

Notas

Se han asignado los siguientes importes como parte de los créditos totales para las respectivas líneas presupuestarias:

2007:

(1): Presupuesto Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Presupuesto Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Presupuesto Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200,000 EUR.

2005:

(4): Presupuesto X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Presupuesto Biodiversidad: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Cuadro de efectivos en 2007 — Agencia Europea de Medio Ambiente

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (antiguo Estatuto) | Total de efectivos en 2005 (UE-25) | Total de efectivos en 2006 | Categorías y grados (nuevo Estatuto) | Total de efectivos en 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Total A* | 1 | 1 | Total AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Total B* | 3 | 3 | Total AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Total C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Total D* | | | | |
| Total general | 4 | 4 | Total general | 4 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (antiguo Estatuto)

Total de efectivos en 2005 (UE-25)

Total de efectivos en 2006

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

Total de efectivos en 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Total A*

1

1

Total AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Total B*

3

3

Total AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Total C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Total D*

Total general

4

4

Total general

4

Cuadro de efectivos en 2007 — Agencia Europea de Medio Ambiente

| Agentes temporales |
| --- |
| Categorías y grados (antiguo Estatuto) | Total de efectivos en 2005 (UE-25) | Total de efectivos en 2006 | Categorías y grados (nuevo Estatuto) | Total de efectivos en 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Total A* | 50 | 50 | Total AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Total B* | 31 | 61 | Total AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Total C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Total D* | 4 | | | |
| Total general | 111 | 111 | Total general | 112 |

Agentes temporales

Categorías y grados (antiguo Estatuto)

Total de efectivos en 2005 (UE-25)

Total de efectivos en 2006

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

Total de efectivos en 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Total A*

50

50

Total AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Total B*

31

61

Total AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Total C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Total D*

4

Total general

111

111

Total general

112

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/115

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2007

(2007/284/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Total del título 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 1 900 | |
| | Total del título 9 | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | 758 923,— |
| | Total del título 10 | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Total del título 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Total del título 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

1 900

Total del título 9

p.m.

1 900

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

758 923,—

Total del título 10

p.m.

758 923,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

0

665 408

651 485,—

Total del título 4

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Total del título 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

645 958

813 000,—

Total del título 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Total del artículo 1 0 0 | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Preadhesión |
| 1 0 1 1 | Contribución preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Contribución preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Total del artículo 1 0 1 | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada |
| 1 1 0 1 | Acción externa (Tacis, CARDS) — Subvención de los títulos 1 y 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Acción externa (Tacis, CARDS) — Subvención del título 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Fundación Europea de Formación |
| 1 2 0 1 | Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Subvención a la ETF del título 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 1 2 0 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Total del título 1 | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3

0

85 500

0,—

Total del artículo 1 0 0

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Preadhesión

1 0 1 1

Contribución preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Contribución preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3

0

190 000

0,—

Total del artículo 1 0 1

0

1 000 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

0

2 950 000

2 500 000,—

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada

1 1 0 1

Acción externa (Tacis, CARDS) — Subvención de los títulos 1 y 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Acción externa (Tacis, CARDS) — Subvención del título 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Total del artículo 1 1 0

0

16 500 000

16 000 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

0

16 500 000

16 000 000,—

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Fundación Europea de Formación

1 2 0 1

Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Subvención a la ETF del título 3

3 652 400

0

0,—

Total del artículo 1 2 0

19 116 900

0

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

19 116 900

0

0,—

Total del título 1

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

CAPÍTULO 1 0 —

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

| CAPÍTULO 1 1 — | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 1 —

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

| CAPÍTULO 1 2 — | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

CAPÍTULO 1 0 —   ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Preadhesión

1 0 1 1   Contribución preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Contribución preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

190 000

0,—

CAPÍTULO 1 1 —   ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

1 1 0   Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada

1 1 0 1   Acción externa (Tacis, CARDS) — Subvención de los títulos 1 y 2

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Acción externa (Tacis, CARDS) — Subvención del título 3

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

CAPÍTULO 1 2 —   FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

1 2 0   Fundación Europea de Formación

1 2 0 1   Subvención a la ETF de los títulos 1 y 2

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Subvención a la ETF del título 3

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

3 652 400

0

0,—

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Ingresos varios |
| 9 0 0 0 | Ingresos varios | p.m. | 1 900 | |
| | Total del artículo 9 0 0 | p.m. | 1 900 | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | p.m. | 1 900 | |
| | Total del título 9 | p.m. | 1 900 | |
| CAPÍTULO 9 0 — | INGRESOS VARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos varios

9 0 0 0

Ingresos varios

p.m.

1 900

Total del artículo 9 0 0

p.m.

1 900

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

p.m.

1 900

Total del título 9

p.m.

1 900

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS VARIOS

9 0 0   Ingresos varios

9 0 0 0   Ingresos varios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

1 900

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 10 1 |
| 10 1 1 |
| Resultados de ejercicios anteriores |
| 10 1 1 1 | Resultado del presupuesto del año -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Total del artículo 10 1 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Total del título 10 | p.m. | | 758 923,— |
| CAPÍTULO 10 1 — | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 10 1

10 1 1

Resultados de ejercicios anteriores

10 1 1 1

Resultado del presupuesto del año -/- 1

p.m.

758 923,—

Total del artículo 10 1 1

p.m.

758 923,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1

p.m.

758 923,—

Total del título 10

p.m.

758 923,—

CAPÍTULO 10 1 —

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 1 —   RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1 1   Resultados de ejercicios anteriores

10 1 1 1   Resultado del presupuesto del año -/- 1

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

758 923,—

TÍTULO 4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperación con instituciones italianas |
| 4 3 0 0 | Cooperación con instituciones italianas | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Total del artículo 4 3 0 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| CAPÍTULO 4 9 |
| 4 9 0 |
| Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes |
| 4 9 0 0 | Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Total del artículo 4 9 0 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9 | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Total del título 4 | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| CAPÍTULO 4 3 — | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 4 3

4 3 0

Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0

Cooperación con instituciones italianas

p.m.

314 288

479 232,—

Total del artículo 4 3 0

p.m.

314 288

479 232,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3

p.m.

314 288

479 232,—

CAPÍTULO 4 9

4 9 0

Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes

4 9 0 0

Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes

0

665 408

651 485,—

Total del artículo 4 9 0

0

665 408

651 485,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 9

0

665 408

651 485,—

Total del título 4

0

979 696

1 130 717,—

CAPÍTULO 4 3 —

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

| CAPÍTULO 4 9 — | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 4 9 —

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 4 3 —   COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

4 3 0   Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0   Cooperación con instituciones italianas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

314 288

479 232,—

CAPÍTULO 4 9 —   COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

4 9 0   Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes

4 9 0 0   Cooperación con instituciones italianas — Financiación en los ejercicios precedentes

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

665 408

651 485,—

TÍTULO 5

MEDA-ETE

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Total del artículo 5 0 0 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | p.m. | p.m. | |
| CAPÍTULO 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Total del artículo 5 9 0 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| CAPÍTULO 5 0 — | MEDA-ETE |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Total del artículo 5 0 0

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

5 9 0 0

MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Total del artículo 5 9 0

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Total del título 5

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

CAPÍTULO 5 0 —

MEDA-ETE

| CAPÍTULO 5 9 — | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 9 —   MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

5 9 0   MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

5 9 0 0   MEDA-ETE — Financiación de ejercicios precedentes

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TÍTULO 6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Total del artículo 6 0 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| CAPÍTULO 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus — Financiación de ejercicios precedentes |
| 6 9 0 0 | Tempus — Financiación de ejercicios precedentes | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Total del artículo 6 9 0 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9 | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| CAPÍTULO 6 0 — | TEMPUS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Total del artículo 6 0 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

p.m.

1 040 260

510 000,—

CAPÍTULO 6 9

6 9 0

Tempus — Financiación de ejercicios precedentes

6 9 0 0

Tempus — Financiación de ejercicios precedentes

p.m.

645 958

813 000,—

Total del artículo 6 9 0

p.m.

645 958

813 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 9

p.m.

645 958

813 000,—

Total del título 6

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

CAPÍTULO 6 0 —

TEMPUS

| CAPÍTULO 6 9 — | TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 9 —

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

CAPÍTULO 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

CAPÍTULO 6 9 —   TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

6 9 0   Tempus — Financiación de ejercicios precedentes

6 9 0 0   Tempus — Financiación de ejercicios precedentes

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

645 958

813 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Total del título 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Total del título 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 1 | SELECCIÓN | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | GESTIÓN DE CONTRATOS | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RESERVA | | 45 254 | 0,— |
| | Total del título 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

MISIONES Y VIAJES

950 000

843 351

702 974,61

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

181 000

140 000

113 619,16

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

290 000

246 000

262 744,32

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

693 000

660 800

648 306,56

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

594 000

495 000

441 452,50

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

71 100

53 641,37

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

202 000

164 000

109 225,79

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

51 000

170 800

177 822,60

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

135 000

156 800

128 081,23

Total del título 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Total del título 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

0

0,—

Total del título 4

p.m.

979 696

357 076,—

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

20 850

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

p.m.

87 803

0,—

Total del título 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

6 1

SELECCIÓN

703 093

827 344,90

6 2

GESTIÓN DE CONTRATOS

258 816

114 930,—

6 3

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

268 630

137 240,—

6 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

410 422

247 503,69

6 5

RESERVA

45 254

0,—

Total del título 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

TÍTULO 1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agentes incluidos en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Indemnización por traslado y por expatriación | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes contractuales | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Jubilación | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 3 | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Otras indemnizaciones y asignaciones |
| 1 1 4 0 | Asignación por nacimiento y defunción | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Asignación de alojamiento y transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado de funciones | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Dietas de desplazamiento local | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Total del artículo 1 1 4 | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Intérpretes freelance y personal de conferencia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Coste de organización de prácticas en la Fundación | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Total del artículo 1 1 7 | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Costes de contratación y transformación |
| 1 1 8 0 | Otros gastos de contratación | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Asignación por instalación | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Gastos de traslado | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Asignación diaria temporal | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Total del artículo 1 1 8 | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores (ponderación) |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores (ponderación) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Adaptación salarial | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Total del artículo 1 1 9 | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones y viajes |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones y viajes | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Total del artículo 1 3 0 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Costes de explotación de restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Costes de explotación de restaurantes y cantinas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurantes, comedores y cantinas |
| 1 4 2 0 | Restaurantes, comedores y cantinas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Servicio médico |
| 1 4 3 0 | Servicio médico | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Total del artículo 1 4 3 | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Formación interna |
| 1 4 4 0 | Formación interna | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Total del artículo 1 4 4 | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Otras prestaciones |
| 1 4 9 0 | Otras prestaciones | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Total del artículo 1 4 9 | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público |
| 1 5 2 0 | Expertos nacionales destinados fuera de su país | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Total del artículo 1 5 2 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de ocio y representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de ocio y representación | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Total del artículo 1 7 0 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensiones y complementos base |
| 1 9 0 0 | Pensiones y complementos base | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Agentes incluidos en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Complementos familiares

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Indemnización por traslado y por expatriación

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 0

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes contractuales

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Agentes locales

200 000

200 000

243 170,08

Total del artículo 1 1 1

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Jubilación

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 3

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Otras indemnizaciones y asignaciones

1 1 4 0

Asignación por nacimiento y defunción

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Asignación de alojamiento y transporte

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado de funciones

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Dietas de desplazamiento local

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio

21 000

20 000

16 736,57

Total del artículo 1 1 4

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Intérpretes freelance y personal de conferencia

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Coste de organización de prácticas en la Fundación

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales

450 000

635 000

633 646,56

Total del artículo 1 1 7

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Costes de contratación y transformación

1 1 8 0

Otros gastos de contratación

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Gastos de viaje

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Asignación por instalación

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Gastos de traslado

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Asignación diaria temporal

53 000

31 900

52 067,05

Total del artículo 1 1 8

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Coeficientes correctores (ponderación)

1 1 9 0

Coeficientes correctores (ponderación)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Adaptación salarial

179 000

175 000

158 548,06

Total del artículo 1 1 9

1 029 000

1 015 000

842 519,67

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones y viajes

1 3 0 0

Gastos de misiones y viajes

950 000

843 351

702 974,61

Total del artículo 1 3 0

950 000

843 351

702 974,61

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

950 000

843 351

702 974,61

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Costes de explotación de restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Costes de explotación de restaurantes y cantinas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 2 0

Restaurantes, comedores y cantinas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Servicio médico

1 4 3 0

Servicio médico

31 000

30 000

28 462,17

Total del artículo 1 4 3

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Formación interna

1 4 4 0

Formación interna

150 000

110 000

79 758,18

Total del artículo 1 4 4

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Otras prestaciones

1 4 9 0

Otras prestaciones

p.m.

p.m.

5 398,81

Total del artículo 1 4 9

p.m.

p.m.

5 398,81

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

181 000

140 000

113 619,16

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público

1 5 2 0

Expertos nacionales destinados fuera de su país

290 000

246 000

262 744,32

Total del artículo 1 5 2

290 000

246 000

262 744,32

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

290 000

246 000

262 744,32

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de ocio y representación

1 7 0 0

Gastos de ocio y representación

10 000

12 000

9 337,—

Total del artículo 1 7 0

10 000

12 000

9 337,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

10 000

12 000

9 337,—

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Pensiones y complementos base

1 9 0 0

Pensiones y complementos base

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y VIAJES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y VIAJES

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

| CAPÍTULO 1 5 — | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 9 — | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Agentes incluidos en plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Indemnización por traslado y por expatriación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Jubilación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Otras indemnizaciones y asignaciones

1 1 4 0   Asignación por nacimiento y defunción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Asignación de alojamiento y transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado de funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Dietas de desplazamiento local

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Intérpretes freelance y personal de conferencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Coste de organización de prácticas en la Fundación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Costes de contratación y transformación

1 1 8 0   Otros gastos de contratación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Asignación por instalación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Gastos de traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Asignación diaria temporal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Coeficientes correctores (ponderación)

1 1 9 0   Coeficientes correctores (ponderación)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Adaptación salarial

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

179 000

175 000

158 548,06

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y VIAJES

1 3 0   Gastos de misiones y viajes

1 3 0 0   Gastos de misiones y viajes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

950 000

843 351

702 974,61

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0   Costes de explotación de restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Costes de explotación de restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 2 0   Restaurantes, comedores y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Servicio médico

1 4 3 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Formación interna

1 4 4 0   Formación interna

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Otras prestaciones

1 4 9 0   Otras prestaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

CAPÍTULO 1 5 —   INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

1 5 2   Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público

1 5 2 0   Expertos nacionales destinados fuera de su país

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

290 000

246 000

262 744,32

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de ocio y representación

1 7 0 0   Gastos de ocio y representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

12 000

9 337,—

CAPÍTULO 1 9 —   PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

1 9 0   Pensiones y complementos base

1 9 0 0   Pensiones y complementos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquileres |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Total del artículo 2 0 0 | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Total del artículo 2 0 1 | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Total del artículo 2 0 2 | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Total del artículo 2 0 3 | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Mobiliario de los locales |
| 2 0 4 0 | Mobiliario de los locales | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Total del artículo 2 0 4 | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de edificios |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de edificios | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Total del artículo 2 0 5 | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Otros gastos relativos a inmuebles |
| 2 0 9 0 | Otros gastos relativos a inmuebles | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Total del artículo 2 0 9 | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Gastos de TIC |
| 2 1 0 0 | Equipos informáticos TIC | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Desarrollo y compra de software | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Otros gastos | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Costes de las telecomunicaciones | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Costes de los equipos de telecomunicaciones | 25 000 | | |
| | Total del artículo 2 1 0 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaciones técnicas y equipos de oficina |
| 2 2 0 0 | Adquisiciones | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Alquileres | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparaciones | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Total del artículo 2 2 0 | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Adquisiciones | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Total del artículo 2 2 1 | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transporte |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, utilización y reparaciones | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Total del artículo 2 2 3 | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Documentación y biblioteca |
| 2 2 5 0 | Adquisición de publicaciones y suscripciones no operativas | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Gastos varios de biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Suscripción a periódicos y revistas | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Gastos de encuadernación y conservación de las obras | 0 | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Total del artículo 2 3 0 | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de moneda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Otros gastos financieros | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 2 | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Total del artículo 2 3 3 | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Gastos varios en reuniones internas | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Gastos menores | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Total del artículo 2 3 5 | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publicaciones |
| 2 3 6 0 | Publicaciones | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Total del artículo 2 3 6 | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Correspondencia y gastos de correo |
| 2 4 0 0 | Correspondencia y gastos de correo | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Abonos y tasas | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Equipos | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Total del artículo 2 4 1 | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones y costes asociados |
| 2 5 0 0 | Reuniones y convocatorias en general | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Total del artículo 2 5 0 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Total del título 2 | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

42 000

37 100

34 540,35

Total del artículo 2 0 0

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

—

4 200

4 094,56

Total del artículo 2 0 1

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

126 000

118 000

91 663,23

Total del artículo 2 0 2

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

270 000

260 000

294 882,13

Total del artículo 2 0 3

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Mobiliario de los locales

2 0 4 0

Mobiliario de los locales

20 000

17 500

21 533,—

Total del artículo 2 0 4

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de edificios

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de edificios

150 000

145 000

118 016,85

Total del artículo 2 0 5

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0

Otros gastos relativos a inmuebles

85 000

79 000

83 576,44

Total del artículo 2 0 9

85 000

79 000

83 576,44

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

693 000

660 800

648 306,56

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Gastos de TIC

2 1 0 0

Equipos informáticos TIC

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Desarrollo y compra de software

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Otros gastos

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Costes de las telecomunicaciones

90 000

2 1 0 4

Costes de los equipos de telecomunicaciones

25 000

Total del artículo 2 1 0

594 000

495 000

441 452,50

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

594 000

495 000

441 452,50

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Instalaciones técnicas y equipos de oficina

2 2 0 0

Adquisiciones

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Alquileres

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparaciones

4 000

3 500

3 215,26

Total del artículo 2 2 0

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Adquisiciones

11 000

20 000

6 582,82

Total del artículo 2 2 1

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transporte

2 2 3 3

Mantenimiento, utilización y reparaciones

3 000

2 500

1 011,25

Total del artículo 2 2 3

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Documentación y biblioteca

2 2 5 0

Adquisición de publicaciones y suscripciones no operativas

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Gastos varios de biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Suscripción a periódicos y revistas

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras

0

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 5

6 000

5 100

5 071,04

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

70 000

71 100

53 641,37

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

33 000

39 000

47 459,85

Total del artículo 2 3 0

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Otros gastos financieros

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 2

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

70 000

38 000

27 371,91

Total del artículo 2 3 3

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Gastos varios en reuniones internas

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Gastos menores

5 000

3 500

4 594,92

Total del artículo 2 3 5

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publicaciones

2 3 6 0

Publicaciones

60 000

55 200

4 000,—

Total del artículo 2 3 6

60 000

55 200

4 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

202 000

164 000

109 225,79

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Correspondencia y gastos de correo

2 4 0 0

Correspondencia y gastos de correo

51 000

50 800

74 330,—

Total del artículo 2 4 0

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Abonos y tasas

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Equipos

0

24 000

18 512,60

Total del artículo 2 4 1

0

120 000

103 492,60

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

51 000

170 800

177 822,60

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones y costes asociados

2 5 0 0

Reuniones y convocatorias en general

135 000

156 800

128 081,23

Total del artículo 2 5 0

135 000

156 800

128 081,23

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

135 000

156 800

128 081,23

Total del título 2

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Alquileres

2 0 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Mobiliario de los locales

2 0 4 0   Mobiliario de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Seguridad y vigilancia de edificios

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de edificios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0   Otros gastos relativos a inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

85 000

79 000

83 576,44

CAPÍTULO 2 1 —   TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2 1 0   Gastos de TIC

2 1 0 0   Equipos informáticos TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Desarrollo y compra de software

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Costes de las telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

2 1 0 4   Costes de los equipos de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Instalaciones técnicas y equipos de oficina

2 2 0 0   Adquisiciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Adquisiciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transporte

2 2 3 3   Mantenimiento, utilización y reparaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Documentación y biblioteca

2 2 5 0   Adquisición de publicaciones y suscripciones no operativas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Gastos varios de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Suscripción a periódicos y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Gastos de encuadernación y conservación de las obras

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de moneda

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Gastos varios en reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Gastos menores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publicaciones

2 3 6 0   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

55 200

4 000,—

CAPÍTULO 2 4 —   CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Correspondencia y gastos de correo

2 4 0 0   Correspondencia y gastos de correo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Abonos y tasas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

24 000

18 512,60

CAPÍTULO 2 5 —   REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

2 5 0   Reuniones y costes asociados

2 5 0 0   Reuniones y convocatorias en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

135 000

156 800

128 081,23

TÍTULO 3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentación operativa |
| 3 0 0 0 | Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Publicación de información |
| 3 0 1 0 | Publicaciones generales | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Total del artículo 3 0 1 | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Asociación a entidades profesionales y honorarios |
| 3 0 3 0 | Asociación a entidades profesionales y honorarios | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Total del artículo 3 0 3 | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Gastos de traducción |
| 3 0 4 0 | Gastos de traducción | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Total del artículo 3 0 4 | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Reuniones del Foro Consultivo |
| 3 0 5 0 | Reuniones del Foro Consultivo | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Total del artículo 3 0 5 | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo |
| 3 1 0 0 | Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Total del artículo 3 1 0 | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Capacitación, análisis de la información para los países asociados |
| 3 1 1 0 | Capacitación, análisis de la información para los países asociados | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Total del artículo 3 1 1 | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Actividades de desarrollo — Ámbitos temáticos |
| 3 1 2 0 | Actividades de desarrollo — Ámbitos temáticos | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Total del artículo 3 1 2 | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo |
| 3 1 3 0 | Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Total del artículo 3 1 3 | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas |
| 3 1 4 0 | Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 4 | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad |
| 3 1 5 0 | Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad | 930 000 | | |
| | Total del artículo 3 1 5 | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación |
| 3 1 6 0 | Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación | 830 000 | | |
| | Total del artículo 3 1 6 | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo |
| 3 1 7 0 | Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo | 305 000 | | |
| | Total del artículo 3 1 7 | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Proyectos: innovación y aprendizaje |
| 3 1 8 0 | Proyectos: innovación y aprendizaje | 630 400 | | |
| | Total del artículo 3 1 8 | 630 400 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Total del título 3 | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| CAPÍTULO 3 0 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Documentación operativa

3 0 0 0

Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones

32 000

32 000

55 608,62

Total del artículo 3 0 0

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Publicación de información

3 0 1 0

Publicaciones generales

345 000

429 322

455 032,21

Total del artículo 3 0 1

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Asociación a entidades profesionales y honorarios

3 0 3 0

Asociación a entidades profesionales y honorarios

8 000

6 160

5 980,—

Total del artículo 3 0 3

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Gastos de traducción

3 0 4 0

Gastos de traducción

224 000

514 200

479 538,72

Total del artículo 3 0 4

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Reuniones del Foro Consultivo

3 0 5 0

Reuniones del Foro Consultivo

p.m.

467 734

238 688,63

Total del artículo 3 0 5

p.m.

467 734

238 688,63

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

609 000

1 449 416

1 234 848,18

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo

3 1 0 0

Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Total del artículo 3 1 0

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Capacitación, análisis de la información para los países asociados

3 1 1 0

Capacitación, análisis de la información para los países asociados

0

1 193 304

784 381,35

Total del artículo 3 1 1

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Actividades de desarrollo — Ámbitos temáticos

3 1 2 0

Actividades de desarrollo — Ámbitos temáticos

0

672 211

1 260 025,60

Total del artículo 3 1 2

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo

3 1 3 0

Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo

8 000

7 700

24 000,—

Total del artículo 3 1 3

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas

3 1 4 0

Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas

340 000

382 000

p.m.

Total del artículo 3 1 4

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad

3 1 5 0

Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad

930 000

Total del artículo 3 1 5

930 000

3 1 6

Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación

3 1 6 0

Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación

830 000

Total del artículo 3 1 6

830 000

3 1 7

Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo

3 1 7 0

Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo

305 000

Total del artículo 3 1 7

305 000

3 1 8

Proyectos: innovación y aprendizaje

3 1 8 0

Proyectos: innovación y aprendizaje

630 400

Total del artículo 3 1 8

630 400

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Total del título 3

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| CAPÍTULO 3 1 — | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0   Documentación operativa

3 0 0 0   Adquisición de publicaciones y suscripciones relacionadas con operaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Publicación de información

3 0 1 0   Publicaciones generales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Asociación a entidades profesionales y honorarios

3 0 3 0   Asociación a entidades profesionales y honorarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Gastos de traducción

3 0 4 0   Gastos de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Reuniones del Foro Consultivo

3 0 5 0   Reuniones del Foro Consultivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

467 734

238 688,63

CAPÍTULO 3 1 —   ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0   Acciones prioritarias: actividades del programa de trabajo

3 1 0 0   Apoyo a la Comisión: contribución al ciclo de proyectos ENPI, IPA, DCECI

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Capacitación, análisis de la información para los países asociados

3 1 1 0   Capacitación, análisis de la información para los países asociados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Actividades de desarrollo — Ámbitos temáticos

3 1 2 0   Actividades de desarrollo — Ámbitos temáticos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Gastos diversos relacionados con actividades del programa de trabajo

3 1 3 0   Gastos de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas

3 1 4 0   Proyectos de apoyo al refuerzo de conocimientos y sistemas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad

3 1 5 0   Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la vecindad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

930 000

3 1 6   Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación

3 1 6 0   Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el ámbito de la ampliación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

830 000

3 1 7   Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo

3 1 7 0   Proyectos de apoyo de la asistencia externa de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

305 000

3 1 8   Proyectos: innovación y aprendizaje

3 1 8 0   Proyectos: innovación y aprendizaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

630 400

TÍTULO 9

GASTOS IMPREVISTOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserva |
| 9 9 0 0 | Reserva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 9 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 9 9 — | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 9 9

9 9 0

Reserva

9 9 0 0

Reserva

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 9 9 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 9

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 9 9 —

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

CAPÍTULO 9 9 —   GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

9 9 0   Reserva

9 9 0 0   Reserva

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

TÍTULO 10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 10 1 |
| 10 1 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores |
| 10 1 0 0 | Resultados de ejercicios anteriores | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 10 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 10 1 — | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 10 1

10 1 0

Resultados de ejercicios anteriores

10 1 0 0

Resultados de ejercicios anteriores

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 10 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 10 1 —

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPÍTULO 10 1 —   RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1 0   Resultados de ejercicios anteriores

10 1 0 0   Resultados de ejercicios anteriores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

TÍTULO 4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 1 |
| 4 1 0 |
| Cooperación con otras instituciones internacionales |
| 4 1 0 0 | Banco Mundial | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 4 1 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Cooperación con otras instituciones internacionales |
| 4 1 1 0 | Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 4 1 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 4 2 |
| 4 2 0 |
| Servicio de apoyo a SI2 |
| 4 2 0 0 | Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 4 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperación con instituciones italianas |
| 4 3 0 0 | Cooperación con instituciones italianas | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Total del artículo 4 3 0 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| CAPÍTULO 4 4 |
| 4 4 0 |
| Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países |
| 4 4 0 0 | Asistencia técnica | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Programa italiano para PYME de Albania | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 4 4 0 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 4 | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| CAPÍTULO 4 1 — | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 4 1

4 1 0

Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 0 0

Banco Mundial

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 4 1 0

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 1 0

Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 4 1 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 4 2

4 2 0

Servicio de apoyo a SI2

4 2 0 0

Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 4 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 4 3

4 3 0

Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0

Cooperación con instituciones italianas

p.m.

979 696

357 076,—

Total del artículo 4 3 0

p.m.

979 696

357 076,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 3

p.m.

979 696

357 076,—

CAPÍTULO 4 4

4 4 0

Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países

4 4 0 0

Asistencia técnica

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Programa italiano para PYME de Albania

p.m.

0

0,—

Total del artículo 4 4 0

p.m.

0

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 4

p.m.

0

0,—

Total del título 4

p.m.

979 696

357 076,—

CAPÍTULO 4 1 —

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

| CAPÍTULO 4 2 — | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 4 2 —

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

| CAPÍTULO 4 3 — | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 4 3 —

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

| CAPÍTULO 4 4 — | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 4 4 —

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

CAPÍTULO 4 1 —   COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

4 1 0   Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 0 0   Banco Mundial

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Cooperación con otras instituciones internacionales

4 1 1 0   Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 4 2 —   COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

4 2 0   Servicio de apoyo a SI2

4 2 0 0   Fondos relacionados con la participación de otras agencias europeas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 4 3 —   COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

4 3 0   Cooperación con instituciones italianas

4 3 0 0   Cooperación con instituciones italianas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

979 696

357 076,—

CAPÍTULO 4 4 —   EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

4 4 0   Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países

4 4 0 0   Asistencia técnica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Programa italiano para PYME de Albania

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

0,—

TÍTULO 5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honorarios expertos UE |
| 5 1 1 0 | Honorarios expertos UE | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Total del artículo 5 1 1 | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Honorarios expertos MEDA |
| 5 1 2 0 | Honorarios expertos MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Total del artículo 5 1 2 | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Apoyo administrativo |
| 5 1 3 0 | Apoyo administrativo | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Total del artículo 5 1 3 | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Apoyo ad hoc |
| 5 1 4 0 | Apoyo | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Total del artículo 5 1 4 | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1 | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| CAPÍTULO 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dietas |
| 5 2 1 1 | Dietas de expertos | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Dietas del equipo de proyecto | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Total del artículo 5 2 1 | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Gastos de viaje |
| 5 2 2 1 | Gastos de viaje expertos UE | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Gastos de viaje expertos MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Gastos de viaje equipo de proyecto | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Total del artículo 5 2 2 | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| CAPÍTULO 5 3 |
| 5 3 1 |
| Visibilidad |
| 5 3 1 0 | Visibilidad | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Total del artículo 5 3 1 | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Conferencias y seminarios |
| 5 3 2 0 | Conferencias y seminarios | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Total del artículo 5 3 2 | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3 | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| CAPÍTULO 5 4 |
| 5 4 0 |
| Actividad de adquisición para componente 3 |
| 5 4 0 0 | Actividad de adquisición para componente 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Total del artículo 5 4 0 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| CAPÍTULO 5 5 |
| 5 5 0 |
| Actividad de adquisición para componente 4 |
| 5 5 0 0 | Actividad de adquisición para componente 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Total del artículo 5 5 0 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| CAPÍTULO 5 6 |
| 5 6 0 |
| Auditoría financiera |
| 5 6 0 0 | Asistencia técnica | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Total del artículo 5 6 0 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6 | p.m. | 20 850 | 0,— |
| CAPÍTULO 5 7 |
| 5 7 0 |
| Contingencias |
| 5 7 0 0 | Contingencias | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Total del artículo 5 7 0 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7 | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| CAPÍTULO 5 1 — | RECURSOS HUMANOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 5 1

5 1 1

Honorarios expertos UE

5 1 1 0

Honorarios expertos UE

p.m.

242 275

76 865,—

Total del artículo 5 1 1

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Honorarios expertos MEDA

5 1 2 0

Honorarios expertos MEDA

p.m.

100 800

0,—

Total del artículo 5 1 2

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Apoyo administrativo

5 1 3 0

Apoyo administrativo

p.m.

348 951

110 253,60

Total del artículo 5 1 3

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Apoyo ad hoc

5 1 4 0

Apoyo

p.m.

60 662

0,—

Total del artículo 5 1 4

p.m.

60 662

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1

p.m.

752 688

187 118,60

CAPÍTULO 5 2

5 2 1

Dietas

5 2 1 1

Dietas de expertos

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Dietas del equipo de proyecto

p.m.

68 546

9 550,—

Total del artículo 5 2 1

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Gastos de viaje

5 2 2 1

Gastos de viaje expertos UE

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Gastos de viaje expertos MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Gastos de viaje equipo de proyecto

p.m.

69 616

13 150,—

Total del artículo 5 2 2

p.m.

684 359

91 562,80

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

p.m.

1 055 659

182 606,90

CAPÍTULO 5 3

5 3 1

Visibilidad

5 3 1 0

Visibilidad

p.m.

229 174

11 838,50

Total del artículo 5 3 1

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Conferencias y seminarios

5 3 2 0

Conferencias y seminarios

p.m.

468 390

133 201,24

Total del artículo 5 3 2

p.m.

468 390

133 201,24

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 3

p.m.

697 564

145 039,74

CAPÍTULO 5 4

5 4 0

Actividad de adquisición para componente 3

5 4 0 0

Actividad de adquisición para componente 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Total del artículo 5 4 0

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CAPÍTULO 5 5

5 5 0

Actividad de adquisición para componente 4

5 5 0 0

Actividad de adquisición para componente 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Total del artículo 5 5 0

p.m.

1 000 000

848 390,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 5

p.m.

1 000 000

848 390,—

CAPÍTULO 5 6

5 6 0

Auditoría financiera

5 6 0 0

Asistencia técnica

p.m.

20 850

0,—

Total del artículo 5 6 0

p.m.

20 850

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 6

p.m.

20 850

0,—

CAPÍTULO 5 7

5 7 0

Contingencias

5 7 0 0

Contingencias

p.m.

87 803

0,—

Total del artículo 5 7 0

p.m.

87 803

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 7

p.m.

87 803

0,—

Total del título 5

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

CAPÍTULO 5 1 —

RECURSOS HUMANOS

| CAPÍTULO 5 2 — | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 2 —

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

| CAPÍTULO 5 3 — | OTROS GASTOS Y SERVICIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 3 —

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

| CAPÍTULO 5 4 — | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 4 —

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

| CAPÍTULO 5 5 — | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 5 —

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

| CAPÍTULO 5 6 — | AUDITORÍA FINANCIERA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 6 —

AUDITORÍA FINANCIERA

| CAPÍTULO 5 7 — | CONTINGENCIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 7 —

CONTINGENCIAS

CAPÍTULO 5 1 —   RECURSOS HUMANOS

5 1 1   Honorarios expertos UE

5 1 1 0   Honorarios expertos UE

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Honorarios expertos MEDA

5 1 2 0   Honorarios expertos MEDA

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Apoyo administrativo

5 1 3 0   Apoyo administrativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Apoyo ad hoc

5 1 4 0   Apoyo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

60 662

0,—

CAPÍTULO 5 2 —   GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

5 2 1   Dietas

5 2 1 1   Dietas de expertos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Dietas del equipo de proyecto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Gastos de viaje

5 2 2 1   Gastos de viaje expertos UE

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Gastos de viaje expertos MEDA

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Gastos de viaje equipo de proyecto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

69 616

13 150,—

CAPÍTULO 5 3 —   OTROS GASTOS Y SERVICIOS

5 3 1   Visibilidad

5 3 1 0   Visibilidad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Conferencias y seminarios

5 3 2 0   Conferencias y seminarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

468 390

133 201,24

CAPÍTULO 5 4 —   ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

5 4 0   Actividad de adquisición para componente 3

5 4 0 0   Actividad de adquisición para componente 3

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

CAPÍTULO 5 5 —   ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

5 5 0   Actividad de adquisición para componente 4

5 5 0 0   Actividad de adquisición para componente 4

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

CAPÍTULO 5 6 —   AUDITORÍA FINANCIERA

5 6 0   Auditoría financiera

5 6 0 0   Asistencia técnica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

20 850

0,—

CAPÍTULO 5 7 —   CONTINGENCIAS

5 7 0   Contingencias

5 7 0 0   Contingencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

87 803

0,—

TÍTULO 6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selección |
| 6 1 0 1 | Reuniones de evaluación | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Sesiones informativas de los expertos líderes | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Evaluación técnica PEC | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Evaluación técnica IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Evaluación académica SCM | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Evaluación técnica SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Total del artículo 6 1 0 | | 703 093 | 827 344,90 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1 | | 703 093 | 827 344,90 |
| CAPÍTULO 6 2 |
| 6 2 0 |
| Evaluación de contratos |
| 6 2 0 1 | Informes — Evaluación de contenidos | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Informes — Evaluación financiera | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Auditorías financieras | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Software de administración de proyectos | | 7 500 | 0,— |
| | Total del artículo 6 2 0 | | 258 816 | 114 930,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2 | | 258 816 | 114 930,— |
| CAPÍTULO 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publicación e información |
| 6 3 0 1 | Guía Tempus para solicitantes | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Ficha de país Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Estudios Tempus | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Materiales informativos y publicitarios Tempus | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Elaboración del sitio web | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Documentación de proyectos Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Informe Anual Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Varios | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Conferencias regionales | | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 6 3 0 | | 268 630 | 137 240,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3 | | 268 630 | 137 240,— |
| CAPÍTULO 6 4 |
| 6 4 0 |
| Gastos administrativos |
| 6 4 0 1 | Gastos de envío | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Gastos de traducción | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Archivado, registro e introducción de datos | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Total del artículo 6 4 0 | | 410 422 | 247 503,69 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4 | | 410 422 | 247 503,69 |
| CAPÍTULO 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserva |
| 6 5 0 0 | Reserva | | 45 254 | 0,— |
| | Total del artículo 6 5 0 | | 45 254 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5 | | 45 254 | 0,— |
| | Total del título 6 | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTAL GENERAL | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| CAPÍTULO 6 1 — | SELECCIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 6 1

6 1 0

Selección

6 1 0 1

Reuniones de evaluación

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Sesiones informativas de los expertos líderes

0

0,—

6 1 0 3

Evaluación técnica PEC

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Evaluación técnica IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Evaluación académica SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Evaluación técnica SCM

38 650

11 110,—

Total del artículo 6 1 0

703 093

827 344,90

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1

703 093

827 344,90

CAPÍTULO 6 2

6 2 0

Evaluación de contratos

6 2 0 1

Informes — Evaluación de contenidos

0

p.m.

6 2 0 2

Informes — Evaluación financiera

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Auditorías financieras

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Software de administración de proyectos

7 500

0,—

Total del artículo 6 2 0

258 816

114 930,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2

258 816

114 930,—

CAPÍTULO 6 3

6 3 0

Publicación e información

6 3 0 1

Guía Tempus para solicitantes

0

62 840,—

6 3 0 2

Ficha de país Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Estudios Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Materiales informativos y publicitarios Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Elaboración del sitio web

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Documentación de proyectos Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Informe Anual Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Varios

0

0,—

6 3 0 9

Conferencias regionales

0

0,—

Total del artículo 6 3 0

268 630

137 240,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 3

268 630

137 240,—

CAPÍTULO 6 4

6 4 0

Gastos administrativos

6 4 0 1

Gastos de envío

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Gastos de traducción

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Archivado, registro e introducción de datos

124 705

77 676,04

Total del artículo 6 4 0

410 422

247 503,69

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 4

410 422

247 503,69

CAPÍTULO 6 5

6 5 0

Reserva

6 5 0 0

Reserva

45 254

0,—

Total del artículo 6 5 0

45 254

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 5

45 254

0,—

Total del título 6

1 686 215

1 327 018,59

TOTAL GENERAL

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

CAPÍTULO 6 1 —

SELECCIÓN

| CAPÍTULO 6 2 — | GESTIÓN DE CONTRATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 2 —

GESTIÓN DE CONTRATOS

| CAPÍTULO 6 3 — | PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 3 —

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

| CAPÍTULO 6 4 — | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 4 —

GASTOS ADMINISTRATIVOS

| CAPÍTULO 6 5 — | RESERVA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 5 —

RESERVA

CAPÍTULO 6 1 —   SELECCIÓN

6 1 0   Selección

6 1 0 1   Reuniones de evaluación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Sesiones informativas de los expertos líderes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

6 1 0 3   Evaluación técnica PEC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Evaluación técnica IMG

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Evaluación académica SCM

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Evaluación técnica SCM

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

38 650

11 110,—

CAPÍTULO 6 2 —   GESTIÓN DE CONTRATOS

6 2 0   Evaluación de contratos

6 2 0 1   Informes — Evaluación de contenidos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Informes — Evaluación financiera

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Auditorías financieras

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Software de administración de proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 500

0,—

CAPÍTULO 6 3 —   PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

6 3 0   Publicación e información

6 3 0 1   Guía Tempus para solicitantes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Ficha de país Tempus

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

6 3 0 3   Estudios Tempus

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Materiales informativos y publicitarios Tempus

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Elaboración del sitio web

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Documentación de proyectos Tempus

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

6 3 0 7   Informe Anual Tempus

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

6 3 0 8   Varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

6 3 0 9   Conferencias regionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

CAPÍTULO 6 4 —   GASTOS ADMINISTRATIVOS

6 4 0   Gastos administrativos

6 4 0 1   Gastos de envío

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Gastos de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Archivado, registro e introducción de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

124 705

77 676,04

CAPÍTULO 6 5 —   RESERVA

6 5 0   Reserva

6 5 0 0   Reserva

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 254

0,—

Fundación Europea de Formación — Cuadro de efectivos

| Grado | | | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde 1.5.2006 | Hasta 3.4.2006 | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Subtotal AD | Subtotal A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Subtotal AST | Subtotal B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Total | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Grado

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2005

Desde 1.5.2006

Hasta 3.4.2006

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Subtotal AD

Subtotal A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Subtotal AST

Subtotal B

—

46

—

51

—

49

Total

—

100

—

105

—

97

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2007 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu), en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/171

---

Estado de ingresos y e gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2007

(2007/285/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Total del título 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Total del título 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Total del título 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Total del título 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Total del título 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Total del título 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Total del título 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Total del título 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

798 000

650 000

535 940,—

Total del título 3

798 000

650 000

535 940,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Total del título 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

490 000

1 075 000

0,—

Total del título 6

490 000

1 075 000

0,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

800 000

900 000

198 960,62

Total del título 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

TÍTULO 1

INGRESOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Tasas percibidas | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Total del título 1 | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| CAPÍTULO 1 0 — | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Tasas percibidas

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Total del título 1

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

CAPÍTULO 1 0 —

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 1 0 —   PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0 0   Tasas percibidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Comentarios

Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 35 de 15.2.1995, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1905/2005 (DO L 304 de 23.11.2005, p. 1).

TÍTULO 2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Contribución especial por medicamentos huérfanos | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Total del título 2 | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| CAPÍTULO 2 0 — | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Contribución especial por medicamentos huérfanos

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Total del título 2

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

CAPÍTULO 2 0 —

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —   CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Comentarios

Se ha consignado en el presupuesto general de la Unión Europea una contribución destinada a la Agencia. El ingreso consignado corresponde a la contribución prevista (artículo 02 03 02 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general). Dicha contribución incluye asimismo el coste del proceso de designación de medicamentos huérfanos.

2 0 1   Contribución especial por medicamentos huérfanos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Comentarios

El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO L 18 de 22.1.2000, p. 1), prevé una contribución especial que la Comunidad concederá a la Agencia Europea de Medicamentos, distinta de las concedidas por la Unión Europea, que la Agencia utilizará exclusivamente para compensar la no percepción total o parcial de todas las tasas debidas por medicamentos huérfanos.

TÍTULO 3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Contribución del Espacio Económico Europeo | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Total del título 3 | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Contribución del Espacio Económico Europeo

798 000

650 000

535 940,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

798 000

650 000

535 940,—

Total del título 3

798 000

650 000

535 940,—

CAPÍTULO 3 0 —

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

CAPÍTULO 3 0 —   PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0 0   Contribución del Espacio Económico Europeo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

798 000

650 000

535 940,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 2 |
| 5 2 0 | Ingresos procedentes de intereses bancarios | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Ingresos procedentes de la venta de publicaciones | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Ingresos procedentes de la organización de seminarios | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Total del título 5 | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| CAPÍTULO 5 2 — | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 2

5 2 0

Ingresos procedentes de intereses bancarios

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Ingresos procedentes de la organización de seminarios

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Total del título 5

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 5 2 —   INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2 0   Ingresos procedentes de intereses bancarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la expedición de certificados, la autorización de distribuciones paralelas y otros gastos administrativos del mismo tipo.

5 2 2   Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

46 000

46 000

37 880,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la Agencia, en cualquier formato, incluidos los derechos de autor.

5 2 3   Ingresos procedentes de la organización de seminarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos recibidos por la Agencia en concepto de organización de seminarios.

5 2 4   Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de la venta del software propiedad de la Agencia y los generados por el acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos.

TÍTULO 6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 0 |
| 6 0 0 | Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Total del título 6 | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 6 0 — | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 6 0

6 0 0

Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria

p.m.

315 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

490 000

1 075 000

0,—

Total del título 6

490 000

1 075 000

0,—

CAPÍTULO 6 0 —

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 6 0 —   CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0 0   Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

490 000

760 000

0,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos percibidos en concepto de actividades específicas emprendidas por la Agencia a petición de la Comisión Europea, de otras instituciones de la Unión Europea o de organizaciones internacionales, que han sido autorizadas por el consejo de administración de la Agencia.

6 0 1   Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

315 000

0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de programas organizados conjuntamente con otras agencias reguladoras (dentro y fuera de la UE), compañías farmacéuticas u otros organismos autorizados por el consejo de administración de la Agencia.

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 7 0 — | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 7 0

7 0 0

Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 7 0 —

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —   CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 0   Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

En este artículo se incluye el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento financiero de la Agencia.

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Total del título 9 | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| CAPÍTULO 9 0 — | INGRESOS DIVERSOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos diversos

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

800 000

900 000

198 960,62

Total del título 9

800 000

900 000

198 960,62

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS DIVERSOS

9 0 0   Ingresos diversos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

800 000

900 000

198 960,62

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Total del título 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO DE DATOS | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Total del título 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Total del título 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

610 000

586 000

559 574,71

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

499 000

485 000

435 831,40

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SERVICIOS SOCIALES

240 000

155 000

5 897,69

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

24 000

23 000

51 731,46

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Total del título 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

792 000

756 000

540 246,01

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

983 000

780 000

624 441,40

2 5

GASTOS DE REUNIONES

75 000

74 000

3 500,—

Total del título 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Total del título 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal que ocupa un puesto en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaciones a tanto alzado | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Otro personal |
| 1 1 1 0 | Personal auxiliar | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Asesores especiales | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agentes contractuales | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal |
| 1 1 2 0 | Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Total del artículo 1 1 2 | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Complementos a tanto alzado para gastos de representación | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Complementos fijos para gastos de viajes locales | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Otras indemnizaciones y reembolsos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Horas extraordinarias | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centro de Traducción, Luxemburgo | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Servicios de carácter interino | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Total del artículo 1 1 7 | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados |
| 1 1 8 0 | Gastos varios derivados de los procesos de selección | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones temporales diarias | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Total del artículo 1 1 8 | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Crédito provisional | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 9 | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Total del artículo 1 3 0 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurantes y cantinas | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Servicio médico | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 | Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 | Ayudas extraordinarias | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Jardines de infancia y guarderías | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Ayuda complementaria a los minusválidos | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de recepción y de representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepción y de representación | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Total del artículo 1 7 0 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| CAPÍTULO 1 8 |
| 1 8 2 |
| Relaciones sociales entre el personal |
| 1 8 2 0 | Relaciones sociales entre el personal | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Total del artículo 1 8 2 | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión |
| 1 8 3 0 | Cobertura de los riesgos de enfermedad | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Cobertura del riesgo de desempleo para el personal | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 8 3 | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Total del título 1 | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal que ocupa un puesto en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Complementos familiares

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Indemnizaciones a tanto alzado

115 000

110 000

115 914,90

Total del artículo 1 1 0

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Otro personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Asesores especiales

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agentes contractuales

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Total del artículo 1 1 1

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

1 1 2 0

Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

784 000

767 000

700 772,11

Total del artículo 1 1 2

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Complementos a tanto alzado para gastos de representación

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Complementos fijos para gastos de viajes locales

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Otras indemnizaciones y reembolsos

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 4

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centro de Traducción, Luxemburgo

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Servicios de carácter interino

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Total del artículo 1 1 7

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0

Gastos varios derivados de los procesos de selección

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Indemnizaciones temporales diarias

100 000

137 000

177 262,20

Total del artículo 1 1 8

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 9 0

Coeficientes correctores

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Crédito provisional

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 9

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

610 000

586 000

559 574,71

Total del artículo 1 3 0

610 000

586 000

559 574,71

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

610 000

586 000

559 574,71

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Servicio médico

127 000

122 000

80 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

499 000

485 000

435 831,40

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia

322 000

247 000

177 926,98

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

1 375 000

1 119 000

726 064,05

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Ayudas extraordinarias

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Jardines de infancia y guarderías

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Ayuda complementaria a los minusválidos

3 000

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

240 000

155 000

5 897,69

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación

24 000

23 000

51 731,46

Total del artículo 1 7 0

24 000

23 000

51 731,46

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

24 000

23 000

51 731,46

CAPÍTULO 1 8

1 8 2

Relaciones sociales entre el personal

1 8 2 0

Relaciones sociales entre el personal

25 000

24 000

24 516,48

Total del artículo 1 8 2

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión

1 8 3 0

Cobertura de los riesgos de enfermedad

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo para el personal

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal

20 000

p.m.

0,—

Total del artículo 1 8 3

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Total del título 1

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

| CAPÍTULO 1 6 — | SERVICIOS SOCIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 8 — | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 8 —

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal que ocupa un puesto en plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables con arreglo al Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).

Este crédito se destina cubrir los sueldos base de los funcionarios y agentes temporales que ocupan puestos previstos en plantilla.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42, letras a) y b), 62, 67 y 68, letra a), así como su anexo VII, artículo 3, apartado 2.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el director ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal concernido.

1 1 0 3   Indemnizaciones a tanto alzado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

115 000

110 000

115 914,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización global del personal concernido.

1 1 1   Otro personal

1 1 1 0   Personal auxiliar

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal en el régimen de seguridad social de todos los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes pagados en forma de coeficiente corrector, que corresponden a la partida 1 1 9 0.

1 1 1 3   Asesores especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, los gastos de misión y otros gastos de los asesores.

1 1 1 4   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración básica de todos los agentes contractuales.

1 1 2   Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

1 1 2 0   Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

784 000

767 000

700 772,11

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24 tercer párrafo,

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de introducción para nuevo personal, la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre cuestiones comunitarias, etc.

Cubre asimismo la compra del material y la documentación necesarios y la contratación de asesores para la organización.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0   Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

4 000

3 569,58

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | asignaciones de natalidad, |
| --- | --- |

—

asignaciones de natalidad,

| — | en caso de fallecimiento de un funcionario:






  — | la retribución completa hasta el tercer mes vencido siguiente a aquél en que se produjo el fallecimiento, |
| --- | --- | --- |

—

en caso de fallecimiento de un funcionario:

—

la retribución completa hasta el tercer mes vencido siguiente a aquél en que se produjo el fallecimiento,

| — | los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
| --- | --- |

—

los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1   Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

507 000

460 000

321 900,05

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8,

Este crédito se destina a cubrir el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 3   Complementos a tanto alzado para gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

1 189,92

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14,

1 1 4 4   Complementos fijos para gastos de viajes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

892,44

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 15,

1 1 4 9   Otras indemnizaciones y reembolsos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | las indemnizaciones en caso de despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta, |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones en caso de despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta,

| — | las indemnizaciones en caso de rescisión por parte de la Agencia del contrato de un agente. |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones en caso de rescisión por parte de la Agencia del contrato de un agente.

1 1 5   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los agentes concernidos y por el personal local que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por intérpretes de la Comisión en todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 3   Centro de Traducción, Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción, así como los pagos al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 4   Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

227 000

206 000

177 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de la Comisión en concepto de ayuda administrativa facilitada a la Agencia, por ejemplo el servicio informatizado de nóminas.

1 1 7 5   Servicios de carácter interino

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría, |
| --- | --- |

—

la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría,

| — | los costes del personal provisional necesario para poder responder de modo flexible a necesidades puntuales, |
| --- | --- |

—

los costes del personal provisional necesario para poder responder de modo flexible a necesidades puntuales,

| — | los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por la Agencia, |
| --- | --- |

—

los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por la Agencia,

| — | los costes de composición electrónica de documentos explicativos y justificativos para las propias necesidades de la Agencia y para su presentación a la autoridad presupuestaria, |
| --- | --- |

—

los costes de composición electrónica de documentos explicativos y justificativos para las propias necesidades de la Agencia y para su presentación a la autoridad presupuestaria,

| — | la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal. |
| --- | --- |

—

la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal.

1 1 8   Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0   Gastos varios derivados de los procesos de selección

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

210 000

240 000

246 337,49

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección, incluidos los costes de publicación, gastos de viaje y de seguro de accidente de los candidatos convocados a exámenes y entrevistas, costes directamente vinculados a la promoción y organización de exámenes colectivos de selección (alquiler de locales, muebles, máquinas y equipo vario, honorarios de preparación y corrección de exámenes, etc.), las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1   Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

20 000

8 022,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7,

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2   Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

195 000

207 000

160 992,35

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6,

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

95 000

83 000

53 834,86

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9,

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4   Indemnizaciones temporales diarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

137 000

177 262,20

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10,

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9   Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y su anexo VII, articulo 17, apartado 3.

Este crédito se destina a cubrir el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos, así como el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1   Crédito provisional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65, letra a), y su anexo XI.

Reglamento (CE, euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir las consecuencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio. Tiene carácter meramente provisional y solo podrá utilizarse una vez transferido a otros artículos o partidas de este capítulo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero.

CAPÍTULO 1 3 —   GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0   Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

610 000

586 000

559 574,71

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 a 13.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, indemnizaciones diarias de misión y gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión, incluyendo las reuniones fuera de la Agencia, por el personal estatutario de la Agencia, así como de los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

372 000

363 000

355 831,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de funcionamiento del restaurante, cafetería y cantinas, incluidos los servicios de mantenimiento.

Asimismo cubre los gastos derivados de la sustitución del equipo existente y la compra de equipo nuevo que no pueda incluirse en gastos corrientes y el coste de los honorarios de consultoría.

1 4 1   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

127 000

122 000

80 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir los honorarios de los médicos, el coste de los chequeos (análisis especiales, etc.), el material fungible (vendas, medicinas, etc.), la compra de material especial y mobiliario así como los gastos administrativos de la Comisión de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —   INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2   Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismos de países pertenecientes o no a la Unión Europea destacados temporalmente en la Agencia.

1 5 3   Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

322 000

247 000

177 926,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por la formación administrativa de carácter práctico para los recién licenciados. Este gasto puede incluir las asignaciones y contribuciones a la seguridad social de los becarios, los gastos de viaje al inicio y al final de los cursos, los gastos de viaje asociados al programa de formación, los costes de recepciones o invitaciones a almuerzos, así como los costes de documentación.

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIOS SOCIALES

1 6 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

5 000

5 897,69

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico, préstamos o anticipos que puedan hacerse a funcionarios, antiguos funcionarios o derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles.

1 6 3   Jardines de infancia y guarderías

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

235 000

150 000

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de jardines de infancia y guarderías.

1 6 4   Ayuda complementaria a los minusválidos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las siguientes categorías de personas discapacitadas, en aplicación de la política de asistencia a este colectivo:

| — | el personal correspondiente en activo, |
| --- | --- |

—

el personal correspondiente en activo,

| — | los cónyuges del personal correspondiente en activo, siempre y cuando no ejerzan ninguna actividad lucrativa o tengan ingresos o pensiones procedentes de una ocupación anterior, |
| --- | --- |

—

los cónyuges del personal correspondiente en activo, siempre y cuando no ejerzan ninguna actividad lucrativa o tengan ingresos o pensiones procedentes de una ocupación anterior,

| — | todos los hijos que den derecho a la asignación por hijo a cargo según lo establecido en el anexo VII del Estatuto, artículo 2, apartados 2, 3 y 5, |
| --- | --- |

—

todos los hijos que den derecho a la asignación por hijo a cargo según lo establecido en el anexo VII del Estatuto, artículo 2, apartados 2, 3 y 5,

| — | los hijos mayores de 26 años que ya no dan derecho a la asignación por hijo a cargo pero sí a una reducción fiscal en virtud del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas, |
| --- | --- |

—

los hijos mayores de 26 años que ya no dan derecho a la asignación por hijo a cargo pero sí a una reducción fiscal en virtud del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas,

| — | los huérfanos de padre y madre que perciben una pensión de orfandad en virtud de lo dispuesto en el anexo VIII, artículo 21, del Estatuto. |
| --- | --- |

—

los huérfanos de padre y madre que perciben una pensión de orfandad en virtud de lo dispuesto en el anexo VIII, artículo 21, del Estatuto.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 000

23 000

51 731,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y representación de la Agencia.

Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades de la Agencia.

CAPÍTULO 1 8 —   COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 8 2   Relaciones sociales entre el personal

1 8 2 0   Relaciones sociales entre el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

24 000

24 516,48

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parcialmente los costes del centro recreativo, las actividades culturales, las ayudas a los clubes del personal, su gestión y material extraordinario, los centros deportivos así como los proyectos para promover el contacto social entre el personal de distintas nacionalidades.

1 8 3   Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión

1 8 3 0   Cobertura de los riesgos de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

869 000

729 000

638 036,08

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Normativa referente a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de enfermedad.

1 8 3 1   Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

222 000

186 000

162 059,53

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y su anexo VIII, artículo 15

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de accidente y enfermedad profesional, así como los gastos suplementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias sobre esta materia.

1 8 3 2   Cobertura del riesgo de desempleo para el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

321 000

271 000

240 159,13

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes concernidos.

1 8 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que debe efectuar la Agencia a favor de los agentes concernidos con objeto de constituir o mantener los derechos a pensión en sus países de origen.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Alquileres | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Seguros | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Limpieza y mantenimiento | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Acondicionamiento de los locales | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Mantenimiento de redes y equipos informáticos |
| 2 1 1 0 | Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Total del artículo 2 1 1 | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Redes y equipos informáticos para proyectos específicos |
| 2 1 2 0 | Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Total del artículo 2 1 2 | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Dotación inicial de material técnico e instalaciones | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Renovación de instalaciones y equipo técnico | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Alquiler de instalaciones y de equipo técnico | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Total del artículo 2 2 0 | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Dotación inicial de mobiliario | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Renovación de mobiliario | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Alquiler de mobiliario | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Material de transporte |
| 2 2 3 0 | Dotación inicial de material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Renovación de material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Alquiler de material de transporte | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca, adquisición de libros | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Total del artículo 2 2 5 | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Total del artículo 2 3 0 | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Total del artículo 2 3 3 | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Indemnizaciones por daños y perjuicios | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 4 | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros diversos | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Archivado de documentos | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Continuidad de las actividades | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Otros gastos de funcionamiento | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Total del artículo 2 3 5 | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publicaciones |
| 2 3 9 0 | Publicaciones | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Total del artículo 2 3 9 | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal y gastos de portes |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Total del artículo 2 4 0 | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Teléfono, fax y télex | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Material de telecomunicaciones | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Total del artículo 2 4 1 | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones |
| 2 5 0 0 | Reuniones en general | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Pertenencia a foros | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 5 0 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Total del título 2 | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Seguros

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Acondicionamiento de los locales

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

CAPÍTULO 2 1

2 1 1

Mantenimiento de redes y equipos informáticos

2 1 1 0

Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Total del artículo 2 1 1

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Redes y equipos informáticos para proyectos específicos

2 1 2 0

Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Total del artículo 2 1 2

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Dotación inicial de material técnico e instalaciones

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Renovación de instalaciones y equipo técnico

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Alquiler de instalaciones y de equipo técnico

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

598 000

410 000

295 723,36

Total del artículo 2 2 0

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Renovación de mobiliario

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 1

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Dotación inicial de material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Renovación de material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Alquiler de material de transporte

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 3

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, adquisición de libros

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

464 000

229 000

109 878,13

Total del artículo 2 2 5

554 000

300 000

139 763,46

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

3 148 000

940 000

1 482 290,18

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

250 000

234 000

216 461,04

Total del artículo 2 3 0

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Otros gastos financieros

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 3 2

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

100 000

98 000

35 895,45

Total del artículo 2 3 3

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

20 000

20 000

0,—

Total del artículo 2 3 4

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros diversos

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archivado de documentos

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Continuidad de las actividades

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Otros gastos de funcionamiento

10 000

38 000

521,02

Total del artículo 2 3 5

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publicaciones

2 3 9 0

Publicaciones

25 000

28 000

16 500,—

Total del artículo 2 3 9

25 000

28 000

16 500,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

792 000

756 000

540 246,01

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal y gastos de portes

2 4 0 0

Franqueo postal y gastos de portes

250 000

235 000

249 306,06

Total del artículo 2 4 0

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, fax y télex

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Material de telecomunicaciones

23 000

37 000

19 811,61

Total del artículo 2 4 1

733 000

545 000

375 135,34

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

983 000

780 000

624 441,40

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones

2 5 0 0

Reuniones en general

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Pertenencia a foros

65 000

64 000

0,—

Total del artículo 2 5 0

75 000

74 000

3 500,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

75 000

74 000

3 500,—

Total del título 2

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | COSTES DEL PROCESADO DE DATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las rentas de los edificios o partes de edificios ocupados y el alquiler de locales, garajes, almacenes externos y aparcamientos.

2 0 1   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

420 000

392 000

333 492,23

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia así como del contenido, responsabilidad civil y responsabilidad profesional.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

707 000

519 000

419 833,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

605 000

539 000

435 563,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento, calculados a partir de los contratos actuales, de locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; los gastos los ocasionan operaciones periódicas de limpieza, la compra de productos de limpieza en seco, lavado y mantenimiento, y la pintura, reparaciones y suministros utilizados por los servicios de mantenimiento.

Cubre asimismo la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4   Acondicionamiento de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento tales como la instalación y modificación de tabiques, de las instalaciones técnicas y otros trabajos específicos de cerrajería, material eléctrico, fontanería, pintura, recubrimientos del suelo, etc., incluido el material necesario.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

348 000

240 000

465 395,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad de las personas y de los inmuebles, en particular los contratos de vigilancia de los edificios, la compra, alquiler y mantenimiento de equipos de seguridad y material de lucha contra incendios, la sustitución del equipo de los agentes que contribuyen a la seguridad y los costes de inspección obligatorios, incluidos los gastos repetitivos para la adquisición de, por ejemplo, distintivos, tarjetas de acceso, etc.

Cubre asimismo la asistencia técnica.

2 0 8   Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

230 000

225 000

574 772,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de los honorarios de consultoría técnica y financiera previa a la adquisición y construcción de edificios.

También cubre los gastos de asistencia técnica relativos a operaciones importantes de acondicionamiento de los locales.

2 0 9   Otros gastos correspondientes a los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los demás artículos del presente capítulo y, en particular, los gastos de gestión de edificios con varios arrendatarios, costes de vigilancia de los locales y las cargas de servicios (recogida de basuras, etc.).

También cubre los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 1 —   COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

2 1 1   Mantenimiento de redes y equipos informáticos

2 1 1 0   Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia, necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 1   Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

582 000

312 000

216 428,66

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 2   Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

120 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de equipos y programas informáticos existentes necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 3   Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos o programas informáticos necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 1 4   Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5   Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 2   Redes y equipos informáticos para proyectos específicos

2 1 2 0   Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

109 000

819 201,70

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia para proyectos específicos.

2 1 2 1   Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

243 000

110 000

387 905,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para proyectos específicos.

2 1 2 2   Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

215 000

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de equipos y programas informáticos existentes para proyectos específicos.

2 1 2 3   Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos y programas informáticos necesarios para proyectos específicos y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 2 4   Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5   Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal subcontratado y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para proyectos específicos.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0   Dotación inicial de material técnico e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación.

También cubre las instalaciones y materiales para funcionarios minusválidos.

2 2 0 1   Renovación de instalaciones y equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

16 000

497 620,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación, en concreto, de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, tales como las cabinas, auriculares y puestos de escucha de las instalaciones de interpretación simultánea.

Cubre también la renovación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 0 2   Alquiler de instalaciones y de equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de materiales y equipamiento cuya compra no es rentable o resulta difícil debido a restricciones presupuestarias.

También cubre las instalaciones y el material destinado a funcionarios minusválidos.

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

598 000

410 000

295 723,36

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados de mantenimiento y de reparación del material relacionado en las partidas 2 2 0 0 a 2 2 0 1 y los contratos de arrendamiento financiero (leasing) relativos a fotocopiadoras y otros equipos técnicos, así como los gastos de asistencia técnica y de prestación de servicios contratados.

Cubre también el mantenimiento y reparación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Dotación inicial de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

536 000

106 500

462 826,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario de oficina y mobiliario especializado, incluidos muebles ergonómicos, estantes para archivos, etc.

2 2 1 1   Renovación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

4 500

83 765,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario deteriorado u obsoleto.

2 2 1 2   Alquiler de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3   Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento y reparación de mobiliario.

2 2 3   Material de transporte

2 2 3 0   Dotación inicial de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las nuevas adquisiciones de vehículos.

2 2 3 1   Renovación de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de vehículos que realicen a lo largo del año un kilometraje tal que justifique su sustitución.

2 2 3 2   Alquiler de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

68,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de alquiler de vehículos por períodos largos o cortos.

2 2 3 3   Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento, reparación y seguros de los vehículos oficiales (combustible, lubricantes, neumáticos y sus cámaras, suministros varios, piezas de recambio, herramientas, etc.).

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca, adquisición de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

71 000

29 885,33

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de obras, de documentos y otras publicaciones no periódicas necesarias para los servicios, así como la actualización de las publicaciones existentes que necesiten los servicios de la Agencia.

2 2 5 1   Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir materiales especiales de biblioteca (ficheros, estantes, archivadores, etc.).

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

464 000

229 000

109 878,13

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas, incluidas las revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas de comercio exterior, boletines diversos, bases de datos en línea, otras publicaciones especializadas y servicios de biblioteca.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

234 000

216 461,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina, material de reprografía e impresiones hechas en el exterior, así como los suministros para labores de reprografía e impresión realizada en el exterior.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

64 000

57 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios (comisiones, agios y costes varios).

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

98 000

35 895,45

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de contenciosos y los servicios de abogados u otros expertos contratados para asesorar a la Agencia.

También cubre los costes que impute a la Agencia el Tribunal de Justicia u otros Tribunales.

2 3 4   Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0   Indemnizaciones por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

20 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por daños y perjuicios.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros diversos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

2 000

2 207,41

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro (seguro de misión, seguro de contable, etc.).

2 3 5 3   Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

52 000

56 000

12 958,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado y reagrupación de servicios, y operaciones relacionadas (recepción, almacenamiento, colocación), en lo que respecta a equipos, muebles y material de oficina.

2 3 5 4   Archivado de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

152 000

130 000

100 124,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la manipulación y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas a la sede, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 8   Continuidad de las actividades

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

86 000

98 578,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relativos a la continuidad de las actividades, como los generados por el contrato con un centro de recuperación, la planificación y asesoramiento en materia de continuidad de las actividades o la puesta a prueba y actualización del plan de continuidad de actividades

2 3 5 9   Otros gastos de funcionamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

38 000

521,02

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos de funcionamiento no previstos específicamente en las partidas anteriores.

2 3 9   Publicaciones

2 3 9 0   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

28 000

16 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación no cubiertos en el título 3, en particular los gastos de publicación del presupuesto y del presupuesto revisado de ingresos y de gastos de la Agencia en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento financiero de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal y gastos de portes

2 4 0 0   Franqueo postal y gastos de portes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

235 000

249 306,06

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de correo y franqueo del correo ordinario, de los informes y publicaciones, de los paquetes postales y otros enviados por ferrocarril, mar o aire y del correo interno de la Agencia.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Teléfono, fax y télex

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

710 000

508 000

355 323,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de abono, el coste de llamadas y mensajes, la cuota de mantenimiento, reparaciones y mantenimiento de equipos, la cuota de suscripción, el coste de comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia, videoconferencia, incluida la transmisión de datos) la asistencia técnica y la prestación de servicios contratados relacionados con las telecomunicaciones, central telefónica y recepción.

También cubre la adquisición de guías de teléfonos.

2 4 1 1   Material de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

23 000

37 000

19 811,61

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento de edificios en materia de telecomunicaciones y, en especial, la compra, alquiler e instalación y mantenimiento de cables.

Cubre asimismo la adquisición de teléfonos móviles y equipo auxiliar, así como los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES

2 5 0   Reuniones

2 5 0 0   Reuniones en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

3 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los expertos externos invitados a reuniones no directamente relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

También cubre los gastos correspondientes, derivados de la organización de estas reuniones, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 0 1   Pertenencia a foros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

64 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas de pertenencia a foros de intercambio de experiencias.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Reuniones |
| 3 0 0 0 | Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Interpretación | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Servicio de restauración | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Otros gastos | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Total del artículo 3 0 0 | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Evaluación de medicamentos |
| 3 0 1 0 | Evaluación de medicamentos | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Evaluación de medicamentos designados huérfanos | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Actividades especiales | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Total del artículo 3 0 1 | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Gastos de Traducción |
| 3 0 2 0 | Centro de Traducción, Luxemburgo | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Otras traducciones | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Total del artículo 3 0 2 | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Estudios y consultores |
| 3 0 3 0 | Estudios y consultores | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Total del artículo 3 0 3 | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Publicaciones |
| 3 0 4 0 | Información y publicaciones | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Total del artículo 3 0 4 | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Programas comunitarios |
| 3 0 5 0 | Programas comunitarios | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Total del artículo 3 0 5 | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Total del título 3 | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| CAPÍTULO 3 0 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Reuniones

3 0 0 0

Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Interpretación

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Servicio de restauración

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Otros gastos

5 000

5 000

29,08

Total del artículo 3 0 0

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Evaluación de medicamentos

3 0 1 0

Evaluación de medicamentos

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Evaluación de medicamentos designados huérfanos

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Actividades especiales

p.m.

425 000

681 580,—

Total del artículo 3 0 1

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Gastos de Traducción

3 0 2 0

Centro de Traducción, Luxemburgo

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Otras traducciones

1 093 000

716 000

62 800,—

Total del artículo 3 0 2

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Estudios y consultores

3 0 3 0

Estudios y consultores

150 000

170 000

150 174,18

Total del artículo 3 0 3

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Publicaciones

3 0 4 0

Información y publicaciones

178 000

194 000

122 182,56

Total del artículo 3 0 4

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Programas comunitarios

3 0 5 0

Programas comunitarios

490 000

760 000

131 921,20

Total del artículo 3 0 5

490 000

760 000

131 921,20

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Total del título 3

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0   Reuniones

3 0 0 0   Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los miembros del consejo de administración y del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como los expertos invitados a dichos Comités y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones siempre que estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 0 0 1   Interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 000

48 000

24 754,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por el Servicio Común Interpretación-Conferencias en las reuniones relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 0 2   Servicio de restauración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

183 000

140 000

116 400,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de restauración durante las reuniones.

3 0 0 3   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

29,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relacionados con las reuniones.

3 0 1   Evaluación de medicamentos

3 0 1 0   Evaluación de medicamentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | los gastos de estudios y consultas de expertos altamente cualificados (particulares o empresas), que actúen como ponentes y ponentes adjuntos, según se contempla en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1), |
| --- | --- |

—

los gastos de estudios y consultas de expertos altamente cualificados (particulares o empresas), que actúen como ponentes y ponentes adjuntos, según se contempla en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1),

| — | la adquisición de servicios de consulta en la medida en que el personal de que dispone la Agencia no le permita realizar la evaluación científica de solicitudes, |
| --- | --- |

—

la adquisición de servicios de consulta en la medida en que el personal de que dispone la Agencia no le permita realizar la evaluación científica de solicitudes,

| — | la adquisición de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados, |
| --- | --- |

—

la adquisición de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados,

| — | los pagos por los ensayos y muestreos por parte de los laboratorios oficiales de control de medicamentos del departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea. |
| --- | --- |

—

los pagos por los ensayos y muestreos por parte de los laboratorios oficiales de control de medicamentos del departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 1   Evaluación de medicamentos designados huérfanos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la evaluación de medicamentos designados huérfanos por cuanto se refiere a estudios y consultas especializados contratados con expertos altamente cualificados (personas o empresas) si la Agencia no cuenta con el personal adecuado para llevarlos a cabo, tal y como se dispone en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1), según sea el apropriado.

Respecto a los medicamentos huérfanos cubre también la compra de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos de pruebas y muestras del laboratorio oficial de control de medicamentos del Departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 2   Actividades especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de las actividades especiales de acuerdo con la decisión aplicable del consejo de administración.

3 0 2   Gastos de Traducción

3 0 2 0   Centro de Traducción, Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, enviadas al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, de textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 1   Otras traducciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de revisión, por los Estados miembros, de las traducciones de la información sobre los productos.

3 0 3   Estudios y consultores

3 0 3 0   Estudios y consultores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

170 000

150 174,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de establecer contratos de servicios profesionales y estudios de evaluación en relación con las actividades de la Agencia.

3 0 4   Publicaciones

3 0 4 0   Información y publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

178 000

194 000

122 182,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, edición y publicación, en todas sus formas, del informe de actividades y de otras publicaciones de la Agencia, incluidos, por ejemplo, los gastos en papel, mecanografiado, copia o impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, distribución y otras actividades de profesionales independientes. Este crédito se destina a cubrir asimismo los costes resultantes de fomentar entre el público el conocimiento de la Agencia y de la labor que desarrolla y de divulgar las publicaciones relacionadas con los procedimientos de compras.

3 0 5   Programas comunitarios

3 0 5 0   Programas comunitarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

490 000

760 000

131 921,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos conexos a la ejecución de programas comunitarios, como el Foro paneuropeo sobre la regulación de productos farmacéuticos u otros programas realizados por la Agencia a petición de la Comisión Europea u otras instituciones de la Unión Europea y autorizadas por el consejo de administración de la Agencia. Se incluyen aquí los gastos de viaje y las dietas de los miembros del consejo de administración, del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como de los delegados de los países de Europa Central, Oriental y los expertos.

Cubre asimismo los costes de organización de reuniones, honorarios y gastos de viaje de los intérpretes o técnicos de conferencia, los gastos de traducción cuando proceda, los del personal de la Agencia que asiste a dichas reuniones, de personal interino u otro personal que colabore en la ejecución del programa, los gastos relacionados con las tecnologías de la información y otros gastos conexos a estas actividades.

TÍTULO 9

OTROS GASTOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 | Otros gastos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| CAPÍTULO 9 0 — | CRÉDITOS PROVISIONALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Otros gastos

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

CAPÍTULO 9 0 —

CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 9 0 —   CRÉDITOS PROVISIONALES

9 0 0   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Total AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Total AST | 211 | 214 |
| Total | 424 | 441 |

Categoría y grado

Puestos temporales

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Total AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Total AST

211

214

Total

424

441

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/225

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2007

(2007/286/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Total del título 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | | |
| | Total del título 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del título 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

700 000

500 000

300 000,—

Total del título 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

411 706

521 125

515 625,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

Total del título 2

511 706

521 125

515 625,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

0

0

0,—

Total del título 3

0

0

0,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | CARDS | 700 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Total del título 1 | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

CARDS

700 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

700 000

500 000

300 000,—

Total del título 1

13 700 000

12 600 000

300 000,—

CAPÍTULO 1 1 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| CAPÍTULO 1 2 — | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

CAPÍTULO 1 1 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

CAPÍTULO 1 2 —   FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

1 2 0   Phare

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   CARDS

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

700 000

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 1 | Turquía | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Croacia | p.m. | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 100 000 | | |
| | Total del título 2 | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| CAPÍTULO 2 1 — | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 1

411 706

521 125

515 625,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

411 706

521 125

515 625,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 1

Turquía

100 000

2 2 2

Croacia

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

100 000

Total del título 2

511 706

521 125

515 625,—

CAPÍTULO 2 1 —

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

| CAPÍTULO 2 2 — | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

CAPÍTULO 2 1 —   PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

411 706

521 125

515 625,—

CAPÍTULO 2 2 —   ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

2 2 1   Turquía

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

100 000

2 2 2   Croacia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del título 3 | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| CAPÍTULO 3 1 — | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 1

0

0

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

0

0

0,—

Total del título 3

0

0

0,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

815 625,—

CAPÍTULO 3 1 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 3 1 —   INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

0

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Total del título 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Total del título 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | | | p.m. |
| | Total del título 4 | | | p.m. |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 1 | GASTOS PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | GASTOS CARDS | 700 000 | | |
| | Total del título 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Total del título 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Total del título 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

Total del título 4

p.m.

5

RESERVA

5 1

GASTOS PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

GASTOS CARDS

700 000

Total del título 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 1 |
| Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal |
| 1 1 1 1 | Sueldos base | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Complementos familiares | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Indemnizaciones globales | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Salarios y complementos del personal auxiliar |
| 1 1 2 1 | Agentes auxiliares | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Total del artículo 1 1 2 | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Salarios y complementos del personal local |
| 1 1 3 1 | Agentes locales | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Total del artículo 1 1 3 | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Salarios y complementos de agentes contractuales |
| 1 1 4 1 | Agentes contractuales | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Gastos relativos a otros agentes |
| 1 1 5 1 | Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Personal del Observatorio | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Personas en período de prácticas | 500 | p.m. | 73,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Sistema de seguridad social |
| 1 1 6 1 | Cobertura de los riesgos de enfermedad | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Seguro de desempleo de los agentes temporales | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 6 | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes |
| 1 1 7 1 | Coeficientes correctores | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Crédito provisional | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 7 | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal |
| 1 1 8 1 | Procedimiento de selección de personal | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Formación, reconversión profesional e información al personal |
| 1 1 9 1 | Formación | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Total del artículo 1 1 9 | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio |
| 1 2 1 1 | Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 1

Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1

Sueldos base

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Complementos familiares

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Indemnizaciones globales

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

140 000

170 000

62 549,—

Total del artículo 1 1 1

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1

Agentes auxiliares

p.m.

p.m.

129 081,—

Total del artículo 1 1 2

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1

Agentes locales

p.m.

p.m.

33 365,—

Total del artículo 1 1 3

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1

Agentes contractuales

692 000

575 000

407 090,—

Total del artículo 1 1 4

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1

Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Personal del Observatorio

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Personas en período de prácticas

500

p.m.

73,—

Total del artículo 1 1 5

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Sistema de seguridad social

1 1 6 1

Cobertura de los riesgos de enfermedad

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Seguro de desempleo de los agentes temporales

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 6

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1

Coeficientes correctores

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Crédito provisional

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 7

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1

Procedimiento de selección de personal

40 000

25 000

19 738,—

Total del artículo 1 1 8

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1

Formación

40 000

50 000

25 436,—

Total del artículo 1 1 9

40 000

50 000

25 436,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CAPÍTULO 1 2

1 2 1

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1   Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

550 000

530 000

436 194,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

690 000

645 000

535 599,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4   Indemnizaciones globales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

13 000

18 500

17 159,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5   Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 500

660

476,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | una asignación global en caso de nacimiento de un hijo, |
| --- | --- |

—

una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

| — | la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento, |
| --- | --- |

—

la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

| — | los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
| --- | --- |

—

los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6   Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

175 000

160 000

137 180,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

| — | una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km, |
| --- | --- |

—

una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

| — | dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km. |
| --- | --- |

—

dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7   Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

140 000

170 000

62 549,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y los artículos 5, 6, 7 y 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 2   Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 3   Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 4   Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

692 000

575 000

407 090,—

Comentarios

Nuevo Estatuto del personal de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.

1 1 5   Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1   Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios del Observatorio de funcionarios de los Estados miembros y otros expertos, o a la consulta de corta duración, especialmente para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales.

1 1 5 2   Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en servicios nacionales o internacionales.

1 1 5 3   Personal del Observatorio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.

La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.

1 1 5 4   Personas en período de prácticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500

p.m.

73,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.

1 1 6   Sistema de seguridad social

1 1 6 1   Cobertura de los riesgos de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

165 000

150 000

131 824,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2   Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

43 000

45 000

34 850,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base), |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

| — | se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto). |
| --- | --- |

—

se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3   Seguro de desempleo de los agentes temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

50 000

41 837,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 7   Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 7 2   Crédito provisional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

1 1 8   Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1   Procedimiento de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

25 000

19 738,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.

1 1 9   Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1   Formación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

50 000

25 436,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.

Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 2 —   PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 2 1   Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1   Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio (artículo 1 9 0), la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 1 9 3), la ayuda social a los beneficiarios de una pensión comunitaria (artículo 1 9 6) y las adaptaciones de las pensiones y de las distintas indemnizaciones (artículo 1 9 9).

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios |
| 2 1 1 1 | Alquileres | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Limpieza y mantenimiento | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Adquisición de bienes inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Construcción de inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Otros gastos relativos a inmuebles | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Total del artículo 2 1 1 | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Tratamiento de datos |
| 2 1 2 1 | Explotación del centro informático | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Total del artículo 2 1 2 | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Bienes muebles y gastos accesorios |
| 2 1 3 1 | Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Fondos de biblioteca y compra de libros | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papelería y material de oficina | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Total del artículo 2 1 3 | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| 2 1 4 1 | Gastos bancarios y otros gastos financieros | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Daños y perjuicios/gastos de contenciosos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Seguros varios | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Uniformes y prendas de trabajo | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Gastos diversos de reuniones internas | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Mudanzas internas y operaciones asociadas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Franqueo postal y gastos de porte | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Teléfono, telégrafo, télex y televisión | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 4 | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social |
| 2 1 5 1 | Restaurantes y cantinas | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Relaciones sociales entre el personal | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Jardines de infancia y otras guarderías | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Servicio médico | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Total del artículo 2 1 5 | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Total del título 2 | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| CAPÍTULO 2 1 — | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 1

2 1 1

Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1

Alquileres

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Limpieza y mantenimiento

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Adquisición de bienes inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Construcción de inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Otros gastos relativos a inmuebles

40 000

26 800

10 424,—

Total del artículo 2 1 1

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Tratamiento de datos

2 1 2 1

Explotación del centro informático

518 700

453 700

294 984,—

Total del artículo 2 1 2

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1

Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Fondos de biblioteca y compra de libros

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papelería y material de oficina

55 000

58 300

20 794,—

Total del artículo 2 1 3

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1

Gastos bancarios y otros gastos financieros

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Seguros varios

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Uniformes y prendas de trabajo

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Gastos diversos de reuniones internas

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Mudanzas internas y operaciones asociadas

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Franqueo postal y gastos de porte

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Teléfono, telégrafo, télex y televisión

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 1 4

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1

Restaurantes y cantinas

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Relaciones sociales entre el personal

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Jardines de infancia y otras guarderías

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Servicio médico

14 849

20 000

7 653,—

Total del artículo 2 1 5

49 849

58 569

31 423,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Total del título 2

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

CAPÍTULO 2 1 —

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —   ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 1   Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

456 882

391 103

361 270,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.

2 1 1 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

47 636

44 520

42 937,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 1 1 3   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

111 568

94 605

59 435,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).

Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).

2 1 1 4   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

120 000

97 944

73 408,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.

2 1 1 5   Adquisición de bienes inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de bienes inmuebles.

2 1 1 6   Construcción de inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de la construcción de edificios.

2 1 1 7   Otros gastos relativos a inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

26 800

10 424,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demás artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

2 1 2   Tratamiento de datos

2 1 2 1   Explotación del centro informático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

518 700

453 700

294 984,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 3   Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1   Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación y de los archivos y de la gestión del correo.

2 1 3 2   Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está supeditada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento habitual.

2 1 3 3   Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 955

5 565

5 198,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.

2 1 3 4   Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento y la reparación del mobiliario.

2 1 3 5   Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a la compra sin IVA de un vehículo para las necesidades del Observatorio.

2 1 3 6   Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 039

11 130

6 598,—

Comentarios

Este crédito se destina a la renovación del material de transporte, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y todos los gastos relativos a la utilización de vehículos por razones de transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparaciones.

2 1 3 7   Fondos de biblioteca y compra de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 500

21 200

8 267,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc.

2 1 3 8   Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

22 500

22 366

12 100,—

Comentarios

Esta es una estimación proporcional basada en las cifras actuales para las instituciones, que refleja las necesidades específicas del Observatorio.

2 1 3 9   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

55 000

58 300

20 794,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de papel, sobres, material de oficina y productos para la imprenta.

2 1 4   Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1   Gastos bancarios y otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

31 800

20 466,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 1 4 2   Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Igualmente, se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).

2 1 4 3   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

17 000

16 695

12 144,—

Comentarios

Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.

2 1 4 4   Uniformes y prendas de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 799

2 616

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.

2 1 4 5   Gastos diversos de reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 929

8 345

2 725,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de refrescos y colaciones servidos en reuniones internas.

2 1 4 6   Mudanzas internas y operaciones asociadas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y los costes generales de manipulación de equipos, mobiliario y material de oficina.

2 1 4 7   Franqueo postal y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

39 247

18 673,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.

2 1 4 8   Teléfono, telégrafo, télex y televisión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

112 000

105 735

88 946,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.

2 1 4 9   Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito incluye los gastos de funcionamiento no cubiertos por las demás partidas del artículo.

2 1 5   Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

14 575

15 583,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones.

2 1 5 2   Relaciones sociales entre el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

18 550

8 187,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | actos socioculturales, |
| --- | --- |

—

actos socioculturales,

| — | medallas concedidas tras veinte años de servicio, |
| --- | --- |

—

medallas concedidas tras veinte años de servicio,

| — | subvenciones a los círculos deportivos y culturales, |
| --- | --- |

—

subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

| — | subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios). |
| --- | --- |

—

subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios).

2 1 5 3   Jardines de infancia y otras guarderías

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

5 444

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución del Observatorio a los gastos de guardería de su personal.

2 1 5 4   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

14 849

20 000

7 653,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los exámenes médicos anuales del personal.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publicaciones |
| 3 1 1 1 | Publicaciones | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Total del artículo 3 1 1 | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Traducciones |
| 3 1 2 1 | Traducciones | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 2 | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente |
| 3 1 4 1 | Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Total del artículo 3 1 4 | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Actividades Reitox relacionadas con los proyectos |
| 3 1 5 1 | Proyectos clave Reitox | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Total del artículo 3 1 5 | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Misiones |
| 3 1 6 1 | Misiones | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Total del artículo 3 1 6 | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Reuniones estatutarias |
| 3 1 7 1 | Reuniones estatutarias | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Total del artículo 3 1 7 | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Reuniones técnicas |
| 3 1 8 1 | Reuniones técnicas | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Total del artículo 3 1 8 | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Gastos de recepción y de representación |
| 3 1 9 1 | Gastos de recepción y de representación | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Total del artículo 3 1 9 | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Total del título 3 | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| CAPÍTULO 3 1 — | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 1

3 1 1

Publicaciones

3 1 1 1

Publicaciones

350 000

350 000

835 681,—

Total del artículo 3 1 1

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Traducciones

3 1 2 1

Traducciones

578 224

500 000

p.m.

Total del artículo 3 1 2

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

147 245

86 745

71 573,—

Total del artículo 3 1 4

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1

Proyectos clave Reitox

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Total del artículo 3 1 5

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Misiones

3 1 6 1

Misiones

215 952

215 952

215 964,—

Total del artículo 3 1 6

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Reuniones estatutarias

3 1 7 1

Reuniones estatutarias

400 000

400 000

249 310,—

Total del artículo 3 1 7

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Reuniones técnicas

3 1 8 1

Reuniones técnicas

347 898

347 898

338 219,—

Total del artículo 3 1 8

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1

Gastos de recepción y de representación

5 030

5 030

2 935,—

Total del artículo 3 1 9

5 030

5 030

2 935,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Total del título 3

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1   Publicaciones

3 1 1 1   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

350 000

350 000

835 681,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo, |
| --- | --- |

—

publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

| — | publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones, |
| --- | --- |

—

publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

| — | folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos, |
| --- | --- |

—

folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

| — | traducción de las publicaciones del Observatorio, |
| --- | --- |

—

traducción de las publicaciones del Observatorio,

| — | actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas. |
| --- | --- |

—

actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas.

3 1 2   Traducciones

3 1 2 1   Traducciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

578 224

500 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la traducción de las publicaciones del Observatorio.

3 1 4   Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1   Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

147 245

86 745

71 573,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 5   Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1   Proyectos clave Reitox

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

3 1 6   Misiones

3 1 6 1   Misiones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

215 952

215 952

215 964,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 1 7   Reuniones estatutarias

3 1 7 1   Reuniones estatutarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

400 000

249 310,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, estancia y contacto de los expertos y otros gastos, particularmente de los miembros del consejo de administración, del comité científico y de la red Reitox, convocados a participar en comisiones y grupos de estudio y de trabajo.

Cubre asimismo los gastos accesorios ocasionados por la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 1 8   Reuniones técnicas

3 1 8 1   Reuniones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

347 898

347 898

338 219,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

3 1 9   Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 030

5 030

2 935,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de los funcionarios en representación de los intereses del Observatorio en el marco de sus actividades.

TÍTULO 4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 1 |
| 4 1 1 | Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente | | | p.m. |
| 4 1 2 | Actividades Reitox relacionadas con los proyectos | | | p.m. |
| 4 1 3 | Reuniones relacionadas con los proyectos | | | p.m. |
| 4 1 4 | Misiones relacionadas con los proyectos | | | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 | | | p.m. |
| | Total del título 4 | | | p.m. |
| CAPÍTULO 4 1 — | PROYECTOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 4 1

4 1 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

p.m.

4 1 2

Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

p.m.

4 1 3

Reuniones relacionadas con los proyectos

p.m.

4 1 4

Misiones relacionadas con los proyectos

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1

p.m.

Total del título 4

p.m.

CAPÍTULO 4 1 —

PROYECTOS

CAPÍTULO 4 1 —   PROYECTOS

4 1 1   Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

4 1 2   Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

4 1 3   Reuniones relacionadas con los proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

4 1 4   Misiones relacionadas con los proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

TÍTULO 5

RESERVA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | CAPÍTULO 5 2 | 700 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | 700 000 | | |
| | Total del título 5 | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| CAPÍTULO 5 1 — | GASTOS PHARE |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 5 1

—

500 000

16 378,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1

—

500 000

16 378,—

CAPÍTULO 5 2

700 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

700 000

Total del título 5

700 000

500 000

16 378,—

TOTAL GENERAL

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

CAPÍTULO 5 1 —

GASTOS PHARE

| CAPÍTULO 5 2 — | GASTOS CARDS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 2 —

GASTOS CARDS

CAPÍTULO 5 1 —   GASTOS PHARE

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

—

500 000

16 378,—

CAPÍTULO 5 2 —   GASTOS CARDS

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

700 000

Cuadro de efectivos para 2007

| Categoría y grado | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Puestos provistos a 31 de diciembre de 2006 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Total AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Total AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Subtotal | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Total general | 69 | 77 | 82 |

Categoría y grado

2006

2007

Puestos provistos a 31 de diciembre de 2006

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Total AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Total AST

5

24

7

22

7

22

Subtotal

10

59

17

60

17

65

Total general

69

77

82

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/259

---

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2007

(2007/287/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Total del título 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Total del título 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Total del título 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

545 900

346 080

100 000,—

Total del título 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Total del título 2 | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Total del título 2

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

CAPÍTULO 2 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Comentarios

En el presupuesto general de la Unión Europea se registra una subvención para el Centro. El ingreso consignado representa la subvención otorgada (artículo 17 03 03 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Contribución de los países asociados de Europa central | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Total del título 3 | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Contribución de los países asociados de Europa central

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

545 900

346 080

100 000,—

Total del título 3

545 900

346 080

100 000,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CAPÍTULO 3 0 —

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

CAPÍTULO 3 0 —   SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0 0   Subvención de la AEMA (% de la la subvención de la UE)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

545 900

346 080

100 000,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.

3 0 1   Contribución de los países asociados de Europa central

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Total del título 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Total del título 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Total del título 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

500 000

400 000

290 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

50 000

10 500

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

750 000

420 000

170 000,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

25 000

20 000

10 000,—

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

265 000

137 058

20 560,—

Total del título 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

INFORMÁTICA

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

410 000

795 000

379 000,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

110 000

90 000

79 000,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

110 000

105 000

65 000,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

480 000

248 000

125 000,—

Total del título 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Total del título 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto contemplado en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Indemnización por expatriación | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Agentes contractuales — Sueldos base | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Agentes contractuales — Indemnizaciones | 450 000 | 138 383 | |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Varios |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Horas extraordinarias | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Formación de personal del Centro | 200 000 | 44 000 | |
| | Total del artículo 1 1 4 | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Traducciones | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Servicios de carácter interino | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones |
| 1 1 8 0 | Gastos varios derivados de los procesos de selección | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones temporales diarias | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Crédito provisional — Corrección salarial anual | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Total del artículo 1 1 9 | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infraestructura de carácter sociomédico |
| 1 4 0 1 | Servicio médico | 50 000 | 10 500 | |
| | Total del artículo 1 4 0 | 50 000 | 10 500 | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 50 000 | 10 500 | |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 0 |
| Intercambios de funcionarios y expertos |
| 1 5 0 2 | Intercambios de personal con organismos públicos y privados | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Total del artículo 1 5 0 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de representación | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Total del artículo 1 7 0 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| CAPÍTULO 1 8 |
| 1 8 0 |
| Seguros y gastos sociales |
| 1 8 0 1 | Relaciones sociales entre el personal | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Cobertura de los riesgos de enfermedad | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Riesgos de accidente y de enfermedad profesional | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Total del artículo 1 8 0 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Total del título 1 | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Complementos familiares

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Indemnización por expatriación

420 000

242 178

59 332,—

Total del artículo 1 1 0

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Agentes contractuales — Sueldos base

800 000

266 832

1 1 1 2

Agentes contractuales — Indemnizaciones

450 000

138 383

Total del artículo 1 1 1

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Varios

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Horas extraordinarias

10 000

3 564

1 1 4 9

Formación de personal del Centro

200 000

44 000

Total del artículo 1 1 4

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Traducciones

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Servicios de carácter interino

410 000

444 289

219 000,—

Total del artículo 1 1 7

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones

1 1 8 0

Gastos varios derivados de los procesos de selección

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Gastos de viaje

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Indemnizaciones temporales diarias

120 000

40 097

28 356,—

Total del artículo 1 1 8

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Coeficientes correctores

1 1 9 0

Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Crédito provisional — Corrección salarial anual

100 000

46 000

35 000,—

Total del artículo 1 1 9

800 000

435 459

121 370,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

500 000

400 000

290 000,—

Total del artículo 1 3 0

500 000

400 000

290 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

500 000

400 000

290 000,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 1

Servicio médico

50 000

10 500

Total del artículo 1 4 0

50 000

10 500

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

50 000

10 500

CAPÍTULO 1 5

1 5 0

Intercambios de funcionarios y expertos

1 5 0 2

Intercambios de personal con organismos públicos y privados

750 000

420 000

170 000,—

Total del artículo 1 5 0

750 000

420 000

170 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

750 000

420 000

170 000,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de representación

1 7 0 0

Gastos de representación

25 000

20 000

10 000,—

Total del artículo 1 7 0

25 000

20 000

10 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

25 000

20 000

10 000,—

CAPÍTULO 1 8

1 8 0

Seguros y gastos sociales

1 8 0 1

Relaciones sociales entre el personal

15 000

10 000

1 8 0 2

Cobertura de los riesgos de enfermedad

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Riesgos de accidente y de enfermedad profesional

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

60 000

26 948

6 000,—

Total del artículo 1 8 0

265 000

137 058

20 560,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8

265 000

137 058

20 560,—

Total del título 1

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 8 — | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 8 —

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal con un puesto contemplado en plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina al sueldo base de los funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

420 000

210 234

27 834,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares de funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.

1 1 0 2   Indemnización por expatriación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

420 000

242 178

59 332,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación de funcionarios y agentes temporales con un puesto contemplado en plantilla.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

647 194

800 571,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina a cubrir la retribución de todos los agentes auxiliares y las contribuciones del Centro a la seguridad social, excluyendo los importes pagados en forma de coeficientes correctores, con cargo a la partida 1 1 9 0.

1 1 1 1   Agentes contractuales — Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

800 000

266 832

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes contractuales.

1 1 1 2   Agentes contractuales — Indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

138 383

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación, complementos familiares, etc., de los agentes contractuales.

1 1 4   Varios

1 1 4 0   Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

397

2 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de natalidad y en caso de fallecimiento para el personal del Centro.

1 1 4 1   Gastos de viaje del lugar de destino al lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

25 560

15 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de destino al lugar de origen del personal del Centro.

1 1 4 2   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

3 564

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas; este crédito se destina a cubrir los gastos en concepto de horas extraordinarias para aquellas escalas con derecho a percibirlas de acuerdo con el Estatuto.

1 1 4 9   Formación de personal del Centro

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

44 000

Comentarios

Estatuo de personal de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir cursos de introducción para personal de nueva contratación, cursos de desarrollo del personal, recapacitación, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos comunitarios, etc. También cubre la adquisición de equipos y documentación y la contratación de consultores de organización.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

78 000

50 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo del Centro.

1 1 7 3   Traducciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

43 000

12 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo del Centro.

1 1 7 4   Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

85 000

29 000

20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada al Centro, por ejemplo, el servicio informatizado de nómina.

1 1 7 5   Servicios de carácter interino

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

410 000

444 289

219 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría, |
| --- | --- |

—

la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría,

| — | los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por el Centro, |
| --- | --- |

—

los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por el Centro,

| — | los costes de composición electrónica de memorias explicativas y justificativas para las propias necesidades del Centro y para su presentación a la Autoridad Presupuestaria, |
| --- | --- |

—

los costes de composición electrónica de memorias explicativas y justificativas para las propias necesidades del Centro y para su presentación a la Autoridad Presupuestaria,

| — | la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal, |
| --- | --- |

—

la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal,

| — | cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada al Centro. |
| --- | --- |

—

cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada al Centro.

1 1 8   Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones y al cese de las funciones

1 1 8 0   Gastos varios derivados de los procesos de selección

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

600 000

293 497

145 692,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procesos de selección, de las comisiones de selección, entrevistas a los candidatos y otros gastos asociados.

1 1 8 1   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

16 190

20 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento desde el lugar de destino al lugar de origen del personal del Centro en el momento de la entrada en servicio y en el momento del cese.

1 1 8 2   Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

455 000

131 977

22 308,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado.

1 1 8 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

99 029

20 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres del personal del Centro en el momento de la entrada en servicio y en el momento del cese.

1 1 8 4   Indemnizaciones temporales diarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

120 000

40 097

28 356,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales.

1 1 9   Coeficientes correctores

1 1 9 0   Coeficientes correctores aplicados a las retribuciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

700 000

389 459

86 370,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones del personal. También cubre el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1   Crédito provisional — Corrección salarial anual

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

46 000

35 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la revisión anual de la indización salarial y el coeficiente corrector correspondiente a Estocolmo, de acuerdo con la decisión del Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0   Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

400 000

290 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones diarias, gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal del Centro contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios del Centro.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 1   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

10 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir el coste de los chequeos médicos anuales y obligatorios del personal.

CAPÍTULO 1 5 —   INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 0   Intercambios de funcionarios y expertos

1 5 0 2   Intercambios de personal con organismos públicos y privados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

750 000

420 000

170 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismo destacados en el Centro conforme a lo estipulado en su reglamento.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de representación

1 7 0 0   Gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

20 000

10 000,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones de la Agencia en materia de recepción y de representación. Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades del Centro.

CAPÍTULO 1 8 —   SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

1 8 0   Seguros y gastos sociales

1 8 0 1   Relaciones sociales entre el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parcialmente los costes de las actividades culturales, los centros deportivos así como los proyectos para promover el contacto social entre el personal de distintas nacionalidades.

1 8 0 2   Cobertura de los riesgos de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

72 892

10 000,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir las contribuciones al seguro de enfermedad del personal del centro (% del sueldo base).

1 8 0 3   Riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

27 218

4 560,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del centro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes y el gasto suplementario por la aplicación de las disposiciones estatutorias en este ámbito.

1 8 0 4   Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

26 948

6 000,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas. Este crédito cubre las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes temporales.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Reuniones y costes asociados |
| 2 0 0 0 | Alquiler de instalaciones | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Seguros | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Agua, gas, electricidad, etc | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Mantenimiento, limpieza | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Arreglo de los locales | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Seguridad | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Costes de restauración y comedor | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 15 000 | 10 000 | |
| | Total del artículo 2 0 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tecnologías de la información y la comunicación |
| 2 1 1 0 | Hardware para el funcionamiento del Centro | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | para el funcionamiento del Centro | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Equipo de telecomunicaciones para el Centro | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Total del artículo 2 1 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones |
| 2 2 0 0 | Material e instalaciones técnicas | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Mobiliario | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Adquisición y mantenimiento de vehículos | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Total del artículo 2 2 0 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Otros gastos de funcionamiento | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal y gastos de porte |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal y gastos de porte | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Tasas de telecomunicación e Internet | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones |
| 2 5 0 0 | Reuniones corporativas y administrativas | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica | 230 000 | | |
| | Total del artículo 2 5 0 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Total del título 2 | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Reuniones y costes asociados

2 0 0 0

Alquiler de instalaciones

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Seguros

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Agua, gas, electricidad, etc

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Mantenimiento, limpieza

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Arreglo de los locales

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Seguridad

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Costes de restauración y comedor

20 000

2 0 0 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

15 000

10 000

Total del artículo 2 0 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

1 585 000

1 500 000

285 000,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 1

Tecnologías de la información y la comunicación

2 1 1 0

Hardware para el funcionamiento del Centro

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

para el funcionamiento del Centro

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Equipo de telecomunicaciones para el Centro

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo

250 000

240 466

230,—

Total del artículo 2 1 1

700 000

1 155 090

305 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

700 000

1 155 090

305 000,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones

2 2 0 0

Material e instalaciones técnicas

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Mobiliario

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Adquisición y mantenimiento de vehículos

10 000

10 000

38 300,—

Total del artículo 2 2 0

410 000

795 000

379 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

410 000

795 000

379 000,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas

10 000

2 3 0 9

Otros gastos de funcionamiento

10 000

20 000

32 000,—

Total del artículo 2 3 0

110 000

90 000

79 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

110 000

90 000

79 000,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal y gastos de porte

2 4 0 0

Franqueo postal y gastos de porte

30 000

15 000

5 000,—

Total del artículo 2 4 0

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Tasas de telecomunicación e Internet

80 000

90 000

60 000,—

Total del artículo 2 4 1

80 000

90 000

60 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

110 000

105 000

65 000,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones

2 5 0 0

Reuniones corporativas y administrativas

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica

230 000

Total del artículo 2 5 0

480 000

248 000

125 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

480 000

248 000

125 000,—

Total del título 2

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | INFORMÁTICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Reuniones y costes asociados

2 0 0 0   Alquiler de instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.

2 0 0 1   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

5 000

5 315,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos seguros relacionados con el edificio.

2 0 0 2   Agua, gas, electricidad, etc

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

25 000

3 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 0 3   Mantenimiento, limpieza

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

35 000

16 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición del Centro.

2 0 0 4   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

690 000

28 166,—

Comentarios

Este crédito se destina cubrir los gastos de arreglo de los locales puestos a disposición del Centro y adaptar las instalaciones a los requisitos específicos de este.

2 0 0 5   Seguridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

65 000

61 019,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relacionados con la seguridad y vigilancia de los inmuebles del Centro.

2 0 0 6   Costes de restauración y comedor

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del restaurante/comedor del Centro.

2 0 0 9   Otros gastos correspondientes a los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente y, en particular, higiene, recogida de basuras, cargas.

CAPÍTULO 2 1 —   INFORMÁTICA

2 1 1   Tecnologías de la información y la comunicación

2 1 1 0   Hardware para el funcionamiento del Centro

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

612 202

167 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y mantenimiento de ICT y similar equipamiento ofimático así como de soporte físico necesario para el normal funcionamiento del Centro.

2 1 1 1   para el funcionamiento del Centro

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

231 722

100 298,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición, personalización e instrucción relacionados con el equipo lógico necesario para el normal funcionamiento del Centro.

2 1 1 2   Adquisición y mantenimiento de equipo técnico y audiovisual para el Centro

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

8 782

1 772,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición y mantenimiento de los materiales audivisuales necesarios para el normal funcionamiento del Centro.

2 1 1 3   Equipo de telecomunicaciones para el Centro

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

61 918

35 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición y mantenimiento del equipo de telecomuniaciones necesario para el normal funcionamiento del Centro.

2 1 1 4   Equipos de apoyo a las aplicaciones de carácter administrativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

240 466

230,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición, mantenimiento e instrucción relacionados con los sistemas IT de administración y gestión.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0   Material e instalaciones

2 2 0 0   Material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

125 000

80 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición y mantenimiento de equipos técnicos de reproducción, de biblioteca y diversas herramientas para el mantenimiento del inmueble.

2 2 0 1   Mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

660 000

260 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario.

2 2 0 2   Adquisición y mantenimiento de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

38 300,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y mantenimiento de vehículos.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

60 000

40 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina así como de material reprografía e impresiones hechas en el exterior.

2 3 0 1   Gastos financieros y bancarios, diferencias de cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

7 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios. Se destina a cubrir también las pérdidas ocasionadas por las diferencias de cambio y que afecten al centro en la gestión de su prepuesto, en la medida en que estas pérdidas no puedan compensarse mediante beneficios en las diferencias de cambio.

2 3 0 2   Fondos de biblioteca, compras de libros y suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de libros, documentos y publicaciones no periódicas; subscripciones a diarios, revistas especializadas, boletines y otras publicaciones especializadas así como a bases de datos en línea y otros servicios de información.

2 3 0 9   Otros gastos de funcionamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

20 000

32 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente en otras partidas.

CAPÍTULO 2 4 —   CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal y gastos de porte

2 4 0 0   Franqueo postal y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

15 000

5 000,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir gastos por franqueo postal y suministro por correo ordinario de informes y publicaciones, de paquetes postales y de otro tipo enviados por via aérea, marítima, ferrocarril o por el correo interno del Centro.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Tasas de telecomunicación e Internet

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

90 000

60 000,—

Comentarios

Este crédito va destinado a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y videoconferencia, incluida la transmisión de datos). También cubre la adquisición de guías.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Reuniones

2 5 0 0   Reuniones corporativas y administrativas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

248 000

125 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los viajes y dietas de los expertos externos invitados así como los gastos imprevistos relacionados con las reuniones del organismo directivo y las reuniones de carácter administrativo. También incluyen los gastos correspondientes de organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura.

2 5 0 1   Evaluaciones y consultoría para la gestión estratégica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

230 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la evaluación del Centro.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operaciones |
| 3 0 0 0 | Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Dictámenes y estudios científicos | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Formación y asistencia técnica | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publicaciones y comunicaciones | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Construcción y mantenimiento del centro de crisis | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Cooperación con los países y partenariado | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Servicios de biblioteca científica y del conocimiento | 280 000 | | |
| | Total del artículo 3 0 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Total del título 3 | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Operaciones

3 0 0 0

Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Dictámenes y estudios científicos

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Formación y asistencia técnica

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publicaciones y comunicaciones

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos

950 000

377 990

3 0 0 6

Construcción y mantenimiento del centro de crisis

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo

325 000

94 961

3 0 0 8

Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Cooperación con los países y partenariado

400 000

3 0 1 0

Servicios de biblioteca científica y del conocimiento

280 000

Total del artículo 3 0 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Total del título 3

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTAL GENERAL

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0   Operaciones

3 0 0 0   Trabajo en red, vigilancia y recogida de datos sobre enfermedades transmisibles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.

3 0 0 1   Sistema de preparación y reacción y amenazas emergentes para la salud

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

695 000

268 300

235 100,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.

3 0 0 2   Dictámenes y estudios científicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.

3 0 0 3   Formación y asistencia técnica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 735 000

1 109 400

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base.

3 0 0 4   Publicaciones y comunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base, en particular los gastos destinados a cubrir los gastos relacionados con la comunicación, las publicaciones y el acceso público a datos e información.

3 0 0 5   Tecnología de la información y la comunicación en apoyo de los proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

950 000

377 990

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos previstos en el programa de trabajo del Centro de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de base, en particular los gastos de los proyectos operativos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

3 0 0 6   Construcción y mantenimiento del centro de crisis

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

1 500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la creación del centro de crisis del Centro y se refiere específicamente a la aprobación por la Autoridad Presupuestaria de los fondos asignados para el proyecto.

3 0 0 7   Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

325 000

94 961

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo del Centro.

3 0 0 8   Reuniones relacionadas con la puesta en práctica del programa de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 870 000

1 009 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los viajes y dietas de los expertos externos invitados así como los gastos no conectados directamente con las reuniones organizadas en relación con la puesta en práctica del programa de trabajo. También cubre los gastos correspondientes derivados de la organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura del Centro.

3 0 0 9   Cooperación con los países y partenariado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades específicas que creen cooperaciones con los Estados miembros y los socios externos

3 0 1 0   Servicios de biblioteca científica y del conocimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

280 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación de servicios de biblioteca científica y del conocimiento.

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Total general | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Total AST

—

—

—

34

22

13

Total general

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/289

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2007

(2007/288/CE)

La autoridad presupuestaria ha aprobado el presupuesto 2007 para EU-OSHA. Esta aprobación indica la liberación de una subvención comunitaria por importe de EUR 6 018 000 para los títulos I y II y de EUR 7 446 000 para el título III y establece una reserva de EUR 282 000 para los títulos I y II y 254 000 para el título III de la forma siguiente:

| |
| --- |
| Créditos totales para 2007 comprometidos a los títulos I y II: | EUR 6 300 000 |
| Cantidad en reserva: | EUR 282 000 |
| Créditos totales ya aprobados para 2007 comprometidos a los títulos I y II: | EUR 6 018 000 |
| |
| Créditos totales para 2007 comprometidos al título III: | EUR 7 700 000 |
| Cantidad en reserva: | EUR 254 000 |
| Créditos totales ya aprobados para 2007 comprometidos al título III: | EUR 7 446 000 |

Créditos totales para 2007 comprometidos a los títulos I y II:

EUR 6 300 000

Cantidad en reserva:

EUR 282 000

Créditos totales ya aprobados para 2007 comprometidos a los títulos I y II:

EUR 6 018 000

Créditos totales para 2007 comprometidos al título III:

EUR 7 700 000

Cantidad en reserva:

EUR 254 000

Créditos totales ya aprobados para 2007 comprometidos al título III:

EUR 7 446 000

Las condiciones para liberar las cantidades asignadas como reserva exigen el cumplimiento de un conjunto de cuatro criterios antes de que se celebre la reunión anual de las agencias con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Control Presupuestario en mayo de 2008. Estos criterios son los siguientes:

| 1. | Las condiciones para liberar las cantidades asignadas como reserva exigen el cumplimiento de un conjunto de cuatro criterios antes de que se celebre la reunión anual de las agencias con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Control Presupuestario en mayo de 2008. Estos criterios son los siguientes: |
| --- | --- |

1.

Las condiciones para liberar las cantidades asignadas como reserva exigen el cumplimiento de un conjunto de cuatro criterios antes de que se celebre la reunión anual de las agencias con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Control Presupuestario en mayo de 2008. Estos criterios son los siguientes:

| 2. | El programa de trabajo definitivo de la agencia deberá contener toda la información necesaria para que el Parlamento pueda supervisar estrechamente las actividades de la agencia. También deberá incluir una lista completa de las actividades que indiquen claramente cuáles se han añadido respecto a los años anteriores. |
| --- | --- |

2.

El programa de trabajo definitivo de la agencia deberá contener toda la información necesaria para que el Parlamento pueda supervisar estrechamente las actividades de la agencia. También deberá incluir una lista completa de las actividades que indiquen claramente cuáles se han añadido respecto a los años anteriores.

| 3. | Las directrices relativas a la política de personal deberán aplicarse en su totalidad. |
| --- | --- |

3.

Las directrices relativas a la política de personal deberán aplicarse en su totalidad.

| 4. | La Comisión deberá presentar al Parlamento los nuevos planes sobre política de personal que se prevé que estén disponibles a tiempo para el anteproyecto de presupuesto para 2008. |
| --- | --- |

4.

La Comisión deberá presentar al Parlamento los nuevos planes sobre política de personal que se prevé que estén disponibles a tiempo para el anteproyecto de presupuesto para 2008.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Total del título 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Total del título 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Total del título 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

237 303

210 303

180 303,—

Total del título 2

237 303

210 303

180 303,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

66 500

p.m.

Total del título 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Programa Phare III (asignado) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Programa Phare IV (asignado) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Programa regional CARDS 2005 (asignado) | 325 100 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Total del título 1 | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Programa Phare III (asignado)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Programa Phare IV (asignado)

148 080

301 920

1 0 3

Programa regional CARDS 2005 (asignado)

325 100

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Total del título 1

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0   Subvención de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1112/2005 (DO L 104 de 15.7.2005, p. 5). De conformidad con el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia.

1 0 1   Programa Phare III (asignado)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

329 438

357 784,—

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare III firmado con la CE, que estará en vigor durante 24 meses hasta 2006 por un importe total de 500 000 EUR. Las actividades de Phare III están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras para 2005 representan la autorización presupuestaria para ese año. Las cifras para 2006 son los créditos actuales para el ejercicio y el saldo de los créditos no utilizados en 2005.

1 0 2   Programa Phare IV (asignado)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

148 080

301 920

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare IV aprobado por la CE, que estará en vigor en el período 2006-2007 por un importe total de 450 000 EUR. Las actividades de Phare IV están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados.

1 0 3   Programa regional CARDS 2005 (asignado)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

325 100

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a CARDS e incluye la financiación para un programa regional CARDS 2005 que estará en vigor hasta 2008 por un importe total de 410 000 EUR. Este programa se está negociando actualmente. Las cifras reflejan las previsiones actuales para 2007.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Subvención del Gobierno español | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Otras subvenciones | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Total del título 2 | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | OTRAS SUBVENCIONES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Subvención del Gobierno español

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Otras subvenciones

57 000

30 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

237 303

210 303

180 303,—

Total del título 2

237 303

210 303

180 303,—

CAPÍTULO 2 0 —

OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —   OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0   Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

60 101

60 101

60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 1   Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

60 101

60 101

60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2   Subvención del Gobierno español

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

60 101

60 101

60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3   Otras subvenciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

57 000

30 000

p.m.

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones (asignados).

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 | Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 5 2 |
| 5 2 0 | Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 5 4 |
| 5 4 0 | Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 5 9 |
| 5 9 0 | Otros ingresos por operaciones administrativas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 5 0 — | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 2

5 2 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 4

5 4 0

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 9

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| CAPÍTULO 5 2 — | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

| CAPÍTULO 5 4 — | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

| CAPÍTULO 5 9 — | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —   INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0   Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 —   INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0   Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 —   INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0   Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 —   OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0   Otros ingresos por operaciones administrativas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 0 |
| 6 0 0 | Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Ingresos procedentes de acuerdos de financiación | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Ingresos procedentes de la venta de publicaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| CAPÍTULO 6 0 — | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 6 0

6 0 0

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

p.m.

66 500

p.m.

Total del título 6

p.m.

66 500

p.m.

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —   INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0   Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1   Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

66 500

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2   Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3   Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Total del título 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PROGRAMA PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | PROYECTO NEW OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Total del título 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

940 723

834 640

810 219,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

390 435

382 779

390 012,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

47 388

46 458

55 806,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

107 541

103 958

87 531,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

196 921

156 295

157 839,—

Total del título 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

5 912,—

3 2

PROGRAMA PHARE

329 438

357 784,—

3 3

INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)

148 080

301 920

3 5

PROYECTO NEW OSH ERA

57 000

30 000

3 6

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

325 100

p.m.

Total del título 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto contemplado en la plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Agentes contractuales | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Formación profesional del personal |
| 1 1 2 0 | Formación profesional del personal | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Total del artículo 1 1 2 | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Seguro de desempleo | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y de defunción | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 4 | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Horas extraordinarias | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 5 | Servicios de empresas de trabajo temporal | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Asistencia administrativa de la DG ADMIN | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Gastos varios de selección y traslado de personal |
| 1 1 8 0 | Gastos varios de selección de personal | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias (dietas) temporales | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Factores correctores — Adaptación de las retribuciones |
| 1 1 9 0 | Ponderaciones salariales | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Adaptación de las retribuciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 1 | Servicio médico | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Otras intervenciones | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Movilidad |
| 1 5 2 0 | Movilidad del personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Becarios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Otros de carácter social | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Centro infantil | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Ayudas adicionales para personas discapacitadas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 1 8 |
| 1 8 0 |
| Regularización de pérdidas acumuladas |
| 1 8 0 0 | Regularización de pérdidas acumuladas | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Total del artículo 1 8 0 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 | Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Complementos familiares

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

3 906

3 664

5 597,—

Total del artículo 1 1 0

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Agentes locales

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Agentes contractuales

441 019

415 202

264 170,—

Total del artículo 1 1 1

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Formación profesional del personal

1 1 2 0

Formación profesional del personal

47 450

44 212

12 396,—

Total del artículo 1 1 2

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Seguro de desempleo

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

828

406

412,—

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 4

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 5

Servicios de empresas de trabajo temporal

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

48 350

27 500

24 750,—

Total del artículo 1 1 7

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Gastos de viaje

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

87 380

95 428

25 650,—

Total del artículo 1 1 8

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Adaptación de las retribuciones

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 9

66 839

71 000

54 857,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 1

Servicio médico

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Otras intervenciones

6 500

5 000

2 336,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

26 350

24 000

20 208,—

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Movilidad

1 5 2 0

Movilidad del personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Becarios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Otros de carácter social

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centro infantil

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Ayudas adicionales para personas discapacitadas

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 1 8

1 8 0

Regularización de pérdidas acumuladas

1 8 0 0

Regularización de pérdidas acumuladas

p.m.

p.m.

778 875,—

Total del artículo 1 8 0

p.m.

p.m.

778 875,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8

p.m.

p.m.

778 875,—

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | MOVILIDAD |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD

| CAPÍTULO 1 6 — | SERVICIO SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

| CAPÍTULO 1 8 — | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 8 —

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

| CAPÍTULO 1 9 — | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

273 415

255 108

193 475,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68 y 68 bis, y su anexo VII, sección I.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

364 568

315 250

279 746,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 906

3 664

5 597,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII artículo 18.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

207 600

94 263

35 297,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 255

69 800

290 916,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

441 019

415 202

264 170,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2   Formación profesional del personal

1 1 2 0   Formación profesional del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

47 450

44 212

12 396,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el su articulo 24 bis, párrafo tercero, y los artículos 11, 54 y 81 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

1 1 3   Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

87 118

75 212

63 753,—

Comentarios

Artículo 72 del Reglamento y los artículos 28 y 95 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal.

1 1 3 1   Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 513

19 308

16 482,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes, |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

| — | se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro. |
| --- | --- |

—

se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2   Seguro de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

34 102

28 071

24 170,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28 bis y artículo 96 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas).

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0   Asignación de natalidad y de defunción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

828

406

412,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la subvención por nacimiento, |
| --- | --- |

—

la subvención por nacimiento,

y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

| — | el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento, |
| --- | --- |

—

el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

| — | el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen. |
| --- | --- |

—

el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1   Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

76 245

69 937

60 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8, así como los artículos 26 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado por funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

1 1 5   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

969,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 5   Servicios de empresas de trabajo temporal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

50 000

49 999,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos. Es necesario recurrir a servicios de personal interino para adaptarse a las necesidades ad hoc.

1 1 7 6   Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

113 900

52 463

47 808,—

Comentarios

Este crédito tiene como objeto permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7   Asistencia administrativa de la DG ADMIN

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

48 350

27 500

24 750,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8   Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0   Gastos varios de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

66 550

74 126

288 034,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 050

33 380

8 680,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII sección I y los artículos 22, 92 y 67 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

121 254

254 521

78 256,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6 y el artículo 23 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

107 100

237 750

55 631,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4   Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

87 380

95 428

25 650,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII artículo 10 y los artículos 25, 69 y 92 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9   Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0   Ponderaciones salariales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

66 839

71 000

54 857,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1   Adaptación de las retribuciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

19 850

19 000

17 872,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2   Otras intervenciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 500

5 000

2 336,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 —   MOVILIDAD

1 5 2   Movilidad

1 5 2 0   Movilidad del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1   Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2   Becarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIO SOCIAL

1 6 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2   Otros de carácter social

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concedida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3   Centro infantil

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4   Ayudas adicionales para personas discapacitadas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 8 —   REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

1 8 0   Regularización de pérdidas acumuladas

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las pérdidas acumuladas en 2004, según se refleja en la cuenta de resultados, en la ejecución presupuestaria de las cuentas anuales de 2004 y de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento financiero de la Agencia.

1 8 0 0   Regularización de pérdidas acumuladas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

CAPÍTULO 1 9 —   PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0   Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquileres |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Total del artículo 2 0 1 | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Total del artículo 2 0 2 | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Total del artículo 2 0 3 | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Arreglo de los locales |
| 2 0 4 0 | Arreglo de los locales | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Total del artículo 2 0 4 | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Total del artículo 2 0 5 | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Gastos administrativos, tasas |
| 2 0 9 0 | Gastos administrativos, tasas | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Total del artículo 2 0 9 | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones |
| 2 1 0 0 | Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones |
| 2 1 2 0 | Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Total del artículo 2 1 2 | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Instalaciones técnicas y material de ofimática |
| 2 1 3 0 | Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Alquiler | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Mantenimiento, utilización y reparación | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Equipamiento ofimático | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Total del artículo 2 1 3 | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 1 |
| Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo |
| 2 2 1 0 | Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Adquisición de vehículos |
| 2 2 3 1 | Adquisición de vehículos | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Publicaciones y suscripciones | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | 536 | 525 | 513,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por tipo de cambio | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Servicios subcontratados |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Servicios de auditoría interna | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 3 | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Indemnizaciones por daños y perjuicios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Gastos de restauración interna | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Gastos por traslado de servicios | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Otros gastos | 523 | 513 | 513,— |
| | Total del artículo 2 3 5 | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo de correspondencia y portes |
| 2 4 0 0 | Franqueo de correspondencia y portes | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones. | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Total del título 2 | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

664 488

527 000

532 147,—

Total del artículo 2 0 0

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

11 485

11 260

11 260,—

Total del artículo 2 0 1

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

82 380

80 765

78 872,—

Total del artículo 2 0 2

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

56 370

50 504

47 504,—

Total del artículo 2 0 3

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

56 000

79 514

56 350,—

Total del artículo 2 0 4

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

65 000

81 920

80 000,—

Total del artículo 2 0 5

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0

Gastos administrativos, tasas

5 000

3 677

4 086,—

Total del artículo 2 0 9

5 000

3 677

4 086,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

940 723

834 640

810 219,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

191 138

187 390

228 541,—

Total del artículo 2 1 0

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

106 629

104 538

26 689,—

Total del artículo 2 1 2

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0

Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Alquiler

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Equipamiento ofimático

1 020

1 000

3 078,—

Total del artículo 2 1 3

92 668

90 851

134 782,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

390 435

382 779

390 012,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 1

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

35 700

35 000

14 520,—

Total del artículo 2 2 1

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Adquisición de vehículos

2 2 3 1

Adquisición de vehículos

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

4 186

4 104

4 104,—

Total del artículo 2 2 3

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Publicaciones y suscripciones

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

536

525

513,—

Total del artículo 2 2 5

7 502

7 354

7 182,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

47 388

46 458

55 806,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

20 400

20 000

37 189,—

Total del artículo 2 3 0

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Pérdidas por tipo de cambio

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Otros gastos financieros

1 000

575

563,—

Total del artículo 2 3 2

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Servicios subcontratados

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Servicios de auditoría interna

35 700

35 000

p.m.

Total del artículo 2 3 3

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Gastos de restauración interna

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Gastos por traslado de servicios

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Otros gastos

523

513

513,—

Total del artículo 2 3 5

15 512

15 208

15 823,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

107 541

103 958

87 531,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0

Franqueo de correspondencia y portes

31 921

31 295

20 562,—

Total del artículo 2 4 0

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

165 000

125 000

137 277,—

Total del artículo 2 4 1

165 000

125 000

137 277,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

196 921

156 295

157 839,—

Total del título 2

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 1 — | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0   Alquileres

2 0 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

664 488

527 000

532 147,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 485

11 260

11 260,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

82 380

80 765

78 872,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

56 370

50 504

47 504,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4   Arreglo de los locales

2 0 4 0   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

56 000

79 514

56 350,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

81 920

80 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9   Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0   Gastos administrativos, tasas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

3 677

4 086,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 2 0, por ejemplo los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —   TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0   Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0   Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

191 138

187 390

228 541,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2   Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0   Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

106 629

104 538

26 689,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3   Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0   Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

73 114

71 680

123 586,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas. La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2   Alquiler

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 294

6 171

3 026,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3   Mantenimiento, utilización y reparación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 240

12 000

5 092,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4   Equipamiento ofimático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 020

1 000

3 078,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1   Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0   Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 700

35 000

14 520,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3   Adquisición de vehículos

2 2 3 1   Adquisición de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2   Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 186

4 104

4 104,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Publicaciones y suscripciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 966

6 829

6 669,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1   Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

536

525

513,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 400

20 000

37 189,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 131

10 913

10 040,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1   Pérdidas por tipo de cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

1 872

3 526,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

575

563,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3   Servicios subcontratados

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 798

20 390

20 390,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1   Servicios de auditoría interna

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 700

35 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4   Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0   Indemnizaciones por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2   Gastos de restauración interna

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 366

9 182

9 182,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3   Gastos por traslado de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 623

5 513

5 513,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

523

513

513,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —   CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0   Franqueo de correspondencia y portes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

31 921

31 295

20 562,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

165 000

125 000

137 277,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación |
| 3 0 0 0 | Solicitud de información y otros gastos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subvención a los Centros de referencia | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Reuniones de los Centros de referencia | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia | | 150 000 | |
| | Total del artículo 3 0 0 | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Creación y gestión de la red de información en Internet |
| 3 0 1 0 | Creación y gestión de la red de información en Internet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Total del artículo 3 0 1 | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos |
| 3 0 2 0 | Observatorio de riesgos | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Entorno de trabajo | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Total del artículo 3 0 2 | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones |
| 3 0 3 0 | Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Otras reuniones | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Total del artículo 3 0 3 | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Edición, publicación y distribución de información y otras actividades |
| 3 0 4 0 | Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Edición | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Total del artículo 3 0 4 | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Traducción e interpretación |
| 3 0 6 0 | Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Interpretación | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 6 | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo |
| 3 0 7 2 | Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Total del artículo 3 0 7 | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Reuniones del consejo de administración y su mesa |
| 3 0 8 0 | Reuniones del consejo de administración y su mesa | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Total del artículo 3 0 8 | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Gastos de misión, ocio y representación |
| 3 0 9 1 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Gastos de ocio y representación | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Total del artículo 3 0 9 | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Apoyo a proyectos |
| 3 1 1 0 | Apoyo a proyectos | | | 5 912,— |
| | Total del artículo 3 1 1 | | | 5 912,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | | | 5 912,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Programa Phare (asignado) |
| 3 2 0 0 | Salarios personal expatriado/personal interno | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Gastos de viaje (internacional) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Traducción/interpretación | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Taller de la Semana Europea | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Encargados de la web | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Equipo técnico | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | CT Buenas Prácticas | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Gastos administrativos | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Impresión de material informativo | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Seminarios y conferencias HWI | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Servicios de medios de comunicación | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Gestión y distribución de la lista | | 8 000 | 0,— |
| | Total del artículo 3 2 0 | | 329 438 | 357 784,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | | 329 438 | 357 784,— |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Iniciativa Healthy Workplace |
| 3 3 0 0 | Iniciativa Healthy Workplace | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Total del artículo 3 3 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Programa Phare IV (asignado) |
| 3 4 0 0 | Sueldos personal expatriado/personal interno | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Gastos de viaje (internacional) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Traducción/interpretación | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Taller de la Semana Europea | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Encargados de la web/Centros de referencia asistentes | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Equipos informáticos | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Mobiliario | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Impresión de material informativo | | 24 070 | |
| | Total del artículo 3 4 0 | 148 080 | 301 920 | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 148 080 | 301 920 | |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Proyecto NEW OSH ERA (asignado) |
| 3 5 0 0 | Indemnizaciones y otros gastos | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Indemnizaciones y otros gastos | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Gastos de misión del proyecto | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Reuniones | p.m. | p.m. | |
| | Total del artículo 3 5 0 | 57 000 | 30 000 | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 57 000 | 30 000 | |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Programa regional CARDS 2005 (asignado) |
| 3 6 0 0 | Sueldos personal expatriado/personal interno | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Gastos de viaje (internacional) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Traducción/interpretación | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Talleres/conferencias | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Encargados de la web | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Mobiliario, equipos de oficina | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Equipos (ordenadores, impresoras, etc.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Gastos administrativos | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Impresión de material informativo | 34 800 | p.m. | |
| | Total del artículo 3 6 0 | 325 100 | p.m. | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 325 100 | p.m. | |
| | Total del título 3 | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0

Solicitud de información y otros gastos

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subvención a los Centros de referencia

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Reuniones de los Centros de referencia

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia

150 000

Total del artículo 3 0 0

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0

Creación y gestión de la red de información en Internet

200 000

180 000

175 000,—

Total del artículo 3 0 1

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

3 0 2 0

Observatorio de riesgos

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Entorno de trabajo

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Total del artículo 3 0 2

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones

3 0 3 0

Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Otras reuniones

66 690

66 690

44 046,—

Total del artículo 3 0 3

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0

Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Edición

51 250

51 250

0,—

Total del artículo 3 0 4

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Traducción e interpretación

3 0 6 0

Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Interpretación

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 6

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

480 000

480 000

440 000,—

Total del artículo 3 0 7

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Reuniones del consejo de administración y su mesa

3 0 8 0

Reuniones del consejo de administración y su mesa

271 202

271 202

263 315,—

Total del artículo 3 0 8

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Gastos de ocio y representación

8 696

8 696

8 696,—

Total del artículo 3 0 9

228 047

228 047

228 047,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

CAPÍTULO 3 1

3 1 1

Apoyo a proyectos

3 1 1 0

Apoyo a proyectos

5 912,—

Total del artículo 3 1 1

5 912,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

5 912,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Programa Phare (asignado)

3 2 0 0

Salarios personal expatriado/personal interno

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Gastos de viaje (internacional)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Traducción/interpretación

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Taller de la Semana Europea

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Encargados de la web

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Equipo técnico

10 000

0,—

3 2 5 0

CT Buenas Prácticas

0

0,—

3 2 6 0

Gastos administrativos

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Impresión de material informativo

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminarios y conferencias HWI

48 000

0,—

3 2 8 1

Servicios de medios de comunicación

10 000

0,—

3 2 8 2

Gestión y distribución de la lista

8 000

0,—

Total del artículo 3 2 0

329 438

357 784,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

329 438

357 784,—

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Iniciativa Healthy Workplace

3 3 0 0

Iniciativa Healthy Workplace

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Total del artículo 3 3 0

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Programa Phare IV (asignado)

3 4 0 0

Sueldos personal expatriado/personal interno

81 000

67 500

3 4 1 0

Gastos de viaje (internacional)

58 680

45 000

3 4 1 1

Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

3 400

3 110

3 4 1 2

Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

5 000

6 000

3 4 2 0

Traducción/interpretación

27 840

3 4 3 0

Taller de la Semana Europea

44 000

3 4 4 0

Encargados de la web/Centros de referencia asistentes

75 600

3 4 4 1

Equipos informáticos

4 800

3 4 5 0

Mobiliario

4 000

3 4 6 0

Impresión de material informativo

24 070

Total del artículo 3 4 0

148 080

301 920

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

148 080

301 920

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Proyecto NEW OSH ERA (asignado)

3 5 0 0

Indemnizaciones y otros gastos

55 000

30 000

3 5 1 0

Indemnizaciones y otros gastos

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Gastos de misión del proyecto

2 000

p.m.

3 5 1 2

Reuniones

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 5 0

57 000

30 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

57 000

30 000

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Programa regional CARDS 2005 (asignado)

3 6 0 0

Sueldos personal expatriado/personal interno

40 800

p.m.

3 6 1 0

Gastos de viaje (internacional)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

3 300

p.m.

3 6 1 2

Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

8 000

p.m.

3 6 2 0

Traducción/interpretación

48 000

p.m.

3 6 3 0

Talleres/conferencias

25 200

p.m.

3 6 4 0

Encargados de la web

90 000

p.m.

3 6 4 1

Mobiliario, equipos de oficina

6 000

p.m.

3 6 4 2

Equipos (ordenadores, impresoras, etc.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Gastos administrativos

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Impresión de material informativo

34 800

p.m.

Total del artículo 3 6 0

325 100

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

325 100

p.m.

Total del título 3

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTAL GENERAL

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

| CAPÍTULO 3 1 — | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

| CAPÍTULO 3 2 — | PROGRAMA PHARE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

PROGRAMA PHARE

| CAPÍTULO 3 3 — | INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE

| CAPÍTULO 3 4 — | PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO) |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)

| CAPÍTULO 3 5 — | PROYECTO NEW OSH ERA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

PROYECTO NEW OSH ERA

| CAPÍTULO 3 6 — | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0   Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0   Solicitud de información y otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1   Subvención a los Centros de referencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las actividades de la Red de centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2   Reuniones de los Centros de referencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

88 500

88 500

99 493,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 0 3   Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes contractuales vinculados a la evaluación del trabajo de la Agencia.

3 0 1   Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0   Creación y gestión de la red de información en Internet

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

180 000

175 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red que incluye sitios web multilingües (hasta 23 idiomas) la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2   Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Objetivos generales

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o de informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0   Observatorio de riesgos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo del Observatorio de riesgos. Incluye en particular la recopilación, análisis y consolidación de los datos estadísticos existentes; la previsión de los riesgos nuevos y emergentes; el desarrollo de la página web del Observatorio de riesgos; la fase de preparación y de prueba de una encuesta empresarial; y la promoción de la investigación en colaboración en materia de SST en toda la Unión Europea.

3 0 2 4   Entorno de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Comentarios

Este crédito cubre la recopilación y análisis de información sobre una serie de temas, con atención especial en las políticas y buenas prácticas en el centro de trabajo. Incluye en particular una contribución a la Semana Europea 2007 sobre trastornos musculoesqueléticos, un proyecto de grupos prioritarios (trabajadores de la limpieza), la preparación de la Semana Europea 2008 sobre evaluación de riesgos y el mantenimiento y actualización de los contenidos de la página web.

3 0 3   Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones

3 0 3 0   Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

480 000

546 500

464 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del programa de trabajo.

3 0 3 2   Otras reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

66 690

66 690

44 046,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación si es preciso, y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4   Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0   Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

380 000

380 000

377 250,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.), que contribuirán a la aplicación del Programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4   Edición

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

51 250

51 250

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6   Traducción e interpretación

3 0 6 0   Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes, así como de documentos de trabajo para el consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

3 0 6 1   Interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular por la Comisión. También se destina a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7   Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2   Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

480 000

480 000

440 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8   Reuniones del consejo de administración y su mesa

3 0 8 0   Reuniones del consejo de administración y su mesa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

271 202

271 202

263 315,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9   Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

219 351

219 351

219 351,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2   Gastos de ocio y representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 696

8 696

8 696,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 —   PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1   Apoyo a proyectos

3 1 1 0   Apoyo a proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 912,—

Comentarios

Este crédito se destina a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

CAPÍTULO 3 2 —   PROGRAMA PHARE

3 2 0   Programa Phare (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare III por un importe total de 500 000 EUR que se extenderá en el período 2005-2006. Las actividades incluidas en Phare III están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras para 2006 son los créditos actuales para el ejercicio 2006 y el saldo de los créditos no utilizados en 2005.

3 2 0 0   Salarios personal expatriado/personal interno

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Gastos de viaje (internacional)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Traducción/interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Taller de la Semana Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Encargados de la web

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   CT Buenas Prácticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0,—

3 2 6 0   Gastos administrativos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Impresión de material informativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Seminarios y conferencias HWI

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Servicios de medios de comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Gestión y distribución de la lista

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

0,—

CAPÍTULO 3 3 —   INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE

3 3 0   Iniciativa Healthy Workplace

3 3 0 0   Iniciativa Healthy Workplace

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación de la iniciativa Healthy Workplace (anteriormente, «Plan de acción para la ampliación») a fin de mejorar los niveles de SST en los 12 nuevos Estados miembros y la integración de esta iniciativa en las actividades de campaña más amplias de la Agencia. Entre las actividades se cuentan, en particular, actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.

CAPÍTULO 3 4 —   PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)

3 4 0   Programa Phare IV (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación en la Agencia de los países de los Balcanes Occidentales elegibles en el marco del programa Phare. La CE ha aprobado un programa Phare IV por un importe total de 450 000 EUR que se extenderá durante el período 2006-2007. Las actividades incluidas en Phare IV están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras son indicativas de los niveles de actividad en 2006 y 2007. Los balances no comprometidos en 2006 se prorrogarán a 2007.

3 4 0 0   Sueldos personal expatriado/personal interno

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Gastos de viaje (internacional)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Traducción/interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

27 840

3 4 3 0   Taller de la Semana Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

44 000

3 4 4 0   Encargados de la web/Centros de referencia asistentes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 600

3 4 4 1   Equipos informáticos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 800

3 4 5 0   Mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

3 4 6 0   Impresión de material informativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 070

CAPÍTULO 3 5 —   PROYECTO NEW OSH ERA

3 5 0   Proyecto NEW OSH ERA (asignado)

Comentarios

Este crédito se destina a desarrollar y reforzar las actividades relacionadas con los proyectos NEW OSH ERA que se extenderán durante un período de 24 meses hasta 2008. Los fondos totales previstos para este período son 120 000 EUR. Las actividades en el marco del proyecto NEW OSH ERA están vinculados al programa de trabajo Observatorio de riesgo con gastos e ingresos asignados.

3 5 0 0   Indemnizaciones y otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Indemnizaciones y otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Gastos de misión del proyecto

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 3 6 —   PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

3 6 0   Programa regional CARDS 2005 (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para apoyar el aumento de la sensibilización en materia de salud y seguridad en el trabajo y crear una asociación entre los países de los Balcanes Occidentales elegibles en el marco del programa CARDS. Los gastos relacionados con la financiación del programa regional CARDS 2005, que se extenderá hasta 2008, serán de un total previsto de 410 000 EUR tras las actuales negociaciones con la Comisión.

3 6 0 0   Sueldos personal expatriado/personal interno

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Gastos de viaje (internacional)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Traducción/interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Talleres/conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Encargados de la web

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Mobiliario, equipos de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Equipos (ordenadores, impresoras, etc.)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Gastos administrativos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Impresión de material informativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

34 800

p.m.

Cuadro de efectivos de la Agencia 2007 — Agentes temporales

| Categorías y grados | Puestos | Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Ocupado a 1.12.2005 | Autorizado | Ocupado a 1.12.2006 | Autorizado | Autorizado |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Total grado A | 17 | 20 | Total grado AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Total grado B | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Total grado C | 4 | 6 | Total grado AST | 16 | 20 | 20 |
| Total | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Categorías y grados

Puestos

Categorías y grados

Puestos

2005

2005

2006

2006

2007

Ocupado a 1.12.2005

Autorizado

Ocupado a 1.12.2006

Autorizado

Autorizado

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Total grado A

17

20

Total grado AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Total grado B

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Total grado C

4

6

Total grado AST

16

20

20

Total

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/339

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2007

(2007/289/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Total del título 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Total del título 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Total del título 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Total del título 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAL GENERAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Total del título 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

SUBVENCIONES

2 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Total del título 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

257 598,84

Total del título 5

12 000

12 000

257 598,84

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

15 000

15 000

36 008,43

Total del título 6

15 000

15 000

36 008,43

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

280 000

298 000

360 095,28

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA

172 122

327 878

0,—

Total del título 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTAL GENERAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

TÍTULO 1

INGRESOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Impuestos y recargos percibidos | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Total del título 1 | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Impuestos y recargos percibidos

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Total del título 1

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

CAPÍTULO 1 0 —

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

CAPÍTULO 1 0 —   PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

1 0 0   Impuestos y recargos percibidos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 873/2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 38).

Reglamento (CE) no 1238/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo en lo que respecta a las tasas que deben pagarse a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (DO L 121 de 1.6.1995, p. 31), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2039/2005 (DO L 328 de 15.12.2005, p. 33).

Estos ingresos de la Oficina se componen de los impuestos pagados por los solicitantes de una protección comunitaria de las variedades vegetales, así como por otros participantes en el procedimiento.

TÍTULO 2

SUBVENCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 0 —

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —   PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0   Subvenciones procedentes de la partida 17 04 05

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 873/2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 38), y, en particular, su artículo 108, apartado 3.

Subvención denominada «Intervenciones fitosanitarias».

TÍTULO 3

RESERVA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Total del título 3 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| CAPÍTULO 3 0 — | RESERVA PARA DÉFICIT |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Total del título 3

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

CAPÍTULO 3 0 —

RESERVA PARA DÉFICIT

CAPÍTULO 3 0 —   RESERVA PARA DÉFICIT

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Comentarios

Esta partida tiene por objeto establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.

TÍTULO 5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| CAPÍTULO 5 0 — | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 0

12 000

12 000

257 598,84

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

12 000

12 000

257 598,84

Total del título 5

12 000

12 000

257 598,84

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

CAPÍTULO 5 0 —   INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

12 000

12 000

257 598,84

Comentarios

Ingresos procedentes de servicios prestados a título oneroso y/o del reembolso de los gastos comprometidos.

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Total del título 6 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| CAPÍTULO 6 0 — | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 6 0

15 000

15 000

36 008,43

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

15 000

15 000

36 008,43

Total del título 6

15 000

15 000

36 008,43

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

CAPÍTULO 6 0 —   INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

15 000

15 000

36 008,43

Comentarios

Contribuciones a los programas comunitarios, devolución de gastos, ingresos por servicios prestados a título oneroso.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | CAPÍTULO 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CAPÍTULO 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Total del título 9 | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTAL GENERAL | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| CAPÍTULO 9 1 — | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 1

280 000

298 000

360 095,28

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 1

280 000

298 000

360 095,28

CAPÍTULO 9 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 9 3

172 122

327 878

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 3

172 122

327 878

0,—

Total del título 9

452 122

625 878

360 095,28

TOTAL GENERAL

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

CAPÍTULO 9 1 —

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

| CAPÍTULO 9 2 — | DONACIONES Y LEGADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 9 2 —

DONACIONES Y LEGADOS

| CAPÍTULO 9 3 — | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 9 3 —

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA

CAPÍTULO 9 1 —   INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

280 000

298 000

360 095,28

Comentarios

Intereses de la cuenta corriente.

CAPÍTULO 9 2 —   DONACIONES Y LEGADOS

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 9 3 —   PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

172 122

327 878

0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las contribuciones de la Comunidad Europea a las diferentes instituciones comunitarias para la puesta en marcha de acciones que favorezcan la adhesión de Turquía y Croacia a la Unión Europea. En el caso de la Oficina, se trata de la participación de estos dos países a las actividades en el ámbito de la protección de las variedades vegetales.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Total del título 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Total del título 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROYECTO TURQUÍA — CROACIA | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SERVICIO SOCIAL

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Total del título 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

INFORMÁTICA

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Total del título 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROYECTO TURQUÍA — CROACIA

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Total del título 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

TÍTULO 1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 | Gastos relacionados con el personal en activo | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 | Perfeccionamiento profesional | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 | Misiones y desplazamientos | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 | Personal interino, asistencia técnica y administrativa | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 0 | Ayudas extraordinarias, intervenciones sociales | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 | Gastos de recepción y de representación | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Total del título 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Gastos relacionados con el personal en activo

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Perfeccionamiento profesional

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Misiones y desplazamientos

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Personal interino, asistencia técnica y administrativa

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

CAPÍTULO 1 5

1 5 0

Ayudas extraordinarias, intervenciones sociales

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Total del título 1

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | PRESTACIONES DE APOYO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

PRESTACIONES DE APOYO

| CAPÍTULO 1 5 — | SERVICIO SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

SERVICIO SOCIAL

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Gastos relacionados con el personal en activo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y con arreglo al cuadro de efectivos expuesto en el punto 4 1 del presente documento, este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los sueldos de base, |
| --- | --- |

—

los sueldos de base,

| — | los complementos familiares (asignación familiar, asignación por hijo a cargo y asignación por escolaridad), |
| --- | --- |

—

los complementos familiares (asignación familiar, asignación por hijo a cargo y asignación por escolaridad),

| — | la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen, |
| --- | --- |

—

la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen,

| — | la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y agentes temporales de la categoría C, |
| --- | --- |

—

la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y agentes temporales de la categoría C,

| — | la cotización patronal al régimen de seguridad social, |
| --- | --- |

—

la cotización patronal al régimen de seguridad social,

| — | los gastos corrientes de funcionamiento de los restaurantes, cafeterías y cantinas, |
| --- | --- |

—

los gastos corrientes de funcionamiento de los restaurantes, cafeterías y cantinas,

| — | los honorarios de los médicos, los gastos de las revisiones preventivas, de material médico de consumo, de compra de material y de mobiliario especial, |
| --- | --- |

—

los honorarios de los médicos, los gastos de las revisiones preventivas, de material médico de consumo, de compra de material y de mobiliario especial,

| — | la cotización patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad, |
| --- | --- |

—

la cotización patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad,

| — | la cotización patronal contra los riesgos de enfermedad profesional y accidente y los gastos adicionales resultantes de la aplicación de las disposiciones del Estatuto a este respecto para cubrir los gastos en caso de no intervención del seguro, |
| --- | --- |

—

la cotización patronal contra los riesgos de enfermedad profesional y accidente y los gastos adicionales resultantes de la aplicación de las disposiciones del Estatuto a este respecto para cubrir los gastos en caso de no intervención del seguro,

| — | el riesgo de desempleo de los agentes temporales, |
| --- | --- |

—

el riesgo de desempleo de los agentes temporales,

| — | los pagos para constituir los derechos de pensión en los países de origen, |
| --- | --- |

—

los pagos para constituir los derechos de pensión en los países de origen,

| — | la asignación por nacimiento, |
| --- | --- |

—

la asignación por nacimiento,

| — | la asignación por fallecimiento, |
| --- | --- |

—

la asignación por fallecimiento,

| — | los gastos de viaje, |
| --- | --- |

—

los gastos de viaje,

| — | la indemnización de alojamiento y/o de transporte, |
| --- | --- |

—

la indemnización de alojamiento y/o de transporte,

| — | la indemnización por funciones especiales, |
| --- | --- |

—

la indemnización por funciones especiales,

| — | el reembolso a tanto alzado de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino, |
| --- | --- |

—

el reembolso a tanto alzado de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino,

| — | la indemnización por separación del servicio así como la indemnización por rescisión del contrato, |
| --- | --- |

—

la indemnización por separación del servicio así como la indemnización por rescisión del contrato,

| — | las horas extraordinarias (de las categorías C y D y los agentes locales), |
| --- | --- |

—

las horas extraordinarias (de las categorías C y D y los agentes locales),

| — | la participación financiera de la Oficina en los gastos de custodia de los hijos (jardines de infancia, guarderías, etc.), |
| --- | --- |

—

la participación financiera de la Oficina en los gastos de custodia de los hijos (jardines de infancia, guarderías, etc.),

| — | los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal, |
| --- | --- |

—

los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal,

| — | las indemnizaciones de instalación y de reinstalación, |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones de instalación y de reinstalación,

| — | los gastos de transporte de mobiliario y enseres, |
| --- | --- |

—

los gastos de transporte de mobiliario y enseres,

| — | las dietas diarias pagaderas en caso de traslado, |
| --- | --- |

—

las dietas diarias pagaderas en caso de traslado,

| — | las incidencias de los coeficientes correctores, |
| --- | --- |

—

las incidencias de los coeficientes correctores,

| — | las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que apruebe el Consejo, |
| --- | --- |

—

las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que apruebe el Consejo,

| — | los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios de la Oficina de funcionarios de los Estados miembros y de otros expertos, o la consultoría de corta duración, en particular para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales y para desarrollar los protocolos técnicos, |
| --- | --- |

—

los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios de la Oficina de funcionarios de los Estados miembros y de otros expertos, o la consultoría de corta duración, en particular para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales y para desarrollar los protocolos técnicos,

| — | el reembolso de las cargas suplementarias soportadas por la Oficina en relación con el destino o la adscripción temporal de los agentes de la Oficina en otros servicios nacionales o internacionales en el marco de acuerdos para su intercambio, |
| --- | --- |

—

el reembolso de las cargas suplementarias soportadas por la Oficina en relación con el destino o la adscripción temporal de los agentes de la Oficina en otros servicios nacionales o internacionales en el marco de acuerdos para su intercambio,

| — | los gastos en concepto de formación práctica administrativa de los jóvenes licenciados. Dichos gastos pueden incluir las asignaciones y contribuciones de seguridad social del personal en formación, así como las contribuciones y gastos de transporte al inicio y final de las sesiones, los gastos relacionados con el programa de formación, los gastos de recepción o manutención y los de documentación. |
| --- | --- |

—

los gastos en concepto de formación práctica administrativa de los jóvenes licenciados. Dichos gastos pueden incluir las asignaciones y contribuciones de seguridad social del personal en formación, así como las contribuciones y gastos de transporte al inicio y final de las sesiones, los gastos relacionados con el programa de formación, los gastos de recepción o manutención y los de documentación.

CAPÍTULO 1 2 —   PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

1 2 0   Perfeccionamiento profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, sesiones de información con ocasión de la entrada en funciones, cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, formación profesional continua, cursos sobre la utilización de metodologías modernas, seminarios, etc.

Cubre, asimismo, los gastos resultantes de la adquisición del material y la documentación necesarios, así como el recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Misiones y desplazamientos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales ocasionados por una misión, ya sea por el personal estatutario de la Oficina o por los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Oficina.

CAPÍTULO 1 4 —   PRESTACIONES DE APOYO

1 4 0   Personal interino, asistencia técnica y administrativa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con:

| — | el personal interino, en particular, mecanógrafos, telefonistas, etc., |
| --- | --- |

—

el personal interino, en particular, mecanógrafos, telefonistas, etc.,

| — | el personal subcontratado a empresas de trabajo temporal para realizar trabajos de carácter técnico y administrativo. |
| --- | --- |

—

el personal subcontratado a empresas de trabajo temporal para realizar trabajos de carácter técnico y administrativo.

CAPÍTULO 1 5 —   SERVICIO SOCIAL

1 5 0   Ayudas extraordinarias, intervenciones sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | las ayudas en especie que pueden otorgarse a un funcionario, antiguo funcionario o a posibles supervivientes de un funcionario fallecido que se encuentren en una situación especialmente difícil (cuando sea imposible otorgarles un préstamo o un anticipo a cuenta de la retribución, y en consideración de su situación financiera), |
| --- | --- |

—

las ayudas en especie que pueden otorgarse a un funcionario, antiguo funcionario o a posibles supervivientes de un funcionario fallecido que se encuentren en una situación especialmente difícil (cuando sea imposible otorgarles un préstamo o un anticipo a cuenta de la retribución, y en consideración de su situación financiera),

| — | las animaciones socioculturales (consagradas a los aspectos culturales, artísticos y sociales), |
| --- | --- |

—

las animaciones socioculturales (consagradas a los aspectos culturales, artísticos y sociales),

| — | las subvenciones a los círculos deportivos y culturales, |
| --- | --- |

—

las subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

| — | las subvenciones a las asociaciones familiares (ayuda a la integración de las familias de los nuevos funcionarios o agentes temporales, por ejemplo cursos de lengua, etc.), |
| --- | --- |

—

las subvenciones a las asociaciones familiares (ayuda a la integración de las familias de los nuevos funcionarios o agentes temporales, por ejemplo cursos de lengua, etc.),

| — | subvenciones varias, |
| --- | --- |

—

subvenciones varias,

| — | las ayudas al personal discapacitado, |
| --- | --- |

—

las ayudas al personal discapacitado,

| — | las ayudas familiares, |
| --- | --- |

—

las ayudas familiares,

| — | los gastos de acogida, y |
| --- | --- |

—

los gastos de acogida, y

| — | la asistencia jurídica. |
| --- | --- |

—

la asistencia jurídica.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos que los agentes habilitados han debido comprometer para hacer frente a obligaciones de recepción o de representación en nombre de la Oficina y en interés del servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Gastos correspondientes a inmuebles | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 | Equipos, programas informáticos y servicios externos | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 | Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Gastos de reuniones y convocatorias | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| CAPÍTULO 2 6 |
| 2 6 0 | Auditoría interna y evaluaciones | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Total del título 2 | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Gastos correspondientes a inmuebles

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipos, programas informáticos y servicios externos

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Gastos de reuniones y convocatorias

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

CAPÍTULO 2 6

2 6 0

Auditoría interna y evaluaciones

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Total del título 2

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA

| CAPÍTULO 2 1 — | INFORMÁTICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

| CAPÍTULO 2 6 — | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 6 —

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA

2 0 0   Gastos correspondientes a inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los alquileres y los gastos de copropiedad correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, así como el alquiler de salas de conferencias, almacenes, locales de archivo, sanitarios, cocinas, garajes y aparcamientos, |
| --- | --- |

—

los alquileres y los gastos de copropiedad correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, así como el alquiler de salas de conferencias, almacenes, locales de archivo, sanitarios, cocinas, garajes y aparcamientos,

| — | las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, |
| --- | --- |

—

las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina,

| — | los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y energía para calefacción, |
| --- | --- |

—

los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y energía para calefacción,

| — | los gastos de mantenimiento, calculados según los contratos vigentes (de los locales, de los ascensores, de la calefacción central, de los equipos de aire acondicionado, etc.), los gastos de limpieza (limpiezas periódicas, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.), así como de la pintura, las reparaciones y los suministros necesarios para los talleres de mantenimiento, |
| --- | --- |

—

los gastos de mantenimiento, calculados según los contratos vigentes (de los locales, de los ascensores, de la calefacción central, de los equipos de aire acondicionado, etc.), los gastos de limpieza (limpiezas periódicas, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.), así como de la pintura, las reparaciones y los suministros necesarios para los talleres de mantenimiento,

| — | la adquisición de material y la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones tales como modificaciones de las separaciones internas de los inmuebles, modificaciones de instalaciones técnicas y otras intervenciones especializadas en materia de cerrajería, electricidad, sanitarios, pintura, renovación de los locales, revestimientos de suelos, carpintería, albañilería, etc., |
| --- | --- |

—

la adquisición de material y la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones tales como modificaciones de las separaciones internas de los inmuebles, modificaciones de instalaciones técnicas y otras intervenciones especializadas en materia de cerrajería, electricidad, sanitarios, pintura, renovación de los locales, revestimientos de suelos, carpintería, albañilería, etc.,

| — | los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, los inmuebles y los bienes de la Oficina, concretamente los contratos de vigilancia de los edificios, además de la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del material de prevención de incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios y encargados de primeros auxilios, y los gastos de control establecidos por la ley, |
| --- | --- |

—

los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, los inmuebles y los bienes de la Oficina, concretamente los contratos de vigilancia de los edificios, además de la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del material de prevención de incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios y encargados de primeros auxilios, y los gastos de control establecidos por la ley,

| — | los gastos de adquisición o de arrendamiento financiero (leasing) y de construcción de edificios, así como los gastos de asistencia técnica derivados de trabajos importantes de acondicionamiento, |
| --- | --- |

—

los gastos de adquisición o de arrendamiento financiero (leasing) y de construcción de edificios, así como los gastos de asistencia técnica derivados de trabajos importantes de acondicionamiento,

| — | los gastos derivados de la elaboración de los estudios financieros y técnicos previos a la adquisición o la construcción de inmuebles, así como el asesoramiento en materia de trabajos de acondicionamiento, |
| --- | --- |

—

los gastos derivados de la elaboración de los estudios financieros y técnicos previos a la adquisición o la construcción de inmuebles, así como el asesoramiento en materia de trabajos de acondicionamiento,

| — | los gastos relativos a los inmuebles, en particular los gastos de administración de los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales y los impuestos que constituyen una retribución de servicios de utilidad general (arbitrios por ocupación de la vía pública, recogida de basuras, etc.) y los gastos accesorios. |
| --- | --- |

—

los gastos relativos a los inmuebles, en particular los gastos de administración de los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales y los impuestos que constituyen una retribución de servicios de utilidad general (arbitrios por ocupación de la vía pública, recogida de basuras, etc.) y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —   INFORMÁTICA

2 1 0   Equipos, programas informáticos y servicios externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones, |
| --- | --- |

—

los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones,

| — | los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes:






  — | el mantenimiento de los equipos existentes, |
| --- | --- | --- |

—

los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes:

—

el mantenimiento de los equipos existentes,

| — | la instalación de nuevos equipos y la ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, puesta en funcionamiento, etc.), |
| --- | --- |

—

la instalación de nuevos equipos y la ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, puesta en funcionamiento, etc.),

| — | la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del conjunto de programas informáticos, etc., |
| --- | --- |

—

la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del conjunto de programas informáticos, etc.,

| — | los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.). |
| --- | --- |

—

los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los gastos de adquisición, renovación, sustitución, alquiler ocasional o reparación y mantenimiento de los equipos, en particular, del material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, como cabinas, auriculares y cajas acústicas para instalaciones de interpretación simultánea, así como herramientas diversas para los talleres de mantenimiento de los edificios, |
| --- | --- |

—

los gastos de adquisición, renovación, sustitución, alquiler ocasional o reparación y mantenimiento de los equipos, en particular, del material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, como cabinas, auriculares y cajas acústicas para instalaciones de interpretación simultánea, así como herramientas diversas para los talleres de mantenimiento de los edificios,

| — | los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de material, equipos e instalaciones técnicas, como máquinas de fax, fotocopiadoras, etc., |
| --- | --- |

—

los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de material, equipos e instalaciones técnicas, como máquinas de fax, fotocopiadoras, etc.,

| — | los gastos de adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento y conservación de los equipos de oficina, como máquinas de escribir y de calcular y máquinas de tratamiento de textos, así como los gastos relativos a documentación, suministros, etc., |
| --- | --- |

—

los gastos de adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento y conservación de los equipos de oficina, como máquinas de escribir y de calcular y máquinas de tratamiento de textos, así como los gastos relativos a documentación, suministros, etc.,

| — | las necesidades en materia de mobiliario, tanto la adquisición como la renovación, la sustitución, el alquiler ocasional o la reparación y el mantenimiento del mismo, |
| --- | --- |

—

las necesidades en materia de mobiliario, tanto la adquisición como la renovación, la sustitución, el alquiler ocasional o la reparación y el mantenimiento del mismo,

| — | la adquisición, la renovación, el alquiler y el mantenimiento del material de transporte para satisfacer las necesidades de la Oficina, así como los gastos de funcionamiento: seguros, combustible, piezas de recambio y todas las facturas de reparaciones, |
| --- | --- |

—

la adquisición, la renovación, el alquiler y el mantenimiento del material de transporte para satisfacer las necesidades de la Oficina, así como los gastos de funcionamiento: seguros, combustible, piezas de recambio y todas las facturas de reparaciones,

| — | los gastos de taxis o de vehículos de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y/o particularidad no permitan la utilización de otro medio de transporte, |
| --- | --- |

—

los gastos de taxis o de vehículos de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y/o particularidad no permitan la utilización de otro medio de transporte,

| — | las adquisiciones de obras especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, documentos y otras publicaciones especializadas no periódicas en formato impreso o en soporte electrónico (CD-ROM). Cubre asimismo la actualización de los volúmenes existentes, |
| --- | --- |

—

las adquisiciones de obras especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, documentos y otras publicaciones especializadas no periódicas en formato impreso o en soporte electrónico (CD-ROM). Cubre asimismo la actualización de los volúmenes existentes,

| — | la adquisición de equipos y materiales especiales para la biblioteca (ficheros, estanterías, muebles para catálogos, lectores de microfichas, lectores de CD-ROM, etc.) de la Oficina, |
| --- | --- |

—

la adquisición de equipos y materiales especiales para la biblioteca (ficheros, estanterías, muebles para catálogos, lectores de microfichas, lectores de CD-ROM, etc.) de la Oficina,

| — | los gastos de suscripción a periódicos, revistas especializadas, diarios de los Estados miembros, diarios oficiales, fichas parlamentarias, estadísticas comerciales de otros países, boletines varios y otras publicaciones especiales, |
| --- | --- |

—

los gastos de suscripción a periódicos, revistas especializadas, diarios de los Estados miembros, diarios oficiales, fichas parlamentarias, estadísticas comerciales de otros países, boletines varios y otras publicaciones especiales,

| — | los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas. |
| --- | --- |

—

los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —   FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Gastos de funcionamiento administrativo corriente

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los gastos de compra de papel, sobres, material de oficina, trabajos de imprenta realizados por terceros, gastos de reproducción y productos para las máquinas de reproducción, |
| --- | --- |

—

los gastos de compra de papel, sobres, material de oficina, trabajos de imprenta realizados por terceros, gastos de reproducción y productos para las máquinas de reproducción,

| — | los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria, |
| --- | --- |

—

los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria,

| — | las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Oficina en la gestión de su presupuesto, siempre que no puedan ser compensadas por beneficios de cambio, |
| --- | --- |

—

las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Oficina en la gestión de su presupuesto, siempre que no puedan ser compensadas por beneficios de cambio,

| — | los gastos de las garantías bancarias (avales bancarios) presentadas a terceros, destinadas a cumplir con las cláusulas contractuales, |
| --- | --- |

—

los gastos de las garantías bancarias (avales bancarios) presentadas a terceros, destinadas a cumplir con las cláusulas contractuales,

| — | los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos en calidad de consejeros de la Oficina. Cubre, asimismo, los gastos en que pudiera incurrir la Oficina para litigar ante el Tribunal de Justicia y ante otros tribunales, |
| --- | --- |

—

los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos en calidad de consejeros de la Oficina. Cubre, asimismo, los gastos en que pudiera incurrir la Oficina para litigar ante el Tribunal de Justicia y ante otros tribunales,

| — | las indemnizaciones que deba asumir la Oficina en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra la Oficina (responsabilidad civil), |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones que deba asumir la Oficina en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra la Oficina (responsabilidad civil),

| — | los seguros varios (en particular de responsabilidad civil, seguro contra robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, economato y restaurante, etc.), |
| --- | --- |

—

los seguros varios (en particular de responsabilidad civil, seguro contra robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, economato y restaurante, etc.),

| — | los gastos de refrescos y de comidas servidos en las reuniones internas, |
| --- | --- |

—

los gastos de refrescos y de comidas servidos en las reuniones internas,

| — | los gastos de traslado y reagrupación de los servicios y los gastos de mantenimiento del material, del mobiliario y del material de oficina en el interior del edificio, |
| --- | --- |

—

los gastos de traslado y reagrupación de los servicios y los gastos de mantenimiento del material, del mobiliario y del material de oficina en el interior del edificio,

| — | los pagos de los servicios prestados a la Oficina por instituciones u organismos comunitarios, en particular la interpretación para las sesiones del consejo de administración. |
| --- | --- |

—

los pagos de los servicios prestados a la Oficina por instituciones u organismos comunitarios, en particular la interpretación para las sesiones del consejo de administración.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los gastos de franqueo y de portes de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, los gastos de envío de paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y terrestre, así como del correo interno de la Oficina, |
| --- | --- |

—

los gastos de franqueo y de portes de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, los gastos de envío de paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y terrestre, así como del correo interno de la Oficina,

| — | las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas (las comunicaciones de servicio únicamente, dado que las privadas son facturadas al interesado), de fax, de teleconferencias y de transmisión de datos, así como de la compra de guías telefónicas, |
| --- | --- |

—

las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas (las comunicaciones de servicio únicamente, dado que las privadas son facturadas al interesado), de fax, de teleconferencias y de transmisión de datos, así como de la compra de guías telefónicas,

| — | los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones, incluido el cableado: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc. |
| --- | --- |

—

los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones, incluido el cableado: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —   REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Gastos de reuniones y convocatorias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los gastos de viaje, de estancia y de desplazamiento de los expertos y otros gastos, en particular de los miembros del consejo de administración, convocados para participar en comités y grupos de estudio y de trabajo. Esta partida cubre, asimismo, los gastos relacionados con la celebración de reuniones, incluidos los gastos de recepción, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente, |
| --- | --- |

—

los gastos de viaje, de estancia y de desplazamiento de los expertos y otros gastos, en particular de los miembros del consejo de administración, convocados para participar en comités y grupos de estudio y de trabajo. Esta partida cubre, asimismo, los gastos relacionados con la celebración de reuniones, incluidos los gastos de recepción, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente,

| — | las acciones conjuntas con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, |
| --- | --- |

—

las acciones conjuntas con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea,

| — | los gastos relativos a la organización de conferencias, congresos, seminarios, ferias y reuniones, con excepción de los gastos relativos a la infraestructura existente y a la retribución de los intérpretes de reunión, |
| --- | --- |

—

los gastos relativos a la organización de conferencias, congresos, seminarios, ferias y reuniones, con excepción de los gastos relativos a la infraestructura existente y a la retribución de los intérpretes de reunión,

| — | los gastos relacionados con las prestaciones de interpretes y/o de traductores independientes o interinos, o para trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo. |
| --- | --- |

—

los gastos relacionados con las prestaciones de interpretes y/o de traductores independientes o interinos, o para trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 2 6 —   AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

2 6 0   Auditoría interna y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con auditorías internas y evaluaciones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Indemnizaciones para las oficinas de examen (UE y otras) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 | Gastos para organismos competentes (UE y otros) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 | Adquisición de otros informes de examen | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 | Gastos para el examen de las denominaciones | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 | Publicaciones oficiales, generales y de divulgación | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 | Estudios técnicos | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 | Consejeros especiales | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| CAPÍTULO 3 7 |
| 3 7 0 | Programa multibeneficiarios para Turquía y Croacia | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| CAPÍTULO 3 0 — | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Indemnizaciones para las oficinas de examen (UE y otras)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Gastos para organismos competentes (UE y otros)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Adquisición de otros informes de examen

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Gastos para el examen de las denominaciones

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Publicaciones oficiales, generales y de divulgación

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Estudios técnicos

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Consejeros especiales

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

CAPÍTULO 3 7

3 7 0

Programa multibeneficiarios para Turquía y Croacia

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Total del título 3

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

CAPÍTULO 3 0 —

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

| CAPÍTULO 3 1 — | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

| CAPÍTULO 3 2 — | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

| CAPÍTULO 3 3 — | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

| CAPÍTULO 3 4 — | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

| CAPÍTULO 3 5 — | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

| CAPÍTULO 3 6 — | CONSEJEROS ESPECIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

CONSEJEROS ESPECIALES

| CAPÍTULO 3 7 — | PROYECTO TURQUÍA — CROACIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 7 —

PROYECTO TURQUÍA — CROACIA

CAPÍTULO 3 0 —   INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

3 0 0   Indemnizaciones para las oficinas de examen (UE y otras)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de realizar el examen técnico de las variedades vegetales en nombre de la Oficina, |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de realizar el examen técnico de las variedades vegetales en nombre de la Oficina,

| — | las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de la verificación técnica, una vez concedida la protección por la Oficina. |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de la verificación técnica, una vez concedida la protección por la Oficina.

CAPÍTULO 3 1 —   MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

3 1 0   Gastos para organismos competentes (UE y otros)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, en el seno de los organismos competentes, los gastos relativos al mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales, como base para el examen técnico solicitado por la Oficina.

CAPÍTULO 3 2 —   ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

3 2 0   Adquisición de otros informes de examen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, de conformidad con el Reglamento de ejecución, de informes de examen puestos a la disposición de la Oficina para exámenes técnicos ya efectuados o en curso de realización en ciertos casos.

CAPÍTULO 3 3 —   EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 3 0   Gastos para el examen de las denominaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Comentarios

Examen para la propuesta de denominación de variedad [artículo 54, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 873/2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 38)].

CAPÍTULO 3 4 —   PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

3 4 0   Publicaciones oficiales, generales y de divulgación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

| — | los gastos de edición del Boletín oficial de la Oficina y de las publicaciones oficiales, |
| --- | --- |

—

los gastos de edición del Boletín oficial de la Oficina y de las publicaciones oficiales,

| — | los gastos de edición de otras publicaciones de la Oficina (folletos y publicaciones relativos a la difusión de los conocimientos técnicos y económicos relacionados con las actividades de la Oficina. Este crédito puede cubrir, asimismo, las publicaciones derivadas de seminarios, simposios, etc.), |
| --- | --- |

—

los gastos de edición de otras publicaciones de la Oficina (folletos y publicaciones relativos a la difusión de los conocimientos técnicos y económicos relacionados con las actividades de la Oficina. Este crédito puede cubrir, asimismo, las publicaciones derivadas de seminarios, simposios, etc.),

| — | los gastos relativos a publicaciones de divulgación y promoción de la Oficina para dar a conocer sus actividades a otros actores económicos y a los poderes públicos interesados, |
| --- | --- |

—

los gastos relativos a publicaciones de divulgación y promoción de la Oficina para dar a conocer sus actividades a otros actores económicos y a los poderes públicos interesados,

| — | las prestaciones de traductores independientes o interinos, los trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior y, en particular, al Centro de Traducción de Luxemburgo. |
| --- | --- |

—

las prestaciones de traductores independientes o interinos, los trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior y, en particular, al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 3 5 —   GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

3 5 0   Estudios técnicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la ejecución de estudios técnicos especializados (estudios técnicos, análisis técnico-financieros, etc.).

CAPÍTULO 3 6 —   CONSEJEROS ESPECIALES

3 6 0   Consejeros especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, la retribución, los gastos de viaje y los gastos de estancia de los miembros de la Sala de Recurso.

CAPÍTULO 3 7 —   PROYECTO TURQUÍA — CROACIA

3 7 0   Programa multibeneficiarios para Turquía y Croacia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Comentarios

Nuevo artículo

La creación de este artículo se justifica por la participación de la Oficina al «Programa multibeneficiarios a favor de Turquía y Croacia» lanzado por la Comunidad Europea. Este artículo se destina a cubrir los créditos destinados a favorecer la participación de estos dos países a las actividades en el ámbito de la protección de las variedades vegetales.

TÍTULO 10

OTROS GASTOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPÍTULO 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPÍTULO 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CAPÍTULO 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| CAPÍTULO 10 0 — | CRÉDITOS PROVISIONALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

CAPÍTULO 10 0 —

CRÉDITOS PROVISIONALES

| CAPÍTULO 10 1 — | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 10 1 —

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

| CAPÍTULO 10 2 — | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 10 2 —

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

| CAPÍTULO 10 3 — | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 10 3 —

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 10 0 —   CRÉDITOS PROVISIONALES

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 10 1 —   RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 10 2 —   CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 10 3 —   DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Efectivos 2007

| Categoría y grado | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Total general | 12 | 30 | 12 | 29 |

Categoría y grado

2007

2006

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

26

9

25

Total general

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/373

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2007

(2007/290/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Total del título 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Total del título 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Total del título 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Total del título 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Total del título 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

450 000

600 000

524 095,—

Total del título 4

450 000

600 000

524 095,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Total del título 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

TÍTULO 1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Transferencias de los organismos y órganos |
| 1 0 0 0 | Agencia Europea de Medio Ambiente | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Fundación Europea de Formación | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Agencia Europea de Medicamentos | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Oficina de Armonización del Mercado Interior | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | OAMI Marcas-Dibujos-Modelos | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Oficina Europea de Policía (Europol) | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Total del artículo 1 0 0 | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Agencia Europea de Reconstrucción | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Banco Europeo de Inversiones | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Agencia Europea de Seguridad Marítima | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Agencia Europea de Seguridad Aérea | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Agencia Ferroviaria Europea | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Total del artículo 1 0 1 | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Escuela Europea de Policía | p.m. | p.m. | |
| | Total del artículo 1 0 2 | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Total del título 1 | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Transferencias de los organismos y órganos

1 0 0 0

Agencia Europea de Medio Ambiente

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Fundación Europea de Formación

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Agencia Europea de Medicamentos

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Oficina de Armonización del Mercado Interior

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

OAMI Marcas-Dibujos-Modelos

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Oficina Europea de Policía (Europol)

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

450 000

250 000

499 507,—

Total del artículo 1 0 0

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Agencia Europea de Reconstrucción

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Banco Europeo de Inversiones

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Agencia Europea de Seguridad Marítima

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Agencia Europea de Seguridad Aérea

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Agencia Ferroviaria Europea

83 500

30 000

3 059,—

Total del artículo 1 0 1

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Escuela Europea de Policía

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 0 2

1 200 000

377 000

6 762,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Total del título 1

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

CAPÍTULO 1 0 —

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

CAPÍTULO 1 0 —   TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0 0   Transferencias de los organismos y órganos

Comentarios

Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 13), y, en particular, su artículo 10, apartado 2, letra b).

1 0 0 0   Agencia Europea de Medio Ambiente

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Fundación Europea de Formación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Agencia Europea de Medicamentos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Oficina de Armonización del Mercado Interior

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   OAMI Marcas-Dibujos-Modelos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Oficina Europea de Policía (Europol)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Agencia Europea de Reconstrucción

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Banco Europeo de Inversiones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Agencia Europea de Seguridad Marítima

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Agencia Europea de Seguridad Aérea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Agencia Ferroviaria Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Escuela Europea de Policía

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Subvención de la Comisión | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención de la Comisión

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0   Subvención de la Comisión

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 13), y, en particular, su artículo 10, apartado 2, letra c).

TÍTULO 3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Cooperación interinstitucional |
| 3 0 0 0 | Comisión — DGs | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Participación en el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Gestión de los proyectos interinstitucionales | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Parlamento Europeo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Consejo de la Unión Europea | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Tribunal de Cuentas Europeo | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Comité de las Regiones de la Unión Europea | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Comité Económico y Social Europeo | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Contribución a los programas comunitarios | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 3 0 0 | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Banco Central Europeo | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Defensor del Pueblo Europeo | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Total del artículo 3 0 1 | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Total del título 3 | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Cooperación interinstitucional

3 0 0 0

Comisión — DGs

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Participación en el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Gestión de los proyectos interinstitucionales

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Parlamento Europeo

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Consejo de la Unión Europea

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Tribunal de Cuentas Europeo

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Comité de las Regiones de la Unión Europea

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Comité Económico y Social Europeo

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Contribución a los programas comunitarios

33 900

p.m.

0,—

Total del artículo 3 0 0

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Banco Central Europeo

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Defensor del Pueblo Europeo

482 580

175 000

0,—

Total del artículo 3 0 1

517 650

216 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Total del título 3

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

CAPÍTULO 3 0 —

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —   COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0 0   Cooperación interinstitucional

Comentarios

Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 13), y, en particular, su artículo 10, apartado 2, letra b).

3 0 0 0   Comisión — DGs

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Participación en el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (CITI)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Gestión de los proyectos interinstitucionales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Parlamento Europeo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Consejo de la Unión Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Tribunal de Cuentas Europeo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Comité de las Regiones de la Unión Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Comité Económico y Social Europeo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Contribución a los programas comunitarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

33 900

p.m.

0,—

Comentarios

Ingreso procedente de la participación del Centro de Traducción en los programas comunitarios.

3 0 1 0   Banco Central Europeo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Defensor del Pueblo Europeo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

482 580

175 000

0,—

TÍTULO 4

OTROS INGRESOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Intereses bancarios |
| 4 0 0 0 | Intereses bancarios | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Total del artículo 4 0 0 | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Reembolsos varios |
| 4 0 1 0 | Reembolsos varios | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Total del artículo 4 0 1 | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Total del título 4 | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| CAPÍTULO 4 0 — | OTROS INGRESOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Intereses bancarios

4 0 0 0

Intereses bancarios

450 000

600 000

427 951,—

Total del artículo 4 0 0

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Reembolsos varios

4 0 1 0

Reembolsos varios

p.m.

p.m.

96 144,—

Total del artículo 4 0 1

p.m.

p.m.

96 144,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

450 000

600 000

524 095,—

Total del título 4

450 000

600 000

524 095,—

CAPÍTULO 4 0 —

OTROS INGRESOS

CAPÍTULO 4 0 —   OTROS INGRESOS

4 0 0   Intereses bancarios

Comentarios

En este artículo se inscriben los intereses que percibirá el Centro en su cuenta bancaria.

4 0 0 0   Intereses bancarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Reembolsos varios

Comentarios

En este artículo se incluyen los reembolsos varios (comunicaciones telefónicas privadas, etc.).

4 0 1 0   Reembolsos varios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

TÍTULO 5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 |
| Excedente del ejercicio precedente |
| 5 0 0 0 | Excedente del ejercicio precedente | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Total del artículo 5 0 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| CAPÍTULO 5 0 — | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

Excedente del ejercicio precedente

5 0 0 0

Excedente del ejercicio precedente

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Total del artículo 5 0 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Total del título 5

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

CAPÍTULO 5 0 —

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

CAPÍTULO 5 0 —   EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0 0   Excedente del ejercicio precedente

5 0 0 0   Excedente del ejercicio precedente

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Comentarios

Excedente del ejercicio precedente (artículo 16 del Reglamento financiero del Centro, de 22 de diciembre de 2003).

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Total del título 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Total del título 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

94 000

80 266,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

134 000

121 500

68 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

INFORMÁTICA

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

147 500

160 500

159 243,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

366 500

354 000

340 854,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

236 000

193 000

193 330,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

75 000

75 000

32 197,—

Total del título 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

2 466 000

10 252 392

0,—

Total del título 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal en activo |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Agentes auxiliares y agentes locales |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Intérpretes auxiliares | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Personal en prácticas | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Agentes contractuales | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Perfeccionamiento profesional del personal |
| 1 1 2 0 | Perfeccionamiento profesional del personal | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Total del artículo 1 1 2 | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales a la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de riesgo de enfermedad | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Seguro de riesgo de desempleo | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribución al régimen de pensiones comunitario | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 3 | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones varias |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y de defunción | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones especiales | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 1 | Intérpretes independientes y operadores de conferencia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Personal interino | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Gastos varios de selección y traslado de personal |
| 1 1 8 0 | Gastos varios de selección de personal | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias temporales | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Total del artículo 1 1 9 | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misiones y desplazamientos |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infraestructura de carácter sociomédico |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Total del artículo 1 4 0 | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Total del artículo 1 4 1 | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Otras intervenciones |
| 1 4 2 0 | Otras intervenciones | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Relaciones sociales | 2 000 | | |
| | Total del artículo 1 4 2 | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Movilidad |
| 1 5 2 0 | Movilidad del personal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 5 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Servicio social |
| 1 6 0 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Otras intervenciones sociales |
| 1 6 2 0 | Otras intervenciones sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centro infantil |
| 1 6 3 0 | Centro infantil | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Total del artículo 1 6 3 | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Ayuda complementaria para los minusválidos |
| 1 6 4 0 | Ayuda complementaria para los minusválidos | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 4 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepciones y representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepciones y de representación | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Total del artículo 1 7 0 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensiones |
| 1 9 0 0 | Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal en activo

1 1 0 0

Sueldos base

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Complementos familiares

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

53 000

55 000

45 653,—

Total del artículo 1 1 0

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0

Agentes auxiliares

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Intérpretes auxiliares

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Agentes locales

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Personal en prácticas

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Agentes contractuales

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 1

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0

Perfeccionamiento profesional del personal

120 000

128 200

77 959,—

Total del artículo 1 1 2

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de riesgo de enfermedad

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Seguro de riesgo de desempleo

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Contribución al régimen de pensiones comunitario

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 3

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones especiales

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 4

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 5

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 1

Intérpretes independientes y operadores de conferencia

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Personal interino

35 000

85 000

44 139,—

Total del artículo 1 1 7

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Gastos de viaje

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

125 000

72 500

123 352,—

Total del artículo 1 1 8

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0

Coeficientes correctores

55 000

75 000

54 364,—

Total del artículo 1 1 9

55 000

75 000

54 364,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Misiones y desplazamientos

1 3 0 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

100 000

94 000

80 266,—

Total del artículo 1 3 0

100 000

94 000

80 266,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

100 000

94 000

80 266,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

37 000

37 000

35 359,—

Total del artículo 1 4 0

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

50 000

56 000

16 220,—

Total del artículo 1 4 1

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Otras intervenciones

1 4 2 0

Otras intervenciones

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Relaciones sociales

2 000

Total del artículo 1 4 2

98 000

102 000

84 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

185 000

195 000

135 579,—

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Movilidad

1 5 2 0

Movilidad del personal

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 5 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Servicio social

1 6 0 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Otras intervenciones sociales

1 6 2 0

Otras intervenciones sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centro infantil

1 6 3 0

Centro infantil

130 000

117 500

68 000,—

Total del artículo 1 6 3

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0

Ayuda complementaria para los minusválidos

4 000

4 000

p.m.

Total del artículo 1 6 4

4 000

4 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

134 000

121 500

68 000,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Recepciones y representación

1 7 0 0

Gastos de recepciones y de representación

7 000

7 000

6 814,—

Total del artículo 1 7 0

7 000

7 000

6 814,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

7 000

7 000

6 814,—

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Pensiones

1 9 0 0

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | MOVILIDAD |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD

| CAPÍTULO 1 6 — | SERVICIO SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 9 — | PENSIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal en activo

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

750 000

770 000

698 466,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en la asignación familiar, la asignación por hijos a cargo y la asignación por escolaridad de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 2   Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

53 000

55 000

45 653,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII, artículo 18, párrafo 1.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los funcionarios y agentes temporales de categoría AST que la percibían antes del 1 de mayo de 2004 y que ocupan un puesto de taquimecanógrafo, mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1   Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

950 000

885 648,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 1   Intérpretes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se utilizará exclusivamente cuando el Servicio Común «Interpretación-Conferencias» (SCIC) no pueda facilitar los recursos pedidos por el Centro de Traducción, sobre todo con motivo de las reuniones de su Consejo de administración.

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3   Personal en prácticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 500

25 000

4 068,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el personal en prácticas.

1 1 1 5   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV.

1 1 2   Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0   Perfeccionamiento profesional del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

120 000

128 200

77 959,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24 bis, párrafo tercero.

1 1 3   Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de riesgo de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

408 300

356 000

317 051,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Reglamentación sobre cobertura de riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1   Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

104 500

102 000

80 586,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y su anexo VIII, artículo 15.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base), |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

| — | un suplemento de un 2 % se aplica a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto). |
| --- | --- |

—

un suplemento de un 2 % se aplica a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2   Seguro de riesgo de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

194 500

170 000

103 273,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

Tipo aplicado: 0,8 % sobre los sueldos base.

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los funcionarios y agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 3 4   Contribución al régimen de pensiones comunitario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por efectuar por el Centro como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0   Asignación de natalidad y de defunción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

793,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la asignación de natalidad, |
| --- | --- |

—

la asignación de natalidad,

| — | en caso de defunción de un funcionario, la retribución global del difunto hasta los tres meses siguientes a la defunción y los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
| --- | --- |

—

en caso de defunción de un funcionario, la retribución global del difunto hasta los tres meses siguientes a la defunción y los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1   Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

170 000

150 000

124 045,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje por el funcionario o agente temporal, su cónyuge y personas a cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado por funciones especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario o agente temporal que periódicamente deba efectuar gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que le sean encomendadas.

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías AST, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 1   Intérpretes independientes y operadores de conferencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Centro pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso a los intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino de los gastos de desplazamiento, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

1 1 7 5   Personal interino

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

85 000

44 139,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino.

1 1 8   Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0   Gastos varios de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

56 000

31 621,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.

1 1 8 1   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

6 000

3 085,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los funcionarios y agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

115 000

83 000

110 397,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación que se deban a los funcionarios y agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

25 000

11 648,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se deban a los funcionarios y agentes obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4   Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

125 000

72 500

123 352,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales que se deban a los funcionarios y agentes que pueden justificar un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9   Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

55 000

75 000

54 364,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios y agentes temporales, así como a las horas extraordinarias.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Misiones y desplazamientos

1 3 0 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

94 000

80 266,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión por parte del personal estatutario en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Infraestructura de carácter sociomédico

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

37 000

37 000

35 359,—

Comentarios

Este crédito cubre los gastos de funcionamiento corrientes de los restaurantes y cantinas, en especial los contratos de mantenimiento de las instalaciones, suministro de material, etc.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

56 000

16 220,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

1 4 2   Otras intervenciones

1 4 2 0   Otras intervenciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

96 000

102 000

84 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación en el Comité de actividades sociales, así como gastos derivados de las fiestas de fin de año.

1 4 2 1   Relaciones sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

Comentarios

Este crédito se destina a promover y apoyar económicamente toda iniciativa destinada a fomentar las relaciones sociales entre los agentes de distintas nacionalidades así como otras actuaciones y subvenciones que redunden en beneficio de los agentes.

CAPÍTULO 1 5 —   MOVILIDAD

1 5 2   Movilidad

1 5 2 0   Movilidad del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro en los servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 1   Funcionarios del Centro adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones o empresas públicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios y agentes del Centro en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIO SOCIAL

1 6 0   Servicio social

1 6 0 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación difícil.

1 6 2   Otras intervenciones sociales

1 6 2 0   Otras intervenciones sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a los scouts y guías y la subvención a la secretaría de la asociación de padres de alumnos.

1 6 3   Centro infantil

1 6 3 0   Centro infantil

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

117 500

68 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Centro que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4   Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0   Ayuda complementaria para los minusválidos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

4 000

p.m.

Comentarios

Este crédito deberá permitir reembolsar a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos minusválidos a cargo, una vez agotados los derechos eventualmente reconocidos a nivel nacional, los gastos que no sean de tipo médico, reconocidos como necesarios y que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Recepciones y representación

1 7 0 0   Gastos de recepciones y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 000

7 000

6 814,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como las diversas manifestaciones de interés.

CAPÍTULO 1 9 —   PENSIONES

1 9 0   Pensiones

1 9 0 0   Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Seguros | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Limpieza y mantenimiento | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Arreglo de los locales | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Adquisición de bienes inmuebles | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Otros gastos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Explotación del centro informático | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Prestaciones del personal de explotación informática | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Total del artículo 2 1 2 | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaciones técnicas y material ofimático |
| 2 2 0 0 | Dotación inicial de equipo técnico | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Renovación | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Arrendamiento | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Material ofimático | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Total del artículo 2 2 0 | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Dotación inicial de mobiliario | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Renovación de mobiliario | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | 500 | 500 | 885,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Material de transporte |
| 2 2 3 0 | Dotación inicial de material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Alquiler de material de transporte | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca y compra de libros | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Diccionarios para los traductores | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Papelería y material de oficina | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de moneda | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Gastos de contenciosos | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Daños y perjuicios | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Gastos diversos de reuniones internas | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Gastos de traslado de servicios | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Otros gastos | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Total del artículo 2 3 5 | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Prestaciones entre instituciones |
| 2 3 9 0 | Servicios de traducción prestados por la Comisión | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Trabajos de interpretación | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Servicios de asistencia administrativa de la Comisión | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publicaciones | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Divulgación | 2 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 9 | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gastos de reuniones y convocatorias |
| 2 5 0 0 | Reuniones y convocatorias en general | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Total del artículo 2 5 0 | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones |
| 2 5 5 0 | Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Total del artículo 2 5 5 | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Total del título 2 | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Seguros

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Arreglo de los locales

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Adquisición de bienes inmuebles

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Otros gastos

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Explotación del centro informático

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Total del artículo 2 1 0

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Prestaciones del personal de explotación informática

800 000

895 000

568 609,—

Total del artículo 2 1 2

800 000

895 000

568 609,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Instalaciones técnicas y material ofimático

2 2 0 0

Dotación inicial de equipo técnico

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Renovación

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Arrendamiento

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Material ofimático

6 000

5 000

20 227,—

Total del artículo 2 2 0

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Renovación de mobiliario

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

500

500

885,—

Total del artículo 2 2 1

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Dotación inicial de material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Alquiler de material de transporte

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte

5 000

5 000

3 919,—

Total del artículo 2 2 3

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca y compra de libros

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Diccionarios para los traductores

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 5

47 000

47 000

20 878,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

147 500

160 500

159 243,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 3 2

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Daños y perjuicios

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Gastos diversos de reuniones internas

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Gastos de traslado de servicios

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Otros gastos

30 000

33 000

973,—

Total del artículo 2 3 5

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Prestaciones entre instituciones

2 3 9 0

Servicios de traducción prestados por la Comisión

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Trabajos de interpretación

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Servicios de asistencia administrativa de la Comisión

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publicaciones

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Divulgación

2 000

Total del artículo 2 3 9

227 500

217 500

275 252,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

366 500

354 000

340 854,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal

2 4 0 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

23 000

28 000

32 500,—

Total del artículo 2 4 0

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

213 000

165 000

160 830,—

Total del artículo 2 4 1

213 000

165 000

160 830,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

236 000

193 000

193 330,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0

Reuniones y convocatorias en general

45 000

45 000

14 000,—

Total del artículo 2 5 0

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

2 5 5 0

Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

30 000

30 000

18 197,—

Total del artículo 2 5 5

30 000

30 000

18 197,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

75 000

75 000

32 197,—

Total del título 2

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | INFORMÁTICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por el Centro de Traducción.

2 0 1   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 000

10 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

142 000

110 330,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza (limpieza periódica, compras de productos de mantenimiento, lavado, tintorería, limpieza en seco, etc.), los gastos de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, sistemas de calefacción, aire acondicionado, etc.) y de evacuación de residuos.

2 0 4   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

40 500

31 521,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

150 000

117 842,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos de controles legales.

2 0 6   Adquisición de bienes inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Centro.

2 0 8   Gastos preliminares a la adquisición o a la construcción de edificios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

25 000

9 502,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de peritaje de bienes inmuebles.

2 0 9   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los restantes gastos corrientes no previstos especialmente, tales como los gastos de administración distintos de los de consumo (agua, gas, electricidad, etc.), los gastos de mantenimiento, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —   INFORMÁTICA

2 1 0   Informática

2 1 0 0   Explotación del centro informático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas y los gastos de mantenimiento de material y programas o paquetes de programas, así como de otros productos informáticos, etc.

2 1 2 0   Prestaciones del personal de explotación informática

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

800 000

895 000

568 609,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Instalaciones técnicas y material ofimático

2 2 0 0   Dotación inicial de equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

19 100

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación (fotocopiadoras, fax, escáner, etc.), para documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 1   Renovación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

La compra de material e instalaciones en este crédito está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2   Arrendamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

27 000

16 900

33 072,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

617,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4   Material ofimático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 000

5 000

20 227,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Dotación inicial de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

45 000

69 610,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 1   Renovación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2   Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500

500

885,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3   Material de transporte

2 2 3 0   Dotación inicial de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de un vehículo de servicio para satisfacer las necesidades del Centro.

2 2 3 2   Alquiler de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

20 000

10 035,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, en forma de contrato a largo plazo, de dos vehículos de servicio, así como los gastos de alquiler ocasionales para responder a necesidades fortuitas.

2 2 3 3   Mantenimiento, explotación y reparación del material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

3 919,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los medios de transporte, así como los relativos a la utilización de los transportes comunes.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca y compra de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

20 000

5 278,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1   Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

7 000

6 200,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas en función de las necesidades del Centro.

2 2 5 3   Diccionarios para los traductores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

17 000

20 000

9 400,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de diccionarios.

2 2 5 4   Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

35 000

30 353,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de papel y material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

20 000

3 942,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de moneda

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Centro en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 3   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

12 000

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4   Daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos que el Centro deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

14 000

14 500

13 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2   Gastos diversos de reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

624,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3   Gastos de traslado de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

20 000

16 710,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

33 000

973,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente, en particular los estudios de evaluación y los honorarios por asesoramiento externo.

2 3 9   Prestaciones entre instituciones

2 3 9 0   Servicios de traducción prestados por la Comisión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

20 000

73 920,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los trabajos de traducción efectuados por la Comisión a cuenta del Centro de Traducción, incluido el mecanografiado.

2 3 9 1   Trabajos de interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

68 000

65 000

80 300,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las prestaciones de interpretación que le sean facturadas por las instituciones, en particular la Comisión.

2 3 9 2   Servicios de asistencia administrativa de la Comisión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

97 500

92 500

88 500,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1645/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 13), y, en particular, su artículo 12.

Este crédito se destina a sufragar los servicios de asistencia administrativa de la Comisión al Centro de Traducción.

2 3 9 3   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

40 000

32 532,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, principalmente, los gastos de publicaciones y otras acciones de comunicación.

2 3 9 4   Divulgación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la actividad de «Divulgación» y, en particular, los gastos de promoción y márketing (catálogos, folletos, publicidad, estudios de mercado, etc.) así como los gastos correspondientes a actividades de información y de asistencia al público y a los clientes.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal

2 4 0 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

23 000

28 000

32 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

213 000

165 000

160 830,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y de comunicaciones telefónicas, fax, teleconferencias y transmisión de datos, así como los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0   Reuniones y convocatorias en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 000

45 000

14 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos, especialmente de los miembros del consejo de administración y del Comité interinstitucional, convocados para participar en las comisiones y grupos de estudio y de trabajo. Cubre también los gastos relacionados con la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 5   Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

2 5 5 0   Gastos varios de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

30 000

18 197,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización y participación en conferencias, congresos y reuniones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERATIVOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestaciones autónomos |
| 3 0 0 0 | Prestaciones autónomos | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Total del artículo 3 0 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Actividades de cooperación interinstitucional |
| 3 1 0 0 | Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 3 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | PRESTACIONES AUTÓNOMOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Prestaciones autónomos

3 0 0 0

Prestaciones autónomos

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Total del artículo 3 0 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Actividades de cooperación interinstitucional

3 1 0 0

Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 3 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

CAPÍTULO 3 0 —

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

| CAPÍTULO 3 1 — | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

CAPÍTULO 3 0 —   PRESTACIONES AUTÓNOMOS

3 0 0   Prestaciones autónomos

3 0 0 0   Prestaciones autónomos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las prestaciones de traductores autónomos y a trabajos de mecanografía y codificación confiados al exterior.

CAPÍTULO 3 1 —   ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 1 0   Actividades de cooperación interinstitucional

3 1 0 0   Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las acciones decididas por el Comité Interinstitucional de la Traducción y la Interpretación (CITI) tendentes a promover la cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico.

TÍTULO 10

RESERVAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 10 0 |
| 10 0 0 |
| Créditos provisionales |
| 10 0 0 0 | Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Reserva para la adquisición de bienes inmuebles | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Reserva para imprevistos | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Reserva para el fondo permanente de prefinanciación | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 10 0 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Total del título 10 | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| CAPÍTULO 10 0 — | CRÉDITOS PROVISIONALES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 10 0

10 0 0

Créditos provisionales

10 0 0 0

Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Reserva para la adquisición de bienes inmuebles

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Reserva para imprevistos

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Reserva para el fondo permanente de prefinanciación

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 10 0 0

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0

2 466 000

10 252 392

0,—

Total del título 10

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTAL GENERAL

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

CAPÍTULO 10 0 —

CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 10 0 —   CRÉDITOS PROVISIONALES

10 0 0   Créditos provisionales

10 0 0 0   Reserva para el pago de las cotizaciones patronales al régimen de pensiones comunitario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Comentarios

Reserva constituida como crédito provisional para el pago de las cotizaciones patronales al régimen comunitario de pensiones.

Este crédito es de carácter provisional y solo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 1 1 3 4 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.

10 0 0 1   Reserva para la adquisición de bienes inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Comentarios

Reserva constituida como crédito provisional para la posible adquisición de un edificio para la sede del Centro.

Este crédito es de carácter provisional y solo podrá utilizarse tras haber sido transferido a la partida 2 0 6 0 conforme a lo dispuesto en el Reglamento financiero del Centro.

10 0 0 2   Reserva para imprevistos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

0,—

Comentarios

Reserva para imprevistos.

10 0 0 4   Reserva para el fondo permanente de prefinanciación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Reserva constituida para dotar el fondo permanente de prefinanciación previsto en el artículo 59 del Reglamento financiero del Centro.

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Total AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Total AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Total | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Categoría y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Total AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Total AST

5

18

20

66

66

67

Total

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/421

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2007

(2007/291/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Total del título 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 2 | INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Total del título 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Contribución de la Comunidad Europea |
| 2 0 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Total del título 2 | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

2 0 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Total del artículo 2 0 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Total del título 2

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPÍTULO 2 0 —

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —   CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

2 0 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Comentarios

Este crédito incluye los fondos del Observatorio para el proyecto Phare.

TÍTULO 5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 2 |
| 5 2 0 |
| Ingresos por intereses bancarios |
| 5 2 0 0 | Ingresos por intereses bancarios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 5 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio |
| 5 2 2 0 | Ingresos por venta de publicaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 5 2 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 5 2 — | INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 2

5 2 0

Ingresos por intereses bancarios

5 2 0 0

Ingresos por intereses bancarios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 5 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio

5 2 2 0

Ingresos por venta de publicaciones

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 5 2 2

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO 5 2 —   INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2 0   Ingresos por intereses bancarios

5 2 0 0   Ingresos por intereses bancarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio

5 2 2 0   Ingresos por venta de publicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito recoge los ingresos por la venta de las publicaciones del Observatorio, sea cual sea su formato, incluido el copyright.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Ingresos varios |
| 9 0 0 0 | Ingresos varios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| CAPÍTULO 9 0 — | INGRESOS VARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos varios

9 0 0 0

Ingresos varios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS VARIOS

9 0 0   Ingresos varios

9 0 0 0   Ingresos varios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito recoge los ingresos varios, como los disponibles para reutilización pero no utilizados.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | REDES | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | RELACIONES CON LAS COMUNIDADES | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| OTROS GASTOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Total del título 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

130 000

144 265,05

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

6 000

10 000

6 084,38

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SERVICIO SOCIAL

18 000

10 000

2 838,60

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

6 000

4 764,11

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

280 500

377 000

495 894,29

2 1

INFORMÁTICA

193 000

181 000

381 346,70

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

35 000

81 000

92 746,02

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

41 000

50 000

39 163,94

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

81 000

110 000

97 849,36

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

5 000

5 000

39,88

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

116 000

10 000

13 050,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

751 500

814 000

1 120 090,19

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

REDES

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

765 000

580 000

236 418,33

3 4

RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

600 000

700 000

871 112,68

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

529 000

380 000

p.m.

Total del título 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

OTROS GASTOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Total del título 4

0

593 908

0,—

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal que ocupa un puesto en la plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Personal en prácticas | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Consejeros especiales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agentes contractuales | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 1 | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Perfeccionamiento profesional del personal |
| 1 1 2 0 | Perfeccionamiento profesional del personal | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Total del artículo 1 1 2 | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales a la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de riesgo de enfermedad | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Seguro de riesgo de desempleo | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones varias |
| 1 1 4 0 | Subvenciones por nacimiento y fallecimiento | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Otras indemnizaciones y reembolsos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 4 | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 1 | Intérpretes independientes | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Servicios provisionales | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Servicios externos | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Gastos varios de selección y traslado de personal |
| 1 1 8 0 | Gastos varios de selección de personal | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias temporales | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Total del artículo 1 1 8 | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Crédito provisional | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Total del artículo 1 3 0 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Total del artículo 1 4 0 | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 1 | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos |
| 1 5 2 0 | Movilidad del personal | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 5 2 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ayudas extraordinarias |
| 1 6 0 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 0 | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relaciones sociales entre los miembros del personal |
| 1 6 1 0 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Total del artículo 1 6 1 | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Otras intervenciones sociales |
| 1 6 2 0 | Otras intervenciones sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centros de primera infancia — Guarderías |
| 1 6 3 0 | Centros de primera infancia — Guarderías | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 3 | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Ayuda complementaria para los minusválidos |
| 1 6 4 0 | Ayuda complementaria para los minusválidos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de recepciones y de representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepciones y de representación | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Otros gastos | | | 859,04 |
| | Total del artículo 1 7 0 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserva para el título 1 |
| 1 9 0 0 | Reserva para el título 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal que ocupa un puesto en la plantilla

1 1 0 0

Sueldo base

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Complementos familiares

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

11 000

12 000

10 664,02

Total del artículo 1 1 0

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Agentes locales

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Personal en prácticas

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Consejeros especiales

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agentes contractuales

18 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 1

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0

Perfeccionamiento profesional del personal

20 000

72 000

42 233,08

Total del artículo 1 1 2

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de riesgo de enfermedad

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Seguro de riesgo de desempleo

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0

Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Otras indemnizaciones y reembolsos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 4

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 1

Intérpretes independientes

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Servicios provisionales

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Servicios externos

26 000

20 000

15 125,—

Total del artículo 1 1 7

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Gastos de viaje

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

37 000

41 000

18 325,75

Total del artículo 1 1 8

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Coeficientes correctores

1 1 9 0

Coeficientes correctores

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Crédito provisional

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 9

178 000

220 000

170 748,11

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

100 000

130 000

144 265,05

Total del artículo 1 3 0

100 000

130 000

144 265,05

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

100 000

130 000

144 265,05

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

5 000

5 000

6 084,38

Total del artículo 1 4 0

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

1 000

5 000

p.m.

Total del artículo 1 4 1

1 000

5 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

6 000

10 000

6 084,38

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos

1 5 2 0

Movilidad del personal

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 5 2

140 000

300 000

86 035,24

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

140 000

300 000

86 035,24

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Ayudas extraordinarias

1 6 0 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

4 000

p.m.

Total del artículo 1 6 0

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

1 6 1 0

Relaciones sociales entre los miembros del personal

p.m.

6 000

2 838,60

Total del artículo 1 6 1

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Otras intervenciones sociales

1 6 2 0

Otras intervenciones sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 6 2

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centros de primera infancia — Guarderías

1 6 3 0

Centros de primera infancia — Guarderías

18 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 6 3

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0

Ayuda complementaria para los minusválidos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 6 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

18 000

10 000

2 838,60

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepciones y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepciones y de representación

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Otros gastos

859,04

Total del artículo 1 7 0

5 000

6 000

4 764,11

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

5 000

6 000

4 764,11

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Reserva para el título 1

1 9 0 0

Reserva para el título 1

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

| CAPÍTULO 1 6 — | SERVICIO SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 9 — | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal que ocupa un puesto en la plantilla

1 1 0 0   Sueldo base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal temporal.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

232 000

225 000

189 485,10

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2   Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

314 000

265 000

243 121,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 000

12 000

10 664,02

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de secretaría devengadas al personal de categoría C empleado en labores de estenotipia o mecanografía, operadores de teleimpresoras, especialistas en composición, secretarios ejecutivos o principales.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su título IV, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3   Personal en prácticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

51 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina cubrir los gastos relativos a la formación práctica administrativa de jóvenes estudiantes.

Este crédito incluye las indemnizaciones y prestaciones por concepto de la seguridad social del personal en prácticas, los gastos por desplazamiento al comienzo y al final del curso y los costes de desplazamiento por viajes relacionados con el programa de formación.

1 1 1 4   Consejeros especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina cubrir la remuneración, los gastos de misión y las prestaciones del empleador al seguro contra accidentes de los consejeros especiales. Gastos realizados. La categoría de consejeros especiales incluys en particular: el consejero médico, el asesor legal, el asesor técnico, etc.

1 1 1 5   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros funcionarios de la Unión Europea y, en particular, su artículo 3, letra a), y su título IV.

Este crédito se destina cubrir el sueldo base de los agentes contractuales.

1 1 2   Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0   Perfeccionamiento profesional del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

72 000

42 233,08

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir los cursos de introducción para los nuevos agentes, los cursos de perfeccionamiento profesional del personal, la recapacitación, los cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos de la Unión Europea, etc.

También cubre la adquisición de equipos y la documentación, así como la contratación de consultores de organización.

1 1 3   Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de riesgo de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

70 000

61 799,56

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es del 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1   Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 500

20 000

15 789,11

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base).

Se añade un 2 % adicional a los créditos calculados (elevando la cuota al 0,7854 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2   Seguro de riesgo de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

38 000

28 000

23 000,58

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina al seguro de desempleo del personal temporal.

La cuota aplicada es el 0,8 % del sueldo base.

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0   Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500

9 000

396,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la asignación por natalidad, |
| --- | --- |

—

la asignación por natalidad,

| — | en caso de fallecimiento de un funcionario, el pago del sueldo completo del funcionario hasta el tercer mes después del mes en que tuvo lugar el fallecimiento y el coste de traslado del féretro al lugar de origen del funcionario. |
| --- | --- |

—

en caso de fallecimiento de un funcionario, el pago del sueldo completo del funcionario hasta el tercer mes después del mes en que tuvo lugar el fallecimiento y el coste de traslado del féretro al lugar de origen del funcionario.

1 1 4 1   Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

40 000

28 612,22

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje a tanto alzado de los funcionarios o agentes, sus cónyuges y dependientes, desde el lugar de empleo a su lugar de origen de acuerdo con las condiciones siguientes:

| — | una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50  km y menor de 725  km, |
| --- | --- |

—

una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50  km y menor de 725  km,

| — | dos veces por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 725  km. |
| --- | --- |

—

dos veces por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 725  km.

1 1 4 5   Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1), y, en particular, su artículo 75, apartado 4.

Este crédito se destina a cubrir el complemento especial asignado a los oficiales contables, auxiliares contables o administradores de anticipos.

1 1 4 9   Otras indemnizaciones y reembolsos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la indemnización por separación de un funcionario en prácticas separado del servicio en caso de insuficiencia profesional manifiesta, |
| --- | --- |

—

la indemnización por separación de un funcionario en prácticas separado del servicio en caso de insuficiencia profesional manifiesta,

| — | la indemnización por rescisión del contrato de un agente temporal por parte del Observatorio. |
| --- | --- |

—

la indemnización por rescisión del contrato de un agente temporal por parte del Observatorio.

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 1   Intérpretes independientes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a la retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Observatorio pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

Además de la remuneración, esta partida incluye las contribuciones a un plan de seguro de vida y enfermedad y accidentes, y el reembolso para los traductores autónomos cuya residencia profesional no es el lugar de empleo, o los gastos de viaje y el pago de los complementos fijos.

1 1 7 5   Servicios provisionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

29 500

65 000

93 752,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | el empleo de personal interino, especialmente telefonistas, personal auxiliar y de secretaría, |
| --- | --- |

—

el empleo de personal interino, especialmente telefonistas, personal auxiliar y de secretaría,

| — | la reproducción y mecanografiado se envía al exterior al no poderse realizar en el Observatorio, |
| --- | --- |

—

la reproducción y mecanografiado se envía al exterior al no poderse realizar en el Observatorio,

| — | el coste del tratamiento informático de los documentos explicativos y de apoyo para las necesidades del Observatorio y para su presentación a la autoridad presupuestaria, |
| --- | --- |

—

el coste del tratamiento informático de los documentos explicativos y de apoyo para las necesidades del Observatorio y para su presentación a la autoridad presupuestaria,

| — | la indemnización a devengar en concepto de formación de experiencia laboral para los hijos del personal, |
| --- | --- |

—

la indemnización a devengar en concepto de formación de experiencia laboral para los hijos del personal,

| — | el reembolso de los gastos por asistencia administrativa de la Comisión al Observatorio. |
| --- | --- |

—

el reembolso de los gastos por asistencia administrativa de la Comisión al Observatorio.

1 1 7 8   Servicios externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

26 000

20 000

15 125,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo, el servicio informatizado de nómina.

1 1 8   Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0   Gastos varios de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 500

60 000

26 217,98

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31, su artículo 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procedimientos de contratación, incluidos:

| — | costes de publicación, viajes y seguro de accidentes de los candidatos llamados a exámenes y entrevistas, los gastos directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación colectivas (alquiler de salas, mobiliario, máquinas y equipos varios, honorarios para la preparación y corrección de las pruebas, etc.), |
| --- | --- |

—

costes de publicación, viajes y seguro de accidentes de los candidatos llamados a exámenes y entrevistas, los gastos directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación colectivas (alquiler de salas, mobiliario, máquinas y equipos varios, honorarios para la preparación y corrección de las pruebas, etc.),

| — | exámenes médicos previos a la contratación. |
| --- | --- |

—

exámenes médicos previos a la contratación.

1 1 8 1   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 500

10 000

875,16

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 2 y 71 y su anexo VII, artículo 7.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los familiares) que ingresan en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

71 000

56 000

46 224,35

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras entrar en funciones o cuando cesan definitivamente y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

44 000

60 000

14 885,26

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras recibir el nombramiento o cuando son transferidos a nuevo destino o cuando abandonan definitivamente sus funciones y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 4   Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

37 000

41 000

18 325,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 10.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales del personal que pueda probar que se ha visto obligado a cambiar de residencia tras pasar a desempeñar sus funciones (incluido el traslado).

1 1 9   Coeficientes correctores

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

178 000

220 000

170 748,11

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 9 1   Crédito provisional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas en relación con las reglas detalladas de ajuste de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los ajustes a las remuneraciones aprobadas por el Consejo durante el ejercicio anual.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

130 000

144 265,05

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 11 y 13.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, el pago de las dietas de misión y los gastos auxiliares o excepcionales en el desempeño de las misiones, incluidas las reuniones en el exterior, del personal del Observatorio cubierto por el Estatuto y de los expertos nacionales o internacionales o los funcionarios en comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

6 084,38

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento.

Este crédito se destina a cubrir también los gastos corrientes de sustitución de equipos existentes y la adquisición de nuevos equipos no idóneos para su inclusión en los gastos corrientes, así como los gastos de honorarios de consultoría.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

5 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

Además de los honorarios médicos, este crédito se destina también a cubrir el coste de los exámenes médicos (incluidos exámenes especiales), consumibles (vendas, medicinas, etc.), el equipo especial y los gastos administrativos del Comité de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —   MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2   Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos

1 5 2 0   Movilidad del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

140 000

300 000

86 035,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el envío en comisión de servicios o la asignación temporal en el Observatorio de funcionarios u otros agentes de administraciones nacionales, por un período de tiempo limitado, al objeto de intensificar el intercambio de conocimientos especializados.

1 5 2 1   Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIO SOCIAL

1 6 0   Ayudas extraordinarias

1 6 0 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

4 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación difícil.

1 6 1   Relaciones sociales entre los miembros del personal

1 6 1 0   Relaciones sociales entre los miembros del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los costes del centro de ocio, actividades culturales, subvenciones a clubes del personal, la gestión y equipamiento adicional de centros deportivos, y los proyectos de promoción de los contactos sociales entre el personal de diferentes nacionalidades.

1 6 2   Otras intervenciones sociales

1 6 2 0   Otras intervenciones sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a las asociaciones infantiles, y a la secretaría de la asociación de padres de alumnos.

1 6 3   Centros de primera infancia — Guarderías

1 6 3 0   Centros de primera infancia — Guarderías

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Observatorio en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Observatorio que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4   Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0   Ayuda complementaria para los minusválidos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito deberá permitir reembolsar a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos minusválidos a cargo, una vez agotados los derechos eventualmente reconocidos a nivel nacional, los gastos que no sean de tipo médico, reconocidos como necesarios y que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepciones y de representación

1 7 0 0   Gastos de recepciones y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

6 000

3 905,07

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones del Observatorio en materia de recepciones y de representación.

Cubre los gastos del personal debidamente autorizado necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que constituye parte de las actividades del Observatorio.

1 7 0 3   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

859,04

CAPÍTULO 1 9 —   RESERVA PARA EL TÍTULO 1

1 9 0   Reserva para el título 1

1 9 0 0   Reserva para el título 1

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reserva para el título 1.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Total del artículo 2 0 0 | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Total del artículo 2 0 1 | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Total del artículo 2 0 2 | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Total del artículo 2 0 3 | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Arreglo de los locales |
| 2 0 4 0 | Arreglo de los locales | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Total del artículo 2 0 4 | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Total del artículo 2 0 5 | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Adquisición de bienes inmuebles |
| 2 0 6 0 | Adquisición de bienes inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 6 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Otros gastos relativos a inmuebles |
| 2 0 9 0 | Otros gastos relativos a inmuebles | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Equipo de proceso de datos | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de soportes lógicos | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Otros servicios externos para procesamiento de datos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 0 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Renovación de instalaciones y equipos | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Alquiler de instalaciones y equipos | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Equipo de automatización y electrónico de oficina | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 0 | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Dotación inicial de mobiliario | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Renovación del mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Alquiler de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 1 | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Alquiler de material de transporte |
| 2 2 3 0 | Alquiler de material de transporte | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Documentación y biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca y compra de libros | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Equipo de biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 5 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Total del artículo 2 3 0 | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de moneda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 2 | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 3 | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Daños y perjuicios | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Total del artículo 2 3 4 | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Gastos varios por reuniones internas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivo de documentos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 5 | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo y telecomunicaciones |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Total del artículo 2 4 0 | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Tasas de telecomunicaciones | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Equipo de telecomunicaciones | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Total del artículo 2 4 1 | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gastos de reuniones y convocatorias |
| 2 5 0 0 | Reuniones y anuncios | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 5 0 | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea |
| 2 5 1 0 | Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 5 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Gastos varios de reuniones |
| 2 5 5 0 | Gastos varios de reuniones | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Total del artículo 2 5 5 | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| CAPÍTULO 2 6 |
| 2 6 0 |
| Estudios, encuestas y consultas |
| 2 6 0 0 | Estudios, encuestas y consultas | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Total del artículo 2 6 0 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| CAPÍTULO 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserva para el título 2 |
| 2 9 0 0 | Reserva para el título 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| CAPÍTULO 2 0 — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0

Alquileres

87 000

210 000

206 117,44

Total del artículo 2 0 0

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

2 500

5 000

1 595,—

Total del artículo 2 0 1

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

41 000

17 000

8 039,39

Total del artículo 2 0 2

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

35 000

45 000

41 553,82

Total del artículo 2 0 3

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

5 000

p.m.

123 935,—

Total del artículo 2 0 4

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

110 000

100 000

114 653,64

Total del artículo 2 0 5

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Adquisición de bienes inmuebles

2 0 6 0

Adquisición de bienes inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 0 6

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0

Otros gastos relativos a inmuebles

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 0 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

280 500

377 000

495 894,29

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipo de proceso de datos

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Desarrollo de soportes lógicos

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Otros servicios externos para procesamiento de datos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 1 0

193 000

181 000

381 346,70

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

193 000

181 000

381 346,70

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Renovación de instalaciones y equipos

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Alquiler de instalaciones y equipos

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Equipo de automatización y electrónico de oficina

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 0

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Renovación del mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 1

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Alquiler de material de transporte

2 2 3 0

Alquiler de material de transporte

2 000

2 000

1 200,—

Total del artículo 2 2 3

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Documentación y biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca y compra de libros

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Equipo de biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 5

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

35 000

81 000

92 746,02

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

30 000

25 000

24 694,83

Total del artículo 2 3 0

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 2

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

2 000

7 000

p.m.

Total del artículo 2 3 3

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Daños y perjuicios

2 3 4 0

Daños y perjuicios

p.m.

1 000

463,37

Total del artículo 2 3 4

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Gastos varios por reuniones internas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivo de documentos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 5

1 000

2 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

41 000

50 000

39 163,94

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo y telecomunicaciones

2 4 0 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

30 000

30 000

26 238,11

Total del artículo 2 4 0

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Tasas de telecomunicaciones

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Equipo de telecomunicaciones

p.m.

20 000

34 391,43

Total del artículo 2 4 1

51 000

80 000

71 611,25

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

81 000

110 000

97 849,36

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0

Reuniones y anuncios

4 000

4 000

p.m.

Total del artículo 2 5 0

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

2 5 1 0

Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 5 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Gastos varios de reuniones

2 5 5 0

Gastos varios de reuniones

1 000

1 000

39,88

Total del artículo 2 5 5

1 000

1 000

39,88

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

5 000

5 000

39,88

CAPÍTULO 2 6

2 6 0

Estudios, encuestas y consultas

2 6 0 0

Estudios, encuestas y consultas

116 000

10 000

13 050,—

Total del artículo 2 6 0

116 000

10 000

13 050,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6

116 000

10 000

13 050,—

CAPÍTULO 2 9

2 9 0

Reserva para el título 2

2 9 0 0

Reserva para el título 2

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

751 500

814 000

1 120 090,19

CAPÍTULO 2 0 —

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | INFORMÁTICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

| CAPÍTULO 2 6 — | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 6 —

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

| CAPÍTULO 2 9 — | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 9 —

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

CAPÍTULO 2 0 —   ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

87 000

210 000

206 117,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de alquileres de edificios o partes de edificios ocupados, así como de almacenes, garajes, centros de almacenamiento y aparcamiento fuera de la sede.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 500

5 000

1 595,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de primas de seguro para los edificios o partes de edificios ocupados por el Observatorio, así como por el contenido, la responsabilidad civil y profesional.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

41 000

17 000

8 039,39

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

45 000

41 553,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento de los locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; el gasto ocasionado por las operaciones regulares de limpieza, la adquisición de productos de mantenimiento, lavado, limpieza y lavandería, así como por el repintado, reparaciones y suministros.

También cubre la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4   Arreglo de los locales

2 0 4 0   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adaptación de los edificios, por ejemplo, los cambios de tabiques, instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, electricidad, fontanería, pintura, moquetas, etc.

También cubre los equipos necesarios.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

100 000

114 653,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios en los edificios relacionados con la seguridad, en particular los contratos de vigilancia, alquiler y rellenado de extintores, adquisición de equipos de extinción, la sustitución del equipo para oficiales y agentes que actúan de bomberos voluntarios, los gastos de realización de las inspecciones reglamentarias.

2 0 6   Adquisición de bienes inmuebles

2 0 6 0   Adquisición de bienes inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Observatorio.

2 0 9   Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0   Otros gastos relativos a inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los restantes gastos corrientes no previstos especialmente, tales como los gastos de administración distintos de los de consumo (agua, gas, electricidad, etc.), los gastos de mantenimiento, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —   INFORMÁTICA

2 1 0   Informática

2 1 0 0   Equipo de proceso de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

37 000

100 000

370 943,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas y los gastos de mantenimiento de material y programas o paquetes de programas, así como de otros productos informáticos, etc.

2 1 0 1   Desarrollo de soportes lógicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

156 000

81 000

10 402,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de asesoría externa sobre gestión de datos y sistemas.

2 1 0 2   Otros servicios externos para procesamiento de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0   Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

5 000

60 630,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

También cubre el equipo de interpretación y las instalaciones para personas discapacitadas.

2 2 0 1   Renovación de instalaciones y equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

20 000

p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2   Alquiler de instalaciones y equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de telecopiadoras, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

13 000

4 000

1 413,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4   Equipo de automatización y electrónico de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Dotación inicial de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 1   Renovación del mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2   Alquiler de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3   Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3   Alquiler de material de transporte

2 2 3 0   Alquiler de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

1 200,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de vehículos por períodos largos y cortos.

2 2 5   Documentación y biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca y compra de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1   Equipo de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Observatorio.

2 2 5 4   Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

25 000

24 694,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, suministros de oficina, así como de reprografía e impresión externa.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

15 000

14 005,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de moneda

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Observatorio en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tasas financieras no cubiertas en la partida 2 3 2 1.

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

7 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4   Daños y perjuicios

2 3 4 0   Daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

1 000

463,37

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que el Observatorio deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

1 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2   Gastos varios por reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3   Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los traslados de departamento y los gastos de reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento, colocación) en relación con los equipos, mobiliario y suministros de oficina.

2 3 5 4   Archivo de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes relacionados con el manejo y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas y los costes de almacenamiento.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo y telecomunicaciones

2 4 0 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

30 000

26 238,11

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Tasas de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

51 000

60 000

37 219,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y vídeo).

Cubre también la compra de guías telefónicas.

2 4 1 1   Equipo de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en equipamiento de edificios con telecomunicaciones, en particular la adquisición, alquiler, instalación y mantenimiento del cableado.

También cubre la adquisición de teléfonos móviles y equipos auxiliares, así como los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0   Reuniones y anuncios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

4 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, subsistencia y otros varios de los expertos externos invitados a las reuniones y no conectados directamente con la ejecución del programa de trabajo del Observatorio.

También cubre el gasto correspondiente resultante de organizar estas reuniones cuando no están contempladas en la infraestructura.

2 5 1   Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

2 5 1 0   Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de las reuniones y actividades en los países candidatos.

2 5 5   Gastos varios de reuniones

2 5 5 0   Gastos varios de reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

39,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de conferencias, seminarios, cuando no están relacionados con la infraestructura actual del Observatorio.

CAPÍTULO 2 6 —   ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

2 6 0   Estudios, encuestas y consultas

2 6 0 0   Estudios, encuestas y consultas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

116 000

10 000

13 050,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados contratados a expertos o consultores cuando el Observatorio, con su personal, no tiene la competencia técnica suficiente.

CAPÍTULO 2 9 —   RESERVA PARA EL TÍTULO 2

2 9 0   Reserva para el título 2

2 9 0 0   Reserva para el título 2

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reserva para el título 2.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Redes |
| 3 1 0 0 | Recogida de datos y puesta en red | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Recogida/comparación de datos | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Puntos focales nacionales RAXEN | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Redes internacionales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Estudios | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Reuniones y conferencias | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 0 | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Aspectos técnicos de RAXEN |
| 3 1 1 0 | Aspectos técnicos de RAXEN | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Total del artículo 3 1 1 | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Investigación y estudios |
| 3 2 0 0 | Estudios de investigación y encuestas | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Estatuto de los partidos políticos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Peticiones especiales de la Unión Europea | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Proyectos sobre minorías | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Competencias interculturales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Taller sobre violencia racial | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Proyectos especiales | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Total del artículo 3 2 0 | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Grupos de trabajo |
| 3 2 1 1 | Cuestiones centrales de los grupos de trabajo | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Total del artículo 3 2 1 | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentación |
| 3 3 1 0 | Documentación | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Creación de documentación | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Equipo de documentación | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Libros y suscripciones | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Periódicos y publicaciones | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Total del artículo 3 3 1 | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Informe anual |
| 3 3 3 0 | Informe anual | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Total del artículo 3 3 3 | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Mesas redondas |
| 3 3 4 0 | Actividades de cooperación | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Mesas redondas europeas | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Facilidades para las mesas redondas | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Talleres para las mesas redondas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Elaboración de políticas | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 4 | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publicaciones e Información |
| 3 3 5 0 | Publicaciones | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publicaciones | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices/material para los medios de comunicación | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Otras actividades con los medios de comunicación | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Información al público, medios y comunicación | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 5 | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Aspectos técnicos de la comunicación |
| 3 3 6 0 | Aspectos técnicos de la comunicación | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Total del artículo 3 3 6 | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros |
| 3 4 0 0 | Consejo de administración y estructuras administrativas | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Reuniones del consejo de administración | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Reuniones del Consejo ejecutivo | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Otras reuniones con los Estados miembros | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Total del artículo 3 4 0 | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Facilidades y soporte |
| 3 4 1 0 | Traducción e interpretación | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Traducciones | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Interpretación | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Total del artículo 3 4 1 | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| CAPÍTULO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserva para el título 3 |
| 3 9 0 0 | Reserva para el título 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 9 0 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| CAPÍTULO 3 1 — | REDES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Redes

3 1 0 0

Recogida de datos y puesta en red

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Recogida/comparación de datos

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Puntos focales nacionales RAXEN

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Redes internacionales

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Estudios

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Reuniones y conferencias

125 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 1 0

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Aspectos técnicos de RAXEN

3 1 1 0

Aspectos técnicos de RAXEN

p.m.

63 000

59 860,—

Total del artículo 3 1 1

p.m.

63 000

59 860,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Investigación y estudios

3 2 0 0

Estudios de investigación y encuestas

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Estatuto de los partidos políticos

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Peticiones especiales de la Unión Europea

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Proyectos sobre minorías

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Competencias interculturales

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Taller sobre violencia racial

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Proyectos especiales

p.m.

p.m.

162 581,37

Total del artículo 3 2 0

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Grupos de trabajo

3 2 1 1

Cuestiones centrales de los grupos de trabajo

p.m.

55 000

6 677,15

Total del artículo 3 2 1

p.m.

55 000

6 677,15

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

500 000

70 000

184 258,52

CAPÍTULO 3 3

3 3 1

Documentación

3 3 1 0

Documentación

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Creación de documentación

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Equipo de documentación

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Libros y suscripciones

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Periódicos y publicaciones

p.m.

19 000

6 597,57

Total del artículo 3 3 1

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Informe anual

3 3 3 0

Informe anual

p.m.

100 000

65 962,95

Total del artículo 3 3 3

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Mesas redondas

3 3 4 0

Actividades de cooperación

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Mesas redondas europeas

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Facilidades para las mesas redondas

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Talleres para las mesas redondas

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Elaboración de políticas

150 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 3 4

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publicaciones e Información

3 3 5 0

Publicaciones

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publicaciones

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices/material para los medios de comunicación

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Otras actividades con los medios de comunicación

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Información al público, medios y comunicación

324 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 3 5

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Aspectos técnicos de la comunicación

3 3 6 0

Aspectos técnicos de la comunicación

p.m.

35 000

1 530,29

Total del artículo 3 3 6

p.m.

35 000

1 530,29

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

765 000

580 000

236 418,33

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros

3 4 0 0

Consejo de administración y estructuras administrativas

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Reuniones del consejo de administración

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Reuniones del Consejo ejecutivo

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Otras reuniones con los Estados miembros

p.m.

110 000

69 599,05

Total del artículo 3 4 0

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Facilidades y soporte

3 4 1 0

Traducción e interpretación

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Traducciones

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Interpretación

p.m.

40 000

13 933,34

Total del artículo 3 4 1

400 000

370 000

645 883,34

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

600 000

700 000

871 112,68

CAPÍTULO 3 9

3 9 0

Reserva para el título 3

3 9 0 0

Reserva para el título 3

529 000

380 000

p.m.

Total del artículo 3 9 0

529 000

380 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9

529 000

380 000

p.m.

Total del título 3

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

CAPÍTULO 3 1 —

REDES

| CAPÍTULO 3 2 — | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

| CAPÍTULO 3 3 — | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| CAPÍTULO 3 4 — | RELACIONES CON LAS COMUNIDADES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

| CAPÍTULO 3 9 — | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 9 —

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

CAPÍTULO 3 1 —   REDES

3 1 0   Redes

3 1 0 0   Recogida de datos y puesta en red

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la recogida de datos y los informes por parte de las redes del EUMC, incluida RAXEN, el análisis a realizar en este campo y la evaluación de los resultados. Reemplaza las partidas 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 y 3 1 0 4.

3 1 0 1   Recogida/comparación de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

35 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos destinados a las actividades de comparabilidad de los datos recopilados por el Observatorio, esto es, la creación de indicadores, definiciones y criterios.

3 1 0 2   Puntos focales nacionales RAXEN

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recogida de datos en los 25 puntos focales nacionales de la red RAXEN, y el análisis a realizar en este campo.

También incluye las tareas de respuesta rápida de los puntos focales nacionales, la preparación y seguimiento de sus reuniones y la evaluación de los resultados.

3 1 0 3   Redes internacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la coordinación del Observatorio con las redes temáticas de científicos y expertos internacionales.

3 1 0 4   Estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados sobre el desarrollo de las actividades de la red RAXEN, cuando el Observatorio no dispone de personal especializado para ello.

3 1 0 5   Reuniones y conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

125 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las reuniones, conferencias y seminarios relacionados con la investigación y la recogida de datos.

3 1 1   Aspectos técnicos de RAXEN

3 1 1 0   Aspectos técnicos de RAXEN

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos [soportes físicos (hardware), soportes lógicos (software)] necesarios para dar acceso a los resultados y productos de la red RAXEN.

CAPÍTULO 3 2 —   INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

3 2 0   Investigación y estudios

3 2 0 0   Estudios de investigación y encuestas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la investigación cuantitativa y cualitativa, los estudios y las encuestas, así como el desarrollo de indicadores y metodología científicos. Reemplaza las partidas 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 y 3 2 1 1.

3 2 0 1   Estatuto de los partidos políticos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades de seguimiento y vigilancia del Estatuto de los partidos políticos europeos para una sociedad no racista.

3 2 0 2   Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las iniciativas que tienen por finalidad apoyar las mejores prácticas en la aplicación de la legislación comunitaria basada en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, en cooperación con la Comisión Europea.

3 2 0 3   Peticiones especiales de la Unión Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades emprendidas por el Observatorio a petición especial de las instituciones de la Unión Europea.

3 2 0 4   Proyectos sobre minorías

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de proyectos del Observatorio en favor de las minorías, en cooperación con la Unión Europea u organizaciones internacionales.

3 2 0 5   Competencias interculturales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las iniciativas de fomento de las acciones interculturales.

3 2 0 6   Taller sobre violencia racial

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las sesiones de trabajo especialmente dedicadas a la recogida, análisis de hechos, causas, relacionados con la violencia racial.

3 2 0 7   Proyectos especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios contratados para analizar los fenómenos racistas en las áreas prioritarias identificadas en el programa anual y los programas de trabajo plurianuales del Observatorio.

También cubre los gastos de los talleres para las acciones preparatorias.

3 2 1   Grupos de trabajo

3 2 1 1   Cuestiones centrales de los grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la labor del grupo especial creado por el Observatorio para identificar las áreas prioritarias en las que es necesaria una atención especial de las Comunidades Europeas, en cooperación con otras instituciones y órganos de la Unión Europea.

CAPÍTULO 3 3 —   INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3 3 1   Documentación

3 3 1 0   Documentación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

16 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de desarrollo y mantenimiento de los recursos de documentación para el uso público e interno, por ejemplo, libros, periódicos y otras publicaciones. Reemplaza las partidas 3 3 1 1, 3 3 1 2 y 3 3 1 3.

3 3 1 1   Creación de documentación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación y actualización del centro de documentación accesible al público, según el concepto de material disponible por Internet y redes especializadas.

3 3 1 2   Equipo de documentación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos para almacenamiento, enlace y gestión del material de documentación.

3 3 1 3   Libros y suscripciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros y otras publicaciones no periódicas y la actualización de los volúmenes existentes necesarias para el Observatorio y su departamento de documentación.

3 3 1 4   Periódicos y publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas especializadas, diversos boletines y bases de datos en línea.

3 3 3   Informe anual

3 3 3 0   Informe anual

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diferentes versiones del informe anual, incluido un resumen, que ha de publicar el Observatorio.

3 3 4   Mesas redondas

3 3 4 0   Actividades de cooperación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

160 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades relacionadas con la cooperación con las instituciones de la Unión Europea y sus órganos consultivos, los Gobiernos de los Estados miembros, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones internacionales y, en el plano europeo y nacional, los órganos especializados, los órganos consultivos, las organizaciones de la sociedad civil, los agentes sociales y las redes contratadas no pertenecientes al Observatorio. Incluye las reuniones de los contactos de enlace gubernamentales, las reuniones interagencias con el Consejo de Europa, los órganos de Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el programa de mesas redondas nacionales y europeas, los proyectos no políticos relacionados, las iniciativas comunes y conjuntas con otras organizaciones y la cooperación de la presidencia de la Unión Europea. Incluye los proyectos anteriormente financiados por las partidas 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 y 3 4 0 3.

3 3 4 1   Mesas redondas europeas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de la mesa redonda de la Unión Europea con representantes de los Estados miembros, incluidos los gastos de viaje y alojamiento de los participantes.

3 3 4 2   Facilidades para las mesas redondas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el intercambio y difusión de información entre las mesas redondas nacionales, incluido un boletín regular e información electrónica.

3 3 4 3   Talleres para las mesas redondas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a talleres especiales con representantes de las mesas redondas nacionales en relación con las recomendaciones formuladas por el Observatorio.

3 3 4 4   Elaboración de políticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades relacionadas con el desarrollo de políticas incluida la elaboración de documentos, las reuniones con expertos políticos, los grupos de trabajo y los proyectos políticos. Incluye los documentos que forman parte de la revisión y evaluación de las políticas, las reuniones y las actividades destinadas a mejorar la comparabilidad de los datos. Incluye los proyectos anteriormente financiados por las partidas 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 y 3 4 0 3.

3 3 5   Publicaciones e Información

3 3 5 0   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

115 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de producción en formato electrónico y/u otros formatos (incluida la edición, el diseño, el formato, la publicación, las fotos y la impresión) y la distribución de las publicaciones del Observatorio. Incluye la elaboración de los Informes anuales, la revista y el boletín del Observatorio. Incluye los proyectos anteriormente financiados por las partidas 3 3 3 0, 3 3 5 1 y 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparar, editar y publicar, en todas sus formas, los informes de actividades y otras publicaciones del Observatorio, excepto el informe anual y el boletín Equal voices, de conformidad con las decisiones del Consejo de administración. Incluye, por ejemplo, los gastos de papel, mecanografiado cuando sea necesario, copia e impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, gastos de distribución y correo, y otras actividades de contratistas y gastos de trabajos de difusión del Observatorio y sus actividades. También incluye actividades de diseño del Observatorio y su página web.

3 3 5 2   Equal Voices/material para los medios de comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diversas versiones del boletín trimestral del Observatorio.

También incluye todo el material, en todas sus formas, que ha de proporcionar el Observatorio a petición de los medios de comunicación, de acuerdo con las directrices aprobadas por el consejo de administración.

3 3 5 3   Otras actividades con los medios de comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de comunicación no previstos o programados, con la finalidad de que el Observatorio contribuya en los debates públicos en relación a cuestiones específicas.

3 3 5 4   Información al público, medios y comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

324 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de difusión del Observatorio y sus actividades. Incluye los gastos relacionados con la información al público y los gastos de material y eventos de comunicación, las actividades con los medios y las actividades de diseño del Observatorio y su página web. Incluye además los gastos asociados con las actividades de seguimiento en los Estados miembros y la suscripción a los periódicos, revistas y servicios de información en línea. Incluye los proyectos anteriormente financiados por las partidas 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 y 3 3 6 1.

3 3 6   Aspectos técnicos de la comunicación

3 3 6 0   Aspectos técnicos de la comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el uso de líneas electrónicas para los recursos de la web.

CAPÍTULO 3 4 —   RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

3 4 0   Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros

3 4 0 0   Consejo de administración y estructuras administrativas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a las reuniones de gestión y a las estructuras administrativas del Observatorio, como el consejo de administración y el consejo ejecutivo, los grupos y/o comités de trabajo del consejo de administración. Incluye los gastos de viaje, alojamiento, manutención y gastos imprevistos de los miembros del consejo de administración y del Consejo ejecutivo que participen en las reuniones de estas instancias y de los grupos de trabajo. Incluye los proyectos financiados anteriormente por las partidas 3 4 0 1 y 3 4 0 2.

3 4 0 1   Reuniones del consejo de administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los miembros del Consejo de administración y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertas por la infraestructura existente.

3 4 0 2   Reuniones del Consejo ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de la mesa y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertos por la infraestructura existente.

3 4 0 3   Otras reuniones con los Estados miembros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los oficiales de enlace y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertos por la infraestructura existente.

3 4 1   Facilidades y soporte

3 4 1 0   Traducción e interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción presentados por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en relación con todos los textos directamente vinculados a la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio. Cubre los honorarios por servicios de intérpretes y organizadores de conferencias externos, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relacionadas con la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio. Incluye los proyectos financiados anteriormente por las partidas 3 4 1 1 y 3 4 1 2.

3 4 1 1   Traducciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción presentados por el Centro de Traducción, en relación con todos los textos directamente vinculados a la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

3 4 1 2   Interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios por servicios de intérpretes y organizadores de conferencias externos, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relacionadas con la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

CAPÍTULO 3 9 —   RESERVA PARA EL TÍTULO 3

3 9 0   Reserva para el título 3

3 9 0 0   Reserva para el título 3

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

529 000

380 000

p.m.

Comentarios

Reserva para el título 3.

TÍTULO 4

OTROS GASTOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPÍTULO 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | CAPÍTULO 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Total del título 4 | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| CAPÍTULO 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 4 1

0

110 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1

0

110 000

0,—

CAPÍTULO 4 2

p.m.

483 908

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 2

p.m.

483 908

0,—

Total del título 4

0

593 908

0,—

TOTAL GENERAL

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

CAPÍTULO 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| CAPÍTULO 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

CAPÍTULO 4 2 —

RAXEN_CT

CAPÍTULO 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

110 000

0,—

CAPÍTULO 4 2 —   RAXEN_CT

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

483 908

0,—

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Categorías y grados (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Total AD | — | — | — | 20 | 15 | Total A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Total AST | — | — | — | 30 | 22 | Total B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total D* | — |
| Total general | — | — | — | 50 | 37 | Total general | 37 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2006

2005

2007

2006

Categorías y grados (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Total AD

—

—

—

20

15

Total A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

30

22

Total B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Total C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

Total general

—

—

—

50

37

Total general

37

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/475

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2007

(2007/292/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Total del título 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| | Total del título 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| | Total del título 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| VARIOS |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| INGRESOS AFECTADOS A PRIORI |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO |
| 6 0 | DE LOS FONDOS DE LA UE | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004) | | | | | | |
| | Total del título 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAL GENERAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Total del título 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

OTRAS SUBVENCIONES

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

Total del título 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

VARIOS

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO

6 0

DE LOS FONDOS DE LA UE

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES

644 209,69

4 274 810,39

6 2

DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)

Total del título 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAL GENERAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 | 2005-2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (artículo 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Subvención para Kosovo — Programas operativos (artículo 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Subvención para Serbia — Gastos administrativos (artículo 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Subvención para Serbia — Programas operativos (artículo 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Subvención para Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (artículo 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Subvención para la ARYM — Programas operativos (artículo 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Total del artículo 1 1 0 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Programa de vecindad | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Total del título 1 | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| CAPÍTULO 1 1 — | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (artículo 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Subvención para Kosovo — Programas operativos (artículo 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Subvención para Serbia — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Subvención para Serbia — Programas operativos (artículo 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Subvención para Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (artículo 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Subvención para la ARYM — Programas operativos (artículo 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Total del artículo 1 1 0

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Programa de vecindad

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Total del título 1

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

CAPÍTULO 1 1 —

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 1 1 —   SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

1 1 0   2005-2006

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (artículo 22 05 03)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Subvención para Kosovo — Programas operativos (artículo 22 05 03)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Subvención para Serbia — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Subvención para Serbia — Programas operativos (artículo 22 05 02)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Subvención para Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (artículo 22 05 01)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Subvención para la ARYM — Programas operativos (artículo 22 05 01)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Programa de vecindad

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | Total del título 2 | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TÍTULO 3

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | Total del título 3 | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 3

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TÍTULO 4

VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TÍTULO 5

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TÍTULO 6

FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 6 0 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| CAPÍTULO 6 1 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1 | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| CAPÍTULO 6 2 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2 | | | | | | |
| | Total del título 6 | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTAL GENERAL | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| CAPÍTULO 6 0 — | DE LOS FONDOS DE LA UE |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 6 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CAPÍTULO 6 1

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1

644 209,69

4 274 810,39

CAPÍTULO 6 2

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2

Total del título 6

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTAL GENERAL

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

CAPÍTULO 6 0 —

DE LOS FONDOS DE LA UE

| CAPÍTULO 6 1 — | DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 1 —

DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES

| CAPÍTULO 6 2 — | DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004) |
| --- | --- |

CAPÍTULO 6 2 —

DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)

CAPÍTULO 6 0 —   DE LOS FONDOS DE LA UE

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

CAPÍTULO 6 1 —   DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

644 209,69

4 274 810,39

CAPÍTULO 6 2 —   DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROYECTOS |
| 3 1 | PROGRAMAS PARA KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMAS PARA SERBIA | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMAS PARA MONTENEGRO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM) | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | OTROS DONANTES | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Total del título 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO |
| 4 0 | EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Total del título 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAL GENERAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

OTROS GASTOS DE PERSONAL

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

BIENESTAR SOCIAL

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del título 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

INFORMÁTICA

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del título 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROYECTOS

3 1

PROGRAMAS PARA KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMAS PARA SERBIA

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM)

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

OTROS DONANTES

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Total del título 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

4 0

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Total del título 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAL GENERAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal que desempeña un puesto en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base para los agentes temporales | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares para los agentes temporales | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Personal auxiliar y local |
| 1 1 1 0 | Sueldos y seguros para el personal auxiliar | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Agentes contractuales | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Total del artículo 1 1 1 | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales |
| 1 1 3 0 | Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Total del artículo 1 1 3 | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales |
| 1 1 4 0 | Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Gastos de viaje por permiso anual | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Total del artículo 1 1 4 | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias para los agentes temporales |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Indemnizaciones por cese en el servicio |
| 1 1 6 0 | Indemnizaciones por cese en el servicio | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Otras indemnizaciones | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 6 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Servicios complementarios |
| 1 1 7 0 | Traducción e interpretación | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado |
| 1 1 8 0 | Gastos varios de contratación | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Gastos de mudanza para los agentes temporales | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Gastos de viaje por final de contrato | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios |
| 1 3 0 0 | Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Total del artículo 1 3 0 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Total del artículo 1 4 0 | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Total del artículo 1 4 1 | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria |
| 1 4 2 0 | Cursos de lenguas y formación profesional complementaria | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Total del artículo 1 4 2 | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Otros gastos |
| 1 4 3 0 | Otros gastos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 4 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 0 |
| Gastos de gestión |
| 1 5 0 0 | Gastos de gestión de la Comisión | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Total del artículo 1 5 0 | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Servicios complementarios |
| 1 5 1 0 | Servicios de interpretación | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Otros servicios externos | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Total del artículo 1 5 1 | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público |
| 1 5 2 0 | Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 5 2 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ayudas extraordinarias |
| 1 6 0 0 | Ayudas extraordinarias | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 6 0 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Acontecimientos sociales |
| 1 6 1 0 | Relaciones sociales | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Total del artículo 1 6 1 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de recepción y de representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepción y de representación | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Total del artículo 1 7 0 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserva para el título 1 |
| 1 9 0 0 | Reserva para el título 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal que desempeña un puesto en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base para los agentes temporales

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Complementos familiares para los agentes temporales

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 0

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Personal auxiliar y local

1 1 1 0

Sueldos y seguros para el personal auxiliar

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Agentes contractuales

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Total del artículo 1 1 1

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales

1 1 3 0

Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Total del artículo 1 1 3

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales

1 1 4 0

Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

0,—

0,—

1 1 4 3

Gastos de viaje por permiso anual

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Total del artículo 1 1 4

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Horas extraordinarias para los agentes temporales

1 1 5 0

Horas extraordinarias

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 5

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Indemnizaciones por cese en el servicio

1 1 6 0

Indemnizaciones por cese en el servicio

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Otras indemnizaciones

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 6

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Servicios complementarios

1 1 7 0

Traducción e interpretación

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado

1 1 8 0

Gastos varios de contratación

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Gastos de mudanza para los agentes temporales

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Gastos de viaje por final de contrato

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 8

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Coeficientes correctores

1 1 9 0

Coeficientes correctores

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Total del artículo 1 3 0

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Total del artículo 1 4 0

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Total del artículo 1 4 1

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

1 4 2 0

Cursos de lenguas y formación profesional complementaria

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Total del artículo 1 4 2

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Otros gastos

1 4 3 0

Otros gastos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 4 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

CAPÍTULO 1 5

1 5 0

Gastos de gestión

1 5 0 0

Gastos de gestión de la Comisión

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Total del artículo 1 5 0

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Servicios complementarios

1 5 1 0

Servicios de interpretación

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Otros servicios externos

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Total del artículo 1 5 1

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público

1 5 2 0

Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 5 2

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Ayudas extraordinarias

1 6 0 0

Ayudas extraordinarias

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 6 0

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Acontecimientos sociales

1 6 1 0

Relaciones sociales

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Total del artículo 1 6 1

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Total del artículo 1 7 0

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Reserva para el título 1

1 9 0 0

Reserva para el título 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 1 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del título 1

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

| CAPÍTULO 1 5 — | OTROS GASTOS DE PERSONAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

OTROS GASTOS DE PERSONAL

| CAPÍTULO 1 6 — | BIENESTAR SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

BIENESTAR SOCIAL

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 9 — | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal que desempeña un puesto en plantilla

1 1 0 0   Sueldos base para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (DO L 306 de 7.12.2000, p. 7), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1756/2006 (DO L 332 de 30.12.2006, p. 18).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los agentes temporales que desempeñan un puesto en plantilla.

1 1 0 1   Complementos familiares para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, su anexo VII, sección I, y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en:

| — | la asignación familiar, |
| --- | --- |

—

la asignación familiar,

| — | la asignación por hijo a cargo, |
| --- | --- |

—

la asignación por hijo a cargo,

| — | la asignación por escolaridad, |
| --- | --- |

—

la asignación por escolaridad,

de los agentes temporales miembros de la institución.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, el artículo 4 de su anexo VII y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales.

1 1 0 3   Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales de categoría C destinados a empleos de taquimecanografía, operador de télex, mecanografa, secretaría de dirección o secretaría principal.

1 1 1   Personal auxiliar y local

1 1 1 0   Sueldos y seguros para el personal auxiliar

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de la las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones y la cuota patronal del régimen de seguridad social de los agentes auxiliares contratados bien para sustituir temporalmente a los agentes temporales que no puedan desempeñar sus funciones o bien para reforzar la plantilla, especialmente con ocasión del trabajo a tiempo parcial, y, en particular, para incrementar la plantilla técnica (impresión, copia, distribución, mensajería, audiovisuales).

Asimismo, cubre los gastos del personal médico y paramédico contratado de acuerdo con los contratos de prestación de servicios.

1 1 1 1   Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones del resto del personal, así como la cuota patronal al régimen de seguridad social y las horas extraordinarias que deberá abonar la patronal.

1 1 1 3   Agentes contractuales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de la las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 3   Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales

1 1 3 0   Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72, y el artículo 24 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal al seguro de enfermedad para los agentes temporales.

1 1 3 1   Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73, y el artículo 15 de su anexo VIII y el artículo 25 de su anexo X, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional, |
| --- | --- |

—

la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional,

| — | los gastos complementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias en la materia. |
| --- | --- |

—

los gastos complementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias en la materia.

1 1 3 2   Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los demás agentes de dichas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1), y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir la cuota de la Agencia a los fondos para el seguro especial de desempleo para los agentes temporales.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales

1 1 4 0   Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir las siguientes asignaciones correspondientes a los agentes temporales:

| — | asignaciones de natalidad, |
| --- | --- |

—

asignaciones de natalidad,

| — | y en caso de defunción:






  — | la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento, |
| --- | --- | --- |

—

y en caso de defunción:

—

la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento,

| — | los gastos de traslado de los restos mortales desde el lugar de destino hasta su lugar de origen. |
| --- | --- |

—

los gastos de traslado de los restos mortales desde el lugar de destino hasta su lugar de origen.

1 1 4 2   Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los agentes temporales con categoría de contable o de administrador de anticipos.

1 1 4 3   Gastos de viaje por permiso anual

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, en las siguientes condiciones:

| — | una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es superior a 50 km e inferior a 725 km, |
| --- | --- |

—

una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es superior a 50 km e inferior a 725 km,

| — | dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es al menos de 725 km. |
| --- | --- |

—

dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es al menos de 725 km.

1 1 4 4   Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje del agente temporal desde su lugar de trabajo a su lugar de vacación autorizado.

1 1 5   Horas extraordinarias para los agentes temporales

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los agentes temporales de las categorías C y D que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6   Indemnizaciones por cese en el servicio

1 1 6 0   Indemnizaciones por cese en el servicio

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 39 y 40.

1 1 6 1   Otras indemnizaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las diversas asignaciones destinadas al resto del personal.

1 1 7   Servicios complementarios

1 1 7 0   Traducción e interpretación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado

1 1 8 0   Gastos varios de contratación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la revisión médica previa a la contratación de los agentes temporales y del resto del personal, así como los gastos correspondientes a los anuncios de convocatoria de puesto de trabajo, agencias de contratación y gastos de viaje para entrevista.

1 1 8 1   Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los agentes temporales (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado o del viaje de su lugar de destino a su lugar de origen al final de su contrato.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Comentarios

Artículo 24 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y el anexo X, capítulo 4, sección 2, del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación y de reinstalación que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3   Gastos de mudanza para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, el artículo 9 de su anexo VII, y su anexo X, capítulo 4, sección 2, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4   Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII, y su anexo X, capítulo 4, sección 2, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las dietas que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 5   Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 18 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alojamiento temporal que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 6   Gastos de viaje por final de contrato

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Coeficientes correctores

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como el artículo 17, apartado 3, de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las remuneraciones de los agentes temporales.

Asimismo cubre el coste de las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferidas a otro país diferente del país de destino.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0   Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículosd 11 a 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales realizados para la ejecución de una misión, incluidos los gastos de viaje para las revisiones médicas anuales y para las reuniones del comité de personal, para la plantilla de la Agencia contratada de acuerdo con el Estatuto y para los expertos y funcionarios nacionales e internacionales destinados a la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para garantizar el funcionamiento y los productos consumibles de restaurantes y cantinas.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 (exámenes médicos relacionados con la baja por enfermedad y exámenes médicos preventivos) y el artículo 8 de su anexo II (comisión de invalidez).

Este crédito se destina a cubrir las revisiones médicas anuales realizadas en el país de destino, otros exámenes y vacunaciones y pequeños equipos médicos y productos consumibles.

1 4 2   Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

1 4 2 0   Cursos de lenguas y formación profesional complementaria

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de idiomas y de otros cursos de formación para los agentes temporales y para el resto del personal.

1 4 3   Otros gastos

1 4 3 0   Otros gastos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos sociomédicos.

CAPÍTULO 1 5 —   OTROS GASTOS DE PERSONAL

1 5 0   Gastos de gestión

1 5 0 0   Gastos de gestión de la Comisión

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la gestión de la Comisión.

1 5 1   Servicios complementarios

1 5 1 0   Servicios de interpretación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de los intérpretes y operadores de conferencia autónomos contratados para realizar un trabajo que no puede ser realizado únicamente por los agentes temporales.

1 5 1 1   Otros servicios externos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos, incluidos los gastos de seguro diversos relacionados con los gastos de personal (seguros de misión para el personal, seguro de cuenta y otros seguros).

1 5 2   Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público

1 5 2 0   Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios o adscritos temporalmente a los servicios de la Agencia o llamados para otras consultas, en particular para impulsar la cooperación con las administraciones nacionales y para desarrollar protocolos técnicos.

1 5 2 1   Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 38.

Este crédito se destina a cubrir los gastos complementarios derivados de la comisión de servicios de los agentes temporales para pagar las asignaciones y reembolsar los gastos a los que están autorizados por dicha comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 6 —   BIENESTAR SOCIAL

1 6 0   Ayudas extraordinarias

1 6 0 0   Ayudas extraordinarias

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir los pagos de los agentes temporales y del resto del personal que se encuentre en situaciones particularmente difíciles.

1 6 1   Acontecimientos sociales

1 6 1 0   Relaciones sociales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las funciones sociales destinadas a favorecer las relaciones sociales del personal de la Agencia y de sus familias.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0   Gastos de recepción y de representación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del personal empleado en la residencia del Director de la Agencia y los gastos de recepción y representación del Director de la Agencia (y otros miembros del consejo de administración).

CAPÍTULO 1 9 —   RESERVA PARA EL TÍTULO 1

1 9 0   Reserva para el título 1

1 9 0 0   Reserva para el título 1

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Reserva para el título 1.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquiler |
| 2 0 0 0 | Alquiler de oficinas | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Alquiler de vivienda para los agentes temporales | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Alquiler de residencia | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Total del artículo 2 0 0 | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Total del artículo 2 0 1 | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Total del artículo 2 0 2 | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Total del artículo 2 0 3 | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Acondicionamiento de los locales |
| 2 0 4 0 | Acondicionamiento de los locales | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Total del artículo 2 0 4 | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de los edificios |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Total del artículo 2 0 5 | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Construcción de edificios |
| 2 0 7 0 | Construcción de edificios | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 7 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles |
| 2 0 8 0 | Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 8 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Otros gastos |
| 2 0 9 0 | Otros gastos | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 9 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática |
| 2 1 0 0 | Compra de equipos informáticos | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Soportes lógicos (software) | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Otros servicios externos | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Mantenimiento y reparación de equipos informáticos | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Total del artículo 2 1 0 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina |
| 2 2 0 0 | Equipos e instalaciones técnicas | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Total del artículo 2 2 0 | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Muebles para oficinas, alojamientos y residencia | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Total del artículo 2 2 1 | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Equipos de transporte |
| 2 2 3 0 | Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Seguros para vehículos | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Gastos de combustible | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Total del artículo 2 2 3 | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Total del artículo 2 2 5 | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Total del artículo 2 3 0 | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Gastos financieros |
| 2 3 1 0 | Gastos bancarios | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Pérdidas por cambio de moneda | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 1 | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Gastos jurídicos diversos |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos diversos | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Total del artículo 2 3 2 | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Daños |
| 2 3 3 0 | Daños | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 3 | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Otros gastos administrativos |
| 2 3 4 0 | Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Uniformes y ropa de trabajo | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Servicios de traducción | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Total del artículo 2 3 4 | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Actividades de comunicación e información |
| 2 3 5 0 | Actividades de comunicación e información | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Total del artículo 2 3 5 | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Total del artículo 2 4 0 | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones formales e informales |
| 2 5 0 0 | Reuniones del consejo de administración | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Otras reuniones | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Total del artículo 2 5 0 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| CAPÍTULO 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserva afectada |
| 2 9 0 0 | Reserva para el título 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 9 0 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquiler

2 0 0 0

Alquiler de oficinas

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Alquiler de vivienda para los agentes temporales

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Alquiler de residencia

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Total del artículo 2 0 0

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Total del artículo 2 0 1

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Total del artículo 2 0 2

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Total del artículo 2 0 3

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0

Acondicionamiento de los locales

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Total del artículo 2 0 4

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los edificios

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Total del artículo 2 0 5

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Construcción de edificios

2 0 7 0

Construcción de edificios

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 7

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

2 0 8 0

Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 8

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Otros gastos

2 0 9 0

Otros gastos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 9

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática

2 1 0 0

Compra de equipos informáticos

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Soportes lógicos (software)

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Otros servicios externos

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Total del artículo 2 1 0

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0

Equipos e instalaciones técnicas

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Total del artículo 2 2 0

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Muebles para oficinas, alojamientos y residencia

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Total del artículo 2 2 1

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Equipos de transporte

2 2 3 0

Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Seguros para vehículos

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Gastos de combustible

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Total del artículo 2 2 3

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Total del artículo 2 2 5

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Total del artículo 2 3 0

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Gastos financieros

2 3 1 0

Gastos bancarios

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Pérdidas por cambio de moneda

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Total del artículo 2 3 1

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Gastos jurídicos diversos

2 3 2 0

Gastos jurídicos diversos

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Total del artículo 2 3 2

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Daños

2 3 3 0

Daños

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 2 3 3

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Otros gastos administrativos

2 3 4 0

Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Uniformes y ropa de trabajo

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Servicios de traducción

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Total del artículo 2 3 4

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Actividades de comunicación e información

2 3 5 0

Actividades de comunicación e información

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Total del artículo 2 3 5

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Total del artículo 2 4 0

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 2 4 1

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones formales e informales

2 5 0 0

Reuniones del consejo de administración

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Otras reuniones

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Total del artículo 2 5 0

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

CAPÍTULO 2 9

2 9 0

Reserva afectada

2 9 0 0

Reserva para el título 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del artículo 2 9 0

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Total del título 2

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 1 — | INFORMÁTICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

| CAPÍTULO 2 9 — | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 9 —

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

2 0 0   Alquiler

2 0 0 0   Alquiler de oficinas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la institución, así como los alquileres de salas de conferencias, salas de almacenamiento, garajes y aparcamientos.

2 0 0 1   Alquiler de vivienda para los agentes temporales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 23 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del alojamiento de los agentes temporales y de los gastos relacionados con éstos.

2 0 0 2   Alquiler de residencia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 23 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler de la residencia del Director.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguro de los inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción, así como los gastos del combustible para los generadores.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los edificios, oficinas e instalaciones técnicas, así como los gastos de limpieza de materiales y productos de consumo.

2 0 4   Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0   Acondicionamiento de los locales

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de arreglo de locales como cambio de la distribución, cambio de las instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, equipos eléctricos, fontanería, pintura, revestimiento del suelo, etc.

Asimismo cubre los gastos del equipo necesario.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los edificios

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y la adquisición de equipos necesarios para ello.

2 0 5 1   Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para la vigilancia de los edificios y para el transporte seguro.

2 0 7   Construcción de edificios

2 0 7 0   Construcción de edificios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir un posible crédito para la construcción de edificios.

2 0 8   Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

2 0 8 0   Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesoría financiera y técnica previas a la adquisición, alquiler o construcción de edificios.

2 0 9   Otros gastos

2 0 9 0   Otros gastos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en materia de inmuebles, en particular gastos de gestión para inmuebles con varios inquilinos, gastos de vigilancia de instalaciones y gastos de servicios de retirada de basuras, etc.

Asimismo cubre la asistencia técnica, los gastos administrativos y jurídicos relacionados con las operaciones principales de provisión de equipamiento para las instalaciones y alquiler de instalaciones.

CAPÍTULO 2 1 —   INFORMÁTICA

2 1 0   Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática

2 1 0 0   Compra de equipos informáticos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición/alquiler de ordenadores y periféricos.

Asimismo cubre los costes de servicio, puesta en marcha, equipos, documentación, otros materiales, etc.

2 1 0 1   Soportes lógicos (software)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de servicio informático y empresas de asesoramiento, en particular para:

| — | el mantenimiento de las aplicaciones existentes, |
| --- | --- |

—

el mantenimiento de las aplicaciones existentes,

| — | la creación de nuevas aplicaciones y la ampliación de las ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, aplicación, etc.), |
| --- | --- |

—

la creación de nuevas aplicaciones y la ampliación de las ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, aplicación, etc.),

| — | adquisición, alquiler y mantenimiento de paquetes de programas y soportes lógicos (software), etc. |
| --- | --- |

—

adquisición, alquiler y mantenimiento de paquetes de programas y soportes lógicos (software), etc.

2 1 0 2   Otros servicios externos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de operaciones encomendadas a empresas externas (servicio de oficinas, data input, etc.).

2 1 0 3   Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de datos.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0   Equipos e instalaciones técnicas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y renovación, el equipamiento inicial, el mantenimiento y reparación, así como el arrendamiento de equipos para la reproducción y archivado de documentos en cualquier formato (papel, medio electrónico); máquinas de fax, audiovisuales, biblioteca, equipos de interpretación (cabinas, auriculares, y unidades de encendido y apagado para instalaciones de interpretación simultánea), máquinas de escribir, fotocopiadoras, calculadoras, generadores.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Muebles para oficinas, alojamientos y residencia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición, el mantenimiento, el arrendamiento y la reparación de muebles de oficina, incluidos los muebles ergonómicos y estanterías para archivo, los muebles y equipos necesarios para el alojamiento de los agentes temporales y para la residencia del Director.

2 2 3   Equipos de transporte

2 2 3 0   Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

22 640,—

22 640,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el arrendamiento a largo plazo de vehículos.

2 2 3 1   Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento, explotación y reparación y otros gastos de los equipos de transporte (alquiler ocasional de vehículos, gastos de taxi, etc.).

2 2 3 2   Seguros para vehículos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro para vehículos.

2 2 3 3   Gastos de combustible

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de combustible para vehículos.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de diccionarios, glosarios, etc., y trabajos, documentos, libros, manuales (en formato de papel o electrónico) relacionados con las actividades de la Agencia, así como los gastos de las suscripciones a diarios y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de existencias, productos informáticos consumibles y material de oficina.

2 3 1   Gastos financieros

2 3 1 0   Gastos bancarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios correspondientes a la gestión administrativa y a las operaciones de los programas.

2 3 1 1   Pérdidas por cambio de moneda

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan ser compensadas por los beneficios obtenidos por cambio de moneda.

2 3 2   Gastos jurídicos diversos

2 3 2 0   Gastos jurídicos diversos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y los servicios de abogados que asesoren a la Agencia, así como los honorarios derivados de su asesoramiento en diversos litigios (litigios, recursos, etc.), que no estén cubiertos por otras partidas del presupuesto.

2 3 3   Daños

2 3 3 0   Daños

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con daños, intereses y deudas.

2 3 4   Otros gastos administrativos

2 3 4 0   Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro, con la excepción del seguro para inmuebles, y los gastos de transporte de bienes entre diversos lugares y los gastos derivados del reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento y colocación) de equipos, muebles y materiales de oficina dentro de los inmuebles.

2 3 4 1   Uniformes y ropa de trabajo

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de uniformes y prendas de trabajo.

2 3 4 2   Servicios de traducción

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los servicios de traducción.

2 3 4 3   Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y de reproducción de documentos.

2 3 5   Actividades de comunicación e información

2 3 5 0   Actividades de comunicación e información

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de información de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y despacho de correo y paquetería.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las suscripciones, los gastos de las comunicaciones por cable o por radio y de la transmisión de información (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia y videoconferencia), así como los gastos de las suscripciones a los servicios de telecomunicaciones (correo electrónico externo, etc.) y de su utilización.

2 4 1 1   Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos de telecomunicación, y en particular los cables: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

2 4 1 2   Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

2 5 0   Reuniones formales e informales

2 5 0 0   Reuniones del consejo de administración

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de reuniones del consejo de administración.

2 5 0 1   Otras reuniones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de otras reuniones.

CAPÍTULO 2 9 —   RESERVA PARA EL TÍTULO 2

2 9 0   Reserva afectada

2 9 0 0   Reserva para el título 2

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Comentarios

Reserva para el título 2.

TÍTULO 3

PROYECTOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0A | Programa anual para Kosovo 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Programa anual para Kosovo 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Programa anual para Kosovo 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Programa anual para Kosovo 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Programa anual para Kosovo 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Programa anual para Kosovo 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Programa anual para Kosovo 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Programa anual para Kosovo 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0A | Programa anual para Serbia 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Programa anual para Serbia 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Programa anual para Serbia 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Programa anual para Serbia 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Programa anual para Serbia 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0A | Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Programa anual para Montenegro 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Programa anual para Montenegro 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Programa anual para Montenegro 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Programa anual para Montenegro 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Programa anual para Montenegro 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Programa anual para Montenegro 1999 | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0A | Programa anual para la ARYM 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Programa anual para la ARYM 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Programa anual para la ARYM 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Programa anual para la ARYM 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Programa anual para la ARYM 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Programa anual para la ARYM 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Programa anual para la ARYM 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Programa anual para la ARYM 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Programa anual para la ARYM 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Programa anual para la ARYM 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Programa anual para la ARYM 1997-2001 | | | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0A | Otros donantes para Kosovo (créditos 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Otros donantes para Kosovo (créditos 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Otros donantes para Montenegro (créditos 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Otros donantes para la ARYM (créditos 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Total del título 3 | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| CAPÍTULO 3 1 — | PROGRAMAS PARA KOSOVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 1

3 1 0A

Programa anual para Kosovo 2006

3 1 0B

Programa anual para Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Programa anual para Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Programa anual para Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Programa anual para Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Programa anual para Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Programa anual para Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Programa anual para Kosovo 1999

422 049,13

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

CAPÍTULO 3 2

3 2 0A

Programa anual para Serbia 2006

3 2 0B

Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

3 2 0C

Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Programa anual para Serbia 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Programa anual para Serbia 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Programa anual para Serbia 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Programa anual para Serbia 2001

1 487 448,74

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

CAPÍTULO 3 3

3 3 0A

Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

3 3 0B

Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Programa anual para Montenegro 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Programa anual para Montenegro 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Programa anual para Montenegro 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Programa anual para Montenegro 2001

3 3 0G

Programa anual para Montenegro 2000

25 580,21

3 3 0H

Programa anual para Montenegro 1999

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

CAPÍTULO 3 4

3 4 0A

Programa anual para la ARYM 2006

3 4 0B

Programa anual para la ARYM 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Programa anual para la ARYM 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Programa anual para la ARYM 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Programa anual para la ARYM 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Programa anual para la ARYM 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Programa anual para la ARYM 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Programa anual para la ARYM 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Programa anual para la ARYM 1998

3 4 0J

Programa anual para la ARYM 1997

305 673,51

3 4 0K

Programa anual para la ARYM 1997-2001

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

CAPÍTULO 3 5

3 5 0A

Otros donantes para Kosovo (créditos 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Otros donantes para Kosovo (créditos 2004)

400 000,—

3 5 0C

Otros donantes para Montenegro (créditos 2002)

3 5 0D

Otros donantes para la ARYM (créditos 2003)

8 900,—

659 669,42

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Total del título 3

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

CAPÍTULO 3 1 —

PROGRAMAS PARA KOSOVO

| CAPÍTULO 3 2 — | PROGRAMAS PARA SERBIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

PROGRAMAS PARA SERBIA

| CAPÍTULO 3 3 — | PROGRAMAS PARA MONTENEGRO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

| CAPÍTULO 3 4 — | PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM) |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM)

| CAPÍTULO 3 5 — | OTROS DONANTES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

OTROS DONANTES

CAPÍTULO 3 1 —   PROGRAMAS PARA KOSOVO

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Programa anual para Kosovo 2006

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 1 0B   Programa anual para Kosovo 2005

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Programa anual para Kosovo 2004

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Programa anual para Kosovo 2003

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Programa anual para Kosovo 2002

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Programa anual para Kosovo 2001

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Programa anual para Kosovo 2000

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Programa anual para Kosovo 1999

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 422 049,13 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

422 049,13

CAPÍTULO 3 2 —   PROGRAMAS PARA SERBIA

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Programa anual para Serbia 2006

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 2 0B   Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 2 0C   Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Programa anual para Serbia 2004

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Programa anual para Serbia 2003

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Programa anual para Serbia 2002

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Programa anual para Serbia 2001

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 487 448,74

CAPÍTULO 3 3 —   PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 3 0B   Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Programa anual para Montenegro 2004

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Programa anual para Montenegro 2003

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Programa anual para Montenegro 2002

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Programa anual para Montenegro 2001

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 3 0G   Programa anual para Montenegro 2000

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 25 580,21 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

25 580,21

3 3 0H   Programa anual para Montenegro 1999

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 4 —   PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Programa anual para la ARYM 2006

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 4 0B   Programa anual para la ARYM 2005

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Programa anual para la ARYM 2004

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Programa anual para la ARYM 2003

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Programa anual para la ARYM 2002

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Programa anual para la ARYM 2001

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

12 249 671,49

3 4 0G   Programa anual para la ARYM 2000

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 012 642,38

3 4 0H   Programa anual para la ARYM 1999

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Programa anual para la ARYM 1998

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 4 0J   Programa anual para la ARYM 1997

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 305 673,51 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

305 673,51

3 4 0K   Programa anual para la ARYM 1997-2001

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 5 —   OTROS DONANTES

3 5 0A   Otros donantes para Kosovo (créditos 2002)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Otros donantes para Kosovo (créditos 2004)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | 400 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

400 000,—

3 5 0C   Otros donantes para Montenegro (créditos 2002)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 5 0D   Otros donantes para la ARYM (créditos 2003)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 900,—

659 669,42

TÍTULO 4

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 4 0 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Total del título 4 | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTAL GENERAL | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| CAPÍTULO 4 0 — | EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 4 0

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Total del título 4

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTAL GENERAL

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

CAPÍTULO 4 0 —

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

CAPÍTULO 4 0 —   EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Tabla de personal para 2006

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agentes temporales: Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Agentes locales: Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Grupo I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Grupo II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Grupo III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grupo IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Grupo V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grupo VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agentes temporales: Salónica | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agentes contractuales: Salónica | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Grupo de funciones IV | | | | | |
| Grupo de funciones III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Grupo de funciones II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Grupo de funciones I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Agentes locales: Salónica | 28 | | | | |
| Grupo I | 7 | | | | |
| Grupo II | 17 | | | | |
| Grupo III | 4 | | | | |
| Grupo IV | — | | | | |
| Agentes temporales: Belgrado | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Agentes locales: Belgrado | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Grupo I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grupo III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grupo IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Grupo V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grupo VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agentes temporales: Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agentes locales: Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Grupo I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Grupo III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Grupo IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Grupo V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupo VI | — | — | — | — | — |
| Agentes temporales: Skopie | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agentes locales: Skopie | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Grupo I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grupo II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Grupo III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupo IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Grupo V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Agentes temporales: Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Agentes locales: Pristina

54

54

54

49

49

Grupo I

11

11

11

10

10

Grupo II

15

15

15

17

17

Grupo III

4

4

4

3

3

Grupo IV

17

17

17

13

13

Grupo V

6

6

6

5

5

Grupo VI

1

1

1

1

1

Agentes temporales: Salónica

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Agentes contractuales: Salónica

28

28

29

29

Grupo de funciones IV

Grupo de funciones III

7

7

8

8

Grupo de funciones II

17

17

17

17

Grupo de funciones I

4

4

4

4

Agentes locales: Salónica

28

Grupo I

7

Grupo II

17

Grupo III

4

Grupo IV

—

Agentes temporales: Belgrado

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Agentes locales: Belgrado

62

62

62

61

61

Grupo I

3

3

3

3

3

Grupo II

29

29

29

29

29

Grupo III

7

7

7

7

7

Grupo IV

16

16

16

16

16

Grupo V

6

6

6

5

5

Grupo VI

1

1

1

1

1

Agentes temporales: Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Agentes locales: Podgorica

13

13

13

13

14

Grupo I

3

3

3

3

3

Grupo II

4

4

5

4

5

Grupo III

2

2

2

2

3

Grupo IV

3

3

2

3

2

Grupo V

1

1

1

1

1

Grupo VI

—

—

—

—

—

Agentes temporales: Skopie

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Agentes locales: Skopie

41

41

41

41

41

Grupo I

5

5

5

5

5

Grupo II

19

19

19

19

19

Grupo III

2

2

2

2

2

Grupo IV

12

12

12

12

12

Grupo V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/533

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2007

(2007/293/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Total del título 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Total del título 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TÍTULO 1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribución de la Comunidad Europea |
| 1 0 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Ampliación | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Ejecución | 4 131 000 | | |
| | Total del artículo 1 0 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Total del título 1 | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Ampliación

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Ejecución

4 131 000

Total del artículo 1 0 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Total del título 1

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPÍTULO 1 0 —

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —   CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3). Conforme al artículo 43 de este reglamento, en el presupuesto general de la Unión Europea se introducirá una contribución destinada a la Autoridad. El ingreso introducido representa la subvención proporcionada (artículo 17 04 08 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

1 0 0 1   Ampliación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Ejecución

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

4 131 000

TÍTULO 2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participación de terceros países en las actividades de la EFSA |
| 2 0 0 0 | Participación de terceros países en las actividades de la EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 2 0 — | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

2 0 0 0

Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 2 0 —

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

CAPÍTULO 2 0 —   PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

2 0 0   Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

2 0 0 0   Participación de terceros países en las actividades de la EFSA

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Contribución de terceros países con los que la Comunidad ha establecido los acuerdos a que se hace referencia en el artículo 49 del Reglamento (CE) no 178/2002.

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Ingresos procedentes de servicios prestados |
| 3 0 0 0 | Tasas recaudadas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 3 0 — | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Ingresos procedentes de servicios prestados

3 0 0 0

Tasas recaudadas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 3 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 3 0 —   INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0 0   Ingresos procedentes de servicios prestados

3 0 0 0   Tasas recaudadas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Tasas cobradas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por los servicios prestados [Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 45].

TÍTULO 4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Ingresos por operaciones administrativas |
| 4 0 0 0 | Intereses bancarios | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Ingresos procedentes de la venta de publicaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias, etc. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 4 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 4 0 — | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Ingresos por operaciones administrativas

4 0 0 0

Intereses bancarios

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias, etc.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 4 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 4 0 —

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 4 0 —   INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0 0   Ingresos por operaciones administrativas

4 0 0 0   Intereses bancarios

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de intereses bancarios y otras partidas.

4 0 0 1   Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la EFSA, en todas sus formas, incluidos los derechos de autor [Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 43].

4 0 0 2   Ingresos procedentes de la organización de seminarios, conferencias, etc.

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos percibidos por la Autoridad con ocasión de la organización de seminarios, conferencias, formación u otras actividades similares de servicios prestados por la Autoridad [Reglamento (CE) no 178/2002 y, en particular, su artículo 43].

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Ingresos diversos |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| CAPÍTULO 9 0 — | INGRESOS VARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos diversos

9 0 0 0

Ingresos diversos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS VARIOS

9 0 0   Ingresos diversos

9 0 0 0   Ingresos diversos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Total del título 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | ACTIVIDADES CIENTÍFICAS | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | RELACIONES EXTERIORES | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | PROYECTOS ESPECIALES | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Total del título 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

266 828

299 975

538 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

501 809

286 000

164 607,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

166 982

99 700

24 266,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

241 866

260 000

202 308,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

616 286

459 000

238 343,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

387 331

300 000

460 263,—

Total del título 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

600 000

465 000

329 484,—

3 4

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

RELACIONES EXTERIORES

250 000

195 000

74 511,—

3 9

PROYECTOS ESPECIALES

544 306

343 288

156 712,—

Total del título 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal en activo |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Personal temporal en prácticas | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agentes contractuales | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 1 | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 0 | Subvenciones por nacimiento y fallecimiento | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje anual | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Indemnizaciones de vivienda y de transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado de funciones | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Dietas de desplazamiento local | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Permanencia en el lugar de trabajo | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Otras indemnizaciones y reembolsos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Pagos por asistencia administrativa de las instituciones comunitarias | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Servicios de carácter interino | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Consultoría | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Otros servicios | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo |
| 1 1 8 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Indemnizaciones diarias temporales | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Ponderaciones salariales |
| 1 1 9 0 | Ponderaciones salariales | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Crédito provisional | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misión y viajes |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiόn y viajes | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes, comedores y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes, comedores y cantinas | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Total del artículo 1 4 0 | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Total del artículo 1 4 1 | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal |
| 1 4 2 0 | Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Total del artículo 1 4 2 | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Intercambio de funcionarios y expertos |
| 1 5 2 0 | Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 5 2 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Ayudas extraordinarias |
| 1 6 0 0 | Ayudas extraordinarias | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 0 | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relaciones sociales entre el personal |
| 1 6 1 0 | Relaciones sociales entre el personal | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Total del artículo 1 6 1 | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Otras prestaciones |
| 1 6 2 0 | Otras prestaciones | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Total del artículo 1 6 2 | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Jardines de infancia y guarderías |
| 1 6 3 0 | Jardines de infancia y guarderías | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Total del artículo 1 6 3 | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Ayuda complementaria a los minusválidos |
| 1 6 4 0 | Ayuda complementaria a los minusválidos | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 4 | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de recepción y de representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepción y de representación | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Total del artículo 1 7 0 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensiones y complementos base |
| 1 9 0 0 | Pensiones y complementos base | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal en activo

1 1 0 0

Sueldos base

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Complementos familiares

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

22 518

22 000

27 683,—

Total del artículo 1 1 0

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Agentes locales

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Personal temporal en prácticas

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agentes contractuales

702 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 1

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Gastos de viaje anual

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Indemnizaciones de vivienda y de transporte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado de funciones

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Dietas de desplazamiento local

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Permanencia en el lugar de trabajo

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Otras indemnizaciones y reembolsos

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 4

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

4 304

p.m.

13 284,—

Total del artículo 1 1 5

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Pagos por asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Servicios de carácter interino

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Consultoría

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Otros servicios

25 822

30 000

28 900,—

Total del artículo 1 1 7

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo

1 1 8 0

Gastos diversos de contratación de personal

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

342 573

250 000

334 937,—

Total del artículo 1 1 8

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Ponderaciones salariales

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Crédito provisional

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 9

1 722 826

1 300 000

553 213,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misión y viajes

1 3 0 0

Gastos de misiόn y viajes

266 828

299 975

538 000,—

Total del artículo 1 3 0

266 828

299 975

538 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

266 828

299 975

538 000,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes, comedores y cantinas

32 708

50 000

23 948,—

Total del artículo 1 4 0

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

124 807

40 000

15 652,—

Total del artículo 1 4 1

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

1 4 2 0

Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

344 294

196 000

125 007,—

Total del artículo 1 4 2

344 294

196 000

125 007,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

501 809

286 000

164 607,—

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Intercambio de funcionarios y expertos

1 5 2 0

Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 5 2

619 729

500 000

354 719,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

619 729

500 000

354 719,—

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Ayudas extraordinarias

1 6 0 0

Ayudas extraordinarias

1 721

2 000

p.m.

Total del artículo 1 6 0

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Relaciones sociales entre el personal

1 6 1 0

Relaciones sociales entre el personal

34 430

16 000

15 090,—

Total del artículo 1 6 1

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Otras prestaciones

1 6 2 0

Otras prestaciones

1 721

4 700

176,—

Total del artículo 1 6 2

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Jardines de infancia y guarderías

1 6 3 0

Jardines de infancia y guarderías

127 389

65 000

9 000,—

Total del artículo 1 6 3

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Ayuda complementaria a los minusválidos

1 6 4 0

Ayuda complementaria a los minusválidos

1 721

12 000

p.m.

Total del artículo 1 6 4

1 721

12 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

166 982

99 700

24 266,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación

36 151

42 800

112 613,—

Total del artículo 1 7 0

36 151

42 800

112 613,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

36 151

42 800

112 613,—

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Pensiones y complementos base

1 9 0 0

Pensiones y complementos base

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 5 — | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

| CAPÍTULO 1 6 — | SERVICIO SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
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CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 9 — | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal en activo

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los funcionarios y de los agentes temporales que ocupan puestos previstos en los planes de creación.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42, 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el Director Ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4. Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal relevante.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

22 518

22 000

27 683,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII, artículo 18 bis. Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y de los agentes temporales de categoría C, destinados a un puesto de taquimecanógrafo, de operador de télex, de maquetador, de secretario de dirección o de secretario principal, que se hubiesen titularizado durante el mes previo al 1 de mayo de 2004.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V. Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3   Personal temporal en prácticas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

702 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 bis y su título IV. Este crédito se destina a cubrir la remuneración del personal contratado.

1 1 3   Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

463 886

300 000

233 997,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal.

1 1 3 1   Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

118 617

77 000

59 839,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes y el gasto suplementario por la aplicación de las disposiciones estatutarias en este ámbito.

1 1 3 2   Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

168 679

110 000

85 922,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis. Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42. Este crédito se destina a cubrir los pagos que la Autoridad deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0   Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 664

3 600

992,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir:

| — | la subvención por nacimiento, |
| --- | --- |

—

la subvención por nacimiento,

| — | en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste del transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen. |
| --- | --- |

—

en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste del transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1   Gastos de viaje anual

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

359 180

250 000

103 104,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8. Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 2   Indemnizaciones de vivienda y de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Derogado.

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado de funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14. Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario que periódicamente deba efectuar gastos de representación en el desempeño de sus deberes.

1 1 4 4   Dietas de desplazamiento local

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 15. Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los desplazamientos en el interior de la ciudad.

1 1 4 7   Permanencia en el lugar de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

14 632

12 900

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56, letras b) y c). Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de funcionarios o personal temporal por servicio continuo o por turnos o por permanencia en el lugar de trabajo o en el domicilio.

1 1 4 9   Otras indemnizaciones y reembolsos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34. Indemnizaciones en caso de:

| — | despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta, |
| --- | --- |

—

despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta,

| — | rescisión por parte de la Autoridad del contrato de un miembro de personal relevante. |
| --- | --- |

—

rescisión por parte de la Autoridad del contrato de un miembro de personal relevante.

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Intérpretes autónomos y servicios comunes de interpretación y conferencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 658

72 000

5 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Autoridad.

1 1 7 1   Centro de Traducción de Luxemburgo (asuntos administrativos)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

225 513

164 050

140 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Autoridad.

1 1 7 2   Pagos por asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

114 478

125 000

58 750,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los gastos soportados por la Comisión por la asistencia administrativa prestada a la Autoridad, por ejemplo la gestión informatizada de las nóminas.

1 1 7 5   Servicios de carácter interino

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

387 331

380 000

493 372,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

| — | empleo de personal interino, en particular operadores de centralita, personal auxiliar y de secretaría, |
| --- | --- |

—

empleo de personal interino, en particular operadores de centralita, personal auxiliar y de secretaría,

| — | reproducción y mecanografía que se asigna al exterior al no poder ser realizado por la Autoridad, |
| --- | --- |

—

reproducción y mecanografía que se asigna al exterior al no poder ser realizado por la Autoridad,

| — | coste de maquetación informática de documentos explicativos y de soporte para subvenir las necesidades de la Autoridad y para su transmisión a la autoridad presupuestaria. |
| --- | --- |

—

coste de maquetación informática de documentos explicativos y de soporte para subvenir las necesidades de la Autoridad y para su transmisión a la autoridad presupuestaria.

1 1 7 6   Consultoría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 607

30 000

24 740,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de consultoría de gestión en los ámbitos de auditoría, coaching (entrenamiento personalizado), gestión de la calidad, etc.

1 1 7 7   Otros servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 822

30 000

28 900,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos no específicamente contemplados en las otras partidas de este artículo 1 1 7, por ejemplo los Servicios de Soporte Comunes (CSS), Centurio, etc.

1 1 8   Gastos asociados a la contratación y al cese del servicio activo

1 1 8 0   Gastos diversos de contratación de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

266 828

170 000

159 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III. Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal, incluidos:

| — | gastos de publicación, gastos de viaje y manutención y de seguro de accidentes para los candidatos convocados a exámenes y entrevistas orales, costes directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación en grupo (alquiler de salas, muebles, máquinas y equipos diversos, honorarios para la preparación y corrección de pruebas, etc.), |
| --- | --- |

—

gastos de publicación, gastos de viaje y manutención y de seguro de accidentes para los candidatos convocados a exámenes y entrevistas orales, costes directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación en grupo (alquiler de salas, muebles, máquinas y equipos diversos, honorarios para la preparación y corrección de pruebas, etc.),

| — | y las pruebas médicas previas a la contratación. |
| --- | --- |

—

y las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1   Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

42 176

25 000

47 212,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 7. Este crédito cubre los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

615 426

320 000

604 441,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6. Este crédito se destina a cubrir los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden al personal correspondiente obligado a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, o destinados a un nuevo destino, así como en el momento del cese definitivo en la Autoridad seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

430 368

280 000

361 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 9. Este crédito se destina a cubrir los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden al personal correspondiente obligado a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, o destinados a un nuevo destino, así como en el momento del cese definitivo en la Autoridad seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4   Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

342 573

250 000

334 937,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII, artículo 10. Este crédito cubre las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9   Ponderaciones salariales

1 1 9 0   Ponderaciones salariales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como su anexo VII, artículo 17, apartado 3. Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos. También cubre el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1   Crédito provisional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65 bis, y su anexo XI. Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (Euratom, CECA, CE) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1). Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio. Es de carácter puramente provisional y solo podrá ser utilizado tras su transferencia a otros artículos o partidas de este capítulo, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misión y viajes

1 3 0 0   Gastos de misiόn y viajes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

266 828

299 975

538 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 11 a 13 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones, gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal de la Autoridad contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios en la Autoridad.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes, comedores y cantinas

1 4 0 0   Restaurantes, comedores y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

32 708

50 000

23 948,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento. Se incluyen también los gastos rutinarios de sustitución de equipos existentes y adquisición de nuevos equipos no aptos para su inclusión en el gasto corriente, y el importe de los honorarios de consultoría.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

124 807

40 000

15 652,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8. Además de los honorarios médicos, este crédito se destina a cubrir el coste de los chequeos (exámenes especiales, análisis, etc.), consumibles (apósitos, medicamentos, etc.), equipos e instalaciones especiales y los costes administrativos del Comité de invalidez.

1 4 2   Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

1 4 2 0   Formación continua, cursos de idiomas y acciones de formación del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

344 294

196 000

125 007,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24. Cursos de introducción para personal de nueva contratación, cursos de desarrollo del personal, recapacitación, cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos comunitarios, etc. También cubre la adquisición de equipos y documentación y la contratación de consultores de organización.

CAPÍTULO 1 5 —   MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2   Intercambio de funcionarios y expertos

1 5 2 0   Expertos visitantes, expertos nacionales en comisión de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

619 729

500 000

354 719,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los expertos de instituciones públicas visitantes y de otros órganos de dentro y fuera de la Unión Europea.

1 5 2 1   Funcionarios de la Autoridad adscritos temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones públicas o privadas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 38. Este crédito se destina a cubrir los gastos adicionales motivados por la comisión de servicios de personal de la Autoridad, es decir, para pagar las asignaciones y rembolsar los gastos que les corresponden en comisión de servicios. También está previsto que cubra los gastos relacionados con los planes de formación especial con autoridades y órganos de los Estados miembros y de países no comunitarios.

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIO SOCIAL

1 6 0   Ayudas extraordinarias

1 6 0 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 721

2 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76. Gastos en regalos, préstamos o anticipos que puedan efectuarse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a las personas dependientes que sobrevivan a este y se encuentren en circunstancias difíciles.

1 6 1   Relaciones sociales entre el personal

1 6 1 0   Relaciones sociales entre el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

34 430

16 000

15 090,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los costes del centro de ocio, actividades culturales, subvenciones a clubs del personal, la gestión y equipamiento adicional de centros deportivos, y los proyectos de promoción de los contactos sociales entre el personal de diferentes nacionalidades.

1 6 2   Otras prestaciones

1 6 2 0   Otras prestaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 721

4 700

176,—

Comentarios

Gastos no contemplados específicamente en otros artículos de este capítulo 1 6.

1 6 3   Jardines de infancia y guarderías

1 6 3 0   Jardines de infancia y guarderías

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

127 389

65 000

9 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a infancia y guarderías.

1 6 4   Ayuda complementaria a los minusválidos

1 6 4 0   Ayuda complementaria a los minusválidos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 721

12 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir a las siguientes categorías de personas discapacitadas, como parte de una política de apoyo a los discapacitados:

| — | funcionarios y agentes temporales en empleo activo, |
| --- | --- |

—

funcionarios y agentes temporales en empleo activo,

| — | cónyuges de funcionarios y agentes temporales en empleo activo, |
| --- | --- |

—

cónyuges de funcionarios y agentes temporales en empleo activo,

| — | hijos dependientes en los términos fijados por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. |
| --- | --- |

—

hijos dependientes en los términos fijados por el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

36 151

42 800

112 613,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones de la Autoridad en materia de recepción y representación. Este gasto podrá afectarse a empleados autorizados en el cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades de la Autoridad.

CAPÍTULO 1 9 —   PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

1 9 0   Pensiones y complementos base

1 9 0 0   Pensiones y complementos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquileres |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Total del artículo 2 0 1 | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Total del artículo 2 0 2 | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Total del artículo 2 0 3 | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Amueblamiento de los locales/acondicionamiento |
| 2 0 4 0 | Amueblamiento de los locales/acondicionamiento | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Total del artículo 2 0 4 | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Total del artículo 2 0 5 | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles |
| 2 0 8 0 | Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Total del artículo 2 0 8 | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Otros gastos relativos a inmuebles |
| 2 0 9 0 | Otros gastos relativos a inmuebles | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Total del artículo 2 0 9 | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional |
| 2 1 0 0 | Adquisición/mantenimiento de equipos | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Adquisición/mantenimiento de equipos | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Desarrollo de software | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Asistencia al usuario | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Material e instalaciones técnicas | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Alquiler o arriendo de equipos e instalaciones técnicas | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos técnicos | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 0 | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Adquisición de mobiliario | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Alquiler de mobiliario | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mantenimiento y reparación de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 1 | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Medios de transporte |
| 2 2 3 0 | Adquisiciones de vehículos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Alquiler o arriendo de vehículos | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Mantenimiento y reparación de vehículos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 3 | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Suscripción y adquisición de soportes de información | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Otros gastos financieros | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 2 | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 3 | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Indemnizaciones por daños y perjuicios | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 4 | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Traslados y manipulación conexa | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Otros gastos de funcionamiento | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 5 | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publicaciones |
| 2 3 9 0 | Publicaciones | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Total del artículo 2 3 9 | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Abonos y tasas de telecomunicación | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Adquisición e instalación de equipos | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Reuniones del consejo de administración |
| 2 5 0 0 | Reuniones del consejo de administración | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Total del artículo 2 5 0 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Total del título 2 | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Total del artículo 2 0 0

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

53 000

37 000

32 649,—

Total del artículo 2 0 1

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

340 000

410 000

455 700,—

Total del artículo 2 0 2

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

320 000

300 000

174 159,—

Total del artículo 2 0 3

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

2 0 4 0

Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

600 000

600 000

461 850,—

Total del artículo 2 0 4

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

280 000

384 000

66 083,—

Total del artículo 2 0 5

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

2 0 8 0

Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

170 000

175 000

36 426,—

Total del artículo 2 0 8

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0

Otros gastos relativos a inmuebles

70 000

52 000

48 584,—

Total del artículo 2 0 9

70 000

52 000

48 584,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional

2 1 0 0

Adquisición/mantenimiento de equipos

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Adquisición/mantenimiento de equipos

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Desarrollo de software

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Asistencia al usuario

120 000

104 000

43 750,—

Total del artículo 2 1 0

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Material e instalaciones técnicas

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Alquiler o arriendo de equipos e instalaciones técnicas

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos técnicos

17 215

30 000

p.m.

Total del artículo 2 2 0

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Adquisición de mobiliario

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Alquiler de mobiliario

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Mantenimiento y reparación de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 1

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Medios de transporte

2 2 3 0

Adquisiciones de vehículos

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Alquiler o arriendo de vehículos

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Mantenimiento y reparación de vehículos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 3

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Suscripción y adquisición de soportes de información

11 190

11 000

3 499,—

Total del artículo 2 2 5

23 240

25 000

4 641,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

1 306 887

1 199 500

295 467,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

133 414

170 000

83 209,—

Total del artículo 2 3 0

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Otros gastos financieros

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 2

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

38 733

25 000

p.m.

Total del artículo 2 3 3

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

8 607

5 000

p.m.

Total del artículo 2 3 4

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Traslados y manipulación conexa

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Otros gastos de funcionamiento

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 5

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publicaciones

2 3 9 0

Publicaciones

21 518

10 000

20 793,—

Total del artículo 2 3 9

21 518

10 000

20 793,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

241 866

260 000

202 308,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal

2 4 0 0

Franqueo postal

111 895

80 000

5 824,—

Total del artículo 2 4 0

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Abonos y tasas de telecomunicación

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Adquisición e instalación de equipos

315 029

220 000

86 584,—

Total del artículo 2 4 1

504 391

379 000

232 519,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

616 286

459 000

238 343,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones del consejo de administración

2 5 0 0

Reuniones del consejo de administración

387 331

300 000

460 263,—

Total del artículo 2 5 0

387 331

300 000

460 263,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

387 331

300 000

460 263,—

Total del título 2

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —   INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Alquileres

2 0 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de alquileres de edificios o partes de edificios ocupados así como de almacenes, garajes, centros de almacenamiento y párking fuera de la sede.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

53 000

37 000

32 649,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de primas de seguro para los edificios o partes de edificios ocupados por la Autoridad así como por el contenido, la responsabilidad civil y profesional.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

340 000

410 000

455 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

320 000

300 000

174 159,—

Comentarios

Costes de mantenimiento de los locales, ascensores, calefacción central, equipos de aire acondicionado, etc., gastos ocasionados por las operaciones de limpieza regulares, la adquisición de productos de mantenimiento, lavado, lavandería y tintorería, etc., y de repintado, reparaciones y suministros. También incluye la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4   Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

2 0 4 0   Amueblamiento de los locales/acondicionamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

600 000

600 000

461 850,—

Comentarios

Este crédito va destinado a cubrir la adaptación de los edificios, p. ej., los cambios de tabiques, instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, electricidad, fontanería, pintura, moquetas, etc. También cubre el equipo necesario.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

280 000

384 000

66 083,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos varios relativos a la seguridad de las personas y edificios, especialmente contratos de vigilancia de edificios, adquisición, alquiler, arrendamiento y mantenimiento de equipos de seguridad y contra incendios, sustitución de equipos por aspersores de agua y gastos de inspección reglamentarios, incluido el gasto recurrente de, por ejemplo, distintivos, tarjetas de acceso, etc. También incluye la asistencia técnica.

2 0 8   Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

2 0 8 0   Acciones previas a la construcción, adquisición o alquiler de inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

170 000

175 000

36 426,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por honorarios de consultoría financiera y técnica previa a la adquisición y construcción de edificios. También incluye los gastos de asistencia técnica relacionados con las operaciones mayores de acondicionamiento de los locales.

2 0 9   Otros gastos relativos a inmuebles

2 0 9 0   Otros gastos relativos a inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

52 000

48 584,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en los edificios no contemplados específicamente en otras partidas de este capítulo 2 0, en particular gastos de gestión de edificios de propiedad múltiple, gastos de control de los locales y tasas de servicios auxiliares (impuestos municipales, recogida de residuos, etc.).

CAPÍTULO 2 1 —   GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0   Adquisición y mantenimiento de TI para administración y no para el ámbito operacional

2 1 0 0   Adquisición/mantenimiento de equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

867 000

405 000

554 944,—

Comentarios

Este crédito se destina a adquisición de ordenadores y otros equipos electrónicos de oficina similares (impresoras, faxes, escáneres, fotocopiadoras, etc.), incluido el equipo inicial con software estándar de la EFSA, configuración y mantenimiento de la instalación, necesario para el funcionamiento normal de la Autoridad.

2 1 0 1   Adquisición/mantenimiento de equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

465 000

380 000

257 114,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de contrato y mantenimiento de programas y de soporte lógico para el normal funcionamiento de la Autoridad.

2 1 0 3   Desarrollo de software

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

700 000

530 000

268 839,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos en personal y servicios externos, para el análisis, programación y asistencia técnica, necesarios para el funcionamiento administrativo de la Autoridad.

2 1 0 4   Asistencia al usuario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

120 000

104 000

43 750,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos en personal y servicios externos, por servicio de asistencia, formación y soporte de usuario de la Autoridad.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0   Material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

380 000

122 000

6 770,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos técnicos y, en particular, gastos en equipos audiovisuales, de reproducción, archivos, biblioteca y equipo de interpretación. También incluye las instalaciones y equipos para empleados discapacitados.

2 2 0 1   Alquiler o arriendo de equipos e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

17 215

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler/arriendo de equipos técnicos y, en particular, gastos en equipos audiovisuales, de reproducción, archivos, biblioteca y equipo de interpretación. También incluye las instalaciones y equipos para empleados discapacitados.

2 2 0 2   Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos técnicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

17 215

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el mantenimiento y reparación de los equipos citados en la partida 2 2 0 0 así como gastos de asistencia técnica. También cubre el mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos para personas discapacitadas.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Adquisición de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

146 199

280 000

284 056,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 1   Alquiler de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

12 500

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 2   Mantenimiento y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento de mobiliario de oficina y especializado, incluidas estanterías para archivos, etc.

2 2 3   Medios de transporte

2 2 3 0   Adquisiciones de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las adquisiciones de nuevos vehículos y la sustitución de vehículos que después de cada año alcanzan un kilometraje que justifique su sustitución.

2 2 3 1   Alquiler o arriendo de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

723 018

700 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de vehículos por períodos largos y cortos, y servicios de lanzadera.

2 2 3 2   Mantenimiento y reparación de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento, reparación y seguro de vehículos oficiales (combustible, lubricantes, neumáticos, cámaras, suministros varios, piezas de recambio, etc.).

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca, adquisición y conservación de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 164

6 000

1 142,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes requeridas por los departamentos administrativos.

2 2 5 1   Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 886

8 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipo especial de biblioteca (índices de tarjetas, estanterías, catálogos).

2 2 5 5   Suscripción y adquisición de soportes de información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 190

11 000

3 499,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios, periódicos especializados, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas de comercio exterior, diversos boletines.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

133 414

170 000

83 209,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, suministros de oficina, así como de reprografía e impresión externa.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 607

10 000

4 106,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios (comisión, y gastos, gastos varios) y los gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Esta partida está prevista para incluir en ella, en caso necesario, el crédito para cubrir cualesquiera diferencias de efectivo, pérdida o depreciación del valor de los fondos y valores.

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

38 733

25 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento a la Autoridad. Cubre también los gastos a que haya sido condenada la Autoridad por el Tribunal de Justicia u otros Tribunales.

2 3 4   Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0   Indemnizaciones por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 607

5 000

p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos que la Autoridad deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

861

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro (para misiones, responsabilidad frente a terceros, seguro contra el robo, etc.).

2 3 5 3   Traslados y manipulación conexa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 126

40 000

94 200,—

Comentarios

Este crédito va destinado a cubrir los traslados de departamento y los gastos de reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento, colocación) en relación con los equipos, mobiliario y suministros de oficina.

2 3 5 9   Otros gastos de funcionamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

2 3 9   Publicaciones

2 3 9 0   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 518

10 000

20 793,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de publicación no previstos en el título 3, en particular gastos de publicación en el Diano Oficial, por ejemplo del presupuesto de la Autoridad, estado de ingresos y gastos, etc.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal

2 4 0 0   Franqueo postal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

111 895

80 000

5 824,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos por franqueo postal y suministro por correo ordinario de informes y publicaciones, de paquetes postales y de otro tipo enviados por vίa aérea, marítima o por ferrocarril.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Abonos y tasas de telecomunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

189 362

159 000

145 935,—

Comentarios

Gastos de alquiler fijos, gastos de mantenimiento, reparación y mantenimiento de equipos, tasas de suscripción, costes de comunicación (teléfono, télex, telégrafo, Internet, televisión, audio y videoconferencia, incluida transmisión de datos). También cubre la adquisición de guías.

2 4 1 1   Adquisición e instalación de equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

315 029

220 000

86 584,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en equipamiento de edificios con telecomunicaciones, en particular el cableado, adquisición, arriendo, instalación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones y de transmisión de datos. También cubre la adquisición de teléfonos móviles y equipos auxiliares, así como el coste de la asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Reuniones del consejo de administración

2 5 0 0   Reuniones del consejo de administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

387 331

300 000

460 263,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los miembros del consejo de administración. También se destina a cubrir los gastos técnicos y de infraestructura relacionados con los actos del consejo de administración.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 1 |
| Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos (AFC) |
| 3 0 1 0 | Cooperación científica con expertos externos | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Total del artículo 3 0 1 | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Cooperación científica con expertos externos | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Total del artículo 3 0 2 | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Fitosanidad (PH) |
| 3 0 3 0 | Cooperación científica con expertos externos | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 3 | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Cooperación científica con expertos externos | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Total del artículo 3 0 4 | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Organismos modificados genéticamente (OMG) |
| 3 0 5 0 | Cooperación científica con expertos externos | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Total del artículo 3 0 5 | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA) |
| 3 0 6 0 | Cooperación científica con expertos externos | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Total del artículo 3 0 6 | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (BIOHAZ & EEB-EET) |
| 3 0 7 0 | Cooperación científica con expertos externos | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Total del artículo 3 0 7 | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (Contam) |
| 3 0 8 0 | Cooperación científica con expertos externos | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Total del artículo 3 0 8 | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Cooperación científica con expertos externos | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Total del artículo 3 0 9 | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Cooperación científica y asistencia (SCA) |
| 3 1 0 0 | Servicios de expertos científicos, cooperación científica con expertos externos | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Gastos máximos de dietas y de desplazamientos | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Total del artículo 3 1 0 | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Exposición de la recogida de datos |
| 3 1 1 0 | Exposición de la recogida de datos | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 1 | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Riesgos emergentes |
| 3 1 2 0 | Riesgos emergentes | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 2 | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Metodología de evaluación |
| 3 1 3 0 | Metodología de evaluación | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 3 | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticidas (Praper) |
| 3 1 4 0 | Cooperación científica de Praper (Grupo de revisión por especialistas de evaluación del riesgo de los pesticidas) con expertos externos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Subvenciones de Praper para estudios y evaluaciones | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | Praper: gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de expertos y sus Grupos de trabajo | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | Niveles máximos de residuos: Cooperación científica con expertos externos | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | Niveles máximos de residuos: subvenciones para estudios y evaluaciones | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | Niveles máximos de residuos: gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de expertos y sus Grupos de trabajo | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 4 | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonosis (Recogida de datos) |
| 3 1 5 0 | Zoonosis: cooperación científica con expertos externos | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | Zoonosis: subvenciones para estudios y evaluaciones | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | Zoonosis: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo operativo y sus Grupos de trabajo | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 5 | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Foro consultivo |
| 3 2 0 0 | Sesión plenaria del Foro consultivo | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Foro consultivo GT COM | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Foro consultivo GT IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Foro consultivo horizontal GT | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Grupo asesor sobre comunicación de riesgos (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Total del artículo 3 2 0 | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Comité científico (SC) |
| 3 2 1 0 | Cooperación científica con expertos externos | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Subvenciones para estudios y evaluaciones | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Total del artículo 3 2 1 | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gastos de traducción e interpretación |
| 3 3 0 0 | Traducción | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Interpretación | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Total del artículo 3 3 0 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Recogida de datos TI y puesta en red |
| 3 4 0 0 | Recogida de datos TI | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Interconexión de las organizaciones | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Sistemas TI especializados para apoyar las operaciones | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Total del artículo 3 4 0 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Información y publicación |
| 3 5 0 0 | Comunicaciones | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publicaciones | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Conferencias y actos | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Internet | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para reuniones de comunicación | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 0 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Gastos de funcionamiento en sistemas |
| 3 6 0 1 | Gestión de la calidad/estudios | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Biblioteca: acceso a bases de datos/documentos | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Misiones del personal en relación con cometidos operacionales | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Total del artículo 3 6 0 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| CAPÍTULO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Relaciones exteriores |
| 3 7 0 0 | Plataforma de los socios | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Apoyo en situaciones de crisis | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 7 0 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| CAPÍTULO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Proyectos |
| 3 9 0 0 | Ampliación | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Otros | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 9 0 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Total del título 3 | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTAL GENERAL | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | ACTIVIDADES CIENTÍFICAS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 1

Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos (AFC)

3 0 1 0

Cooperación científica con expertos externos

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

856 209

610 000

537 960,—

Total del artículo 3 0 1

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP)

3 0 2 0

Cooperación científica con expertos externos

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

793 100

900 000

597 084,—

Total del artículo 3 0 2

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Fitosanidad (PH)

3 0 3 0

Cooperación científica con expertos externos

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

495 812

450 000

p.m.

Total del artículo 3 0 3

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR)

3 0 4 0

PPR: Cooperación científica con expertos externos

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

720 545

400 000

715 592,—

Total del artículo 3 0 4

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Organismos modificados genéticamente (OMG)

3 0 5 0

Cooperación científica con expertos externos

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

919 070

850 000

600 162,—

Total del artículo 3 0 5

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA)

3 0 6 0

Cooperación científica con expertos externos

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

487 119

400 000

214 715,—

Total del artículo 3 0 6

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (BIOHAZ & EEB-EET)

3 0 7 0

Cooperación científica con expertos externos

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Total del artículo 3 0 7

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (Contam)

3 0 8 0

Cooperación científica con expertos externos

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

641 921

520 000

447 003,—

Total del artículo 3 0 8

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW)

3 0 9 0

Cooperación científica con expertos externos

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

946 902

770 000

641 545,—

Total del artículo 3 0 9

1 082 942

870 000

641 545,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Cooperación científica y asistencia (SCA)

3 1 0 0

Servicios de expertos científicos, cooperación científica con expertos externos

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Gastos máximos de dietas y de desplazamientos

188 149

400 000

189 450,—

Total del artículo 3 1 0

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Exposición de la recogida de datos

3 1 1 0

Exposición de la recogida de datos

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones

91 040

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 1 1

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Riesgos emergentes

3 1 2 0

Riesgos emergentes

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones

91 040

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 1 2

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Metodología de evaluación

3 1 3 0

Metodología de evaluación

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones

91 040

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 1 3

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticidas (Praper)

3 1 4 0

Cooperación científica de Praper (Grupo de revisión por especialistas de evaluación del riesgo de los pesticidas) con expertos externos

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Subvenciones de Praper para estudios y evaluaciones

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

Praper: gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de expertos y sus Grupos de trabajo

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

Niveles máximos de residuos: Cooperación científica con expertos externos

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

Niveles máximos de residuos: subvenciones para estudios y evaluaciones

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

Niveles máximos de residuos: gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de expertos y sus Grupos de trabajo

30 347

75 000

p.m.

Total del artículo 3 1 4

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonosis (Recogida de datos)

3 1 5 0

Zoonosis: cooperación científica con expertos externos

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

Zoonosis: subvenciones para estudios y evaluaciones

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

Zoonosis: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo operativo y sus Grupos de trabajo

365 758

200 000

p.m.

Total del artículo 3 1 5

699 184

320 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

3 305 247

2 367 000

236 064,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Foro consultivo

3 2 0 0

Sesión plenaria del Foro consultivo

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Foro consultivo GT COM

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Foro consultivo GT IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Foro consultivo horizontal GT

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Grupo asesor sobre comunicación de riesgos (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Total del artículo 3 2 0

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Comité científico (SC)

3 2 1 0

Cooperación científica con expertos externos

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Subvenciones para estudios y evaluaciones

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

400 000

435 000

422 544,—

Total del artículo 3 2 1

500 000

585 000

573 694,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

1 105 000

1 234 000

916 033,—

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Gastos de traducción e interpretación

3 3 0 0

Traducción

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Interpretación

50 000

15 000

48 000,—

Total del artículo 3 3 0

600 000

465 000

329 484,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

600 000

465 000

329 484,—

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Recogida de datos TI y puesta en red

3 4 0 0

Recogida de datos TI

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Interconexión de las organizaciones

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Sistemas TI especializados para apoyar las operaciones

450 000

520 000

363 680,—

Total del artículo 3 4 0

1 010 000

750 000

503 378,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

1 010 000

750 000

503 378,—

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Información y publicación

3 5 0 0

Comunicaciones

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publicaciones

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Conferencias y actos

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Internet

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para reuniones de comunicación

7 000

2 000

p.m.

Total del artículo 3 5 0

2 248 000

979 000

652 464,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

2 248 000

979 000

652 464,—

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Gastos de funcionamiento en sistemas

3 6 0 1

Gestión de la calidad/estudios

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Biblioteca: acceso a bases de datos/documentos

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Misiones del personal en relación con cometidos operacionales

920 000

495 000

776 000,—

Total del artículo 3 6 0

1 085 000

680 000

867 826,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

1 085 000

680 000

867 826,—

CAPÍTULO 3 7

3 7 0

Relaciones exteriores

3 7 0 0

Plataforma de los socios

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Apoyo en situaciones de crisis

100 000

45 000

p.m.

Total del artículo 3 7 0

250 000

195 000

74 511,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7

250 000

195 000

74 511,—

CAPÍTULO 3 9

3 9 0

Proyectos

3 9 0 0

Ampliación

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Otros

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 9 0

544 306

343 288

156 712,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9

544 306

343 288

156 712,—

Total del título 3

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTAL GENERAL

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

CAPÍTULO 3 0 —

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

| CAPÍTULO 3 1 — | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

| CAPÍTULO 3 2 — | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

| CAPÍTULO 3 3 — | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

| CAPÍTULO 3 4 — | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED

| CAPÍTULO 3 5 — | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

| CAPÍTULO 3 6 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS

| CAPÍTULO 3 7 — | RELACIONES EXTERIORES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 7 —

RELACIONES EXTERIORES

| CAPÍTULO 3 9 — | PROYECTOS ESPECIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 9 —

PROYECTOS ESPECIALES

CAPÍTULO 3 0 —   ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

3 0 1   Comisión técnica científica sobre aditivos alimentarios, aromatizantes, auxiliares tecnológicos y materiales en contacto con los alimentos (AFC)

3 0 1 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

360 773

300 000

589 741,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Reglamento (CE) no 1565/2000, Directiva 2002/46/CE, Reglamento (CE) no 1934/2004 y Reglamento (CE) no 2065/2003. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones realizados por expertos externos.

3 0 1 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

89 693

80 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 1 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

856 209

610 000

537 960,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 2   Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FFEDAP)

3 0 2 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

27 208

40 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Reglamento (CE) no 1831/2003. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrolladas por expertos externos.

3 0 2 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 2 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

793 100

900 000

597 084,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 3   Fitosanidad (PH)

3 0 3 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 139

10 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones en que hayan incurrido expertos externos.

3 0 3 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

43 347

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 3 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

495 812

450 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 4   Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR)

3 0 4 0   PPR: Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

54 416

40 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Directiva 91/414/CEE. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones, en que hayan incurrido expertos externos.

3 0 4 1   PPR: Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

84 693

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 4 2   PPR: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

720 545

400 000

715 592,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 5   Organismos modificados genéticamente (OMG)

3 0 5 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 347

40 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Directiva 2001/18/CE, Reglamento (CE) no 1829/2003 y Reglamento (CE) no 258/97. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrolladas por expertos externos.

3 0 5 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

259 386

90 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 5 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

919 070

850 000

600 162,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 6   Comisión técnica científica sobre productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA)

3 0 6 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 347

50 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Reglamento (CE) no 258/97 y Directiva 2000/13/CE. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones en que hayan incurrido expertos externos.

3 0 6 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

178 386

80 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 6 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

487 119

400 000

214 715,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 7   Comisión técnica científica sobre factores de peligro biológicos (BIOHAZ & EEB-EET)

3 0 7 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

62 485

80 000

380 138,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 7 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

78 624

130 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 7 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 8   Comité técnico científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria (Contam)

3 0 8 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

63 485

30 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 8 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

72 555

50 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 8 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

641 921

520 000

447 003,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 0 9   Comité técnico de salud y bienestar de los animales (AHAW)

3 0 9 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

54 416

30 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 0 9 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

81 624

70 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2004. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 0 9 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

946 902

770 000

641 545,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

CAPÍTULO 3 1 —   COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

3 1 0   Cooperación científica y asistencia (SCA)

3 1 0 0   Servicios de expertos científicos, cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

84 970

150 000

46 614,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, secciones 1 y 3. Este crédito se destina a cubrir gastos por servicios horizontales de expertos, de carácter científico, realizados por terceros en relación con el programa de trabajo de la Autoridad y que no pueden asignarse a un único ámbito científico.

3 1 0 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

952 883

80 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 1 0 2   Gastos máximos de dietas y de desplazamientos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

188 149

400 000

189 450,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3). Este crédito se destina a cubrir gastos directos ligados a la organización y participación en reuniones de expertos externos, coloquios científicos, etc.

3 1 1   Exposición de la recogida de datos

3 1 1 0   Exposición de la recogida de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

84 970

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 1. Este crédito se destina a cubrir los gastos de búsqueda, recogida, selección, análisis y resumen de los datos científicos y técnicos.

3 1 1 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

91 040

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los expertos.

3 1 2   Riesgos emergentes

3 1 2 0   Riesgos emergentes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

121 386

100 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 34. Este crédito se destina a los gastos de recogida, selección y análisis de los datos científicos con vistas a la identificación de los riesgos emergentes.

3 1 2 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

91 040

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los expertos.

3 1 3   Metodología de evaluación

3 1 3 0   Metodología de evaluación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

165 970

10 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 1. Este crédito se destina a cubrir los gastos de fomento y coordinación del desarrollo de metodologías uniformes de determinación del riesgo en los ámbitos comprendidos en su cometido.

3 1 3 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

91 040

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los expertos.

3 1 4   Pesticidas (Praper)

3 1 4 0   Cooperación científica de Praper (Grupo de revisión por especialistas de evaluación del riesgo de los pesticidas) con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 1 4 1   Subvenciones de Praper para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

425 079

600 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 1 4 2   Praper: gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de expertos y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

279 189

482 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 1 4 3   Niveles máximos de residuos: Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, el capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 1 4 4   Niveles máximos de residuos: subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

150 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 1 4 5   Niveles máximos de residuos: gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo de expertos y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 347

75 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

3 1 5   Zoonosis (Recogida de datos)

3 1 5 0   Zoonosis: cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

333 426

70 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 1. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 1 5 1   Zoonosis: subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

50 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 1 5 2   Zoonosis: Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Grupo operativo y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

365 758

200 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

CAPÍTULO 3 2 —   COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

3 2 0   Foro consultivo

3 2 0 0   Sesión plenaria del Foro consultivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

250 000

142 106,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 27. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los miembros del Foro consultivo y el grupo de trabajo del Foro consultivo, así como gastos de infraestructura e interpretación asociados a estas reuniones.

3 2 0 1   Foro consultivo GT COM

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

100 000

91 846,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los miembros del grupo de trabajo Comunicaciones del Foro consultivo.

3 2 0 2   Foro consultivo GT IT

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

120 000

40 982,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los miembros del grupo de trabajo IT del Foro consultivo.

3 2 0 3   Foro consultivo horizontal GT

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

79 000

44 905,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los miembros de los grupos de trabajo ad hoc del Foro consultivo y los gastos de manutención y otros de los expertos externos o representantes de los interlocutores invitados a dichas reuniones. También incluyen los gastos correspondientes de organización de estas reuniones en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura.

3 2 0 4   Grupo asesor sobre comunicación de riesgos (AGRC)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

95 000

100 000

22 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos indirectos relacionados con la organización y participación en reuniones de los miembros y expertos independientes del Grupo asesor de Expertos sobre Comunicación de riesgos.

3 2 1   Comité científico (SC)

3 2 1 0   Cooperación científica con expertos externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

100 000

151 150,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su capítulo III, sección 3. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con actividades de apoyo científico como informes, estudios o evaluaciones desarrollados por expertos externos.

3 2 1 1   Subvenciones para estudios y evaluaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

50 000

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la subcontratación de estudios y evaluaciones a organizaciones de investigación de los Estados miembros.

3 2 1 2   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para los miembros del Comité científico y sus Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

435 000

422 544,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 28. Este crédito se destina a cubrir los costes directos ligados a la organización y participación en reuniones de los miembros del Comité científico, sus Grupos de trabajo y expertos independientes.

CAPÍTULO 3 3 —   GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 3 0   Gastos de traducción e interpretación

3 3 0 0   Traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

550 000

450 000

281 484,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, incluidos los pagos efectuados al Centro de Traducción de Luxemburgo por todos los textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Autoridad.

3 3 0 1   Interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

15 000

48 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión para todas las reuniones directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Autoridad.

CAPÍTULO 3 4 —   TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI) DE LA RECOGIDA DE DATOS Y PUESTA EN RED

3 4 0   Recogida de datos TI y puesta en red

3 4 0 0   Recogida de datos TI

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

310 000

100 000

107 746,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 33. Este crédito se destina a los gastos de recogida, selección, análisis y resumen de los datos científicos y técnicos relevantes en los ámbitos propios de la misión de la Autoridad.

3 4 0 1   Interconexión de las organizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

130 000

31 952,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2003. Este crédito se destina a cubrir los gastos de interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad.

3 4 0 2   Sistemas TI especializados para apoyar las operaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

520 000

363 680,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 36. Reglamento (CE) no 2230/2003. Este crédito se destina a cubrir los gastos en que se incurra en el marco de la cooperación científica.

CAPÍTULO 3 5 —   INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

3 5 0   Información y publicación

3 5 0 0   Comunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

650 000

600 000

454 305,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a los gastos para cubrir los honorarios por consultoría de comunicación, supervisión y apoyo a los medios de comunicación, encuestas, difusión de material informativo, campañas, etc.

3 5 0 1   Publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

497 000

300 000

193 714,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, edición y publicación, en todas sus formas, de los informes de actividades, dictámenes y otros documentos, incluidos por medios electrónicos, los gastos en papel, mecanografiado, copia o impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, distribución y otras actividades y costes de profesionales independientes para difundir la labor de la Autoridad y sus actividades.

3 5 0 2   Conferencias y actos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

954 000

30 000

950,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40. Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con conferencias, actos, en materia de infraestructura, técnicos, de seguros, transporte local, seguridad.

3 5 0 3   Internet

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

140 000

47 000

3 495,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 40.

3 5 0 4   Gastos de viaje, manutención y otras indemnizaciones para reuniones de comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 000

2 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes directos relacionados con la participación en reuniones de expertos científicos en las que asumen funciones de comunicación.

CAPÍTULO 3 6 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN SISTEMAS

3 6 0   Gastos de funcionamiento en sistemas

3 6 0 1   Gestión de la calidad/estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

50 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para desarrollar, aplicar, mantener y mejorar los sistemas y procedimientos de mantenimiento de los estándares de calidad reconocidos.

3 6 0 2   Biblioteca: acceso a bases de datos/documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

135 000

135 000

91 826,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes requeridas por los departamentos de la Autoridad. Suscripción a diarios, revistas especializadas, publicaciones, documentos, estadísticas, diversos boletines, gastos de suscripción y acceso a servicios de información electrónicos y bases de datos externas y adquisición de soportes electrónicos (CD-ROMs, etc.), otras publicaciones especializadas y servicios de biblioteca.

3 6 0 3   Misiones del personal en relación con cometidos operacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

920 000

495 000

776 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 11 y 13 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, pago de las asignaciones, asignaciones diarias y gastos auxiliares y excepcionales de las misiones, incluidas las reuniones fuera de la sede, del personal de la Autoridad contemplado en el Estatuto de los funcionarios o bien de los expertos nacionales o internacionales o de los funcionarios en comisión de servicios en la Autoridad, si la justificación de dichas misiones está asociada a la realización de cometidos operacionales.

CAPÍTULO 3 7 —   RELACIONES EXTERIORES

3 7 0   Relaciones exteriores

3 7 0 0   Plataforma de los socios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

150 000

74 511,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes directos relacionados con la organización y participación en reuniones de los socios.

3 7 0 1   Apoyo en situaciones de crisis

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

45 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir un fondo para situaciones de crisis que permita a la unidad de crisis de la Autoridad operar de manera instantánea, por ejemplo, reunir expertos, alquilar infraestructuras y equipos, preparar dictámenes científicos, aportar datos, etc.

CAPÍTULO 3 9 —   PROYECTOS ESPECIALES

3 9 0   Proyectos

3 9 0 0   Ampliación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

544 306

343 288

156 712,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 de la Comisión (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3), y, en particular, su artículo 49. Este crédito se destina a cubrir los gastos de actividades de la Autoridad para las cuales se facilitaron subvenciones/financiación especiales con vistas a facilitar la participación de los países en el programa de trabajo de la Autoridad.

3 9 0 1   Otros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de obligaciones financieras hacia otros organismos o instituciones o socios y financiación de otras actividades que pasan a formar parte del programa de trabajo en el curso del año.

Efectivos

| Categoría y grado | 2005 | 2006 | Categoría y grado | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Total A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Total AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Total B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Total AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Total C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Subtotal | 4 | 190 | 4 | 246 | Subtotal | 10 | 290 |
| Total general | 194 | 250 | Total general | 300 |

Categoría y grado

2005

2006

Categoría y grado

2007

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Total A*

2

101

2

139

Total AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Total B*

1

27

1

36

Total AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Total C*

1

62

1

71

—

—

Subtotal

4

190

4

246

Subtotal

10

290

Total general

194

250

Total general

300

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/599

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2007

(2007/294/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Total del título 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Total del título 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAL GENERAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Subvención de la Comisión | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Subvención de Phare — DG Ampliación | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Total del título 2 | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención de la Comisión

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Subvención de Phare — DG Ampliación

131 560

108 440

60 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Total del título 2

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTAL GENERAL

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

CAPÍTULO 2 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0   Subvención de la Comisión

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (DO L 208 de 5.8.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1891/2006 (DO L 394 de 30.12.2006, p. 1).

2 0 2   Subvención de Phare — DG Ampliación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

131 560

108 440

60 000,—

Comentarios

Programa multibeneficiarios Phare sobre la Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones organizadas por la Agencia.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Total del título 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Total del título 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Total del título 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

375 000

375 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Total del título 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Total del título 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

ESTUDIOS

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Total del título 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAL GENERAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal en activo |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Agentes auxiliares y agentes locales |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Agentes locales | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Agentes contractuales | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personal de la Agencia | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Seguro de desempleo | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Contribución al régimen de pensiones comunitario | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y de defunción | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Dietas de desplazamiento local | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Otras indemnizaciones y complementos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 4 | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Intérpretes autónomos y operadores de conferencia | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Servicios externos | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Ponderaciones salariales |
| 1 1 9 0 | Ponderaciones salariales | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Adaptación de las remuneraciones | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos varios de selección y traslado de personal |
| 1 2 0 0 | Gastos varios de selección de personal | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Total del artículo 1 2 0 | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Gastos de viaje |
| 1 2 1 0 | Gastos de viaje | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Total del artículo 1 2 1 | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Total del artículo 1 2 2 | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
| 1 2 3 0 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Total del artículo 1 2 3 | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Indemnizaciones diarias temporales |
| 1 2 4 0 | Indemnizaciones diarias temporales | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Total del artículo 1 2 4 | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Misiones y viajes |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infraestructura de carácter sociosanitario |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 1 4 0 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Total del artículo 1 4 1 | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Cursos de lenguas, formación |
| 1 4 2 0 | Cursos de lenguas, formación | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Total del artículo 1 4 2 | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Medidas sociales |
| 1 6 0 0 | Medidas sociales y costes asociados | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Total del artículo 1 6 0 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 375 000 | 375 000 | | | | |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepciones y representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepciones y de representación | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Total del artículo 1 7 0 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Total del título 1 | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal en activo

1 1 0 0

Sueldos base

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Complementos familiares

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Total del artículo 1 1 0

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0

Agentes auxiliares

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Agentes locales

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Agentes contractuales

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personal de la Agencia

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Expertos nacionales en comisión de servicios

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Total del artículo 1 1 1

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Seguro de desempleo

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Contribución al régimen de pensiones comunitario

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Dietas de desplazamiento local

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Otras indemnizaciones y complementos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 4

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del artículo 1 1 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Intérpretes autónomos y operadores de conferencia

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Servicios externos

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Total del artículo 1 1 7

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Ponderaciones salariales

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Adaptación de las remuneraciones

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 9

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0

Gastos varios de selección de personal

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Total del artículo 1 2 0

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Gastos de viaje

1 2 1 0

Gastos de viaje

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Total del artículo 1 2 1

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Total del artículo 1 2 2

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Total del artículo 1 2 3

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0

Indemnizaciones diarias temporales

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Total del artículo 1 2 4

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Misiones y viajes

1 3 0 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Total del artículo 1 3 0

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Infraestructura de carácter sociosanitario

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Total del artículo 1 4 0

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Total del artículo 1 4 1

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Cursos de lenguas, formación

1 4 2 0

Cursos de lenguas, formación

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Total del artículo 1 4 2

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Medidas sociales

1 6 0 0

Medidas sociales y costes asociados

375 000

375 000

Total del artículo 1 6 0

375 000

375 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

375 000

375 000

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Recepciones y representación

1 7 0 0

Gastos de recepciones y de representación

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Total del artículo 1 7 0

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Total del título 1

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

| CAPÍTULO 1 6 — | MEDIDAS SOCIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

MEDIDAS SOCIALES

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal en activo

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

922 053

500 000

273 561,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, y su anexo VII sección I.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolar a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

988 556

650 000

482 726,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los agentes temporales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

60 000

9 809,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 4 bis.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 1   Agentes auxiliares y agentes locales

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

431 370

600 000

570 629,—

Comentarios

Condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito está destinado a sufragar la remuneración del personal auxiliar (incluidas horas extraordinarias) y la cuota patronal de la seguridad social de dicho personal.

1 1 1 2   Agentes locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

1 1 1 3   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

323 527

114 000

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título I.

1 1 1 4   Personal de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

40 000

p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos al personal de la Agencia.

1 1 1 5   Expertos nacionales en comisión de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

630 878

500 000

574 547,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los funcionarios nacionales y otros expertos destinados a la Agencia en comisión de servicios o convocados a consultas de corta duración.

1 1 3   Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

256 665

150 000

115 870,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito está destinado a cubrir la cuota patronal a la seguridad social (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1   Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

66 431

74 000

29 639,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito está destinado a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,77 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,7854 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2   Seguro de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

90 588

71 000

40 957,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito está destinado a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.

Tasa aplicada: 0,8 % sobre los sueldos base.

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

1 1 3 4   Contribución al régimen de pensiones comunitario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos a efectuar por el Centro como contribución patronal al régimen de pensiones comunitario.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0   Asignación de natalidad y de defunción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 696

3 000

397,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito está destinado a cubrir:

| — | la subvención por nacimiento, |
| --- | --- |

—

la subvención por nacimiento,

| — | en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen. |
| --- | --- |

—

en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1   Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

269 606

74 000

51 394,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8.

Este crédito está destinado a sufragar el importe a tanto alzado de los gastos de viaje anual de los funcionarios o personal temporal, sus cónyuges y dependientes a su lugar de origen, de acuerdo con las condiciones siguientes:

| — | una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50 kms y menor de 725 kms, |
| --- | --- |

—

una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50 kms y menor de 725 kms,

| — | dos veces por año si la distancia por ferrocarril es de al menos 725 kms. |
| --- | --- |

—

dos veces por año si la distancia por ferrocarril es de al menos 725 kms.

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado por funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el funcionario que periódicamente deba efectuar gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que le sean encomendadas.

1 1 4 4   Dietas de desplazamiento local

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por desplazamiento de que disfrutan los agentes temporales obligados a constantes desplazamientos. Dicha indemnización constituye el reembolso de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino.

1 1 4 5   Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1), y, en particular, su artículo 75, apartado 4.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los funcionarios que tengan la condición de contable, contable adjunto o administrador de anticipos.

1 1 4 9   Otras indemnizaciones y complementos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Horas extraordinarias

Objetivos generales

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este artículo se destina a pagar las indemnizaciones y las retribuciones, a tanto alzado o según tarifa horaria, en concepto de horas extraordinarias, realizadas por el personal permanente y auxiliar de las categorías C* y D* así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre de acuerdo con las disposiciones habituales.

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Intérpretes autónomos y operadores de conferencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y de los técnicos de conferencias, incluido el reembolso de los servicios prestados por los intérpretes de la Comisión.

1 1 7 2   Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales y los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

1 1 7 8   Servicios externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los gastos soportados por la Comisión por la asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo la gestión informatizada de las nóminas.

1 1 9   Ponderaciones salariales

1 1 9 0   Ponderaciones salariales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 500

74 000

16 320,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los agentes temporales así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1   Adaptación de las remuneraciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de los otros agentes de las Comunidades en relación a las reglas detalladas de adaptación de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el coste de cualquier ajuste de las remuneraciones aprobado por el Consejo durante el ejercicio.

CAPÍTULO 1 2 —   GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 2 0   Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0   Gastos varios de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 2 1   Gastos de viaje

1 2 1 0   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 947

100 000

8 412,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los funcionarios (incluidos sus familiares) para su entrada en funciones o al cesar en las mismas.

1 2 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

269 606

200 000

121 157,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 2 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 20 y 71 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres del personal obligado a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinado a un nuevo destino, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad.

1 2 4   Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0   Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

179 737

250 000

86 209,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Misiones y viajes

1 3 0 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito también se destina a pagar las misiones realizadas por expertos nacionales o internacionales destinados a la Agencia en comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

1 4 0   Infraestructura de carácter sociosanitario

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

40 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo II.

1 4 2   Cursos de lenguas, formación

1 4 2 0   Cursos de lenguas, formación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

314 540

300 000

10 025,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24 párrafo tercero.

CAPÍTULO 1 6 —   MEDIDAS SOCIALES

1 6 0   Medidas sociales

1 6 0 0   Medidas sociales y costes asociados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

375 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las medidas sociales de los gastos de escolaridad y costes asociados.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Recepciones y representación

1 7 0 0   Gastos de recepciones y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 1 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 2 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 3 | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Arreglo de los locales |
| 2 0 4 0 | Arreglo de los locales | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 4 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 0 5 | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio |
| 2 0 8 0 | Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Total del artículo 2 0 8 | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Equipo informático | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de software | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Otros servicios externos para procesamiento de datos | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalaciones técnicas y material de ofimática |
| 2 2 0 0 | Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Sustitución | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Alquiler | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Equipamiento ofimático | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Total del artículo 2 2 0 | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Adquisición de material | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Sustitución | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Alquiler de mobiliario | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento, utilización y reparación | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Alquiler de vehículos |
| 2 2 3 0 | Alquiler de vehículos | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca, adquisición de libros | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Suscripciones a agencias de prensa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 5 | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por tipo de cambio | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Total del artículo 2 3 3 | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios |
| 2 3 4 0 | Indemnizaciones por daños y perjuicios | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 4 | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Gastos varios en reuniones internas | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Traslados de departamento y manipulación conexa | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivo de documentos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformes | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Total del artículo 2 3 5 | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal |
| 2 4 0 0 | Franqueo de correspondencia y portes | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Tasas de telecomunicaciones | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Equipo de telecomunicaciones | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Gastos de reuniones y convocatorias |
| 2 5 0 0 | Reuniones y convocatorias en general | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones en general | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Total del artículo 2 5 0 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Total del título 2 | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0

Alquileres

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Total del artículo 2 0 0

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 1

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 2

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 3

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 4

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 0 5

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio

2 0 8 0

Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Total del artículo 2 0 8

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipo informático

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Desarrollo de software

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Otros servicios externos para procesamiento de datos

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Total del artículo 2 1 0

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 2 0 0

Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Sustitución

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Alquiler

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Equipamiento ofimático

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Total del artículo 2 2 0

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Adquisición de material

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Sustitución

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 2 1

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Alquiler de vehículos

2 2 3 0

Alquiler de vehículos

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 2 3

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, adquisición de libros

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Suscripciones a agencias de prensa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 5

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Total del artículo 2 3 0

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Pérdidas por tipo de cambio

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 3 2

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Total del artículo 2 3 3

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 3 4

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Gastos varios en reuniones internas

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Traslados de departamento y manipulación conexa

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivo de documentos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformes

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Total del artículo 2 3 5

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal

2 4 0 0

Franqueo de correspondencia y portes

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Total del artículo 2 4 0

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Tasas de telecomunicaciones

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Equipo de telecomunicaciones

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Total del artículo 2 4 1

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0

Reuniones y convocatorias en general

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones en general

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Total del artículo 2 5 0

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Total del título 2

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 1 — | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0   Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

26 964

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 952

40 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

26 964

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles utilizados por la Agencia.

2 0 4   Arreglo de los locales

2 0 4 0   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 988

10 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 952

40 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 8   Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio

2 0 8 0   Gasto preliminar relativo a la adquisición o construcción de un edificio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios e informes sobre edificaciones.

CAPÍTULO 2 1 —   ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2 1 0   Informática

2 1 0 0   Equipo informático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler o arrendamiento financiero de equipos informáticos, el desarrollo de programas y el mantenimiento de programas/paquetes de programas y recursos informáticos fungibles diversos.

2 1 0 1   Desarrollo de software

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de personal externo que gestione las bases de datos y los sistemas.

2 1 0 2   Otros servicios externos para procesamiento de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0   Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 2 0 0   Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación, los archivos y la gestión del correo.

2 2 0 1   Sustitución

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está condicionada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento normal.

2 2 0 2   Alquiler

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de máquinas de fax, fotocopiadoras y diversos equipos técnicos.

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos.

2 2 0 4   Equipamiento ofimático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Adquisición de material

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

44 940

89 000

1 168,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 1   Sustitución

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación del mobiliario.

2 2 1 2   Alquiler de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 494

10 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3   Mantenimiento, utilización y reparación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 494

4 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3   Alquiler de vehículos

2 2 3 0   Alquiler de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 988

10 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste del alquiler a largo plazo de un vehículo oficial y los gastos de alquiler de vehículos para responder a necesidades imprevistas.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca, adquisición de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 2 5 1   Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de equipo especial para bibliotecas.

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Centro.

2 2 5 3   Suscripciones a agencias de prensa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y los gastos de conexión con la red de telecomunicaciones interbancaria.

2 3 2 1   Pérdidas por tipo de cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito cubre los gastos financieros no abarcados por la partida 2 3 2 1.

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de carácter legal, así como honorarios de abogados u otros expertos.

2 3 4   Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0   Indemnizaciones por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 696

3 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que la Agencia deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los seguros, la responsabilidad civil, el seguro de robo y el seguro de pago de compensaciones por responsabilidades incurridas por contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2   Gastos varios en reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos con motivo de las reuniones internas.

2 3 5 3   Traslados de departamento y manipulación conexa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres para los servicios de la Agencia.

2 3 5 4   Archivo de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al tratamiento y recuperación de documentos situados en almacenes fuera de los locales de la Agencia, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 5   Uniformes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de los uniformes utilizados en las inspecciones.

CAPÍTULO 2 4 —   CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal

2 4 0 0   Franqueo de correspondencia y portes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Tasas de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el coste de alquileres de los teléfonos, así como llamadas, fax, videoconferencia y transmisión de datos.

2 4 1 1   Equipo de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de equipos de telecomunicaciones.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0   Reuniones y convocatorias en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos, en particular de los miembros del consejo de administración. Cubre también los gastos relacionados con la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

2 5 0 1   Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje, estancia, acogida y otras formalidades de los expertos enviados por Rumanía y Bulgaria, en particular de los miembros del consejo de administración (Acuerdo firmado entre la DG Ampliación y la Agencia).

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Creación de bases de datos temáticas y generación de informes |
| 3 1 0 0 | Mantenimiento de las bases de datos existentes | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Desarrollo de bases de datos | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Total del artículo 3 1 0 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Información y publicaciones |
| 3 2 0 0 | Información y publicaciones | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Total del artículo 3 2 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Reuniones de expertos |
| 3 3 0 0 | Organización de reuniones de expertos en seguridad marítima | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones de expertos en seguridad marítima | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Participación de Croacia y Turquía en reuniones de expertos en seguridad marítima | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Total del artículo 3 3 0 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Gastos de traducción |
| 3 4 0 0 | Gastos de traducción | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Total del artículo 3 4 0 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Estudios |
| 3 5 0 0 | Estudios | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Total del artículo 3 5 0 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima |
| 3 6 0 0 | Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Total del artículo 3 6 0 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| CAPÍTULO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Medidas de formación relativas a temas marítimos |
| 3 7 0 0 | Medidas de formación relativas a temas marítimos | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Total del artículo 3 7 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| CAPÍTULO 3 8 |
| 3 8 0 |
| Medidas contra la contaminación |
| 3 8 0 0 | Medidas contra la contaminación | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Contratación de buques | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Control por satélite | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Cooperación en materia de contaminación marina y coordinación e información | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Total del artículo 3 8 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8 | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Total del título 3 | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTAL GENERAL | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| CAPÍTULO 3 1 — | CREACIÓN DE BASES DE DATOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Creación de bases de datos temáticas y generación de informes

3 1 0 0

Mantenimiento de las bases de datos existentes

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Desarrollo de bases de datos

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Total del artículo 3 1 0

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Información y publicaciones

3 2 0 0

Información y publicaciones

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Total del artículo 3 2 0

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Reuniones de expertos

3 3 0 0

Organización de reuniones de expertos en seguridad marítima

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones de expertos en seguridad marítima

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Participación de Croacia y Turquía en reuniones de expertos en seguridad marítima

131 560

131 560

68 440

68 440

Total del artículo 3 3 0

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Gastos de traducción

3 4 0 0

Gastos de traducción

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Total del artículo 3 4 0

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Estudios

3 5 0 0

Estudios

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Total del artículo 3 5 0

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima

3 6 0 0

Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Total del artículo 3 6 0

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

CAPÍTULO 3 7

3 7 0

Medidas de formación relativas a temas marítimos

3 7 0 0

Medidas de formación relativas a temas marítimos

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Total del artículo 3 7 0

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

CAPÍTULO 3 8

3 8 0

Medidas contra la contaminación

3 8 0 0

Medidas contra la contaminación

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Contratación de buques

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Control por satélite

0

0

3 8 0 3

Cooperación en materia de contaminación marina y coordinación e información

1 500 000

1 500 000

Total del artículo 3 8 0

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Total del título 3

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTAL GENERAL

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

CAPÍTULO 3 1 —

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

| CAPÍTULO 3 2 — | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

| CAPÍTULO 3 3 — | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

| CAPÍTULO 3 4 — | COSTES DE TRADUCCIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

COSTES DE TRADUCCIÓN

| CAPÍTULO 3 5 — | ESTUDIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

ESTUDIOS

| CAPÍTULO 3 6 — | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

| CAPÍTULO 3 7 — | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 7 —

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

| CAPÍTULO 3 8 — | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 8 —

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —   CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3 1 0   Creación de bases de datos temáticas y generación de informes

3 1 0 0   Mantenimiento de las bases de datos existentes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

200 000

260 552,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de creación y mantenimiento de la Safe Seas Net (red dedicada al intercambio de información entre las diversas administraciones marítimas).

3 1 0 1   Desarrollo de bases de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de bases de datos destinadas a recopilar datos sobre movimientos de navíos, seguridad marítima, la creación de una infraestructura informática y el desarrollo de aplicaciones.

CAPÍTULO 3 2 —   INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 2 0   Información y publicaciones

3 2 0 0   Información y publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

250 000

81 165,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la publicación de informes generales, dosieres informativos y técnicos en formato papel y en Internet.

CAPÍTULO 3 3 —   REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

3 3 0   Reuniones de expertos

3 3 0 0   Organización de reuniones de expertos en seguridad marítima

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la organización de seminarios con expertos de los Estados miembros, en relación con el desarrollo de reglamentaciones sobre seguridad marítima, y creación de seminarios de formación.

3 3 0 1   Participación de Rumanía y Bulgaria en reuniones de expertos en seguridad marítima

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la organización de seminarios con expertos enviados por Rumanía y Bulgaria para la elaboración de una reglamentación sobre seguridad marítima y la creación de seminarios de formación (acuerdo firmado entre la DG Ampliación y la Agencia).

3 3 0 2   Participación de Croacia y Turquía en reuniones de expertos en seguridad marítima

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

131 560

68 440

CAPÍTULO 3 4 —   COSTES DE TRADUCCIÓN

3 4 0   Gastos de traducción

3 4 0 0   Gastos de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

130 000

12 780,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción de informes generales y de expedientes técnicos.

CAPÍTULO 3 5 —   ESTUDIOS

3 5 0   Estudios

3 5 0 0   Estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los estudios necesarios para el seguimiento y la evaluación de las medidas sobre seguridad marítima, incluida la asistencia técnica a los Estados miembros.

CAPÍTULO 3 6 —   GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

3 6 0   Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima

3 6 0 0   Gastos de misiones relacionadas con la seguridad marítima

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las visitas de inspección a los Estados miembros, inspección de las empresas de clasificación, inspección en terceros países, institutos dedicados a la elaboración de estándares para la formación de la gente de mar, accidentes marítimos, asistencia de los Estados miembros en la aplicación del seguimiento de la Directiva sobre tráfico marítimo, refugios.

CAPÍTULO 3 7 —   FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

3 7 0   Medidas de formación relativas a temas marítimos

3 7 0 0   Medidas de formación relativas a temas marítimos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la formación relativa a temas marítimos para los nuevos Estados miembros.

CAPÍTULO 3 8 —   MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

3 8 0   Medidas contra la contaminación

3 8 0 0   Medidas contra la contaminación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del fletamento de buques (incluido su equipo) para luchar contra la contaminación marina, de material técnico especializado y de estudios y proyectos de investigación para mejorar los equipos y métodos de lucha contra la contaminación (aplicación del plan de acción y programas de trabajo asociados) así como el desarrollo de un centro de servicios de imágenes por satélite.

3 8 0 1   Contratación de buques

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

23 500 000

23 500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del fletamento de buques (incluido su equipo) para luchar contra la contaminación marina, de material técnico especializado y de estudios y proyectos de investigación para mejorar los equipos y métodos de lucha contra la contaminación (aplicación del plan de acción y programas de trabajo asociados).

3 8 0 2   Control por satélite

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 0 | 0 | | | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

0

0

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las acciones relacionadas con el control por satélite de descargas ilegales y vertidos accidentales.

3 8 0 3   Cooperación en materia de contaminación marina y coordinación e información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1 500 000

1 500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades de información relacionadas con la contaminación marina en el medio ambiente marino.

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Total AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Total AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Total | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Total general | 28 | 352 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Total AD

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Total AST

1

1

1

58

48

39

Total

10

10

8

143

122

87

Total general

28

352

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/637

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2007

(2007/295/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Total del título 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Total del título 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Total del título 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Total del título 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Total del título 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Total del título 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

450 000

635 000

p.m.

Total del título 3

450 000

635 000

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Total del título 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

418 000

90 000

46 605,—

Total del título 5

418 000

90 000

46 605,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

66 000

0,—

Total del título 6

p.m.

66 000

0,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 7

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

TÍTULO 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Ingresos por tasas y recargos | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Venta de publicaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Consejo conjunto de evaluaciones operativas (JOEB) | 0 | p.m. | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Total del título 1 | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Ingresos por tasas y recargos

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Venta de publicaciones

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Consejo conjunto de evaluaciones operativas (JOEB)

0

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Total del título 1

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

CAPÍTULO 1 0 —

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

CAPÍTULO 1 0 —   INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0 0   Ingresos por tasas y recargos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Comentarios

Ingresos propios previstos generados por los servicios que presta la Agencia (Maintenance Review Board, MRB, y Joint operational evaluation board, JOEB).

1 0 1   Venta de publicaciones

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1), y, en particular, su artículo 48.

1 0 2   Consejo conjunto de evaluaciones operativas (JOEB)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

p.m.

Comentarios

Contrato marco de servicios AESA-2006-C39.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Total del título 2 | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Total del título 2

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

CAPÍTULO 2 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0   Subvención de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1).

2 0 1   Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Comentarios

Cuenta de gestión de los ejercicios precedentes.

TÍTULO 3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Contribución de terceros países | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 0 — | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Contribución de terceros países

450 000

635 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

450 000

635 000

p.m.

Total del título 3

450 000

635 000

p.m.

CAPÍTULO 3 0 —

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 3 0 —   CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0 0   Contribución de terceros países

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

450 000

635 000

p.m.

TÍTULO 4

OTRAS CONTRIBUCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 | Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Subvención de la Municipalidad de Colonia | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Cooperación técnica con terceros países | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Programas de investigación | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Total del título 4 | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| CAPÍTULO 4 0 — | OTRAS CONTRIBUCIONES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Subvención de la Municipalidad de Colonia

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Cooperación técnica con terceros países

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Programas de investigación

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Total del título 4

336 000

1 273 000

1 425 000,—

CAPÍTULO 4 0 —

OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 4 0 —   OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0 0   Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Comentarios

Subvención para el alquiler.

4 0 1   Subvención de la Municipalidad de Colonia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

36 000

73 000

p.m.

Comentarios

Subvención para las Asignaciones Escolares.

4 0 2   Cooperación técnica con terceros países

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Contribuciones de la cooperación técnica con terceros países.

4 0 3   Programas de investigación

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Contribuciones de los programas especiales de investigación.

TÍTULO 5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 5 0 |
| 5 0 0 | Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Otras operaciones administrativas | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Total del título 5 | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| CAPÍTULO 5 0 — | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 5 0

5 0 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Otras operaciones administrativas

221 000

90 000

46 605,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0

418 000

90 000

46 605,—

Total del título 5

418 000

90 000

46 605,—

CAPÍTULO 5 0 —

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —   OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0 0   Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

197 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios e intereses sobre las tasas.

5 0 1   Otras operaciones administrativas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

221 000

90 000

46 605,—

Comentarios

Gastos de aparcamiento y ficha de trabajo que reembolsa el personal y facilitación de instalaciones y prestación de servicios relacionados con la ubicación de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA).

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 6 0 |
| 6 0 0 | Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Coordinación del grupo de trabajo sobre la seguridad operacional de aeronaves extranjeras (SAFA) | p.m. | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | 66 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 6 0 — | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 6 0

6 0 0

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Coordinación del grupo de trabajo sobre la seguridad operacional de aeronaves extranjeras (SAFA)

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0

p.m.

66 000

0,—

Total del título 6

p.m.

66 000

0,—

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —   INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0   Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

66 000

0,—

Comentarios

Ingresos resultantes de servicios de calidad y normalización prestados a las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA) a cambio de una remuneración.

6 0 1   Coordinación del grupo de trabajo sobre la seguridad operacional de aeronaves extranjeras (SAFA)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 768/2006 de 19 de mayo Reglamento (CE) n o 768/2006 de la Comisión, de 19 de mayo de 2006, que aplica la Directiva 2004/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo en lo relativo a la recogida y el intercambio de información sobre la seguridad de las aeronaves que utilicen los aeropuertos de la Comunidad y la gestión del sistema de información (DO L 134 de 20.5.2006, p. 16).

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| CAPÍTULO 7 0 — | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 7 0

7 0 1

Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 7

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

CAPÍTULO 7 0 —

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —   CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 1   Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Déficit que se compensará con ingresos adicionales de los artículos 1 0 0 o 2 0 0.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Total del título 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Total del título 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

623 000

23 144,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

845 000

465 000

133 827,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

10 000

35 000

18 477,—

Total del título 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

230 000

107 000

70 351,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

866 000

853 000

186 712,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

786 000

410 000

218 827,—

Total del título 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

680 000

411 000

13 627,—

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

250 000

125 000

80 367,—

3 4

GASTOS DE REUNIONES

450 000

310 000

92 498,—

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

700 000

365 000

108 185,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

280 000

165 000

12 627,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

240 000

560 000

0,—

Total del título 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto contemplado en la plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Asistentes temporales (interinos) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Agentes contractuales | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y de enfermedad profesional | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Seguro de desempleo | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | | 0 | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y de defunción | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje para las vacaciones anuales | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Indemnizaciones de vivienda y de transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnización especial para los contables y responsables financieros | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Otras indemnizaciones | | p.m. | 39 117,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Prestaciones de apoyo |
| 1 1 7 0 | Gastos de traducción del Ccentro de Traducción | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Servicios administrativos del Centro de Traducción | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Servicios externos | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Ponderaciones salariales |
| 1 1 9 0 | Ponderaciones salariales | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Adaptación de las retribuciones | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos varios de selección y traslado de personal |
| 1 2 0 0 | Gastos varios de selección de personal | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Gastos de viaje | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Indemnizaciones diarias temporales | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Total del artículo 1 2 0 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones administrativas | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Total del artículo 1 4 1 | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Formación lingüística y de otro tipo |
| 1 4 2 0 | Formación lingüística y de otro tipo | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Total del artículo 1 4 2 | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Servicio social del personal |
| 1 4 3 0 | Servicio social del personal | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Total del artículo 1 4 3 | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Indemnización especial para personas con discapacidad |
| 1 4 4 0 | Indemnización especial para personas con discapacidad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepciones y actos oficiales |
| 1 7 0 0 | Recepciones y actos oficiales | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Total del artículo 1 7 0 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Total del título 1 | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Complementos familiares

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

4 000

5 000

4 523,—

Total del artículo 1 1 0

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Expertos nacionales en comisión de servicios

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Asistentes temporales (interinos)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Agentes contractuales

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Total del artículo 1 1 1

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Seguro de desempleo

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

0

p.m.

Total del artículo 1 1 3

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Gastos de viaje para las vacaciones anuales

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Indemnizaciones de vivienda y de transporte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnización especial para los contables y responsables financieros

0

0

p.m.

1 1 4 5

Otras indemnizaciones

p.m.

39 117,—

Total del artículo 1 1 4

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

5 000

5 000

1 394,—

Total del artículo 1 1 5

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Gastos de traducción del Ccentro de Traducción

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Servicios administrativos del Centro de Traducción

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Servicios externos

10 000

10 000

16 597,—

Total del artículo 1 1 7

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Ponderaciones salariales

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Adaptación de las retribuciones

295 000

196 000

p.m.

Total del artículo 1 1 9

352 000

251 000

75 582,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0

Gastos varios de selección de personal

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Gastos de viaje

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Indemnizaciones diarias temporales

320 000

770 000

359 607,—

Total del artículo 1 2 0

890 000

2 696 000

1 377 920,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

890 000

2 696 000

1 377 920,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones administrativas

100 000

623 000

23 144,—

Total del artículo 1 3 0

100 000

623 000

23 144,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

100 000

623 000

23 144,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

115 000

205 000

35 168,—

Total del artículo 1 4 1

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0

Formación lingüística y de otro tipo

400 000

100 000

42 118,—

Total del artículo 1 4 2

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Servicio social del personal

1 4 3 0

Servicio social del personal

330 000

160 000

56 541,—

Total del artículo 1 4 3

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Indemnización especial para personas con discapacidad

1 4 4 0

Indemnización especial para personas con discapacidad

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

845 000

465 000

133 827,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0

Recepciones y actos oficiales

10 000

35 000

18 477,—

Total del artículo 1 7 0

10 000

35 000

18 477,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

10 000

35 000

18 477,—

Total del título 1

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 7 — | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y el artículo 4 de su anexo VII.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

5 000

4 523,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

280 000

400 000

426 341,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todas las prestaciones sociales de los agentes auxiliares.

1 1 1 1   Expertos nacionales en comisión de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las prestaciones sociales de los expertos nacionales en comisión de servicios.

1 1 1 2   Asistentes temporales (interinos)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

360 000

280 000

218 515,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de los asistentes temporales (interinos).

1 1 1 3   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los sueldos bases y todas las prestaciones sociales de los agentes contractuales.

1 1 3   Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

738 000

581 000

293 435,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72 y 73.

1 1 3 1   Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

189 000

153 000

74 928,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

1 1 3 2   Seguro de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

286 000

224 000

116 843,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0   Asignación de natalidad y de defunción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

5 000

992,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

1 1 4 1   Gastos de viaje para las vacaciones anuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

186 000

145 000

62 962,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

1 1 4 2   Indemnizaciones de vivienda y de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14, letras a) y b), de su anexo VII.

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado por funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 4 4   Indemnización especial para los contables y responsables financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Otras indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

1 394,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

1 1 7   Prestaciones de apoyo

1 1 7 0   Gastos de traducción del Ccentro de Traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos especiales que cobra el Centro de Traducción.

1 1 7 1   Servicios administrativos del Centro de Traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción.

1 1 7 2   Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

166 000

140 000

92 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la asistencia recibida de las instituciones comunitarias (PMO).

1 1 7 3   Servicios externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

16 597,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos.

1 1 9   Ponderaciones salariales

1 1 9 0   Ponderaciones salariales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

57 000

55 000

75 582,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

1 1 9 1   Adaptación de las retribuciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

295 000

196 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

CAPÍTULO 1 2 —   GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0   Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0   Gastos varios de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

300 000

123 151,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

1 2 0 1   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

170 000

23 044,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.

1 2 0 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación del personal que debe cambiar de domicilio como consecuencia de su nombramiento.

1 2 0 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

370 000

175 737,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

1 2 0 4   Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

320 000

770 000

359 607,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a los otros agentes.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0   Gastos de misiones administrativas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

623 000

23 144,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones administrativas.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las cantinas.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

115 000

205 000

35 168,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos.

1 4 2   Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0   Formación lingüística y de otro tipo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

100 000

42 118,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades lingüísticas y otro tipo de formación.

1 4 3   Servicio social del personal

1 4 3 0   Servicio social del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

330 000

160 000

56 541,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

1 4 4   Indemnización especial para personas con discapacidad

1 4 4 0   Indemnización especial para personas con discapacidad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones especiales.

CAPÍTULO 1 7 —   RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

1 7 0   Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0   Recepciones y actos oficiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

35 000

18 477,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las recepciones y los actos oficiales de la Agencia.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Gastos de alquiler |
| 2 0 0 0 | Gastos de alquiler | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Total del artículo 2 0 1 | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Total del artículo 2 0 2 | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Total del artículo 2 0 3 | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Arreglo de los locales |
| 2 0 4 0 | Arreglo de los locales | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Total del artículo 2 0 4 | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Otros gastos de los inmuebles | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Total del artículo 2 0 5 | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Equipo de TIC |
| 2 1 0 0 | Equipo de TIC | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Almacenamiento de datos y seguridad informática | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Desarrollo de software | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Mantenimiento de las TIC | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Formación sobre las TIC | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Otros gastos relacionados con las TIC | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Material e instalaciones técnicas | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Suministros de oficina | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Total del artículo 2 2 0 | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Adquisición de mobiliario |
| 2 2 1 0 | Adquisición de mobiliario | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Mantenimiento y reparación | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Suscripción a agencias de prensa | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de moneda | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Daños y perjuicios | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Salas de Recurso | 100 000 | 100 000 | |
| | Total del artículo 2 3 3 | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Gastos por traslado de servicios | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Gastos de archivo | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Gastos de representación | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Total del artículo 2 3 5 | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo de correspondencia y portes |
| 2 4 0 0 | Franqueo de correspondencia y portes | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones. | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Instalaciones y equipo de telecomunicaciones | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Total del título 2 | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Gastos de alquiler

2 0 0 0

Gastos de alquiler

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Total del artículo 2 0 0

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

30 000

15 000

9 769,—

Total del artículo 2 0 1

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

200 000

185 000

65 000,—

Total del artículo 2 0 2

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

144 000

80 000

27 650,—

Total del artículo 2 0 3

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

30 000

p.m.

30 025,—

Total del artículo 2 0 4

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Otros gastos de los inmuebles

15 000

0

14 195,—

Total del artículo 2 0 5

870 000

300 000

154 566,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipo de TIC

2 1 0 0

Equipo de TIC

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Almacenamiento de datos y seguridad informática

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Desarrollo de software

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Mantenimiento de las TIC

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Formación sobre las TIC

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Otros gastos relacionados con las TIC

500 000

0

3 000,—

Total del artículo 2 1 0

2 844 000

999 000

846 460,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

2 844 000

999 000

846 460,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Material e instalaciones técnicas

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Suministros de oficina

0

0

45 267,—

Total del artículo 2 2 0

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Adquisición de mobiliario

2 2 1 0

Adquisición de mobiliario

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Mantenimiento y reparación

25 000

5 000

0,—

Total del artículo 2 2 1

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Suscripción a agencias de prensa

0

0

0,—

Total del artículo 2 2 5

40 000

37 000

17 661,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

230 000

107 000

70 351,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

280 000

200 000

93 768,—

Total del artículo 2 3 0

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

0

0

0,—

2 3 2 9

Otros gastos financieros

44 000

40 000

2 000,—

Total del artículo 2 3 2

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Daños y perjuicios

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Salas de Recurso

100 000

100 000

Total del artículo 2 3 3

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Gastos por traslado de servicios

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Gastos de archivo

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Gastos de representación

28 000

20 000

7 313,—

Total del artículo 2 3 5

248 000

145 000

65 299,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

866 000

853 000

186 712,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0

Franqueo de correspondencia y portes

300 000

150 000

116 000,—

Total del artículo 2 4 0

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Instalaciones y equipo de telecomunicaciones

150 000

10 000

0,—

Total del artículo 2 4 1

486 000

260 000

102 827,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

786 000

410 000

218 827,—

Total del título 2

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 1 — | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0   Gastos de alquiler

2 0 0 0   Gastos de alquiler

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del coste del edificio que ocupa la Agencia (los costes incluidos en el contrato de alquiler).

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

15 000

9 769,—

Comentarios

Este crédito se destina pagar las primas de las pólizas de seguro de los edificios o partes de edificios.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

185 000

65 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los servicios públicos.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

144 000

80 000

27 650,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4   Arreglo de los locales

2 0 4 0   Arreglo de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

855 000

300 000

140 371,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar gastos varios relacionados con la seguridad y protección de los edificios. En 2007, el octavo piso acogerá la oficina de enlace JAA, por lo que deberá mejorarse la red de cámaras de seguridad.

2 0 5 1   Otros gastos de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

0

14 195,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar los gastos de los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0.

CAPÍTULO 2 1 —   TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 1 0   Equipo de TIC

2 1 0 0   Equipo de TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas y la adquisición de material informático. Deberá incluir en 2007 la inversión en material informático para aumentar el almacenamiento de datos por un gasto de unos 800 000 EUR.

2 1 0 1   Almacenamiento de datos y seguridad informática

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

300 000

340 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina al desarrollo y ejecución técnica del almacenamiento de datos y seguridad informática.

2 1 0 2   Desarrollo de software

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

763 000

200 000

25 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a las necesidades de consultoría relativas a TIC y desarrollo de soporte lógico administrativo.

2 1 0 3   Mantenimiento de las TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

164 000

100 000

120 788,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento de la infraestructura de TIC.

2 1 0 4   Formación sobre las TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

117 000

90 000

13 080,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de formación sobre las TIC.

2 1 0 5   Otros gastos relacionados con las TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

0

3 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ejecución del centro de datos. Esta partida incluirá una inversión de 500 000 EUR en videoconferencias con el fin de reducir a largo plazo los costes de misión.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0   Material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

50 000

5 971,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de mobiliario e instalaciones de la Agencia.

2 2 0 2   Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

0

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del alquiler de equipo.

2 2 0 3   Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

0

1 452,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reparaciones técnicas de instalaciones y equipo técnico.

2 2 0 4   Suministros de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

45 267,—

Comentarios

Esta partida se destina al pago de los gastos de material de oficina en general.

2 2 1   Adquisición de mobiliario

2 2 1 0   Adquisición de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

15 000

0,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 1   Mantenimiento y reparación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

5 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de material especializado para biblioteca y libros.

2 2 5 1   Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

5 078,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

22 000

12 583,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones y la suscripción a servicios de información que son necesarios para los trabajos de la Agencia.

2 2 5 3   Suscripción a agencias de prensa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

280 000

200 000

93 768,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

44 000

18 000

9 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de moneda

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por el tipo de cambio.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

44 000

40 000

2 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar otras comisiones bancarias.

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

350 000

16 645,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos jurídicos.

2 3 3 1   Daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Salas de Recurso

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la Sala de Recurso.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable y del administrador de anticipos de la Agencia.

2 3 5 1   Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

100 000

44 545,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las cuatro reuniones del consejo de administración y de otras reuniones internas.

2 3 5 2   Gastos por traslado de servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

25 000

13 441,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del traslado de servicios.

2 3 5 3   Gastos de archivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

28 000

20 000

7 313,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación del director ejecutivo y de los directores de operaciones.

CAPÍTULO 2 4 —   CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0   Franqueo de correspondencia y portes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

300 000

150 000

116 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago del franqueo postal y los gastos de porte. El aumento tiene en cuenta el envío de recordatorios de las facturas impagadas (con intereses).

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

336 000

250 000

102 827,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos y las cuotas de teléfono y comunicaciones.

2 4 1 1   Instalaciones y equipo de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

10 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos y las instalaciones de telecomunicaciones.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Actividades de certificación |
| 3 0 0 0 | Actividades de certificación | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas | p.m. | | 371 819,— |
| | Total del artículo 3 0 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Actividades de normalización |
| 3 1 0 0 | Inspección de la normalización | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Estudios sobre normalización | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Biblioteca técnica | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Total del artículo 3 1 0 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Base de datos temática |
| 3 2 0 0 | Desarrollo de aplicaciones empresariales | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Sistema de gestión de documentos | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Herramienta de gestión de certificación | | 500 000 | 951,— |
| | Total del artículo 3 2 0 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Información y publicaciones |
| 3 3 0 0 | Información y publicaciones | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Total del artículo 3 3 0 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Gastos de reuniones |
| 3 4 0 0 | Organización de reuniones de expertos | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organización de reuniones de expertos para el director ejecutivo | | 10 000 | 19 072,— |
| | Total del artículo 3 4 0 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gastos de traducción e interpretación |
| 3 5 0 0 | Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo | | 190 000 | 0,— |
| | Total del artículo 3 5 0 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Actividades de elaboración de normas |
| 3 6 0 0 | Externalización de las actividades de elaboración de normas | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Cooperación interinstitucional | 100 000 | p.m. | |
| | Total del artículo 3 6 0 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| CAPÍTULO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Gastos de misión, recepción y representación |
| 3 7 0 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo | | 100 000 | 56 337,— |
| | Total del artículo 3 7 0 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| CAPÍTULO 3 8 |
| 3 8 0 |
| Formación técnica |
| 3 8 0 0 | Formación técnica | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Formación técnica — Calidad y Normalización | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Formación técnica — Elaboración de normas | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Formación técnica — Ejecutivo | | 10 000 | 0,— |
| | Total del artículo 3 8 0 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8 | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| CAPÍTULO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Actividades de la Dirección Ejecutiva |
| 3 9 0 0 | Estrategia de seguridad | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Evaluación externa de la Agencia | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Investigación | p.m. | | |
| | Total del artículo 3 9 0 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Actividades de certificación

3 0 0 0

Actividades de certificación

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

p.m.

371 819,—

Total del artículo 3 0 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Actividades de normalización

3 1 0 0

Inspección de la normalización

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Estudios sobre normalización

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Biblioteca técnica

50 000

30 000

13 627,—

Total del artículo 3 1 0

680 000

411 000

13 627,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

680 000

411 000

13 627,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Base de datos temática

3 2 0 0

Desarrollo de aplicaciones empresariales

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Sistema de gestión de documentos

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Herramienta de gestión de certificación

500 000

951,—

Total del artículo 3 2 0

2 970 000

2 580 000

586 303,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

2 970 000

2 580 000

586 303,—

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Información y publicaciones

3 3 0 0

Información y publicaciones

250 000

125 000

80 367,—

Total del artículo 3 3 0

250 000

125 000

80 367,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

250 000

125 000

80 367,—

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Gastos de reuniones

3 4 0 0

Organización de reuniones de expertos

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organización de reuniones de expertos para el director ejecutivo

10 000

19 072,—

Total del artículo 3 4 0

450 000

310 000

92 498,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

450 000

310 000

92 498,—

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 0

Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización

50 000

0,—

3 5 0 2

Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo

190 000

0,—

Total del artículo 3 5 0

700 000

365 000

108 185,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

700 000

365 000

108 185,—

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0

Externalización de las actividades de elaboración de normas

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Cooperación interinstitucional

100 000

p.m.

Total del artículo 3 6 0

1 100 000

850 000

57 481,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

1 100 000

850 000

57 481,—

CAPÍTULO 3 7

3 7 0

Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo

100 000

56 337,—

Total del artículo 3 7 0

2 300 000

2 230 000

944 277,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7

2 300 000

2 230 000

944 277,—

CAPÍTULO 3 8

3 8 0

Formación técnica

3 8 0 0

Formación técnica

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Formación técnica — Calidad y Normalización

105 000

0,—

3 8 0 2

Formación técnica — Elaboración de normas

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Formación técnica — Ejecutivo

10 000

0,—

Total del artículo 3 8 0

280 000

165 000

12 627,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8

280 000

165 000

12 627,—

CAPÍTULO 3 9

3 9 0

Actividades de la Dirección Ejecutiva

3 9 0 0

Estrategia de seguridad

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Evaluación externa de la Agencia

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

450 000

3 9 0 3

Investigación

p.m.

Total del artículo 3 9 0

240 000

560 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9

240 000

560 000

0,—

Total del título 3

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

CAPÍTULO 3 0 —

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

| CAPÍTULO 3 1 — | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

| CAPÍTULO 3 2 — | DESARROLLO DE BASES DE DATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

| CAPÍTULO 3 3 — | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

| CAPÍTULO 3 4 — | GASTOS DE REUNIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

GASTOS DE REUNIONES

| CAPÍTULO 3 5 — | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

| CAPÍTULO 3 6 — | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

| CAPÍTULO 3 7 — | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 7 —

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 3 8 — | FORMACIÓN TÉCNICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 8 —

FORMACIÓN TÉCNICA

| CAPÍTULO 3 9 — | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 9 —

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

CAPÍTULO 3 0 —   ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

3 0 0   Actividades de certificación

3 0 0 0   Actividades de certificación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de certificación encargados a las autoridades nacionales de aviación por encargo de la Agencia.

3 0 0 1   Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

371 819,—

Comentarios

JOEB.

CAPÍTULO 3 1 —   ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

3 1 0   Actividades de normalización

3 1 0 0   Inspección de la normalización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

351 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de normalización.

3 1 0 1   Estudios sobre normalización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios sobre normalización.

3 1 0 2   Biblioteca técnica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

30 000

13 627,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de una biblioteca técnica especial para la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 —   DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 2 0   Base de datos temática

3 2 0 0   Desarrollo de aplicaciones empresariales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de los sistemas operativos para normalización (CRT), para certificación (AWD) para análisis de seguridad, y ERP.

3 2 0 1   Sistema de gestión de documentos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

580 000

105 021,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la primera fase del desarrollo de un sistema de gestión de documentos.

3 2 0 2   Herramienta de gestión de certificación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500 000

951,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de otros tipos de soportes lógicos.

CAPÍTULO 3 3 —   INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 3 0   Información y publicaciones

3 3 0 0   Información y publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

125 000

80 367,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de comunicación de la Agencia (los materiales de información y las publicaciones).

CAPÍTULO 3 4 —   GASTOS DE REUNIONES

3 4 0   Gastos de reuniones

3 4 0 0   Organización de reuniones de expertos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

25 000

29 830,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones operativas y el reembolso de los gastos de los expertos.

3 4 0 1   Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

4 189,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre calidad y el reembolso de los gastos de los expertos.

3 4 0 2   Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

210 000

39 407,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre elaboración de normas y el reembolso de los gastos de los expertos.

3 4 0 3   Organización de reuniones de expertos para el director ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

19 072,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones de expertos en apoyo del director ejecutivo.

CAPÍTULO 3 5 —   GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 5 0   Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 0   Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

700 000

0

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de los estudios, informes y documentos de trabajo de la Dirección de Certificación para las reuniones del consejo de administración y la mesa y para congresos, seminarios, etc. a las distintas lenguas de la Comunidad, traducciones que serán realizadas principalmente por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

3 5 0 1   Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

0,—

Comentarios

En 2007, este crédito se incluye en la partida 3 5 0 0.

3 5 0 2   Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

125 000

108 185,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

3 5 0 3   Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

190 000

0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 6 —   ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

3 6 0   Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0   Externalización de las actividades de elaboración de normas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación.

3 6 0 1   Cooperación interinstitucional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de cooperación internacional.

CAPÍTULO 3 7 —   GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 7 0   Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte y el pago de las dietas por misión y de los gastos conexos o excepcionales realizados por el personal fijo de las direcciones de operaciones en interés del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 7 0 1   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

480 000

77 993,—

Comentarios

En 2007, este crédito se incluye en la partida 3 7 0 0.

3 7 0 2   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

400 000

171 021,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de elaboración de normas.

3 7 0 3   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

56 337,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 8 —   FORMACIÓN TÉCNICA

3 8 0   Formación técnica

3 8 0 0   Formación técnica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

280 000

25 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la formación técnica destinada a los Directores de operaciones.

3 8 0 1   Formación técnica — Calidad y Normalización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

105 000

0,—

Comentarios

En 2007, este crédito se incluye en la partida 3 8 0 0.

3 8 0 2   Formación técnica — Elaboración de normas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

12 627,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de elaboración de normas.

3 8 0 3   Formación técnica — Ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 9 —   ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

3 9 0   Actividades de la Dirección Ejecutiva

3 9 0 0   Estrategia de seguridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

240 000

10 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios y los gastos operativos de la SSAIR (análisis e investigación de estrategias de seguridad y riesgos).

3 9 0 1   Evaluación externa de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

100 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios contemplados en el artículo 51 del Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1).

3 9 0 2   Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

450 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA). En el presupuesto para 2005 y en el anteproyecto de presupuesto para 2006 estos créditos fueron consignados en la línea 3 0 0 1.

3 9 0 3   Investigación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de proyectos de investigación.

TÍTULO 4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Cooperación técnica con terceros países |
| 4 0 0 0 | Cooperación técnica con terceros países | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 4 0 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 4 1 |
| 4 1 0 |
| Programas de investigación |
| 4 1 0 0 | Programas de investigación | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 4 1 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| CAPÍTULO 4 0 — | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Cooperación técnica con terceros países

4 0 0 0

Cooperación técnica con terceros países

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 4 0 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 4 1

4 1 0

Programas de investigación

4 1 0 0

Programas de investigación

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 4 1 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

CAPÍTULO 4 0 —

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

| CAPÍTULO 4 1 — | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 4 1 —

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 4 0 —   COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

4 0 0   Cooperación técnica con terceros países

4 0 0 0   Cooperación técnica con terceros países

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de cooperación técnica con países candidatos y terceros países.

CAPÍTULO 4 1 —   PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

4 1 0   Programas de investigación

4 1 0 0   Programas de investigación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de programas de investigación.

Cuadro deefectivos

| Categoría y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Total AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Total general | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Categoría y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Total AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Total AST

—

—

—

105

83

55

Total general

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Para facilitar la comparación con años anteriores, los puestos para 2006 y 2005 se han clasificado según la estructura de grados que entró en vigor el 1 de mayo de 2006, fusionando los puestos AST que estaban anteriormente divididos — en el mismo grado — entre las categorías C* y B* anteriores.

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/689

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007

(2007/296/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Total del título 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Total del título 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

140 080

p.m.

Total del título 2

p.m.

140 080

p.m.

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

p.m.

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 | Subvención de las Comunidades Europeas | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Total del título 1 | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| CAPÍTULO 1 0 — | SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de las Comunidades Europeas

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Total del título 1

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

CAPÍTULO 1 0 —   SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0 0   Subvención de las Comunidades Europeas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Comentarios

Reglamento (CE) no 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1). Con arreglo al artículo 53, apartado 4, del Reglamento, se consigna una subvención para la Agencia en la sección correspondiente a la Comisión del presupuesto general.

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Contribución de terceros países | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | 140 080 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 0 — | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Contribución de terceros países

p.m.

140 080

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

140 080

p.m.

Total del título 2

p.m.

140 080

p.m.

CAPÍTULO 2 0 —

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 2 0 —   CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0 0   Contribución de terceros países

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

140 080

p.m.

Comentarios

Contribución de países asociados.

TÍTULO 3

OTRAS CONTRIBUCIONES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 | Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| CAPÍTULO 3 0 — | OTRAS CONTRIBUCIONES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 3 0 —

OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 3 0 —   OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0 0   Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Subvención del Gobierno de Grecia.

TÍTULO 4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 | Operaciones administrativas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| CAPÍTULO 4 0 — | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Operaciones administrativas

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CAPÍTULO 4 0 —

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 4 0 —   OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0 0   Operaciones administrativas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Ingresos en concepto de operaciones administrativas.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Total del título 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | TIC | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Total del título 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

90 000

123 000

29 452,72

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

98 500

158 000

212 170,34

Total del título 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

702 000

497 000

554 409,56

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

41 000

99 000

174 009,73

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

140 000

211 000

71 635,87

2 3

TIC

95 000

220 000

322 811,80

2 4

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

p.m.

0

145 596,15

2 5

TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA

p.m.

0

46 933,38

Total del título 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

775 000

635 080

235 875,48

3 1

CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS

p.m.

0

231 974,86

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

252 500

205 000

p.m.

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

414 500

270 000

p.m.

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

25 000

25 000

p.m.

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

420 000

315 000

p.m.

Total del título 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Total del artículo 1 1 0 | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes contractuales | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Total del artículo 1 1 1 | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Contribuciones patronales al régimen de seguridad social |
| 1 1 2 0 | Cobertura de los riesgos de enfermedad | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Cobertura del riesgo de desempleo | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 2 | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Complementos e indemnizaciones diversos |
| 1 1 3 0 | Asignación de natalidad y de defunción | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Indemnizaciones de alojamiento y de transporte | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Otras indemnizaciones y reembolsos | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Asignación familiar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Asignación por escolaridad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos |
| 1 2 0 0 | Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Total del artículo 1 2 0 | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados |
| 1 2 1 0 | Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Indemnizaciones diarias | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Total del artículo 1 2 1 | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 1 |
| Servicio médico |
| 1 3 1 0 | Servicio médico | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Total del artículo 1 3 1 | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Formación |
| 1 3 2 0 | Cursos de lengua y otros cursos de formación | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Total del artículo 1 3 2 | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Gastos de gestión de la Comisión Europea |
| 1 4 0 0 | Gastos de gestión de la Comisión Europea | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 0 | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Servicio social |
| 1 4 1 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Otras intervenciones sociales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Ayuda transitoria |
| 1 4 2 0 | Servicios interinos | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Consultores | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Total del artículo 1 4 2 | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Total del título 1 | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos

1 1 0 0

Sueldos base

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Complementos familiares

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

332 000

360 000

94 445,30

Total del artículo 1 1 0

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes contractuales

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)

177 000

193 000

63 174,08

Total del artículo 1 1 1

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Contribuciones patronales al régimen de seguridad social

1 1 2 0

Cobertura de los riesgos de enfermedad

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Cobertura del riesgo de desempleo

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 2

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 3 0

Asignación de natalidad y de defunción

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Indemnizaciones de alojamiento y de transporte

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Otras indemnizaciones y reembolsos

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Asignación familiar

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Asignación por escolaridad

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Coeficientes correctores

1 1 9 0

Coeficientes correctores

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

3 747 500

3 692 000

922 202,99

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

1 2 0 0

Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

10 000

60 000

69 522,95

Total del artículo 1 2 0

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados

1 2 1 0

Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Indemnizaciones diarias

60 000

170 000

110 397,99

Total del artículo 1 2 1

125 000

430 000

434 513,51

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

135 000

490 000

504 036,46

CAPÍTULO 1 3

1 3 1

Servicio médico

1 3 1 0

Servicio médico

20 000

20 000

19 287,04

Total del artículo 1 3 1

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Formación

1 3 2 0

Cursos de lengua y otros cursos de formación

70 000

103 000

10 165,68

Total del artículo 1 3 2

70 000

103 000

10 165,68

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

90 000

123 000

29 452,72

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Gastos de gestión de la Comisión Europea

1 4 0 0

Gastos de gestión de la Comisión Europea

33 500

23 000

p.m.

Total del artículo 1 4 0

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Servicio social

1 4 1 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Otras intervenciones sociales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 1

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ayuda transitoria

1 4 2 0

Servicios interinos

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Consultores

10 000

p.m.

2 170,34

Total del artículo 1 4 2

65 000

135 000

212 170,34

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

98 500

158 000

212 170,34

Total del título 1

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

| CAPÍTULO 1 3 — | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

| CAPÍTULO 1 4 — | ASISTENCIA TEMPORAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

ASISTENCIA TEMPORAL

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

310 000

240 000

51 361,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como el anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y de escolaridad.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

332 000

360 000

94 445,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 000

180 000

10 088,42

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución y las cuotas patronales al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.

1 1 1 3   Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

177 000

193 000

63 174,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todos los complementos de los ENCS.

1 1 2   Contribuciones patronales al régimen de seguridad social

1 1 2 0   Cobertura de los riesgos de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

81 000

85 000

22 651,34

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23. Este crédito se destina a cubrir los gastos de cobertura del seguro contra los riesgos de enfermedad.

1 1 2 1   Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 000

25 000

5 795,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

1 1 2 2   Cobertura del riesgo de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

38 000

35 000

8 483,43

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo.

1 1 2 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir los derechos a pensión.

1 1 3   Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 3 0   Asignación de natalidad y de defunción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

500

2 000

198,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir la asignación por nacimiento y, en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto.

1 1 3 1   Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

70 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir el reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o del agente temporal, de su cónyuge y de las personas a su cargo.

1 1 3 2   Indemnizaciones de alojamiento y de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

1 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

Reglamentos no 6/66/Euratom y no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, sobre determinación de la relación de lugares para los que se podrá conceder una indemnización de alojamiento (DO 150 de 12.8.1966, p. 2749/67), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 1734/2005 (DO L 279 de 22.10.2005, p. 1).

1 1 3 3   Otras indemnizaciones y reembolsos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

1 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 3 4   Asignación familiar

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a csignación familiar correspondiente al personal.

1 1 3 5   Asignación por escolaridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otras asignaciones correspondientes al personal.

1 1 9   Coeficientes correctores

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65. Este crédito se destina a cubrir la incidencia de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes temporales.

CAPÍTULO 1 2 —   GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 2 0   Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

1 2 0 0   Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

60 000

69 522,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento incurridos con motivo de entrevistas a candidatos.

1 2 1   Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados

1 2 1 0   Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

25 000

25 719,58

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 7 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los miembros de su familia).

1 2 1 1   Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

70 000

228 076,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.

1 2 1 2   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

165 000

70 319,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 9 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.

1 2 1 3   Indemnizaciones diarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 000

170 000

110 397,99

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a otros agentes. Este crédito se destina a cubrir el pago de las indemnizaciones diarias.

CAPÍTULO 1 3 —   SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

1 3 1   Servicio médico

1 3 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

20 000

19 287,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la revisión médica anual y la comprobación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

1 3 2   Formación

1 3 2 0   Cursos de lengua y otros cursos de formación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

103 000

10 165,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades de formación lingüística y de otro tipo.

CAPÍTULO 1 4 —   ASISTENCIA TEMPORAL

1 4 0   Gastos de gestión de la Comisión Europea

1 4 0 0   Gastos de gestión de la Comisión Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

33 500

23 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina cubrir los gastos de gestión de la Comisión Europea.

1 4 1   Servicio social

1 4 1 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas extraordinarias.

1 4 1 1   Otras intervenciones sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otras intervenciones sociales.

1 4 2   Ayuda transitoria

1 4 2 0   Servicios interinos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

55 000

135 000

210 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la ayuda transitoria.

1 4 2 1   Consultores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por la contratación de consultores.

TÍTULO 2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Gastos de alquiler |
| 2 0 0 0 | Gastos de alquileres y suministros | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Seguros | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Limpieza y mantenimiento | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Acondicionamiento de los locales | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Equipos de seguridad | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Servicios de seguridad | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Equipos |
| 2 1 0 0 | Equipos técnicos | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Servicios técnicos | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Mantenimiento y reparaciones | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 0 | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Mobiliario |
| 2 1 1 0 | Adquisición de mobiliario | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Mantenimiento y reparaciones | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 1 | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Material de transporte |
| 2 1 2 0 | Material de transporte | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Mantenimiento y reparaciones | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Pólizas de seguro de automóvil | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Carburante | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 2 | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Biblioteca y prensa |
| 2 1 3 0 | Libros, diarios y publicaciones periódicas | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Total del artículo 2 1 3 | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones |
| 2 2 0 0 | Material de oficina | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Franqueo postal | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telecomunicaciones | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Otros materiales de oficina | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Total del artículo 2 2 0 | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Gastos financieros |
| 2 2 1 0 | Gastos bancarios e intereses percibidos | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Diferencias de cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Indemnizaciones por daños y perjuicios |
| 2 2 3 0 | Indemnizaciones por daños y perjuicios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Gastos de traslado y mantenimiento |
| 2 2 5 0 | Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| TIC |
| 2 3 0 0 | Hardware de TIC | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Software de TIC | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Total del artículo 2 3 0 | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Desarrollo de la web |
| 2 3 1 0 | Desarrollo de la web | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Total del artículo 2 3 1 | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Consejo de administración |
| 2 4 0 0 | Consejo de administración | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Total del artículo 2 4 0 | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Reuniones de la secretaría de la ENISA |
| 2 4 1 0 | Reuniones de la secretaría de la ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Total del artículo 2 4 1 | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios |
| 2 4 2 0 | Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Gastos de recepción y de representación | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Total del artículo 2 4 2 | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Traducción/interpretación externa |
| 2 5 0 1 | Traducción/interpretación externa | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Otros servicios | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total del artículo 2 5 0 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Total del título 2 | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| CAPÍTULO 2 0 — | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Gastos de alquiler

2 0 0 0

Gastos de alquileres y suministros

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Seguros

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Agua, gas, electricidad y calefacción

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Limpieza y mantenimiento

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Acondicionamiento de los locales

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Equipos de seguridad

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Servicios de seguridad

65 000

60 000

20 420,—

Total del artículo 2 0 0

702 000

497 000

554 409,56

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

702 000

497 000

554 409,56

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipos

2 1 0 0

Equipos técnicos

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Servicios técnicos

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Mantenimiento y reparaciones

2 000

5 000

p.m.

Total del artículo 2 1 0

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Mobiliario

2 1 1 0

Adquisición de mobiliario

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Mantenimiento y reparaciones

1 000

5 000

p.m.

Total del artículo 2 1 1

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Material de transporte

2 1 2 0

Material de transporte

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Mantenimiento y reparaciones

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Pólizas de seguro de automóvil

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Carburante

4 000

5 000

p.m.

Total del artículo 2 1 2

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Biblioteca y prensa

2 1 3 0

Libros, diarios y publicaciones periódicas

5 000

15 000

2 265,—

Total del artículo 2 1 3

5 000

15 000

2 265,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

41 000

99 000

174 009,73

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones

2 2 0 0

Material de oficina

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Franqueo postal

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telecomunicaciones

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Otros materiales de oficina

6 000

5 000

11 929,80

Total del artículo 2 2 0

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Gastos financieros

2 2 1 0

Gastos bancarios e intereses percibidos

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Diferencias de cambio

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 1

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 2 3 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 3

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Gastos de traslado y mantenimiento

2 2 5 0

Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento

4 000

5 000

4 290,—

Total del artículo 2 2 5

4 000

5 000

4 290,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

140 000

211 000

71 635,87

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

TIC

2 3 0 0

Hardware de TIC

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Software de TIC

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC

30 000

100 000

29 626,90

Total del artículo 2 3 0

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Desarrollo de la web

2 3 1 0

Desarrollo de la web

p.m.

0

41 000,—

Total del artículo 2 3 1

p.m.

0

41 000,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

95 000

220 000

322 811,80

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Consejo de administración

2 4 0 0

Consejo de administración

p.m.

0

20 911,86

Total del artículo 2 4 0

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Reuniones de la secretaría de la ENISA

2 4 1 0

Reuniones de la secretaría de la ENISA

p.m.

0

10 943,38

Total del artículo 2 4 1

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

2 4 2 0

Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Gastos de recepción y de representación

p.m.

0

13 574,85

Total del artículo 2 4 2

p.m.

0

113 740,91

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

p.m.

0

145 596,15

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Traducción/interpretación externa

2 5 0 1

Traducción/interpretación externa

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Otros servicios

p.m.

0

p.m.

Total del artículo 2 5 0

p.m.

0

46 933,38

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

0

46 933,38

Total del título 2

978 000

1 027 000

1 315 396,49

CAPÍTULO 2 0 —

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 2 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 3 — | TIC |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

TIC

| CAPÍTULO 2 4 — | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

| CAPÍTULO 2 5 — | TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA

CAPÍTULO 2 0 —   INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Gastos de alquiler

2 0 0 0   Gastos de alquileres y suministros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

555 000

375 000

310 271,53

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 0 2   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

10 000

854,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas de la póliza de seguro de los locales de la Agencia.

2 0 0 3   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 000

12 000

1 462,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción en los locales de la Agencia.

2 0 0 4   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 000

30 000

5 440,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales de la Agencia.

2 0 0 5   Acondicionamiento de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

40 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los locales y de reparación en el edificio.

2 0 0 6   Equipos de seguridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad y la salud en el edificio, en particular el contrato de vigilancia del edificio.

2 0 0 7   Servicios de seguridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

60 000

20 420,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0 como, por ejemplo, los gastos administrativos no relacionados con suministros (agua, gas y electricidad) y los gastos en concepto de servicios de seguridad.

CAPÍTULO 2 1 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 1 0   Equipos

2 1 0 0   Equipos técnicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la adquisición de equipamiento técnico.

2 1 0 1   Servicios técnicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios técnicos.

2 1 0 2   Mantenimiento y reparaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

5 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material.

2 1 1   Mobiliario

2 1 1 0   Adquisición de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

25 000

152 809,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de mobiliario.

2 1 1 2   Mantenimiento y reparaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

5 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario de la Agencia.

2 1 2   Material de transporte

2 1 2 0   Material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el alquiler de material de transporte.

2 1 2 1   Mantenimiento y reparaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Pólizas de seguro de automóvil

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas de las pólizas de seguro correspondientes al material de transporte.

2 1 2 3   Carburante

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

5 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de carburante.

2 1 3   Biblioteca y prensa

2 1 3 0   Libros, diarios y publicaciones periódicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

15 000

2 265,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el trabajo de la Agencia, lo que incluye libros y otras publicaciones, diarios, publicaciones periódicas, diarios oficiales y suscripciones.

CAPÍTULO 2 2 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 2 0   Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones

2 2 0 0   Material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

50 000

24 113,11

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de oficina.

2 2 0 1   Franqueo postal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

20 000

2 086,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y de mensajería especial.

2 2 0 2   Telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

104 000

130 000

28 756,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las telecomunicaciones, incluidos los ISP y las comunicaciones móviles.

2 2 0 3   Otros materiales de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 000

5 000

11 929,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de papelería y de material de oficina.

2 2 1   Gastos financieros

2 2 1 0   Gastos bancarios e intereses percibidos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

460,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, los intereses percibidos y otros costes bancarios y financieros.

2 2 1 1   Diferencias de cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las diferencias de cambio.

2 2 3   Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 2 3 0   Indemnizaciones por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por daños y perjuicios.

2 2 5   Gastos de traslado y mantenimiento

2 2 5 0   Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

5 000

4 290,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y otros gastos de mantenimiento.

CAPÍTULO 2 3 —   TIC

2 3 0   TIC

2 3 0 0   Hardware de TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

70 000

195 102,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de hardware de TIC.

2 3 0 1   Software de TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

50 000

57 082,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de software de TIC.

2 3 0 2   Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

100 000

29 626,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del hardware y software de TIC y del asesoramiento en la materia.

2 3 1   Desarrollo de la web

2 3 1 0   Desarrollo de la web

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

41 000,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

CAPÍTULO 2 4 —   CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 4 0   Consejo de administración

2 4 0 0   Consejo de administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

20 911,86

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 1   Reuniones de la secretaría de la ENISA

2 4 1 0   Reuniones de la secretaría de la ENISA

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

10 943,38

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 2   Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

2 4 2 0   Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

100 166,06

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 2 1   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

13 574,85

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

CAPÍTULO 2 5 —   TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA

2 5 0   Traducción/interpretación externa

2 5 0 1   Traducción/interpretación externa

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 5 0 2   Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

46 933,38

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 5 0 3   Otros servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Reuniones |
| 3 0 0 0 | Grupo permanente de agentes interesados (GPA) | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Grupos de trabajo | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Otras reuniones operativas | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Consejo de administración | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Reuniones de la Oficina del director ejecutivo | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 0 | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Gastos de misión y de representación |
| 3 0 1 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Gastos de recepción y de representación | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Misiones del Departamento de Cooperación | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Misiones del Departamento Técnico | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Misiones del Departamento de Administración | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 0 1 | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Conferencias y actos conjuntos |
| 3 1 0 0 | Conferencias y actos conjuntos | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Total del artículo 3 1 0 | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Talleres |
| 3 1 1 0 | Talleres | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 1 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Plan de comunicación |
| 3 1 2 0 | Plan de comunicación | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publicaciones y material informativo | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Total del artículo 3 1 2 | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Gestión de riesgos |
| 3 1 3 0 | Gestión de riesgos | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Total del artículo 3 1 3 | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Políticas de seguridad técnica y procesal |
| 3 1 4 0 | Políticas de seguridad técnica y procesal | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Total del artículo 3 1 4 | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Tecnologías de seguridad de redes y datos |
| 3 1 5 0 | Tecnologías de seguridad de redes y datos | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 5 | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Recursos informáticos y solución de problemas |
| 3 1 6 0 | Recursos informáticos y solución de problemas | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Total del artículo 3 1 6 | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Actividades de sensibilización |
| 3 1 7 0 | Actividades de sensibilización | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Total del artículo 3 1 7 | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE |
| 3 1 8 0 | Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Total del artículo 3 1 8 | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales |
| 3 1 9 0 | Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales | p.m. | 0 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 9 | p.m. | 0 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conferencias y actos conjuntos |
| 3 2 0 0 | Conferencias y actos conjuntos | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 2 0 | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publicaciones y material informativo |
| 3 2 1 0 | Plan de comunicación | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publicaciones y material informativo | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 2 1 | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Desarrollo del sitio web |
| 3 2 2 0 | Desarrollo del sitio web | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 2 2 | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Traducción e interpretación |
| 3 2 3 0 | Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Servicios de interpretación | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 2 3 | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gestión de incidentes informáticos y su respuesta |
| 3 3 0 0 | Gestión de incidentes informáticos y su respuesta | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 0 | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Actividades de sensibilización |
| 3 3 1 0 | Actividades de sensibilización | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 1 | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE |
| 3 3 2 0 | Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 2 | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales |
| 3 3 3 0 | Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 3 | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Estructura de auditoría interna |
| 3 4 0 0 | Estructura de auditoría interna | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 4 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gestión de riesgos |
| 3 5 0 0 | Gestión de riesgos | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 0 | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Políticas de seguridad |
| 3 5 1 0 | Políticas de seguridad | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 1 | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Tecnologías de seguridad |
| 3 5 2 0 | Tecnologías de seguridad | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 2 | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Gabinete tecnológico |
| 3 5 3 0 | Gabinete tecnológico | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTAL GENERAL | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| CAPÍTULO 3 0 — | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Reuniones

3 0 0 0

Grupo permanente de agentes interesados (GPA)

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Grupos de trabajo

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Otras reuniones operativas

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Consejo de administración

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Reuniones de la Oficina del director ejecutivo

10 000

15 000

p.m.

Total del artículo 3 0 0

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Gastos de misión y de representación

3 0 1 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Gastos de recepción y de representación

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Misiones del Departamento de Cooperación

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Misiones del Departamento Técnico

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Misiones del Departamento de Administración

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo

65 000

40 000

p.m.

Total del artículo 3 0 1

440 000

285 080

145 251,94

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

775 000

635 080

235 875,48

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Conferencias y actos conjuntos

3 1 0 0

Conferencias y actos conjuntos

p.m.

0

120 757,—

Total del artículo 3 1 0

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Talleres

3 1 1 0

Talleres

p.m.

0

p.m.

Total del artículo 3 1 1

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Plan de comunicación

3 1 2 0

Plan de comunicación

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publicaciones y material informativo

p.m.

0

12 169,40

Total del artículo 3 1 2

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Gestión de riesgos

3 1 3 0

Gestión de riesgos

p.m.

0

12 800,—

Total del artículo 3 1 3

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Políticas de seguridad técnica y procesal

3 1 4 0

Políticas de seguridad técnica y procesal

p.m.

0

15 000,—

Total del artículo 3 1 4

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Tecnologías de seguridad de redes y datos

3 1 5 0

Tecnologías de seguridad de redes y datos

p.m.

0

p.m.

Total del artículo 3 1 5

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Recursos informáticos y solución de problemas

3 1 6 0

Recursos informáticos y solución de problemas

p.m.

0

12 541,19

Total del artículo 3 1 6

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Actividades de sensibilización

3 1 7 0

Actividades de sensibilización

p.m.

0

36 040,20

Total del artículo 3 1 7

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 1 8 0

Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

p.m.

0

22 667,07

Total del artículo 3 1 8

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 1 9 0

Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

p.m.

0

p.m.

Total del artículo 3 1 9

p.m.

0

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

p.m.

0

231 974,86

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Conferencias y actos conjuntos

3 2 0 0

Conferencias y actos conjuntos

122 500

85 000

p.m.

Total del artículo 3 2 0

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publicaciones y material informativo

3 2 1 0

Plan de comunicación

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publicaciones y material informativo

45 000

45 000

p.m.

Total del artículo 3 2 1

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Desarrollo del sitio web

3 2 2 0

Desarrollo del sitio web

10 000

30 000

p.m.

Total del artículo 3 2 2

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Traducción e interpretación

3 2 3 0

Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Servicios de interpretación

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 2 3

30 000

30 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

252 500

205 000

p.m.

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

3 3 0 0

Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

155 000

80 000

p.m.

Total del artículo 3 3 0

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Actividades de sensibilización

3 3 1 0

Actividades de sensibilización

72 000

80 000

p.m.

Total del artículo 3 3 1

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 3 2 0

Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

87 500

80 000

p.m.

Total del artículo 3 3 2

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 3 3 0

Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

100 000

30 000

p.m.

Total del artículo 3 3 3

100 000

30 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

414 500

270 000

p.m.

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Estructura de auditoría interna

3 4 0 0

Estructura de auditoría interna

25 000

25 000

p.m.

Total del artículo 3 4 0

25 000

25 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

25 000

25 000

p.m.

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Gestión de riesgos

3 5 0 0

Gestión de riesgos

110 000

123 000

p.m.

Total del artículo 3 5 0

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Políticas de seguridad

3 5 1 0

Políticas de seguridad

150 000

92 000

p.m.

Total del artículo 3 5 1

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Tecnologías de seguridad

3 5 2 0

Tecnologías de seguridad

160 000

100 000

p.m.

Total del artículo 3 5 2

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Gabinete tecnológico

3 5 3 0

Gabinete tecnológico

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 5 3

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

420 000

315 000

p.m.

Total del título 3

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTAL GENERAL

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

CAPÍTULO 3 0 —

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

| CAPÍTULO 3 1 — | CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS

| CAPÍTULO 3 2 — | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

| CAPÍTULO 3 3 — | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

| CAPÍTULO 3 4 — | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

| CAPÍTULO 3 5 — | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

CAPÍTULO 3 0 —   ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

3 0 0   Reuniones

3 0 0 0   Grupo permanente de agentes interesados (GPA)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

125 000

140 000

37 993,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones organizadas por el Departamento de Cooperación y Asistencia (por ejemplo, GPA y grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 1   Grupos de trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

80 000

51 451,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones técnicas (por ejemplo, grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 2   Otras reuniones operativas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

15 000

1 178,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de otras reuniones operativas, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 3   Consejo de administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

100 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de dos reuniones del Consejo de administración.

3 0 0 5   Reuniones de la Oficina del director ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

15 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la oficina del director ejecutivo, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 1   Gastos de misión y de representación

3 0 1 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

121 452,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones oficiales del personal.

3 0 1 1   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

9 567,57

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y de representación.

3 0 1 2   Misiones del Departamento de Cooperación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

200 000

100 000

6 723,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Cooperación.

3 0 1 3   Misiones del Departamento Técnico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

105 080

7 508,78

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento Técnico.

3 0 1 4   Misiones del Departamento de Administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

55 000

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Administración.

3 0 1 5   Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

65 000

40 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones de la Oficina del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO 3 1 —   CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS

3 1 0   Conferencias y actos conjuntos

3 1 0 0   Conferencias y actos conjuntos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

120 757,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 1   Talleres

3 1 1 0   Talleres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 2   Plan de comunicación

3 1 2 0   Plan de comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 2 3   Publicaciones y material informativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

12 169,40

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 3   Gestión de riesgos

3 1 3 0   Gestión de riesgos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

12 800,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 4   Políticas de seguridad técnica y procesal

3 1 4 0   Políticas de seguridad técnica y procesal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

15 000,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 5   Tecnologías de seguridad de redes y datos

3 1 5 0   Tecnologías de seguridad de redes y datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 6   Recursos informáticos y solución de problemas

3 1 6 0   Recursos informáticos y solución de problemas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

12 541,19

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 7   Actividades de sensibilización

3 1 7 0   Actividades de sensibilización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

36 040,20

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 8   Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 1 8 0   Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

22 667,07

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del ppresupuesto 2006.

3 1 9   Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 1 9 0   Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

0

p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

CAPÍTULO 3 2 —   OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 2 0   Conferencias y actos conjuntos

3 2 0 0   Conferencias y actos conjuntos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

122 500

85 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las conferencias y los actos conjuntos de todos los departamentos de la Agencia.

3 2 1   Publicaciones y material informativo

3 2 1 0   Plan de comunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 000

15 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del plan de comunicación de la Agencia.

3 2 1 1   Publicaciones y material informativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 000

45 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las publicaciones y el material informativo de todos los departamentos de la Agencia.

3 2 2   Desarrollo del sitio web

3 2 2 0   Desarrollo del sitio web

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del desarrollo ulterior y del mantenimiento de las principales páginas web de la Agencia.

3 2 3   Traducción e interpretación

3 2 3 0   Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de los documentos de la Agencia.

3 2 3 1   Servicios de interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación.

CAPÍTULO 3 3 —   ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

3 3 0   Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

3 3 0 0   Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

155 000

80 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con la gestión de incidentes informáticos y su respuesta.

3 3 1   Actividades de sensibilización

3 3 1 0   Actividades de sensibilización

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

72 000

80 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de sensibilización.

3 3 2   Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 3 2 0   Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

87 500

80 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE.

3 3 3   Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 3 3 0   Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales.

CAPÍTULO 3 4 —   ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

3 4 0   Estructura de auditoría interna

3 4 0 0   Estructura de auditoría interna

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

25 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estructura de auditoría interna.

CAPÍTULO 3 5 —   ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

3 5 0   Gestión de riesgos

3 5 0 0   Gestión de riesgos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

123 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las tareas previstas y de la facilitación de información a los agentes interesados en el ámbito de la gestión de riesgos.

3 5 1   Políticas de seguridad

3 5 1 0   Políticas de seguridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

92 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de cuatro tareas principales, a saber, conocimiento de las mejores prácticas, estudios, evaluaciones y desarrollo de estrategias.

3 5 2   Tecnologías de seguridad

3 5 2 0   Tecnologías de seguridad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

160 000

100 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con las tecnologías de seguridad.

3 5 3   Gabinete tecnológico

3 5 3 0   Gabinete tecnológico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del gabinete tecnológico de la Agencia.

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Total AST | — | 13 | — | 2 |
| Total general | — | 38 | — | 44 |

Categorías y grados

2006

2007

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Total AST

—

13

—

2

Total general

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/733

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2007

(2007/297/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Total del título 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Total del título 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TÍTULO 9

INGRESOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 1 | Subvención de la Comunidad Europea | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Otros | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Financiación AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Total del título 9 | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| CAPÍTULO 9 0 — | INGRESOS ANUALES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 1

Subvención de la Comunidad Europea

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Otros

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Financiación AGIS

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Total del título 9

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS ANUALES

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS ANUALES

9 0 1   Subvención de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Comentarios

Conviene indicar que el Parlamento Europeo en su resolución de 14 de diciembre de 2006, ha colocado créditos en reserva hasta que Eurojust informe sobre su programa de trabajo para 2007. La cantidad colocada en reserva para los títulos 1 y 2 es de 2 011 680 EUR, y para el título 3 es de 1 408 320 EUR.

9 0 2   Otros

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Financiación AGIS

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

526 951

p.m.

p.m.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Total del título 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

96 000

60 000

67 500,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

20 000

16 650

17 583,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

4 955,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

190 300

126 900

390 214,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

311 400

318 800

306 544,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

95 200

62 400

51 527,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

645 900

453 500

479 025,—

Total del título 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

972 756

542 162

373 892,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

491 500

405 000

272 116,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

98 500

60 000

52 174,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

440 750

409 500

380 408,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RESERVA PARA IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Total del título 4

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TÍTULO 1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla |
| 1 1 0 0 | Salarios base (por confirmar) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Asignación familiar | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Otros empleados |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares/contratados | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Empleados locales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 1 | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Formación adicional, reciclaje e información para el personal |
| 1 1 2 0 | Formación e información para el personal | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Total del artículo 1 1 2 | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo |
| 1 1 3 0 | Seguro de enfermedad | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Seguro de accidentes y enfermedad profesional | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Seguro de desempleo para los empleados temporales | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Constitución de derechos de pensión para empleados temporales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Indemnizaciones y subvenciones varias |
| 1 1 4 0 | Subvención por natalidad o fallecimiento | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Subvenciones por alquiler y transporte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Subvenciones por desplazamiento local | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Guardias | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Total del artículo 1 1 4 | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Horas extraordinarias |
| 1 1 5 0 | Horas extraordinarias | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Total del artículo 1 1 5 | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Servicios adicionales |
| 1 1 7 2 | Consultoría | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Servicios de secretariado e interinos adicionales | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Servicios adicionales de traducción | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Apoyo administrativo | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Total del artículo 1 1 7 | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados |
| 1 1 8 0 | Gastos relativos a la contratación | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Gastos de viaje por entrada en funciones | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Gastos de mudanza | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Dietas diarias para empleados temporales | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Total del artículo 1 1 8 | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Ajustes a la remuneración de los empleados temporales |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Total del artículo 1 1 9 | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones, viajes e imprevistos |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones del personal de Eurojust | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Total del artículo 1 3 0 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Instalación de cocinas integradas y cantinas | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Total del artículo 1 4 0 | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Servicios médicos |
| 1 4 1 0 | Servicios médicos | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Adquisición de equipos médicos | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Total del artículo 1 4 1 | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| CAPÍTULO 1 6 |
| 1 6 0 |
| Servicios sociales |
| 1 6 0 0 | Subvenciones para ayuda extraordinaria | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relaciones sociales entre los empleados |
| 1 6 1 0 | Relaciones sociales entre los empleados | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Total del artículo 1 6 1 | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Otros gastos sociales |
| 1 6 2 0 | Otros gastos sociales | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Total del artículo 1 6 2 | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Comisión de empleados |
| 1 6 3 0 | Comisión de empleados | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Total del artículo 1 6 3 | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Gastos de recepción y de representación |
| 1 7 0 0 | Gastos de recepción y de representación para empleados temporales | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Gastos de organización de reuniones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 7 0 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| CAPÍTULO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensiones y subsidios de pensión |
| 1 9 0 0 | Pensiones y subsidios de pensión | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla

1 1 0 0

Salarios base (por confirmar)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Asignación familiar

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Indemnización de secretaría (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Total del artículo 1 1 0

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Otros empleados

1 1 1 0

Agentes auxiliares/contratados

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Empleados locales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 1

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Formación adicional, reciclaje e información para el personal

1 1 2 0

Formación e información para el personal

180 000

200 000

130 336,—

Total del artículo 1 1 2

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Seguro de accidentes y enfermedad profesional

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Seguro de desempleo para los empleados temporales

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Constitución de derechos de pensión para empleados temporales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Indemnizaciones y subvenciones varias

1 1 4 0

Subvención por natalidad o fallecimiento

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Subvenciones por alquiler y transporte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Subvenciones por desplazamiento local

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Guardias

18 840

24 480

9 166,—

Total del artículo 1 1 4

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

16 546

19 104

9 000,—

Total del artículo 1 1 5

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Servicios adicionales

1 1 7 2

Consultoría

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Servicios de secretariado e interinos adicionales

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Servicios adicionales de traducción

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Apoyo administrativo

54 000

58 500

155 866,—

Total del artículo 1 1 7

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados

1 1 8 0

Gastos relativos a la contratación

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Gastos de viaje por entrada en funciones

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Gastos de mudanza

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Dietas diarias para empleados temporales

168 737

258 700

110 457,—

Total del artículo 1 1 8

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Ajustes a la remuneración de los empleados temporales

1 1 9 0

Coeficientes correctores

565 406

498 884

320 599,—

Total del artículo 1 1 9

565 406

498 884

320 599,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones, viajes e imprevistos

1 3 0 0

Gastos de misiones del personal de Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

Total del artículo 1 3 0

96 000

60 000

67 500,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

96 000

60 000

67 500,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Instalación de cocinas integradas y cantinas

p.m.

p.m.

889,—

Total del artículo 1 4 0

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Servicios médicos

1 4 1 0

Servicios médicos

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Adquisición de equipos médicos

2 000

2 000

0,—

Total del artículo 1 4 1

24 250

31 200

18 351,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

75 832

74 700

54 000,—

CAPÍTULO 1 6

1 6 0

Servicios sociales

1 6 0 0

Subvenciones para ayuda extraordinaria

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 6 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Relaciones sociales entre los empleados

1 6 1 0

Relaciones sociales entre los empleados

5 000

5 000

14 983,—

Total del artículo 1 6 1

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Otros gastos sociales

1 6 2 0

Otros gastos sociales

5 000

5 000

2 600,—

Total del artículo 1 6 2

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Comisión de empleados

1 6 3 0

Comisión de empleados

10 000

6 650

p.m.

Total del artículo 1 6 3

10 000

6 650

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6

20 000

16 650

17 583,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación para empleados temporales

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Gastos de organización de reuniones

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 7 0

5 000

5 000

4 955,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

5 000

5 000

4 955,—

CAPÍTULO 1 9

1 9 0

Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0

Pensiones y subsidios de pensión

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

| CAPÍTULO 1 4 — | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

| CAPÍTULO 1 6 — | SERVICIOS SOCIALES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 1 9 — | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla

1 1 0 0   Salarios base (por confirmar)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los empleados temporales.

1 1 0 1   Asignación familiar

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

582 038

582 795

301 845,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolares para los empleados temporales.

1 1 0 2   Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

738 497

642 887

394 628,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero para los empleados temporales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría (ISE)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 066

22 426

24 190,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal del anterior grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados con anterioridad al 1 de mayo de 2004.

1 1 1   Otros empleados

1 1 1 0   Agentes auxiliares/contratados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

260 195

144 638

1,—

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 bis y su título III.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.

1 1 1 2   Empleados locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.

1 1 2   Formación adicional, reciclaje e información para el personal

1 1 2 0   Formación e información para el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

180 000

200 000

130 336,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3. Incluye también los costes relacionados con las misiones de cursos de formación y gastos de los formadores.

1 1 3   Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

171 594

135 178

92 955,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1   Seguro de accidentes y enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

44 161

34 792

23 787,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2   Seguro de desempleo para los empleados temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

58 259

54 912

30 790,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.

Tasa aplicada: 0,81 % del sueldo base.

1 1 3 3   Constitución de derechos de pensión para empleados temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4   Indemnizaciones y subvenciones varias

1 1 4 0   Subvención por natalidad o fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

45 995

45 995

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la subvención por nacimiento, |
| --- | --- |

—

la subvención por nacimiento,

| — | asignación por fallecimiento en el caso de la muerte de un funcionario. |
| --- | --- |

—

asignación por fallecimiento en el caso de la muerte de un funcionario.

1 1 4 1   Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

250 114

205 918

76 481,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de trabajo a su lugar de origen.

1 1 4 2   Subvenciones por alquiler y transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización (DO 150 de 12.8.1966, p. 2749), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 3358/94 (DO L 356 de 31.12.1994, p. 1).

1 1 4 4   Subvenciones por desplazamiento local

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Guardias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

16 546

19 104

9 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los agentes temporales de las categorías AST1-AST4 a los que no se ha podido dar una compensación mediante el horario flexible.

1 1 7   Servicios adicionales

1 1 7 2   Consultoría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Se prevé una revisión organizativa que cubra las mejoras en la organización de Eurojust.

1 1 7 4   Servicios de secretariado e interinos adicionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

692 447

376 731

456 001,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los servicios proporcionados por los agentes interinos empleados para cubrir las necesidades de personal no previstas por el cuadro de efectivos.

1 1 7 5   Servicios adicionales de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción administrativa como, por ejemplo, las publicaciones del presupuesto.

1 1 7 7   Apoyo administrativo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

54 000

58 500

155 866,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el apoyo administrativo recibido de la DG Administración en la tramitación de los salarios de los agentes temporales.

1 1 8   Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados

1 1 8 0   Gastos relativos a la contratación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

46 250

81 700

36 632,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 bis 31 y 33.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1   Gastos de viaje por entrada en funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 600

28 200

4 450,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran en servicio o lo abandonan.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

129 270

239 970

60 482,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de aquellos empleados que deben trasladarse cuando entran en servicio o cuando abandonan definitivamente el servicio y se instalan en otro lugar.

1 1 8 3   Gastos de mudanza

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

110 000

141 000

53 714,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4   Dietas diarias para empleados temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

168 737

258 700

110 457,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9   Ajustes a la remuneración de los empleados temporales

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

565 406

498 884

320 599,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los empleados temporales así como a las horas extraordinarias.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

1 3 0   Gastos de misiones, viajes e imprevistos

1 3 0 0   Gastos de misiones del personal de Eurojust

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

96 000

60 000

67 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 082

28 500

25 572,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos para el mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material y el suministro de productos.

1 4 0 1   Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

21 500

15 000

9 188,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes del material de las cocinas integradas en los locales Eurojust y la contribución de Eurojust al material de la cantina común.

1 4 0 2   Instalación de cocinas integradas y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Servicios médicos

1 4 1 0   Servicios médicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

22 250

29 200

18 351,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 1 1   Adquisición de equipos médicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

0,—

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIOS SOCIALES

1 6 0   Servicios sociales

1 6 0 0   Subvenciones para ayuda extraordinaria

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 1   Relaciones sociales entre los empleados

1 6 1 0   Relaciones sociales entre los empleados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

14 983,—

Comentarios

Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.

1 6 2   Otros gastos sociales

1 6 2 0   Otros gastos sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

2 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mejora de las prestaciones de ayuda social de los empleados.

1 6 3   Comisión de empleados

1 6 3 0   Comisión de empleados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

6 650

p.m.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0   Gastos de recepción y de representación para empleados temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

4 955,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.

1 7 0 1   Gastos de organización de reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 1 9 —   PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0   Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0   Pensiones y subsidios de pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquiler de instalaciones |
| 2 0 0 0 | Alquiler de instalaciones | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Total del artículo 2 0 0 | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Seguros |
| 2 0 1 0 | Seguros | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Total del artículo 2 0 1 | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Agua, gas, electricidad y calefacción |
| 2 0 2 0 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Total del artículo 2 0 2 | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Limpieza y mantenimiento |
| 2 0 3 0 | Limpieza y mantenimiento | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Tratamiento de residuos | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Total del artículo 2 0 3 | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Acondicionamiento de los locales |
| 2 0 4 0 | Acondicionamiento de los locales | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 4 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Seguridad de los inmuebles y las personas |
| 2 0 5 0 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Salud y seguridad en el trabajo | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Total del artículo 2 0 5 | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Otros gastos correspondientes a los inmuebles |
| 2 0 9 0 | Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Total del artículo 2 0 9 | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento |
| 2 1 0 0 | Insumos | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Software | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Suscripciones | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Consultoría y estudios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 0 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 1 |
| Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario |
| 2 2 1 0 | Adquisición de mobiliario | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Alquiler de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento y reparación de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 1 | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos |
| 2 2 3 0 | Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Seguro y matriculación de vehículos | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 5 0 | Adquisiciones de la biblioteca — Administración | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Suscripciones — Administración | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Suscripciones electrónicas | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Total del artículo 2 2 5 | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Total del artículo 2 3 0 | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de divisas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Gastos jurídicos |
| 2 3 3 0 | Gastos jurídicos | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Total del artículo 2 3 3 | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Total del artículo 2 4 0 | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Suscripciones y tasas de telecomunicación | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Adquisición e instalación de equipos | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Infraestructura informática |
| 2 4 2 0 | Proyectos | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Hardware | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Mantenimiento | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Total del artículo 2 4 2 | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Total del título 2 | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | ALQUILER DE INSTALACIONES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquiler de instalaciones

2 0 0 0

Alquiler de instalaciones

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Total del artículo 2 0 0

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

11 800

12 200

5 035,—

Total del artículo 2 0 1

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

189 000

162 000

169 900,—

Total del artículo 2 0 2

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Tratamiento de residuos

18 700

7 800

5 715,—

Total del artículo 2 0 3

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0

Acondicionamiento de los locales

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 0 4

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Seguridad de los inmuebles y las personas

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Salud y seguridad en el trabajo

9 399

11 700

3 560,—

Total del artículo 2 0 5

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 0 9 0

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

532 367

312 000

102 373,—

Total del artículo 2 0 9

532 367

312 000

102 373,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0

Insumos

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Suscripciones

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Consultoría y estudios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 1 0

190 300

126 900

390 214,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

190 300

126 900

390 214,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 1

Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0

Adquisición de mobiliario

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Mantenimiento y reparación de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 1

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0

Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Seguro y matriculación de vehículos

11 000

9 400

6 780,—

Total del artículo 2 2 3

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Adquisiciones de la biblioteca — Administración

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Suscripciones — Administración

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Suscripciones electrónicas

p.m.

59 400

42 537,—

Total del artículo 2 2 5

24 000

108 400

85 557,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

311 400

318 800

306 544,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

60 200

52 400

50 739,—

Total del artículo 2 3 0

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de divisas

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

3 000

3 000

0,—

Total del artículo 2 3 2

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Gastos jurídicos

2 3 3 0

Gastos jurídicos

30 000

5 000

6,—

Total del artículo 2 3 3

30 000

5 000

6,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

95 200

62 400

51 527,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal

2 4 0 0

Franqueo postal

25 700

30 000

17 700,—

Total del artículo 2 4 0

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Suscripciones y tasas de telecomunicación

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Adquisición e instalación de equipos

p.m.

p.m.

6 127,—

Total del artículo 2 4 1

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Infraestructura informática

2 4 2 0

Proyectos

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Mantenimiento

174 500

116 300

p.m.

Total del artículo 2 4 2

539 600

329 300

190 253,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

645 900

453 500

479 025,—

Total del título 2

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE INSTALACIONES

| CAPÍTULO 2 1 — | PROCESAMIENTO DE DATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

PROCESAMIENTO DE DATOS

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE INSTALACIONES

2 0 0   Alquiler de instalaciones

2 0 0 0   Alquiler de instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 800

12 200

5 035,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

189 000

162 000

169 900,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes para el funcionamiento del edificio.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

188 000

176 300

120 280,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento del local que utiliza Eurojust.

2 0 3 1   Tratamiento de residuos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

18 700

7 800

5 715,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de manipulación del papel usado u otros residuos de los locales de Eurojust.

2 0 4   Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0   Acondicionamiento de los locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones del local.

2 0 5   Seguridad de los inmuebles y las personas

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

176 235

51 480

81 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento de equipos de extinción y la organización de simulacro de incendios y la formación de los guardias de seguridad de los pisos.

2 0 5 1   Salud y seguridad en el trabajo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 0 9 0   Otros gastos correspondientes a los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

532 367

312 000

102 373,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de los inmuebles y renovaciones y acondicionamiento de los locales que surgen a lo largo del año.

CAPÍTULO 2 1 —   PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0   Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0   Insumos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 500

17 100

145 615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas de software y el mantenimiento de paquetes de programas de software así como insumos informáticos, etc.

2 1 0 1   Software

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

131 500

57 900

239 632,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software.

2 1 0 2   Suscripciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

53 300

51 900

4 967,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas como Sincom II.

2 1 0 3   Consultoría y estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesores externos (operadores, administradores de sistema, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1   Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0   Adquisición de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

204 400

182 000

164 027,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la adquisición de muebles.

2 2 1 2   Alquiler de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3   Mantenimiento y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3   Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0   Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

72 000

19 000

50 180,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de alquiler de coches o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, así como los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.

2 2 3 1   Seguro y matriculación de vehículos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

11 000

9 400

6 780,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Adquisiciones de la biblioteca — Administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 000

29 000

21 041,—

Comentarios

Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos de la administración.

2 2 5 2   Suscripciones — Administración

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

12 000

20 000

21 979,—

Comentarios

Compra de materiales físicos como, por ejemplo, suscripciones a publicaciones de carácter legal, suscripciones a revistas, etc., para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio y administración sobre acontecimientos actuales o asuntos de su interés.

2 2 5 5   Suscripciones electrónicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Comentarios

Compra de información electrónica a través de suscripciones en línea o compra de información de fuente abierta en un formato de fácil acceso.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

60 200

52 400

50 739,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

782,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de divisas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de divisas sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de divisas.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Gastos jurídicos

2 3 3 0   Gastos jurídicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

5 000

6,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y de honorarios de abogados u otros expertos.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2 4 0   Franqueo postal

2 4 0 0   Franqueo postal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 700

30 000

17 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Suscripciones y tasas de telecomunicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 600

94 200

264 945,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

2 4 1 1   Adquisición e instalación de equipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Infraestructura informática

2 4 2 0   Proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

129 200

88 556,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los gastos relativos al sistema de gestión de documentos así como otros gastos relacionados con los sistemas de la administración.

2 4 2 1   Hardware

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

295 100

83 800

101 697,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años.

2 4 2 2   Mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

174 500

116 300

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Reuniones |
| 3 0 0 0 | Reuniones de coordinación | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Reuniones colegiales | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Reuniones con otras instituciones como Europol, etc. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Reuniones relativas a la ampliación | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Otras reuniones | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Total del artículo 3 0 0 | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminarios |
| 3 0 1 0 | Seminarios y reuniones de coordinación estratégica | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Total del artículo 3 0 1 | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Gastos de recepción y representación |
| 3 0 2 0 | Recepción | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Gastos de representación | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Otros gastos de representación | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Total del artículo 3 0 2 | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países |
| 3 1 0 0 | Trabajo de los miembros nacionales en sus países | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Total del artículo 3 1 0 | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Misiones relativas a la ampliación |
| 3 1 1 0 | Misiones relativas a la ampliación | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 3 1 1 | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Misiones comunes |
| 3 1 2 0 | Misiones comunes | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Expertos nacionales trasladados | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 2 | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Otras misiones |
| 3 1 3 0 | Otras misiones | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Total del artículo 3 1 3 | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Relaciones públicas y sitio web |
| 3 2 0 0 | Relaciones públicas | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Mantenimiento del sitio web | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publicaciones y material de información | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Redacción del informe anual | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Otros gastos relacionados con las publicaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 2 0 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Compra de libros — operacional |
| 3 3 0 0 | Adquisiciones de la biblioteca — Colegio | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 0 | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Informática operacional |
| 3 3 1 0 | Proyectos | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Material e instalaciones técnicas | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Total del artículo 3 3 1 | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Gastos de gestión de la informática operacional |
| 3 3 2 0 | Suscripciones de STIC para unidades nacionales | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telecomunicaciones | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Insumos para unidades nacionales | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware para unidades nacionales | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software para unidades nacionales | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Servicios de mantenimiento para unidades nacionales | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 2 | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| CAPÍTULO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Traducción de documentos |
| 3 4 0 0 | Traducción en el CDT | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Traducción por otra agencia | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Total del artículo 3 4 0 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| CAPÍTULO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Proyectos de la Red Judicial Europea |
| 3 5 0 0 | Proyectos de la Red Judicial Europea | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Total del artículo 3 5 0 | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Reuniones de la Red Judicial Europea |
| 3 5 1 0 | Reuniones de la Red Judicial Europea | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Total del artículo 3 5 1 | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Gastos de representación de la Red Judicial Europea |
| 3 5 2 0 | Gastos de representación de la Red Judicial Europea | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 3 5 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea |
| 3 5 3 0 | Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Total del artículo 3 5 3 | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| CAPÍTULO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Reuniones de la Autoridad Común de Control |
| 3 6 0 0 | Reuniones de la Autoridad Común de Control | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Total del artículo 3 6 0 | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Gastos de representación de la Autoridad Común de Control |
| 3 6 1 0 | Gastos de representación de la Autoridad Común de Control | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Total del artículo 3 6 1 | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Otros gastos de la Autoridad Común de Control |
| 3 6 2 0 | Otros gastos de la Autoridad Común de Control | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Total del artículo 3 6 2 | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| CAPÍTULO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserva para imprevistos |
| 3 7 0 0 | Reserva para imprevistos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 3 7 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| CAPÍTULO 3 0 — | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 0

3 0 0

Reuniones

3 0 0 0

Reuniones de coordinación

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Reuniones colegiales

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Reuniones relativas a la ampliación

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Otras reuniones

92 000

90 000

78 000,—

Total del artículo 3 0 0

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarios

3 0 1 0

Seminarios y reuniones de coordinación estratégica

410 970

325 000

235 481,—

Total del artículo 3 0 1

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Gastos de recepción y representación

3 0 2 0

Recepción

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Gastos de representación

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Otros gastos de representación

8 650

8 400

87,—

Total del artículo 3 0 2

37 080

36 108

17 494,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0

Trabajo de los miembros nacionales en sus países

359 700

223 400

172 193,—

Total del artículo 3 1 0

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Misiones relativas a la ampliación

3 1 1 0

Misiones relativas a la ampliación

4 000

p.m.

0,—

Total del artículo 3 1 1

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Misiones comunes

3 1 2 0

Misiones comunes

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Expertos nacionales trasladados

285 056

181 350

p.m.

Total del artículo 3 1 2

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Otras misiones

3 1 3 0

Otras misiones

20 000

17 412

19 873,—

Total del artículo 3 1 3

20 000

17 412

19 873,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

972 756

542 162

373 892,—

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0

Relaciones públicas

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Mantenimiento del sitio web

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publicaciones y material de información

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Redacción del informe anual

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Otros gastos relacionados con las publicaciones

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 2 0

491 500

405 000

272 116,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

491 500

405 000

272 116,—

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Compra de libros — operacional

3 3 0 0

Adquisiciones de la biblioteca — Colegio

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio

70 000

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 3 0

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Informática operacional

3 3 1 0

Proyectos

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Material e instalaciones técnicas

p.m.

p.m.

567 236,—

Total del artículo 3 3 1

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Gastos de gestión de la informática operacional

3 3 2 0

Suscripciones de STIC para unidades nacionales

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telecomunicaciones

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Insumos para unidades nacionales

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware para unidades nacionales

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software para unidades nacionales

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Servicios de mantenimiento para unidades nacionales

116 400

49 800

p.m.

Total del artículo 3 3 2

698 200

458 500

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

CAPÍTULO 3 4

3 4 0

Traducción de documentos

3 4 0 0

Traducción en el CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Traducción por otra agencia

75 000

50 000

52 174,—

Total del artículo 3 4 0

98 500

60 000

52 174,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4

98 500

60 000

52 174,—

CAPÍTULO 3 5

3 5 0

Proyectos de la Red Judicial Europea

3 5 0 0

Proyectos de la Red Judicial Europea

267 800

234 500

236 926,—

Total del artículo 3 5 0

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Reuniones de la Red Judicial Europea

3 5 1 0

Reuniones de la Red Judicial Europea

157 500

163 000

124 571,—

Total del artículo 3 5 1

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Gastos de representación de la Red Judicial Europea

3 5 2 0

Gastos de representación de la Red Judicial Europea

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 3 5 2

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

3 5 3 0

Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

15 450

12 000

18 911,—

Total del artículo 3 5 3

15 450

12 000

18 911,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5

440 750

409 500

380 408,—

CAPÍTULO 3 6

3 6 0

Reuniones de la Autoridad Común de Control

3 6 0 0

Reuniones de la Autoridad Común de Control

35 596

40 000

36 985,—

Total del artículo 3 6 0

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

3 6 1 0

Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

p.m.

p.m.

1 253,—

Total del artículo 3 6 1

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Otros gastos de la Autoridad Común de Control

3 6 2 0

Otros gastos de la Autoridad Común de Control

10 830

11 515

0,—

Total del artículo 3 6 2

10 830

11 515

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6

46 426

51 515

38 238,—

CAPÍTULO 3 7

3 7 0

Reserva para imprevistos

3 7 0 0

Reserva para imprevistos

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 3 7 0

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

| CAPÍTULO 3 1 — | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 1 —

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

| CAPÍTULO 3 2 — | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

| CAPÍTULO 3 3 — | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

| CAPÍTULO 3 4 — | TRADUCCIÓN DE CASOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 4 —

TRADUCCIÓN DE CASOS

| CAPÍTULO 3 5 — | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 5 —

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

| CAPÍTULO 3 6 — | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 6 —

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

| CAPÍTULO 3 7 — | RESERVA PARA IMPREVISTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 7 —

RESERVA PARA IMPREVISTOS

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.

3 0 0   Reuniones

3 0 0 0   Reuniones de coordinación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Comentarios

Son reuniones organizadas entre los Estados miembros para examinar un caso de interés común y facilitar el intercambio de información relacionada con crímenes transfronterizos.

3 0 0 1   Reuniones colegiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

96 547

10 000

52 442,—

Comentarios

Son reuniones convocadas por el Colegio para planificar y poner en marcha programas.

3 0 0 2   Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

61 800

50 000

60 294,—

Comentarios

Son reuniones convocadas por Eurojust y otras instituciones como Europol, OLAF, JAI, visitas de alto nivel de delegaciones de miembros, etc.

3 0 0 3   Reuniones relativas a la ampliación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Son reuniones que tienen por objetivo debatir la inclusión en el Colegio de otros representantes de Estados miembros.

3 0 0 4   Otras reuniones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

92 000

90 000

78 000,—

Comentarios

Son reuniones cuyo objetivo no está incluido en las categorías anteriores como, por ejemplo, visita de estudios, examen de documentos de seguridad, etc.

3 0 1   Seminarios

3 0 1 0   Seminarios y reuniones de coordinación estratégica

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

410 970

325 000

235 481,—

Comentarios

El Colegio organiza reuniones de coordinación estratégica sobre cuestiones específicas e invita a las autoridades judiciales de todos los estados miembros. Este crédito también cubre seminarios de marketing para Eurojust.

3 0 2   Gastos de recepción y representación

3 0 2 0   Recepción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

28 430

27 708

17 407,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.

3 0 2 2   Otros gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 650

8 400

87,—

CAPÍTULO 3 1 —   MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación con el fin de mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros, cuando estos se ocupen de la investigación y el proceso judicial de delitos graves organizados transfronterizos.

3 1 0   Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0   Trabajo de los miembros nacionales en sus países

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

359 700

223 400

172 193,—

Comentarios

Créditos para gastos de misiones nacionales que permiten a los miembros nacionales mantener contactos con las autoridades de sus países.

3 1 1   Misiones relativas a la ampliación

3 1 1 0   Misiones relativas a la ampliación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Misiones comunes

3 1 2 0   Misiones comunes

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

304 000

120 000

181 826,—

Comentarios

Son misiones realizadas por los miembros nacionales fuera de sus países como, por ejemplo, participación en seminarios, misiones de representación, invitaciones de organizaciones, etc. o participación en las reuniones de casos conjuntos en los estados miembros pertinentes.

3 1 2 1   Expertos nacionales trasladados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

285 056

181 350

p.m.

Comentarios

Diversos expertos nacionales trabajan en Eurojust para satisfacer las necesidades de ayuda de los Estados miembros en su trabajo.

3 1 3   Otras misiones

3 1 3 0   Otras misiones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

17 412

19 873,—

Comentarios

Son misiones relacionadas con un asunto específico o misión de personal relacionada con cuestiones operacionales.

CAPÍTULO 3 2 —   RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

3 2 0   Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0   Relaciones públicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

81 000

45 000

64 734,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust incluidos los materiales promocionales.

3 2 0 1   Mantenimiento del sitio web

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publicaciones y material de información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

49 500

73 000

11 646,—

Comentarios

Esto cubrirá los folletos para informar al público o a los interlocutores judiciales sobre la actividad de Eurojust.

3 2 0 3   Redacción del informe anual

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

361 000

287 000

195 736,—

Comentarios

Sufragará todos los gastos relacionados con la producción y distribución del informe anual.

3 2 0 4   Otros gastos relacionados con las publicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

CAPÍTULO 3 3 —   GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3 3 0   Compra de libros — operacional

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.

3 3 0 0   Adquisiciones de la biblioteca — Colegio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 500

80 000

75 235,—

Comentarios

Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio.

3 3 0 1   Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones relacionadas con el trabajo operativo.

3 3 1   Informática operacional

3 3 1 0   Proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

650 000

550 000

697 123,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores, incluyendo el sistema de información Schengen.

3 3 1 1   Material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Gastos de gestión de la informática operacional

3 3 2 0   Suscripciones de STIC para unidades nacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 600

121 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas.

3 3 2 1   Telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

283 700

219 700

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

3 3 2 2   Insumos para unidades nacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 600

7 300

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de insumos informáticos para unidades operativas.

3 3 2 3   Hardware para unidades nacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

171 200

34 900

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años para unidades operativas.

3 3 2 4   Software para unidades nacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

87 700

25 800

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software para unidades operativas.

3 3 2 5   Servicios de mantenimiento para unidades nacionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

116 400

49 800

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software de unidades operativas. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

CAPÍTULO 3 4 —   TRADUCCIÓN DE CASOS

3 4 0   Traducción de documentos

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.

3 4 0 0   Traducción en el CDT

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Traducción por otra agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

50 000

52 174,—

CAPÍTULO 3 5 —   GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

Comentarios

De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la Decisión Eurojust, la Red Judicial Europea se nutrirá de los recursos de Eurojust.

3 5 0   Proyectos de la Red Judicial Europea

3 5 0 0   Proyectos de la Red Judicial Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

267 800

234 500

236 926,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con los proyectos de desarrollo de nuevas herramientas de información para la Red Judicial Europea y gastos relacionados.

3 5 1   Reuniones de la Red Judicial Europea

3 5 1 0   Reuniones de la Red Judicial Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

157 500

163 000

124 571,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de organización y apoyo de las reuniones de la Red Judicial Europea, incluidas las de la presidencia y otras reuniones.

3 5 2   Gastos de representación de la Red Judicial Europea

3 5 2 0   Gastos de representación de la Red Judicial Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

3 5 3 0   Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 450

12 000

18 911,—

Comentarios

Esta partida se destina a otros gastos relativos a la Red Judicial Europea y su secretaría, como los gastos de misiones.

CAPÍTULO 3 6 —   GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

Comentarios

De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la Decisión Eurojust, los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.

3 6 0   Reuniones de la Autoridad Común de Control

3 6 0 0   Reuniones de la Autoridad Común de Control

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

35 596

40 000

36 985,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la Autoridad Común de Control.

3 6 1   Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

3 6 1 0   Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Otros gastos de la Autoridad Común de Control

3 6 2 0   Otros gastos de la Autoridad Común de Control

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 830

11 515

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir costes como los de las misiones de secretaría, compras, etc.

CAPÍTULO 3 7 —   RESERVA PARA IMPREVISTOS

3 7 0   Reserva para imprevistos

3 7 0 0   Reserva para imprevistos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

TÍTULO 4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Proyecto Agis |
| 4 0 0 0 | Proyecto Agis | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 4 0 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Total del título 4 | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| CAPÍTULO 4 0 — | PROYECTO AGIS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 4 0

4 0 0

Proyecto Agis

4 0 0 0

Proyecto Agis

526 951

p.m.

p.m.

Total del artículo 4 0 0

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0

526 951

p.m.

p.m.

Total del título 4

526 951

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

CAPÍTULO 4 0 —

PROYECTO AGIS

CAPÍTULO 4 0 —   PROYECTO AGIS

4 0 0   Proyecto Agis

4 0 0 0   Proyecto Agis

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

526 951

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos cubiertos por la asignación proporcionada por la Comisión Europea a Eurojust para cofinanciar el posterior desarrollo del sistema de gestión de asuntos a través del proyecto EPOC III.

Cuadro de efectivos 2006

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Total grados A | Total grados AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Total grados B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Total grados C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Total grados D | Total grados AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Total general | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Total personal | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Categorías y grados

Puestos

2005

2006

2006

2007

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Total grados A

Total grados AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Total grados B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Total grados C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Total grados D

Total grados AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Total general

0

87

0

112

—

112

0

147

Total personal

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/775

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2007

(2007/298/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

21 997 000

29 199 000

0,—

Total del título 1

21 997 000

29 199 000

0,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subvención de la Comunidad Europea |
| 1 0 0 0 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información» | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras) | | | |
| 1 0 2 0 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Relaciones exteriores» | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Total del artículo 1 0 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 1 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

1 0 0 0

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información»

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura»

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras)

1 0 2 0

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Relaciones exteriores»

120 000

160 000

0,—

Total del artículo 1 0 0

21 997 000

29 199 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

21 997 000

29 199 000

0,—

Total del título 1

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0   Subvención de la Comunidad Europea

1 0 0 0   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información»

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 0   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura»

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

22 156 000

0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

(Esta línea presupuestaria utilizada en 2006 y sustituida por las líneas 1 0 1 1 y 1 0 1 2 en 2007)

1 0 1 1   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

11 736 000

0

0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 2   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

5 382 000

0

0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 3   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 2 0   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras)

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

0

566 000

0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

(Línea presupuestaria utilizada en 2006)

1 0 3 0   Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Relaciones exteriores»

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

120 000

160 000

0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

TÍTULO 2

INGRESOS DIVERSOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 | Producto de alquileres | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 | Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Reembolso de gastos diversos | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Donaciones y legados | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Beneficios de cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Producto de alquileres

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Reembolso de gastos diversos

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Donaciones y legados

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Beneficios de cambio

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPÍTULO 2 0 —

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| CAPÍTULO 2 1 — | PRODUCTO DE ALQUILERES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

PRODUCTO DE ALQUILERES

| CAPÍTULO 2 2 — | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

| CAPÍTULO 2 3 — | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

| CAPÍTULO 2 4 — | DONACIONES Y LEGADOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

DONACIONES Y LEGADOS

| CAPÍTULO 2 5 — | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

CAPÍTULO 2 0 —   PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0   Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de la venta o la recuperación de bienes muebles o inmuebles propiedad de la agencia.

CAPÍTULO 2 1 —   PRODUCTO DE ALQUILERES

2 1 0   Producto de alquileres

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes del alquiler de bienes muebles o inmuebles propiedad de la agencia.

CAPÍTULO 2 2 —   INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0   Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de la provisión de servicios por parte de la agencia a título oneroso.

CAPÍTULO 2 3 —   REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

2 3 0   Reembolso de gastos diversos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —   DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0   Donaciones y legados

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de donaciones y legados.

CAPÍTULO 2 5 —   INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

2 5 0   Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas, percibidas por la agencia.

2 5 1   Beneficios de cambio

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

0,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

301 000

400 000

0,—

1 4

SERVICIO SOCIAL

223 000

296 000

0,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

4 000

5 000

0,—

Total del título 1

13 182 000

17 497 700

0,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

455 000

604 000

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

334 000

443 000

0,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

424 000

563 000

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 329 000

4 420 000

0,—

Total del título 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

TÍTULO 1

PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agentes que ocupan un puesto en plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Dietas de secretariado | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 0 | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes auxiliares | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Agentes contractuales | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Becarios | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Consejeros especiales | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Total del artículo 1 1 1 | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Cotizaciones sociales | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Otras prestaciones e indemnizaciones | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Prestaciones provisionales y otros contratistas externos | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Coeficientes correctores | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 | Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 | Ayudas extraordinarias | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurantes y comedores | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Servicio médico | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Otras intervenciones | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 1 5 |
| 1 5 2 | Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 | Gastos de recepción y de representación | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Agentes que ocupan un puesto en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Complementos familiares

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Dietas de secretariado

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 1 1 0

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

0

0

0,—

1 1 1 2

Agentes contractuales

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Becarios

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Consejeros especiales

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia

339 000

450 000

0,—

Total del artículo 1 1 1

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Cotizaciones sociales

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Otras prestaciones e indemnizaciones

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Coeficientes correctores

8 000

10 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

12 654 000

16 796 700

0,—

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

301 000

400 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

301 000

400 000

0,—

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Ayudas extraordinarias

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurantes y comedores

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Servicio médico

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Otras intervenciones

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

223 000

296 000

0,—

CAPÍTULO 1 5

1 5 2

Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

4 000

5 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

4 000

5 000

0,—

Total del título 1

13 182 000

17 497 700

0,—

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 3 — | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

| CAPÍTULO 1 4 — | SERVICIO SOCIAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

SERVICIO SOCIAL

| CAPÍTULO 1 5 — | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

| CAPÍTULO 1 7 — | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Agentes que ocupan un puesto en plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal en plantilla, calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor y tomando en consideración posibles adaptaciones.

Este crédito incluye también las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

301 000

400 000

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares que incluyen:

| — | asignación familiar, |
| --- | --- |

—

asignación familiar,

| — | prestación por hijo y persona a cargo, |
| --- | --- |

—

prestación por hijo y persona a cargo,

| — | ayudas escolares. |
| --- | --- |

—

ayudas escolares.

1 1 0 2   Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

414 000

550 000

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII).

1 1 0 3   Dietas de secretariado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículo 4 bis de su anexo VII).

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes auxiliares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración así como la cuota patronal en el régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes abonados en forma de coeficiente corrector, con cargo al artículo 1 1 9.

1 1 1 2   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (empleado contratado: título IV y, en particular, su artículo 79):

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, seguridad social, así como a todo tipo de prestaciones, indemnizaciones y otros gastos relativos a esos agentes.

1 1 1 3   Becarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos para jóvenes estudiantes. Los gastos incluyen las indemnizaciones y cotizaciones a la seguridad social para los estudiantes en prácticas, los gastos relativos a los desplazamientos realizados en el transcurso de los períodos de prácticas y los gastos de viaje al principio o al final del período de prácticas o de estancia.

1 1 1 4   Consejeros especiales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, las dietas de misión, así como la cuota patronal en la cobertura de los riesgos de accidentes de los Consejeros especiales.

Se incluye en la categoría de consejeros especiales en particular: el inspector médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 1 5   Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

339 000

450 000

0,—

Comentarios

Las modalidades de designación y retribución de los funcionarios, así como las demás condiciones financieras decididas por la Comisión se aplicarán por analogía.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al envío de funcionarios europeos (en particular de funcionarios en prácticas en la Comisión), nacionales y otros expertos en la agencia y a su adscripción provisional a estos servicios.

1 1 3   Cotizaciones sociales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

188 000

250 000

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la cobertura de enfermedad (artículo 72) — partida 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

la cobertura de enfermedad (artículo 72) — partida 1 1 3 0,

| — | la cobertura de los riesgos de accidentes y enfermedad profesional (artículo 73) — partida 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

la cobertura de los riesgos de accidentes y enfermedad profesional (artículo 73) — partida 1 1 3 1,

| — | la cobertura por desempleo (Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1) — partida 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

la cobertura por desempleo (Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1) — partida 1 1 3 2,

| — | la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42) — partida 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42) — partida 1 1 3 3.

1 1 4   Otras prestaciones e indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

113 000

150 000

0,—

Comentarios

Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, y artículo 8 de su anexo VII).

Este crédito se destina a cubrir:

| — | la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0,

| — | los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1,

| — | la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2,

| — | las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3,

| — | la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4,

| — | la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5,

| — | la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7,

| — | otras indemnizaciones — partida 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

otras indemnizaciones — partida 1 1 4 9.

1 1 7   Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a:

| — | personal interino — partida 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

personal interino — partida 1 1 7 0,

| — | otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8.

1 1 8   Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

131 000

174 000

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a:

| — | gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII) — partida 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII) — partida 1 1 8 1,

| — | indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2,

| — | a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3,

| — | a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4,

| — | a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5.

1 1 9   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

10 000

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir

| — | el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0,

| — | y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1,

de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0   Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

301 000

400 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal de la agencia.

CAPÍTULO 1 4 —   SERVICIO SOCIAL

1 4 0   Ayudas extraordinarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurantes y comedores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

66 000

0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades europeas, y en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 4   Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

151 000

200 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la agencia en los cursos de formación profesional complementaria en los que participen sus agentes.

1 4 9   Otras intervenciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de actividades sociales.

CAPÍTULO 1 5 —   INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2   Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

5 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 | Alquileres | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Seguros | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Limpieza y mantenimiento | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Arreglo de locales | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Seguridad y vigilancia de los edificios | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Construcción de inmuebles | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Otros gastos | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Equipo para tratamiento de datos | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de programas informáticos | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Otros servicios externos | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 1 0 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicas |
| 2 2 0 0 | Compra de material e instalaciones técnicas | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 0 | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Compra de mobiliario | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Alquiler y leasing de mobiliario | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mantenimiento y reparación de mobiliario | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 1 | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Material de transporte |
| 2 2 3 0 | Compra de material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Alquiler y leasing de material de transporte | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del artículo 2 2 3 | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Gastos de documentación y biblioteca | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 | Papelería y material de oficina | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Total del artículo 2 3 2 | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Gastos de contenciosos | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Indemnización por daños y perjuicios | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Otros gastos de funcionamiento | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Información, comunicación y publicación | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 | Franqueo postal y gastos de porte | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Abonos e importes por consumo telefónico | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones | 0 | 0 | 0,— |
| | Total del artículo 2 4 1 | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 | Reuniones y convocatorias en general | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| CAPÍTULO 2 6 |
| 2 6 0 | Gastos de expertos vinculados a actividades operativas | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Gastos de interpretación | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Información, comunicación y publicación | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Gastos de traducción | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Gastos de auditorías | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Gastos de estudios | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Total del título 2 | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| CAPÍTULO 2 0 — | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Seguros

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Arreglo de locales

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los edificios

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Construcción de inmuebles

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Otros gastos

264 000

350 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

2 437 000

3 234 300

0,—

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipo para tratamiento de datos

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Desarrollo de programas informáticos

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Otros servicios externos

673 000

893 000

0,—

Total del artículo 2 1 0

1 836 000

2 437 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

1 836 000

2 437 000

0,—

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Compra de material e instalaciones técnicas

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas

120 000

160 000

0,—

Total del artículo 2 2 0

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Compra de mobiliario

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Alquiler y leasing de mobiliario

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mantenimiento y reparación de mobiliario

52 000

70 000

0,—

Total del artículo 2 2 1

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Compra de material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Alquiler y leasing de material de transporte

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

p.m.

p.m.

0,—

Total del artículo 2 2 3

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Gastos de documentación y biblioteca

4 000

5 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

455 000

604 000

0,—

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Pérdidas por cambio

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Otros gastos financieros

1 000

1 000

0,—

Total del artículo 2 3 2

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Indemnización por daños y perjuicios

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Información, comunicación y publicación

113 000

150 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

334 000

443 000

0,—

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal y gastos de porte

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Abonos e importes por consumo telefónico

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones

0

0

0,—

Total del artículo 2 4 1

324 000

430 000

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

424 000

563 000

0,—

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Reuniones y convocatorias en general

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

p.m.

p.m.

0,—

CAPÍTULO 2 6

2 6 0

Gastos de expertos vinculados a actividades operativas

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Gastos de interpretación

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Información, comunicación y publicación

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Gastos de traducción

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Gastos de auditorías

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Gastos de estudios

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6

3 329 000

4 420 000

0,—

Total del título 2

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTAL GENERAL

21 997 000

29 199 000

0,—

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | TRATAMIENTO DE DATOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

TRATAMIENTO DE DATOS

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

| CAPÍTULO 2 5 — | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

| CAPÍTULO 2 6 — | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 6 —

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 1   Seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

7 000

8 600

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

172 000

228 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

418 000

554 700

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble a disposición de la agencia (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, tuberías).

2 0 4   Arreglo de locales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

67 000

0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir la disposición de locales y cambios de tabiques en el edificio.

2 0 5   Seguridad y vigilancia de los edificios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Construcción de inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9   Otros gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

264 000

350 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes de inmuebles no previstos especialmente, en particular los arbitrios de ocupación de terrenos, los de saneamiento, retirada de basuras y limpieza de las chimeneas.

CAPÍTULO 2 1 —   TRATAMIENTO DE DATOS

2 1 0   Informática

2 1 0 0   Equipo para tratamiento de datos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

553 000

734 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de calculadores y aparatos periféricos.

Cubre también los gastos de mantenimiento, operación, reparación, soportes, documentación, materiales, etc.

2 1 0 1   Desarrollo de programas informáticos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

610 000

810 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consulta de especialistas en informática para servicios como:

| — | mantenimiento de los equipos existentes, |
| --- | --- |

—

mantenimiento de los equipos existentes,

| — | instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.), |
| --- | --- |

—

instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.),

| — | la gestión y configuración de sistemas de explotación, |
| --- | --- |

—

la gestión y configuración de sistemas de explotación,

| — | la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc. |
| --- | --- |

—

la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc.

2 1 0 2   Otros servicios externos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

673 000

893 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos por personal externo para el tratamiento de datos (operadores, responsables de tratamiento de datos, ingenieros de sistema, personal de registro de datos, etc.), con excepción de personal interino para la recogida de datos.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0   Compra de material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

23 000

30 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición:

| — | de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, |
| --- | --- |

—

de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación,

| — | utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios, |
| --- | --- |

—

utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios,

| — | pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, etc. |
| --- | --- |

—

pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, etc.

2 2 0 2   Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

20 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 0 3   Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

120 000

160 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Compra de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

222 000

294 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 2   Alquiler y leasing de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3   Mantenimiento y reparación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

52 000

70 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de mobiliario, así como el inventariado y la desclasificación.

2 2 3   Material de transporte

2 2 3 0   Compra de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material móvil.

2 2 3 2   Alquiler y leasing de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

19 000

25 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler, el leasing de material móvil así como los alquileres ocasionales y los gastos de utilización de los transportes en común.

2 2 3 3   Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro y mantenimiento de los automóviles de servicio.

2 2 5   Gastos de documentación y biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

5 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

| — | el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0,

| — | equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1,

| — | suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2,

| — | suscripciones a agencias de prensa — partida 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

suscripciones a agencias de prensa — partida 2 2 5 3,

| — | gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 3 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

172 000

229 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos reproductores, el papel y el material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a pérdidas por cambio de moneda.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Indemnización por daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

47 000

62 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento, en particular:

| — | seguros diversos — partida 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

seguros diversos — partida 2 3 5 0,

| — | gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2,

| — | trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3,

| — | gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4,

| — | uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5,

| — | gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6.

2 3 9   Información, comunicación y publicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

113 000

150 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de información, comunicación y publicación vinculados al funcionamiento de la agencia.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0   Franqueo postal y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

133 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de franqueo postal y gastos de porte, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Abonos e importes por consumo telefónico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

324 000

430 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos fijos de suscripciones, gastos de comunicaciones, cuotas de mantenimiento, reparación y mantenimiento de material.

2 4 1 1   Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

0

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, cableado incluido: compra, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —   GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0   Reuniones y convocatorias en general

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de reuniones y convocatorias vinculadas al funcionamiento de la agencia.

CAPÍTULO 2 6 —   GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 6 0   Gastos de expertos vinculados a actividades operativas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de expertos y socios organizadas por la agencia en el marco de sus actividades operativas:

| — | gastos de expertos — partida 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

gastos de expertos — partida 2 6 0 0,

| — | gastos de reunión — partida 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

gastos de reunión — partida 2 6 0 1.

2 6 1   Gastos de interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

37 000

50 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de interpretación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 2   Información, comunicación y publicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

200 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de información, comunicación y publicación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 3   Gastos de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

678 000

900 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 4   Gastos de auditorías

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

509 000

675 000

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 5   Gastos de estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Total general | — | — | — | 80 | 75 | — |

Categoría y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

26

—

Total general

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/807

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente para el ejercicio 2007

(2007/299/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

4 563 000

5 168 000

p.m.

Total del título 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subvención de la Comisión |
| 2 0 0 0 | Subvención de la Comisión | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 0 — | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Subvención de la Comisión

2 0 0 0

Subvención de la Comisión

4 563 000

5 168 000

p.m.

Total del artículo 2 0 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

4 563 000

5 168 000

p.m.

Total del título 2

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPÍTULO 2 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 2 0 —   SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0 0   Subvención de la Comisión

2 0 0 0   Subvención de la Comisión

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Comentarios

Decisión 2004/20/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por la que se establece una agencia ejecutiva, denominada «Agencia ejecutiva de energía inteligente», encargada de la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la energía en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 5 de 9.1.2004, p. 85).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de esta Decisión, se consigna en el presupuesto general de la Unión Europea una subvención destinada a la Agencia. Los ingresos consignados corresponden a la subvención prevista en la partida 06 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Ingresos diversos |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 9 0 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 9 0 — | INGRESOS DIVERSOS |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 9 0

9 0 0

Ingresos diversos

9 0 0 0

Ingresos diversos

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 9 0 0

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS DIVERSOS

9 0 0   Ingresos diversos

9 0 0 0   Ingresos diversos

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

En esta partida se consignan los ingresos diversos que recibirá la Agencia.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total del título 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

40 000

75 000

p.m.

1 3

GASTOS DE MISIONES

130 000

160 000

p.m.

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

90 000

65 000

p.m.

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

10 000

10 000

p.m.

Total del título 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

550 000

600 000

p.m.

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

250 000

190 000

p.m.

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

35 000

35 000

p.m.

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

20 000

20 000

p.m.

Total del título 2

908 000

898 000

p.m.

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

110 000

165 000

p.m.

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

200 000

215 000

p.m.

Total del título 3

340 000

880 000

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

TÍTULO 1

GASTOS DE PERSONAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal que desempeña un puesto de plantilla |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Complementos familiares | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Indemnización de secretaría | | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 0 | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes contractuales | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Cotizaciones patronales a la seguridad social |
| 1 1 3 0 | Seguro de riesgo de enfermedad | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Seguro de riesgos de accidente y de enfermedad profesional | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Seguro de riesgo de desempleo | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión | | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 3 | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Complementos e indemnizaciones varias |
| 1 1 4 0 | Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Indemnización a tanto alzado por funciones | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Indemnización a tanto alzado por desplazamiento | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Otras indemnizaciones | | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 4 | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones |
| 1 1 9 0 | Coeficientes correctores | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Dotación provisional | | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 1 9 | | 20 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos diversos de selección y traslado de personal |
| 1 2 0 0 | Gastos diversos de selección de personal | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Gastos de viaje |
| 1 2 1 0 | Gastos de viaje | | 10 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 1 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado | | 10 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 2 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
| 1 2 3 0 | Gastos de transporte de mobiliario y enseres | | 20 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 3 | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Indemnizaciones diarias temporales |
| 1 2 4 0 | Indemnizaciones diarias temporales | | 10 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 4 | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Gastos de instauración de los derechos |
| 1 2 5 0 | Gastos de instauración de los derechos | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 2 5 | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Gastos de misiones- Personal de la Agencia |
| 1 3 0 0 | Gastos de misiones- Personal de la Agencia | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 3 0 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurantes y cantinas |
| 1 4 0 0 | Restaurantes y cantinas | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Servicio médico |
| 1 4 1 0 | Servicio médico | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 1 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional |
| 1 4 2 0 | Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 2 | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Contactos sociales del personal |
| 1 4 3 0 | Contactos sociales del personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Ayuda complementaria para personas discapacitadas |
| 1 4 4 0 | Ayuda complementaria para personas discapacitadas | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 4 4 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepciones, gastos de representación |
| 1 7 0 0 | Recepciones, gastos de representación | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total del artículo 1 7 0 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total del título 1 | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 1 1 — | SALARIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Personal que desempeña un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Complementos familiares

75 000

p.m.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

106 000

p.m.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 0

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Agentes

1 1 1 0

Agentes contractuales

1 520 000

1 600 000

p.m.

Total del artículo 1 1 1

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de riesgo de enfermedad

40 000

p.m.

1 1 3 1

Seguro de riesgos de accidente y de enfermedad profesional

10 000

p.m.

1 1 3 2

Seguro de riesgo de desempleo

25 000

p.m.

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 3

75 000

p.m.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

1 000

p.m.

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

13 000

p.m.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Indemnización a tanto alzado por desplazamiento

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Otras indemnizaciones

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 4

14 000

p.m.

1 1 9

Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0

Coeficientes correctores

20 000

p.m.

1 1 9 1

Dotación provisional

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 1 9

20 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

3 045 000

3 080 000

p.m.

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos diversos de selección y traslado de personal

1 2 0 0

Gastos diversos de selección de personal

10 000

10 000

p.m.

Total del artículo 1 2 0

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Gastos de viaje

1 2 1 0

Gastos de viaje

10 000

p.m.

Total del artículo 1 2 1

10 000

p.m.

1 2 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

10 000

p.m.

Total del artículo 1 2 2

10 000

p.m.

1 2 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

20 000

p.m.

Total del artículo 1 2 3

20 000

p.m.

1 2 4

Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0

Indemnizaciones diarias temporales

10 000

p.m.

Total del artículo 1 2 4

10 000

p.m.

1 2 5

Gastos de instauración de los derechos

1 2 5 0

Gastos de instauración de los derechos

30 000

15 000

p.m.

Total del artículo 1 2 5

30 000

15 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

40 000

75 000

p.m.

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Gastos de misiones- Personal de la Agencia

1 3 0 0

Gastos de misiones- Personal de la Agencia

130 000

160 000

p.m.

Total del artículo 1 3 0

130 000

160 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

130 000

160 000

p.m.

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 0

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

15 000

15 000

p.m.

Total del artículo 1 4 1

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

1 4 2 0

Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

70 000

45 000

p.m.

Total del artículo 1 4 2

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Contactos sociales del personal

1 4 3 0

Contactos sociales del personal

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 1 4 3

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Ayuda complementaria para personas discapacitadas

1 4 4 0

Ayuda complementaria para personas discapacitadas

5 000

5 000

p.m.

Total del artículo 1 4 4

5 000

5 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

90 000

65 000

p.m.

CAPÍTULO 1 7

1 7 0

Recepciones, gastos de representación

1 7 0 0

Recepciones, gastos de representación

10 000

10 000

p.m.

Total del artículo 1 7 0

10 000

10 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7

10 000

10 000

p.m.

Total del título 1

3 315 000

3 390 000

p.m.

CAPÍTULO 1 1 —

SALARIOS

| CAPÍTULO 1 2 — | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

| CAPÍTULO 1 3 — | GASTOS DE MISIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

GASTOS DE MISIONES

| CAPÍTULO 1 4 — | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

| CAPÍTULO 1 7 — | ACTOS, RECEPCIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 7 —

ACTOS, RECEPCIONES

CAPÍTULO 1 1 —   SALARIOS

1 1 0   Personal que desempeña un puesto de plantilla

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1   Complementos familiares

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

75 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeasy y, en particular, los artículos 62, 67 y 68, así como la sección I del anexo VII.

Esta partida se destina a cubrir los complementos familiares de los agentes temporales, que consisten en:

| — | la asignación familiar, |
| --- | --- |

—

la asignación familiar,

| — | la asignación por hijos a cargo, |
| --- | --- |

—

la asignación por hijos a cargo,

| — | la asignación por escolaridad. |
| --- | --- |

—

la asignación por escolaridad.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 0 2   Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

106 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Esta partida se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 1   Agentes

1 1 1 0   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, especialmente su título IV y, en particular, su artículo 79.

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, a la seguridad social y a todas las asignaciones, indemnizaciones y otros gastos vinculados a dichos agentes.

1 1 3   Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0   Seguro de riesgo de enfermedad

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 3 1   Seguro de riesgos de accidente y de enfermedad profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 3 2   Seguro de riesgo de desempleo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 28 bis.

Esta partida se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 3 3   Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que la Agencia deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 4   Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0   Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Esta partida se destina a cubrir:

| — | la asignación por natalidad, |
| --- | --- |

—

la asignación por natalidad,

| — | en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento y los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto. |
| --- | --- |

—

en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento y los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 4 1   Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

13 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Esta partida se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, desde su lugar de destino al de origen.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 4 3   Indemnización a tanto alzado por funciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII

Esta partida se destina a cubrir la indemnización a tanto alzado por funciones especiales para el agente temporal que periódicamente deba incurrir en gastos de representación en función de la naturaleza de las tareas que se le encomiendan.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 4 4   Indemnización a tanto alzado por desplazamiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 4 5   Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 4 9   Otras indemnizaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 9   Coeficientes correctores y adaptación de las remuneraciones

1 1 9 0   Coeficientes correctores

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la remuneración de los agentes temporales.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 1 9 1   Dotación provisional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

Comentarios

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

CAPÍTULO 1 2 —   GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 2 0   Gastos diversos de selección y traslado de personal

1 2 0 0   Gastos diversos de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal.

1 2 1   Gastos de viaje

1 2 1 0   Gastos de viaje

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Esta partida se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (incluidos los miembros de su familia) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 2 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

1 2 2 0   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este partida se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación de los funcionarios y agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 2 3   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

1 2 3 0   Gastos de transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Esta partida se destina a cubrir los gastos de mudanza de los funcionarios y agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad.

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 2 4   Indemnizaciones diarias temporales

1 2 4 0   Indemnizaciones diarias temporales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Esta partida se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los funcionarios y agentes temporales que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (incluido el traslado).

Para el ejercicio 2007 estos gastos se incluyen en la partida 1 1 0 0.

1 2 5   Gastos de instauración de los derechos

1 2 5 0   Gastos de instauración de los derechos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

15 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la instauración de los derechos basados en un acuerdo de servicio con la PMO.

CAPÍTULO 1 3 —   GASTOS DE MISIONES

1 3 0   Gastos de misiones- Personal de la Agencia

1 3 0 0   Gastos de misiones- Personal de la Agencia

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

130 000

160 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —   GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Restaurantes y cantinas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la empresa externa que gestiona el comedor de la Agencia, así como determinados equipos necesarios para el mismo.

1 4 1   Servicio médico

1 4 1 0   Servicio médico

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

15 000

15 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 2   Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

1 4 2 0   Cursos de lengua, formación, perfeccionamiento profesional

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

70 000

45 000

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

1 4 3   Contactos sociales del personal

1 4 3 0   Contactos sociales del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Ayuda complementaria para personas discapacitadas

1 4 4 0   Ayuda complementaria para personas discapacitadas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

p.m.

CAPÍTULO 1 7 —   ACTOS, RECEPCIONES

1 7 0   Recepciones, gastos de representación

1 7 0 0   Recepciones, gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como las manifestaciones de distinta índole.

TÍTULO 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Alquileres y sus gastos |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 0 | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Gastos |
| 2 0 9 0 | Gastos | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 0 9 | 0 | 50 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informática |
| 2 1 0 0 | Equipos informáticos | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Desarrollo de programas (software + ofimática) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Otras prestaciones externas para el tratamiento de la información | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Mantenimiento y otros gastos informáticos | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 1 0 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material e instalaciones técnicos |
| 2 2 0 0 | Dotación inicial en material e instalaciones | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Renovación de material e instalaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Alquiler y leasing de material e instalaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Mantenimiento, utilización y reparación | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Material ofimático | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Compra de la dotación de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Alquiler y leasing de mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentación y biblioteca |
| 2 2 5 0 | Fondos de biblioteca | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materiales de biblioteca | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Suscripciones a diarios y revistas | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 2 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papelería y material de oficina |
| 2 3 0 0 | Papelería y material de oficina | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 0 | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Gastos financieros |
| 2 3 2 0 | Gastos bancarios | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Pérdidas por cambio de moneda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Otros gastos financieros | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 2 | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Gastos de contenciosos |
| 2 3 3 0 | Gastos de contenciosos | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Daños y perjuicios | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 3 | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 5 0 | Seguros varios | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Gastos diversos de reuniones internas | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Trabajos de mantenimiento y traslado de los servicios | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 3 5 | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Total del artículo 2 4 0 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telecomunicaciones |
| 2 4 1 0 | Cuotas y cánones sobre telecomunicaciones | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Total del artículo 2 4 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Total del título 2 | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 2 0 — | OFICINAS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Alquileres y sus gastos

2 0 0 0

Alquileres

550 000

550 000

p.m.

Total del artículo 2 0 0

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Gastos

2 0 9 0

Gastos

0

50 000

p.m.

Total del artículo 2 0 9

0

50 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

550 000

600 000

p.m.

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipos informáticos

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Desarrollo de programas (software + ofimática)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Otras prestaciones externas para el tratamiento de la información

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Mantenimiento y otros gastos informáticos

150 000

90 000

p.m.

Total del artículo 2 1 0

250 000

190 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

250 000

190 000

p.m.

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Material e instalaciones técnicos

2 2 0 0

Dotación inicial en material e instalaciones

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Renovación de material e instalaciones

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Alquiler y leasing de material e instalaciones

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Material ofimático

10 000

10 000

p.m.

Total del artículo 2 2 0

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Compra de la dotación de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Alquiler y leasing de mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 2 1

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Documentación y biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Materiales de biblioteca

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca

1 000

1 000

p.m.

Total del artículo 2 2 5

15 000

15 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

35 000

35 000

p.m.

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

25 000

25 000

p.m.

Total del artículo 2 3 0

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

1 000

1 000

p.m.

Total del artículo 2 3 2

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Daños y perjuicios

3 000

3 000

p.m.

Total del artículo 2 3 3

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Gastos diversos de reuniones internas

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Trabajos de mantenimiento y traslado de los servicios

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 3 5

15 000

15 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

53 000

53 000

p.m.

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

20 000

20 000

p.m.

Total del artículo 2 4 0

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Cuotas y cánones sobre telecomunicaciones

p.m.

p.m.

p.m.

Total del artículo 2 4 1

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

20 000

20 000

p.m.

Total del título 2

908 000

898 000

p.m.

CAPÍTULO 2 0 —

OFICINAS

| CAPÍTULO 2 1 — | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

| CAPÍTULO 2 4 — | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

CAPÍTULO 2 0 —   OFICINAS

2 0 0   Alquileres y sus gastos

2 0 0 0   Alquileres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

550 000

550 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 9   Gastos

2 0 9 0   Gastos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

50 000

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos del traslado de la Agencia.

CAPÍTULO 2 1 —   COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

2 1 0   Informática

2 1 0 0   Equipos informáticos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

50 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, los gastos de mantenimiento de hardware y software o paquetes de software, así como de diversos consumibles informáticos, etc.

2 1 0 1   Desarrollo de programas (software + ofimática)

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

50 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del recurso a competencias externas para la explotación de la información y de los sistemas.

2 1 0 2   Otras prestaciones externas para el tratamiento de la información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en personal externo de explotación (operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 0 3   Mantenimiento y otros gastos informáticos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

90 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de gestión de los sistemas informáticos y de contabilidad.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Material e instalaciones técnicos

2 2 0 0   Dotación inicial en material e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 1   Renovación de material e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a este crédito está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a las que reemplaza.

2 2 0 2   Alquiler y leasing de material e instalaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3   Mantenimiento, utilización y reparación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y los equipos.

2 2 0 4   Material ofimático

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Compra de la dotación de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 1   Alquiler y leasing de mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler y el leasing del mobiliario.

2 2 1 2   Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 5   Documentación y biblioteca

2 2 5 0   Fondos de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de textos, documentos y otras publicaciones

2 2 5 1   Materiales de biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la dotación de materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2   Suscripciones a diarios y revistas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

2 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas en función de las necesidades de la Agencia.

2 2 5 3   Gastos de encuadernación y conservación de los ejemplares de la biblioteca

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de los libros y las publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

25 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos de reproducción y la compra de papel y suministros de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

4 000

4 000

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos bancarios y los gastos de conexión a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de moneda

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

1 000

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los demás gastos financieros

2 3 3   Gastos de contenciosos

2 3 3 0   Gastos de contenciosos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de precontenciosos, así como del recurso a los servicios de abogados u otros expertos.

2 3 3 1   Daños y perjuicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

3 000

3 000

p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos que la Agencia deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5   Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0   Seguros varios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

10 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los seguros globales, de responsabilidad civil, robo y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 1   Gastos diversos de reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

5 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 2   Trabajos de mantenimiento y traslado de los servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

CAPÍTULO 2 4 —   TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

2 4 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0   Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

20 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Cuotas y cánones sobre telecomunicaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones, así como los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones.

TÍTULO 3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reuniones de expertos |
| 3 1 0 0 | Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 1 0 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Información y publicación |
| 3 2 0 0 | Información y publicación | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Gastos de traducción | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 2 0 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo |
| 3 3 0 0 | Estudios | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Prestaciones externas diversas | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Auditorías externas | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Total del artículo 3 3 0 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Total del título 3 | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| CAPÍTULO 3 1 — | REUNIONES DE EXPERTOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Reuniones de expertos

3 1 0 0

Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos

30 000

500 000

p.m.

Total del artículo 3 1 0

30 000

500 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

30 000

500 000

p.m.

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Información y publicación

3 2 0 0

Información y publicación

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Gastos de traducción

25 000

25 000

p.m.

Total del artículo 3 2 0

110 000

165 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

110 000

165 000

p.m.

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo

3 3 0 0

Estudios

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Prestaciones externas diversas

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Auditorías externas

150 000

135 000

p.m.

Total del artículo 3 3 0

200 000

215 000

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

200 000

215 000

p.m.

Total del título 3

340 000

880 000

p.m.

TOTAL GENERAL

4 563 000

5 168 000

p.m.

CAPÍTULO 3 1 —

REUNIONES DE EXPERTOS

| CAPÍTULO 3 2 — | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

| CAPÍTULO 3 3 — | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 3 1 —   REUNIONES DE EXPERTOS

3 1 0   Reuniones de expertos

3 1 0 0   Reuniones de expertos y evaluaciones de proyectos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

500 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del ejercicio de evaluación de las propuestas por expertos externos y de las reuniones con expertos convocados por la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 —   INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 2 0   Información y publicación

3 2 0 0   Información y publicación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

85 000

140 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el programa de comunicación anual de la Agencia, incluidas las jornadas informativas sobre el programa y la gestión del sistema de información de los proyectos.

3 2 0 1   Gastos de traducción

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

25 000

25 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de la Agencia.

CAPÍTULO 3 3 —   OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 3 0   Otros gastos técnicos y de apoyo administrativo

3 3 0 0   Estudios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

0

30 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios en que incurre la Agencia en el marco de sus actividades operativas.

3 3 0 1   Prestaciones externas diversas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

50 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las prestaciones externas vinculadas a los ejercicios de evaluación y las prestaciones interinas de servicios no cubiertas por el título 2.

3 3 0 2   Auditorías externas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

150 000

135 000

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías en los que incurre la Agencia en el marco de sus actividades operativas.

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Total C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Total D | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | 16 | 16 | — |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Total A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Total B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Total C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Total D

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/839

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública para el ejercicio 2007

(2007/300/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 5 800 000 | | |
| | Total del título 1 | 5 800 000 | | |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | p.m. | | |
| | Total del título 2 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

5 800 000

Total del título 1

5 800 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

p.m.

Total del título 2

p.m.

TOTAL GENERAL

5 800 000

TÍTULO 1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contribución de la Comunidad Europea |
| 1 0 0 0 | Contribución de la Comunidad Europea | 5 800 000 | | |
| | Total del artículo 1 0 0 | 5 800 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 | 5 800 000 | | |
| | Total del título 1 | 5 800 000 | | |
| CAPÍTULO 1 0 — | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 1 0

1 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

5 800 000

Total del artículo 1 0 0

5 800 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0

5 800 000

Total del título 1

5 800 000

CAPÍTULO 1 0 —

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —   CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

1 0 0 0   Contribución de la Comunidad Europea

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

5 800 000

Comentarios

Se consigna una contribución para la Agencia en el presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la contribución proporcionada (partida 17 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del estado de gastos del presupuesto general).

TÍTULO 2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

| Artículo
  Partida | Denominación | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Participación de países de la AELC en la Agencia ejecutiva |
| 2 0 0 0 | Participación de países de la AELC en la Agencia ejecutiva | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 0 0 | p.m. | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | p.m. | | |
| | Total del título 2 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |
| CAPÍTULO 2 0 — | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA |

Artículo

Partida

Denominación

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Participación de países de la AELC en la Agencia ejecutiva

2 0 0 0

Participación de países de la AELC en la Agencia ejecutiva

p.m.

Total del artículo 2 0 0

p.m.

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

p.m.

Total del título 2

p.m.

TOTAL GENERAL

5 800 000

CAPÍTULO 2 0 —

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

CAPÍTULO 2 0 —   PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

2 0 0   Participación de países de la AELC en la Agencia ejecutiva

2 0 0 0   Participación de países de la AELC en la Agencia ejecutiva

| Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

p.m.

Comentarios

Contribución de terceros países con los que la Comunidad ha celebrado los acuerdos mencionados en el artículo 49.

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 282 000 | | |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 51 000 | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 121 000 | | |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 140 000 | | |
| | Total del título 1 | 2 594 000 | | |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 470 000 | | |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 113 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 30 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 35 000 | | |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 8 000 | | |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 190 000 | | |
| | Total del título 2 | 846 000 | | |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 1 471 000 | | |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 491 000 | | |
| | Total del título 3 | 2 360 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 282 000

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

51 000

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

121 000

1 4

OTROS SERVICIOS

140 000

Total del título 1

2 594 000

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

470 000

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

113 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

30 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

35 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

8 000

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

190 000

Total del título 2

846 000

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

1 471 000

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

398 000

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

491 000

Total del título 3

2 360 000

TOTAL GENERAL

5 800 000

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agentes temporales |
| 1 1 0 0 | Sueldos base | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Complementos | 178 000 | | |
| | Total del artículo 1 1 0 | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Otros agentes |
| 1 1 1 0 | Agentes contractuales | 1 352 000 | | |
| | Total del artículo 1 1 1 | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Cuota patronaL |
| 1 1 2 0 | Cobertura de los riesgos de enfermedad, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Cobertura de los riesgos de desempleo y constitución o mantenimiento de los derechos de pensión | 9 000 | | |
| | Total del artículo 1 1 2 | 40 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 2 282 000 | | |
| CAPÍTULO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Gastos de selección de personal y traslados |
| 1 2 0 0 | Gastos de selección de personal | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Gastos de instalación, reinstalación, mudanza y los gastos de desplazamiento e indemnizaciones diarias | p.m. | | |
| | Total del artículo 1 2 0 | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Gastos de administración |
| 1 2 1 0 | Servicios ofrecidos por la oficina de pagos | 24 000 | | |
| | Total del artículo 1 2 1 | 24 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 51 000 | | |
| CAPÍTULO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Infraestructura social y formación |
| 1 3 0 0 | Servicios ofrecidos por la DG ADMIN | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Formación, cursos de idiomas y reciclaje para el personal | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Otras infraestructuras | 5 000 | | |
| | Total del artículo 1 3 0 | 121 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 | 121 000 | | |
| CAPÍTULO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Otros servicios |
| 1 4 0 0 | Agentes interinos | 140 000 | | |
| | Total del artículo 1 4 0 | 140 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 | 140 000 | | |
| | Total del título 1 | 2 594 000 | | |
| CAPÍTULO 1 1 — | PERSONAL EN ACTIVO |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 1 1

1 1 0

Agentes temporales

1 1 0 0

Sueldos base

712 000

1 1 0 1

Complementos

178 000

Total del artículo 1 1 0

890 000

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes contractuales

1 352 000

Total del artículo 1 1 1

1 352 000

1 1 2

Cuota patronaL

1 1 2 0

Cobertura de los riesgos de enfermedad, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales

31 000

1 1 2 1

Cobertura de los riesgos de desempleo y constitución o mantenimiento de los derechos de pensión

9 000

Total del artículo 1 1 2

40 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

2 282 000

CAPÍTULO 1 2

1 2 0

Gastos de selección de personal y traslados

1 2 0 0

Gastos de selección de personal

27 000

1 2 0 1

Gastos de instalación, reinstalación, mudanza y los gastos de desplazamiento e indemnizaciones diarias

p.m.

Total del artículo 1 2 0

27 000

1 2 1

Gastos de administración

1 2 1 0

Servicios ofrecidos por la oficina de pagos

24 000

Total del artículo 1 2 1

24 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

51 000

CAPÍTULO 1 3

1 3 0

Infraestructura social y formación

1 3 0 0

Servicios ofrecidos por la DG ADMIN

36 000

1 3 0 1

Formación, cursos de idiomas y reciclaje para el personal

80 000

1 3 0 2

Otras infraestructuras

5 000

Total del artículo 1 3 0

121 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3

121 000

CAPÍTULO 1 4

1 4 0

Otros servicios

1 4 0 0

Agentes interinos

140 000

Total del artículo 1 4 0

140 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4

140 000

Total del título 1

2 594 000

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

| CAPÍTULO 1 2 — | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 2 —

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

| CAPÍTULO 1 3 — | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 3 —

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

| CAPÍTULO 1 4 — | OTROS SERVICIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 1 4 —

OTROS SERVICIOS

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Agentes temporales

1 1 0 0   Sueldos base

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

712 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1   Complementos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

178 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular sus artículos 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 y las secciones I, II y el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito tiene por finalidad cubrir los complementos de los agentes temporales, incluyendo:

| — | asignación familiar, |
| --- | --- |

—

asignación familiar,

| — | prestación por hijos a cargo, |
| --- | --- |

—

prestación por hijos a cargo,

| — | ayudas escolares, |
| --- | --- |

—

ayudas escolares,

| — | complementos por expatriación y residencia fuera del país, |
| --- | --- |

—

complementos por expatriación y residencia fuera del país,

| — | complemento por residencia, |
| --- | --- |

—

complemento por residencia,

| — | gastos de viaje por permiso anual, |
| --- | --- |

—

gastos de viaje por permiso anual,

| — | subvención por nacimiento, |
| --- | --- |

—

subvención por nacimiento,

| — | en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen. |
| --- | --- |

—

en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 1   Otros agentes

1 1 1 0   Agentes contractuales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 352 000

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas y, en particular el título IV, y en especial su artículo 79.

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, la seguridad social y todas las compensaciones y otros gastos relativos a esos agentes.

1 1 2   Cuota patronal

1 1 2 0   Cobertura de los riesgos de enfermedad, riesgos de accidentes y enfermedades profesionales

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

31 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72, 73.

1 1 2 1   Cobertura de los riesgos de desempleo y constitución o mantenimiento de los derechos de pensión

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

9 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular sus artículos 28 a y 42.

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales y los pagos de los agentes temporales que la Agencia deba efectuar con el fin de constituir o mantener sus derechos de pensión en su país de origen.

CAPÍTULO 1 2 —   GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

1 2 0   Gastos de selección de personal y traslados

1 2 0 0   Gastos de selección de personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

27 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular sus artículos 27 a 31 y 33.

Este crédito se destina a cubrir los gastos que generan los procesos de selección de personal.

1 2 0 1   Gastos de instalación, reinstalación, mudanza y los gastos de desplazamiento e indemnizaciones diarias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular sus artículos 20 y 71 y los artículos 5, 6, 7, 9, 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir:

| — | los gastos de desplazamiento de los agentes (y de sus familias) con motivo de su entrada en funciones o de su cese, |
| --- | --- |

—

los gastos de desplazamiento de los agentes (y de sus familias) con motivo de su entrada en funciones o de su cese,

| — | las compensaciones por instalación de funcionarios y agentes temporales obligados a trasladarse tras su entrada en funciones o a reinsertarse en otro lugar tras su cese, |
| --- | --- |

—

las compensaciones por instalación de funcionarios y agentes temporales obligados a trasladarse tras su entrada en funciones o a reinsertarse en otro lugar tras su cese,

| — | os gastos de mudanza de los funcionarios y agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad, |
| --- | --- |

—

os gastos de mudanza de los funcionarios y agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones o al ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su instalación en otra localidad,

| — | las indemnizaciones diarias temporales de los funcionarios y agentes temporales que puedan justificar que han sido obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones (incluido el traslado). |
| --- | --- |

—

las indemnizaciones diarias temporales de los funcionarios y agentes temporales que puedan justificar que han sido obligados a cambiar de residencia tras su entrada en funciones (incluido el traslado).

1 2 1   Gastos de administración

1 2 1 0   Servicios ofrecidos por la oficina de pagos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

24 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la asistencia administrativa en virtud de un acuerdo sobre el nivel de servicio con la oficina de pagos.

CAPÍTULO 1 3 —   INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

1 3 0   Infraestructura social y formación

1 3 0 0   Servicios ofrecidos por la DG ADMIN

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

36 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos y otros en virtud de un acuerdo de nivel de servicio establecido con la DG Administración.

1 3 0 1   Formación, cursos de idiomas y reciclaje para el personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

80 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

1 3 0 2   Otras infraestructuras

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al CAS (Cercle culturel, Cercle sportif) así como la contribución al crèche y garderie/centre d'études.

CAPÍTULO 1 4 —   OTROS SERVICIOS

1 4 0   Otros servicios

1 4 0 0   Agentes interinos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos vinculados a las prestaciones interinas de servicios.

TÍTULO 2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Arrendamiento y gastos |
| 2 0 0 0 | Arrendamiento y gastos: agua, electricidad y calefacción, seguridad, limpieza | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Otros gastos en los inmuebles | 115 000 | | |
| | Total del artículo 2 0 0 | 470 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 | 470 000 | | |
| CAPÍTULO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telecomunicaciones y ordenadores |
| 2 1 0 0 | Compra y mantenimiento de equipos y software, asistencia al usuario | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Alquiler o leasing de ordenadores, equipos electrónicos de oficina | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Asistencia al usuario y Telecomunicaciones — DIGIT | 63 000 | | |
| | Total del artículo 2 1 0 | 113 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 | 113 000 | | |
| CAPÍTULO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Equipos |
| 2 2 0 0 | Equipos, instalación y mantenimiento | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Arrendamiento o leasing | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 2 0 | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Mobiliario |
| 2 2 1 0 | Compra y mantenimiento | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Arrendamiento o leasing | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 2 1 | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Gastos de documentación y de biblioteca |
| 2 2 2 0 | Fondos de biblioteca: libros, diarios, revistas especializadas | 10 000 | | |
| | Total del artículo 2 2 2 | 10 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 | 30 000 | | |
| CAPÍTULO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Material de oficina |
| 2 3 0 0 | Material de oficina | 20 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 0 | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Gastos financieros |
| 2 3 1 0 | Gastos bancarios | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Pérdidas por los tipos de cambio | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Otros gastos financieros | 1 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 1 | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Gastos jurídicos |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos | 10 000 | | |
| | Total del artículo 2 3 2 | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Otros gastos de funcionamiento |
| 2 3 3 0 | Otros seguros | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Gastos relacionados con la celebración de reuniones internas | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Gastos de mantenimiento y transporte de mobiliario y enseres | p.m. | | |
| | Total del artículo 2 3 3 | 2 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 | 35 000 | | |
| CAPÍTULO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Franqueo postal |
| 2 4 0 0 | Franqueo postal | 8 000 | | |
| | Total del artículo 2 4 0 | 8 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 | 8 000 | | |
| CAPÍTULO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Otros servicios |
| 2 5 0 0 | Servicios de traducción del CDT-Luxemburgo | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Otros servicios | 160 000 | | |
| | Total del artículo 2 5 0 | 190 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 | 190 000 | | |
| | Total del título 2 | 846 000 | | |
| CAPÍTULO 2 0 — | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 2 0

2 0 0

Arrendamiento y gastos

2 0 0 0

Arrendamiento y gastos: agua, electricidad y calefacción, seguridad, limpieza

355 000

2 0 0 1

Otros gastos en los inmuebles

115 000

Total del artículo 2 0 0

470 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0

470 000

CAPÍTULO 2 1

2 1 0

Telecomunicaciones y ordenadores

2 1 0 0

Compra y mantenimiento de equipos y software, asistencia al usuario

50 000

2 1 0 1

Alquiler o leasing de ordenadores, equipos electrónicos de oficina

p.m.

2 1 0 2

Asistencia al usuario y Telecomunicaciones — DIGIT

63 000

Total del artículo 2 1 0

113 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1

113 000

CAPÍTULO 2 2

2 2 0

Equipos

2 2 0 0

Equipos, instalación y mantenimiento

p.m.

2 2 0 1

Arrendamiento o leasing

p.m.

Total del artículo 2 2 0

p.m.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Compra y mantenimiento

20 000

2 2 1 1

Arrendamiento o leasing

p.m.

Total del artículo 2 2 1

20 000

2 2 2

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 2 0

Fondos de biblioteca: libros, diarios, revistas especializadas

10 000

Total del artículo 2 2 2

10 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2

30 000

CAPÍTULO 2 3

2 3 0

Material de oficina

2 3 0 0

Material de oficina

20 000

Total del artículo 2 3 0

20 000

2 3 1

Gastos financieros

2 3 1 0

Gastos bancarios

2 000

2 3 1 1

Pérdidas por los tipos de cambio

p.m.

2 3 1 2

Otros gastos financieros

1 000

Total del artículo 2 3 1

3 000

2 3 2

Gastos jurídicos

2 3 2 0

Gastos jurídicos

10 000

Total del artículo 2 3 2

10 000

2 3 3

Otros gastos de funcionamiento

2 3 3 0

Otros seguros

1 000

2 3 3 1

Gastos relacionados con la celebración de reuniones internas

1 000

2 3 3 2

Gastos de mantenimiento y transporte de mobiliario y enseres

p.m.

Total del artículo 2 3 3

2 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3

35 000

CAPÍTULO 2 4

2 4 0

Franqueo postal

2 4 0 0

Franqueo postal

8 000

Total del artículo 2 4 0

8 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4

8 000

CAPÍTULO 2 5

2 5 0

Otros servicios

2 5 0 0

Servicios de traducción del CDT-Luxemburgo

30 000

2 5 0 1

Otros servicios

160 000

Total del artículo 2 5 0

190 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5

190 000

Total del título 2

846 000

CAPÍTULO 2 0 —

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 1 — | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 1 —

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

| CAPÍTULO 2 2 — | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

| CAPÍTULO 2 3 — | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

| CAPÍTULO 2 4 — | FRANQUEO POSTAL |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL

| CAPÍTULO 2 5 — | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 2 5 —

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

CAPÍTULO 2 0 —   INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0   Arrendamiento y gastos

2 0 0 0   Arrendamiento y gastos: agua, electricidad y calefacción, seguridad, limpieza

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

355 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de los inmuebles ocupados, el arrendamiento de lugares de almacenamiento, garajes, almacenamiento en otros lugares e instalaciones de aparcamiento así como primas de seguro, agua, gas, electricidad, gastos de calefacción, gastos de mantenimiento de los ascensores de los edificios, seguridad, limpieza del inmueble.

2 0 0 1   Otros gastos en los inmuebles

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

115 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos en los inmuebles como los derivados de acondicionamientos específicos.

CAPÍTULO 2 1 —   TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

2 1 0   Telecomunicaciones y ordenadores

2 1 0 0   Compra y mantenimiento de equipos y software, asistencia al usuario

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de equipos informáticos, el coste del software y el mantenimiento del paquete de software, así como la asistencia al usuario.

2 1 0 1   Alquiler o leasing de ordenadores, equipos electrónicos de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o leasing de equipos informáticos y equipos electrónicos de oficina.

2 1 0 2   Asistencia al usuario y Telecomunicaciones — DIGIT

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

63 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las telecomunicaciones y de la asistencia al usuario en virtud de un acuerdo de nivel de servicio establecido con DIGIT.

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0   Equipos

2 2 0 0   Equipos, instalación y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos y otras instalaciones técnicas

2 2 0 1   Arrendamiento o leasing

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento o leasing de los equipos.

2 2 1   Mobiliario

2 2 1 0   Compra y mantenimiento

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario.

2 2 1 1   Arrendamiento o leasing

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento o leasing de equipos.

2 2 2   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 2 0   Fondos de biblioteca: libros, diarios, revistas especializadas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de libros, documentos y el coste de las suscripciones a publicaciones especializadas.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Material de oficina

2 3 0 0   Material de oficina

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de material de oficina.

2 3 1   Gastos financieros

2 3 1 0   Gastos bancarios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

2 000

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 1 1   Pérdidas por los tipos de cambio

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

2 3 1 2   Otros gastos financieros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 2   Gastos jurídicos

2 3 2 0   Gastos jurídicos

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos prejudiciales y los servicios de los abogados.

2 3 3   Otros gastos de funcionamiento

2 3 3 0   Otros seguros

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir seguros globales, de responsabilidad civil, etc.

2 3 3 1   Gastos relacionados con la celebración de reuniones internas

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 3 2   Gastos de mantenimiento y transporte de mobiliario y enseres

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del transporte de mobiliario y enseres.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL

2 4 0   Franqueo postal

2 4 0 0   Franqueo postal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

8 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes.

CAPÍTULO 2 5 —   SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

2 5 0   Otros servicios

2 5 0 0   Servicios de traducción del CDT-Luxemburgo

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción generados por la Agencia en virtud de un acuerdo de nivel de servicio firmado con el CDT-Luxemburgo.

2 5 0 1   Otros servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos servicios: publicaciones, asesoría, etc.

TÍTULO 3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

| Artículo
  Partida | Denominación | Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPÍTULO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reuniones, viajes y gastos accesorios |
| 3 1 0 0 | Reuniones y jornadas de información | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Misiones y asignaciones de expertos externos para tareas de evaluación | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Misiones del personal | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Gastos de representación | 5 000 | | |
| | Total del artículo 3 1 0 | 1 471 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 | 1 471 000 | | |
| CAPÍTULO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Procesamiento de datos operativos |
| 3 2 0 0 | Recogida de datos — TI | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones | 155 000 | | |
| | Total del artículo 3 2 0 | 398 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 | 398 000 | | |
| CAPÍTULO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Información y publicación |
| 3 3 0 0 | Comunicaciones, ediciones, publicaciones, Internet, conferencias | 351 000 | | |
| | Total del artículo 3 3 0 | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Otros servicios |
| 3 3 1 0 | Gastos de traducción e interpretación | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Estudios, asesoría y otros servicios | 100 000 | | |
| | Total del artículo 3 3 1 | 140 000 | | |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 | 491 000 | | |
| | Total del título 3 | 2 360 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 5 800 000 | | |
| CAPÍTULO 3 1 — | REUNIONES Y MISIONES |

Artículo

Partida

Denominación

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

CAPÍTULO 3 1

3 1 0

Reuniones, viajes y gastos accesorios

3 1 0 0

Reuniones y jornadas de información

1 126 000

3 1 0 1

Misiones y asignaciones de expertos externos para tareas de evaluación

170 000

3 1 0 2

Misiones del personal

170 000

3 1 0 3

Gastos de representación

5 000

Total del artículo 3 1 0

1 471 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1

1 471 000

CAPÍTULO 3 2

3 2 0

Procesamiento de datos operativos

3 2 0 0

Recogida de datos — TI

243 000

3 2 0 1

Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones

155 000

Total del artículo 3 2 0

398 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2

398 000

CAPÍTULO 3 3

3 3 0

Información y publicación

3 3 0 0

Comunicaciones, ediciones, publicaciones, Internet, conferencias

351 000

Total del artículo 3 3 0

351 000

3 3 1

Otros servicios

3 3 1 0

Gastos de traducción e interpretación

40 000

3 3 1 1

Estudios, asesoría y otros servicios

100 000

Total del artículo 3 3 1

140 000

TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3

491 000

Total del título 3

2 360 000

TOTAL GENERAL

5 800 000

CAPÍTULO 3 1 —

REUNIONES Y MISIONES

| CAPÍTULO 3 2 — | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 2 —

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

| CAPÍTULO 3 3 — | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS |
| --- | --- |

CAPÍTULO 3 3 —

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

CAPÍTULO 3 1 —   REUNIONES Y MISIONES

3 1 0   Reuniones, viajes y gastos accesorios

3 1 0 0   Reuniones y jornadas de información

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

1 126 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos y jornadas de información organizadas por la Agencia.

3 1 0 1   Misiones y asignaciones de expertos externos para tareas de evaluación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

170 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de la evaluación de propuestas por parte de expertos externos.

3 1 0 2   Misiones del personal

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

170 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios.

3 1 0 3   Gastos de representación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

CAPÍTULO 3 2 —   PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

3 2 0   Procesamiento de datos operativos

3 2 0 0   Recogida de datos — TI

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

243 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la recogida de datos — TI.

3 2 0 1   Sistemas de TI especializados de soporte a las operaciones

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

155 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las herramientas de TI para dar soporte a las operaciones.

CAPÍTULO 3 3 —   INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

3 3 0   Información y publicación

3 3 0 0   Comunicaciones, ediciones, publicaciones, Internet, conferencias

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

351 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo de la página web, las ediciones y las publicaciones.

3 3 1   Otros servicios

3 3 1 0   Gastos de traducción e interpretación

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción e interpretación derivados de las actividades operativas de la Agencia.

3 3 1 1   Estudios, asesoría y otros servicios

| Créditos 2007 | Créditos 2006 | Ejecución 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Créditos 2007

Créditos 2006

Ejecución 2005

100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de diversos servicios derivados de las actividades operativas de la Agencia.

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Total | — | — | — | — | — | 9 |

Categoría y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Subtotal A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

—

4

Total

—

—

—

—

—

9

---